| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2003 | 300.00 | 00064377466453 | JOSILENE DINIZ ELOI | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/01/2003 | 3.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO NO EXTRATO BANCARIO DO DIA 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015001 | 02/01/2003 | 25187.01 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002.FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015002 | 02/01/2003 | 970.76 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015003 | 02/01/2003 | 237.60 | 90097528000113 | EDITORA CPOEC LTDA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA REVISTA DO PROFESSOR ANO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015004 | 02/01/2003 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01.01.03 A 01.01.04.APLICAÇAO SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 03/01/2003 | 502.00 | 04573773000118 | EXITO - LIVROS E PAPEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO). APLICAÇÃO: SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/01/2003 | 900.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DAS FINANÇAS (SEFIN), NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME MEMO.002/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/01/2003 | 900.00 | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD),NO MES DE JANEIRO/03,CONFORME MEMO.001A/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/01/2003 | 629.00 | 01196417000134 | PURIFIC-DESSANILIZADORES DE AGUA LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/01/2003 | 6500.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO EM DIVERSAS MAQUINAS DA PMCG DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JAERSON ROBERT LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/01/2003 | 550.80 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA A PMCG, CONFORME RECIBO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEREIDE ALVES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ SUELIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IOLANDA RAMOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME SOLICITAÁO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/01/2003 | 1200.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE DINIZ NÓBREGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEWRVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/01/2003 | 1152.00 | 00033787646434 | JOSÉ ALBUQUERQUE MELHO FILHO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 14 A 18/01/2003,PARTICIPAR DA 30ª FEIRA DE COURO-MODA CALÇADOS ARTIGOS ESPORTIVOS E ASTEFATOS.CONFORME SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/01/2003 | 8700.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEU ( 1.000 X 20 BORRACHUDO)CAMARA DE AR (1.000 X 20)COLETE ( 1.000 X 20 )CAMARA DE AR ( 1.300 x 24)PNEU 1.000 X 20 (SIMPLES) APLICAÇÃO: P/CAÇAMBAS,COLETORES E EQUIPAMENTOS PESADOS DO (DELUR),CONFORME REQ.116/02 C. CONVITE 123/02 E REQ. 103/02 C. CONVITE 120/2002, N/FISCAL 0360 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/01/2003 | 1000.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEDE/CODENTUR, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME MEMO. 084/03 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025087 | 09/01/2003 | 1000.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | REFERENTE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 09/01/2003 | 216.00 | 00093756712400 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 13,16/12/2002 ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DORISVANDA SOARES VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/01/2003 | 2000.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM LOCACAO DE VEÍCULO SPRINT PLACA MDJ 8770 DURANTE O PERÍODO DE 02 A 14/01/2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº0063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 09/01/2003 | 1000.00 | 00026320274468 | MARTA SUELY DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME MEMO. 19A E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/01/2003 | 200.00 | 00005093768430 | MARINA MARIA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2003 | 300.00 | 00083910166415 | ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECCIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2003 | 200.00 | 00070854840478 | ANA LUCIA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2003 | 396.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÀO PESSOA A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2003 | 481.22 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇAÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR ESTE LOCALIZADO A AVN-FLORIANO PEIXOTO,692,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME N/FISCAIS DE SERVIÇOS 001212 E 001213/03 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2003 | 33850.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP, DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2002.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2003 | 24931.88 | 02966288000189 | COENA CONSTRUTORA LTDA. | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR JOSE GUILHERME BARBOSA,BAIRRO VELAME,NESTA CIDADE, A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC.DE OBRAS Nº 158/2000-SIN/PMCG,CARTA CONVITE Nº 202/02.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 00028 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 142109.65 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REF.A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIPAMENTOS PESADOS ACOMPANHADO DO PESSOA NECESSÁRIO P/ SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIO.CONT.006/2002-PMCG/SESUR.CONF.NOTA 000922 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 192660.26 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REF.AO SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES C/CAP.DE 12 M3 DE LIXO CONFORME CONT.Nº 010/2001-SESUR/PMCG NO PERIODO DE 01 A 30/11/02.NTF.00921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/01/2003 | 3226.78 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/01/2003 | 753.66 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGENS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A PAE-CG RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | REF.AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME LEI 3847,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | REF.AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | REF.AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÀO SOCIAL CONF.LEI 3797,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | REF.AO PAGAMENTO DO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 3751 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/01/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | REF.AO PAGAMENTO DE 46 COPIAS HELIOFRAFICOS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 0091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2003 | 600.00 | 00000985157488 | JOELMA LIMA BEZERRA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE SPTTWARE QUE TEM COMO OBJETO O CONTROLE DE ENTREDA E SAIDA DE EXPEDIENTE MOVIMENTADOS PELO DETº DE APOIO ADMINISTRATIVO FORA INSTALADO O CONPRO .CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2003 | 261.75 | 09243379000135 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES 06. 1605 REXOX.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 85261 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2003 | 130.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, NESTA SEC.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 003286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/01/2003 | 360.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,09,16/12/2002 ACOMPANHAR A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONF.SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPA COM MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/01/2003 | 300.00 | 00064507645468 | SEVERINO DA SILVA MOURA | VALOR CORREPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/01/2003 | 580.67 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNACIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA A PMCG, CONFORME RECIBO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ERIKA AIRES PEDROSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2003 | 159.60 | 00915013000190 | E A- ELETRONICA AIRTON ( Maria do Carmo G. de Sà) | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A REFORMA NO TERREO DA SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ.001/03 E N/FISCAL 000508. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 15/01/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DAS PAREDES DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA FÉLIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015007 | 15/01/2003 | 980.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO TELHADO, SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS E PINTURA DO MURO DA ESCOLA FÉLIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 15/01/2003 | 1030.00 | 00012924246806 | jose dos santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA DO MURO, CONFECÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTE E ABERTURA DE FAIXAS NA ESCOLA SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 15/01/2003 | 970.00 | 00091099242487 | raimundo de sousa farias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PISO FRIZADO, QUADRO DE GIZ E PINTURA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015010 | 16/01/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2003 | 3500.00 | 00954200000264 | NETWEY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NO PERIODO DA MICARANDE/2001,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 1245 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/01/2003 | 420.00 | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA. | REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHANCELA,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 000613 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/01/2003 | 500.00 | 00004037243334 | SEBATIÂO DUTRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/01/2003 | 200.00 | 00003926468467 | ALEXHABDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 16/01/2003 | 150.00 | 00088615120463 | JOSÉ MARTINS DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ADILSON SOARES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANE XO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROSALVO ALMEIDA DE SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2003 | 150.00 | 00045060355420 | JEZIELDA BORGES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2003 | 200.00 | 00020518293491 | ROBISMAR C DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO, COMN TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2003 | 150.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2003 | 1728.00 | 00009556885404 | WILLIAM MONTEIRO DE LIMA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO NO PERIODO DE 30/12 A 05/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2003 | 393.44 | 00013203371472 | MARICLEIDE LEITE DE FARIAS | REF.AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2003 | 985.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO HIDRAULICA E ELETRICA NOS POÇOS TUBULARES DA ZONA RURAL DE C.GRANDE,COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE ELETROBOMBAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CATAVENTOS E REPAROS DIVERSOS.DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/01/2003 | 864.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 20 A 24/01/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADDE MANTER CONTATO COM PATROCINADORES P/ O ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA/2003.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/01/2003 | 288.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 17/01/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,A ORGÃOS MUNICIPAL DE J.PESSOA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2003 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA PUBLICAÇÃO AVICO TP.Nº 28/02,NO DIARIO OFICIAL,EDIÇÃO: 11/01/03IDEM, EDITAL,NO (DO), ED. 03/01/03, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 057383 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2003 | 288.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 09/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS NA TRATORPILLA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2003 | 655.73 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO SOUZA BAHIA | REF.AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPORCIONAL 10/12 AVOS POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/01/2003 | 20000.00 | 08859548000101 | J.L FERNANDES E CIA LTDA | REF.AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE ALUSIVO AO PRECATORIO Nº 1994.003.368-5,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2003 | 31851.03 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO 11/12/2002ESTIMATIVA DE A SER TRANSF.AOS COOPERADOS .CONFORME DICRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 00252 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2003 | 231101.34 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA COOPERATIVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 00256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AREIA PARA O PARQUE DA CRIANÇA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2003 | 7042.48 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS CONTENDE CAFÉ C/LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUN,NO PERIODO DE 16 A 31/122002.CONF.NOTA FÍSCAL Nº 000110 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2003 | 411.20 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA PARA A PMCG, CONFORME FATURA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2003 | 200.00 | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2003 | 2808.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PORTO ALEGRE NO PERIODO DE 24 A 31/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DAS MERCES QUIRINO E SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUIZ ANTONIO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO, COM A COMPRA DE ALIMENTAÇAO, CONFOR,E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2003 | 360.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 09,18,20/12/2002.PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JAQUELINE CIRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE SOARES SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANE XO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CAROLINA SIVEIRA CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO A CELB E A CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROSINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2003 | 200.00 | 00056988087400 | PAULO HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/01/2003 | 200.00 | 00002220366480 | JEFFERSON MACHADO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENNTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSÉ CIRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2003 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÀO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA RELATIVO AO SORTEIO DO IPTU NO MES DE MAIO 2002.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 001912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2003 | 23091.60 | 03834342000103 | GAT - Segurança & Vigilância Ltda. | REF.AO GAPAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2002 CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 00355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIA E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/01/2003 | 2700.00 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CAUÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº027/2002 SIN/PMCG,COFORME RECIBO DE CAUÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2003 | 107.49 | 00013946625487 | VILMA MARIA DE SOUSA CAROLINA | REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002 EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO DE Nº 01.544/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/01/2003 | 720.40 | 02924521000160 | VENTO TURBO VENTIADORES (IND.COM. VEWNTIL.LT.) | VENTILADOR SUPER TUBO 1.8TELA PROTEÇÃO P/VENTILADORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFI,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE RECEITA, CONFORME N/FISCAL 000414 E REQ. 004/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2003 | 324.00 | 00056905114472 | NILDON DE OLIVEIRA BRAGA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 A 19/12/2002,PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECOP.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2003 | 6240.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | REF.AO PAGAMENTO DE ATAUDE ANJO COM TRANSLADO,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 00093 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00002788033427 | haroldo joao da silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARTE DO MADEIRAMENTO, COMPLEMENTAÇÃO DO TELHADO E SUB-BASE DO PISO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA DA REDE MUL. ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 22/01/2003 | 1050.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DO MADEIRAMENTO E TELHAS E LEVANTAMENTO DS EMPENAS DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 22/01/2003 | 1020.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO, COLOCAÇÃO DE BASCULHANTES E VIDROS DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA FELIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 22/01/2003 | 1010.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DA AREA DE RECREAÇÃO E PISO DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015015 | 22/01/2003 | 1000.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, CAIXA D'ÁGUA, BATERIA DE SANITÁRIO, DA ESCOLA SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 23/01/2003 | 1360.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: O2 CAIXA DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO 04 VIAS E 02 CAIXA DE EXTRATO DE CHEQUE, EM FORMULÁRIO CONTINUO 03 VIAS. APLICAÇÃO: DEPARTAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2003 | 89094.44 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | REF.AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 93.772 VALE TRANSPORTES PARA 1.942,SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2003 | 71478.77 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2003 | 63426.54 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2003 | 161351.87 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SECOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2003 | 40297.08 | 00021859698468 | JANETE DE O. FORTUNATO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE IND. COMERCIO E TECNOLOGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2003 | 51168.05 | 00000000000000 | MARIA JOSE L. DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2003 | 81219.81 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. MUNIC.DE ASSIST. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2003 | 222430.05 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DA FAZENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2003 | 118157.56 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2003 | 103225.15 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2003 | 320459.44 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE SERV. URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2003 | 1400.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2003 | 720.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2003 | 180.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA DA PROC. GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2003 | 3444.00 | 00001007088460 | SARA LISANDRA LIMEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2003 | 2790.00 | 00002186933462 | ALBERTO CAMPOS CATAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO PROCOM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2003 | 200.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2003 | 7520.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/01/2003 | 1776.44 | 00002740056460 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA PARCELA DA DIFERENÇA DE PENSÃO DO PERIODO DE 09/05/95 A 09/04/97.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2003 | 21690.88 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇAO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG,REQ.155/02, N/FISCAL 2401 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2003 | 21334.75 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇAO: P/O ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG,CONFORME REQ.152/02 N/FISCAL 002400 E DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2003 | 200.00 | 00033857253487 | EDUARDO DIAS CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2003 | 350.00 | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM EXAMES MEDICOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ADRIANO MEDEIROS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ADRIANO MEDEIROS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A PMCG DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO JUNTO A CELB E A CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/01/2003 | 200.00 | 00005465392460 | THOMAS JEFERSSON NUNES FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/01/2003 | 200.00 | 00003638326454 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2003 | 1000.00 | 00017683203491 | JOÃO CEZARIO DO NASCCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM AS REFIORMAS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2003 | 576.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 A 24/01/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/01/2003 | 3000.00 | 08970691000168 | MAJSETIC HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO), FORNECIDOS A PMCG E CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 31135 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 24/01/2003 | 3200.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | valor corresp. ao fornecimento de coquitel a tecnicos de planejamento urbano, em visita a c.grande, c/nfs.serv.nº 3257 e recibo em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2003 | 25000.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE JANEIRO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2003 | 84758.68 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ,CONTRATO Nº 008/02-FIRMADO ENTRE A PMCG/SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E A URBEMA.CONT.DE REP.Nº0131631-87/01,CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2003 | 504.00 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 06 A 10/01/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECOP.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 24/01/2003 | 504.00 | 00025124862491 | MELQUIADES VIEIRA CARNEIRO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 06 A 10/01/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A SECOP.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2003 | 4599.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | REF.AO OAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIOS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 009176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2003 | 11665.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO,COM CARROCERIA ABERTA, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 8.000 KG E UM VEICULO DE PASSEIO DE 05 PORTAS.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. CONF.NOTA FÍSCAL Nº 0395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2003 | 17247.71 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ALFREDO DANTAS,CENTRO,NESTA CIDADE, REF.A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 047/2001-SIN/PMCG CARTA CONVITE 154/01 E SEU ADITIVO A NOTA FISCAL Nº 0414 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2003 | 1080.00 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 27 A 29/01/2003 TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2003 | 4237.93 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REF.AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 069/02 QUE SE REFERE A CONTRA-PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131631-87.01 CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2003 | 3500.00 | 00006760988434 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA NETO | REF.AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 CARRADAS DA AGUA DO R-9 PARA ATENDER A AREA RURAL DO MUNICIPIO DE C.GRANDE.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2003 | 6523.60 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS CONTENDO CAFÉ COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS C/MANTEIGA COMUM, DESTINADOS AOS GARÍS NO PARIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2002.CONF.NOTA FÍSCAL 00103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/01/2003 | 273.10 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2003 | 616941.66 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2003 | 91363.01 | 00023738510400 | MARIA DO SOCORRO DIAS GUIMARAES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2003 | 73809.38 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES DA STTP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2003 | 372143.83 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2003 | 22595.15 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2003 | 890.00 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2003 | 205796.03 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2003 | 11600.00 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2003 | 526571.84 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2003 | 61920.96 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 27/01/2003 | 1000.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DA RADIO TABAJARA A PROGRAMACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONFORME DOCUMENTOS EME ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 27/01/2003 | 310.00 | 00000000000000 | A UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JAQUELINE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/01/2003 | 100.00 | 00003023900493 | ANTONIO JULIÃO MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2003 | 150.00 | 00030255023472 | maria de fatima silva | VALOR CORRESPONDNETE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/01/2003 | 313.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECICLAGEM EM CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000035 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/01/2003 | 172192.98 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2003 | 623.28 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2003 | 78414.82 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2003 | 171.67 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2003 | 660.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2003 | 3550.00 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/01/2003 | 360350.58 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2003 | 4285.25 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2003 | 450.00 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2003 | 80206.82 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2003 | 355.68 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2003 | 1060.00 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2003 | 193417.09 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2003 | 2644.66 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2003 | 170.00 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2003 | 249.66 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2003 | 201420.29 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2003 | 7810.00 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2003 | 398793.62 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2003 | 14346.96 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2003 | 1080.00 | 00054960592400 | JOSE FERNANDES MARIZ | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO 27 A 30/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REF.A VARIOS CONVENIOS.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2003 | 1000.00 | 00026320274468 | MARTA SUELY DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME MEMO. 75AA E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2003 | 11200.00 | 00034460934868 | JOÃO AMÂNCIO SOBRINHO | REF.AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 320 CARRADAS DE AGUA DO R-9 PARA ATENDER A PERIFERIA DO MUNICIPIO DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO GERENTE DO PROJETO MULTILAGOS E ASSESSOR DA PMCG.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2003 | 21375.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, CONFORME ESPECIFICADO EM AVISOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2003 | 14999.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 31.01.2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2003 | 235023.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA JUNTO A COMISSÃO INCIDENTE SOBRE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO COM A UNIÃO, OPERAÇÃO Nº 99/18919-4 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2003 | 128659.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2003 | 1940.76 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2003 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DE JORNAL-REVISTA DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 NO DIA 30.01.2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2003 | 182480.89 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM CONTA BANCARIA SOBRE PARCELA JUNTO A CAGEPA DEBITADA NO DIA 21.01.2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2003 | 75284.44 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO CONVENIO DE INCENTIVO FISCAL, GOVERNO DO ESTADO/FAIN/PMCG, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 14.01.2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2003 | 761.60 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DEBITADO EM CONTA BANCARIA NO DIA 14.01.2003 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2003 | 0.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE NOS DIAS 16 E 24.01.2003, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2003 | 2.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 02.01.2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2003 | 5280.00 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR D-4 C/ ESCARIFICADOR.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2003 | 78240.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF.AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES DESTA PREFEITURA DO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/01/2003 | 26358.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE FESTIVAL DE INVERNO 2001,CONFORME DISCRIMINADO EM FATURAS AP004355BT PI01,AP 46617BT PI 003,AP 004580BT PI 001.ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2003 | 3856.00 | 00001007088460 | SARA LISANDRA LIMEIRA E OUTROS | VALOR EFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2003 | 1760.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2003 | 720.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2003 | 180.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDETE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE INFRE-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2003 | 2700.00 | 00002186933462 | ALBERTO CAMPOS CATAO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO PROCOM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME COMPOVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2003 | 200.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL (DIARIO DA BORBOREMA) PERIODO 16/01/03 A 15/01/04, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2003 | 471.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TELEFONEMAS DOS CONSELHOS TUTELAR NORTE-TELEFONE DE Nº 310-6124,NO VALOR DE R$ 92.96 e CONSELHO TUTELAR SUL,TELFONES 321-2885 E 321-2972 R$ 379,00 NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURAS E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2003 | 11786.05 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2003 | 1249.76 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2003 | 900.00 | 00004347954450 | ISAC MANOEL TRAVASSOS DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER EX, ANO/99, PLACA MOI-8330, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA, ANO/98/98, PLACA CPW-8264,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM, TIPO SANTANA 2000 MI,ANO/99, PLACA MNQ-2007,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03,CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM,TIPO SANTANA 2000 MI, ANO/98/99, PLACA MNL-0960,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/02, CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2003 | 229736.76 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE JANEIRO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00259 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2003 | 23091.60 | 03834342000103 | GAT - Segurança & Vigilância Ltda. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA COMPREENDENDO (08) OITO POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA (24 HORAS),CONTANDO CADA POSTO COM (02 VIGILANTES), DE SEGUNDA A DOMINGO EM LOCAIS INDICADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE JANEIRO/03,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/02 SAD/PMCG E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2003 | 1100.00 | 00063997304491 | ADAUTO RAMOS DE BRITO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLSVAGEM, TIPO GOL 1.6, ANO/98/99, PLACA KIJ-5066 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME COPPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER FAIRE, ANO/02, PLACA KIU-9700, LOCADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS A DISPOSIÇÃO DA SOSUR, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME COPIA DO ONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER, ANO/02,PLACA KIU-9640,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO/DEFESA CIVIL, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSWAGEM,TIPO KOMBI,ANO/02, PLACA KIQ-5019,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CLINICA DE PSICOLOGIA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2003 | 1734.00 | 41209628000189 | K. LOPES E CIA LTDA | Acessorios para ComputadorAPLICAÇAO: 06 PELICULAS DE FILME P/FAX JATO DE TINTA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),CONFORME REQ. 003/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2003 | 401.37 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA PARA A PMCG. CONFORME RECIBO E FATURA EM ANBEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2003 | 2700.00 | 00002186933462 | ALBERTO CAMPOS CATAO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO PROCOM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2003 | 3856.00 | 00001007088460 | SARA LISANDRA LIMEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2003 | 1800.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2003 | 720.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2003 | 180.00 | 00000960085475 | ILVA PEQUENO TEJO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA PROCURADORIA GERAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE INFRE-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ASS.DOS DIABETICOS.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2000.CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 30/01/2003 | 972.00 | 00002708035487 | ADEGUIMAR BESERRA BARROS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 12 A 16/01/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 30/01/2003 | 252.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 27 A 29/01/2003, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2003 | 323.00 | 24495962000127 | KITTUTS LANCHONETE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÒES CONFORME NOTA FÍSCAL 0427 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 30/01/2003 | 972.00 | 00018860788404 | JEAN FERNANDES DANTAS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 13 A 18/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2003 | 155.66 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS MESES DE JULHO/02 A JAN/03.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEMAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2003 | 200.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO NESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2002, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2003 | 510.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.018-1 DURANTE O MES DE JANEIRO /2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2003 | 8791.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE RECLAMAÇÕES TRABALHISTA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS INCLUSIVE ALGUNS PROCESSOS DA 2ª E 3ª VARA DO TRABALHO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2003 | 3631.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2003 | 125.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7 NOS DIAS 02,16 E 23/01/03 REFERENTE A DESPESA DE ISS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2003 | 65.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE COMISSÕES SOBRE CONVENIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2003 | 90549.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, RELATIVO A ARRECADAÇÃO DE DOC. DE IPTU, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2003 | 102.04 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM C/C Nº 4015450-4, DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2003 | 14.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADO EM CONTA CORRENTE NOS DIAS 10 E 31.01.03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2003 | 4.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2003 | 63.42 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 4709085-7 NOS DIAS 10 E 31/01/2003, CONFORM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA LANÇADA EM C/C NO DIA 02.01.2003, CONFORME DISRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 10911-8 LANÇAMENTO EFETUADO NO DIA 02.01.2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO LANÇAMENTO DE TARIFA EM CONTA CORRENTE NO DIA 02/01/2003, CONFORME EXPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 02.01.2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/01/2003 | 152.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 02 DE JANEIRO/03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/01/2003 | 0.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 21,01,2003, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2003 | 37000.00 | 08859548000101 | J.L FERNANDES E CIA LTDA | REF.A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS ARBITRADO PELA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE ALUSIVO AO PRECATÓRIO Nº 1994.003.368-5.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2003 | 32613.08 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS LAFAYETE AMORIM E SEVERINO CORREIA DE MELO,NO DISTRITO DE GALANTE.CARTA CONV.119/02-SIN/PMCG CONTRATO Nº 054/02. E NOTA FÍSCAL Nº 000113 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS.CONF.NOTA FÍSCAL Nº 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2003 | 2500.00 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VILA NOVA DA RAINHA 369 ONDE FUNCIONAVA A SEC.DE AGRICULTURA.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2000.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2003 | 1800.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2002CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÀO DE VEICULO MARCA FIAT TIPO UNO MILLE ANO 99 PLACA MNH-21 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2003 | 900.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOA E MATERIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2003 | 950.00 | 00000000000000 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA LHY 1155 COR VERDE ANO 89 ULITIZADO PELO DEPARTAMENTO DE RECEITA P/TRANSPORTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÀO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2003 | 133633.09 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÀO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIPAMENTOS PESADOS ACOMPANHADOS DO PESSOAL NECESARIO P/OS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS,OPERAÇÀO DE ATERRO DE RESÍDIOS SOLIDOS URBANOS E LIMPEZA DE CANAIS,NO PERIODO DE 01 31/12/2002.CONF.NOTA FISCAL Nº 00927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/01/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/01/2003 | 2240.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/01/2003 | 76473.03 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/01/2003 | 80.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/01/2003 | 3695.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/01/2003 | 1338.20 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2003 | 30977.77 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/01/2003 | 14102.83 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/01/2003 | 3021.58 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2003 | 17655.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/01/2003 | 4866.69 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/01/2003 | 359847.06 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/01/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/01/2003 | 1119.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/01/2003 | 15129.37 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/01/2003 | 13244.16 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/01/2003 | 14.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2003 | 16268.39 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/01/2003 | 3568.27 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/01/2003 | 8956.94 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 31/01/2003 | 7176.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 31/01/2003 | 4730.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 43(QUARENTA E TRES) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 31/01/2003 | 880.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA EE MONITORAMENTO ELETRONICO EM 08(OITO) CRECHES DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 31/01/2003 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015022 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 31/01/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 31/01/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 31/01/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 31/01/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 31/01/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015028 | 31/01/2003 | 380.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA 125 CG, TIPO 125, ANO/200, PLACA MOJ-0877, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015029 | 31/01/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015030 | 31/01/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 31/01/2003 | 21700.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.TRANSP.ESC. E CARGAS DE C.GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANS. ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUL.ENS. DOS DIST. DE S.J.MATA, GALANTE E CATOLÉ DE BOA VISTA. (TP 024/02, DISPENSA 1.645/02). PERIODO DE 27/12 À 27/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 31/01/2003 | 121159.11 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 31/01/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 31/01/2003 | 830435.27 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 31/01/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 31/01/2003 | 551657.52 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015037 | 31/01/2003 | 3166.01 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015038 | 31/01/2003 | 14907.20 | 03352737000161 | CONESP - CONSTRUTORA ESPERANÇA LTDA | RECONSTRUÇÃO DO MURO EXTERNO ESC.MUL. DEP.PETRONIO FIGUEIREDO, BAIRRO PEDREGALCORRESPONDENTE A RECONSTRUÇÃO DO MURO EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO PETRONIO FIGUEIREDO DA REDE MUL. DE ENSINO. BAIRRO PEDREGAL | 15102003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015039 | 31/01/2003 | 29858.66 | 04780933000108 | c.m. construções miranda ltda. | CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULACORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) SALAS DE AULA NA ESCOLA SAO CLEMENTE, NO DISTRITO DE S.J.DA MATA, CONFORME CONTRATO 003/2003 - SESUR/PMCG - CARTA CONVITE Nº 129/2002. | 15112003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015040 | 31/01/2003 | 200.00 | 00001014577403 | ELISSON SILVA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO CADASTRO DA SECRETARIA DA ESCOLA MUL. GERIVALDO LUNA NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 31/01/2003 | 4632.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015042 | 31/01/2003 | 4914.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015043 | 31/01/2003 | 179.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015044 | 31/01/2003 | 5082.86 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME AVISO DE DÉBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015045 | 31/01/2003 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015046 | 31/01/2003 | 151.00 | 00051928086420 | maria das graças maranhão cavalcanti | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015047 | 31/01/2003 | 151.00 | 00013205668472 | tania maria batista xavier | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015048 | 31/01/2003 | 151.00 | 00058441689415 | maria de fátima leandro da silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015049 | 31/01/2003 | 151.00 | 00057005419472 | tania maria graciano da silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015050 | 31/01/2003 | 151.00 | 00030912687487 | maria lucemar andrade silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015051 | 31/01/2003 | 151.00 | 00008633307898 | maria do socorro pereira diniz | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015052 | 31/01/2003 | 151.00 | 00078994110410 | josélia gomes de lima bezerra | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015053 | 31/01/2003 | 151.00 | 00049599569415 | janete guedes da silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015054 | 31/01/2003 | 151.00 | 00056941030410 | jucara gibson notaro | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015055 | 31/01/2003 | 151.00 | 00058728287487 | alcione ramos de oliveira silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015056 | 31/01/2003 | 151.00 | 00078878799491 | suzana de fátima pereira de araujo | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015057 | 31/01/2003 | 151.00 | 00056825838415 | maria jose barbosa felipe | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015058 | 31/01/2003 | 151.00 | 00069163294400 | maria de fátima freire da silva dias | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 31/01/2003 | 151.00 | 00036446386400 | maria angelica cirne diniz dos santos | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015060 | 31/01/2003 | 151.00 | 00085336742449 | thalya lanusse montenegro de vasconcelos | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015061 | 31/01/2003 | 151.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015062 | 31/01/2003 | 151.00 | 00002669097448 | ione de brito farias | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015063 | 31/01/2003 | 750.00 | 00020627696449 | lenivaldo olinto de castro | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE: 05 MIMEOGRAFOS A ÁLCOOL, 03 MAQ. DE ESCREVER E 02 MIMEOGRAFOS A ÓLEO, DAS ESC. MUL. GERIVALDO LUNA, ANA PEREIRA LEITE, MANUEL JOAQUIM DE AGUIAR E LUIZ GOMES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015064 | 31/01/2003 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015065 | 31/01/2003 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015066 | 31/01/2003 | 151.00 | 00027761665400 | maria do socorro campos gomes | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/02/2003 | 324.00 | 00056992211404 | jose basílio carneiro | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015068 | 03/02/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. JOSE BASILIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE RECIFE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015069 | 03/02/2003 | 70.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02(DUAS) FAIXAS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015496 | 03/02/2003 | 4150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS E PROCESSOS LICITATORIOS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/02/2003 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CONRRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EDITAIS : NA PUBLICAÇÃO DA T. DE PREÇO Nº 028/02, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 23.01.03, NO VALOR DE R$ 150,00 E AVISO DO EDITAL NO DIARIO OFICIAL EM 21.03.03 NO VALOR DE R$ 150,00, CONFORME COPIA DA N/FISACLDE SERVIÇO 057595/03 DOC. E RECIBO ANEXO.(OBS: O VALOR RESTANTE DE R$ 4.150,00 SERA EFETUADO P/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO C/DATA DE 03/02/03) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 04/02/2003 | 350.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | REF.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCE HONDA TIPO TITAN KS ANO 2001.PLACA MOQ 0953-PB P/TRANSPORTAR SERVIÇOS DE MAT/PESSOAS-SETUR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 04/02/2003 | 648.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 27/01 A 01/02/2003.PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 04/02/2003 | 506.89 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS HELIOGRÁFICAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 0090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 04/02/2003 | 810.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 16/12/02 09 E 14/01/03.CONDIZINDO A SENHORA PREFEIRA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 04/02/2003 | 810.00 | 00000000000000 | SERGIO MURILO PAULINO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE-PE NOS DIAS 09,14,22.25/10,03,05,06,08,11,13,14/11/02 CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/02/2003 | 792.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA E JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17/01 E 22, A 24/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020012 | 04/02/2003 | 300.00 | 01328546000139 | SERVIÇO DE GUINCHO CURIÓ | SERVIÇOS DE GUINCHO PARA TRANSPORTAR 01 (UMA) PATROL DO POSTO CRISTINA EM BODOCONGO PARA AS DEPENDENCIAS PA PMCG NO AÇUDE VELHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000367 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/02/2003 | 200.00 | 00022568093404 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE EXAMES RADIOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/02/2003 | 250.00 | 00037106090468 | LEDA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/02/2003 | 793.70 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODIVIÁRIA, COMPREENDENDO TRECHOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/02/2003 | 350.00 | 00020317387472 | EVANILDO AGUIAR COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/02/2003 | 350.00 | 00002196185426 | ADEILMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/02/2003 | 1944.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NOS PERIODOS DE 06 A 07 E 10 A 14/02/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONF.SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/02/2003 | 800.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIP[O GOL PLACA MNU-9899 LOCADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO /SECOR DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/02/2003 | 750.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MNX 9209 ANO 1994 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/02/2003 | 1200.00 | 00080614094453 | EUDES FERREIRA FERNANDES | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 007/2002, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/02/2003 | 2400.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROCON RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, JUNTO AS DIFERENÇAS.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/02/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 19/01/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AOS ORGÃO FEDERAIS.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/02/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 19/01/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SEC.JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/02/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 19/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SEC.JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/02/2003 | 700.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS LUCENA JUNIOR | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ISNTALAÇÃO DE WINDOWS RECUPERAÇÃO DE 0L DISCO RIGIDO E CONSERTO DE 02 MONITORES COLORIDOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/02/2003 | 1800.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO KOMBI ANO/87 PLACA MNA-8501 LOCADO A SEC.DE ADMINSUTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2003 | 842.06 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CONFORME FATURAS NºS 75038,75147,75164,75197, NOTAS FISCAIS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/02/2003 | 122337.10 | 02858311000111 | CONSTRUTORA LUIZ LEOPOLDINO LTDA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE BERÇARIO, BAIRRO JARDIM CONTINENTAL, NESTA CIDADE REF.A 2ª MEDIÇÃO CO CONT. DE EXEC.DE OBRAS Nº 032/2002-SIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/02/2003 | 2400.00 | 00000885622472 | JOSE DE SOUZA ARRUDA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/02/2003 | 504.00 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 03 A 07/02/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/02/2003 | 32674.77 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.DOCUMENTAÇÕES E N/FISCAIS DE NºS 002442 E 002422 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/02/2003 | 300.00 | 00004676725477 | ELIESIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/02/2003 | 24934.48 | 00002055112449 | JOSÉ VIRGÍNIO PORTO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.172/92 DE PARTE DE UM TERRENO, SITUADO A AVENIDA ELPÍDIO DE ALMEIDA, Nº 125, NO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A JOSÉ VIRGÍNIO PORTO, SENDO ESTE EMPENHO OBJETO DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO Nº 001.1994.000.206-4, EM TRAMITAÇÃO PERANTE A 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DESTA COMARCA, CONFORME RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2003 | 1046.00 | 01639019000145 | SONIA HELENA BARROS SANTOS | AIR BROWCOPO DESCARTAVEL 180 ML AGUACOPO DESCARTAVEL 50 MLSABAO EM POCERA SUPERCON PRETAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME N/FISCAIS 001124 E 001126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO, A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/02/2003 | 650.00 | 00051772965472 | CARLOS JOSÉ DUARTE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/02/2003 | 1728.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 10 A 14/02/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/02/2003 | 1049.17 | 00002068519445 | FRANCINALDO DE FREITAS PEREIRA | VALOR REFERENTE REMUNERAÇÃO DO MES DE JANEIRO/2003.LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, ONDE OCUPAVA CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO CC-3.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/02/2003 | 2710.20 | 00003357253844 | LILTON BISPO GOMES FILHO | REF.AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, ONDE OCUPAVA CARGO DE COORDENADOR MUNICIPAL CSL.CONF,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/02/2003 | 1800.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/02/2003 | 59.74 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELETRICA,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2003 | 7845.59 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRADIL DE FERRO E ADAPTAÇÃO DE CANTEIRO NA ARCA DA CADETRAL,CENTRO NESTA CIDADE.CONT.028/2002-SIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/02/2003 | 324.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 19/01/2003,TRATAR DE ASSUNTO DESTA SEC.JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/02/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE METERIAIS DURANTE O MES SETEMBRO/2002 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/02/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/02/2003 | 840.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FIAT TIPO PALIO EDX ANO 96 PLACA MMV-4449 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/02/2003 | 3000.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC SEAG,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/02/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÀO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM TIPO GOL CL, ANO 91 PLACA MMZ-2188.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002.CONF,RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/02/2003 | 1200.00 | 00013155903449 | MARIA GORETTE DE MEDEIROS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE JULHO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI ANO 96 PLACA MNE 5970,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/02/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI ANO 91 PLACA KGQ-7753,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/02/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FORD TIPO PAMPA ANO 94/95 PLACA KFG-3620 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/02/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO GOL 1000 ANO 94 PLACA MMV-1245 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/02/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEIVULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI ANO 94 PLACA MMY-4461 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/02/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÀO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI ANO 96 PLACA MMV-0905 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/02/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CHEVROLETT TIPO CORSA WIND ANO 95 PLACA MNV-6822 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/02/2003 | 180.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULO TRAÇÃO ANIMAL COLETANDO LIXO NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 07/02/2003 | 150.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL COLETANDO LIXO NO BAIRRO CATOLÉ DE JOSE FERREIRA.RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 07/02/2003 | 150.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | REF,AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULO TRAÇÃO ANIMAL COLETANDO LIXO NO SITIO LUCAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 07/02/2003 | 300.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VALOR REF.A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA HONDA TITAN HS ANO 2001 PLACA MOC-6544. REF.A 12ª E ULTIMA PARCELA MES DE DEZEMBRO/02 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL DA SETUR. CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/02/2003 | 900.00 | 00063997304491 | ADAUTO RAMOS DE BRITO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA WOLHSVAGEM TIPO GOL ANO 98/99 PLACA KIL-5066 LOCADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÀO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/02/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | REF.AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/02/2003 | 41309.28 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 055/2002,QUE SE REFERE A 2ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E ESGOTO SANITARIO EM RUAS DO CATOLÉ CFE.CONTRATO Nº 003/02 FIRMADO ENTRE A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E A URBEMA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 133.667-590/2001 CELEBRADO ENTRE A CEF.E A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2003 | 19185.50 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº054/2002 QUE SE REFERE A 3ª PARCELA DA 1ª MEDIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E ESGOTO SANITARIO EM RUAS DO CATOLÉ CONTRATO Nº 003/2002 FIRMADO ENTRE A INFRA-ESTRUTURA E A URBEMA,COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE 134.033-04/2001 CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015070 | 07/02/2003 | 606.81 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDÔNIO RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. APLICAÇÃO: EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015071 | 07/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, AN CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015072 | 07/02/2003 | 360.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SRA. MARIA DO SOCORRO CORREIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, AN CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015160 | 07/02/2003 | 1300.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME-PB/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035003 | 07/02/2003 | 135.00 | 00067441807468 | ARIOSVALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035004 | 07/02/2003 | 200.00 | 00039618161404 | MARIA LÚCIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035005 | 10/02/2003 | 160.00 | 00092795625415 | EVANDRO RODRIGUES TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/02/2003 | 10000.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DA RECLAMANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/02/2003 | 10000.00 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DA RECLAMANTE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2003 | 800.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO,DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE(CONS.TUTRLAR NORTE),MES DE DEZEMBRO/02.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA(SEMAS).REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA (O BABINETE DA PREFEITA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS. CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE Nº0092/2003.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2003 | 100.00 | 00036361089487 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2003 | 201738.07 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES C/CAPACIDADE DE 12 DE LIXO.NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRP/2002.CONF.NOTA FÍSCAL Nº 000928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 200.00 | 00056898851420 | ESTER MARIA FERREIRA DE SOUSA | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 160.00 | 00051868679420 | DELFINO CARLOS DANTAS | REF.AO PAGAMETO DE AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2003 | 1080.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 11 A 14/02/2003,ASSESSORANDO A SENHORA PREFEITA E O CHEFE DE GABINETE.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2003 | 100.00 | 00092964788472 | SUELI MORAES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMEWNTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 10/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | ART FOTO PAULISTA - MANOEL DOMICIANO & CIA | SERVIÇOS DE FOTOS COLORIDAS, DURANTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE PORTARIAS AOS PROFESSORES, CONFORME NFS Nº 10559/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 10/02/2003 | 8590.95 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | valor correspondentea aquisição de passagens aéreas compreendendo trechos e pessoas diversas, conforme fatura nº 005/03 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 10/02/2003 | 900.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) ASSINATURAS ANUAIS, NO PERIODO DE 16/01/2003 A 15/01/2004, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000950 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 10/02/2003 | 1782.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE DESMONTAGEM, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, TRATAMENTO ANT-CORROSIVO, SUBSTITUICAO DO CILINDRO REVELADOR E LAMINA DE LIMPEZA E AJUSTES GERAIS TESTE DE FUNCIONAMENTO E REMANUF.DE CARTUCHO P/MAQUINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/02/2003 | 1600.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR REF.PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL,DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/02/2003 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | REF.AO PAGAMENO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ-5648,NO DEPTº DE CADASTRO IMOBILIARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/02/2003 | 7980.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS FUNERARIOS A PMCG.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/02/2003 | 11200.00 | 00034460934868 | JOÃO AMÂNCIO SOBRINHO | REF.AO FORNECIMENTO DE 320 CARRADAS DE ÁGUA DO R-9 PARA ATENDER A PERIFERIA DO MUNICÍPIO DE C.GRANDE CONF.CART.Nº 093 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/02/2003 | 3150.00 | 00039519643400 | JOÃO DE ARAÚJO SILVA | REF.AO FORNECIMENTO DE DE 90 CARRADA DE ÁGUA DO R-9,PARA ATENDER A AREA RURAL DO MUNICIPIO DE C.GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002,CONF.DISP.Nº 2406/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/02/2003 | 3150.00 | 00071345701420 | LUCIANO RAPOSO LEITE | REF.AO FORNECIMENTO DE 90 CARRADA DE AGUA DO R-9,PARA ATENDER AREA RURAL DO MUNICIPIO DE C.GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 CONF.DISP.Nº 2406/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/02/2003 | 3150.00 | 00073253715434 | PATRICIO MARQUES BORBOREMA | REF.AO FORNECIMENTO DE 90 CARRADA DE AGUA DO R-9,PARA ATENDER A AREA RURAL DO MUNICIPIO DE C.GRANDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 CONF.DISP.Nº 2406/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/02/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 3739 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/02/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,CONF.LEI 3847,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/02/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 3797,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.CONVENIO FIRMEDO ENTRE A PMCG E CASA DO MENINO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/02/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÀO SOCIAL CONF.CONVENIO ENTRE A PMCG E A APAE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/02/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃIO SOCIAL CONF.LEI 3751.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035006 | 11/02/2003 | 80.00 | 00022292705168 | NORMA DAVI SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035007 | 11/02/2003 | 100.00 | 00056872607491 | CICERA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/02/2003 | 936.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/BRASILIA NO PERIODO DE 12 A 14/02/2003,TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEMAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035008 | 12/02/2003 | 105.00 | 00064526097420 | TEREZINHA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. A 15 DIAS DE MAIO E JUNHO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015073 | 12/02/2003 | 72.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COOM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL DE ENSINO, PARA A CIADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015074 | 12/02/2003 | 72.00 | 00075701944891 | AILSON PEREIRA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PEGAR MATERIAL NO TEATRO SANTA ROSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/02/2003 | 93.47 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/02/2003 | 300.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/02/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/02/2003 | 93.47 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/02/2003 | 93.47 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/02/2003 | 93.47 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/02/2003 | 93.47 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/02/2003 | 93.47 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/02/2003 | 93.47 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/02/2003 | 93.47 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003,CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/02/2003 | 93.47 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/02/2003 | 93.47 | 00071466932449 | MARINETE VIRGÍNIO DE ARAÚJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/02/2003 | 93.47 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 001/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/02/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MECEDES-BENS TIPO ONIBUS ANO 82 PLACA KEX-2084 LOCADO NA SEC,DE ADMINISTRAÇÃO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/02/2003 | 900.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO KOMBI ANO/94 PLACA MMQ-2394 LOCADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/02/2003 | 1200.00 | 00006143529833 | JOSE MARCELO DO N. BARBOSA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES-BENS TIPO ONIBUS ANO 82 PLACA MNR-8014 LOCADO NA SEC,DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/02/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/02/2003 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLÉ DE BOA VISTA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/02/2003 | 70.00 | 00015760529404 | CONSTANTINO LAUREANO DE LIMA | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/02/2003 | 200.00 | 00005855659453 | LUIZ CORDEIROS DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2003 | 70.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/02/2003 | 140.00 | 00044884311434 | SIMONE DE FÁTIMA AGRA DE SOUZA | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALADR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2003 | 22936.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO APAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ( O FABRICÃO CENTRO DE COURO ), NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/02/2003 | 252.00 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL-RN NO PERIODO DE 01 A 02/02/2003 CONDUZIR ASSESSORES DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2003 | 29.32 | 00000000000000 | LADJANE DA CUNHA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/02/2003 | 80.00 | 00005331993443 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO A CELB E A CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO A CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2003 | 250.00 | 00000825267455 | SENIZIA CORDEIRO DE SOUSA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM EXAMES RADIOLÓGICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/02/2003 | 250.00 | 00004650527465 | JAERFSON ROBERT LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/02/2003 | 250.00 | 00004724055430 | JOSICLEIDE SILVEIRA FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2003 | 300.00 | 00004824999405 | IZABEL OLIVEIRA MENDES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE UM FUNERAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2003 | 200.00 | 00062316478468 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DÉBITOS. JUNTO A CELB E FARMÁCIA, CONFORME RECI- BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2003 | 200.00 | 00000073729493 | PATRÍCIA SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFIORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/02/2003 | 720.00 | 00002866039424 | VERÔNICA MACÁRIO DE OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 22/02/2003 PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/02/2003 | 100.00 | 00056904576472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 13/02/2003 | 80.00 | 00010942718453 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 13/02/2003 | 140.00 | 00058797297453 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE MAIO /JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/02/2003 | 100.00 | 00003230075463 | ROSILEIDE CORREIA PEREIRA | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL.RELATIVO AOS MESE DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 13/02/2003 | 80.00 | 00019107919468 | VALDECI RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALIGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/20002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2003 | 866.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHO HP 51629A 40 ML PRETOCARTUCHO HP 51649 N C/ 11 ML. COLOR CARTUCHO HP 51641A 39 ML. COLORCARTUCHO HP 51645A 42 ML. PRETOCARTUCHO HP 6615 ML. 14 ML. PRETOCARTUCHO HP C6625A 15 ML. COLOR SERIE 840APLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEFIN/PMCG DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DA SEFIN, CONFORME 003/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2003 | 3365.47 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | REF.AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONES CELULAR DESTA EDILIDADE. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/02/2003 | 700.00 | 00089388119487 | PAULO SÉRGIO GADELHA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM,TIPO KADET SL-E ANO/90, PLACA LII - 5312, LOCADO A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/02.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/02/2003 | 542.24 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 01.561.166-3 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA RELATIVO AS PARCELAS DE Nº 076/077,DA COMPETENCIA 02/2003,CONFORME GPS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/02/2003 | 28822.63 | 00032352042453 | Fatima Maria Silva Durand Pinto | REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO-SÍMBOLO CS-1.CONFORME PROCESSO Nº02536 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2003 | 824.00 | 00054362482415 | Gerluce Palhano Freire | VALOR REF.PAGAMENTO POR 13º SALARIO E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL NÃO GOZADAS, POR MOTIVO DE EXONERAÇÃO.CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEFIN, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME MEMO 003/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2003 | 144.00 | 00013946048404 | ELISABETH DE LOURDES PROCÓPIO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA 31/10 E 13/11/02 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETRAS DE JOÃO PESSOA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2003 | 375.49 | 00064522245491 | MARLEIDE DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/02/2003 | 720.00 | 00016132068449 | MARIA JOSE LEDO DO NASCIMENTO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 22/02/2003 PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÒES ADMINISTRATIVOS CONFORME SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2003 | 540.00 | 00006758983404 | OTÁVIO LEITE SOBRINHO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 03.09,18,20,27/12/2002.VISITA AO IBAMA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEAG.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/02/2003 | 26623.20 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A REPOSIÇÃO SALARIAL A UFPB(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) DO PROFESSOR ANDRÉ LUIZ BONIFACIO DE CARVALHO, A CORDO DA PMCG PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SECRETARIO MUNICIPAL NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/02 13ª SALARIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 14/02/2003 | 720.00 | 00002866039424 | VERÔNICA MACÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GETAO PÚBLICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015076 | 14/02/2003 | 216.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPONHAR EQUIPE TECNICA DESTA SEC. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GETAO PÚBLICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015077 | 14/02/2003 | 800.00 | 00003864917476 | MARCELO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NA 8ª SEMANA PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015078 | 14/02/2003 | 550.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIÃO MARTINS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NA 8ª SEMANA PEDAGÓGICA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015079 | 14/02/2003 | 200.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIGITAÇÃO PARA OS PROGRAMAS: GESTAR E PDE, E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015080 | 14/02/2003 | 200.00 | 00042400228434 | PAULO ROBERTO NASCIMENTO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIGITAÇÃO PARA OS PROGRAMAS: GESTAR E PDE, E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015081 | 14/02/2003 | 200.00 | 00003620304483 | ROSSANA TEIXEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIGITAÇÃO PARA OS PROGRAMAS: GESTAR E PDE, E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015082 | 14/02/2003 | 200.00 | 00004094681426 | VIRLEIDE MIRAYS ALCANTRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TIGITAÇÃO PARA OS PROGRAMAS: GESTAR E PDE, E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 14/02/2003 | 5505.00 | 00676136000116 | grafica e editora agenda ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE: CARTAZ, FOLDERS E RASCUNHO, COM APLICAÇÃO NA 8ª SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015084 | 14/02/2003 | 740.00 | 00044171803420 | JORDANIO PINTO GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, LAYOUT E ARTE FINALIZAÇÃO DO MATERIAL GRÁFICO. APLICAÇÃO: 8ª SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015085 | 14/02/2003 | 2987.50 | 08815060000174 | ILCASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE C. GRANDE S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(LANCHES). APLICAÇÃO 8ª SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015086 | 14/02/2003 | 737.00 | 00000502340487 | LUIZ SHETTINI FILHO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE CONFERENCIA PARA EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS - PROGRAMA RECOMEÇO - SUPLETIVO DE QUALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015087 | 14/02/2003 | 133.43 | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SR. LUIZ SCHETTINI FILHO. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015088 | 14/02/2003 | 1152.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTCIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO GESTAR - ESCOLAS DA EXPANSÃO, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2003 | 144.60 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, CONFORME N/FISCAL 001067 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/02/2003 | 287.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | REF.A ROLAMENTO DIANT.DEL REY/PAM FLUTOBOLC CORCEL-TODOS KIT COIFA RODA CORCEL/BELINA,COIFA JUNTA DESL.DEL REY/PAM.E NOTAS FISCAIS 002736/002737 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2003 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS RECUPERAÇÕES DOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO/2002.CONFORME NOTA FISCAL Nº00053 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/02/2003 | 46000.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA 021446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/02/2003 | 450.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CORAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/02/2003 | 3000.00 | 03060524000166 | M.M. PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DO IPTU DE JANEIRO DE 2003,CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 00149 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2003 | 14000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA - LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DOMINGO NO PARQUE NO PERIODO DE 17 A 24 DE MARÇO NO LARGO DO AÇUDE VELHO E NO PARQUE DA CRIANÇA.CONFORME NOTAS FÍSCAIS NºS 00163/00197 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2003 | 864.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR REFERENTE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 17/02 A 21/02/03. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE( PATROCINIO ENCONTRO PARA NOVA CONCIENCIA).CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/02/2003 | 4000.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL NODE FUNCIONA A SEC.SEMEIA,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/02/2003 | 3500.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE 100 CARRADAS DE AGUA DO R-9 PARA ATENDER A AREA RURAL DO MUNICIPIO DE C.GRANDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/02/2003 | 33563.06 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITES E SERROTÃO/MULTIRÃO EM C.GRANDE .A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 034/2002-PMCG/SIN TOMADA DE PREÇOS Nº 013/02 SIN-PMCG REFERENTE AO CONVENIO Nº 408/01 FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE.CONF.NOTA FÍSCAL 0428 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2003 | 1800.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2003 | 1800.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA E MATERIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2003 | 2400.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA,CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS,CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2003 | 3500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMPLETO DE MOTOR CAMINHÃO CAÇAMBA FORD 14000-PLACA MOH-4297,CONFORME DICRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 003591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2003 | 204.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LENISE MEDEIROS,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03, CONFORME CDC-0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 14/02/2003 | 574.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | LIVRO DIREITO ADMINISTRATIVO CONTABILDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICAAPLICAÇAO; P/A SECRETARIA SAD/EMGE, CONFORME REQ. 008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2003 | 306.00 | 00013257668449 | EXPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,26,28,31/01/2003,CONDUZINDO ASSESSORES DA SEC.DE ASSUNTOS JURIDICOS.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2003 | 540.00 | 00028851986487 | VALMIR GUIMARÃES QUEIROZ | REFEREN AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 11 A 13/11/2002 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2003 | 200.00 | 00005298783481 | CINTHYA MONALISA SAMPAIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2003 | 300.00 | 00006199720415 | ANTONIO DANTAS VERAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2003 | 438.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIA, COMPREENDENDO TRECHOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 14/02/2003 | 300.00 | 00004037243334 | SEBATIÂO DUTRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO A CELB CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 14/02/2003 | 900.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP. A LOCACAO DE VEICULO VOLKSWAGEM, TIPO GOL MS PLUS, PLACA MNS-1510 PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA, NO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 14/02/2003 | 2960.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE UM COQUITEL SERVIDO A EXM. PREFEITA COM SECRETARIOS E ASSESSORES LIGDOS A AREA ECONOMICA DO MUNICIPIO SOBRE O AUMENTO DAS TARIFAS DOS TRANSPORTES COLETIVOS, C/NFS.3243/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 14/02/2003 | 5500.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | VALOR CORRESP. AOS SERVICOS DE COQUITEL COM JANTAR OFERECIDO PELA PMCG AS AUTORIDADES PRESENTES A SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS NOVAS INSTLACOES DO FORUM ELIETORAL DE C. GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 14/02/2003 | 2500.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE BUFFET (ALMOÇO) DURANTE A RECEPÇÃO PRESTADA A EXM. MINISTRA BENEDITA DA SILVA EM VISITA A ESTA CIDADE, C/DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 14/02/2003 | 150.00 | 00045060355420 | JEZIELDA BORGES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE COMPRA DE MEDICAMENOS, CONFORME SOCIL. E RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 14/02/2003 | 150.00 | 00056873018449 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 14/02/2003 | 2622.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | valor correspondente aos serviços constantes na nfs/mix nº 5568 ec. nº 2630 - gráfica santa marta fatura nº 35636. A/2003 conf.concorrencia nº 004/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor corresp. ao adiantamento ref. ao memo nº 140/03, para custeio de pronto pagamento do gab. da prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 14/02/2003 | 1000.00 | 00035735635468 | ANEUMA MONICA ALMEIDA MACHADO | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO FEITO ATRAVES DO MEMO Nº 171/03 P/O CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENO DAS COORDENADORIAS DE COMUNICACAO E ORCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 14/02/2003 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO (DESPESAS DA SECRETARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020042 | 14/02/2003 | 6401.40 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 8.810 REFEIÇÕES DIARIAS, CONTENDO CAFÉ C/LEITE E PÃO C/MANTEIGA COMUM, SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 15/02/2003, DESTINADOS AOS GARIS, OBJETO DO CONTRATO Nº 021/2002-PMCH/SOSUR, CONFORME RECIBO, COMPROVANTES E NOTA FISCAL Nº 000148 AQNEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020048 | 14/02/2003 | 5762.20 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV. DE FORNEC. DE REFEIÇOES DIARIAS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PAO COM MANTEIGA REF,FEVEREIRO/03 CONF. CONTRATO 021/02 NF.000151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2003 | 460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEU 165.70 RAIO 13APLICAÇÃO: P/A O VEICULO DA SOSUR, CONFORME N/FISCAL 000398 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 17/02/2003 | 6392.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 6.800 REFEIÇÕES DIÁRIAS, CONTENDO: CAFÉ COM LEITE E PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, SERVIDAS NO PERIODO DE 01 À 15/01/2003, DESTINADOS AOS GARIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000113 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 17/02/2003 | 7147.76 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 7.604 REFEIÇÕES DIÁRIAS, CONTENDO CAFÉ COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA COMUM, SERVIDAS NO PERIODO DE 16 A 31/01/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000146 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 17/02/2003 | 204459.01 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | COLETA DE 5.844.59 TON. DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, EM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES, COM CAPACIDADE DE 12M3 DE LIXO COMPACTADO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E VARRIÇÃO DE 2.527 KM, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2003, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 010/2001-SESUR/PMCG/ E SEU ADITIVO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2003, NOTA FISCAL Nº 000931 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 17/02/2003 | 146738.73 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIPAMENTOS PESADOS ACOMPANHADOS DO PESSOAL NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO BALDIOS, OPERAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA DE CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 006/2001 -SESUR/PMCG E SEU REAJUSTE, NO PERIODO DE 01 À 31/01/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2003, NOTA FISCAL Nº 000933 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/02/2003 | 431.20 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, COMPREENDENCO TRECHOS DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 17/02/2003 | 2524.67 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SARVIÇOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO), CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SER VICO Nº01076 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2003 | 120.00 | 00002424400458 | VILMA VENANCIO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEDITO DE ALUGUEL, PARA PESSOA RECONHECIDA POBRE REF;MESES DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/02/2003 | 140.00 | 00079701736400 | RITA SILVA BARROS | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL ,RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/02/2003 | 160.00 | 00015408582434 | ZILDA ALVES DE FREITAS | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA SALDAR DEBIDO DE ALUGUEL,RELATIVOS AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/02/2003 | 160.00 | 00007850859472 | LUZINETE DA SILVA GUEDES | REF.AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVOS AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/02/2003 | 8460.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 600 CESTA NATALINAS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 010020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/02/2003 | 366.05 | 09243379000135 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS XEROX E ENCADERNAÇÕES CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 85483 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015089 | 17/02/2003 | 6620.25 | 04727593000143 | APRIGIO DARA DA COSTA NETO-MADEIREIRA CASA FORTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS: FELIX ARAUJO E SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015090 | 17/02/2003 | 1824.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇÕES BORBOREMA LTDA | ARMARIO, MESA PARA REUNIAO, MESA COM GAVETA ECADEIRA SECRETARIACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO, MESA PARA REUNIAO, MESA DO GAVETA, CADEIRA SECRETARIA. APLICAÇÃO SALA DA COORDENADORIA DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 17/02/2003 | 200.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHAMENTO DE 02(DOIS) VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015092 | 17/02/2003 | 462.25 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS, OLEO COMBUSTIVEL E AR PARA OS VEICULOS DESTA SECREETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015093 | 17/02/2003 | 87.00 | 08966087000168 | auto eletrica brasil ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015094 | 17/02/2003 | 1050.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS: GUSTAVO ADOLFO, SANDRA CAVALCANTE, JOSE ALMEIDA JUNIOR, FREI DAGOBERTO, ANA AZEVEDO, LUZIA DANTAS E HELENO HENRIQUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015095 | 17/02/2003 | 400.00 | 00004702188437 | JOAO VICTOR SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE: SUSPENSÃO, PINO E DOBRADIÇAS, DIREÇÃO E FREIOS DO ÔNIBUS MERCEDES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015096 | 17/02/2003 | 970.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, PINTURA E FAIXAS DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA FELIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015097 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CERAMICA NA COZINHA , PRATILHEIRAS DA DESPENSA E BALCAO DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015098 | 17/02/2003 | 1030.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DO MADEIRAMENTO E TELHADO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA FELIX ARAUJO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015099 | 17/02/2003 | 1060.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DO MADEIRAMENTO E COBERTA DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015100 | 17/02/2003 | 800.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04 PIRAMIDES COM PRATELEIRAS PARA AS BIBLIOTECAS DA ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015101 | 17/02/2003 | 800.00 | 00078927617487 | ALTAMIR BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 ESTANTES MED. 200X1.70X0.45 COM APLICAÇÃO NAS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015102 | 17/02/2003 | 1000.00 | 00004200472473 | SONIA MARIA BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 COMODAS MED. 1.10X1.90X0.45. APLICAÇÃO BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015103 | 17/02/2003 | 1020.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015104 | 17/02/2003 | 1020.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 17/02/2003 | 1070.00 | 00049645838487 | ANTONIO BOSCO VIEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 107 ARMARIOS E ESTANTES EM AÇO, DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015106 | 17/02/2003 | 200.00 | 04493115000116 | RTP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE CONSERTOS, SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS E REVISÃO NA REDE TELEFONICA DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015107 | 17/02/2003 | 180.00 | 12731642000140 | SORVETERIA ALVORADA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06 FREZEES COM APLICAÇÃO A 8ª SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015108 | 17/02/2003 | 1080.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015109 | 17/02/2003 | 900.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, TROCA DE PARTE DA MADEIRA DA ESCOLA CICERO VIRGINIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015110 | 17/02/2003 | 900.00 | 00071465537449 | HELSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA REDE HIDRÁULICA, DESENTUPIMENTO DE UMA FOSSA E LIGAÇÃO DE UMA FOSSA COM O COLETOR CENTRAL DA ESCOLA ZENA BRASILEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015111 | 17/02/2003 | 576.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GETAO PÚBLICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015112 | 17/02/2003 | 576.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE GETAO PÚBLICA - LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 17/02/2003 | 72.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR PEDRO LUCIO, SECRETARIO DA EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035001 | 17/02/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2003 | 360.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LIMOEIRO-PE/JOÃO PESSOA NOS DIAS 15,14/01 E 07/02/2003.AQUISIC'~AO DE TRANSPORTE DE 11.000 MIL ALEVINOS QUE SERÃO DISTRIBUIDO NOS TQNQUES.CONF.SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2003 | 2812.50 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE BDAM BOLETIM DIARIO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL EM BLOCOS COLOCADOS DE 100X1 VIA IMPRESSÃO 1 X COR COFORME MODELO RECIBOS DE ALUGUEL FORMULARIO CONTINUO TPM TOTALIZADOR PARCIAL MUNICIPAL.CONF.NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2003 | 684.72 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COPIAS E REDUÇÒES ENCADERNAÇÕES PEQUENAS MEDIAS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/02/2003 | 900.00 | 00004347954450 | ISAC MANOEL TRAVASSOS DA COSTA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT TIPO UNO MILLER EX PLACA MOI-8330 LOCADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/02/2003 | 1500.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/02/2003 | 4120.20 | 09365529000183 | 1º SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE REGISTROS,ESCRITURAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS CERTIDÕES AUTENTICAÇÕES-PMCG.CONFORME DISCRIMINADO EM OFICIO DE Nº 001/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2003 | 3600.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE OS MESES DE JULHO/AGOSTO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2003 | 650.00 | 00004308806852 | LUCIENE LEAO DO NASCIMENTO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEFIN/FISCALIZAÇAO, NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME MEMO.003/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2003 | 864.00 | 00051045419400 | FLÁVIO ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 19 A 22/02/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2003 | 150.00 | 00052703207468 | AGNALDO DE OLIVEIRA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DE 2003.CONFORME MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2003 | 150.00 | 00033133069420 | BENEDITO RONALDO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DE 2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2003 | 150.00 | 00038008882468 | CARLOS VANBERG LOPES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DE 2003 NO MES DE JANEIRO/2003.CONF.MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2003 | 150.00 | 00049860208468 | EDUARDO DA COSTA MOURA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/2003,CONF.MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2003 | 150.00 | 00051828561487 | ERIK HOMMELL LISBIG GONÇALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/03.CONF.MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2003 | 150.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/03,CONF.MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2003 | 150.00 | 00069718750444 | JOSÉ AÍRTON DE LIMA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/03,CONF.MEMO 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/02/2003 | 150.00 | 00057587809449 | JOSÉ CELIO GOMES | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/03 CONF.MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/02/2003 | 150.00 | 00002434407153 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/03 CONF.MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2003 | 150.00 | 00040492192472 | LEONARDO OLINTO DE CASTRO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO /03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/02/2003 | 150.00 | 00016218280420 | MARCO ANTONIO VERÍSSIMO DE LIMA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO 03,CONF.MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/02/2003 | 150.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/03,CONFORME MEMO 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2003 | 150.00 | 00042786878420 | SEVERINO ALVES DE LIMA FILHO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/03,CONF.MEMO Nº013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2003 | 150.00 | 00046734619400 | MATUSALEM BATISTA LISBOA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS DURANTE A TRIAGEM DOS CARNES DE IPTU DO MES DE JANEIRO/03,CONF.MEMO Nº 013/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2003 | 1047.00 | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CHANCELA MECANICA E A REPRODUÇÃO EXATA DO PROPRIO PUNHO RESGUARDADO POR MAQUINAS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2003 | 145.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NESTA EDILIDADE.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCALNº 003308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2003 | 2500.00 | 00004174778485 | FABRICIO LAURENCIO PAULINO SARAIVA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E DESENHO DE PLANTAS DASAREAS CONSTRUIDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SÃO CLEMENTE E SÃO JOSE DA MATA, ELPÍDIO DE ALMEIDA.DR.CHATEAUBRIAND,JOAQUIM PEREIRA E OUTRAS.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/02/2003 | 24.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR LINDOLFO MONTENEGRO.CONF.CDC.0000149912-8 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2003 | 251.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA S SOUSA RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONF.CDC 000149912-8 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2003 | 150.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2003 | 864.00 | 00035410582420 | DAILDO FARIAS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 30/12,02,07,04/01/2003.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2003 | 116.61 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS;GRUPO ESCOLAR L. MONTENEGRO.CDC-0000153410-6 MES DE JANEIRO R$ 26,85,ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE SOUSA,934 TERREO,CDC-0000149912-8, NO MES DE JANEIRO/03 R$ 34,89 E LINCOL G. MIRANDA A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 (COSELHO TUTELAR SUL) CDC- 0000007297-5, NO MES DE JANEIRO R$ 29,38 FEVEREIRO R$ 25,49, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/02/2003 | 270.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 16,18,20/12/2002.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/02/2003 | 900.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SAD), NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME MEMO, 007/03 E RECIBO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE O PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DÉBITOS JUNTO A CEHAP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/02/2003 | 200.00 | 00072755440406 | VALDENEZ LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE O PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2003 | 90.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 17/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/02/2003 | 200.00 | 00064629902449 | MARIA ODETE ARAUJO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/02/2003 | 200.00 | 00087387379491 | ZÉLIA SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/02/2003 | 200.00 | 00003806427437 | GUTEMBERG JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 18/02/2003 | 150.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE UM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO), NO CATILÉ DE JOSÉ FERREIRA, NESTA CIDADE, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2002-SESUR/PMCG E ADITIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 18/02/2003 | 180.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE UM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO), NO CATOLÉ DE BOA VISTA, ESTREITO I, ESTREITO II E ESTREITO III, NESTA CIDADE, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2002-SESUR/PMCG E ADITIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 18/02/2003 | 150.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE UM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO), NO SITIO LUCAS, NESTA CIDADE, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2001-SESUR/PMCG E ADITIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 18/02/2003 | 1665.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONÇA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECUPERAÇÃO DE 01(UMA)BOMBA E BICO INJETORES DE UMA PAR CARREGADEIRA 930 71H, PERTENCENTE A SOSUR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000207 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção e Recuperação de Habitações Populares e/ou Unidades Sanitár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 18/02/2003 | 6510.30 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | RECUPERAÇÃO DE IMÓVEISRECUPERAÇÃO DA CASA DA SRª FRANCISCA MENDES DOS SANTOS, N RUA ESTÁCIO DE SÁ, 416 EM JOSÉ PINHEIRO E CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RUA PEDRO MARRECO, NO BAIRRO DA CONCEIÇÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 056/2002-SIM/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0222 E RECIBO ANEXO. | 00412002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020011 | 18/02/2003 | 13638.67 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERV. COMPLEMENTAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO MERCADO DA LIBERDADESERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO A SEREM EXECUTADOS NO MERCADO DA LIBERDADE, NO BAIRRO DA LIBERDADE, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 055/2002-SIN/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000132 E RECIBO EM ANEXO. | 00302000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/02/2003 | 288.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 06/02/2003 TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2003 | 3467.73 | 01106085000150 | MARCIA DE A. MOURA (POSTO S. MARCOS) | Óleo DieselAPLICAÇAO P/O ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PESADAS (DTO), CONFORME REQ.026/03 E N/FISCAL Nº 001157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020013 | 19/02/2003 | 11259.81 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DO CENTRO DO IDOSO, NO BAIRRO DO JD. CONTINENTALSERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DO IDOSO, NO BAIRRO DO JARDIM CONTINENTAL, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 007/2003-SOSUR/PMCG- DISPENSA DE LICITAÇÀO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000083 E RECIBO ANEXO. | 00922003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020014 | 19/02/2003 | 1900.00 | 11522422000143 | E.MOURA | SERV. DE RECUPERACAO EM BOMBA DE LUBRIFICACAO DO MOTOR PARA CATERPILLA 120 B, CONFORME NF. Nº 20805 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/02/2003 | 480.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 12,16,19/12/2002. CONDUZINDO O TITULAR DESTA SECRETARIA P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DE REC.HIDRICOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2003 | 1368.00 | 00009556885404 | WILLIAM MONTEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 10 A 14/02/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLIC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2003 | 288.00 | 00043964265420 | Francinaldo Araujo da Silva | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 18/02/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A TCE SOBRE SAGRES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2003 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 17 A 21/02/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2003 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 15/01/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ELIDIDADE JUNTO A SECOP.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2003 | 288.00 | 00010875964400 | LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS | REF.AO PAGAMETO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 A 21/02/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A TELEMAR.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2003 | 288.00 | 00010940278472 | JOSE TADEU VIEIRA DE SOUSA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 A 21/02/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A TELEMAR.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/02/2003 | 900.00 | 00021982872420 | JOSEFA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOA E OU MATERIAIS.DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/02/2003 | 900.00 | 00021982872420 | JOSEFA MARIA MARTINS DE VASCONCELOS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2003 | 900.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOA E OU MATERIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2003 | 2000.00 | 00000795159404 | RODOLFO ARNAUD DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA TMP/MMC L 300,TIPO MICRO ONIBUS, ANO 96/97.PLACA MXV-5203,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2003 | 48038.21 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 5.710, LITROS DE GASOLINA ADITIVA; 245,0 LITROS DE ALCOOL; 9.261,0 LITROS DE ÓLEO DÍESEL ADITIVO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2003 | 2000.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035037 | 19/02/2003 | 15.00 | 00002947611446 | NEYMAR DA SILVA VIDAL | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035241 | 19/02/2003 | 400.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2003 | 504.00 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 08 A 12/11/2002.CONDUZINDO ASSESSORES DA PMCG DURANTE A I FEIRA UNIVERSIDADE .CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 19/02/2003 | 200.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESPESA COM A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035010 | 19/02/2003 | 100.00 | 00025106767415 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM P/CIDADE DE NATAL, EM 24/02/2003 CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2003 | 720.00 | 00033801479404 | SEVERINO SOUSA SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 22/02/2003,PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2003 | 1058.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 08,12,21,27/03, 29,30/04, 20,15/05/05,08,19,18/07,14,19/08,16,21,17,10,25,22/10/2002.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015114 | 19/02/2003 | 1110.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | extintor de incendioCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11(ONZE) EXTINTORES DE INCENDIO. APLICAÇÃO NA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015115 | 19/02/2003 | 118.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO DE 09 EXTINTORES DE INCÊNDIO. APLICAÇÃO VEÍCULOS DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015116 | 19/02/2003 | 1169.25 | 00020634277472 | ADELANDIA FARIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015117 | 19/02/2003 | 288.00 | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA CORREIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA SETRAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015118 | 19/02/2003 | 1008.00 | 00052601676434 | MARIA DA PAZ PEREIRA DO PATROCINIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTCIPAR DE SEMINARIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015119 | 19/02/2003 | 4708.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 200 UND E GLP CILINDRO DE 45KG 02 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035011 | 20/02/2003 | 140.00 | 00021910502472 | ADEILZA DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035012 | 20/02/2003 | 200.00 | 00018166970449 | ALUIZIO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035013 | 20/02/2003 | 140.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035014 | 20/02/2003 | 140.00 | 00023740558415 | ANA LÚCIA OLIVEIRA LEÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035015 | 20/02/2003 | 200.00 | 00026356678453 | ANTONIO ARAÚJO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035016 | 20/02/2003 | 100.00 | 00044300336415 | ANTONIO DA SILVA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 20/02/2003 | 120.00 | 00005906750444 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035018 | 20/02/2003 | 140.00 | 00005906750444 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035019 | 20/02/2003 | 160.00 | 00033783934400 | CARLOS GARCIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035020 | 20/02/2003 | 160.00 | 00040728650444 | CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE,RELATIVO A OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035021 | 20/02/2003 | 160.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A PESSOA RECONHECIDA POBRE, REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035022 | 20/02/2003 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035023 | 20/02/2003 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002, C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035024 | 20/02/2003 | 80.00 | 00002528665415 | CONFERENCIA VICENTINA SÃO JOSÉ | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 20/02/2003 | 140.00 | 00015760529404 | CONSTANTINO LAUREANO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035026 | 20/02/2003 | 80.00 | 00039517063415 | DALVA LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/02, A PESSOA RECONHCIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035027 | 20/02/2003 | 80.00 | 00039517063415 | DALVA LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002, A PESSOA RECONHCIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035028 | 20/02/2003 | 160.00 | 00051868679420 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035029 | 20/02/2003 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2002 C/DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035030 | 20/02/2003 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2002.C/DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035031 | 20/02/2003 | 160.00 | 00011380128404 | EDGAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2002.CONF. DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035032 | 20/02/2003 | 100.00 | 00089383982420 | EDILSON SIILVA CAVALVANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JULHO/AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 20/02/2003 | 140.00 | 00092960588487 | EDNALVA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENT A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035034 | 20/02/2003 | 120.00 | 00004155116405 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035035 | 20/02/2003 | 160.00 | 00088478165487 | ELIZABETE MOREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035036 | 20/02/2003 | 200.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. A JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035272 | 20/02/2003 | 2380.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS CONTINUO, COM SEIS VIAS, FORMATO 240/280MM, APRG. EXTRATO DE CHEQUE EM FORMULARIOS CONTINUO COM TRES VIAS DE 240/280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035038 | 20/02/2003 | 160.00 | 00001140775413 | ERIKA BRITO SIMPLICIO TOMAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035039 | 20/02/2003 | 200.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035040 | 20/02/2003 | 200.00 | 00056898851420 | ESTER MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 20/02/2003 | 140.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTE A UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/02, PARA PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035042 | 20/02/2003 | 140.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTE A UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002, PARA PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035043 | 20/02/2003 | 140.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035044 | 20/02/2003 | 160.00 | 00046733779404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035045 | 20/02/2003 | 160.00 | 00016493313805 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035046 | 20/02/2003 | 120.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOs MESES DE JULHO E AGOSTO/2002 CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035047 | 20/02/2003 | 120.00 | 00015106810434 | FRANCISCO VIRGINIO DA SILVA | valor correspondente a ajuda financeira para saldar débito de aluguel, relativo aos meses de julho e agosto de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035048 | 20/02/2003 | 100.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | valor correspondente a ajuda financeira para saldar débito de aluguel, relativo ao mês de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035049 | 20/02/2003 | 60.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | valor correspondente a uma ajuda financeira para saldar débito de aluguel, relativo ao mês de fevereiro de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/02/2003 | 920.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | CARTUCHO P/IMPRESSORA SERIE 600 PRETO PAPEL A4BOBINA P/FAXAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA (SEDE), DESTINADOS AO 12º ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA/03, CONFORME REQ.069/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/02/2003 | 1382.46 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | PAPEL HIGIENICO (PCT. C/48 UNIDADES)AGUA SANITARIA SABAO EM PO DE 500 GRAMASDESINFETANTE (CAIXA C/12 UNIDADES)PASTILHA SANITARIADETERGENTEVASSOURA DE NYLONVASSOURA DE PELOSACO P/LIXO ( 100 LITROS)SACO P/LIXO DE 60 LITROSSACO P/LIXO DE 30 LITROSCEXTO P/LIXOBALDE P/AGUA DE 20 LITROSRODOSACO DE PANO DE CHAOCERA LIQUIDA INCOLORLUSTRA MOVEIS DE 500 ML.FLANELAALCOOL DE 500 MLBOM ARTOALHA DE PAPELSACOS P/LIXO DE 15 LITROSPA P/LIXOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA (SEDE), DESTINADO AO 12º ENCONTRO P/NOVA CON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/02/2003 | 504.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO P/IMPRESSORA SERIE 600 COLOR APLICAÇAO:P/A SECRETARIA (SEDE), DESTINADOS AO 12º ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA/03, CONFORME REQ. 069/03 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/02/2003 | 245.85 | 04450384000103 | SUPERMERCADO DO JAPONES | COPO DESCARTAVEL P/AGUA PCT. C/100COPO DESCARTAVEL P/CAFECAFE PACOTE DE 250 GRAMASAÇUCARChásAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA (SAD), DESTINADO AO 12º ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA/03, CONFORME REQ.068/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/02/2003 | 328.30 | 12940326000188 | LIVRARIA E PAPELARIA S.LUIZ | ESCARCELA C/ELASTICOESCARCELA S/ELASTICOCANETA ESFEREOGRAFICA AZULBORRACHA 02 CORESAPONTADOR DE LAPISCLIPS 2.0GRAMPO 26/6 P/GRAMPEADORCORRETIVOBOBINA P/FAXESTILETETESOURA TAMANHO MEDIOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA (SEDE), DESTINADOS AO 12º ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA,REQ.069/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2003 | 157.50 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO (FOTO SOUZA) | FITA K-T DE 60 MINUTOS P/GRAVADOR DE AUDIOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA (SEDE), DESTINADO AO 12º ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, CONFORME REQ.067/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2003 | 150.00 | 35573674000160 | J. P - DISTRIB. DE BEBIDAS LT. (AGUA SUBLIME) | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)AGUA MINERAL COPOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA (SEDE),DESTINADO P/O 12º ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA/03, CONFORME REQ. 068/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2003 | 150.00 | 00041923804472 | EDVALDO JOSE GOMES | REF,AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS QUE TRABALHARAM OS DOIS EXPEDIENTES DURANTE O ENCERRAMENTO DO IPTU/2003 DIAS 08,14 E 15 DE JANEIRO/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2003 | 150.00 | 00026255251420 | GENEIDE CELESTE SANTIAGO | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAS QUE TRABALHARAM OS DOIS EXPEDIENTES DURANTE O ENCERRAMENTO DO IPTU/03 DIAS 08,14 E 15 DE JANEIRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2003 | 150.00 | 00038044170430 | SONJA MONTENEGRO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAS QUE TRABALHARAM OS DOIS EXPEDIENTES DURANTE O ENCERRAMENTO DO IPTU/03 DIAS 08,14 E 15 DE JANEIRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2003 | 150.00 | 00039615758434 | DARCI MARIA DIAS DA SILVA | REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS QUE TRABALHARAM OS DOIS EXPEDIENTES DURANTE O ENCERRAMENTO DO IPTU/03 DIAS 08,14, E 15 DE JANEIRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2003 | 150.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS DIAS 08,14 E 15 DE JANEIRO/2003 NO ENCERRAMENTO DO IPTU/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2003 | 150.00 | 00023632992487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS QUE TRABALHARAM OS DOIS EXPEDIENTES DURANTE O ENCERRAMENTO DO IPTU/03 DIAS 08,14 E 15 DE JANEIRO/2003 CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2003 | 150.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | REF.AOS SERVIÇOS EXTRAS QUE TRABALHARAM OS DOIS EXPEDIENTES DURANTE O ENCERRAMENTO DO IPTU/03 DIAS 08 14 E 15 DE JANEIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2003 | 150.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O ENCERRAMENTO DO IPTU/03 NOS DIAS 08,14 E 15 DE JANEIRO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2003 | 500.00 | 08520173000142 | GRAFICA UNIAO LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE JORNAIS SEMANAIS IMPRESSOS COLORIDOS.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA Nº 24732 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2003 | 34056.88 | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREF.AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES DE CAMPINA GRANDE-PB 10ª MEDIÇÃO DO REPASSE Nº1023/99CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/PMCG,RELATIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 055/2000-SIN/PMCG-TOMADA DE PREÇOS 003/00.CONF.NOTA FÍSCAL 00280 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2003 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE JANEIRO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/02/2003 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PRESTADOS CORRESPONDENTE A TOMADA DE PREÇO 028/02,CONCORRENCIA Nº 03/02 NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO 07/02/03 IDEM, TOMADA DE PREÇO 01/03, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 13/02/03 N/FISAL DE SERVIÇO Nº 057886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SIMONE COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2003 | 1600.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO VEÍCULO SPRITER PLACA MMJ 8770 PARA EMPREENDER VIAGEM COM O GRUPO ABADA CAPOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0066 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/02/2003 | 300.00 | 00016141601472 | HERMANO JOSE DINIZ NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2003 | 1239.60 | 00000000000000 | CESAR TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA A PMCG COMPREENDENDO TRECHOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/02/2003 | 561.06 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA, PARA A PMCG, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/02/2003 | 500.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, EXAMES RADIOLOGICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/02/2003 | 200.00 | 00004004487420 | NIEDJA ALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ANDRE MEDEIROS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO SPRINT PARA OPERAR JUNTO A PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/02/2003 | 650.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCAÇAO DE VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO JUNTO A PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/02/2003 | 120.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM CEHAP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2003 | 36.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 13/02/2003 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2003 | 24745.06 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2003 | 8000.00 | 00070950628700 | JAIR DOREA SOARES | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAR UM SISTEMA DE CONTROLE DA GIVA'S, EXERCICIO DE 2001, PROCESSAR OS DADOS QUE POR ELA FOREM REPASSADOS ORIUNDOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO DEPTº. DE FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos de Promoção Industrial e Comercia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/02/2003 | 5000.00 | 00698042000148 | STANDS-NORDESTE MONTAGENS E DECORAÇÕES | LOCAÇÃO DE STANDS PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2003 | 432.00 | 00013257315449 | ELIZABETE CRISTINA DE ARAÚJO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 25/02/2003,REPRESENTAR ESTA EDILIDADE NO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 21/02/2003 | 160.00 | 00007866399468 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULGO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035051 | 21/02/2003 | 100.00 | 00002177952425 | GERLANE MARIA TEOBALDO | valor referente a uma ajuda financeira para saldar débito de aluguel, relativo aos meses de julho e agosto de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035052 | 21/02/2003 | 200.00 | 00080449328449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035053 | 21/02/2003 | 80.00 | 00010887407404 | IRACEMA REGES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035054 | 21/02/2003 | 160.00 | 00005820448472 | IRACY DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035055 | 21/02/2003 | 150.00 | 00085438570400 | ISAURA DINIZ COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E 15 DIAS DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035056 | 21/02/2003 | 160.00 | 00003036347402 | IVANILDA GOMES DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035057 | 21/02/2003 | 100.00 | 00018719882840 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035058 | 21/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JAILMA MARIA SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035059 | 21/02/2003 | 160.00 | 00003636599437 | JANAINA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035060 | 21/02/2003 | 160.00 | 00030093643420 | JOAO COELHO DE MORAIS | VR.CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035061 | 21/02/2003 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035062 | 21/02/2003 | 100.00 | 00005121669437 | JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035063 | 21/02/2003 | 100.00 | 00005121669437 | JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035064 | 21/02/2003 | 100.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035065 | 21/02/2003 | 160.00 | 00002584021480 | JOEL RAMOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035066 | 21/02/2003 | 140.00 | 00079762530420 | JOSE DE SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 21/02/2003 | 160.00 | 00026319942487 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITRO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035069 | 21/02/2003 | 160.00 | 00016321386898 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035070 | 21/02/2003 | 140.00 | 00027412091468 | JOSE ROCHA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, A PESSOA RECONHECIDA POBRE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035071 | 21/02/2003 | 120.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035072 | 21/02/2003 | 140.00 | 00031270239449 | JOSEFA BARBOSA DE ATAIDE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035073 | 21/02/2003 | 140.00 | 00056904541415 | JOSEFA SABINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035074 | 21/02/2003 | 200.00 | 00039568520449 | JOSELITA JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035075 | 21/02/2003 | 120.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 21/02/2003 | 120.00 | 00000823559408 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035077 | 21/02/2003 | 160.00 | 00001279317400 | JOSÉTE FERNANDES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035078 | 21/02/2003 | 200.00 | 00056838654415 | JOSIMAR RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035079 | 21/02/2003 | 160.00 | 00003353618465 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035080 | 21/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035081 | 21/02/2003 | 160.00 | 00082618860420 | JOSIRENE DA SILVA LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035082 | 21/02/2003 | 200.00 | 00057001677434 | LAURITA ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035083 | 21/02/2003 | 160.00 | 00004418269460 | LENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035085 | 21/02/2003 | 160.00 | 00069747865491 | LINDOMAR OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002 A PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035086 | 21/02/2003 | 200.00 | 00003955922405 | LUCELIA NEVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035087 | 21/02/2003 | 140.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035088 | 21/02/2003 | 200.00 | 00005855659453 | LUIZ CORDEIROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035089 | 21/02/2003 | 120.00 | 00003681662444 | LUZIA FERREIRA CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035090 | 21/02/2003 | 120.00 | 00091040175449 | LUZIA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035091 | 21/02/2003 | 160.00 | 00007850859472 | LUZINETE DA SILVA GUEDES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUELM REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 21/02/2003 | 160.00 | 00071466452404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035093 | 21/02/2003 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035094 | 21/02/2003 | 120.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035095 | 21/02/2003 | 80.00 | 00003910127460 | MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035096 | 21/02/2003 | 200.00 | 00036361089487 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035097 | 21/02/2003 | 160.00 | 00019134894420 | PEDRO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDA POBRE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035098 | 21/02/2003 | 200.00 | 00002460984499 | MARIA BERNADETE PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035099 | 21/02/2003 | 200.00 | 00060149973420 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035100 | 21/02/2003 | 120.00 | 00099695294472 | MARIA BETÂNIA MORENO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035101 | 21/02/2003 | 140.00 | 00000093948425 | MARIA DA CONCEIÇAO GUEDES XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035102 | 21/02/2003 | 160.00 | 00099653176404 | MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035103 | 21/02/2003 | 300.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035104 | 21/02/2003 | 160.00 | 00010888845472 | MARIA DO COSTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 21/02/2003 | 140.00 | 00004147616429 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035107 | 21/02/2003 | 130.00 | 00069743231404 | MARIA DA PAZ FERNANDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035108 | 21/02/2003 | 160.00 | 00056986866453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035109 | 21/02/2003 | 140.00 | 00002420312422 | MARIA DE FATIMA DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035110 | 21/02/2003 | 160.00 | 00071465804404 | MARIA DE FATIMA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035111 | 21/02/2003 | 140.00 | 00035674342504 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035112 | 21/02/2003 | 120.00 | 00000858080400 | MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035113 | 21/02/2003 | 140.00 | 00001975469437 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 21/02/2003 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035115 | 21/02/2003 | 160.00 | 00078878896420 | MARIA DIONISIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AJUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035116 | 21/02/2003 | 200.00 | 00011041579420 | MARIA DO CARMO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035117 | 21/02/2003 | 160.00 | 00002142525407 | MARIA DO CARMO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, C/DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035118 | 21/02/2003 | 120.00 | 00042485916420 | MARIA DO CARMO LIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035119 | 21/02/2003 | 200.00 | 00064527247468 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035120 | 21/02/2003 | 140.00 | 00078925207400 | MARIA DO CARMO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035121 | 21/02/2003 | 200.00 | 00064605752404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 21/02/2003 | 200.00 | 00060226420434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035123 | 21/02/2003 | 120.00 | 00023631899491 | MARIA DO SOCORRO SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL A JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035124 | 21/02/2003 | 200.00 | 00002713514460 | MARIA JOSÉ ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF.DOCUMENTO E NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035125 | 21/02/2003 | 120.00 | 00002168593442 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035126 | 21/02/2003 | 100.00 | 00074519158400 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035128 | 21/02/2003 | 160.00 | 00066816416791 | MARIA JOSÉ SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035129 | 21/02/2003 | 140.00 | 00092879870410 | MARIA MADALENA VEIGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035130 | 21/02/2003 | 140.00 | 00097989347415 | MARIA ROZONEIDE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 21/02/2003 | 160.00 | 00017687896491 | ORLANDA BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035132 | 21/02/2003 | 200.00 | 00060137401434 | MARIA SUELI FIDELIS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035133 | 21/02/2003 | 120.00 | 00003211484442 | MARIA TEREZA SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035134 | 21/02/2003 | 140.00 | 00058797297453 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002 C/DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035135 | 21/02/2003 | 160.00 | 00000863319491 | PAULO TAVARES PEQUENO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002 PARA DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035136 | 21/02/2003 | 160.00 | 00006978266434 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035137 | 21/02/2003 | 120.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035138 | 21/02/2003 | 50.00 | 00016028511404 | REINALDO HENRIQUE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035139 | 21/02/2003 | 140.00 | 00003212229462 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035140 | 21/02/2003 | 160.00 | 00003212229462 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035141 | 21/02/2003 | 160.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035142 | 21/02/2003 | 140.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035143 | 21/02/2003 | 140.00 | 00079701736400 | RITA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035144 | 21/02/2003 | 100.00 | 00003230075463 | ROSILEIDE CORREIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035145 | 21/02/2003 | 60.00 | 00000858080400 | MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, P/PESSAS RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035242 | 21/02/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035243 | 21/02/2003 | 300.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035237 | 21/02/2003 | 300.00 | 00028475925472 | DILVA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 21/02/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035239 | 21/02/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035240 | 21/02/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035339 | 21/02/2003 | 200.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2003 | 432.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE CARREIRO PEREIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 25/02/2003, PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE CIENCIAS E TECNOLOGIA.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/02/2003 | 1000.00 | 00023705728415 | JOSÉ SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN/PMCG,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME MEMO.053/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020015 | 24/02/2003 | 625.00 | 00018882102491 | JOSÉ TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS(IMPRESSORA E COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 24/02/2003 | 47.30 | 00092970109468 | ROSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PASSAGEM CAMPINA/CARUARU/CARUARU/BELEM DE SAO FRANCISCO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035174 | 24/02/2003 | 70.00 | 00003113486459 | SEVERINO DO RAMO MARQUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035175 | 24/02/2003 | 83.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO E 20 DIAS DE AGOSTO/2002.CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035176 | 24/02/2003 | 120.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035177 | 24/02/2003 | 7985.51 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA AVENIDA RIO BRANCO DE Nº 1610 NO BAIRRO DA BELA VISTA, NESTA CIDADE CONF. NFS.Nº 87 E RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035178 | 24/02/2003 | 6568.06 | 03847844000160 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CASA SITUADA A RUA PE. ANCHIETA DE Nº 06 BAIRRO CATOLE, CONF. NFS.DE Nº 0024 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015120 | 24/02/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 07/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 24/02/2003 | 2939.00 | 08844748000182 | a casa do colegial - maria amélia ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO 8ª SEMANA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015122 | 24/02/2003 | 460.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE TRINTA PRETA COM APLICAÇÃO DO DUPLICADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015123 | 24/02/2003 | 1080.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIALCADEIRA EXECUTIVACADEIRA GIRATORIA APLICAÇÃO: D.A.E E SETOR DE INFORMATICA DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015124 | 24/02/2003 | 945.90 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESSTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015125 | 24/02/2003 | 22860.34 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESSTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015126 | 24/02/2003 | 50.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CESTO PAPELEIRO. APLICAÇÃO SETOR DE INFORMATICA DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015127 | 24/02/2003 | 250.00 | 00044175566449 | SANDRA MARIA BRITO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL NO TEATRO MUNICIPAL, NA 8ª SEMANA PEAGÓGICA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015128 | 24/02/2003 | 800.00 | 00043720196453 | MARIA DE FATIMA COSTA LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MONTAGEM E DECORAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, PARA REALIZAÇÃO DA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015129 | 24/02/2003 | 726.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL. APLICAÇÃO ORAMENTAÇÃO DO TEATRO MUL. PARA 8ª SEMANA PEDAGÓGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 24/02/2003 | 400.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: CORDEL NA ESCOLA, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015131 | 24/02/2003 | 400.00 | 00047291508487 | LIVANIA BELTRAO TAVARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: INDISCIPLINA, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015132 | 24/02/2003 | 400.00 | 00053761120478 | ELIZABETE CARLOS DO VALE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: PROJETO PEDAGOGICO - COMO ELABORAR, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015133 | 24/02/2003 | 400.00 | 00037980157400 | ERONIDES CAMARA DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: CIENCIAS SOCIAIS E CIDADANIA, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015134 | 24/02/2003 | 400.00 | 00046845186472 | JOSENALDO LOPES DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: EDUCAÇÃO FISICA NA ESCOLA, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015135 | 24/02/2003 | 200.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: PRODUÇÃO DE TEXTO EM SALA DE AULA, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015136 | 24/02/2003 | 300.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: LEITURA E ESCRITA NA MATEMATICA, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015137 | 24/02/2003 | 400.00 | 00035738057449 | MARIA GORETE CAVALCANTE PEQUENO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015138 | 24/02/2003 | 200.00 | 00088427552491 | robenia nunes da cruz | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: O PAPEL DAS CIENCIAS NATURAIS NA FORMAÇÃO DO ALUNO, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015139 | 24/02/2003 | 200.00 | 00067516157449 | VANUZIA HELIA LIMA SILVA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: VIVENCIAR A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015140 | 24/02/2003 | 200.00 | 00035167394449 | FRANCISCA TEREZA CORREIA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ESCOLA; APRENDENDO A SER E A CONVIVER, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020016 | 24/02/2003 | 23804.33 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUL. DR. CHATEAUBRIAND, BAIRRO JOSE PINHEIROSERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CHATEAUBRIAND, NO BAIRRO DE JOSÉ PINHEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 002/2003-SOSUR/PMCG-CARTA CONVITE Nº 130/2002-SIN/PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000086 E RECIBO ANEXO. | 00792003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/02/2003 | 720.00 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 25 A 27/02/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA/COREM.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/02/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MMV-0905, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2003 | 1085.08 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-TOMAZ SOARES DE SOUZA ,S/N CDC- 0000153118-5 ONDE FUNCIONA O (DTO) DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/03.OBS:O EMPENHO DE Nº 4367 REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/SET/OUT/NOV/DEZ/02 ESTA C/VALOR DE R$ 20.00 (VINTE REAIS A MAIS) P/ ISSO REDUZI DESTE VALOR R$ 20.00 P/FECHAR O VALOR EXATO DO DEBITO DO REFERIDO IMÓVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/02/2003 | 90726.34 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE 95.485 (NOVENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO VALE TRANSPORETE P/ 1.950 (UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA SERVIDORES BENEFICICADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/02/2003 | 3195.09 | 10849644000102 | MORAIS COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE (35.501) TRINTA E CINCO MIL QUINHENTAS E UMA (XEROX), VALOR ESTE P/UNIDADE R$ 0.09 , DESTINADAS A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 001/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2003 | 50000.00 | 37116704000134 | FINATEC-FUND.DE EMP.CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETIVO DE CONSULT. ORGANIZACIONAL,P/ IMPLANTAÇÃO DO PROC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT. DA PMCG, ENVOLVENDO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL NO QUE DIZ RESPEITO A SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SEU MODELO DE GESTÃO,PROPOSIÇÃO DE NOVA ESTRUT. ORGANIZACIONAL E MODELO DE GESTÃO CONSEQUENTE,TREINAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DESIGNADOS PELA PREFEIT,VL. ESTE REF.A 1ª PARCELA DAS (12) (DISP. INCISO XIII ART.24 LEI 8.666/93),CONF.TERMO DE CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/02/2003 | 1000.00 | 00035735635468 | ANEUMA MONICA ALMEIDA MACHADO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEIRA GP/COORD. DE COMUNICAÇÃO,EM FEVEREIRO/03, CONFORME MEMO.139/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/02/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME MEMO.182/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSEFA JANUARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DULCE CUNHA MELO ODILON | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2003 | 411.20 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO TRECHO DIVERSOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/02/2003 | 177790.89 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/02/2003 | 250.00 | 00027636224453 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/02/2003 | 300.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACÁO EM DIVERSOS RELATÓRIOS DE OBRAS DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 25/02/2003 | 784.00 | 01600715000148 | IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUB.S/C LTDA | VALOR REFERENTE A INSCRIÇAO DAS FUNCIONARIAS SANDRA MARIA ARAUJO MAT. 15.329-0 ERIKA CASTRO ANDRADE MAT. 16.977-3 PARA PARTICIPAREM DO CURO O CERIMONIAL NO MUNICIPIO MODERNO NOS DIAS 13 E 14.03.03 NA CIDADE DO RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 25/02/2003 | 475.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | ALUGUEL DE AUDITORIO PARA REUNIÃO DA SENHORA PREFEITA COM A BANCADA DE VEREADORES E ALUGUEL DE SALA PARA REUNIÃO COM SECRETARIOS NOS DIAS 21/01 E 19/02/2003, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 25/02/2003 | 900.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A LOCAÇAO DE VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL PLUS, PLACA MNS-1510 P/PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 25/02/2003 | 20000.00 | 04866591000135 | ASSOC. CAMPINENSE E.DE SAMBA T. CARNA | VALOR CORRESP. A CONTRIBUICAO QUE FAZ ESTA EDILIDADE EM FAVOR DAS ESCOLAS DE SAMBRA E TROCAÇAS CARNAVALESCAS, DURANTE O CARNAVAL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/02/2003 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 001/03,NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 08/03/03 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DE 27/02/03 E PUBLICAÇÃO DO EDITAL DO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 28/02/03, CONFORME N/FISCAL 058159 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/02/2003 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTE REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO CONCURSO, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 21/02/03,CONFORME N/FISCAL 057989 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2003 | 350.00 | 00020624026434 | MAGNOLIA DE FATIMA CARTAXO DE ANDRADE | VALOR ESTE CORESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A INCRIÇÃO DO CURSO DO II ENCONTRO,NORTE / NORDESTE, DA DINAMICA DE GRUPO, REALIZADO NO CENTRO DE DINAMICA DE GRUPO E RELAÇÕES HUMANAS EM BOA VIAGEM, RECIFE PE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/02/2003 | 14406.82 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/02/2003 | 530760.65 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/02/2003 | 55238.20 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPNHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/02/2003 | 203737.88 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/02/2003 | 273.10 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2003 | 22595.15 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2003 | 1075.12 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, , PLACA MMV-5383. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2003 | 840.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 1994, PLACA MMV-1245, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91,PLACA KGQ-7753-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÀO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2003 | 1800.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | REF.AOS SERV/TRANSPORTE DE PESSOAS/E OU MATERIAL,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2003 | 1700.00 | 00091103843400 | PAULO FRANCISCO DE FARIAS | REF.AO PAGAEMNTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, AREIA,ESTRUME E MASSAME PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DO HORTO FLORESTAL E CENTRO DE PSICULTURA, E JARDINAGENS DE PRAÇAS.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2003 | 600.00 | 00000822391422 | ELICELDA PATRICIA DO ANSCIMENTO BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA ORQUETRA DO BOLINHA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A REALIZAÇÀO DA MICARANDE/2002.PERCURSO DO BLOCO DISMAIA DE ALEGRIA NO DIA 04 DE ABRIL/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/02/2003 | 325.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | TONER HP LASERJET C4292A 1100APLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ. 005/03 E N/FISCAL 002128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2003 | 2985.40 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/02/2003 | 1404.27 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/02/2003 | 212847.20 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035179 | 25/02/2003 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035180 | 25/02/2003 | 70.00 | 00000016866401 | WANDERLEY DE SOUSA MARINHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALGUEL C/REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 25/02/2003 | 40.00 | 00057623295420 | MARIA GORETE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS QUE FORAM PERDIDOS A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035146 | 25/02/2003 | 140.00 | 00004827556440 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035147 | 25/02/2003 | 140.00 | 00000073734497 | ROSILENE DA SILVA ROSENDO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035148 | 25/02/2003 | 160.00 | 00002144711445 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 25/02/2003 | 120.00 | 00003609728450 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035150 | 25/02/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035151 | 25/02/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035152 | 25/02/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035153 | 25/02/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035154 | 25/02/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035155 | 25/02/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035156 | 25/02/2003 | 160.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 25/02/2003 | 180.00 | 00002211250432 | SEVERINA CUNHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035158 | 25/02/2003 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/02 A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035159 | 25/02/2003 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/02 A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035160 | 25/02/2003 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/02 A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035161 | 25/02/2003 | 80.00 | 00010942718453 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035162 | 25/02/2003 | 100.00 | 00056904576472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035163 | 25/02/2003 | 140.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035164 | 25/02/2003 | 120.00 | 00004270607459 | SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 25/02/2003 | 80.00 | 00008927630785 | SOLANGE LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035166 | 25/02/2003 | 100.00 | 00028530046862 | VALDICLEIDE MENDONÇA SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035167 | 25/02/2003 | 160.00 | 00013954326434 | VALDIVINO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALIGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035168 | 25/02/2003 | 200.00 | 00081495579700 | VALMIR LEMOS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035169 | 25/02/2003 | 60.00 | 00002424400458 | VILMA VENANCIO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEDITO DE ALUGUEL, PARA PESSOA RECONHECIDA POBRE REF.AO MÊS DE JULHO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035170 | 25/02/2003 | 200.00 | 00005819091434 | WANDERLEY GONÇALVES DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035171 | 25/02/2003 | 160.00 | 00015408582434 | ZILDA ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035172 | 25/02/2003 | 120.00 | 00001855051478 | ZULMIRA GOUVEIA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/02/2003 | 608.15 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/02/2003 | 82672.95 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/02/2003 | 635.49 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2003 | 144.00 | 00042485193487 | ALDO TEOTONIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 02 DE DEZEMBRO/2002.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2003 | 1134.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 27/01/03,16,18,20 E OUTROS CONDUZINDO O SR.SECRETARIO P/REUNIÃO NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2003 | 1080.00 | 00041472861434 | ZÉLIA CUNHA LIMA | REF,AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 02,18,19,09,/12/02, E 0601/03,CONDUZIR PACIENTES PARA OS HOSPITAL OSVALDO CRUZ.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2003 | 720.00 | 00032447450400 | LUCIANA CUNHA LIMA RAMOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 03,17/12/2002 E OUTRAS, PARA MARCAR E PEGAR AUTORIZAÇÃO DE EXAMES JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÒES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2003 | 144.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE NO DIA 06/01/2003.CONDUZIR PACIENTES PARA HOSPITAL OSVALDO CRUZ E FAV.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2003 | 144.00 | 00039521478420 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE NO DIA 09/12/2002.CONDUZIR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS OSVALDO CRUZ FAV.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2003 | 4541.49 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2003 | 368255.39 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 25/02/2003 | 4286.64 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/02/2003 | 826.07 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/02/2003 | 81467.84 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/02/2003 | 79.33 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2003 | 200.23 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2003 | 208804.85 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2003 | 342.00 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS RELETIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2003 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME MEMO.086/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2003 | 1083.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | ENXADA C/CABO 2/5"EXTROVENCAALAVANCA (GRANDE)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/OPERAÇÃO MALUCO LIMPEZA, CONFORME REQ.028/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2003 | 1284.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | PA QUADRADA C/CABOANCINHO 14 DENTES C/CABOLUVA DE PVC CANO CURTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSRU/OPERAÇÃO MALUCO LIMPEZA, CONFORM REQ.028/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2003 | 420.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURA C/CABO DE 30 CMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/OPERAÇÃO MALUCO LIMPEZA, CONFORME REQ. 028/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/02/2003 | 9989.24 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/02/2003 | 403258.49 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2003 | 14509.41 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DO MES DE JANEIRO/03, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2003 | 1800.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONFORME QAUDRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Construção do Canal de Bodocongó - 2ª fase | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020017 | 26/02/2003 | 276001.25 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, REFERENTE A PARTE DA 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 027/98 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SOSUR (HOJE SECRETARIA DESERVIÇOS DE URBANIZAÇÀO DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO EXEC. OBRAS Nº 027/98-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 476/99, CELEBRADO ENTRE O MIN E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 001/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00011998 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Construção do Canal de Bodocongó - 2ª fase | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020018 | 26/02/2003 | 58265.24 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, REFERENTE A PARTE DA 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 027/98 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SOSUR (HOJE SECRETARIA DESERVIÇOS DE URBANIZAÇÀO DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO PARCIAL (PERIODO DE JAN/98 A JAN/02) DA 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO EXEC. OBRAS Nº 027/98-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 476/99, CELEBRADO ENTRE O MIN E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE REAJUSTA | 00011998 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Construção do Canal de Bodocongó - 2ª fase | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020019 | 26/02/2003 | 28799.63 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, REFERENTE A PARTE DA 30ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 027/98 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SOSUR (HOJE SECRETARIA DESERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DEFINITIVO(PERIODO DE JAN/01 A JAN/02)DA 32ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 027/98- FIRMADO ENTRE A PMCG/SOSUR E A URBEMA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE REAJUSTAMENTO DEFINITI | 00011998 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020020 | 26/02/2003 | 15244.00 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA BARÃO DA PASSAGEM, NO BAIRRO DO CATOLÉ E COMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA ANTONIO BERNARDINO DE SENA, EM JOSÉ PINHEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 051/2002-SIN/PMCG-CARTA CONVITE Nº 116/2002, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº00111 E RECIBO ANEXO. | 00572002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020021 | 26/02/2003 | 17073.12 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DO DISTRITO DE GALANTESERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA SEVERINO CORREIA DE MELO, NO DISTRITO DE GALANTE, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 054/2002 - SIN/PMCG - CARTA CONVITE Nº 119/2002, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000127 E RECIBO EM ANEXO. | 00742002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020022 | 26/02/2003 | 380.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | CONFECÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E CAÇAMBA: 06 ABERTURA DE ROSCA EM PINOS, CONFECÇÃO DE 04 BUCHAS DE AÇO, RECUPERAÇÃO DE COLETOR DE AR, CONFECÇÃO DE 02 MEDIDAS DE ROLAMENTO INTERNA E EXTERNA DE EIXOS PRIMARIOS E 03 EMBUCHAMENTOS DO ALTERNADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2003 | 2700.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR RELATIVO AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015141 | 26/02/2003 | 200.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA OFICINA: LITERATURA DE CORDEL, PARA EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS - PROGRAMA RECOMEÇO - SUPLETIVO DE QUALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015142 | 26/02/2003 | 200.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA OFICINA: LINGUA PORTUGUESA, PARA EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS - PROGRAMA RECOMEÇO - SUPLETIVO DE QUALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015143 | 26/02/2003 | 200.00 | 00054162866449 | MÉRCIA VIEIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA OFICINA: LITERATURA DE CORDEL, PARA EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS - PROGRAMA RECOMEÇO - SUPLETIVO DE QUALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015144 | 26/02/2003 | 200.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NA OFICINA: MATEMATICA, PARA EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS - PROGRAMA RECOMEÇO - SUPLETIVO DE QUALIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015145 | 26/02/2003 | 69.00 | 00050385240449 | QUEDILVA RODRIGUES BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015146 | 26/02/2003 | 2400.00 | 01639019000145 | sonia helena barros santos | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM APLICAÇÃO NO TEATRO MUL. SEVERINO CABRAL, PARA A RELIZAÇÃO DA 8ª SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015147 | 26/02/2003 | 2250.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FILMAGENS E DATA SHOW, PARA A 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 26/02/2003 | 700.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS NA 8ª SEMANA PEDAGÓGICA PORMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015149 | 26/02/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015150 | 26/02/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015151 | 26/02/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015152 | 26/02/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015153 | 26/02/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015154 | 26/02/2003 | 380.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA 125 CG, TIPO 125, ANO/200, PLACA MOJ-0877, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015155 | 26/02/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 26/02/2003 | 4730.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 43(QUARENTA E TRES) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015157 | 26/02/2003 | 880.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 08(OITO) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015158 | 26/02/2003 | 7176.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015159 | 26/02/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015161 | 26/02/2003 | 79198.13 | 41196791000154 | MATESA - MONTE ALEGRE TÊXTIL S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR. APLICAÇÃO: ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025001 | 26/02/2003 | 4000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | SERV. DE DECORACAO NA PARTE ELETRICA, NOS SEGUINTES LOCAIS, TEATRO MUNICIPAL E NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025002 | 26/02/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO GERENTE DE PROJETO MULTILAGOS E ASSESSOR DA PREFEITA MUNICIPAL, C/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 1702/02, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 26/02/2003 | 5000.00 | 00698042000148 | STANDS-NORDESTE MONTAGENS E DECORAÇÕES | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE PALCOS NOS SEGUINTES LOCAIS PRAÇA DA BANDEIRA ESOTERICA, NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONTRATO Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025004 | 26/02/2003 | 1100.00 | 00046802312468 | RUTE DE PAULA TAVARES ELOY | SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO SIMPOSIO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS, NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025005 | 26/02/2003 | 1100.00 | 00002139217403 | HISMEIMY HIBYS BARBOSA DE FARIAS | SERVIÇOS DE COORDEMAÇÃO DE PALCO NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025006 | 26/02/2003 | 1100.00 | 00042579783415 | GILVANA TABOSA FREIRE | SERVIÇO DE COORDENAÇAO DO RECEPTIVO NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA, DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025073 | 26/02/2003 | 550.00 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTTA LTDA | SERVIÇOS REFENTE A CONFECÇAO E IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA)TÚNICAS REF. X9 Z1 ZOE, PARA LANÇAMENTO DA MICARANDE 2003, CONFORME Nº 0125 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00091031648453 | GLEYRISTON BARBOSA PEQUENO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE EP ANO/98, PLACA MNH-3056, LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2003 | 3000.00 | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/02/2003 | 15171.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DEBITADO EM CONTA NO DIA 28.02.2003, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/02/2003 | 22507.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME AVISOS DE LANÇAMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2003 | 200.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO DESTA SECRETARIA NO DEPTº DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003, CONFORRME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/02/2003 | 237082.23 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA COM A UNIÃO DO MES DE FEV/03 E COMISSÃO REMUNERATORIA DESTA REFINANCIAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/02/2003 | 127208.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/02/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA DO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2003 | 2600.00 | 00001007088460 | SARA LISANDRA LIMEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO/03, CONDOEMW COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2003 | 302.50 | 09379066000109 | hb serigrafia ind. e com. ltda. | VALOR ESTE REFERENTE A IMPRESSÃO EM 225 (DUZENTAS E VINTE E CINCO ) CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO CENSO/03 REALIZADO EM MARÇO/03,CONFORME N/FISCAIS 5329 -5332/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2003 | 120.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA 365,1º ANDAR, ONDE FUNCIONA (O CONSELHO TUTELAR NORTE) REFERENTE AOS MESES DE JANEIR/03 VL- R$ 44.92, FEVEREIRO VL- R$ 47.17 CDC 0000019392-0 E O MES DE FEVEREIRO DO Nº 365, VALOR R$ 28.76 CDC 0000019391-2 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2003 | 153.42 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE NOVEMBRO,2110 ONDE FUNCIONA ( O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO), NO MES DE JANEIRO/03 VL-85.22 E FEVEREIRO/03 VL- 68.20, CONFORME CDC-0000152446-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2003 | 47.39 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE, 216, CENTRO ONDE FUNCIONA ( CLINICA DE PSICOLOGIA ), NO MES DE JANEIRO /03, CONFORME CDC-0000007300-7, FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2003 | 2148.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A DESPESA DE AGUA/ESGOTO/SERVIÇOS DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 38 ,CENTRO- ONDE FUNCIONA (O SHOPING-CENTRO),NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURA 14771 (INSCRIÇÃO 018.06.055.0073, MATRICULA 1126448-9) E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2003 | 2572.44 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA PERTINENTE A LIGAÇÕES P/O 12º ENCONTRO P/NOVA CONSCIENCIA,A RUA PEDRO II,(TERRENO AO LADO DO TEATRO MUNICIPAL,CARNAVAL/2003,NA RUA DR. SEVERINO CRUZ E P/O ENCONTRO P/A CONSCIENCIA CRISTÃ, NO PARQUE DO POVO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2003 | 61.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A LIGAÇÃO DE 200 MTS. DE GAMBIARRA DE 02 REFLETORES DE 400 W.P/ABERTURA DA MICARANDE/03, NAS PROXIMIDADES DO RESTAURANTE CHAMINE GRILL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 26/02/2003 | 63927.40 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP.A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, PALESTANTES E AUTORIDADES, CONV. 010/03 PBTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 26/02/2003 | 965.70 | 60579703000148 | FOLHA DA MANHA LTDA. | VALOR CORRESP. AO PEDIDO DE ASSINATURA JO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO PELO PRAZO DE 01 ANO PARA A CHEFIA DO GA. DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 26/02/2003 | 1000.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO TABAJARA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME FATURA Nº 004764/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 26/02/2003 | 4450.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 26/02/2003 | 15746.55 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONFORME FATURA Nº 015/03 ,OFICIOS DIVERSOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 26/02/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor corresp. ao pedido de adiantamento para custeio de pronto pagamento do gabinete da Prefeita | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 26/02/2003 | 300.00 | 00001152892401 | DIOGO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA PARAIBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 26/02/2003 | 400.00 | 00036446971400 | JOSE EMERSON OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR VIAGEM ATE A CIDADE DE TEREZINHA-PI, CONF.SOLIC.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 26/02/2003 | 150.00 | 00004793243444 | JAIRO MIRANDA DE SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2003 | 720.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2003 | 3060.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PROCON, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2003 | 150.00 | 00045169721404 | VALFREDO MACHADO BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO A CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FIONANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COMA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS DA COSTA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2003 | 100.00 | 00092964788472 | SUELI MORAES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2003 | 500.00 | 00080618456449 | DIMAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2003 | 300.00 | 00064632989487 | JANOS TRATAI | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2003 | 181.50 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | BATERIA P/VEICULO APLICAÇAO: P/A SECRETARIA (GP/PMCG),DESTINADO AO VEICULOVECTRA MOM-2002,CONFORME REQ,008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2003 | 175.00 | 00467083000123 | ENTRE FIOS | REDE NATURALAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEJUR/CERIMONIAL,COMFORME REQ. 011/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2003 | 3096.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 09 18/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADECONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2003 | 270.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,10,14,17/02/2003.CONDUZIR A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2003 | 1512.00 | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NOS DIAS 09,17/12/2002. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2003 | 972.00 | 00007846703404 | DJALMA MARQUES DE MELO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 19/12/2002.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2003 | 935.38 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO SANTANA, PLACA MNT-1010 DA S3ECRETARIA SEDE/ANTIGA SEMEIA, CONFORME REQ.005/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2003 | 54.01 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2003 | 735.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONEMA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2003 | 30.78 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONEMA CELULAR DA SECRETARIA (SEDE) DO SR. SECRETARIO DR. SILVESTRE, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (O DEPOSITO DA SECRETARIA- SEAG)DESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/02.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2003 | 220.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DO IMOVEL A RUA JANUNCIO FERREIRA,365. 1º ANDAR,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE DE JULHO A DEZEMBRO/02. CONFORME CDC.0000019392-0. ANEXO.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2003 | 900.00 | 00002825391409 | LUCIANA CAETANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PÁLIO DE PLACA MND 4726 PARA TRANSPORTE DE PESSOASE/OU MATERIAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/02. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2003 | 1500.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATERIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/02. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2003 | 80.00 | 00088478165487 | ELIZABETE MOREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025007 | 27/02/2003 | 550.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-PLACA MNA 8501, NO PERIODO DE 10/02 A 05/03/2003,NOS SEGUINTES LOCAIS E DIAS:28/02 A 04/03/03/2003 NO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025008 | 27/02/2003 | 600.00 | 00022571949420 | VERONICA BARROS VIANA | SERVICOS DE APOIO A COORD. DO SIMPOSIO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS, NOS SEGUINTES LOCAIS E DIAS, 28/02 A 04/03/03 ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025009 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DIA 28/02 EM CAMPINA GRANDE, ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025010 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00018135749449 | EDMAR MIGUEL DE ASSIS | SERV. DE APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 04/03/03 EM C.GRANDE, ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA, C/CONTRATO Nº 027 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 27/02/2003 | 4800.00 | 00039650219404 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES E OUTROS | SERV. DE SEGURANCA PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA C/CONTRATO Nº 025 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025012 | 27/02/2003 | 700.00 | 00004418172467 | TATIANE DA SILVA | SERVICOS DE APOIO A COORDENACAO DE EVENTO ROCK NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 19 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025013 | 27/02/2003 | 700.00 | 00027474828472 | ROBSON MARCELO FERNANDES MUNIZ | SERVICOS DE APOIO DO EVENTO ROCK PARA O ENCONTRO NA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025014 | 27/02/2003 | 1100.00 | 00003660226440 | BRUNO FERREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE CORRDENCAO DAS RELIGIOES DO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03, C/CONTRATO Nº 002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025015 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00052766446400 | ELIANILDO DA SILVA NASCIMENTO | SERVICOS DE COORDENACAO DOS EVENTOS PARALELOS NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025016 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO NASCIMENTO | SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇAO DO EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONTRATO Nº013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025017 | 27/02/2003 | 800.00 | 00002500455408 | FABIO LEONARDO AZEVEDO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DO EVENTO DO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONTRATO Nº 009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025018 | 27/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANDRE DE SENA WANDERLEY | SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, DE CONTRATO Nº 006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025019 | 27/02/2003 | 750.00 | 00003182327402 | ANDRÉ FELIPE BARROS DE AZEVEDO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENACAO DO EVENTO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 022 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 27/02/2003 | 1050.00 | 00091532817720 | RODRIGO DE AZEVEDO GRUNEWALD | SERVICOS DE APOIO A COORDENACAO DO EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025021 | 27/02/2003 | 500.00 | 00004855011479 | CAROLINA VIANA OURIQUES DE OLIVEIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DO SIMPOSIO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS NO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03, CONTRATO 014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025022 | 27/02/2003 | 1920.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | SERV. DE LOCACAO DE 16 RADIOS PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03, C/CONTRATO Nº 015 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025023 | 27/02/2003 | 7800.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NÓBREGA | SERV. DE LOCACAO SOM PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 016 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025024 | 27/02/2003 | 1050.00 | 00060342609491 | SIMONE RAMOS CANTALICE GRUNEWOLD | SERV. DE APOIO A COORDENACAO DO SIMPOSIO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025025 | 27/02/2003 | 7200.00 | 10746055000107 | JOSÉ DANTAS DA NOBREGA JUNIOR ME | SERV. DE LOCACAO DE ILUMINACAO NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 017 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025026 | 27/02/2003 | 250.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO APOIO A COORDENACAO DO EVENTO PARA NOCA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/02/03 C/CONTRATO Nº 023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025027 | 27/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE BANNER NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONTRATO Nº 018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025028 | 27/02/2003 | 250.00 | 00076907007487 | ORLANDO VILARIM MEIRA FILHO | SERVICOS DE APOIO A COORDENACO DO EVENTO PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/02/03 C/CONTRATO Nº 028 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025029 | 27/02/2003 | 250.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA MUUNIZ | SERV. DE APOIO A COORDENACAO DO EVENTO NOVA CONSCIENCIA NOS DIAS DE 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 029 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025030 | 27/02/2003 | 1400.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | SERV. DE LOCACAO TIPO VAN PLACA MOJ-8770, NOS SEGUINTES LOCAIS E DIAS, ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 05/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025031 | 27/02/2003 | 900.00 | 00067609406449 | DANIEL FARIAS LEAL | SERV. DE LOCACAO TIPO VAN PLACA KLJ-5616 NOS SEGUINTES LOCAIS E DIAS, ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 05/03/03 C/CONTRATO Nº 031 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025032 | 27/02/2003 | 250.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | SERVICOS DE APOIO DO EVENTO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 28/02 A 04/03/03 C/CONTRATO Nº 030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025033 | 27/02/2003 | 900.00 | 00025039130406 | CREMILDO LUCENA AMORIM | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA MOF-2121, NOS SEGUINTES LOCAIS E DIAS, ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 05/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025034 | 27/02/2003 | 900.00 | 00002536863425 | PAULO EDUARDO FARIAS RAMOS | SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO VAN PLACA MNL-6671, NOS SEGUINTES DIAS E LOCAIS, ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025035 | 27/02/2003 | 300.00 | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES | SERVICOS REF. A APRESENTACO ARTISTICA,NO ENCONTRO PRA NOVA CONSCIENCIA, NOS SEGUNTES LOCAIS E DIAS, PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA, DIA 04/03/03 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025036 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00002249410461 | ARTHUR JOSE CUNHA PESSOA | SERV. REF. A APRESENTACAO ARTISTICA, NO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, NOS SEGUINTES DIAS E LOCAIS, NOVA CONSCIENCIA DIA 02/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025037 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00005693475484 | Ademilson Montes Ferreira JUNIOR | SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA, NO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA EM 02/03/03 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 27/02/2003 | 500.00 | 00002496374488 | KATIA VIRGINIA TELES CAVALCANTI | SERV. REF. A APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA, EM 04/02/03 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025039 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00008700869449 | SEVERINO XAVIER DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA, NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA, NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA DIA 02/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025040 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00040871479400 | MARIA EULINA MARQUES | SERV. REF. A LOCACAO DO TERRENO DA PRACA DA NOVA CONSCIENCIA, DE 28/02 A 05/02/03 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025041 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00013939181404 | FLÁVIO EDUARDO MAROJA RIBEIRO | SERV. DE APRESENTACAO ARTISTICA NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA, NO DIA E LOCAIS, PRACA DA NOVA CONSCIENCIA EM 03/03/03 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025042 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00008684375491 | BRAULIO FERNANDES TAVARES NETO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA NO DIA 02/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015162 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FÉLIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015163 | 27/02/2003 | 1010.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE MADEIRA, BASE E SUB-BASE, E CIMENTAMENTO DA AEREA DE RECREAÇÃO DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 27/02/2003 | 960.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS BANHEIROS DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015165 | 27/02/2003 | 1050.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FELIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015166 | 27/02/2003 | 1080.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 175 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015167 | 27/02/2003 | 650.00 | 00004934005404 | OBERLANDIO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A COMLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE EXTERNA E BANHEIROS DA ESCOLA SEVERINO GONÇALVES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015168 | 27/02/2003 | 700.00 | 00071466681420 | jose rivaldo da silva | CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA SEVERINO GONÇALVES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015169 | 27/02/2003 | 800.00 | 00032482809487 | GENIVAL LUCENA DE ANDRDE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LATARIA E PINTURA DO ONIBUS MERCEDES BENZ DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015170 | 27/02/2003 | 169.50 | 12609475000169 | REFRIGERAÇÃO ZERO GRAU LDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA CONSERTO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E UMA GELADEIRA DA SEDE DA BANDA DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015171 | 27/02/2003 | 980.00 | 00060816520763 | JOAO HORACIO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 27/02/2003 | 600.00 | 00077019865453 | BEROALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: MANOEL DA COSTA CIRNE, ZENA BRASILEIRO, HEBRIQUE GUILHERMINO BARBOSA E SELMA AGRA VILARIM DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015173 | 27/02/2003 | 500.00 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015174 | 27/02/2003 | 3174.00 | 24285157000179 | j.c. rocha com. materiais de construção ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO NAS ESCOLAS: RAIMUNDO ASFORA, FELIX ARAUJO E SANDDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015175 | 27/02/2003 | 880.00 | 00013914030453 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS KIT DE TV DAS ESCOLAS: AGEU GINUINO, ELPIDIO DE ALMEIDA, SEVERINO CRUZ PRES. KENNEDY, PROF. CABIBA, TIRADENTES, ANESIO LEAO E SANTO ANTONIO. DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015176 | 27/02/2003 | 783.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM MASSARANDUBA EM TAMANHOS ESPECIAIS, APLICAÇÃO NAS ESCOLAS: FELIX ARAUJO E SANDDRA CAVALCANTE DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015177 | 27/02/2003 | 695.84 | 00041441940430 | FLAVIO MARCONI PAIVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÀO DE FORRO EM GESSO DAS SALAS DO SETOR DE CULTURA, MEXE CAMPINA E BANDA DE MUSICA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015178 | 27/02/2003 | 434.00 | 00002636392408 | ANTONIO PAIVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS D COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS NAS SALAS DO MEXE CAMPINA E SETOR CUTURAL DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015179 | 27/02/2003 | 960.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO EM 160 CARTEIRAS COM APLICAÇÀO EM DIVERSA ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015180 | 27/02/2003 | 464.40 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVA COM APLICAÇÃO NA PINTURA DO ONIBUS MERCEDES BENZ DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 27/02/2003 | 900.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÀO EM VARIAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015182 | 27/02/2003 | 880.00 | 00071465537449 | HELSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FECHADURAS, VIDROS, PINTURA E DESENTOPIMENTO DA TUBULAÇÀO DO ESGOTO DA ESCOLA CICERO VIRGINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015183 | 27/02/2003 | 880.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA E ESGOTA DA ESCOLA AROLDO CRUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015184 | 27/02/2003 | 78000.00 | 35495407000111 | CIMEL CAMPINA GRANDE IND. METALURGICA LTDA. | CONJUNTOS ESOLARESAPLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015185 | 27/02/2003 | 93.00 | 00004625072468 | ANTONIA DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015186 | 27/02/2003 | 7784.00 | 00676152000109 | MANOEL GONÇALVES FIGUEIREDO DE MATOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM APLICAÇÃO NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA, PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015187 | 27/02/2003 | 4795.50 | 01528046000140 | MARIA DAS DORES MEDEIROS DE FARIAS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS. APLICAÇÃO NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA, POROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015188 | 27/02/2003 | 5760.00 | 01600541000113 | SEVERINA JARLIELMA ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA(08 CORES) PASTAS. APLICAÇÃO NA 8ª SEMANA PEDAGÓGICA, PROMOVIDA POR ESSTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015189 | 27/02/2003 | 72.00 | 00016134052434 | ROSINEIDE REGIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE FAZER VISITAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NA CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2003 | 141.40 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL | OLEO DE SOJA SOIA DE 900 ML.AÇUCAR CORURIPE CRISTALSAL MARLI REFINADOAPLICAÇÃO: P/A VACA MECANICA/PAI, CONFORME REQ.008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035182 | 27/02/2003 | 35.00 | 00000094302456 | MARIA LUCIA PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PAR DE LENTES(RESINA) PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035183 | 27/02/2003 | 70.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020023 | 27/02/2003 | 22197.89 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E MUTIRÃO/SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 034/2002 - SIN/PMCG - TP Nº 01MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E SERROTÃO/MUTIRÃO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 034/2002-PMCG/SIN-TOMADA DE PREÇO Nº 013/2002, RELATIVO AO CONVENIO Nº 408/01-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTERIO DA SAÚDE/PMCG, CONFORME BOL | 00662002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2003 | 2520.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURAO DE NYLON 30 CM C/CABOAPLICAÇÃO P/SESUR/MALUO LIMPEZA, CONFORME REQ.012/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2003 | 150.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA MISTA DE 160 WALTSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SESUR/PARQUE DI POVO, COFORME REQ.031/02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2003 | 10500.00 | 04959788000119 | PLÁSTICO UNIÃO LTDA | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇAO:P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR,CONFORME C. CONVITE 105/02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2003 | 4200.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR,CONFORME REQ. 010/03 C. CONVITE 003/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025076 | 28/02/2003 | 1300.00 | 03483546000139 | EQUIPE ESPECIAL WEIDER (ALCIDES C. DA SILVA) | serviços referente aos serviços de segurança no Planet Hall, nos seguintes dias e locais: Encontro para Nova Consciência de 28/02 a 04/03/2003, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020029 | 28/02/2003 | 5021.58 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | SERV. DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CASA DE FORÇA DO TEATRO MUNICIPALSERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CASA DE FORÇA DO TEATRO MUNICIPAL E REPOSIÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FLORIANO PEIXOTO, NO CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 008/2003-SOSUR/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000130 E RECIBO ANEXO. | 00882003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035184 | 28/02/2003 | 18.00 | 00031213588472 | FAUSTO ANDRE CELESTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ALIMENTOS, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035185 | 28/02/2003 | 100.00 | 00004251826493 | EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035186 | 28/02/2003 | 90.00 | 00054161819404 | MARIA CICERA LIMA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035187 | 28/02/2003 | 100.00 | 00045060355420 | JEZIELDA BORGES DOS SANTOS | valor correspondente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios para pessoa reconhecidamente pobre. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2003 | 3600.00 | 03470288000156 | G. DIAS COMERCIAL LTDA. | FARINHA DE TRIGO SUPREMA ESOECIAL SACA DE 50 KGS.APLICAÇÂO P/A SECRETARIA SEMAS DESTINO (VACA MECANICA), CONFORME REQ.135/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015190 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015191 | 28/02/2003 | 4662.00 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21%, DOS 74(SETENTA E QUATRO) PORFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015192 | 28/02/2003 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015193 | 28/02/2003 | 151.00 | 00051928086420 | maria das graças maranhão cavalcanti | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015194 | 28/02/2003 | 151.00 | 00013205668472 | tania maria batista xavier | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015195 | 28/02/2003 | 151.00 | 00058441689415 | maria de fátima leandro da silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015196 | 28/02/2003 | 151.00 | 00057005419472 | tania maria graciano da silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015197 | 28/02/2003 | 151.00 | 00030912687487 | maria lucemar andrade silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015198 | 28/02/2003 | 151.00 | 00008633307898 | maria do socorro pereira diniz | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 28/02/2003 | 151.00 | 00078994110410 | josélia gomes de lima bezerra | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015200 | 28/02/2003 | 151.00 | 00049599569415 | janete guedes da silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015201 | 28/02/2003 | 151.00 | 00056941030410 | jucara gibson notaro | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 28/02/2003 | 151.00 | 00058728287487 | alcione ramos de oliveira silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015203 | 28/02/2003 | 151.00 | 00078878799491 | suzana de fátima pereira de araujo | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015204 | 28/02/2003 | 151.00 | 00056825838415 | maria jose barbosa felipe | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015205 | 28/02/2003 | 151.00 | 00069163294400 | maria de fátima freire da silva dias | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015206 | 28/02/2003 | 151.00 | 00036446386400 | maria angelica cirne diniz dos santos | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015207 | 28/02/2003 | 151.00 | 00085336742449 | thalya lanusse montenegro de vasconcelos | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015208 | 28/02/2003 | 151.00 | 00057004005453 | rosangela paulino da silva | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015209 | 28/02/2003 | 151.00 | 00002669097448 | ione de brito farias | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015210 | 28/02/2003 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 28/02/2003 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015212 | 28/02/2003 | 151.00 | 00027761665400 | maria do socorro campos gomes | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015213 | 28/02/2003 | 200.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015240 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015286 | 28/02/2003 | 2609.45 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015287 | 28/02/2003 | 2647.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 28/02/2003 | 23.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025043 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00078487021468 | SERGIO ROBERTO VELOSO DE OLIVEIRA | SERV. REF. A APRESENTACAO ARTISTICA, NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA NOS SEGUINTES DIAS E LOCAIS, DIA 28/02/03 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025044 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00047603712300 | AMELIA DE JESUS CUNHA | SERV. REF. A APRESENTACAO ARTISTICA, NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA,EM 28/02/03, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025045 | 28/02/2003 | 1250.00 | 03014234000186 | R. M. TRANSPORTE LTDA | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS RODOVIARIO COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS P/ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 056 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 28/02/2003 | 1800.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | SERV. DE UMA PESQUISA DE PESQUISA DE OPINIAO SOBRE O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONTRATO Nº 055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025047 | 28/02/2003 | 2000.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | LOCAÇÃO DE TELÃO E CIRCUITO DE APARELHOS DE TV GIGANTES, PARA O ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 052 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025048 | 28/02/2003 | 150.00 | 00039572765434 | JOSE QUINTINO PEREIRA | SERVIÇOS DE LAVANDERIA NO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025049 | 28/02/2003 | 800.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA - LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BATERIA ACUSTICA NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 28/01 A 04/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025050 | 28/02/2003 | 500.00 | 00003864917476 | marcelo de sousa | REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA NO DIA 04/03/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025051 | 28/02/2003 | 500.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SOCORRO LIRA NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA NO DIA 01/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025052 | 28/02/2003 | 800.00 | 03659533000178 | ARTS DESIGN LTDA | CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 051 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025053 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00091051169453 | JONAS EPIFANIO DOS SANTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ESCURINHO E LANBACE NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA NO DIA 03/03/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00098790501420 | JAMILSON MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ORQUESTRA SANTA MASSA NA PRAÇA DA NOVA COSNCIENCIA NO DIA 01/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025055 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00037144677500 | HELDER ARAGÃO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DJ DOLORES NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA NO DIA 01/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025056 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00036290564749 | CATARINA MARIA DE FRANÇA CARNEIRO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CATIA DE FRANÇA NA PRAÇA DA NOVA COSNCIENCIA NO DIA 04/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025057 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00091869471415 | PABLO RAMIRES SALES NASCIMENTO | APOIO A COORDENAÇÃO DO EVENTO NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 13/01 A 07/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025058 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00003400622400 | KENNYA QUEIROZ DE LIMA | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMARIM NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025059 | 28/02/2003 | 2500.00 | 01630109000175 | SOSTENES CARNEIRO LOPES - ME | SERVIÇOS DE DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONTRATO Nº 061 E NOTA FISCAL Nº 00254 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025060 | 28/02/2003 | 2500.00 | 03637906000100 | ANDES-COMERCIO DE REPRESENTAÇOES LTDA. | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS P/ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 062 E NF 000039 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025061 | 28/02/2003 | 3500.00 | 03774336000108 | SANDRO GOMES DA CUNHA - DIINAMICA | LOCAÇÃO DE UM TABLADO MED.9.00 X 6.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM E LOCAÇÃO DE 05 SANITÁRIOS QUIMICOS PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 063 E NF Nº 0054 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 28/02/2003 | 1000.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ARRANJOS DECORATICOS PARA O ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02/ A 04/03/2003, CONFORME CONTRATO Nº 064 E NF Nº 000468 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025063 | 28/02/2003 | 12150.04 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | SERVIÇO DE HOTELARIA PRESTADOS A PMCG, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE CONVIDADOS ESPECIAIS NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025064 | 28/02/2003 | 7950.00 | 08970691000168 | MAJSETIC HOTEL LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PMCG, NOS PREPARATIVOS E REALIZAÇÕES DO XII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025065 | 28/02/2003 | 8000.00 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PMCG, NOS PREPARATIVOS DO XII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025066 | 28/02/2003 | 9427.50 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS A PMCG, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE CONVIDADOS NA REALIZAÇÃO DO XII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025067 | 28/02/2003 | 3555.00 | 08970691000168 | MAJSETIC HOTEL LTDA | SERVIÇOS DE HOTELARIA PRESTADOS A PMCG, REFERENTE A HOSPEDAGENS DE CONVIDADOS NA REALIZAÇÃO DO XII ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA, NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025068 | 28/02/2003 | 400.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO DA CANTORA ROBERTA SILVANIA, NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA, NO DIA 28/02/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025069 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00023024429468 | MARIA LUCIA DE PAIVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ROGERIO DUARTE NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA NO DIA 01/03/2003, CONFORME PROPOSTA Nº 166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025070 | 28/02/2003 | 800.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE TEATRO EUREKA NO ENCONTRO PARA A NOVA COSNCIENCIA, NOS DIAS 02 A 04/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA | SERVIÇOS DE APRESENTAÇAO ARTISTICA, NO ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025072 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000967298482 | TATIANA NASCIMENTO URTIGA | SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇAO DO EVENTO PARA A NOVA CONSCIENCIA QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015269 | 28/02/2003 | 22200.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 74(SETENTA E QUATRO) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 28/02/2003 | 133677.06 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015626 | 28/02/2003 | 12246.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO O ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNADOS, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015627 | 28/02/2003 | 579743.85 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 28/02/2003 | 1017.02 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015609 | 28/02/2003 | 901128.15 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 28/02/2003 | 595.67 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | REF.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA,COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.NOTA FÍCAL DE Nº000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2003 | 3186.80 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | REF.AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA TRECHO C.GRANDE/S.PAULO/C.GRANDE EM FAVOR DE FLAVIO RIBEIRO 01(UMA0 PASSAGEM TRECHO C.GRANDE/S.PAULO EM FAVOR DE ESTELIO ALMEIDA.CONF. FATURA Nº 014/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2003 | 140.00 | 00002426867450 | JOSILENE TAVARES DE OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUSTE DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON LQ-1070 E DA FX1170 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2003 | 324.00 | 00056905114472 | NILDON DE OLIVEIRA BRAGA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 17 A 19/02/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.JUNTO A SECOP.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2003 | 4000.00 | 03774336000108 | SANDRO GOMES DA CUNHA - DIINAMICA | REF.A LOCAÇÃO DE OITO TOLDOS INSTALAÇÃO NO LERGO DO AÇUDE NOVO NO PERIODO DE 45 DIAS PARA RECUPERAÇÃO,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 003/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2003 | 432.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 25 A 27/02/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTOA C-MIX,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA LHY-1155 COR VERDE ANO 89/UTILIZADO PELO DEPTº DE RECEITA PARA TRANSPORTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DA SEC.DA FAZENDA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2003 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÀO DE VEICULO DE PLACA MMQ-5648 PRESTANDO SERVIÇOS NO DEPTº DE CADASTRO IMOBILIARIO, URBANO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 A 27/02/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 A 27/02/2003.TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 A 27/02/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONF.SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2003 | 10.69 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NOS DIAS 07 E 11/02/2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2003 | 19.71 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM C/C NOS DIAS 11 E 28/02/2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2003 | 14.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR QUE EMPENHA-SE RELATIVO AO LANÇAMENTO DE TARIFAS EM CONTA CORRENT DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2003 | 4.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA EM CONTA CORRENTE Nº 1709087-3 NO DIA 11/02/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/02/2003 | 162.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2003 | 16.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2003 | 5.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA LANÇADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2003 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES FEVEREIRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003.C/C 2.529-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. C/C 11.322-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2003 | 325.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a debito de tarifas bancarias referente ao mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2003 | 380.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, SOBRE ARRECADAÇÂO DE DOCUMENTOS DE IPTU, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TERIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 03.02.2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA BANCARIA, LANÇADO EM C/C NO DIA 03/02/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C NO DIA 03.02.2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFA EM CONTA CORRENTE NO DIA 03.02.2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/02/2003 | 162.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 03/02/2003, CONFORME COMPOVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2003 | 26.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 28/02/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UMA TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 03.02.2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2003 | 18.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO SOBRE TARIFAS LANÇADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2003 | 141.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A COMISSÕES, SOBRE CONVENIOS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2003 | 7293.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IPTU, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2003 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA ASSINATURA DE JORNAL-REV, DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 28/02/03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2003 | 127696.55 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA PARCELA JUNTO A CAGEPA, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 18.02.2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2003 | 46.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ISS DEBITADO EM C/C NOS DIAS 12, 19 E 25/02/2003,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2003 | 73217.05 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE CONVENIO DE INCENTIVO FISCAL GOVERNO DO ESTADO/FAIN/PMCG, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2003 | 1712.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DEBITADO EM C/C DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03, SOBRE PROC. 02.0093/96 DA 2ª VARA EM FAVOR DE JOSE SANTOS E MANDADO DE BLOQUEIO Nº 0040/03 DA 3ª VARA EM FAVOR DE Mª.DE FATIMA GUEDES SILVA, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2003 | 761.60 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, DEBITADO EM C/C RELATVO AO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2003 | 1060.51 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2003 | 452.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE REFERENTE DAS CONTAS DE TELFONEMAS DO CONSELHO TUTELAR SUL, DOS TELEFONES DE NºS 321-2972 , 321-2885 NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2003 | 340.00 | 01639019000145 | SONIA HELENA BARROS SANTOS | CERA SUPERCON PRETAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME REQ. 008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2003 | 260.60 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | TELHA BRASILIT 1.80 X 5MASSAME ( METRO E MEIO)CIMENTO SACA DE 50 KG.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REQ. 001/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2003 | 658.70 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO HP-C1823D CARTUCHO HP-51629ADISQUETE VERBATIM CI DESKEJET 840 PRETO PAPEL A4 COPIMIOSE 75GR.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD), DESTINADO AO CENSO/03 DA PMCG, CONFORME REQ. 016/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2003 | 520.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | GRINALDA TAMANHO PEQUENAGRINALDA TAMANHO MEDIOGRINALDA TAMANHO GRANDEGRINALDA GGRANDE ESPECIAL APLICAÇAÕ: P/A A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD,DESTINADO AO CENSO/03, CONFORME REQ. 015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2003 | 270.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | CABO PAR TRANÇADO CONECTORES RJ 45APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO CENSO/03, CONFORME REQ.14/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2003 | 33.00 | 01413303000107 | PROEL | TUBO CORRUGADO PVC DE 1/2" AMARELOESTIVADOR P/FIO FEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO CENSO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2003 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CABO DE AÇO 1/16CLIPS DE AÇO 1/8APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO AO CENSO/03, CONFORME REQ.14/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2003 | 746.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP - 820C 6615 PRETO CERTUCHO P/IMPRESSORA HP-820 51641 COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO AO CENSO/03,CONFORME REQ. 013/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2003 | 1073.47 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO MAREA, PLACA - MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME REQ. 138/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2003 | 4531.90 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULOS MAREA DE PLACA MNK-2931 DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME REQ. 006/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2003 | 961.79 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADO AO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME REQ.007/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2003 | 1209.60 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS DO VEICULO MAREA, PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME REQ. 005/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2003 | 739.80 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS, DO VEICULO MAREA DE PLACA- MNK-2931 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 004/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2003 | 54.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFRENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO, DO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2931 DO GABINETA DA PREFEIRA, CONFORME REQ.068/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2003 | 426.60 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS, DO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.071/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2003 | 264.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO, NO VEICULO SANTANA, PLACA MNT-1010 DA SECRETARIA SEDE/ANTIGA SEMEIA, CONFORME REQ.002/03 E ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2003 | 4615.23 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTAS DE TELEFONEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DÉBITOS JUNTO A UNIMED E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2003 | 200.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUARPAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2003 | 50.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR CORREEPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DÉBITOS JUNTO A CELB CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2003 | 70.00 | 00075222612449 | MARIA RITA XAVIER CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DÉBITOS JUNTO A CELB E COMPRA DE ALIMENTOS, CON FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARILDA BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A CELB CONFORME RECIOBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2003 | 300.00 | 00002792968435 | RANIERY MORAIS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIOBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005093768430 | MARINA MARIA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2003 | 100.00 | 00003182121456 | ADRANA POROT SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2003 | 150.00 | 00004222025410 | LUCIENA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO A FARMACIA E MERCIARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2003 | 2880.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/02/2003 | 77463.60 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2003 | 4903.38 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2003 | 22004.03 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2003 | 58649.34 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2003 | 17642.01 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2003 | 2857.91 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2003 | 23312.17 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2003 | 5775.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2003 | 1500.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2003 | 376.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2003 | 657.14 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2003 | 1770.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2003 | 15129.37 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2003 | 13244.16 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2003 | 14.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2003 | 19553.22 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2003 | 74706.60 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2003 | 4757.69 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2003 | 10940.78 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2003 | 24468.20 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalVALOR REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | EMERSON JOSÉ PERREIRA SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE TRABALHO DA PMCG, A EVENTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2003 | 250.00 | 00005816165453 | IVANILDO SOARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2003 | 500.00 | 00032482795400 | MARIA DE LOURDES TABOSA DE AZEVEDO QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, E EXAMES RADIOLOGICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 28/02/2003 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE EP. PLACA-MMV 0506-PB. PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 03/03/2003 | 250.00 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTO POBRE. CONF. SOLICITAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/03/2003 | 150.00 | 00003963061448 | MARCELA SILVA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REVCIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/03/2003 | 300.00 | 00004418172467 | TATIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 25012/2003 DA NOVA CONSCIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015214 | 05/03/2003 | 1010.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MADEIRAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DO TELHADO DA DIRETORIA, COZINHA E BANHEIROS DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015215 | 05/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO TELHADO, CIMENTAMENTO DO PISO E PINTURA DO RECREIO DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015216 | 05/03/2003 | 1050.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DO PISO FINO E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS LINHAS DA ESCOLA LUIZ JOVINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015217 | 05/03/2003 | 980.00 | 00071465537449 | HELSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO MADEIRAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MAURO LUMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015218 | 05/03/2003 | 640.00 | 08851925000158 | art técnica caroca ltda. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM LATÃO MED. 63X46. APLICAÇÃO ESC. DR. CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015219 | 05/03/2003 | 1616.00 | 01413303000107 | PROEL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015220 | 05/03/2003 | 365.00 | 01495881000202 | j.l.g. comercio de embalagens ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL. APLICAÇÃO 8ª SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015221 | 05/03/2003 | 65.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE O1(UMA) BOMBA DÁGUA. APLICAÇÃO VEÍCULO FIAT UNO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015222 | 05/03/2003 | 160.00 | 00072754559434 | MARIA ZELIA CARDOSO DE SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS CORTINAS DO TEATRO MUNICIPAL, POR OCASIÃO DA 8ª SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015223 | 05/03/2003 | 480.00 | 00001875184406 | CRISTHYANNE PERPETUA BERTHO SILVA | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS CORTINAS DO TEATRO MUNICIPAL POR OCASIÃO DA 8ª SEMANA PEDAGOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015224 | 05/03/2003 | 105.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03(TRES) FAIXAS ASSUNTO: "NENHUMA CRIANÇA FORA DA ESCOLA". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015225 | 05/03/2003 | 1032.00 | 01244808000187 | G.M.S. COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE: 06(SEIS) BANNERS E 04(QUATRO) FAIXAS. APLICAÇÃO: 8ª SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A FARMACIA, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 05/03/2003 | 100.00 | 00047570768434 | MARIA DE LOURDES BARRETO DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/03/2003 | 150.00 | 00004650504414 | MARIA DAS NEVES SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FIANNCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUTO CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/03/2003 | 25.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL (CASA DOS CONSELHOS) NO PREDIO M. SILVEIRA MAGAZUNE LTDA,NO MES DE FEVEREIRO/03 CDC-0000009117-3 NO VALOR R$ 12.87 E DO IMOVEL NO MESMO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DA INSPETORIA TECNICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO/03, VALOR 12.91 CDC-000000129-8 DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2003 | 408.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EXTENÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO, COM UM POSTE E UMA LUMINARIA , A RUA MARIA DE LOURDES CRISPIM,220, CONJUNTO DOS PROFESSORES,CONFORME OFICIO Nº02 DE 18/02/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/03/2003 | 540.00 | 00028851986487 | VALMIR GUIMARÃES QUEIROZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 16/12 A 18/12/2002. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/03/2003 | 1011.10 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS D/PMCG, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/03/2003 | 126.20 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFOENAS D/PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/03/2003 | 3189.00 | 12672663000131 | FEIRAO AUTO PEÇAS | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA MMQ-5047,MOT-5910,MOR-7809,MOF-6571, MP-75, OM-2757, MMV-1189,MNH-2891,MOH-4297,MPF-6591, OM-0798,CONFORME N/FISCAIS DE NºS:011430,011431,011432,011433 E REQ. DE NºS 001,002,003 E 004/03 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/03/2003 | 200.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/03/2003 | 21358.44 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME REQ. 003/03, DOC. E N/FISCAL 002454 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/03/2003 | 28276.87 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇAO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG,CONFORME REQ.004/03, DOC. E N/FISCAL 002450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/03/2003 | 21759.95 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME REQ.007/03, DOC. E N/FISCAL 002468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/03/2003 | 14877.02 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME REQ.006/03,N/FISCAL 002458 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/03/2003 | 1838.49 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/03/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A CASA DA MARIA SA SEC.SEMAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/03/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A CASA DA MARIA SA SEC.SEMAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/03/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0093 - SÉRIE A. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/03/2003 | 700.00 | 00089388119487 | PAULO SÉRGIO GADELHA | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA GM, TIPO KADET SL-E ANO/90, PLACA LII-5312,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/02.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/03/2003 | 2659.80 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.418 LANCHES. PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO A PMCG. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000118. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 06/03/2003 | 2600.00 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | REF.AO FORNECIMENTO DE 2.600 LANCHES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PMCG.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 000122 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 3.739,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/03/2003 | 1200.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÀO SOCIAL CONF.LEI 3.808 RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/03/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 3.847,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/03/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÀO SOCIAL CONF.CONVENIO ENTRE A PMCG E A PAE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/03/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.LEI 3.797 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/03/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONF.CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/03/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÀO SOCIAL CONF.LEI 3.751 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/03/2003 | 1000.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SEMAS DO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 06/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | NEREIDE ALVES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A TELEMAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 06/03/2003 | 4569.35 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRESP. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONF. FATURA Nº 021/203 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 06/03/2003 | 396.11 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE TRECHOS CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO E CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 06/03/2003 | 1292.00 | 03060524000166 | M.M. PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO ATRAVES DE CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES PARA ESTA PREFEITURA NO PERIODO DO MES DE JANEIRO A MARÇO/2003, N.F. 0151/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 06/03/2003 | 1625.70 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM FAVOR DA SRª. DORA TOME DE OLIVEIRA, QUE VEIO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 06/03/2003 | 6125.00 | 08531584000133 | VIDRAÇAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOLDURAS E COLOCAÇÃO DE PASPATUR EM FOTOS P/PREFEITA TAMANHO (55X45), CONFORME NFS Nº 1375/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 06/03/2003 | 195.57 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE, TRECHO SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DA SENHORA INÊS COSMO RAMOS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 06/03/2003 | 320.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM TRIO DE FORRÓ NO DAS MALVINAS NO DIA 23/03/2003, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 06/03/2003 | 300.00 | 00002705186492 | TONY HERBERT FREIRE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 06/03/2003 | 187.02 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DO SR. RONALDO FERREIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 06/03/2003 | 150.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLIC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 06/03/2003 | 250.00 | 00004016720427 | VIRGINIA LÚCIA DUARTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLIC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARILENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLIC. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 06/03/2003 | 150.00 | 00019297416420 | IRACEMA FRANCISCO CHAGAS | valor correspondente a ajuda financeira para custeio de viagem conforme solic.e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 06/03/2003 | 1285.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS NATURAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0477/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 06/03/2003 | 5500.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | valor corresp.as despesas generalizadas com serv.de hotelarias prestados pela PMCG aos visitantes jornalistas e autoridades estaduais que permaneceramna cidade pesquisando a viabilidade de futuros investimentos na cidade. Conf.Nota Fiscal nº 0276/03 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 06/03/2003 | 3180.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/CONFRATERNIZAÇÃO DA EXMª PREFEITA JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO, AOS EMPRESÁRIOS QUE PARTICIPARAM COM INVESTIMENTOS NA CIDADE CONFORME NFS Nº 3267/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 06/03/2003 | 900.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL PLUS, PLACA MNS 1510 PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME CONTRATO Nº 014/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 06/03/2003 | 418.18 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS TERRESTRE TRECHO CAMPINA GRANDE SÃO PAULO EM FAVOR DE ANTONIA BEZERRA DA COSTA E MARIA DAS NEVES B. COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 06/03/2003 | 150.00 | 00010560978847 | ANAILDES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETURA PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015226 | 06/03/2003 | 406.80 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015227 | 06/03/2003 | 72.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS PROFESSORAS: TEREZINHA FIGUEIREDO, LUZIA DE MARILAC E MARISTELA COUTINHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SEC., NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015228 | 06/03/2003 | 72.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO PARA FAEREM PESQUISAS ESOLAR, NO PARQUE DAS PEDRAS, NA CIDADE DE INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 06/03/2003 | 72.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA MARIA DA GUIA CARVALHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SEC. NA PROCURADORIA DO TRABALHO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015230 | 06/03/2003 | 324.00 | 00043721001400 | HENRIQUE JORGE DIOGENES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTRATOS E RECISÃO CONTRATUAL, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015231 | 06/03/2003 | 36.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE COONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR PEDRO LÚCIO, SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015232 | 06/03/2003 | 700.00 | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS PARA REALIZAÇÃO DA 8ª SEMANA PEDAGÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015233 | 06/03/2003 | 200.00 | 00021891630482 | ELIZABETH DE LOURDES BRONZEADO KRKOSKA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: CUIDANDO E EDUCANDO NA ESUCAÇÃO INFANTIL, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035188 | 06/03/2003 | 48.00 | 00034339205400 | JOSÉ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARROÇA DE MÃO), CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035189 | 06/03/2003 | 35.00 | 00004094610405 | TATIANE RODRIGUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PAR DE LENTES C/GRAUS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035191 | 06/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VERA LÚCIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035192 | 06/03/2003 | 26.00 | 00002669948499 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE PODRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025074 | 06/03/2003 | 250.00 | 00079762301404 | ALMARK ALEXANDRE BARROSO NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/03/2003 | 432.00 | 00089234677820 | EDSON PEREIRA NEVES | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÀO PESSOA NOS DIAS 09,18,20,27/12/02,E 15,24/01/2003 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020024 | 06/03/2003 | 20198.91 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E MUTIRÃO/SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 034/2002 - SIN/PMCG - TP Nº 01VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E SERROTÃO/MUTIRÃO, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2002-SIN/PMCG, REFERENTE AO CONVENIO 408/01-FUNASA/PMCG, CONFORME RECIBO, MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 0473/ ANEXO. | 00662002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/03/2003 | 1440.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | PNEU COM CAMARA DE AR P/CARRO DE MAOCAMARA DE AR P/PNEU DE CARRO DE MAOAPLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DELUR, SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACOS, CONFORME REQ. 017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/03/2003 | 103.33 | 00034343865487 | MARIA IVANILDA BARBOSA | REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2001/2002 EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO DE Nº 00057/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2003 | 3661.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | CABO DE AÇO 5/8MANGUEIRA SUPORTE ALTA PRESSAO C/04 ALMA DE AÇO 90 CM C/02 CONCÇAO SIST. HID.MANGUEIRA P/FREIO CHEVMANGUEIRA ALTA PRESSAO P/CISTEMA DE FREIOCHAPA DE AÇO 2X1X1/2VARETA DE LETRODO DE 18 1/8ELETRODO 0K 48 4MMALICATE DE PRESSÃOREBOLO 6X3/4APLICAÇÃO: P/OS VEICULOS: CAMINHÃO BOIADEIRO,COLETOR PLACA MOF-6591,CAÇAMBA OM-5727,PA CARREGADEIRA 730 71H,CONCHA DE PA CARREGADEIRA 930 71H E RECUPERAÇÃO DA CONCHA 930 71H DA SECRETARIA SOSUR CONFORME REQ.DE NºS 05,06,07.20,21 E 25/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020025 | 07/03/2003 | 750.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES DIÁRIAS-ALMOÇO E JANTAR(QUENTINHA) PARA OPERAÇÃO MALUCO LIMPEZA, SERVIDAS NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030001 | 07/03/2003 | 333.00 | 08667024000291 | CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-CREA | ARTS CREA REFERENTE AO PROJETO DE URBANIZAÇAO DO PEDREGAL III E IV, CONFORME ARTS Nº 187977, 187976, 187979, 187987, 187973, 187968,187966,187972,187981,187980,187967,187988 E 187989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030002 | 07/03/2003 | 1022.55 | 00000000000000 | SUDEMA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE POLUIDORAS DO PROJETO DE URBANIZAÇAO DO PEDREGAL III E IV E BODOCONGO, CONFORME BOLETOS BANCARIO E LICENCIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030003 | 07/03/2003 | 2867.15 | 00000000000000 | SUDEMA | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE POLUIDORES NOS BAIRROS DO MIRANTE, BODOCONGO, MUTIRAO DO SERROTAO, JARDIM CONTINENTAL, PRES. MEDICI E RAMADINHA, CONFORME BOLETIM BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2003 | 1584.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO E JOÃO PESSOA NOS DIAS 12/01, 13 E 17/02/2002.REPRESENTAR ESTA EDILIDADE NA FEIRA COUROMODAS.REUNIÃO NA SEC.DE IND.E COMERCIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025075 | 07/03/2003 | 280.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE BOMBA D'AGUA PARA DESSALINIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4014 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025078 | 07/03/2003 | 1500.00 | 00001106455452 | HERLLEY CAVALCANTI COSTA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SITIO BOSQUE NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 25/01/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035193 | 07/03/2003 | 100.00 | 00039517489404 | GEOVANNILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 07/03/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR CORRESP. A LOCACAO DE VEICULO, LOCADO A SEC. ADM, A DISPOSICAO DA CLINICA DE PSICOLOGIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 NF.0712 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/03/2003 | 345.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS & CIA LTDA. | TENDA DELTA 3X3APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ. 019/03 E N/FISCAL 006996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/03/2003 | 241.00 | 08721334000166 | H. NOGUEIRA | CADEIRA DE PLASTICO C/BRAÇO COR BRANCAMESA DE PLASTICO QUADRADA COR BRANCAAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEMAS, CONFORME REQ. 018/03 E N/FISCAL 1280/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 07/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO CARNEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/03/2003 | 250.00 | 00000764816462 | HERCLEY PEREIRA ARAGÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOJUNTO A FARMACIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/03/2003 | 100.00 | 00091754704468 | NELSON ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/03/2003 | 300.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE LIAM SOUZA | VALOR CORRESPONDENTA AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CELB FARMACIA E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/03/2003 | 300.00 | 00001178605493 | JOAO PAULO CARNEIRO DE LIAM SOUZA | VALOR CORRESPONDENTA AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CELB FARMACIA E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A POIO DA PMCG A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A APOIO DA PMCG A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/03/2003 | 4751.55 | 00000000000000 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO TRECHO E PESSOAS DIVERSAS CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/03/2003 | 1726.35 | 00000000000000 | LEMMERTZ VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR CORRSPONDENTE A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS, COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/03/2003 | 150.00 | 00072701820430 | MANOEL GONÇALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO ACELB E CAGEPA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2003 | 108.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,10/03/2003. CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA CONFORME SOLICIRAÇÒES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2003 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA NAS CHAMADAS DOS COMTENPLADOS NO SORTEIO DO IPTU DE 2002, NO MES DE JULHO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 1913 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2003 | 93.47 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 002/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2003 | 93.47 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/03.CONFORME MEMO Nº 002/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2003 | 93.47 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME MEMO Nº 002/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2003 | 93.47 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME MEMO Nº 002/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/03/2003 | 93.47 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME MEMO Nº 002/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2003 | 93.47 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 002/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/03/2003 | 93.47 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 002/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/03/2003 | 93.47 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 002/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2003 | 93.47 | 00071466932449 | MARINETE VIRGÍNIO DE ARAÚJO | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME MEMO Nº 002/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2003 | 11200.00 | 00034460934868 | JOÃO AMÂNCIO SOBRINHO | REF.AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 320 CARRADAS DE ÁGUA DO R-9 PARA ATENDER A PERIFERIA DO MUNICIPIO DE C.GRANDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/03/2003 | 6650.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TECNOLOGIA E ENG.CLIN. LTDA. | MONITOR 15 SANSUNG 551 VTL.MAE SOLTKAR LS 85PL DE REDE 3COM 10/100 UBPSMEMORIA 256HD SAGT 80 GB DE 72 RPMDRAIVE 1.44GRAVADOR CDLG 32X DVD 16PI. DE VIDEO SOLTK VIVA TNT2TECLADO PF 2MOUSE TS 2PROCESSADOR PENTIUM 2RUB 16/100 UBPSGABINETE ESPECIALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA, CONFORME REQ. 012/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/03/2003 | 93.47 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO/2003,CONFORME MEMO Nº 002/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/03/2003 | 2428.80 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS TRECHO CPV/REC/RIO/REC/CPV EM FAVOR DE LEITE/ANTONIO MR.CONFORME FATURAS DE NºS 001023,001026 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/03/2003 | 1600.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC.(SESUR),DESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002.CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2003 | 300.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2003 | 570.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÕES DA LISTAGEM DO CADASTRO IMOBILIARIO.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 3465 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2003 | 104063.82 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE 99.682 (NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E DOIS ) VALE- TRANSPORTE, P/ 1.957 (UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE SERVIDORES BENEFICIADOS D/PMCG,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2003 | 440.84 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/03/2003 | 200.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2003 | 400.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2003 | 20.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE Nº 275/03, VIRTUDE HAVER DIVERENÇA NO VALOR P/MAIOR, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/03/2003 | 7540.00 | 09380254000157 | ECOMEL EMPTOS. E COM. DE MAT. ELET. LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS , NA MONTAGEM DE MEDIÇÕES DE ENRGIA ELETRICA INDEPENDENTES NO FABICÃO, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 01266/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2003 | 23091.60 | 03834342000103 | GAT - Segurança & Vigilância Ltda. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA COMPREENDENDO (08) OITO POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA (24 HORAS),CONTANDO CADA POSTO COM (02 VIGILANTES), DE SEGUNDA A DOMINGO EM LOCAIS INDICADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE FEVERIRO/03,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/02 SAD/PMCG N/FISCAL 000434 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2003 | 93.47 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVERIRO/2003.CONF.MEMO Nº 02/03 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2003 | 6000.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEAG DESTA PREFEITURA DOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2003 | 150.00 | 00002798486416 | HELDER DO REGO OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSORA HP DISKJET 840C.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2003 | 32064.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS RELATIVO A DIVERSAS NOTAS FÍSCAIS DE NºS,0531,0533,0543,0532,0534,0544,0574,0575,0580,0613,0616,06090573,0530,0529,0541,0542,0579,0610,0611,0577,0538,0537,0612, 0578,0540,0539,0535,0536,0576,0615 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00013155903449 | MARIA GORETTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MEES DE AGOSTO/002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2003 | 1200.00 | 00013155903449 | MARIA GORETTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2003 | 150.00 | 00000816739498 | TEREZINHA SOARES BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2003 | 50000.00 | 08859548000101 | J.L FERNANDES E CIA LTDA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISREF.AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA ,NUM TOTAL DE DEZ PARCELA DO ACORDO DO DÉBITO DO PRECATÓRIO Nº 199.003.368-5 ORIUNDO DE UMA DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DA FIRMA J.L FERNANDES E CIA LTDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2003 | 712.10 | 00049100246468 | HENRIQUE JOSÉ ARRUDA SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO ONDE OCUPAVA O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL I.CONFORME PROCESSO Nº 00281/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/03/2003 | 576.00 | 00002660883416 | ERIKA CASTRO DE ANDRADE | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 12 A 15/03/2003,PARTICIPAR DO CURSO CERIMINIAL NO MUNICIPIO MODERNO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/03/2003 | 576.00 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 12 A 15/03/2003 PARTICIPAR DO CURSO RERIMONIAL NO MUNICIPIO MODERNO,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SIMONE DINIZ MARCIANO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/03/2003 | 500.00 | 00002439183482 | WASHINGTON RICARDO CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CLINICA RADIOLOGICA E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA RODRIGUES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/03/2003 | 812.30 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIA, COMPREENDENDO TRECHOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/03/2003 | 440.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDO TRECHOS DIVEROS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2003 | 780.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | FAX SMILEAPARELHO DE TELEFONEAPLICAÇAO P/A SECRETARIA SEJUR,CONFORME REQ.001/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2003 | 530.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | FRIGOBAR 120 LTS. (COR BRANCA)APLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ.004/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2003 | 3505.00 | 03008418000133 | VERTICE-CREMILDA ALMEIDA DE LUCENA | MESA REUNIAO REDONDA 1.20 M.MESA DE 1.60X1.70 C/03 GAVETASMESA DE 1.20X70 S/GAVETASCURVA DE 90 GRAUS ARREDONDAOSUPORTE DE CURVA DE AÇOARMARIO DE MADEIRA FECHADO C/02 PORTASCADEIRA FIXA INTENCISACADEIRA SECRETARIA 4014BC ET CZALONGARINA 03 LUGARES SIMPLES CZACADEIRA PRESINDENTE C/RELAX CADEIRA INTERLOCUTOR 4006 BRAÇOMESA COMPOSTA C/PRATILEIRAAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ.003/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/03/2003 | 1121.00 | 03008418000133 | VERTICE-CREMILDA ALMEIDA DE LUCENA | ARMARIO DE MADEIRA FECHADO C/02 PORTASARQUIVO DE MADEIRA C/04 GAVETASLIXEIRA C/PAPELAO Nº 26MESA P/MNICRO COMPOSTA CINZACURVA ARREDONDADA DE 90ºSIPORTE DE CURVASUPORTE P/CPUAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 006/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2003 | 159.95 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL | PAPEL A4TesouraCOLAFITA CREPEENVELOPE MADEIRA PEQUENOENVELOPE MADEIRA MEDIOENVELOPE MADEIRA GRANDEMARCAADOR DE TEXTIL (VERDE AMARELO E LARANJA)CORRETIVOGRAMPOSGRAMPEADOR CINZAPERFURADOR CINZAPASTA AZ T LONGO LARGO CARTEXPASTAS SUSPENSA P/ARQUIVOENVELOPE CARTA BRANCOAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 001/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2003 | 232.13 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL | GARRAFA TERMICA DE 01 LITROGARRAFA PLASTICA P/AGUACOLHER DE CHAAÇUCAREIRO DE INOXLUSTRA MOVEISALCOOLFLANELAPASTILHA SANITARIADESINFETANTE DE 02 LITROSSABAO EM POAGUA SANITARIAVASSOURA DE PIAÇAVATACOLACSABONETE LIQUIDOBANDEJA RETANGULARA DE INOXTOALHA DESCARTAVELGUARDANAPOCOPO DESCARTAVEL P/AGUA COPO DESCARTAVEL P/CAFECAFE EM POCHAAÇUCARPANO DE CHAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 002/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/03/2003 | 1485.00 | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA | RELOGIO DE PONTO ELETRONICO M.CP301 OU SIMILARAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 005/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035316 | 10/03/2003 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, C/LEI 4076, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035194 | 10/03/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REF.A LOCAÇAO DE VEICULO WOLKSVAGEM TIPO KOMBI ANO/02 PARA PRESTAR SERV. NA SEC. DE ADMINISTRAÇAO A DISPOSIÇAO DA CLINICA DE PSICOLOGIA, REF. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035195 | 10/03/2003 | 9250.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PMCG CONF. NOTA FISCAL DE Nº 000112 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035196 | 10/03/2003 | 2250.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP.A LOCAÇAO DE VEICULO (ONIBUS) PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL USO PETI E IDOSO DE 26/12/02 A 26/01/03 C/CONTRATO Nº 109/02 E NF.0011376 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035197 | 10/03/2003 | 1000.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESP. A SERV. PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2000 CAPAS DE EMPENHOS 460X325MM IMPRESSAO 1X0 COR PADRAO PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035198 | 10/03/2003 | 2500.00 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UM MURO EM TF-8 COM COLUNAS DE CONCRETO ARMADO A CADA 2,50M, COM CINTAS DE AMARAÇÃO INFERIOR E SUPERIOR, CHAPISCADO, CAIADO E COM GRAMPOS DE AÇO NO COROAMENTO, CONFORME RECIBO E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035221 | 10/03/2003 | 7254.25 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA REDE ELETRICA, RECUPERAÇÃO DAS PLACAS LUMINOSAS E COLOCAÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015234 | 10/03/2003 | 560.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO DESTA SEDUC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015235 | 10/03/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 (PARCELA 01/24). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015236 | 10/03/2003 | 252.00 | 00018106773434 | MARIA LUCIA SILVA NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO BIBLIOTECA EM AÇAO - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/03/2003 | 252.00 | 00016134052434 | ROSINEIDE REGIS ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO BIBLIOTECA EM AÇAO - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015238 | 10/03/2003 | 252.00 | 00069137951491 | MARIA DAS GRAÇAS OURIDES CESAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO BIBLIOTECA EM AÇAO - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS BIBLIOTECAS, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2003 | 7960.00 | 02827014000109 | CASA GERMANO (JOSELITO GERMANO RIBEIRO) | CALHAS FLUVIAL DE PVCTERMINAL C/DECIDACANO DE PVC 75 MM ESGOTOJUNÇÕES P/CALHASLATERAIS P/CALHASUPORTE P/CALHASAPLICAÇAO P/A SECRETARIA (SEDE),CONFORME REQ.001/03 E N/FISCAL 0518 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/03/2003 | 576.00 | 00013257315449 | ELIZABETE CRISTINA DE ARAÚJO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 11 A 13/03/2003,REPRESENTAR ESTA EDILIDADE EM REUNIÃO COM O MINISTRO DA CIENCIA E TECNOLOGIA.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/03/2003 | 720.00 | 00000079502415 | TELMO SILVA DE ARAÚJO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 11 A13/03/2003, PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AOS ORGÃO FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÀO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020026 | 10/03/2003 | 180.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL NO DISTRITO DE CAROLÉ DE BOA VISTA, NO ESTREITO I, ESTREITO II E ESTREITO III, NESTA CIDADE, CONTRATO Nº 020/2002, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020027 | 10/03/2003 | 150.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL NO SITIO LUCAS, NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 013/2001, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 10/03/2003 | 150.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL NO BAIRRO DO CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2002, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025077 | 10/03/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS COMO GERENTE DO PROJETO MULTILAGOS E ASSESSOR DA PREFEITA MUNICIPAL, CONF.INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1702/2002, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2002, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020030 | 11/03/2003 | 2770.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UM) MOTOR CARTEPILAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0061 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030004 | 11/03/2003 | 1660.00 | 00001864660481 | JULIANA PINTO MOTA | VR. REF. A DIGITALIZAÇAO DE PROJETOS ARQUITETONICO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, MARIA ANUNCIADA, STELITA CRUZ, SÃO CLEMENTE, MARTINHA BORBOREMA, CRISTINA PROCOPIO, CEAI DR. ELPIDIO DE ALMEIDA, E DR. JOÃO PEREIRA DE ASSIS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030005 | 11/03/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇAO DE 01 KOMBI, PLACA 5039 REF. AO MES DE JANEIRO/03, CONF. RECIBO E NOTA 0656 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030006 | 11/03/2003 | 1200.00 | 08585580000138 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS AO PESSOAL QUE ESTIVERAM EM TRABALHO SOCIAL DA INVASAO DO TAMBOR - COMUNIDADE N.S. APARECIDA, C/RECIBO E CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01 TRABALHO SOCIAL JARD.BORBOREMA III, INVASAO DO TAMBOR E LOT. AUSTRO FRANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 11/03/2003 | 450.00 | 00084119365468 | ADRIANA GAIÃO PEREIRA | VR. CORRESP. AO CURSO DE CULINARIA NO BAIRRO DAS TRES IRMAS C/CONTRATO DE REPASSE E DO CONV. TRES IRMAS Nº 11863553 0 OBRA ESGOTAMENTO SANITARIO BANCO CEF. C/C 10386 AG. 041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030008 | 11/03/2003 | 900.00 | 00016133080434 | MARIA AMANTINA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF. AO CURSO DE CROCHE E PONTO CRUZ NO BAIRRO DAS TRES IRMAS C/CONTRATO DE REPASSE DO CONV.TRES IRMAS Nº 11863553 - OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO BANCO CEF. C/C 1038-6 AG.041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030009 | 11/03/2003 | 600.00 | 00071440755434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CURSO DE MANICURE E PEDICURE NO BAIRRO DAS TRES-IRMAS C/RECIBO EM ANEXO. CONTRATO DE REPASSE DO CONVENIO TRES IRMAS Nº 11863553 - OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO BANCO CEF C/ 1038-6 AG.041 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/03/2003 | 648.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL-RN NO PERIODO DE 13 A 16/03/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos de Promoção Industrial e Comercia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025079 | 11/03/2003 | 30000.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO "1ª LIQUIDA CAMPINA" NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2003, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME CONVENIO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025080 | 11/03/2003 | 750.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO EX-ANO 1994,PLACA 9209, REF.PAGTO.D/1ª PARCELA MES DE JANEIRO/03, CONF.CONTRATO 015/2003, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025081 | 11/03/2003 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | SERVIÇOS REF. A RECICLAGEM DE 02\(DOIS) CART.HP. 3420 PRETO, COLOR NF. Nº 001856 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025082 | 11/03/2003 | 60.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | SERV. DE RECICLAGEM DE 01(UM) CARTUCHO HP XEROX EPSON, C/NF.Nº 001858 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025083 | 11/03/2003 | 580.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | SERV. DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS JATO DE TINTA, C/NF.Nº 001852 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015239 | 11/03/2003 | 504.00 | 00002866039424 | VERÔNICA MACÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE GERENCIAMENTO DE PROJETO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BLUMENAU-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035206 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MMV-0905, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035207 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RALATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035208 | 11/03/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035209 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOKSWAGEM, TIPO COMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035210 | 11/03/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 11/03/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035212 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035213 | 11/03/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035214 | 11/03/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035215 | 11/03/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESP.A LOCACAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94 PLACA MMV-1245 REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035216 | 11/03/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR REF. A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL 1000 ANO 94 PLACA MMV-1245 REF. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035217 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035218 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035199 | 11/03/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035200 | 11/03/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REF.A LOCACAO DE VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, KOMBI, ANO 94 REF. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035201 | 11/03/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035202 | 11/03/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035204 | 11/03/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035321 | 11/03/2003 | 250.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | valor referente aos serviços de calendario de entrega do controle do programa vaca mecanica, nota fiscal de serviços nº 3473. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00048394297404 | ALBA VALERIA CRUZ MELO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A CASA DA MULHER DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME MEMO.129/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME MEMO 130/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00000875590489 | MARIA DO SOCORRO DIAS G. ASFORA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A CASA DA PASSAGEM, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME MEMO. 128/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/03/2003 | 350.00 | 00038043815453 | TIANA MYRNA DOS ANJOS PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO JUNTO A SAELKPA E CELB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/03/2003 | 300.00 | 00000936468440 | RITA DE CASSIA JORDAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA E CELB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/03/2003 | 234.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 A 06/02/2003, ASSESSORANDO A SENHORA PREFEITA.CONF.SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/03/2003 | 72.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 07/03/2003 ACOMPANHAR A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2003 | 5660.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 2ª VIAAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES.RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2001.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2003 | 2800.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 2ª VIAS,AUTUAÇÕES PREPARAÇÕES DA HABILITAÇÀO COMUNICAÇÃO E AVERBAÇÃO DE PESSOAS CARENTES.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2001.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2003 | 440.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2001.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2003 | 800.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 45 2ª VIAS E 5 CASAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2003 | 250.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 2ª VIAS E REGISTRO DE NASCIMENTO NESTE CARTORIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2001,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/03/2003 | 190.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE BODOCONGÓ | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE PESSOA POBRES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2003 | 8000.00 | 02638668000194 | carlos alberto victor de medeiros - me | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÕES PARA TRANSMISSÃO DOS PRINCIPAIS SHOWS DO PALCO PRINCIPAL PARA O PARQUE DO POVO NA SUA EXTENSÃO COM 02 CAMARAS NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2002.CONF.NOTA Nº 0245 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/03/2003 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | REF.AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PTRESTADOS NAS RECUPERAÇÕES DOS DESSALINIZADORES DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO/2002.CONF.NOTA Nº 000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/03/2003 | 4760.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO SHOPING-CENTRO RELATIVO AOS MESE DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONORME INSC.018.06.055.0073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2003 | 324.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 18 A 20/02/2003.TRATAR DE ASSUNTO DESTA SEC.JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS. CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2003 | 1800.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/03/2003 | 35780.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALORE REFENTE AO PAGAMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/03/2003 | 2400.00 | 00000885622472 | JOSE DE SOUZA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/03/2003 | 3900.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROCOM, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2003 | 116.52 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APGAMENTO,REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 310-6273 DA SAECRETARIA SEMAS, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2003 | 263.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR ESCOLAR PROFESSOR MIRON REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO NO VALOR DE R$ 80.61 E FEVEREIRO NO VALOR DE R$ 105.03, CONFORME CDC0000154069-9 E DA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL N. SENHORA DO P. SOCORRO NO MES DE JANEIRO NO VALOR DE R$ 78.17, CONFORME CDC-0000155387-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2003 | 86.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO APAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA CASA DE PASSAGEM, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME CDC-0000022772-6 CONFORME FATURA E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2003 | 1160.00 | 09379066000109 | hb serigrafia ind. e com. ltda. | CAMISAS BRANCA FIO 30 MERCERIZADAAPLICAÇÃO: P/O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO CENSO, REALIZADO EM EM MARÇO/03, CONFORME N/FISCAL 03570 E E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2003 | 10334.99 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURA RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2003 | 38988.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2003 | 4749.75 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | CDRHELIOS/MASHUA PAPEL RIPAX A4PASTA PLASTICA C/TRILHO COLORPASTA AZ LOMBO LARGO CARTEXCANETA TOP 200 COLORFILIPAPER VERGEPAPEL CONTACTALMOFADA P/CARIMBO N/3ENVELOPE SACO 24X34 OUROPAPEL RIPAXCORRETIVO BAMBINOCANETA ITA ESFER.GRAMPO 26/6 C/5000ARQUIVO MORTO PAPELAOETIQUETA COLACRILFITA ADESIVAPAPEL HIGIENICO C/04 UNDCOPO DESCARTAVEL 180 ML AGUAMARCA TEXTIL CARBIREGUA 30 CM.TINTA P/CARIMBO GRAMP.LIGA MERCUR 500 G.LIVRO PROTOCOLO CORREPONDENCIA 100 FLS.CLIPS 3/0DISQUETE VERBATIMFORMULARIO CONTINUO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2003 | 26968.61 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME N/FISCAL 002483 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2003 | 638.00 | 03008418000133 | VERTICE-CREMILDA ALMEIDA DE LUCENA | ROPEIRO DE AÇO C/16 PORTASAPLICAÇÃO P/A CLINICA DE PSICOLOGIA/SAD, CONFORME REQ. 011/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2003 | 30.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 310-6183 DO CONSELHO TUTELAR SUL,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2003 | 80.57 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA PASSAGEM,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME CDC-0000022772-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2003 | 617.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO,REFERENTE A (16) TELEFONES DE Nº 310-6242,310-310-6245,310-6260,310-6263,310-6302,310-6301,310-6305,310-6304,310-6307,310-6306,310-6308,310-6310 E 310-6106,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO.(CODENTUR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/03/2003 | 3750.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE NOTAS E COMUNICAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/07/2000 E ENTREVISTAS DE COMUNICAÇÀO NO PERIODO DE 01 A 30/08/2000.AV.1609/AV.1752 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/03/2003 | 1675.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | REF.A DIVULGAÇÀO DE NOTAS DE CARATER NO PROGRAMA CATURITÉ NOS MUNICIPIOS NOS MESE DE SETEMBRO/DEZEMBRO/98.AV.0002066/AV.0002180 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2003 | 5000.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | REFERENTE A PUBLICAÇÀO DE ANUNCIO DO INTERESSE NA REVISTA A SEMANA EDIÇÃO Nº 116, AV.4396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2003 | 40036.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | REFERENTE A INSERÇÃO DE CLIP CANAL ADEUS PRONUCIAMENTO NO PERIODO DE 04 A 09/04/2002 CONF.AV.5170,AV 5420, NFS 3813,AV 5442,AV5223,AV,5163,5924,AV.4244,AV.5031, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2003 | 75454.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | REFERENTE AO PATROCINIO DO FESTIVAL DE INVERNO,CONFORME NFS Nº 005649/005648,005612, AV.5057,AV.5942,AV.5404,AV.5169,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2003 | 7000.00 | 02708925000117 | SHOPING CIRNE CENTER LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SICT) RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2003 | 4000.00 | 00003311619153 | DORA TOMÉ DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA NOS DIVERSOS SETORES DA PMCG,DURANTE O MES DE JANEIRO/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2003 | 52.08 | 00008209901400 | JOSE MARTINIANO IRMÃO | REF.A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 10.635/2002.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2003 | 100.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 003329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2003 | 210.73 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PROFEESSOR MIRON.NO VALOR DE R$198,36.NO MÊS DE NOV.E DEZ/002. CDC Nº 000015406-9 E DO GRUPO ESCOLAR N.SRª DO PERPETUO SOCORRO, NO MÊS DE DEZ/002. NO VALOR DE R$ 12,37 CDC 0000155387-4.CONFORME NOTA FISCAL DE CONTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/03/2003 | 1333.33 | 00000795159404 | RODOLFO ARNAUD DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA TMP/MMC L 300,TIPO MICRO ÔNIBUS, ANO 96/97, PLACA MXV-5203,LOCADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/002,PERTINENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2003 | 1200.00 | 00080614094453 | EUDES FERREIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS. CONFORME CONTRATO Nº 007/2002, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2002 NA SEC.DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2003 | 2500.00 | 00003797550413 | GERMANIA MAGNA DE BRITO APOLINARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DURANTE O EVENTO DO FESTIVAL DE INVENO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2003 | 216.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 08/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2003 | 72.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 25/01/2003.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/03/2003 | 100.00 | 00088462935415 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/03/2003 | 200.00 | 00003978529408 | SUZANA PIRES NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/03/2003 | 200.00 | 00030906954487 | RIBERTO DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/03/2003 | 500.00 | 00004037243334 | SEBATIÂO DUTRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITOS JUNTO A clinica radiologica e com exames de saude, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/03/2003 | 200.00 | 00099156830491 | ANGELITA DE ABREU SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/03/2003 | 250.00 | 00069052387400 | MARCIO DE OLIVEIRA BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO JUNTO A TELEMAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/03/2003 | 90.00 | 00071454349468 | ZELIA RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E A CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/03/2003 | 100.00 | 00078995302453 | ROSINEIDE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E A CELB.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2003 | 1800.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO/SP NO PERIODO DE 13 A 17/03/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE C.GRANDE JUNTAMENTE COM A PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035219 | 12/03/2003 | 7254.25 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS EXECUTADOS NA SEMAS E CASA DA ESPERANÇA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00126 E PLANILHA, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 12/03/2003 | 7985.51 | 03847844000160 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL EM CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0025, RECIBO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015241 | 12/03/2003 | 144.28 | 00008705313449 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2001/2002.FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015242 | 12/03/2003 | 110.69 | 00092782752472 | LINDNALVA FERNANDES MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 10/12 AVOS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2000/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015243 | 12/03/2003 | 319.50 | 02183757000193 | ABRIL S.A | CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DE O2(DUAS) REVISTAS: EXAME E NATIONAL GEOGRAFIA. APLICAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015244 | 12/03/2003 | 148.67 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO GRUPO DE DANÇA DA ESC. ANISIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 12/03/2003 | 78.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO SAPATILHAS. APLICAÇÃO GRUPO DE DANÇA DA ESC. ANISIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015246 | 12/03/2003 | 225.00 | 00002559640481 | VANUBIA MARIA VASCONCELOS FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA E AVIAMENTOS DAS ROUPAS DO GRUPO DE DANÇA DA ESC. ANISIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015247 | 12/03/2003 | 1864.27 | 41132390000130 | AJUPLAC-EVANDRO MONTENEGRO AGRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTOS DOS VEICULOS: MERCEDES PLACA BWL-8498-PB, IMP. MMC L300 PLACA MNZ-1914-PB, CHEVROLET D 40 PLACA MOJ-1659-PB, FORD F-4000 PLACA MOM-1280-PB, FIAT UNO MMZ-3095-PB, HNDA CG 125 PLACA MOJ-1256-PB E ONIBUS PLACA MOJ-3309-PB. DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015248 | 12/03/2003 | 530.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA NACIONAL EM HONRA A DEFESA DA MULHER, NO TEATRO MUNICIPAL, PARA AS SERVIDORAS DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015249 | 12/03/2003 | 15944.58 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM APLICAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015250 | 12/03/2003 | 42.16 | 08816563000164 | cavesa-campina grande veículos ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MOF 5126 DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015251 | 12/03/2003 | 1140.00 | 01777685000140 | IND. E COM. DE MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO E MADEIRA EM MASSARANDUBA EM TAMANHO ESPECIAL. APLICAÇÃO NAS ESCOLAS LUIZ JUVINO E SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015252 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BANCOS MED. 2.20 X 0.30 X 0.50 APLICAÇÃO: REFEITORIO DA ESCOLA PADRÃO MARIA DAS VITORIAS PIRES UCHOA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 MESAS EM FORMICA. APLICAÇÃO: ESCOLA PADRÃO MARIA DAS VITORIAS PIRES UCHOA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015254 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00048627933472 | ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 COMODAS MED. 110 X 0.90 X 0.40. APLICAÇÃO: BIBLIOTECA DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015255 | 12/03/2003 | 900.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS: PRESIDENTE KENNDY, SANTO AFONSO, MELO LEITÃO, WILLIAMS ARRUDA, SERERINO CRUZ E CICERO VIRGINIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015256 | 12/03/2003 | 950.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SEERVIÇOS DA ESCOLA LUIZ JUVINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015257 | 12/03/2003 | 1010.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO MURO, CALÇADA, PINTURA E COLOCAÇÃO DE FAIXAS DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015258 | 12/03/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CERAMICA NAS PAREDES E PISO, ASSENTAMENTO DE VAZOS E BACIAS SANITARIAS, CANALIZAÇÃO DA AGUA E COLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015259 | 12/03/2003 | 920.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DUCHAS, TORNEIRAS, LAVATORIOS, COLOCAÇÃO DE AZULEJOS E PISO E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA CRECHE MARIA CECI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015260 | 12/03/2003 | 580.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS, CAIXA DE PASSAGEM E VAZOS SANITARIOS DA CRECHE MARIA CECI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 12/03/2003 | 500.00 | 00002788033427 | haroldo joao da silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE MARIA CECI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015262 | 12/03/2003 | 1008.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 168 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA FELIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015263 | 12/03/2003 | 990.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA CRISTINA PROCOPIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015264 | 12/03/2003 | 1032.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 172 CARTEIRAS ESCOLARES DA ELPIDIO DE ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015265 | 12/03/2003 | 147.22 | 00008293147415 | ANITA MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2001/2002.FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015266 | 12/03/2003 | 900.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, CONSERVAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGAS E COLOCAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA DA ESCOLA RIVAILDO SANDRO ARCO VERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015267 | 12/03/2003 | 900.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CANOS, CAIXA DE DESCARGA, TORNEIRAS, COLOCAÇÃO DE AZULEJO E RETELHAMENTO DA ESCOLA GERIVALDO LUNA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015268 | 12/03/2003 | 4256.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025084 | 12/03/2003 | 1050.00 | 00026741768220 | MARCO ALEXANDRE DE SOUSA COSTA | SERV. REF. AO APOIO NA COORD.DO EVENTO NOVA CONSCIENCIA, NA PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA E DIAS 13/01 A 07/03/03, C/129 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025085 | 12/03/2003 | 1000.00 | 00031878920197 | JOCILEIA CRISTINA FABRES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA, NOS SEGUINTES DIAS E LOCAIS: PRAÇA DA NOVA CONSCIENCIA NO DIA 04/03/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025086 | 12/03/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | SERV. REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) UNO MILLE, PLACA KIV-9660, REF. A JANEIRO DE 2003, CONF. TP. 023/02 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2003 | 234.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 13,19,21,24/02/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2003 | 706.00 | 01639019000145 | SONIA HELENA BARROS SANTOS | AIR BROWCOPO DE 180ML.COPO DE 50 MLSABAO EM PO DE 500 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.002/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2003 | 428.50 | 02180202000198 | SITE SUPRIMENTOS ( JO´SE ROGERIO M. DOS SANTOS) | PAPEL A4CARTUCHI INK JET SYSTENBORRACHA PELIKAN APLICAÇAO: P/A SECRETARIA SEPLAG, CONFORME REQ.009/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020031 | 12/03/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | SERV. DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAIS PARA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS C/MES DE JANEIRO/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020032 | 12/03/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | REF.ÁOS SERV/TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2003 | 6444.00 | 08128894000101 | TRATORPILLA-NORDESTE COM. DE PEÇAS P/TRATORES LT. | ANTECAMARA -6J-6795VELA 4M-0367SELO 7S-3206KIT LEVANTAMENTO 4Y-4001KIT CAÇAMBA 4Y-4002KIT DIREÇÃO 4Y-4003BUCHA 7J-7699PINO 6Y-6045RETENTOR 5P-0094CABO 2P-8888PISTAO REF. 9S8913 ANEIS REF.9S3068BRONZINA 0,20 REF. 8N8226BRONZINA 0,10 REF. 8N8221PLACA REF 2P 0716BUCHA 7S9547J, PLACA 7W7546ANEIS 4W8087ANEIS 7N8018J. JUNTAS 5P3336ANEL 2H3526ROLAMENTO 2H3517ANEL 2H3548PISTAO 2H3525DISCO 6D-2348JUNTA 2D8157ANEIS 6N7174APLICAÇAO: P/A MOTONIVELADORA 120B, DA SECRETARIA SOSU, CONFORME REQ.DE NºS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2003 | 311.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | BICO P/ENCHER PNEUS AR 825-LCOLA P/CAMARA DE ARREMENDO P/CAMA DE ARAPLICAÇÃO: P/A BORRACHARIA DO DELUR/SOSUR, CONFORME REQ. 008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2003 | 164.30 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | CADEADO E60CADEADO E40CADEADO E50PORCA SEXTAVADA 3/8APLICAÇÃO: P/O SETOR DE PAISAGISMO E PRAÇAS/SOSUR, CONFORME REQ.004/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2003 | 7500.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA. | OLEO MD-400-40 (20 LITROS)OLEO MD-400-30 (20 LITROS)OLEO SAE-90 (20 LITROS)APLICAÇÃO: P/EQUYIPAMENTOS P/MASQUINAS PESADAS DE SECRETARIA SESUR, CONFORME REQ. 009/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2003 | 432.00 | 00095123830472 | JOCENILDA CARVALHO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 08 A 10/05/2002.PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE MUNICIPIOS NORDESTINOS PARA MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020033 | 13/03/2003 | 31255.62 | 02482852000198 | GUIMARÃES ENGENHARIA LTDA. | REFORMA DE CRECHES EM C. GRANDE E NO DIST. DE GALANTEREFORMA DAS CRECHES ZEFERINA GAUDENCIO, NO CATOLÉ E NILA DUNDA, NO DISTRITO DE GALANTE, NESTA CIDADE, REF. A 6ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXEC. OBRAS Nº 037/2001-SIN/PMCG E SEU ADITIVO-T.P. Nº 018/2001 RELATIVO AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 2314/MPAS/SEAS/2000, CONFORME MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000114 E RECIBO EM ANEXO. | 00082001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015271 | 13/03/2003 | 530.00 | 00003117009426 | ROGERIO NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA NACIONAL EM HONRA A DEFESA DA MULHER, NO TEATRO MUNICIPAL, PARA AS SERVIDORAS DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/03/2003 | 350.00 | 00000916257185 | LAURA MARIA DA CONCEICAO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2003 | 1656.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 13 A 17/03/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/03/2003 | 120.00 | 00072755440406 | VALDENEZ LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO JUNTO A FARMACIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2003 | 864.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 17 21/03/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DA PMCG JUNTO A VARIOS ORGÀO FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2003 | 1080.00 | 00062152068491 | CLAUDIA COUTINHO SOARES | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NOS DIAS 10,17/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.CONFORME SOLICITAÇÒES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2003 | 3000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | REF.IRRADIAÇÀO DE COMUNICIAçÀO E AVISOS NO PROGRAMA DE PEDRO ALBUQUERQUE NOS PERIODOS DE 01 A 31/01,01 A 28/02,01 A 30/03/2003. CONF. FATURAS DE NºS 4540.4496,4433/2003.ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2003 | 2720.00 | 03008418000133 | VERTICE-CREMILDA ALMEIDA DE LUCENA | GAVETEIRO MOVEL REFERENCIA 2009MESA DE TRABALHO REF.2001MESA P/COMPUTADOR C/TECLADOCONECÇÃO 90º 900X730X738 REF. 2003GOTA DINAMICA REF. 2005RACK MULTIFUNÇÃO REF. 2009MESA DE REUNIÃO 1.5X090 REF. 2016ARMARIO FECHADO C/02 PORTAS REF.2010ARMARIO BIBLIOTECA SIMPLES REF.2012CADEIRA FIXA AUXILIAR 04 PESAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ.006/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2003 | 1126.00 | 00000000000000 | KALCULU'S-COM.MÓVEIS E MÁQ.P/ESC.LTDA | CADEIRA PRESIDENTE RELAX MOD. 6001CADEIRA INTERLOCUTOR C/BRAÇOAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ. 008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2003 | 1417.00 | 12735924000115 | DIGITU'S EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS TLDA | MESA ESCRITURARIA L 3400 1.20X60X74MESA ESCRITURARIA L3400104X60X74GAVETEIRO C/02 GAVETAS PLAT C/CHAVECONEXÃO OVAL 0.60X0.60CADEIRA GIRATORIA SEC. 4013 C/BRAÇOCADEIRA FIXA AUXILIARARMARIO BAIXO C/02 PORTASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, CONFORME REQ.007/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2003 | 4622.00 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO A PMCG.CONFORME NOTA FIACAL Nº 070 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2003 | 450.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CORAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2003 | 1607.90 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | CHAVE DE BOCA DE 3 1/8X1CHAVE FREZADA 3 1/8 X 1CHAVE COMBINADA GRANDE1/2CHAVE DE BOCA 8/9CHAVE DE CANO 14ALICATE DE PRESSÃOALICATE UNIVERSALCHAVE DE BOCA 1/4X1.16CHAVE DE FENDA 3/8X12CHAVE DE FENDA 5/16X6CHAVE DE FENDA ESTRELA 1/4X6CHAVE COMBINADO 1.1/8CHAVE COMBINADO 1.1/6CAIXA DE FERRAMENTA GRANDEALICATE DE BICOCHAVE DE BOCA 10X11CHAVE FRESADA 10X8CHAVE L 19,17,16,14,9/16,13,11 E 10CADEADO E 25CHAVE FRESADA 8/9PARAFUSO SEXT 5/16X3´1/2 DE COMPRIMENTOABRAÇADEIRAS 3/4TERMINAL DE BATERIAPARAFUSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2003 | 233360.12 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00268 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2003 | 918.04 | 00002275926461 | FABRICIO FARIAS SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO DO CARGO DE 01 DE SETEMBRO/2002. CONFORME PROCESSO Nº00104/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2003 | 11200.00 | 00034460934868 | JOÃO AMÂNCIO SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 320 CARRADAS DE ÁGUA DO R-9 PARA ATENDER A PERIFERIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2003 | 1800.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | VALOR CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/03/2003 | 7000.00 | 00011381981453 | NILZA MARIA GOMES MAGALHÃES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE NILZA MARIA GOMES MAGALHÃES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/03/2003 | 5000.00 | 00042401313400 | VALÉRIA DE CASTRO COSTA BARROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE VALERIA C.COSTA BARROS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/03/2003 | 6300.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | REF.AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MATINAIS INCLUINDO ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E TOALHAS REALIZADO NA AABB NO DIA 10/03/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2003 | 350.00 | 00000000000000 | EDANLDO DA CONCEICAO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARGARETE FLORENCIO VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO JUNTO A CEHAP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2003 | 150.00 | 00013914057491 | ULISSES LUIZ FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBIITOS EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2003 | 250.00 | 00083934669468 | GIVANILDA SALVINO LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO JUNTO A CELB E A CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2003 | 450.00 | 00050741705400 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE SUA FAMÍLIA ATE'A CIDADEV DE JOAO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2003 | 200.00 | 00083910166415 | ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDOD E AJUDA FINANCEIRA PARA TRATA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/03/2003 | 182.00 | 00000000000000 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BILHTE DE PASSAGENS COMPREENDENDO O TRECHO BRASÍLIA/CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/03/2003 | 187.05 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2003 | 378.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 09,10,24/01/2003, ASSESSORANDO A SENHORA PREFEIRA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2003 | 36.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 06/03/2003 CONDUZINDO ASSESSORES DO GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2003 | 450.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 25/11/002, 07,10 ,13,14,15,16,17/01/2003.A SERVIÇO DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025088 | 14/03/2003 | 1040.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ELETROBOMBAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 4022 E 4023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 14/03/2003 | 44660.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES E TOLDOS, PARA REALIZAÇÃO DO "V" ENCONTRO PARA CONSCIENCIA CRISTÃ, NO PERIODO DE 27/02 A 04/03/2003, NO PARQUE DO POVO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2003 | 72.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 19/02/2003 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS.CONF.SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2003 | 89750.81 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DO SANTA ROSASERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS DO BAIRRO DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 033/2002 - SIN/PMCG - TOMADA DE PRECOS Nº 010/2002 E CONTRATO DE REPASSE Nº 133.667-59/2001/SEDU/C.E.F./PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDICÃO, NOTA FISCAL Nº 0464 E RECIBO EM ANEXO. | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020034 | 14/03/2003 | 9039.50 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | SERV. DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CASA DE FORÇA DO TEATRO MUNICIPALSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CASA DE FORÇA DO TEATRO MUNICIPAL E REPOSIÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA NO CANTEIRO CENTRAL DA AV. FLORIANO PEIXOTO, NO CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 008/2003-SOSUR/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000133 E RECIBO EM ANEXO. | 00882003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020035 | 17/03/2003 | 750.00 | 00002579892427 | ANDRÉ TEIXEIRA VILLARIM | RECUP. DOS DADOS DE 01 HD C/ REINSTALAÇÃO DO WINDOWS, CONSERTO DE IMPRESSORA HP 965, RECARGA EM 2 CARTUCHOS,CONSERTO DE UM MONITOR,INST.E CONFIG.DE REDE ENTRE 02 COMPUTADORES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 17/03/2003 | 4818.63 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | SERV. DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DIVERSOS LOCAISSERVIÇOS DE ENTENSÃO DE REDE ELETRICA DE BAIXA TENSÃO NO PARQUE DA CRIANÇA, NESTA CIDADE, REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 004/2003-PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 024 E RECIBO ANEXO. | 00000090 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020037 | 17/03/2003 | 10068.05 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | DESOBSTRUÇÃO DO CANAL DE BODOCONGÓ E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MONTE SANTO E SANTA ROSA SERVIÇOS DE DESOBST. DO CANAL DE BODOCONGÓ E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA RANGEL, NO BAIRRO DO MONTE SANTO E NA TRAVESSA SÃO PEDRO(TRECHO: SÃO PEDRO ATÉ O FINAL), NO BAIRRO DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE, REF. 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC.OBRAS Nº 046/2002-SIN/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, N.FISCAL Nº 00110 E RECIBO ANEXO. | 00782003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020038 | 17/03/2003 | 13963.84 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO DE SÃO JOSÉ DA MATASERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MERCADO S.J.DA MATA, EM C.GRANDE,REF.1 E UNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº OO6/2003-SOSUR/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO,CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO,NOTA FISCAL Nº 00117 E RECIBO EM ANEXO. | 00762003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020039 | 17/03/2003 | 192018.11 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES COM CAP.DE 12M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 010/2001-SESUR/PMCG,NO PERIODO DE 01 A 28/02/2003, CONFORME MEDIÇÃO 002/2003 3 NOTA FISCAL Nº 000954 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020040 | 17/03/2003 | 169673.99 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA E EQUIPAMENTOS PESADOS ACOMPANHADOS DO PESSOAL NECESSARIO P/OS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS, OPERAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E LIMPEZA DE CANAIS, OBJETO CONTRATO Nº 006/2001-PMCG/SESUR E SEU REAJUSTE, NO PERIODO DE 01 A 28/02/2003, CONFORME RECIBO, MEDIÇÃO Nº 002/2003 E NOTA FISCAL Nº 000961 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020041 | 17/03/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, PLACA KIU 9760, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, OBJETO DO CONTRATO Nº 127/2002-TM 023/02, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 0658 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/03/2003 | 720.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 17 A 19/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE JUNTAMENTE COM A PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035205 | 17/03/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025090 | 17/03/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT MAREA DE PLACA MOF 2330 PARA USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001415 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025091 | 17/03/2003 | 750.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO EX-ANO 1994,PLACA 9209,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03,CONF.CONTRATO 015/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025092 | 17/03/2003 | 1100.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | valor correspondente aos serviços prestados na manutenção de poços dessalinizadores, conforme relação de serviços em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025093 | 17/03/2003 | 860.00 | 00012340715415 | JOSEILTON GOMES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES NA S.D.E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025094 | 17/03/2003 | 300.00 | 00050386123420 | HILDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO EVENTO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025095 | 17/03/2003 | 850.00 | 00003254212428 | VAMBERTO OLIVEIRA | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TUBULARES E TOLDOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025096 | 17/03/2003 | 880.00 | 00003089315483 | IVONEIDE MARIA DE LIMA | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO DE TRÊS ARCAS DE PALCO PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/2003, NO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 17/03/2003 | 500.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESP. AOS SERV. PRESTADOS DE APOIO A COORD.DO ENCONTRO PARA NOVA CONSCIENCIA DE 28/02 A 04/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015272 | 17/03/2003 | 1400.00 | 09268517002699 | f.s. vasconcelos & cia. ltda lojas maia | Ar condicionadoAPLICAÇÃO: NAS SALAS DO PROGRAMA MEXE CAMPINA E SETOR CULTURAL DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015273 | 17/03/2003 | 47350.00 | 00676136000116 | grafica e editora agenda ltda. | CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICA. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015274 | 17/03/2003 | 360.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II COPA DE HANDEBOL "GUERREIROS DAS ALAGOAS", NA CIDADE DE MACEIÓ-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015278 | 17/03/2003 | 72.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA ESTA SECRETARIA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015279 | 17/03/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SRA. GUIOMAR LARA LEAL, COORDENADORA REGIONAL DO PROGRAMA ESCOLA CAMPEÃO, PARA A CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015280 | 17/03/2003 | 72.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO MEXE CAMPINA, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015281 | 17/03/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, PARA VISITAS AO MUSEU DO HOMEM, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 17/03/2003 | 720.00 | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA | VALOE REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 17 A 20 E 24 A 26/02/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/03/2003 | 200.00 | 00092886973491 | MARIA ALICE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CEHAP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/03/2003 | 80.00 | 00002620277477 | ADRIANA COSTA AGUSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOP PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO JUNTO ACEHAP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ULISSES LUIZ FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/03/2003 | 2607.02 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/03/2003 | 11665.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA ABERTA,PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL,COM CAP.IGUAL OU SUPERIOR A 8.000KG E 07 (UM)VEÍCCULO TIPO PASSEIO DE 05(CINCO)PORTAS.REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2002.OBJETIVO DO CONTRATO Nº 013/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/03/2003 | 504.00 | 00025124862491 | MELQUIADES VIEIRA CARNEIRO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 10/03 A 15/03/2003. TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA PMCG JUNTO A SECOP. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/03/2003 | 788.00 | 00004689332479 | ANDRESSE LEANDRO DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO NO EVENTO DO XII ENCONTRO DA NOVA CONSCIENCIA,REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL DE C. GRANDE,QUE TEVE INICIO EM 28/02/03 A 04/03/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 17/03/2003 | 1600.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE DA SEDCRETARI8A SEMAS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 17/03/2003 | 1216.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS DA SECRETARIA (SEDE),DOS TELEFONES DE NºS 310-6312,310-6309,310-6246,310-6262,310-6241,310-6109,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 17/03/2003 | 246.30 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA (SEDE) DAS COORDENADORIAS.(CIENCIA E TECNOLOGIA,DESENVOLVIMENTO RURAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL)NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-0000156185-1,0000156437-6,0000156179-4,0000156436-8,0000156186-9,0000156177-8,0000156175-2,0000156188-5,0000156194-3,0000156176-0,0000156187-7,00001516184-4 E 0000156181-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 17/03/2003 | 26.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-0000007297-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/03/2003 | 400.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE NO DISTRITO DE GALANTE NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/03/2003 | 400.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/03/2003 | 700.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/03/2003 | 1886.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO SHOPING CENTRO, LOCALIZADO A PRAÇA DA BANDEIRA,38 CENTRO, NO MES DE MARÇO/03, CONFGORME MATRICULA DE Nº 1126448-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2003 | 1400.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE REFERENTE AO APAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA/PMCG, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 18/03/2003 | 4615.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTO (ANIBAL A. DE A. NETO-ME- | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DESTA PREFEITURA,DO VEICULO DE PLACA MNK-2906 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 007 E 008/03 E N/FISCAL DE SERVIÇO 000753E 000754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 18/03/2003 | 2770.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTO (ANIBAL A. DE A. NETO-ME- | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DEAT PREFEITURA,DO VEICULO SANTANA MNH-0099 DA SSECRETARIA SEAG, CONFORME REQ.006/06 E N/FISCAL 000755 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 18/03/2003 | 406.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMÉRCIO LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS VEICULOS MNH-3107,MNM-8650,OM-1016 E MOR-7972 DA SECRETARIA SESUR, CONFORME REQ. 003/03 E N/FISCAL DE SERVIÇOS 033627 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 18/03/2003 | 1126.00 | 10950897000178 | LIMA DIESEL (HUMBERTO LIMA CORREIA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO DO VEICULO DE PLACA MOR-7857 DA SECRETARIA SESUR, CONFORME REQ. 001/03 E N/FISCAL DE SERVIÇO 000605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2003 | 472.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | OXIGENIO GASACETILENO GASAPLICAÇÃO: P/A A OFICINA DO DTO/SAD, CONFORME REQ. 013/03 E N/FISCAL 012239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 18/03/2003 | 400.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PMCG NO DISTRITO DE GALANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBOS ANEXOS.OBS. SÃO AS DUAS CASA CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/03/2003 | 572.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E ORGANIZAÇÀO DE REDE TELEFONICA PARA 12 PONTOS TELEFONICOS NA SEC.GOVERNO/PROCOM.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 18/03/2003 | 45.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | REF.A RESTAURAÇÀO DA FONTE DE ALIMENTAÇÀO COM AJUSTES DA CHAVE LEGAL DESLIGA ..CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 001282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 18/03/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/03/2003 | 648.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS PERIODO DE 17 20 24 A 27/03/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2003 | 200.00 | 00002828315410 | MARIA DO ROSARIO GOMES SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRTAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2003 | 300.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015275 | 18/03/2003 | 3375.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 150 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015276 | 18/03/2003 | 4500.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 200 UND. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015277 | 18/03/2003 | 4610.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTOS: 28.02.2003 E 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025098 | 18/03/2003 | 960.00 | 00020578806487 | FERNANDO RIBEIRO LEITE | VALOR REF. AOS SERV. DE INSTALACOES ELETRICAS COM COMANDOS HIDRAULICOS PARA ATENDER EVENTOS CULTURAIS NO PARQUE DO POVO E NO TEATRO MUNICIPAL, DE 28/02 A 04/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2003 | 144.00 | 00039654460459 | GORETE B. DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 17/02/2003.PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETRAS COM O SECRETARIO ARMANDO ABILIO E ENTIDADES EMPRESARIAIS DO ESTADO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020043 | 18/03/2003 | 11655.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA ABERTA, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAL E/OU MATERIAL, COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 8.000Kg E 01 VEICULO DO TIPO PASSEIO DE 05 PORTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003-CONTRATO Nº 001/2003-PMCG/SOSUR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 18/03/2003 | 1800.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | LOCAÇÃO DE VEICULO DE MARCA FORD TIPO F-4000, ANO 1985, PLACA LVH 6060-PB, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020045 | 18/03/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, PLACA KIU 9700, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, RELATIVO AO CONTRATO Nº 123/2002-PMCG/SAD, TOMADA DE PREÇO Nº 023/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0653 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2003 | 2196.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | ARAME FARPADO (ROLOS DE 500 METROS)GRAMPOSAPLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A TERRENO DA PMCG,P/IMPEDIR INVASÃO NO BAIRRO DAS CIDADES.CONFORME REQ. 050/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2003 | 234.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | VALOR REFERENTE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 13/01 E 24//02/2003.PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA TRATAR DA AQUISIÇÃO DE MATRIZES P/A REPRODUÇÃO DE ALEVINOS P/O CENTRO DE PISCICULTURA ARTHUR FREIRE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015282 | 19/03/2003 | 342.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMADORES E COORDENADOR GERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015283 | 19/03/2003 | 342.00 | 00083934170404 | ANA LÚCIA MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMADORES E COORDENADOR GERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015284 | 19/03/2003 | 342.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMADORES E COORDENADOR GERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015285 | 19/03/2003 | 76635.00 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 111(CENTO E UNZE) DA ESCOLAS REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035222 | 19/03/2003 | 250.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035223 | 19/03/2003 | 400.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEIRERO NA COMEMORAÇAO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER, NO PERIODO DE 02 A 07/03/03 NOS LOCAIS PARQUE DA CRIANÇA, GALANTE E S. JOSE DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035224 | 19/03/2003 | 240.00 | 00003863879406 | JOSICLEIDE ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA INTERNACIONAL DA MULHER, NO PERIODO DE 02 A 07/03/03, NOS LOCAIS, PARQUE DA CRIANÇA GALANTE E S. JOSE DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2003 | 70.00 | 12933685000299 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | DRIVE DISKETAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ.011/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015289 | 19/03/2003 | 422.00 | 00043841244491 | OTACÍLIO JOSE MARQUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015290 | 19/03/2003 | 422.00 | 00069156131453 | FABIENE DONATO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015291 | 19/03/2003 | 422.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015292 | 19/03/2003 | 422.00 | 00003970421403 | LUCÉLIO YTALLO PONTES SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015293 | 19/03/2003 | 422.00 | 00033829837453 | MAURO FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015294 | 19/03/2003 | 422.00 | 00016027671491 | EDUARDO SOUZA BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015295 | 19/03/2003 | 900.00 | 10763811000106 | jose walter cardoso | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 30 POLTRONAS DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 19/03/2003 | 187.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM: DEUSIMAR WANDERLEY / DAYDIDY WANDERLEY / LAERTE SILVA DA FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015297 | 19/03/2003 | 2545.00 | 04573773000118 | EXITO - LIVROS E PAPEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015298 | 19/03/2003 | 2671.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO SEDUC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015299 | 19/03/2003 | 4528.05 | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 19/03/2003 | 78.19 | 00033861781468 | MARIA LIRA BARBOSA | CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EFERENTE AO PERIODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015301 | 19/03/2003 | 72.40 | 00021570230463 | LAURA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EFERENTE AO PERIODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015302 | 19/03/2003 | 78.01 | 00056768451472 | IVONETE FARIAS DE BRITO LEITE | CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, EFERENTE AO PERIODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015303 | 19/03/2003 | 200.00 | 00060134658434 | GISLENE MARIS SAMPAIO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA OFICINA: CORPO E CRIATIVIDADE, NA 8ª SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015304 | 19/03/2003 | 640.00 | 00065276353468 | JOSE HUMBERTO LIRA DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO TEATRO MUNICIPLA SEVERINO CABRAL PARA ENVENTO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015305 | 19/03/2003 | 870.00 | 00013914030453 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE KITS DE TELEVISÃO DE ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015306 | 19/03/2003 | 750.00 | 00077019865453 | BEROALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS CRECHES: MARIA CECI, GALDINA BARBOSA, ELZA ALMEIDA, VOVO ADALGISA E AUREA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015307 | 19/03/2003 | 980.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E TOCO DE COLUNAS DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA 19 DE MARÇO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015308 | 19/03/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015309 | 19/03/2003 | 1030.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO MADEIRAMENTO, TELHA E PINTURA DA 3ª SALA DE AULA DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015310 | 19/03/2003 | 800.00 | 00078927617487 | ALTAMIR BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 ESTANTES TRIANGULAR MED. 160X160X0.45. APLICAÇÃO SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA DAS VITORIAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015311 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 ESTANTES RETANGULAR MED. 2.20X1.70X0.45. APLICAÇÃO SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA DAS VITORIAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015312 | 19/03/2003 | 960.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 160 CARTEIRAS DA ESCOLA ALMEIDA BARRETO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015313 | 19/03/2003 | 984.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 164 CARTEIRAS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015314 | 19/03/2003 | 1020.00 | 00049645838487 | ANTONIO BOSCO VIEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS DA ESCOLA LUIZ JOAQUIM AVELINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015315 | 19/03/2003 | 108.50 | 41208984000188 | utigás - comercio e serviços ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FOGÕES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015316 | 19/03/2003 | 130.00 | 08966087000168 | auto eletrica brasil ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA E AUTERNADOR DO VEICULO D-40 DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015317 | 19/03/2003 | 1500.00 | 04226954000178 | A & C EMPREITEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REPAROS DA BOMBA HIDRAÚLICA DE RESERVA, LIMPEZA E POLIMENTO DO MARMORE EXTERNO SUPERIOR DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 19/03/2003 | 350.00 | 08722118000216 | ANTONIO FERREIRA BRAGA & CIA - VAREJAO SAO LUIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES. APLICAÇÃO SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: CEAI PROF. ELPIDIO DE ALMEIDA, ESC.MUL. RAIMUNDO ASFORA, ESC.MUL. MANUEL DA COSTA CIRNE E ESC.MUL. MARIA DAS VITORIAS PIRES UCHOA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015319 | 19/03/2003 | 880.00 | 03189619000184 | NASCIMENTO E EULALIO LTDA | cadeiraAPLICAÇÃO SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: CEAI PROF. ELPIDIO DE ALMEIDA, ESC.MUL. RAIMUNDO ASFORA, ESC.MUL. MANUEL DA COSTA CIRNE E ESC.MUL. MARIA DAS VITORIAS PIRES UCHOA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015320 | 19/03/2003 | 422.00 | 00099240742468 | JULIETA VASCONCELOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS NA ORGANIZACAO DOS LOCAIS PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015321 | 19/03/2003 | 1800.00 | 04876502000131 | INTEL - TELEC. E INFORMATICA DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO: SALA DE INFORMATICA DO CENTRO TECNOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015322 | 19/03/2003 | 700.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, COLOCAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE BOJO, RALOS E PIA DOS SANITARIOS DA ESCOLA MARIA ANUNCIADA BEZERRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015323 | 19/03/2003 | 530.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/03/2003 | 411.20 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO TRECHOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/03/2003 | 200.00 | 00002154925448 | ADRANA SILVA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETURA PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO MERCIARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/03/2003 | 200.00 | 00012509538802 | JOSE JOAQUIM SOARES PAULO | VALOR CORRESPONDNTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/03/2003 | 150.00 | 00003899476441 | SANIRA DEFATIMA FLORENCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO EM LABORATÓRIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2003 | 1224.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 17 A 19/03/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3847. RELATIVO AO M~ES DE DEZEMBRO DE 2002.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3808, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2002.RESPONSAVEL FABIANO DO EGITO ARAÚJO, RG. 34.219 SSP/PB - CPF.040.345.974-53.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO PMCG E A CASA DO MENINO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2002. RECIBO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/03/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3751, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2002.COORDENADORA. MARIA VITÓRIA PEREIRA, RG 1.242.217-SSP/PB. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME LEI 3830, REFERENTE A SETEMBRO DE 2002. REPRRESENTANTE. VALDÍVIA BARRETO PAES, RG. 119.268-SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/03/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3739,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2002, COORDENADOR GERAL; MANOEL VALDENES DO NASCIMENTO BRASIL, RG.1.216.233-SSP/PB CPF. 570.070.474-91. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2003 | 2600.00 | 00070950628700 | JAIR DOREA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA,OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DE UMA REDE DE INTERLIGAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PMCG, NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/02.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2003 | 900.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E/ OU MATERIAIS. CONFORME CONTRATO Nº 006/2002, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2003 | 1200.00 | 00013155903449 | MARIA GORETTE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA, ANO/98/98, PLACA CPW-8264,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2003 | 7850.00 | 09380254000157 | ECOMEL EMPTOS. E COM. DE MAT. ELET. LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS,P/A (SAD) DESTINADO AO FABRICÃO ,CONFORME REQ. 009/03,N/FISCAIS DE NºS 1902-1903/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/03/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM, TIPO SANTANA 2000 MI,ANO/99, PLACA MNQ-2007,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03,CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM,TIPO SANTANA 2000 MI, ANO/98/99, PLACA MNL-0960,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/03/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO UNO MILLER, ANO/99, PLACA MNH-2191, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/03/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO UNO MILLER, ANO/99, PLACA MNH-2191, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS MARCA SANTANA, PLACA KIW-7617 LOCADO A SECRETARIA (SEJUR/PMCG),NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME N/FISCAL 001414 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT BRAVA SX,PLACA MOM-1991, LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PMCG, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO, N/FISCAL 001409 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/03/2003 | 54.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE, 216, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA/PMCG, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-0000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/03/2003 | 1100.00 | 00063997304491 | ADAUTO RAMOS DE BRITO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLSVAGEM, TIPO GOL 1.6, ANO/98/99, PLACA KIJ-5066 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COPPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA,REUPERAÇÃO DE RADIADOR E TROCA DA COLMEIA DOS VEICULOS MOT-5910 E MOH-4297 DA SECRETARIA SOSUR/PMCG, CONFORME REQ. 008/03 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2003 | 2950.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 500 DAM MOD.I,EM BLOCOS DE 25X03 VIAS, IMPRESSÃO OFF SET, IXO COR, PADRÃO DA PMCG, 215X105 MM,COM CARBONO ONE TIME INTERCALADOS,PAPEL APERGAMINHO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2003 | 252.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 10 A 12/03/2003.PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A PMCG E DE JOÃO PESSOA-PB.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/03/2003 | 972.00 | 00018860788404 | JEAN FERNANDES DANTAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE; TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2003 | 2100.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 5.000 UN EXTRATO DE CHEQUE,EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, 240X280 MM,03 VIAS,IMPRESSÃO 1X0 COR PADRÃO PMCG, PAPEL APERGAMINADO.PEDIDO DO DIA 06.03.03.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2003 | 432.00 | 00020498144453 | JOSUE RAIMUNDO DA COSTA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 13 E 19 A 20/02/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2003 | 108.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 20/02/2003. TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RIVAILSON EVARISTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ANDRESSA DE PONTES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUNOS CONCLUINTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA /2002 DA UEPB CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2003 | 756.15 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, COMPREENDENDO TRECHOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2003 | 1430.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A SOLICITAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTAR ATLETAS ATÉ A CIDADE DE MACEIÓ PARA PARTICIPAR DE COPO DE HANDEBOOL, CONFORME NFS. Nº000136 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2003 | 140.00 | 00000016866401 | WANDERLEY DE SOUSA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 20/03/2003 | 1000.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO TABAJARA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 20/03/2003 | 1728.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇAO DE MATERIAL DO INTERESSE DA PMCG. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DURANTE O MES DE MARÇO/03 C/DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015324 | 20/03/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 08/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015325 | 20/03/2003 | 5094.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/03/2003 | 180.00 | 00032447450400 | LUCIANA CUNHA LIMA RAMOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 28 A 29/01/2003.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CENTRAL DE DIAGNÓSTICO-LTDA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035225 | 20/03/2003 | 540.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAAMENTO DE INSCRIÇÕES DE 120 CPFS. CONFORME DOCUMENTAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025099 | 20/03/2003 | 1600.00 | 00046804838491 | LUIZ DE MARIA BIZERRA GALDINO | SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A FRETE DE 05 VIAGENS COM SEMENTES SELECIONADAS PARA PLANTIO, DESTINO CAMPINA GRANDE/PIPIRITUBA/CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2003 | 2000.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | LUVA RASPA DE COUROAPLICAÇÃO P/O CONSUMO NO PERIODO DE 06 MESES,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DELUR/SOSUR, CONFORME REQ.030/02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2003 | 6760.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEU ( 17.5 X 25 - 16 LONAS) CAMARA DE AR ( 17.5 X 25)APLICAÇÃO: P/CAÇAMBAS ,COLETORES E EQUIPAMENTOS PESADOS DO DELUR/SESUR,CONFORME REQ.116/02 E C. CONVITE 123/02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020046 | 20/03/2003 | 4960.00 | 00018579531420 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE A. ALBUQUERQUE | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE CERCA DE UM TERRENO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, DE 92,0 HECTARES LOCALIZADO NO BAIRRO DAS CIDADES, EM C.GRANDE,COM 2.500 METROS LINEAR,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030010 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00002825391409 | LUCIANA CAETANO RIBEIRO | LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA MND-4726, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030011 | 21/03/2003 | 2400.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇAO TECNICA CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇAO DE FAVELAS, CONSTRUÇAO DE ESCOLAS E HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020047 | 21/03/2003 | 10885.04 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | RECUPERAÇÃO DA SAB DE SANTA ROSASERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SAB DE SANTA ROSA, NO BAIRRO DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE,REF.1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº053/2002- SIN/PMCG-CARTA CONVITE Nº115/2002.CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO.NOTA FISCAL Nº 000133 E RECIBO ANEXO. | 00772003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020049 | 21/03/2003 | 5935.16 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA, NO PERIODO DE 01 A 15/03/03 SERVIDO AOS GARIS, TENDO CONTRATO Nº 021/2002, N.F. 156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio Administrativo | Gestão das Atividades Científicas e Tecnologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025100 | 21/03/2003 | 372.00 | 00017386646860 | GERMANA GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DOS KIT'S PROMOCIONAIS DOS 10 ANOS DA FETEC JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 21/03/2003 | 4400.00 | 40260242000139 | CASA DE CARLINHOS DE JESUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE CARLINHOS DE JESUS NO PROJETO CARNAVALESCA MICARANDE 2003, BLOCO DA SALDADE NO DIA 22/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/03/2003 | 356.05 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2001/2002.NÃO GOZADAS.POR MOTIVO DA SUA EXONERAÇÃO.CONFORME PROCESSO Nº 00161/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/03/2003 | 16320.00 | 00020702515434 | MOEMA ALCÂNTARA | SERV. DE APOIO E SEGURANÇA A COORDNAÇÃO DO EVENTO, CODEMTUR DE 17/03 A 11/04-MICARANDE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2003 | 262.29 | 00028177495453 | ANTONIO A DE BRITO F AMORIM | VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO DE 2001/2002. EM VIRTUDE DE SUA EXENERAÇÃO.CONFORME PROCESSO Nº 00299/03. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2003 | 234.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 25/02, 10,11 A 12/03/2003.TRANSPORTANDO O SECRETARIO DESTA EDILIDADE PARA REUNIÃO NO BANCO DO NORDESTE E REUNIÃO NO SEBRAE E NA SINEP.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2003 | 144.00 | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19/03 A 20/03/2003. ENTREGAR PROJETOS DO SÃO JOÃO/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035226 | 21/03/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME 3797 RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, PRESIDENTE IRMÃ MARIA ALDETE DO MENINO JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035227 | 21/03/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3751, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, COORDENADORA MARIA DE VITORIA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035228 | 21/03/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3739, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03, COORDENADOR GERA L. MANOEL V.DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035229 | 21/03/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3847, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035230 | 21/03/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3830, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, REPRESENTANTE VALDIVIA BARRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035231 | 21/03/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORRME LEI Nº 3808, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, REPRESENTANTE FABIANO DO EGITO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035232 | 21/03/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRA A PMCG E ESSA ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035233 | 21/03/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E APAE-CG, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035235 | 21/03/2003 | 30.00 | 00020495722472 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR REF. AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2003 | 7739.71 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | pagamento referente a custas processuais e deligencias em diversas açoes em andamento na diverasa varas da fazenda pública | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | valor correspondente ao adiantamente efetuado para o pagamento de pequenos serviços e encargos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | valor correspondente ao pagamento de pequenas compras e encargos a serem executado de interesse desta secretaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2003 | 281.25 | 87103248000166 | EDITORA SÍNTESE LTDA | empenho referente ao pagameno de assinatura de publicações trabalhistas, cívil, fiscal e sintese millenion conforme pedido em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2003 | 158.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | empenho referente ao pagamento de uma assinatura do repertorio iob de jurisprudencia eletronico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 21/03/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMADORES E COORDENADORES GERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/03/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE AUTOMOVEL UTILITÁARIO ,DURANTE O PERÍODO DE 14/02/03 A 16/03/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVUCO Nº 001939 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2003 | 200.00 | 00002191109489 | VILANY MARIA JORDAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBIITO JUNTO A CEGEPA E CELB CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2003 | 100.00 | 00003349583423 | DIANA MARINHO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2003 | 1465.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | PAPEL CASCA DE OVO 180 GRAM./M2 CX. C/50 FLS.BRANCO P/CONV.DISKETPAPEL A4CARTUCHO HP-51645 PRETOCARTUCHO HPC-6578 COLORCARTUCHO HP-51649 COLORCARTUCHO HP-51629 PRETOETIQUETAS MED. 6281COLA EM BASTÃOTESOURA GRANDECANETA AZUL (CX. C/ 50 UNIDADES)CANETA PRETA (CC. C/50 UNIDADES)PASTA C/ELASTICOPASTA C/TRILHOAPLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL,DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME N/FISCAL 001470, 001472 REQ.016/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/03/2003 | 750.00 | 00003616998409 | IEDO DA SILVA MOREIRA JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO TOTAL DO CONTRATO DE APOIO A COORDENAÇÃO DO EVENTO REVEILLION, NO(S) SEGUINTE(S) LOCAL(AIS) E DIA(S);CODEMTUR, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2000.CONFORME RECIBOS E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2003 | 648.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 25 A 28/03/2002. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG REFERENTE A MICARANDE/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2003 | 860.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | VALOR REFERENTE 1.075 LANCHES-REFEIÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000203 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2003 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17/03 A 20/03/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/03/2003 | 1610.00 | 03030175000130 | CETEC CENTRO DE TECNOLOGIA E ENG.CLIN. LTDA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/03/2003 | 800.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE JANEIRO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 016/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/03/2003 | 800.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE FEVEREIRO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 016/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/03/2003 | 517.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | MOTOR BOMBA C/EIXO EM METAL E QUITE CONPLETOAPLICAÇÃO. P/O FORUM/SAD/PMCG, CONFORME REQ.019/03 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2003 | 324.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 22/03/2002.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG..CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2003 | 1451.00 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE LINHAS DIRETA,INSTALÇÕES DE REDES E RAMAIS,PERMUTAS DE RAMAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2003 | 400.00 | 00027463281434 | JOSE DIVANILSON DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTA DE ROLO E SERVIÇO DE UM PORTÃO DE FERRO,NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2003 | 900.00 | 00089388119487 | PAULO SÉRGIO GADELHA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS,KADET SL-E,ANO/90,PLACA LII-5312,LOCADO A SECRETARIA SAD/GUARDA MUNICPAL, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME TERMO ADTIVO A CONTRATO Nº 084/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2003 | 900.00 | 00089388119487 | PAULO SÉRGIO GADELHA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS,KADET SL-E,ANO/90,PLACA LII-5312,LOCADO A SECRETARIA SAD/GUARDA MUNICPAL, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME TERMO ADTIVO A CONTRATO Nº 084/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/03/2003 | 340.00 | 01196417000134 | PURIFIC-DESSANILIZADORES DE AGUA LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)APLICAÇÃO: P/VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ.017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/03/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2003 | 4567.22 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ DE PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE BASKETBALL.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 0070 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/03/2003 | 3780.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | REF.A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÀO COMPOSTO DE 21 RADIOS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2002.CONF.NOTAS FÍSCAIS NºS 0176/0177 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2003 | 3500.00 | 00053953550497 | CÁSSIA MARIA FARIAS LOPES | REF.AO FORNECIMENTO DE 100 CARRADAS DE AGUA DO R-9 PARA ATENDER A AREA RURAL DO MUNICIPIO DE C.GRANDE DO MES DE DEZEMBRO/2002.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2003 | 858.81 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VECTRA MON-2002 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.019/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2003 | 406.45 | 04450384000103 | SUPERMERCADO DO JAPONES | PAPEL HIGIENIUCO C/DUPLA FACEPASTILHAS P/BANHEIROSABONETE 90 GRAMASTOALHAS DE PAPELBOM ARSACO DE LIXO DE 30 LTS.SACO DE LIXO DE 15 LTS.VASSOURA DE NYLONVASSOURA DE PIAÇAVARODOPANO DE CHAOPANELAALCOOLSABAO EM PO GRANDECERA LIQUIDA INCOLORCERA LIQUIDA VERMELHACOPO DESCARTAVEL P/AGUA COPO P/AGUA DESCARTAVEL TRANSPARENTE CRISTALAPLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL,DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ. 015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2003 | 483.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | FITA CASSETEFITAS DE VIDEOFILMES 36 POSES 400 ASESPILHAS P/MAQ. FOTOG. 10AA PC/C/02APLICAÇÃO: P/A COORD. COMUNICAÇÃO,DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.018/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2003 | 155.00 | 01495881000202 | J.L.G-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.(CENT.D/EMBALAG) | COPO DESCARTAVEL P/AGUA COPO P/AGUA DESCARTAVEL TRANSPARENTE CRISTALAPLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL,DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | NARCISA DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A CIDADE DE NATAL NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2003, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO ESTUDANTIL NAQUELA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS WILLAME DE L. PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO HOSPITALAR E COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/03/2003 | 100.00 | 00005107535402 | JOÃO VICENTE MENINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUR PAGAMENTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015327 | 24/03/2003 | 108.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LUCIO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015328 | 24/03/2003 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PETI, PARA VISITAÇÕES ESCOLAR, NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015331 | 24/03/2003 | 27553.29 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESSTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015332 | 24/03/2003 | 202.12 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESSTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/03/2003 | 475.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | PARABRISA DINTEIRO LADO DIREITO DINIELSOW DIPLOMATA 330 TEMPERAADO VIDRO LATERALAPLICAÇÃO: P/VEICULO DO PETI, CONFORME REQ.014/03 DA SECRETARIA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035236 | 24/03/2003 | 42.00 | 00023311169468 | ABRAÃO MARTINS MELO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE CAMPINA/RECIFE, PARA PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2003 | 862.96 | 04450384000103 | SUPERMERCADO DO JAPONES | PAPEL HIGIENICO FARDO C/48DETERGENTE FRASCO C/500 ML CX. C/24 UND.DESINFETANTE FRASCO C/700 ML.AGUA SANITARIA FRASCO C/1000 MLALCOOL FRASCO C/500 ML.LIMPA VIDROSPANO DE CHAOPANO DE PRATOSABAO EM PO CAIXA C/500 GRAMASCAFE PACOTE C/500 GRAMASAÇUCAR AGUA MINERAL CAIXA C/48 UNIDADESAPLICAÇÂO P/A SECRETARIA SEDE/MICARANDE/03, CONFORME REQ. 009/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2003 | 490.00 | 01495881000202 | J.L.G-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.(CENT.D/EMBALAG) | COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA CX. C/25 CENTOCOPO DESCARTAVEL P/CAFEAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEDE/MICARANDE/03, CONFORME REQ. 009/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2003 | 547.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | PASTA SUSPENSA KRAFESCARCELA S/ELASTICOLAPIS ESFEROGRAFICO AZU CX. C/50 UND.PINCEL PILOT AZUL CX. C/12 UNDBORRACHA FABER CASTEL CX. C/12 UND.GRAMPEADOR GRANDEGRAMPOS P/GRAMPEADOR (CAIXA)CLIPS Nº 2 (CAIXA)LAPIS HIDROCOR PCT. C/12COLA ESCOLAR GRANDE CX. C/12DUREX OU SIMILAR PCT. C/10ENVELOPE MEDIO PCT. C/100 UNDENVELOPE TAMANHO OFICIO PCT C/100 UND.TESOURA P/PAPELESTILETE TAMANHO PEQ. CX. C/12PAPEL CONTATOFITA CREPETINTA P/CARIMBOALMOFADA P/CARIMBOREGUA DE 30 CM. PCT. C/25LAPIS GRAFITE CX. C/14 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020050 | 24/03/2003 | 3500.00 | 00028862783434 | MARIA DO SOCORRO QUIRINO | FORNECIMENTO DE 1.400 QUENTINHAS, PARA O PESSOAL QUE IRA TRABALHAR NA LIMPEZA DO PARQUE DO POVO E CORREDOR DA FOLIA-MALUCO LIMPEZA, NO PERIODO DE 03 A 06/04/03-MICARANDE/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030012 | 24/03/2003 | 1000.00 | 00023705728415 | JOSÉ SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR COM PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇO DA SEPLAN, CONFORME RECIBO E MEMO Nº 088/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/03/2003 | 2740.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURA PIAÇAVA DE 30 CM.VASSOURA DE NAYLON C/CABO DE 30 CMAPLICAÇÃO P/A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS MERCADOS DE C. GRANDE, CONFORME REQ.039/02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/03/2003 | 251.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO DO JAPONES | CREOLINADESINFETANTE (PINHO OU EUCALIPTO)QUEROSENEPAPEL HIGIENICO (ROLOS)APLICAÇÃO: P/OS BANHEIROS DA PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO,DELUR/SOSUR, REQ. 038/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/03/2003 | 1215.00 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | FITA ISOLANTETINTA LATEX EXTERNA BRANCA GELOTINTA LATEX CONCRETOESMALTE SINTETICO BRANCO NEVEESMALTE SINTETICO CINZAROLO DE LA CARNEIROTRINCHA DE 3"APLICAÇÂO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADO A MICARANDE/03,CONFORME REQ.048/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/03/2003 | 1299.00 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | BACIA SANITARIA TURCAREPARO P/VALVULA HIDRABOTAO P/VALVULA HIDRATORNEIRA DE GAVETA 3/4NIPLE 3/4 ROSCA PVCJOELHO DE 3/4 ROSCA PVCBACIA SANITARIA BRANCATORNEIRA DE PASSSAGEM 3/4"TUBO DE PVC 4/2 SOLDAVELLUVA PLASTICA 3/4 SOLDAVELTINTA NOVA COR CINZATINTA ESMALTE SINTETICOAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ. 047/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/03/2003 | 3155.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | DETERGENTE DE BANHEIRO DE 02 LITROSAGUA SANITARIASABAO EM PO CAIXA C/12 UND.DE 500 GRAMASCREOLINA (DESINFETANTE)PAPEL HIGIENICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.44/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/03/2003 | 697.16 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | PORTA PRENSADA DE EMBUIA 70X210 C/FORRA E FERRAGENSCADEADO PADO DE 45 MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.049/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/03/2003 | 840.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURA C/CABO DE 30 CMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.045/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/03/2003 | 550.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | LUVA DE PVC CANO CURTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADO A MICARNDE/03, CONFORME REQ.046/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/03/2003 | 90.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | SOLVENTEBROXA P/CALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.048/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/03/2003 | 120.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | LAMPADA MIXTA DE 160 WTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SESUR,DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.048/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/03/2003 | 6200.00 | 03054266000105 | MANO A MANO BONES E CAMISETAS | CAMISETA E MALHA C/LOGOMARCABONE C/LOGOMARCAMACACAO C/LOGOMARCAAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2003 | 2250.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CAL MEGAO (SACA DE 10 KGS)APLICAÇÃO: P/A SECRTARIA SOSUR, DESTINADO A MICARNDE/03, CONFORME REQ. 043/A-03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020051 | 25/03/2003 | 13335.65 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | IMPLANTAÇÃO DE MEIO-FIO GRANITICO EM RUAS DOS BAIRROS DAS NAÇÕES E LIBERDADE E COMPLEM. ACESSO AO SHOPPING LUIZA MOTTA. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO GRANITICO NO CRUZAMENTO DAS RUAS MAESTRO NELSON FERREIRA E FREI DAMIÃO DE BOZZANO, NAÇÕES, STª LUZIA E EDGAR VILARIM MEIRA, LIBERDADE E COMPLEM. DO ACESSO AO SHOPPING LUIZA MOTTA, CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MED. DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 042/2002-SIN/PMCG - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N.F. Nº 0 | 00022001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 25/03/2003 | 14969.77 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | SERV. DE PINTURA DAS SALAS ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSUNTOS JURÍDICOSSERVICOS DE PINTURA DAS SALAS DO ANTIGO FORUM ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS , NO CENTRO. NESTA CIDADE, REF. A 1 E UNICA MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 009/2003- SOSUR/PMCG- DISPENSA DE LICITACAO. CONF. BOLETIM DE MEDICAO. NOTA FISCAL Nº 0270 E RECIBO EM ANEXO. | 00892003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2003 | 155.50 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MENRAL GARRAFAO DE 20 LTS. AGUA MINERAL COPOS DE 200 ML. CX. C/48 UND.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/MICARANDE/03, CONFORME REQ. 009/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2003 | 774.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS JOÃO PESSOA E SÃO PAULO NOS DIAS 10,19 E 12 A 14/03/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2003 | 180.00 | 00039654460459 | GORETE B. DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSO-PB NOS DIAS 19/02 E 10/03/2003.REPRESENTAR ESTA EDILIDADE NO SETOR P/ TRATAR DE ASSUNTOS DA FENATEC,NA SICT P/TRATAR DE ASSUNTO DA FENIT,NA PBTUR E OUTROS ASSUNTOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2003 | 1152.00 | 00006752047472 | ANTONIO LUIZ CABRAL | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 16/12 A 18/12 E 19/12 A 20/12/2002.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEMEIA,PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE GEOCIDADES E DO I ENCONTRO DE GESTORES DE REC.HÍDRICOS DO NORDESTE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2003 | 1066.50 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 610 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA HP 695 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA HP 820 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA HP-820 COLORCARTUCHO P/IMPRESSORA HP-840 CARTUCHO HP-930 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA HP-930PAPEL A4DISKET 3 1/2 FITA P/IMPRESSORA LQ1070PAPEL 80 COL. 02 VIAS BRANCOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/MICARANDE/03, CONFORME REQ. 008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2003 | 297.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-610 COLORCARTUCHO P/IMPRESSORA 695 COLORCARTUCHO P/IMPRESSORA HP-840 COLORTINTA P/IMPRESSORA FX-2180APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/MICARANDE/03, CONFORME REQ.008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025102 | 25/03/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025103 | 25/03/2003 | 200.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICA DURANTE A SEMANA NACIONAL DA MULHER, DE 08 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025104 | 25/03/2003 | 300.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO LANÇAMENTO DA MICARANDE NO DIA 26/02/2003, EM FAVOR DA ORQUESTRA MAESTRO CHIQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025105 | 25/03/2003 | 500.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA (AS FAVORITAS) | VALOR RELETIVO AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DURANTE A SEMANA DA MULHER DE 08 A 14/03/2003, EM FAVOR AS FAVORITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2003 | 90.00 | 00032447450400 | LUCIANA CUNHA LIMA RAMOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 04/02/003.CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GUARNIÇÃO DE J.PESSOA P/TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015333 | 25/03/2003 | 330.00 | 02924521000160 | IND. E COM. DE VENTILADORES LTDA | Ventilador de coluna e de mesaAPLICAÇÃO: CRECHE AMENAIDDA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 25/03/2003 | 299.40 | 49362411000116 | GRUPO DE COMUNICAÇÃO TRES S.A | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA ISTO É(SEMANAL) E UMA ASSINATURA SEMESTRAL DA REVISTA ISTO É GENTE (SEMANAL). APLICAÇÃO SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015335 | 25/03/2003 | 14982.43 | 03847844000160 | JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESC. MUL. SEVERINO DIONIZIO, DA REDE MUL. DE ENSINO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO DIONIZIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00015008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015336 | 25/03/2003 | 13623.96 | 09369661000163 | j. motta engenharia ltda. | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO NO BAIRRO DAS CIDADES, NESA CIDADE. TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2002-SIN/PMCG. PRIMEIRO TERMO ADITIVOCONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRÃO NO BAIRRO DAS CIDADES, NESA CIDADE. TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2002-SIN/PMCG. PRIMEIRO TERMO ADITIVO | 00015005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015337 | 25/03/2003 | 38710.55 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, NO BAIRRO DO CENTENARIO.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, NO BAIRRO DO CENTENARIO. | 00015002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015338 | 25/03/2003 | 23000.00 | 62722103000112 | EPARMA - EDITORA PARMA LTDA. | AQUISICÃO CONJUNTO INTRODUTORIO DO PROJETO DE ALFABETIZACÃO - PROG ACELERA BRASIL. APLICACÃO ESC. DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015339 | 25/03/2003 | 40709.10 | 43825736000101 | global editora e distribuidora ltda. | AQUISICÃO DE MODULOS DOS PROJ. ACELERACÃO E ALFABETIZACÃO. PROG. ACELERA BRASIL. APLICACÃO. ESC.DA REDE MUL.DE.ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015340 | 25/03/2003 | 26367.00 | 04274073000122 | SNV - CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPACITAZACÃO, ORIENTACÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE ALFABETIZACÃO E ACELERACÃO. APLICACAO ESC. DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015329 | 25/03/2003 | 108.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NO SESC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015330 | 25/03/2003 | 180.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE PROFESSORES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/03/2003 | 300.00 | 00004676725477 | ELIESIO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A CELB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/03/2003 | 200.00 | 00003997636435 | MARIA ROSA SALES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A FARMACIA E CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2003 | 341.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MENRAL GARRAFAO DE 20 LTS. AGUA MINERAL COPOS DE 200 ML. CX. C/48 UND.APLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL/GP, DFESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.020/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2003 | 983.20 | 39115647000102 | VISUAL BAND LTDA | FOTOLITOPULSEIRA AZUL,LARANJA,VERDE LIMÃO E VERMELHAIMPRESSAO DE UMA CORAPLICAÇÃO:P/O CERIMONIAL/GP,DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ.013/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE MARÇO/03, CONFORME MEMO.238/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/03/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME INSTANTANEO P/MAQUINA POLAROIDAPLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL/MICARANDE/03, CONFORME REQ. 014/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 25/03/2003 | 407.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)AGUA MINERAL CAIXA C/48 UNIDADESAPLICAÇÃO; P/O GABINETE DA PREFEITA,REQ.001/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2003 | 4800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O DETº DE FISCALIZAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2003 | 800.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | REF.AO PAGAMENTO DE DLUGUEIS DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM DA SEC.(SEMAS) RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/03/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2003,PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL,PLACA LHY 1155,COR VERDE ANO 1989,UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE RECEITA DA SECRET.DAS FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2003 | 432.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 10 A 13/02/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/03/2003 | 220.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHO HP-51645AAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFI, CONFORME REQ.011/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/03/2003 | 28.25 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL A AVN- FLORIANO PEIXOTO, NO PREDIO M.SILVEIRA MAGAZINE LTDA.5340 APT. 408 CDC-0000009129-8,NO MES DE MARÇO/03 NO VALOR DE R$ 14.21 ONDE FUNCIONA INSPETORIA DA SEC. EDUCAÇÃO E APT.308 CDC-0000009117-3 ONDE FUNCIONA OS CONSELHOS NO MES DE MARÇO/03 NO VALOR DE r$ 14.04,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DOS TUBOS E CORTE DE PALHETA DO RADIADOR FORD E SOLDA E RECUPERAÇÃO GERAL DO RADIADOR DO VEICULO MERCEDES-BENZ,PLACAS MOF-6571,MOR-7962 E MNV-1189 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 009/03 E N/FISCAL DE SERVIÇO 003481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/03/2003 | 72.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | CD-ROM VirgemAPLICAÇAO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 020/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/03/2003 | 23091.60 | 03834342000103 | GAT - Segurança & Vigilância Ltda. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA COMPREENDENDO (08) OITO POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA (24 HORAS),CONTANDO CADA POSTO COM (02 VIGILANTES), DE SEGUNDA A DOMINGO EM LOCAIS INDICADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MARÇO/03,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/02 SAD/PMCG N/FISCAL 000434 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/03/2003 | 3656.00 | 00001007088460 | SARA LISANDRA LIMEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO PAGO EM MARÇO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/03/2003 | 12813.87 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/03/2003 | 569653.18 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/03/2003 | 49591.95 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2003 | 62050.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2003 | 11081.95 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/03/2003 | 750.00 | 00002325108490 | ADELANDIA FARIAS SILVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA COORDENAÇÃO DO CENSO/03, QUE TEVE COMO OBJETIVO, O CADASTRMENTO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COM INICIO DO DIA 06 A 14 DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2003 | 25.09 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA JUNUNCIO FERREIRA,365 CDC-0000019391-2 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TURELAR NORTE, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME DOC.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2003 | 39.53 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE 341-5511 DO CONSELHO TUTELAR NORTE,. NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/03/2003 | 786.88 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS D/PCG,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/03/2003 | 117.82 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE D/PMCG,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURAS E REICIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/03/2003 | 196740.76 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/03/2003 | 273.10 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2003 | 19016.06 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2003 | 923.32 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/03/2003 | 200.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO DO MES DE FEVEREIRO PAGO EM MARÇO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2003 | 3000.00 | 03943763000164 | AGÊNCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS (FÉLIX & BARROS) | REFERENTE A DIVULGAÇÀO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2003 | 1000.00 | 00086085603800 | LUIZ INACIO DE ARAUJO FILHO | REF.APRESENTAÇÀO ARTISTICA DA BANDA CLÃ BRASIL DENTRO DOS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2002,NO DIA 30/06/2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2003 | 2625.00 | 00467083000123 | ENTRE FIOS | REDE NATURALAPLICAÇÃO: P/O GABINETE, DESTINADO A MICARANDE/03, CONFORME REQ,017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2003 | 920.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL -ME | CAMISA NATURALAPLICAÇÃO: P/O GABINETE, DESTINADAS A MICARANDE/03, CONFORME REQ.017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2003 | 35.00 | 39115647000102 | VISUAL BAND LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 916/03 CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/03/2003 | 3060.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 PAGA EM MARÇO DO MESMO EXERCICIO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/03/2003 | 720.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO PAGO EM MARÇO/2003, CONFORRME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/03/2003 | 226696.65 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2003 | 1152.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 26 A 28/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015341 | 26/03/2003 | 600.00 | 00056991460400 | JOSE FERNANDES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACÃO E CECORACÕES DIVERSAS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 26/03/2003 | 400.00 | 00010959653449 | VALQUIRIA ALENCAR DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA- MULHER E CIDADANIA, PARA PROFESSORES DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015343 | 26/03/2003 | 500.00 | 00000832054461 | FLAVIO LIMA COELHO | CORRESPONDENTE A APRESENTACÃO DO MUSICAL - OS SALTIMBANCOS, EM COMEMORACÃO AO DIA MUNDIAL DO TEATRO, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015344 | 26/03/2003 | 2033.65 | 70103916000152 | l. virginio e cia ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE TECIDOS. APLICACÃO GRUPOS DE DANCAS DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015345 | 26/03/2003 | 2889.50 | 24105306000170 | geraldo david da silva | CORRESPONDENTE A AQUISICÃO DE MATERIAIS COM APLICACÃO OITAVA SEMANA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015346 | 26/03/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DO CEAI ANTONIO MARIZ, PARA PASSEIO ECOLOGICO NO RECANTO DA EMA, NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015347 | 26/03/2003 | 350.00 | 00008610646823 | ANTONIO LISBOA LEITAO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PALESTRA TEMA - DESAFIOS PARA A PRATICA PARTICIPATIVA. I SEMINARIO INTERNO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015348 | 26/03/2003 | 432.00 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PROFERIR PALESTRAS SOBRE O XAXADO NA CULTURA POPULAR NORDESTINA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015349 | 26/03/2003 | 330.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA AMARO DA COSTA BARROS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015350 | 26/03/2003 | 250.00 | 12673224000143 | jose nazareno de lima alves | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA 150 TD. APLICACÃO VEICULO ONIBUS BWL-8498-PB, DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 26/03/2003 | 100.00 | 04493115000116 | RTP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA PARTE ELETRONICA DOS AARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015352 | 26/03/2003 | 2510.00 | 00287116000153 | anibal albuquerque de araujo melo | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS. O2 KOMBI PLACAS NOA-1269 E 5096, D-40 E ONIBUS INTERNACIONAL DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015353 | 26/03/2003 | 980.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DAS PAREDES E COLOCACÃO DA CINTA SUPERIOR DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA 19 DE MARCO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015354 | 26/03/2003 | 1002.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACÃO DE 167 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA SELMA AGRA VILARIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015355 | 26/03/2003 | 984.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 164 CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA ALMEIDA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015356 | 26/03/2003 | 1020.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA ALMEIDA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015357 | 26/03/2003 | 290.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA. APLICAÇÃO NAS SALAS DO MEXE CAMPINA E SETOR CULTURAL DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015358 | 26/03/2003 | 450.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAINAGEM NAS ESCOLAS. TIRADENTES, ADALGISA AMORIM E CRISTINA PROCOPIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015359 | 26/03/2003 | 1350.00 | 12609475000169 | REFRIGERAÇÃO ZERO GRAU LDA. | BEBEDOURO ELETRICO INDUSTRIALAPLICAÇÃO ESCOLA MARIA DAS VITORIAS UCHOA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015360 | 26/03/2003 | 960.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CINTAMENTO, ATERRO E SUB-BASE DO PISO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA 19 DE MARÇO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015361 | 26/03/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SANTA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2003 | 1550.00 | 86781069000115 | ZENITE INFORMAÇÕES CONSULT. EM ADMINISTRAÇÃO LTDA | Empenho para pagamento da inscrição do seminário de licitações públicas e contrato administrativo que se realizará de 07 a 09 de abril do corrente ano na cidade de Brsília-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/03/2003 | 70872.28 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/03/2003 | 79.33 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/03/2003 | 788.19 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/03/2003 | 5220.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLGA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO PAGO EM MARÇO/03, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/03/2003 | 405.27 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/03/2003 | 551.74 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/03/2003 | 86156.37 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2003 | 810.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO-SP NO PERIODO DE 26 A 28/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2003 | 214.00 | 00042755514434 | ROSANGELA ROCHA DE ALMEIDA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 27/03/2003 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SETRAS DE J.PESSOA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035244 | 26/03/2003 | 300.00 | 00043964265420 | Francinaldo Araujo da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO DA SEMAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035245 | 26/03/2003 | 200.00 | 00014649098491 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃQO DE SERVIÇOS NO SETOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 26/03/2003 | 200.00 | 00019110340491 | BENEDITA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEMAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035247 | 26/03/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REFERENTE AO PAGAAAMENTO DOS SERVIÇOS DE FUNERARIOS RAPA PESSOAS RECONHECIDAS POBRES, NOTA FISCAL Nº 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035248 | 26/03/2003 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4076, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003, PRESIDENTE MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035249 | 26/03/2003 | 900.00 | 00013630997449 | MANUEL SANTOS DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035250 | 26/03/2003 | 600.00 | 00004934019464 | CRIZELDA APOLINARIO SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035251 | 26/03/2003 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORRME LEI 4073, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, PRESIDENTE NILCE DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/03/2003 | 1272.38 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/03/2003 | 169956.95 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/03/2003 | 2613.88 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020057 | 26/03/2003 | 2650.00 | 04416306000184 | ALAN ELETRICA E SERVICOS | SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DOS ODSMETROS DOS VEICULOS DA SOSUR, PLACAS MNK-2981,MMH-5047,MNH-3107,MOF-6521,MOH-4297,MOR-7962,MOF-7972,MOR-7857,MOF-6571,MOR-7809,MMV-1189,MOT-5910,0M-0798,0M-1016,MNK-2906 E MNM-8650, N.F. 0178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2003 | 180.16 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL QUE CORRESPONDE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2003 | 342.00 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR RELATIVO AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO O CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2003 | 205027.63 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2003 | 1800.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR RELATIVO AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MES DE FEVEREIRO PAGA EM MARÇO/03, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2003 | 8906.62 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2003 | 402142.94 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2003 | 14336.13 | 00007849800478 | ISRAEL GONÇALVES DE FREITAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO PAGO EM MARÇO/03, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/03/2003 | 770.00 | 08811002000172 | PREMOL | TUBO DE CONCRETO DE 600 MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A PASSAGEM DE PEDESTRE NA MANOEL TAVARES, CONFORME REQ. 055/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2003 | 300.00 | 70101779000117 | GUARARAPES SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORES | TC-4297 RETENTOR C/LUVA (CONJUNTO)8M-8110 RETENTORAPLICAÇAO:P/A SECRETARIA SOSUR/TRATOR D4E, CONFORME REQ. 068/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2003 | 72.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | PARAFUSO 5/8X8 COM PORCA DE AÇOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A PA CARREGADEIRA 930 71H, REQ.067/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2003 | 1040.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | TIJOLOS DE 08 FUROSTELHASAPLICACAO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A REFORMA DA SAB DA VILA CASTELO BRANCO, CONFORME REQ. 064/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/03/2003 | 72.00 | 00071454349468 | ZELIA RAMOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 08/01/2003.ENTREGA DOCUMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2003 NO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2003 | 1149.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | AR CONDICIONADO DE 12000 BTUSAPLICAÇAO P/A SECRETARIA SEPLAG, CONFORME REQ.017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020053 | 27/03/2003 | 5740.00 | 00002894175469 | MARCIO COLAÇO E OUTROS | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DO PERCUSO E PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, AV. DR. SEVERINO CABRAL, JOÃO FRANCISCO DR. SEVERINO CRUZ E OUTRAS, NO PERIODO DA MICARANDE/2003 DE 02 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020054 | 27/03/2003 | 6580.00 | 00078993490449 | JOAO JOAQUIM DE ARRUDA FILHO E OUTROS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PERCUSO DAS RUAS. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO, AV. SEVERINO CABRAL, JOÃO FRANCISCO, DR. SEBASTIÃO DONATO E OUTRAS, NO PERIODO DA MICARANDE/2003 DE 02 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020055 | 27/03/2003 | 5880.00 | 00002067789457 | VALCIDES DE SOUZA GOMES E OUTRROS | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PARQUE DO POVO, DESOBSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO PERIODO DA MICARANDE/2003 DE 02 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020056 | 27/03/2003 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025106 | 27/03/2003 | 300.00 | 00003881325409 | ADRIANO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A COMUNIDADE DOS MORADORES DE SÃO JANUARIO NO QUE TENDE A CONCLUINTE DE ENSINO MÉDIO DA EEEFM IRMÃ JOAQUINA SAMPAIO. GRUPO ECLIPSY). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025107 | 27/03/2003 | 840.00 | 00042810671400 | MARIA DE FATIMA GOMES SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APRESENTAÇÃO ARTISTICA PARA ATENDER A SEMANA DA MULHER DE 08 A 14 DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025108 | 27/03/2003 | 300.00 | 00002496374488 | KATIA VIRGINIA TELES CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NA SEMANA DA MULHER NOS DIAS 08 E 14/032003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025109 | 27/03/2003 | 7500.00 | 03160174000100 | PENTAGRAMA PROMOÇOES E PRODUÇÕES LTDA | VALOR CORRESP. A APRESENTACAO ARTISTICA DO QUINTETO VIOLADO, NO DIA 04 DE ABRIL/03, DENTRO DO PROJETO CARNAVALESCO (BLOCO DA SALDADE MICARANDE 2003) DO FESTIVAL DE INVERNO, CAMPINA GRANDE,PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025110 | 27/03/2003 | 2500.00 | 03160174000100 | PENTAGRAMA PROMOÇOES E PRODUÇÕES LTDA | VALOR CORRESP. A APRESENTACAO ARTISTICA DO BALE CULTURAL DE PERNAMBUCO, EM 04 DE ABRIL/03, DENTRO DO PROJETO CARNAVALESCO (BLOCO DA SALDADE MOCARANDE 2003) DO FESTIVAL DE INVERNO C.GRANDE,PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/03/2003 | 4287.40 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/03/2003 | 4098.63 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/03/2003 | 383812.30 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2003 | 298.00 | 41769803000192 | editora Forum | editora forum que promove o curso de direito brasileiro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR/PMCG, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME MEMO.035/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2003 | 250.00 | 00028851587434 | ABINADAR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A FARMACIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2003 | 250.00 | 00023678968449 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E A CAGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/03/2003 | 18796.70 | 00004013905434 | ESPÓLIO DE FRANCISCO AGOSTINHO DE FRANÇA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISREF.AO PAGAMENTO DAS DESAPROPRIAÇÕES DE TRES AREAS MEDINDO 7,61 HA,UTILIZADAS PELO MUNICIPIO QUANDO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JOSE RODRIGUES, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE GALANTE, DESAPROPRIADAS ATRAVES DO DECRETO Nº 2.835, DE 25 DE MAIO DE 2000.CONFORME PROCESSO Nº 002/2002 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/03/2003 | 7500.00 | 00743044000101 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DAS GIVA'S RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2002/CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/03/2003 | 648.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 24 A 26/03/03. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A ÓRGÃOS FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/03/2003 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 28/03/03, SOBRE JORNAL REVISTA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/03/2003 | 4209.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A UM MANDADO DE INTIMAÇÃO DEBITADO EM C/C, SOBRE PENHORA EFETUADA CONTRA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESPACHO ENCAMINHADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/03/2003 | 118998.85 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO DO CONVENIO DE INCENTIVO FISCAL, GOVERNO DO ESTADO/FAIN/PMCG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/03/2003 | 772.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS LANÇADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/03/2003 | 5360.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DEBITADAS EM C/C SOBRE BLOQUEIOS JUDICIAIS, ONDE SO CONSTA ANEXO UM RECLAMANTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/03/2003 | 326.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IPTU, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2003 | 761.60 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DEBITADA EM C/C NO DIA 18/03/03 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2003 | 990.51 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2003 | 14.26 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA TREZE DE MAIO 329 APT. 104, CDC- 0000155358-7, NO MES DE MARÇO/03,CONFORME DCO. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/03/2003 | 29.77 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2003 | 154.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIRON, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2003 | 85.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,CONFORME CDC-0000152446-1 NO MES DE MARÇO/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2003 | 24355.11 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME REQ.143/02 N/FICAL 002476 E DOC. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/03/2003 | 205609.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM DE MARÇO/03, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/03/2003 | 270701.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVR. REF. A ENCARGOS DO REFINANCIAMENTO E COMISSÃO DO BANCO NA OPERAÇÃO Nº 99/18919, DESTA PMCG COM A UNIÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/03/2003 | 19522.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, DESCONTADO 1% DO FPM DO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2003 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 31/03 A 02/04/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2003 | 298.00 | 41769803000192 | editora Forum | REF.AO PAGAMENTO DE UM INSCRIÇÃO PARA O I FORUM DE DIREITO MUNICIPAL A SER REALIZADO DE 02 A 04 DE ABRIL/2003 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2003 | 6645.00 | 00014645530410 | ELINA FELINTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DO CARG.DE PROVIMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2003 | 35780.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMULSÃO ASFATICA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2003 | 1762.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS SOBRE DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE E FINANÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2003 | 4.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2003 | 4.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 13/03/03, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2003 | 14.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A UMA TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2003 | 17.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/03/2003 | 1536.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS SOBRE ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ISS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/03/2003 | 3445.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IPTU, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/03/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 05.03.2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/03/2003 | 138.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADO EM C/C DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/03/2003 | 33.26 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/03/2003 | 76.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 997-3 NO DIA 05/03/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/03/2003 | 150.00 | 00023737581487 | MARIA DO SOCORRO SILVA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO DE AGUA E LUZ, CONMFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2003 | 1100.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO-VAN SPRINTER PARA EMPREENDER VIAGEM ATE A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 15/05 COM RETORNO NO DIA 18/0503, CONFORME NFS. Nº0075 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2003 | 162.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO NOS DIAS 14,20/03/2003.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA,CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/03/2003 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMNENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/03/2003 | 200.00 | 00002749497418 | MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ROSALVO ALMEIDA DE SAMPAIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 28/03/2003 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | valor referente a locação de veiculo marca fiat, tipo uno mille ep. placa-mmv 0506-pb. para prestar serviços no Gabinete da Prefeita durante o mes de março/03,conf. contrato 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 28/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015362 | 28/03/2003 | 930.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA ACELERA BRASIL NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015363 | 28/03/2003 | 85.02 | 00047847182491 | MARIA LUIZA DA COSTA ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO UM TERÇO DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2001-2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2003 | 957.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL CAIXA C/48 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/MICARANDE/03, CONFORME REQ.010/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2003 | 1000.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEDE) DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME MEMO.148/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015751 | 28/03/2003 | 800.00 | 00002287341420 | VALBIO ARAÚJO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015752 | 28/03/2003 | 600.00 | 00056945256472 | WILSON SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015753 | 28/03/2003 | 600.00 | 00059355883404 | ANA PAULA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015754 | 28/03/2003 | 600.00 | 00003594395430 | ANGELA MICHELLE ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015755 | 28/03/2003 | 600.00 | 00045161127449 | FRANCISCA ELIANE DAVID MEDEIROS RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015756 | 28/03/2003 | 260.00 | 00076872785420 | LUCIANO JORGE DE FRANÇA GENUÍNO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015757 | 28/03/2003 | 260.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015758 | 28/03/2003 | 260.00 | 00033787646434 | JOSE ALBUQUERQUE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015759 | 28/03/2003 | 260.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015760 | 28/03/2003 | 260.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015761 | 28/03/2003 | 260.00 | 00085346586415 | ALBERTO ROCHA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015762 | 28/03/2003 | 260.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015763 | 28/03/2003 | 260.00 | 00002057325423 | CAROLINA STEINMULLER WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015764 | 28/03/2003 | 260.00 | 00091758890487 | POLICÊNIA DE OLIVEIRA LACERDA RIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015765 | 28/03/2003 | 260.00 | 00014121336453 | MARIA LUCIA DA CUNHA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE ASISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015766 | 28/03/2003 | 145.00 | 00042072204453 | ROSA MARIA FLORÊNCIO MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015767 | 28/03/2003 | 145.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 28/03/2003 | 260.00 | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015769 | 28/03/2003 | 260.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015770 | 28/03/2003 | 260.00 | 00061997412420 | CLÁUDIA FABIANA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015771 | 28/03/2003 | 260.00 | 00013142968415 | MARIA DE LOURDES CAMPELO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015772 | 28/03/2003 | 1019383.03 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015773 | 28/03/2003 | 551.74 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILI DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 28/03/2003 | 800.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FIALHO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015742 | 28/03/2003 | 600.00 | 00069747962420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015743 | 28/03/2003 | 260.00 | 00062526405491 | EDILSON LAURENTINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015744 | 28/03/2003 | 260.00 | 00003161715497 | JOSE GOMES DE FARIAS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015745 | 28/03/2003 | 260.00 | 00002954708441 | EMMANUEL BRITO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015746 | 28/03/2003 | 260.00 | 00002523279428 | ALEXANDRA OLIVEIRA LIMA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015747 | 28/03/2003 | 260.00 | 00093107226491 | MARIA GORETTI DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015748 | 28/03/2003 | 260.00 | 00000019293488 | VALDIMARY OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015749 | 28/03/2003 | 260.00 | 00002982577429 | MONICA HENRIQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 3ª PARCELA. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2003 | 2182.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | JOGO DE ESCOVA ALT.CM FORD/FIAT/ VE 0124080DESIPATOR TERMISSAO FIAT TDS(41534) 912FITA CECA 7073979 LANTERNA DIANTEIRALATERNA TRASEIRACJ. ALAV. UNO C/L TRZ. 182547180ROLAMENTO DIF.ROLAMENTO TALHADO (630857) 7589100RETROVISORREP. C. MESTREREC. VOLT. KDT/MZA/UNO/PRE IK 533ACOPL. F-1000/4000 COR 13810/BALATAROLAMENTO CARROÇAOROLAMENTO ALT. 6202ZZCANO FREIO 0043LANTERNA TRASEIRAFAROL TDE FILA 2.200300LANTERNA DIANTEIRALAMPADA I CONT.67LANTERNA CURUJINHAAPLICAÇAO:P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2003 | 20.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | PASTILHA DE FREIOAPLICAÇAO: P/O VEICULO FIAT UNO-MNM-8650 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.019/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015774 | 31/03/2003 | 596286.65 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015775 | 31/03/2003 | 3100.23 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 31/03/2003 | 2597.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015483 | 31/03/2003 | 32.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015484 | 31/03/2003 | 2444.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015485 | 31/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015486 | 31/03/2003 | 4.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. CONFORME AVISO DE DEBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015454 | 31/03/2003 | 84408.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.TRANSP.ESC. E CARGAS DE C.GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANS. ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DA REDE MUL.ENS. DOS DIST. DE S.J.MATA, GALANTE E CATOLÉ DE BOA VISTA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015364 | 31/03/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015365 | 31/03/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015366 | 31/03/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015367 | 31/03/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015368 | 31/03/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 31/03/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA HONDA 125 CG, TIPO 125, ANO/200, PLACA MOJ-0877, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015370 | 31/03/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015371 | 31/03/2003 | 4730.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 43(QUARENTA E TRES) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015372 | 31/03/2003 | 880.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 08(OITO) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015373 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETIRADA DE SALITRE DAS ESCOLAS. GUSTAVO ADOLFO E ALMEIDA JUNIOR, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015374 | 31/03/2003 | 500.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015375 | 31/03/2003 | 200.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015376 | 31/03/2003 | 1050.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JAN-FEV-MARÇO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/03/2003 | 7176.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015378 | 31/03/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. (PARCELA 02-24). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015379 | 31/03/2003 | 560.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015380 | 31/03/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015381 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015382 | 31/03/2003 | 2000.00 | 00412029000180 | empresa de transporte barro tur ltda | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, TECNICOS E ALUNOS, PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, INGA, AREIA E FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035253 | 31/03/2003 | 264.50 | 00000000000000 | FLÁVIA MARIA SILVA | VALOR REF. A 24 ALMOCOS, 17 VIAGENS DE TRANSPORTE PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO INTEGRAL-PAI CONF. DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 31/03/2003 | 2250.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP.A LOCACAO DE 01 ONIBUS P/TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL NOS DIAS 26/02 E 26/03/03, CONTRATO Nº 105/02 CONVITE 108/02 E NOTA FISCAL Nº 001421 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035255 | 31/03/2003 | 54.60 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS A CIDADE DE SOUZA, REFERENTE AOS BILHETES DE NºS. 542646 E 542647. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035256 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | VALDISA LIMA DE ASSIS SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, C/DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2003 | 2400.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2003 | 77105.54 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2003 | 3695.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2003 | 1520.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2003 | 12349.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2003 | 45272.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2003 | 13604.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2003 | 2158.43 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2003 | 17655.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2003 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2003 | 400.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2003 | 1280.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2003 | 1520.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2003 | 333.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2003 | 2153.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeValor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2003 | 15129.37 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2003 | 13244.16 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/03/2003 | 32.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2003 | 15869.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2003 | 60525.65 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2003 | 3568.27 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2003 | 8956.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2003 | 12234.10 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeValor referente a incorporação da Câmara de Vereadores, relativo ao mês de Março/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2003 | 4.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | valor correspondente a debito de tarifa bancaria no mes de março de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/03/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | REF.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIADE PÚBLICA,COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000066 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 31/03/2003 | 60.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FECHADURA (MUDANÇAS DE SEGREDO) E CONFECÇÃO DE 20 CHAVES. CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2003 | 1152.00 | 00000890790434 | PAULO MATIAS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE DIREITO MUNICIPAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2003 | 19.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO BOX 10 DA ESTAÇÃO RODOVIARIA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME CDC-000015067-5 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2003 | 980.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITUA,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2003 | 1147.49 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DEST PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00006143529833 | JOSE MARCELO DO N. BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,ANO/82,PLACA MNR-8014,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00006143529833 | JOSE MARCELO DO N. BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,ANO/82,PLACA MNR-8014,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2003 | 900.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2003 | 900.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2003 | 900.00 | 00004347954450 | ISAC MANOEL TRAVASSOS DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER EX, ANO/99, PLACA MOI-8330, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2003 | 1000.00 | 00091031648453 | GLEYRISTON BARBOSA PEQUENO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER EP,ANO/98,PLACA MNH-3056, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2003 | 900.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/87, PLACA MNA-8501, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, PLACA KIU 9700, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003, RELATIVO AO CONTRATO Nº 123/2002-PMCG/SAD, TOMADA DE PREÇO Nº 023/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0653 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSWAGEM,TIPO KOMBI,ANO/02, PLACA KIQ-5019,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/CLINICA DE PSICOLOGIA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER, ANO/02,PLACA KIU-9640,LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO/DEFESA CIVIL, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2003 | 1100.00 | 00063997304491 | ADAUTO RAMOS DE BRITO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLSVAGEM, TIPO GOL 1.6, ANO/98/99, PLACA KIJ-5066 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME COPPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2003 | 264.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO OUBLICA (TRES LUMINARIAS COMPLETA) A RUA MARIA AMRLIA AMORIM P. BARROS, N/34 BAIRRO DE SANTA CRUZ, N/CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM, TIPO SANTANA 2000 MI,ANO/99, PLACA MNQ-2007,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03,CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA, ANO/98/98, PLACA CPW-8264,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME COPIA DO CONTATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/04/2003 | 432.00 | 00069033994453 | MARISE DA FATIMA C.L. RAMOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 17/03 Á 20/03/2003. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/04/2003 | 103404.12 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE 99,118 (NOVENTA E NOVE MIL CENTO E DEZOITO) VALE-TRANSPORTE P/1,950 ( UM MIL NOVECETOS E CINQUENTA SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03. CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/04/2003 | 93.47 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO DE 2003.CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/04/2003 | 93.47 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME MEMO Nº 003/03 ANRXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2003 | 93.47 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME MEMO Nº 003/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/04/2003 | 93.47 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2003,CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/04/2003 | 93.47 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO.2003.CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/04/2003 | 93.47 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/04/2003 | 93.47 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/04/2003 | 93.47 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/04/2003 | 93.47 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/04/2003 | 93.47 | 00071466932449 | MARINETE VIRGÍNIO DE ARAÚJO | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO.2003.CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/04/2003 | 93.47 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME MEMO Nº 003/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/04/2003 | 93.47 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO.2003,CONFORME MEMO Nº 003/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2003 | 153.00 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE NOVICENTOS E VINTE (920) XEROX E CINCO (05) ENCADERNAÇÕES A PMCG.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 085856 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/04/2003 | 127.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA DE 40 WSTARTS DE 40REATORES DE 20APLICAÇÃO: P/A SEREM INSTALADOS NA CENTRAL DE IMPRENSA MICARANDE/03, CONFORME REQ.22/03 CODECON/GP ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | IDAFRAM FERREIRA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CEGEPA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | DÉBORA OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO EFETUADOS COM TRATAENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO EM ANEX.O | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2003 | 250.00 | 00002228514497 | MARIA FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2003 | 120.00 | 00023705728415 | JOSÉ SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2003 | 200.00 | 00092886973491 | MARIA ALICE DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CEGEPA E CEHAP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/04/2003 | 500.00 | 00032482795400 | MARIA DE LOURDES TABOSA DE AZEVEDO QUEIROZ | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO ACELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/04/2003 | 210.00 | 00002196185426 | ADEILMA SILVA FERREIRA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 01/04/2003 | 364.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA CÉLIA MATIAS PORTO SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 01/04/2003 | 750.00 | 00052707857491 | CARLOS ANTONIO SOLINO ARAUJO | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTSAL PARA CEGOS ATÉ A CIDADE DE NATAL, PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NORTE/NORDESTE, NO DIA 05/04/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 01/04/2003 | 720.00 | 00020378564404 | JOSÉ VENTURA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COORDENAÇÃO E APOIO DA EQUIPE QUE ESTAVAM TRABALHANDO DURANTE A MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 01/04/2003 | 140.00 | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PROCIDADANIA | VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS FUNCIONARIOS WALTER AGUIAR MAT. 17.303,E FRANCISCO LINHARES MAT. 17.305-3 NO SIMINARIO NACIONAL- UM PAIS SEM FOME A SE REALIZAR NOS DIAS 09 E 10/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/04/2003 | 802.74 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA EM FAVOR DE EVA VILMA DINIZ E SAVANA KADGGINA D. DE ARAUJO, E SUA FILHA MENOR, TRECHO C. GRANDE/SÃO PAULO/C. GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 01/04/2003 | 809.74 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BILHETES DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, COMPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE LAERCIO FERNANDES DANTAS E MARIA DO CARMO DE SOUSA GUEDES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 01/04/2003 | 209.09 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE 01(UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO EM FAVOR DE JOÃO AFONSO FERREIRA BRASIL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 01/04/2003 | 187.02 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE 01(UM) BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIA, COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE HÉLIO BATISTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 01/04/2003 | 350.00 | 00004736224401 | ROGERIO SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR FAMILIAS NO PERCUSSO MARI E JOÃO PESSOA, DURANTE A CAMINHADA DA "MARCHA PELA PAZ",CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00098186019472 | SUELI PEREIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EFETUADO A EQUIPE DE RECEPÇÃO QUE ATUARÃO NO GABINETE E CAMAROTE NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL/03, NOS EVENTOS DA MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 01/04/2003 | 500.00 | 40946824000173 | POUSADA-JK JOSE INACIO DA CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AOS GRUPOS DE TEATRO, QUE IRÃO PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO TEATRO NESTA CIDADE, N. F. 01114/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 01/04/2003 | 6700.00 | 00013255703468 | INÁCIO LOIOLA ALVES CANUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE, EM DIVERSAS SOLENIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/04/2003 | 187.02 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE EM FAVOR DO SR. SEVERINO DE MELO, TRECHO C. GRANDE/ RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 01/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | IOLANDA RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 01/04/2003 | 150.00 | 00004533539408 | PAULA FRANCINETE ALMEIDA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLIC. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 01/04/2003 | 100.00 | 00028850300468 | FRANCISCO DE ASSIS MAIA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLIC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 01/04/2003 | 100.00 | 00002196185426 | ADEILMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME SOLIC. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000823728455 | JUSSARA DE HOLANDA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLIC. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 01/04/2003 | 120.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETRUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLIC.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 01/04/2003 | 150.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | valor correspondente a uma ajuda financeira para efetuar pagamento com despesas medicas, conforme solic. e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/04/2003 | 100.00 | 00056872607491 | CICERA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 01/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR FRUTAS E REFRIGERANTES PARA NECOGIAR NA MICARANDE/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035341 | 01/04/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELEBORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2002, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/04/2003 | 864.00 | 00043688373472 | LUIZ BRUNO VELOSO LUCENA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE-MG. PARTICIPAR DO I FÓRUM BRASILEIRO DE DIREITO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 02/04 Á 05/04/2003. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/04/2003 | 1008.00 | 00002305062400 | Ednaldo da Costa Agra | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 06/04 Á 10/04/2003. PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATO ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015383 | 01/04/2003 | 166.90 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE A REFEEIÇÕES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015384 | 01/04/2003 | 310.00 | 08815060000174 | ILCASA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS DE C. GRANDE S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/04/2003 | 600.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEU REF. 185/70 RAIO 13APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA MNH-0099 E REQ. 011/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020077 | 01/04/2003 | 495.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONÇA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | SERV.DE MAO-DE-OBRA DA BOMBA E BICO INJETOR, NO CAMINHAO FORD F-1400 DE PLACA OM 2757, DESTA SEC. C/NF.Nº 0247 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/04/2003 | 1313.00 | 01639019000145 | SONIA HELENA BARROS SANTOS | PAPEL HIGIENICOCOPO DESCARTAVEL 180 ML AGUAAIR BROWAPLIC AUTO BRILHANTESABAO 20 QUILOSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.014/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2003 | 49.50 | 03805404000221 | M.K COMERCIO DE COMESTICOS LTDA. | LIXINHAS P/UNHALIXINHAS P/POLIMENTOSERRINHAS P/POLIMENTOESMALTE NATURALESMALTE CITILANTEAPLICAÇÃO: P/SECRETARIA SEPLAN, DESTINO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA III, INVASAO DO TAMBOR LOT.AUSTRO FRANÇA, REQ. 010/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2003 | 60.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | PASTAS C/ABACANETAS EFEROGRAFICACARTOLINAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREM,INVASAO DO TAMBOR,LOT. AUTRO FRANÇA, REQ. 016/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/04/2003 | 20535.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | FIO 2.4 MM. PEÇA C/100 METROSFIO 4.0 MM. PEÇA C/100 METROSFIO PLAQUE DE CHUMBO 2.2/5LAMPADA DE 400 WHTSLAMPADA DE 2.000 WHTSLAMPADA FLUORESCENTE DE 20REATOR DE 2.000 WHTSTOMADA MONOFASICATOMADA TRIFASICAFITA ISOLANTE ROLOS DE 20 METROSLAMPADA MERCURIO MIXTA 160WHTS.LAMPADA DE 60 WHTSDIJUNTOR DE 30 WHTSINFORCA GATOREFLETOR DE 400 WHTS COMPLETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO,DESTINADAS AS INTALAÇÕES DAS INSTRUTURAS DA MICARANDE/03,CONFORME REQ. 006/03, COPIA DA C. CONVITE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025111 | 02/04/2003 | 500.00 | 00064377440497 | ADO MARCELO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR REF.AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARADNE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025112 | 02/04/2003 | 300.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESP. AOS SERVICOS DE APOIO A COORD. NA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025113 | 02/04/2003 | 250.00 | 00079762301404 | ALMARK ALEXANDRE BARROSO NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025114 | 02/04/2003 | 300.00 | 00005698270430 | ALAN KEMPS MOREIRA DANTAS | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD. NA MICARANDE/03 DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025115 | 02/04/2003 | 500.00 | 00028177495453 | ANTONIO A DE BRITO F AMORIM | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03, NA CODEMTUR DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025116 | 02/04/2003 | 600.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA MUUNIZ | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025117 | 02/04/2003 | 700.00 | 00058869638472 | DEMETRIUS MENDES DE CARVALHO | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025118 | 02/04/2003 | 250.00 | 00004228704476 | EDSON VITAL DE OLIVEIRA | SERV. REFERENTE AO APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 02/04/2003 | 800.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025120 | 02/04/2003 | 200.00 | 00003133798405 | FLAVIO SOUSA MAIA | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025121 | 02/04/2003 | 200.00 | 00000838678483 | FRANKLIN ROBERIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD. DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025122 | 02/04/2003 | 300.00 | 00082215332468 | GEORGE CRISTIAN DE ARAÚJO TAVARES | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE APOIO A COORD. DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025123 | 02/04/2003 | 300.00 | 00060155523449 | HELDER SILVA SANTOS | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025124 | 02/04/2003 | 200.00 | 00056988036415 | JÂNIO DA SILVA | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025125 | 02/04/2003 | 750.00 | 00088471233487 | JOSÉ CLEMENTINO DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025126 | 02/04/2003 | 200.00 | 00087238136449 | JOSÉ GENILSON GONÇALVES DE MELO | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03 DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 02/04/2003 | 200.00 | 00039572765434 | JOSE QUINTINO PEREIRA | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE 2003. NA COMDEMTUR DE 03 A 06/ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025128 | 02/04/2003 | 600.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE 2003. NA CODEMTUR, DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025129 | 02/04/2003 | 150.00 | 00078855160400 | MAVIAEL VENANCIO | VALOR REF. AOS SERV. DE LOCUCAO NA MICARANDE 2003 NO FORRO DA DISPERSAO DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025130 | 02/04/2003 | 300.00 | 00076907007487 | ORLANDO VILARIM MEIRA FILHO | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03, NA CODEMTUR DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025131 | 02/04/2003 | 900.00 | 00033844135553 | PAULO ESTEVAM DE ALCANTARA TOURINHO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E OPERAÇÃO DE UM CRONOGRAMA DIGITAL DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2003. NO CORREDOR DA FOLIA, DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025132 | 02/04/2003 | 120.00 | 00002727189478 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AOS SERV. DE TRANSPORTE E APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03, NA CODEMTUR DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025133 | 02/04/2003 | 300.00 | 00002659432481 | SUENYA QUEIROZ BEZERRA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARADNE/03 NA CODEMTUR DE 29 DE MARCO A 07 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025134 | 02/04/2003 | 250.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA MICARANDE/03, NA CODEMTUR, DE 29 DE MARÇO A 07 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 02/04/2003 | 200.00 | 00030138302472 | ZACARIAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03, NA CODEMTUR DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025136 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00023628120497 | LISETE VERAS DO NASCIMENTO | referente a uma apresentação artistica dos 03 do nordeste na micarande/2003, local forro da dispersão no dia 06/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025137 | 02/04/2003 | 700.00 | 00003858067440 | WASHINGTON MOREIRA DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA TRIBO DO SOL NA MICARANDE/03, BLOCO DA SAUDE EM 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025138 | 02/04/2003 | 150.00 | 00009491236415 | NICODEMOS LIMA DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA COMO PASSISTA DE FREVO NA MOCARANDE/03 EM BLOCO DE FREVO DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025139 | 02/04/2003 | 500.00 | 00004031571453 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DA ORQUESTRA MARAJOARA DE FREVO NA MICARANDE/03 NO DIA 03/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025140 | 02/04/2003 | 700.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | APRESENTACAO ARTISTICA DE CAÇA DO FORRO NA MICARANDE/03 NO FORRO DA DISPERSAO DIA 04/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025141 | 02/04/2003 | 300.00 | 00003953883410 | EDGLEY OLIVEIRA DE ASSIS | APRESENTACAO ARTISTICA NA MICARANDE/03 DO TRIO FORRO DA DISPERSAO DIA 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025142 | 02/04/2003 | 700.00 | 00008598797472 | JOSÉLIO CAMELO DE VASCONCELOS | APRESENTACAO ARTISTICA DE JOSELIO CAMELO NA MICARANDE/03 NO FORRO DA DISPERSAO DIA 03/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 02/04/2003 | 200.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO NA MICARANDE/03 NO FORRO DA DISPERSAO DOA 04/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025144 | 02/04/2003 | 300.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | APRESENTACAO ARTISTICA DE CICINHO DO FORRO NA MICARANDE/03 DIA 05/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025145 | 02/04/2003 | 200.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR REF. AOS SERV. DE APRESENTACAO ARTISTICA NO FORRO DA MICARANDE/03 DIA 03 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025146 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00042579767487 | ILMA RODRIGUES | VALOR REF. A APRESENTACACO DA BANDA ADAGIO NA MICARANDE/03, NO TRIO CIGANO NO CIRCUITO DA FOLIA, NO DIA 03 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025147 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00005870070449 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR REF. A APRESENTACAO ART. DA ORQUESTRA, NA MICARANDE/03 NO DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025148 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00001968568417 | ANDREY SOARES HLUCHAN | VALOR REF. A APRESENTACAO DA BANDA AFRODITE NA MICARANDE/03 DIA 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025149 | 02/04/2003 | 200.00 | 00004793201440 | HUGO PIRES MUNER | VALOR REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO AMADOS DO FORRO NA MICARANDE/03 DIA 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025150 | 02/04/2003 | 2500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REFERENTE A DUAS (02) APRESENTAÇÕES DA BANDA PALOV NOS DIAS 03 E 05 DE ABRIL DE 2003, NO CIRCUITO DA FOLIA, NA MICARANDE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 02/04/2003 | 700.00 | 00035737972453 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, NA MICARANDE 2003, NO FORRÓ DA DISPERSÃO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025152 | 02/04/2003 | 700.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS ARTISTAS PIONEIROS DA MPB NO TRI ELETRICO ANACONDA, NA MICARANDE 2003, NO CIRCUITO DA FOLIA NO DIA 04/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025153 | 02/04/2003 | 700.00 | 00036446971400 | JOSE EMERSON OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SHOW DOS ARTISTAS PIONEIROS DA MPB NO TRIO ELÉTRICO ANACONDA, NA MICARANDE DE 2003, NO CIRCUITO DA FOLIA NO DIA 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025154 | 02/04/2003 | 700.00 | 00016101260410 | IVO CORDEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO SHOW DOS ARTISTAS PIONEIROS DA MPB NO TRIO ELETRICO ANACONDA, NA MICARANDE 2003, NO CIRCUITO DA FOLIA NO DIA 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025155 | 02/04/2003 | 400.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE/2003, NA CODENTUR DE 03 A 06/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025156 | 02/04/2003 | 3000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REFERENTE A DUAS (02) APRESENTAÇÕES DA BANDA PALOV NOS DIAS 04 E 06 DE ABRIL DE 2003, NO CIRCUITO DA FOLIA, NA MICARANDE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025180 | 02/04/2003 | 4000.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS TRANSITO LIVRE PARA A CODEMTUR, PARA USO DURANTE A MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025181 | 02/04/2003 | 4200.00 | 10742252000140 | PROSPERIDADE, PUBLICIDADE & NEGÓCIOS LTDA | CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MINES OUTDOORS NO CORREDOR DA FOLIA, DURANTE A MICARANDE DE 2003, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025236 | 02/04/2003 | 1000.00 | 00023628120497 | LISETE VERAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS 03 DO NORDESTE NA MICARANDE DE 2003, LOCAL FORRO DA DISPERSÃO NO DIA 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015424 | 02/04/2003 | 24000.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 80(OITENTA) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015425 | 02/04/2003 | 5040.00 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21%, DOS 80(OITENTA) PORFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 02/04/2003 | 1753.90 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015386 | 02/04/2003 | 487.90 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE: NILCELIA LOPES DOS SANTOS/AMALIA DIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015387 | 02/04/2003 | 1235.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENCONTRO COM TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015388 | 02/04/2003 | 60.00 | 00085447641420 | HAROLDO VIDAL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENHO EM GRAFITE PARA A NOVA ESCOLA MARIA DAS VITORIAS UCHOA DE QUEIROZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015389 | 02/04/2003 | 400.20 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA O GRUPO DE CAPOEIRA, PARA APRESENTAÇÕES NAS ESCOLAS FERNANDO CUNHA LIMA, SANTO AFONSO, MANOEL DA COSTA CIRNE E DR. CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2003 | 125.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | empenho referente ao pagamento de deligências processuais conforme guia de recolhimento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035257 | 02/04/2003 | 7955.27 | 03847844000160 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | SERVIÇOS DE REFORMA E MELHORIA HABITACIONAL NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 231, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0027 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 02/04/2003 | 729.52 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, EM FAVOR DE ALANA LIMA PONTES, FABRICIO DANIEL S. SILVA, HUDSON ELLEN A. MENEZES E ROCHELLE MONTEIRO SILVA, COMPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/CACHOEIRA PAULISTA-SP, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 02/04/2003 | 150.00 | 00037678450400 | JOSÉ ARI RICARDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/04/2003 | 150.00 | 00005425316402 | JOSINA ROSA SILVA AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/04/2003 | 1300.00 | 00022619046491 | JOSÉ SOARES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO, PRESTADOS NO CAMAROTE DA PREFEITA DURANTE O PERÍODO DA MICARANDE/03,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/04/2003 | 195.78 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA COMPREENDENDO O TRECHO SAO PAULO/CAMPINA GRANDE,EM FAVOR DA SRA. INES COSMO RAMOS DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2003 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ-5648,PRESTANDO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO URBANO DURANTE P MES DE MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE MARÇO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2003 | 5000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANÇA LTDA | REFERENTE IRRADIAÇÀO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 4434 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 24/03 Á 26/03/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECOP.CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 24/03 Á 26/03/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECOP. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 24/03 Á 26/03/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SECOP. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2003 | 12500.00 | 02233139000100 | S. TOLEDO PRODUÇÕES LTDA | REF.A 25% E PRIMEIRA PARCELA (1/4) DA CONFECÇÃO DO PORTAL PMCG PARA INTERNET.CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FÍSCAL Nº 000101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2003 | 12222.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A DESPESA DE ENRGIA ELETRICA DO EVENTO MICARANDE/03,COM INICIO NO DIA 03 A 06 DE ABRIL/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2003 | 462.50 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA | TELHA BRASILIT DE 06 MM. 1,50X1,10APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ.019/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2003 | 233.30 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | CAIXA DE FIO PAR TRANSADOTERMINAL RJ 45CALHAGUIA CEGOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS A REDE INTRANET, CONFORME REQ. 019/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2003 | 1400.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | KIT DE EMBRAGEM FOPRD. 14.000 ANO/90APLICAÇÃO: P/O VEICULO CAÇAMBA FORD DE PLACA MOH-4297 E FORD COLETOR MOT- 5910 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 020 E 021/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/04/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO UNO MILLER, ANO/99, PLACA MNH-2191, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/04/2003 | 546.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A RECICLAGEM DE (14) CATORZE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG,CONFORME REQ. 004/03 E N/FISCAL DE SERVIÇOS 000096 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/04/2003 | 746.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/04/2003 | 80.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELTRICA DA CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS D/PMCG, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-0000022772-8 A RUA DUQUE DE CAXIAS,477, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/04/2003 | 30386.55 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG,CONFORME DOC. N/FISCAL 002496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2003 | 5040.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | REF. A COBERTURA DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA DE 2003 ATRAVÉS DO PORTAL DE NOTICIAS PARAIBAONLINE.COM.BR,COM VEICULAÇÃO DE FLAAHES EM TEMPO REAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DO EVENTO ALÉM DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS INFORMES AO LONGO DO MES DE ABRIL DE 2003.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 005592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/04/2003 | 1800.00 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/04/2003 | 144.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 26/03/2003 CONDUZINDO COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/04/2003 | 120.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRAS PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADAS EM TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035258 | 03/04/2003 | 50.00 | 00003349326455 | CLAUDIA MACIEL DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO NA MICARANDE/2003 C/DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035260 | 03/04/2003 | 50.00 | 00089392400497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035261 | 03/04/2003 | 100.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 03/04/2003 | 100.00 | 00001033776467 | CRISTINA MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA ATENDER COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035263 | 03/04/2003 | 50.00 | 00003146530406 | JOSINETE SILVA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035264 | 03/04/2003 | 50.00 | 00004846588408 | MARIA DAMIANA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035265 | 03/04/2003 | 50.00 | 00056887582449 | MARAI DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035266 | 03/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RUDILENE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035267 | 03/04/2003 | 50.00 | 00054960312491 | MARIA DE LOURDES SABINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO P/MICARANDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035268 | 03/04/2003 | 50.00 | 00091770173404 | MARAI DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035269 | 03/04/2003 | 50.00 | 00069033374404 | JOSEFA LUIZ DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035270 | 03/04/2003 | 100.00 | 00083931333434 | IVONETE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 03/04/2003 | 50.00 | 00004308605440 | MARIA DO CARMO SANTOS MENTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035273 | 03/04/2003 | 50.00 | 00005425393490 | ISABEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MERCADORIA PARA NEGOCIAR NA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035274 | 03/04/2003 | 50.00 | 00064606406453 | MARIA DOLORES MACIEL DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA NEGOCIAR NA MICARANDE, A PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035275 | 03/04/2003 | 50.00 | 00004851488467 | JOANA DARC GOMES DE LIMA | AJUDA FINANCEIRA PARA NEGOCIAR NA MICARANDDE/03 A PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035276 | 03/04/2003 | 50.00 | 00005784032429 | ALEXANDRO AIRES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA NEGOCIAR NA MICARANDE/03, A PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035277 | 03/04/2003 | 50.00 | 00004827535442 | CECI DE BRITO | AJUDA FINANCEIRA PARA NEGOCIAR NA MICARANDE/03, A PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035278 | 03/04/2003 | 50.00 | 00003495251456 | SANDRA CLAUDINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035279 | 03/04/2003 | 50.00 | 00018584560459 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE PARA NEGOCIAR NA MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035280 | 03/04/2003 | 50.00 | 00004209652466 | LUCINEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE PARA NEGOCIAR NA MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035281 | 03/04/2003 | 100.00 | 00039619699491 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE, PARA NEGOCIAR NA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/04/2003 | 218.80 | 00000000000000 | SUPERMERCADO O BARATEIRO | SAL AÇUCAROLEO DE SOJA APLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A VACA MECANICA,CONFORME REQ.023/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/04/2003 | 3750.00 | 08307035000180 | ADAUTO FRANkLIM E CIA LTDA. (CONTRIGO) | FARINHA DE TRIGOAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, CONFORME REQ. 025/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015390 | 03/04/2003 | 1000.00 | 00088481255491 | ISAIAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE E DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA FELIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015391 | 03/04/2003 | 1030.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO, COLOCAÇÃO DO MADEIRAMENTO E BASCULANTES DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA 19 DE MARÇO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015392 | 03/04/2003 | 1030.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA AREA DE ACESSO PISO E COBERTURA DA NOVA SALA DE AULA DA ESOLA 19 DE MARÇO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 03/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA AREA DE ACESSO PISO E COBERTURA DA NOVA SALA DE AULA DA ESOLA 19 DE MARÇO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015394 | 03/04/2003 | 960.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E COMPLEMENTAÇÃO DE PARTE DO MURO E PINTURA DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA 19 DE MARÇO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015395 | 03/04/2003 | 970.00 | 00012924246806 | jose dos santos | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA DE VASOS SANITARIOS E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CECI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015396 | 03/04/2003 | 380.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CANOS DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA ANISIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015397 | 03/04/2003 | 420.00 | 00038307812453 | GENECI VITURINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 60 METROS DE CALHA DO TELHADO CO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015398 | 03/04/2003 | 1350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS. APLICAÇÃOç VEICULO FIAT UNO MNZ-3095 E KOMBI MOA-1269, DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015399 | 03/04/2003 | 240.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIÇAO DAS APRESENTAÇÕES DOS BLOCOS DA SAUDADE DAS ESCOLAS DESDE MUNICIPIO, NA PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015400 | 03/04/2003 | 462.77 | 00045594945415 | WELLINGTON PORTO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX. APLICAÇÃO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015401 | 03/04/2003 | 3116.00 | 00782673000140 | textil express ltda. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO. APLICAÇÃO PRE-ESCOLA E BERÇARIO DA CRECHE JARDIM CONTINENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015402 | 03/04/2003 | 1500.00 | 00062526405491 | EDILSON LAURENTINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS: GALDINA BARBOSA, VOVO CLOTILDE, VOVO ADALGISA, FELIX ARAUJO, KARINE DA SILVA E AUREA MOURA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015403 | 03/04/2003 | 531.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE: LIQUIDIFICADORES, EXTRATOR DE SUCO INDUSTRIAL, TV 20POL., FERRO ELETRICO E COPOS DE LIQUIDIFICADOR, DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015404 | 03/04/2003 | 245.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO CRECHE JARDIM CONTINENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015405 | 03/04/2003 | 850.00 | 01244808000187 | G.M.S. COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 64 PLACAS EM PVC, MED. 0,40X0.10 COM ADESIVO EM RECORTE E SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVOS EM 42 PLACAS EM PVC, MED. 0,40X0.10 DAS CRECHES MUNICIPAIS: VOVO ADALGIZA, ZEFERINA GAUDENCIO E BERÇARIO DA CRECHE DO JARDIM CONTINENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015406 | 03/04/2003 | 7160.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | MesaMesaBERÇOAPLICAÇÃO: CRECHE MUNICIPAL JARDIM CONTINENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 03/04/2003 | 176.98 | 01498327000106 | AVIAMENTOS CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS. APLICAÇÃO SALA DE COSTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015408 | 03/04/2003 | 253.00 | 00064634930404 | ROMULO PEREIRA SANTIAGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NAS MAQUINAS DE COSTURA DA SALA DE COSTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015409 | 03/04/2003 | 700.00 | 00056943415468 | JOSEFA JULIANA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 35 CORTINAS APLICAÇÃO CRECHE JARDIM CONTINETAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025182 | 03/04/2003 | 5000.00 | 00008700869449 | SEVERINO XAVIER DE SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BILIU DE CAMPINA NOS DIAS 03 E 06 DE ABRIL DE 2003, NO FORRO DA DISPERSÃO E BLOCO DO FORRO RESPECTIVAMENTE, NA MICARANDE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025183 | 03/04/2003 | 400.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO ALEGRIANA MICARANDE/2003, NO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG, NOS DIAS 04 E 05/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025184 | 03/04/2003 | 120.00 | 00092954839449 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA | LOCAÇÃO DA MOTO TIPO HONDA NX-FALCON, PLACA MNO 0789, PARA SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÀO DA MICARANDE/2003, NA CODEMTUR, NO PERIODO DE 01 A 06/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025185 | 03/04/2003 | 200.00 | 00056933878449 | MARGARETE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DO FORRO D'AGENTE NO MICARANDE/2003, NO PERIODO DE 03 E 06/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/04/2003 | 2000.00 | 00064552772449 | MÉRCIA DE LIMA FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE DE 2003, NA CODENTUR, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025187 | 03/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RONILDO RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE/2003, NA CODEMTUR, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025188 | 03/04/2003 | 250.00 | 00003253548473 | SANDRA GUEDES RODRIGUES | VALAR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE/2003, NA CODEMTUR, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025189 | 03/04/2003 | 400.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRÓ SHOW NA MICARANDE/2003, NO CAMAROTE OFICIAL DA PMCG NOS DIAS 03 E 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025190 | 03/04/2003 | 350.00 | 00037271792791 | EVERALDO DA CUNHA ARAGÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA MICARANDE/2003, NO FORRO DA DISPERSÃO, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025191 | 03/04/2003 | 33000.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA MICARANDE2003, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2003, CONFORME AUTORIZAÇÃO, LICITAÇÃO 004/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025192 | 03/04/2003 | 450.00 | 00050386123420 | HILDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÀO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025193 | 03/04/2003 | 840.00 | 00069028338420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL,DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/04/2003 | 780.00 | 00025034391449 | JOSEFA DE FATIMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇCO DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO O PRECESSO DE DESENVOLVIMENTO NA REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025195 | 03/04/2003 | 880.00 | 00000998840467 | ANA IEDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025196 | 03/04/2003 | 850.00 | 00086498738472 | DANIEL CAETANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025197 | 03/04/2003 | 780.00 | 00020701179449 | GERALDA COELHO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025198 | 03/04/2003 | 750.00 | 00006421415415 | IRINEA EUFRASINA DE PAIVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025199 | 03/04/2003 | 850.00 | 00020562756434 | IVONETE SILVA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025201 | 03/04/2003 | 800.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025202 | 03/04/2003 | 850.00 | 00020373104472 | SEVERINA AIRES DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL,DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025203 | 03/04/2003 | 880.00 | 00003316990445 | ALLYSSON BARROS SALES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL, DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025157 | 03/04/2003 | 600.00 | 00025039130406 | CREMILDO LUCENA AMORIM | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN, PLACA MOP 2121, PARA SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025158 | 03/04/2003 | 900.00 | 00092954839449 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SPRINTER, PLACA GXA 4053, PARA SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE/2003, NO PERIODO DE 01 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025159 | 03/04/2003 | 600.00 | 00013945190444 | FELISMINO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, PLACA MMV 4356, PARA SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/04/2003 | 280.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO GOL PLACA MMR 1198, PARA SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DA MICARANDE/2003, NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025161 | 03/04/2003 | 900.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO SPRINTER, PLACA MOJ 8770, PARA SERVIÇO DE APOIO A COORD. DA MICARANDE/2003, NO PERIODO DE 01 A 07.DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025162 | 03/04/2003 | 600.00 | 00004395900437 | RONTER LEAL COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO VAN, PLACA MOH 6353, PARA SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2003, NA CODENTUR NO PERIODO DE 03 A 06.04.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025163 | 03/04/2003 | 600.00 | 00002536863425 | PAULO EDUARDO FARIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SPRINTER, PLACA MNL, 6671, PARA SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2003, NA CODENTUR NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025164 | 03/04/2003 | 120.00 | 00000747035440 | PABLO RICCELLY ARAUJO FRANCO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TITISN KS, PLACA MOJ 2231, PARA SERVIÇO DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE/2003, NA CODENTUR, NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025165 | 03/04/2003 | 2250.00 | 00003992901416 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA A COORDENAÇÃO DA MICARANDE/2003, NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025166 | 03/04/2003 | 3965.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTE DA SILVA (WEIDER) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA,DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE 2003, NO CIRCUITO DA FOLIA, NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025167 | 03/04/2003 | 5168.00 | 00091111552487 | CICERO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A MICARANDE 2003, NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025168 | 03/04/2003 | 3240.00 | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003, NO FORRO DA DISPERSÃO, NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025169 | 03/04/2003 | 4250.00 | 00045113300420 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA | PRESTAÇÃO SERVIÇOS DA EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE A MICARANDE DE 2003, NO BLOCO DA SAÚDE COM PARTICIPAÇÃO E BLOCO DO FORRÓ, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025170 | 03/04/2003 | 3392.00 | 00082622248415 | LUCIANO LUCENA GUEDES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA DURANTE A MICARANDE 2003, PRATICAVEIS E AMBULANCIAS NO PERIODO DE 03 A 06/04/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025171 | 03/04/2003 | 2250.00 | 00004714201409 | TARDELLI DE MENDONÇA PORTO E OUTROS "SEGURANÇA" | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE A MICARANDE DE 2003, NO CORREDOR DA FOLIA, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025172 | 03/04/2003 | 8000.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO MOTOROLA, DURANTE A MICARANDE DE 2003, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025173 | 03/04/2003 | 1530.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 ADESIVOS, PARA APLICAÇÃO NA CENTRAL DE INFORMAÇÃO CENTRAL DE IMPRENSA, VANS E CARROS, DURANTE A MICARANDE NO PERIODO DE 30/03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025174 | 03/04/2003 | 7800.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO, DURANTE A MICARANDE DE 2003, NO LARGO DO MUSEU DE ARTE(FORRO DA DISPERSÃO), NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003, NO CIRCUITO DA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025175 | 03/04/2003 | 2470.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 1000(MIL) LANCHES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE A MICARANDE/2003, DA CODEMTUR E CODECOM, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025176 | 03/04/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM PALCO PARA DAR SUPORTE AO BLOCO DA SAUDADE, DURANTE A MICARANDE/2003, NA RUA MACIEM PINHEIRO NO DIA 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025177 | 03/04/2003 | 8000.00 | 03329983000100 | MARIA SALETE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DOS TRIOS ELETRICOS ANAKONDA E CHEIRO BAIANO, PARA DAR SUPORTE A MICARANDE/2003, NO CIRCUITO DA FOLIA NO PERIOD DE 03 A 06/04/03., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/04/2003 | 3000.00 | 04854110000171 | MW PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO AXÉ & CIA, PARA DAR SUPORTE A MICARANDE/2003, NO CIRCUITO DA FOLIA, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025179 | 03/04/2003 | 2250.00 | 03774336000108 | SANDRO GOMES DA CUNHA - DIINAMICA | CONFECÇÃO DE 1000(MIL) CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PESSOAL DE APOIO, IMPRESSOS PARA A MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/04/2003 | 1764.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 10/02 Á 17/02,25/03 Á 26/03 E 28/03/2003.REUNIÃO COM PATROCINADORES P/REALIZAÇÃO DA MICARANDE/2003 E SÃO JOÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/04/2003 | 306.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 17,19,25,28/03/2003.TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E COORDENADOR DE TURISMO P/PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A MICARANDE/2003 E SÃO JOÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/04/2003 | 1908.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FORTALEZA-CE/JOÃO PESSO/RECIFE NODOS DIAS 17,25,/02 E 25,28/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE PATROCINIO PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/04/2003 | 360.00 | 00000079502415 | TELMO SILVA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA BRASÍLIA NO PERIODO DE 01/04 Á 02/04/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/04/2003 | 399.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | ALICATE DE CUTICULAALICATE CORTANTEESPATULA P/UNHALIXA P/PESPEDRAS POMESTABLETE DE SABAO NEUTROAPLICAÇÃO: P/A SONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01,TRABALHO SOCIAL, JARDIM BORBOREMA III,INVASÃO DO TAMBOR E LOT. AUSTO FRANÇA,REQ. 010/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/04/2003 | 189.36 | 70097530000185 | REDEFARMA | TESOURINHA DE UNHAFRAASCO PEQUENO DE ACETONAPACOTE DE ALGODAOTOALHINHAS P/OS PESFRASCO PEQ. DE OLEO SECANTEAPLICAÇÃO: CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01,TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA III,INVASAO DO TAMBOR E LOT. AUSTRO FRANÇA,REQ. 010/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/04/2003 | 253.50 | 10949816000110 | HENRIQUE RENDAS | NOVELO DE LINHA BRANCANOVELO DE LINHA VERMELHANOVELO DE LINHA MOSTARDANOVELO DE LINHA BEGENOVELO DE LINHA CRUANOVELO DE LINHA SALMONAGULHA P/CROCHET Nº 12AGULHA P/CROCHET Nº 06RABO DE RATO (ROLO)LINHA MECE CROCHE BRANCALINHA MERCE CROCHET BEGEAPLICAÇÃO: CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/01,TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA III, INVASAO DO TAMBOR E LOT. AUSTRO FRANÇA,REQ.; 011/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/04/2003 | 170.00 | 01196417000134 | PURIFIC-DESSANILIZADORES DE AGUA LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAG, CONFORME REQ. 015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020058 | 03/04/2003 | 520.00 | 00002579892427 | ANDRÉ TEIXEIRA VILLARIM | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA SOSUR,CONSERTO DE UM MONITOR COLORIDO 14 E UMA IMPRESSORA HP 930 E UMA HP 610, RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS HP 930 PRETO, DOIS HP 930 COLOR E UM HP 600 PRETO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025000 | 03/04/2003 | 800.00 | 00003644051470 | MARIA BETANIA FELICIANO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS OPERACIONAL, DURANTE TODO O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E REALIZAÇÃO DA MICARANDE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030013 | 04/04/2003 | 3897.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF 4610 PARA USO DO SECRETARIO DA SEPLAN, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2003, FATURAS 1413,1434 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030014 | 04/04/2003 | 900.00 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CURSOS DE CROCHÊ, NO BAIRRO DAS TRÊS IRMÃS, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/04/2003 | 1080.00 | 00035000937449 | YOLE JERÔNIMO RAMOS DA COSTA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 24 A 29/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE TURISMO PARA O EVENTO DA MICARANDE/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025204 | 04/04/2003 | 3100.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MAGIA, NO CORR4DOR DA FOLIA, NOS TRIOS PALOV E SELVA NEGRA, NA MICARANDE 2003, NOS DIAS 04 E 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025205 | 04/04/2003 | 7079.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO EM MALHA FIO 30.1 COM SERIGRAFIA E 755 COLETES 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO SUBLIMÁTICA, PARA USO DURANTE A MICARANDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025206 | 04/04/2003 | 5500.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR EDMAR MIGUEL E BANDA NO TRIO DO FORRÓ, NO CIRCUITO DA FOLIA, NA MICARANDE/2003, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025207 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00002911444469 | AYSLANA ANDRESSA FERREIRA DE SOUZA | REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS EM TODO O PERCURSO DA MICARANDE DE 2003, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 04/04/2003 | 2000.00 | 00028864832491 | INALDETE DE SOUZA AMORIM | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PAGODE ARTMANHA, NO TRIO ANACONDA, NO CORREDOR DA FOLIA, NA MICARANDE 2003, NOS DIAS 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025209 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00041942477449 | JOSE EDSON DE SOUZA | VALOR REF.A REALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EM TODO O PERCUSO DA MICARANDE 2003, NO PERÍODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015410 | 04/04/2003 | 1894.46 | 08817041000187 | ALVES FARIAS E CIA LTDA - CASA DOS PARAFUSOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015411 | 04/04/2003 | 3370.75 | 24285157000179 | j.c. rocha com. materiais de construção ltda. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015412 | 04/04/2003 | 38075.70 | 02827014000109 | joselito germano ribeiro - casa germano | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015413 | 04/04/2003 | 108.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A SRA. MARISTELA COUTINHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015414 | 04/04/2003 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DO PETI, PARA VISITAÇÕES ECOLOGICA, NA CIDADE DE FAGUNDES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035282 | 04/04/2003 | 300.00 | 00031270433415 | paulo de tarso pereira santos | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035283 | 04/04/2003 | 50.00 | 00079697623449 | MARLINDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE, PARA NEGOCIAR NA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035284 | 04/04/2003 | 50.00 | 00046738703449 | VERA LUCIA DOS S. SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE, PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035285 | 04/04/2003 | 50.00 | 00004847576446 | MARIA ERIKA SANTOS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE A FIM DE COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/04/2003 | 300.00 | 00002792968435 | RANIERY MORAIS COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A EXAMES RADIOLOGICOS E COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/04/2003 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLE EP.PLACA-MMV.0506/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JANEIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/04/2003 | 1152.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 07 A 11/04/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/04/2003 | 126.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 26,28,31/03/2003 CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/04/2003 | 531.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME INSTANTANEO P/MAQUINA POLAROIDAPLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL, MICARANDE/03,CONFORME REQ. 014/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IVONE BEZERRA DE MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IVONE BEZERRA DE MACENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/04/2003 | 1728.00 | 00009556885404 | WILLIAM MONTEIRO DE LIMA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 07 A 11/04/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 04/04/2003 | 160.00 | 00002309891444 | ADEILTON APRIGIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 04/04/2003 | 201.95 | 00000000000000 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA, COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA FRANDE/SÃO LUIZ-MA/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE WILMA CRISTINA SÁ VASCONCELOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 04/04/2003 | 22237.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PUBLICIDADE NA TELEVISÃO BORBOREMADE AV NºS. 4730, 4701, 6044, 4484 DE CONCORRENCIA Nº 004/2001, TODAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 04/04/2003 | 14104.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DE CONCORRENCIA Nº 004/2001 EM FAVOR DA TELEVISÃO BORBOREMA AV.NºS.6162, 6124, 6086, 6169, 6127, NOVA CONC. 005748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 04/04/2003 | 740.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO DIARIO DA BORBOREMA, AV. 5998, 6051, 6069, DE CONCORRENCIA Nº 004/2001, NOTA FISCAL DA MIX Nº 005747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 04/04/2003 | 2184.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA AV NºS. 6130, 6164, 6046, 6088, CONCORRENCIA Nº 004/2001, DE NOTA FISCAL/MIX Nº 005750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 04/04/2003 | 150.00 | 00017615488400 | CREUSA FERREIRA ARAUJO | VALOR CORREPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 04/04/2003 | 406.58 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE DE IDA E VOLTA PARA BELORIZONTE -MG, SAIDA DE JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. GLEYDICE BELCHIOR B. DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 04/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICO, A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 04/04/2003 | 300.00 | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 04/04/2003 | 27177.00 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | valor correspondente a aquisicão de passagens aereas compreendendo trechos e pessoas diversas,conforme fatura nº 026/03- oficio nº 063;064;066;065;068;069;071;070;072;072;073;074;076;077;087;088;099102;107;108;109 e 110 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 04/04/2003 | 1547.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA UNO MILLE PLACA KIV-9640, PARA PRESTAR SERV.NO GABINETE DA PREFEITA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03 CONF. NFS.715 E 707/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 04/04/2003 | 300.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | VALOR REF. AOS SERV. DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM 02 MICRO COMPUTADOR E EM 02 IMPRESSORAS, CONF. NFS.Nº 0754/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 04/04/2003 | 404.87 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP. A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE FRANCISCO DANTAS DE AZEVEDO C/RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 04/04/2003 | 80.50 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR CORRESP. A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE TRECHO/CAMPINA/SALVADOR, EM FAVOR DO SR. ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 04/04/2003 | 390.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM, TRECHOS CAMPINA/GOIANIA/CAMPINA, EM FAVOR DE IRANITA PEREIRA DA SILVA C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 04/04/2003 | 374.77 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE TRECHOS CAMPINA/RIO/CAMPINA EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES BARBOSA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 04/04/2003 | 200.00 | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA COM ALIMENTAÇÕES, EM UMA VIAGEM AO PIAUI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/04/2003 | 930.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE, TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/04/2003 | 216.00 | 00014119706400 | EUSTARGIDES MARIA VILAR | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21/03/ Á 22/03/2003.PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO NACIONAL DE SOFTWARE LIVRE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/04/2003 | 83.11 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE CDC-0000075066-1 NO MES DE MARÇO/03 NO VALOR DE R$ 20.65 E CRECHE LENISE MEDEIROS CDC-0000154068-1 NO MES DE MARÇO/03, NOVALOR DE R$ 62.46 E FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/04/2003 | 70000.00 | 37116704000134 | FINATEC-FUND.DE EMP.CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETIVO DE CONSULT. ORGANIZACIONAL,P/ IMPLANTAÇÃO DO PROC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT. DA PMCG, ENVOLVENDO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL NO QUE DIZ RESPEITO A SUA ESTRUT. ORGANIZAC. E SEU MODELO DE GESTÃO,PROPOSIÇÃO DE NOVA ESTRUT. ORGANIZ. E MODELO DE GESTÃO CONSEQUENTE,TREINAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DESIGNADOS PELA P.M.C.G,REF. AO COMPLEMENTO DA 1ª PARCELA DAS (12) (DISP. INCISO XIII ART.24 LEI 8.666/93),CONF.TERMO DE CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035286 | 07/04/2003 | 585.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 130 CPFS, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME DOCUMENTO Nº 0704182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035597 | 07/04/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035598 | 07/04/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 07/04/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035600 | 07/04/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035601 | 07/04/2003 | 300.00 | 00028475925472 | DILVA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035603 | 07/04/2003 | 200.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035604 | 07/04/2003 | 200.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035605 | 07/04/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035606 | 07/04/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035607 | 07/04/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035608 | 07/04/2003 | 200.00 | 00001020686405 | PATRICIA R.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035609 | 07/04/2003 | 200.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035610 | 07/04/2003 | 200.00 | 00002637935405 | ELIOMAR MARIA C.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035623 | 07/04/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035624 | 07/04/2003 | 200.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035625 | 07/04/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRMA RUANDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035626 | 07/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILMA ARAUJO SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035627 | 07/04/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035628 | 07/04/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 07/04/2003 | 300.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035630 | 07/04/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035631 | 07/04/2003 | 200.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 07/04/2003 | 288.00 | 00067676669472 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015416 | 07/04/2003 | 108.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR S DRS. REJANE, COORDENADORA REGIONAL DO PROGRAMA ESCOLA CAMPEÃ, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015417 | 07/04/2003 | 144.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS PROFESSORASç FATIMA GOUVEIA E LUIZA DE MARILAC, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO PROJETO GESTAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015418 | 07/04/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A BANDA DE PIFANO PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL, NA CIDADE DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015419 | 07/04/2003 | 180.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LUCIO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNDIME, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015420 | 07/04/2003 | 72.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DO CEAI WILLIAMS ARRUDA, PARA PASSEIO ECOLOGICO NA PEDRA DE ITAQUATIARA, NA CIDADE DE INGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015421 | 07/04/2003 | 922.45 | 02948302000200 | RIO DO PEIXE BRINQ. E PRES.IMPORT. EXPORTAÇÃO LTDA | ESCORREGADORBALANÇOCAVALINHOPLAYGROUNDAPLICAÇÃO: CRECHE JARDIM CONTINENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015422 | 07/04/2003 | 1697.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO CORTINAS DA CRECHE JARDIM CONTINENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 07/04/2003 | 250.00 | 02084679000170 | ELEVADORES LINE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035287 | 08/04/2003 | 200.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VALOR REF. AOS SERV. DE CABELEIREIRA NO ANIVERSARIO DO CONJUNTO ALVARO GAUDENCIO - MALVINAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035288 | 08/04/2003 | 80.00 | 00046729348453 | ANTONIO ARRUDA FERREIRA | VALOR REFERENTE UMA AJUDA P/DALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/03 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 08/04/2003 | 70.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF. MES ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035290 | 08/04/2003 | 70.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR COORESP. A UMA AJUDA FINANCSEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. ABRIL/03(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035292 | 08/04/2003 | 100.00 | 00036864803791 | JOÃO MATIAS DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035293 | 08/04/2003 | 100.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035294 | 08/04/2003 | 100.00 | 00001223850471 | JANDEILDA DUARTE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035295 | 08/04/2003 | 100.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035296 | 08/04/2003 | 100.00 | 00045109230404 | JOSE AMANSO DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 08/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035298 | 08/04/2003 | 100.00 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035299 | 08/04/2003 | 100.00 | 00088621626420 | FRANCISCA NETA DE ANDRADE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035300 | 08/04/2003 | 100.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 08/04/2003 | 100.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035302 | 08/04/2003 | 100.00 | 00047571233453 | JOELMA BORGES CHAVES | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035303 | 08/04/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR COORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035304 | 08/04/2003 | 100.00 | 00030912164468 | MARIA DO AMPARO ALVES SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035305 | 08/04/2003 | 80.00 | 00044171749468 | JOSE AFONSO ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2003 | 540.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 08 A 10/04/2003, PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL 'UM PAIS COM FOME". CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2003 | 720.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ RECIFE-PE NO PERIODO DE 08 A 10/04/2003.PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL "UM PAÍS COM FOME ".CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2003 | 540.00 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ RECIFE-PE NO PERIODO DE 08 Á 10/04/2003.PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL "UM PAÍS COM FOME".CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025210 | 08/04/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE, ANO 1988, PLACA GPW - 3028, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025211 | 08/04/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE, ANO 1988, PLACA GPW - 3028, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025212 | 08/04/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR REF. A LOCAÇAO DE VEICULO, MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE ANO 1988, PLACA GPW-3028 REF.AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025213 | 08/04/2003 | 741.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025214 | 08/04/2003 | 455.00 | 00071443398420 | ROSEMARY MACHADO DE SOUSA COSTA | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE SEMENTES SELECIONADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025215 | 08/04/2003 | 750.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO EX-ANO 1994,PLACA MNX-9209, A MARÇO DE 2003, DE CONTRATO 015/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 08/04/2003 | 475.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAÇÃO DE CARTUCHOS, NOTAS FISCAIS 1969 E 1975. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025217 | 08/04/2003 | 1330.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A COORDENADORIA DE TURISMO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1934. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025218 | 08/04/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX, ANO 11998/1999, PLACA MOF 2330, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025219 | 08/04/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE FIRE, ANO 2002 PLACA KIU 9660, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025220 | 08/04/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE FIRE, ANO 2002 PLACA KIU 9660, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025221 | 08/04/2003 | 2800.00 | 00042505291420 | JORDILEIDE CARVALHO DE A. CORDEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES AOS TURISTAS, POR EQUIPE CONTRATADA PARA A CENTRAL DE INFORMAÇÕES, NO PERIOD DE 03 A 06/04/2003 PERIODO DA MICARANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2003 | 231116.46 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE MARÇO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00275 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/04/2003 | 300.00 | 00040717607453 | RENATA NÚBIA COSTA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 08/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | CARLOS MAGNO BEZERRA DE AZEVEDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 08/04/2003 | 200.00 | 00049770365491 | PAULO CELEDONIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/04/2003 | 300.00 | 00064632989487 | JANOS TRATAI | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NEREIDE ALVES PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/04/2003 | 300.00 | 00002136352407 | ALAIDE LUCENA GUIMARAÈS | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 09/04/2003 | 200.00 | 00002047810434 | RITA BEZERRA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/04/2003 | 80.00 | 00003168041424 | ANSELMO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2003 | 324.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIAS 02,24,31/03/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/04/2003 | 665.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENRGIA ELETRICA DAS ESCOLAS:ESCOLA MUNICIPAL CICERO VIRGINIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-000156696-7 NO VALOR DE R$ 66.58 E ESCOLA MUNICIPAL PROF. NELY DE LIMA E MELO, NOS MESES DE JANEIRO/03 R$ 176.30 FEVEREIRO/03 R$ 202,36 E MARÇO/03 R$ 219,90,CONFORME CDC-0000033802-0 FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2003 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | REF.AOS SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE PROGRAMAS CORREÇÃO DE ERROS NO SISTEMA VERIFICAÇÃO DE ASISTENCIA DE VÍRIS E REORGANIZAÇÃO DO HD CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL Nº 001368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | REF.AOS SERVIÇOS DE COPIAS NELIOGRÁFICOS CONFORNME NOTA FÍSCAL DE Nº 0094 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2003 | 1525.00 | 09263310000173 | SOMAG.SOCIEDADE DE MÁGS.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | REF.AOS SERVIÇOS TECNICOS EFETUADOS EM MAQS.DIVERSAS MEM LINEA 98 NOS 3932 3918,234 16 060893,CONFORME DISCRIMINADOS EM NOTAS FÍSCAIS DE NºS 014641/014642 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2003 | 638.81 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | REF.AOS SERVIÇOS DE COPIAS REDUÇÕES ENCADERNAÇÕES PEQUENOS MEDIAS E GRANDES CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍCAL Nº 000762 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/04/2003 | 3656.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | REF.AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LANCHES E PRODUTOS DE PANIFICAÇÀO CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 000253 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025222 | 09/04/2003 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA, RELATIVO A UM ANO TERMINANDO EM 24/05/2003. NOTA FISCAL 017651. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025223 | 09/04/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERIODO DE 12/07/2002 A 11/07/2003, NOTA FISCAL 011322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 09/04/2003 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2003 A 13/03/2004, NOTA FISCAL 001219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025225 | 09/04/2003 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERIODO DE 18/02/2003 A 18/02/2004, TENDO NOTA FISCAL Nº 069860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025226 | 09/04/2003 | 6750.00 | 00037358014120 | AFONSO CELSO AMÂNCIO DO BÚ | VALOR REF. AAOS SERV. DE TRANSPORTE DE 150 CARRADAS D'AGUA PARA MINIMIZAR A SECA NA ZONA RURAL DE C. GRANDE. DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025227 | 09/04/2003 | 6120.00 | 00037358014120 | AFONSO CELSO AMÂNCIO DO BÚ | VALOR REF. SERV. DE TRANSPORTE DE 136 CARRADAS D'AGUA PARA MINIMIZAR A SECA NA ZONA RURAL DE C. GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025228 | 09/04/2003 | 5535.00 | 00037358014120 | AFONSO CELSO AMÂNCIO DO BÚ | VALOR REF. AOS SERVICOS NO TRANSPORTE D'AGUA PARA MINIMIZAR A SECA NA ZONA RURAL DE C. GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025229 | 09/04/2003 | 6750.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | SERVICOS DE TRANSPORTE DE 150 CARRADAS D'AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA MINIMIZAR A SECA, NA ROZA RURAL DE C.GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025230 | 09/04/2003 | 6750.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | VALOR REF. AOS SERV. DE TRANSPORTE DE CARRADAS D'AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA ZONA RURAL DE C.GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR A SECA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025231 | 09/04/2003 | 5715.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | VALOR REF. AOS SERV. DE TRANSPORTE DE 127 CARRADAS D'AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA. REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 09/04/2003 | 6750.00 | 00034460934868 | JOÃO AMÂNCIO SOBRINHO | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS O TRANSPORTE DE 150 CARRADAS D'AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR A SECA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025233 | 09/04/2003 | 3870.00 | 00034460934868 | JOÃO AMÂNCIO SOBRINHO | VALOR REF.AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 CARRADAS D'AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA. DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025234 | 09/04/2003 | 6300.00 | 00034460934868 | JOÃO AMÂNCIO SOBRINHO | VALOR REF. SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 140 CARRADAS D'AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA. DURANTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025235 | 09/04/2003 | 4500.00 | 00053953550497 | CÁSSIA MARIA FARIAS LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 100 CARRADAS D AGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA A ZONA RURAL DESTA CIDADE, PARA MINIZAR OS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025237 | 09/04/2003 | 4500.00 | 00053953550497 | CÁSSIA MARIA FARIAS LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100 CARRADAS D AGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA A ZONA RURAL DESTA CIDADE, A FIM DE MINIZAR OS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025238 | 09/04/2003 | 4500.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 100 CARRADAS D'AGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025239 | 09/04/2003 | 4500.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | VALOR REF. AOS SERV. NO TRANSPORTE DE 100 CARRADAS D´AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025240 | 09/04/2003 | 4500.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | VALOR REF. AO SERV. NO TRANSPORTE DE 100 CARRADAS D´AGUA EM CAMINHAO PIPA, PARA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020059 | 09/04/2003 | 4580.80 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | SERV. DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM DIVERSOS LOCAISSERVIÇOS DE MANUTENSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA JOANA D´ARC,EM JOSÉ PINHEIRO, NESTA CIDADE.ESTACIONAMENTO DO PARQUE DA CRIANÇA, NO CATOLÉ/CENTRO E NA AV. CANAL, NESTA CIDADE. REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 016/2003-PMCG/SOSUR- DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 025 E RECIBO ANEXO. | 00000090 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020060 | 09/04/2003 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | SERV. DE 01(UMA) ASSINATURA PARA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, DE 14/02/2003 A 14/02/2004, CONF. NF. Nº 069933 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 09/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | SERV. DE MANUTENCAO TELEFONICA PARA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONF. NF.Nº 1373 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020062 | 09/04/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE 01 (UMA) ASSINATURA ANUAL PARA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, PERIODO DE 07/01/2003 A 06/01/2004, C/NF.Nº 000951 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020063 | 09/04/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | SERV. DE LOCAÇAO DE VEICULO SANTANA,P/USO DO SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03 C/Nº 121/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020064 | 09/04/2003 | 47177.10 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DO CONT.DE REPASSE Nº 0131631-87/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 005/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020065 | 09/04/2003 | 2358.85 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ EM CAMPINA GRANDE, REF. A 2ª MEDIÇÃO(CONTRA PARTIDA)DO CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA E RELATIVO AO CONT. DE REPASSE Nº 0131631-87/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 006/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020066 | 09/04/2003 | 6376.28 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZSERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SEC.INFRAESTRUTURA E A URBEMA, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE REAJUSTAMENTO, FATURA Nº 007/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020067 | 09/04/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE LOCAÇAO DE UM VEICULO SANTANA PLACA. MMY-8231 P/USO DO SECRETARIO, REF.AO MES DE MARÇO/03 OBJ.CONTR.Nº 121/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020068 | 09/04/2003 | 257.70 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | VALOR CORRESP. AOS SERV.DE MANUTENÇAO TELEFONICA E CONSERTO EM APARELHOS TELEF.REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020069 | 09/04/2003 | 205.00 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | MANUTENCAO TELEFONICA E CONSERTO EM APARELHO TELEFONICO, REF. AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020070 | 09/04/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | SERV. DE LOCACAO DE VEICULO MARCA MERCEDES BENS, TIPO CAMINHAO C/CARROCERIA ABERTA, ANO 1980, PLACA JLP-8665 PARA TRANSPORTE DE PESSOA E/OU MATERIAIS P/SEC.DE OBRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020071 | 09/04/2003 | 1800.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | SERV. DE LOCACAO DE VEICULO MARCA FORD TIPO F-4000, ANO 1985, PLACAS LVH-6060/PB TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL SEC. OBRAS E SERV. URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020072 | 09/04/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | REF.ÁOS SERV/TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/03.CONF.REC/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020073 | 09/04/2003 | 150.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACÃO DE UMA CARROÇA DE BURRO EM COLETA DE LIXO, NO BAIRRO DO CATOLE DE JOSE FERREIRA NESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020074 | 09/04/2003 | 180.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROÇA DE BURRO EM COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, NO ESTREITO I, II E III, CONTRATO 020/2002, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020075 | 09/04/2003 | 150.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO EM CARROÇA DE BURRO NO SITIO LUCAS, NESTA CIDADE, CONTRATO 013/2001, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020076 | 09/04/2003 | 11655.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | SERV. DE LOCACAO DE 06(SEIS) VEICULOS TIPO CAMINHAO, COM CARROCERIA ABERTA. PARA SERV.DE TRANSP.DE PESSOAS E/OU MATERIAL REF.AO MES DE FEVEREIRO/03 OBJ.C/001/2003-PMCG/SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020078 | 10/04/2003 | 3600.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO 1977, PLACA KFY-7387, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU MATERIAL DA SOSUR, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 10/04/2003 | 12605.72 | 00818123000134 | CONSTRUTORA ESPLANADA LTDA | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA 2ª PRAVESSA ELPIDIO DE ALMEIDA, NO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 041/2002-SIN/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0223 E RECIBO ANEXO. | 00742002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020080 | 10/04/2003 | 1100.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTO (ANIBAL A. DE A. NETO-ME- | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES E OUTROS, NO VEICULO GOL DE PLACA MMO 5047, A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS,CONF. N.F. Nº 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Implantação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/04/2003 | 150.00 | 02233139000100 | S. TOLEDO PRODUÇÕES LTDA | SERVICOS REF. UPGRADE DO CD ROM CCAMPINA GRANDE OPORTUNIDADE, CONF. RECIBO E NOTA Nº 0128 EM ANECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2003 | 122.80 | 02403471000176 | N. & C AVIAMENTOS LTDA. | NOVELO DE LINHA BRANCANOVELO DE LINHA VERMELHANOVELO DE LINHA MOSTARDANOVELO DE LINHA BEGENOVELO DE LINHA CRUANOVELO DE LINHA SALMONAGULHA P/CROCHET Nº 12AGULHA P/CROCHET Nº 06RABO DE RATO (ROLO)LINHA MECE CROCHE BRANCALINHA MERCE CROCHET BEGEAPLICAÇÃO: P/O CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001 TRABALHO SOCIAL , J. BORBOREMA III, INVASÃO DO TAMBOR E LOT. AUSTRO FANÇA, REQ. 011/03 DA SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2003 | 3120.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CARRO DE MAO C/CABO DE MADEIRAAPLICAÇÃO: P/O DELUR/SOSUR,GALERIAS E TAPA BURACO, CONFORME REQ. 017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2003 | 4200.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÂO: P/O DELUR,CONFORME REQ.010/03 E C. CONVITE 003/03 HO,OLOGO 11/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2003 | 2150.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | BRITA CASCALHINHO Nº 0APLICAÇÃO: P/A CINSERVAÇÃO DA MALHA VIARIA E GALERIAS,CONFORME REQ. 047/03 E C. CONVITE Nº 070/02, HOMOLOGO EM 30/042002 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2003 | 1800.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | PO DE PEDRAAPLICAÇÃO: P/O SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO, CONFORME REQ.013/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2003 | 7200.00 | 11890357000109 | ALMEIDA E BORBA LTDA. | CIMENTO SACA DE 50 KG.APLICAÇÃO: P/A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPUALRES NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 072/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/04/2003 | 840.00 | 03660203000100 | FACIL- FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | TUBO DE CONCRETO DE 600 MMAPLICAÇÃO: P/A PASSAGEM DE PEDESTRE NA TRAVESSA MANOEL TAVARES,CONFORME REQ.055/03 DA SECRETARIOA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/04/2003 | 150.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | TIJOLOS DE 08 FUROSAPLICAÇÃO: P/O SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 059/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/04/2003 | 3112.50 | 00183959000100 | POLIPAC INDUSTRTAL LTDA. | PLACAS DE 2000 MM X 1000 MM X 40 MM.APLICAÇÃO: P/A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 071/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/04/2003 | 5206.87 | 33611500014500 | COMERCIAL GERDAU | AÇO CA 50 DIAMETRO 4.2 MMTELA POP DA GERDAL LEVE 20 X 20 3.4 MM. TELA POP DA GERDAL LEVE 15 X 15 X 3.4 MM.APLICAÇÃO: P/A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES, NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 052/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/04/2003 | 4679.24 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | CANTONEIRA DE FERRO TIPO L 25X25X2 MM.-C/PEÇAS DE 06 MTS.CANTONEIRA DE FERRO TIPO L 50X 50 X 2 MM. C/PEÇA DE 06 MTS.ELETRODOSAPLICAÇÃO: P/A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES NO BAIRRO DAS CIDADES, CONDFORME REQ. 070/03 DA SECRETARIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/04/2003 | 2715.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CANALETA DE CONCRETO 15 X 15BRITA (LATA)AREIA GROSSAAREIA FINA P/ARGAMASSACOLA BRANCA POLI POVIT OU SIMILARAPLICAÇÃO: P/A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES, NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ.051/03 DA SECRETRIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/04/2003 | 7626.00 | 84943067001393 | MINUSA TRATORPEÇAS LTDA. | LAMINA 5J-6970LAMINA 4T-3006CANTO 4T-3043ELEMENTO 1P-7716PARAFUSO DE LAMINA 3F-5108PORCA 4K-0367LAMINA 4T-3005CANTO 4T-3044CORPO 1M-7250FILTRO 2P-4004FILTRO 1P-2299APLICAÇÃO: P/O VEICULO MOTONIVELADORA 120B E 12E, TRATOR D4E E D6C, CONFORME REQ.057/03 DA SECRETRIA SOSUR E ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/04/2003 | 180.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | TUBO DE PVC 100 MM.TUBO DE PVC 100 MM.JOELHO DE PVC DE 100 MM.JOELHO DE PVC DE 100 MM.APLICAÇÃO: P/A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULAR NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ.054/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 10/04/2003 | 560.00 | 00092788335415 | ALEKSANDRO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA LOGOMARGA DA PAZ NO EVENTO MICARANDE/2003, NO CORREDOR DA FOLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025242 | 10/04/2003 | 700.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAMARIM DENTRO DO EVENTO MICARANDE 2003. NO TRIO DO FORRO E MARGARETH MENEZES, NOS DIAS 04,05 E 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025243 | 10/04/2003 | 120.00 | 00004595550499 | IRVISON ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE MOTORISTA DENTRO DO EVENTO MICARANDE 2003 NA CODEMTUR, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025244 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LIBANIA TABOSA DE AZEVEDO PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2003, NA CODEMTUR, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025245 | 10/04/2003 | 200.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZADA, NO FORRO DA DISPERSÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025246 | 10/04/2003 | 600.00 | 00076895718400 | TARCIANA ARAÚJO DE LIMA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COMPUTADOR, IMPRESSORA E SCANNER), PARA DAR SUPORTE A EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA MICARANDE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025247 | 10/04/2003 | 2500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | valor referente a apresentação artistica da orquestra de frevo do maestro chiquinho, no bloco da saudade, na micarande 2003, no dia 04/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025248 | 10/04/2003 | 2200.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REF. A SERV. DE CONSERTO E COLOCACAO DE 03 NEON E INSTALACAO DE 16 TRANSFORMADORES NA MICARANDE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025249 | 10/04/2003 | 495.00 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL -ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 33 (TRITA E TRÊS) CALÇAS DE TECTEL PRETAS PARA O EVENTO MICARANDE 2003, PARA A CODEMTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025250 | 10/04/2003 | 2500.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | SERV.LOCAÇÃO DE 01(UM)TOLDOS PARA O EVENTO MICARANDE/03 INSTALADO NO CORREDOR DA FOLIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025251 | 10/04/2003 | 1080.00 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTTA LTDA | SERVIÇOS REFENTE A CONFECÇAO DE 120 CAMISAS EM MALHA FIO 30.1, COM SERIGRAFIA, CF. ORÇAMENTO PARA A CODENTUR, PARA UTILIZAÇÃO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025252 | 10/04/2003 | 250.00 | 00018558844453 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DA MICARANDE/03, NA CODEMTUR DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015426 | 10/04/2003 | 1100.00 | 04070241000168 | CFPA-CENTRO DE FORMAÇÃO, PESQ. E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE A 10(DEZ) INSCRICOES PARA TECNICOS DESTA SECRETARIA, NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO - RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015427 | 10/04/2003 | 7342.52 | 70100615000175 | albuquerque & albuquerque ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015428 | 10/04/2003 | 7401.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015429 | 10/04/2003 | 31261.00 | 24105306000170 | geraldo david da silva | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015430 | 10/04/2003 | 850.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO TELHADO COM SUBSTITUCAO DE TELHAS EM AMIANTO, DA ESCOLA SEVERINO CUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 10/04/2003 | 750.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, SUBSTITUICAO DE CAIBROS, RIPAS, COMPLEMENTACAO DE TELHAS E CONFECCAO DO AGEROL, DA ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015432 | 10/04/2003 | 800.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO DO ESGOTO, SUBSTITUICAO DA FOSSA E COLOCACAO DE CAIXAS DE PASSAGEM DA ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015433 | 10/04/2003 | 960.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICACAO ESCOLA SELMA AGRA VILARIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015434 | 10/04/2003 | 900.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICACAO ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015435 | 10/04/2003 | 1038.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 173 CARTEIRAS ESCOLARES. APLICACAO MARIA JOSE DE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015436 | 10/04/2003 | 1010.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DO PISO GROSSO E FINO DO HALL DA NOVA SALA DE AULA E COMPLEMENTACAO DO MURO DA PARTE DIREITA DO PREDIO, NA ESCOLA 19 DE MARCO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015437 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DO TELHADO, COLOCACAO DE CALHA E AGEROL E SUBSTITUICAO DE CAIBROS, RIPAS E TELHAS, NA ESCOLA 19 DE MARCO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015438 | 10/04/2003 | 1060.00 | 00078927617487 | ALTAMIR BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 53 POLTRONAS. APLICACAO AUDITORIO DA ESCOLA DR. CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015439 | 10/04/2003 | 600.00 | 00056988214453 | sheila maria dias farias | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS: SEVERINO GONCALVES E PINHEIRO GUEDES E NO ONIBUS ESCOLAR PLACA BWL-8498 DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 10/04/2003 | 620.00 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERICOS DE FOTOGRAFIAS EM VARIAS ESCOLAS. APLICACAO PROJETOS DA SEDUC/MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015441 | 10/04/2003 | 1020.00 | 00015110060487 | JOSE ARAUJO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 26 INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA EPITACIO PESSOA, DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015442 | 10/04/2003 | 421.00 | 02536278000103 | MAURICIO DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. APLICACAO ESCOLA LUIZ JUVINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015443 | 10/04/2003 | 4441.06 | 04727593000143 | APRIGIO DARA DA COSTA NETO-MADEIREIRA CASA FORTE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015444 | 10/04/2003 | 600.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTEA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE LITERATURA DE CORDEL EM SALAS DE AULA, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015445 | 10/04/2003 | 160.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 160 MEDALHAS EM ACRILICO. APLICACAO: VI DESAFIO DE FUTSAL CAMPINA GRANDE/JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015446 | 10/04/2003 | 750.00 | 00045113300420 | JOSE GILBERTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015447 | 10/04/2003 | 750.00 | 00018130003449 | VALMIR DAVI SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS - PROJETO CULTURAL CARNAVALESCA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015448 | 10/04/2003 | 432.00 | 00002866039424 | VERÔNICA MACÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE WORKSHOP SOBRE INFORMATIZACAO DE PREFEITURAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015449 | 10/04/2003 | 750.00 | 00000000000000 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM APLICAÇÃO: TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015450 | 10/04/2003 | 86.76 | 00016128460410 | MARIA DO CARMO BARROS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2001/2002. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015451 | 10/04/2003 | 81.00 | 00026254638487 | RAIMUNDA DINIZ DE FREITAS | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2001/2002. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015452 | 10/04/2003 | 179.72 | 00014430290415 | MARIA JOSE CIRINO. | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2000/2001 E 2001/2002. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015453 | 10/04/2003 | 135640.66 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/04/2003 | 4902.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | ARROZ CHINES PARBORIZADOAÇUCAR ESTIVASFEIJAO CARIOQUINHA SAFRA DE OUROFLOCOS NUTRITIVAMACARRAO IMPERADORLEITE PETINHO 200 GRAMASFARINHA DE MANDIOCABISCOITO CREAM CRAKER AURORABISCOITO MARIA VITA MASSACARNE DE CHARQUE FILETOKITUT BOVINOCAFE BOA VIAGEMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS DESTINADAS AO APOIO SOCIAL NA CONFECÇÃO DE 150 CESTAS BASICAS, CONFORME REQ.026/03 E N/FISCAL010391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/04/2003 | 480.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | empenho referente ao pagamento de honorários de perito, conforme o mandado de nº 026 referente ao procresso de nº 001.1995.000.255-8, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035306 | 10/04/2003 | 40.00 | 00030910714487 | ANTONIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR REF.A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035307 | 10/04/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, CONF. LEI 3797, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035308 | 10/04/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REF. AO REPASSE DA SUB. SOCIAL, C/LEI 3751, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035309 | 10/04/2003 | 7976.03 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE DEMOLICAO E CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL ORGANIZADA NO JARDIM VERDEJANTE, PERTENCENTE A MARIA ONELIA DA SILVA, C/NF.Nº 00002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035310 | 10/04/2003 | 7827.16 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL EM BODOCONGO, PERTENCENTE A JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA, NOTA FISCAL Nº 00103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035311 | 10/04/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, C/LEI 3739, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035312 | 10/04/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, C/LEI 3847, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035313 | 10/04/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, C/LEI 3830, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035314 | 10/04/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL C/LEI 3808, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035315 | 10/04/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, CONF. CONV.PMCG/APAE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035317 | 10/04/2003 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, CONF. LEI 4073, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035318 | 10/04/2003 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 10/04/2003 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, CONF. LEI 3942, RELATIVO AO MES DE FEVEEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035320 | 10/04/2003 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESP.AO REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, CONFORME LEI 3942, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00080614094453 | EUDES FERREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS CONFORME CONTRATO Nº 007/2002,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/04/2003 | 1200.00 | 00013155903449 | MARIA GORETTE DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/02. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2003 | 834.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | REF.AO PAGAMENTO DE ACERTO DE CONTAS DO MES DE MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2003 | 2780.74 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALORE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2003 | 720.00 | 00069033994453 | MARISE DA FATIMA C.L. RAMOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 17 Á 22/02/03.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2003 | 64.17 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ VIRGINIO, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-0000147065-7 FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2003 | 72.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 26/03/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2003 | 300.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 10/04/2003 | 100.00 | 00017615488400 | CREUSA FERREIRA ARAUJO | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS COMPRAS C/RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 10/04/2003 | 110.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL WALTER BRITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BILHETES DE PASSAGENS COMPREENDENDO O TRECHO C.GRANDE/J.PESSOA/C.GRANDE,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 10/04/2003 | 375.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIA, TRECHO RIO DE JANEIRO/C. GRANDE, EM FAVOR DOS SRS. SEVERINO DO RAMO POCIANO DA SILVA E DALVANIRA TEODOSIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 10/04/2003 | 1950.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE A UM SERVIÇO FORNECIDO PELA REVISTA SOCIEDADE PARAIBANA DE NOTA FISCAL MIX 005701, AV 5817, CONCORRENCIA 004/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 10/04/2003 | 100.00 | 00025108590482 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento na compra de medicamentos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/04/2003 | 1726.30 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA SRA. DORA TOME DE OLIVEIRA , NO PERIODO DE 05/03 A 17/04/03 CONF. NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 10/04/2003 | 636.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA Sª. WALQUIRIA ALENCAR E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 10/04/2003 | 616.00 | 00000000000000 | CAMPINA GRILL "JOSÉ DE ARIMATEA ROCHA" | VALOR CORRESP. AO FORNEC. DE REFEICOES DIVERSAS P/OS CONGRESSISTAS DO SIMPOSIO REGIONAL - O NOVO CÓDIGO CIVIL C/OF.113/03 E NF.004971/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 10/04/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VALOR REF. A LOCACAO DE VEICULO MARCA CHEVROLET CORSA WIND PLACA-MOJ-1137/PB P/PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA DURANTES OS MESES DE FEV/MARÇO/03 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 10/04/2003 | 1400.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR REF. AOS SERV. DE TELAO/DATASHOW P/OS EVENTOS CAFE DA MANHA COM CLUBE DE MAES, PALESTRAS E EXIBIÇAO DE VIDEOS(DIA INTERNACIONAL DA MULHER), C/DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 10/04/2003 | 1500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE 1ª PARCELA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, EM TODOS OS MICROCOMPUTADORES DO GABINETE DA PREFEITA P/FLEXIBILIZAR A COMUNICAÇAO ENTRE OS SETORES EXISTENTES, C/DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 10/04/2003 | 25.00 | 00005107535402 | JOÃO VICENTE MENINO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE MEDICAMENTOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 10/04/2003 | 200.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 10/04/2003 | 80.50 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | aquisição de passagens rodoviária, compreendendo trecho campina grande/salvador-ba, em favor de joaci pedrosa dos santos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/04/2003 | 3120.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE COQUITEL DURANTE SOLENIDADE OCORRIDA NO GABINETE DA PREFEITA , CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 10/04/2003 | 3125.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUITEL EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, NO SALÃO NOBRE DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 10/04/2003 | 374.77 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | aquisição de passagens rodoviária, trecho campina grande/rio de janeiro/campina grande, em favor de luciene silva de queiroz, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | valor correspondente a apoio da pmcg, a turma concluinte de comunicação para ocorrer com despesas de formatura, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 10/04/2003 | 243.00 | 08718975000161 | RESTAURANTE DO ALEXANDRE | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO EVENTO DA MICARANDE/03, PERIODO DE 04 A 06/03/03, CONF. NF.000588, OF.112/CG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 10/04/2003 | 850.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DA PORTA/INTERNET/BANDA LARGA, C/NFS.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 10/04/2003 | 500.00 | 00087234467491 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MEDICAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 10/04/2003 | 7500.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | PRODUTO: COTA PATROCINIO AV.7068 NF.MIX/5760, FAVORECIDO WSCOM MIDIA E ARTES/FAV.0374 CONCORRENCIA 0004/2001/PMCG SEC.GOVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 10/04/2003 | 300.00 | 00082625867434 | VIRGINIA SILVA PASSOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EM FAVOR DO GRUPO CAPOEIRA BRASIL/PB, PARA O CIRCUITO NACIONAL DE CAPOEOIRA, A SE REALIZAR NOS DIAS 02 E 03/05/03, CONF. SOLICITAÇAO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 10/04/2003 | 462.00 | 12609038000145 | LA PALOMA S. E PIZZARIA LTDA | VALOR CORRESP.AP FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES AO GRUPO PARTICIPANTE DO CIRCUITO NACIONAL CAPOEIRA BRASIL DA PARAIBA, QUE ESTARA ACONTECENDO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO/03 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 10/04/2003 | 187.05 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO, EM FAVOR DO SR. FABRICIO FRANCISCO NETO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 10/04/2003 | 1000.00 | 00018151558415 | EDVALDO GOUVEIA DE ARAUJO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO HOSPITALAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 10/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA LOPES MOREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 10/04/2003 | 200.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 10/04/2003 | 120.00 | 00019297416420 | IRACEMA FRANCISCO CHAGAS | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/04/2003 | 200.00 | 00004049133423 | ROSSANA KARLA LIMA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 10/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | INES LOPES DE SOUSA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 10/04/2003 | 250.00 | 00004200075474 | MARIA ANGELA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 10/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ARAUJO CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 11/04/2003 | 374.85 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Valor correpondente a aquisição de passagens terrestre,trecho Campina Grande/Rio de Janeiro/Campina Grande, em favor do sr.Jose Quirino de 0liveira, conf.doc.em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 11/04/2003 | 802.74 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | Valor correspondente a aquisição de 04 passagens terrestre,trecho Campína Grande/São Paulo/Campina Grande, em favor do Sr.Amauri Silva e Maria Jose de Araujo da Silva, conf.e documento, em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 11/04/2003 | 200.00 | 00056898827472 | JOSE CIRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 11/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AURICELIA LOPES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 11/04/2003 | 205.00 | 00019221495515 | JOSE EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA., PARA COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO LUIZ, EM FAVOR DE WILMA CRISTINA SÁ VASCONCELOS, CONF.DOC.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/04/2003 | 300.00 | 00022568093404 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA | REF.A UMA AJUNDA FINANCEIRA PRA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/04/2003 | 250.00 | 00010884963420 | IVANILDA LOPES DE SOUSA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/04/2003 | 150.00 | 00030911931449 | JOSÉ AILTON SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRAS PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2003 | 108.00 | 00014119706400 | EUSTARGIDES MARIA VILAR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/04/2003.CONHECER O SISTEMA LINUX DE INFÓRMATICA E SOFTWARE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2003 | 108.00 | 00036859192453 | VALTER LUIS ALMEIDA RIBEIRO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/04/2003. PARA CONHECER O SISTEMA LINUX DE INFORMÁTICA E SOFTWARE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2003 | 108.00 | 00033855692491 | FLAVIO MEIRA LIMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 11/04/2003. PARA CONHECER O SISTEMA LINUX DE INFORMÁTICA E SOFTWARE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2003 | 1000.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMEIA DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2003 | 1000.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMEIA DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVERIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2003 | 216.00 | 00010936599472 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/04/2003. PARA CONHECER O SISTEMA LINUX DE INFORMÁTICA E SOFTWARE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2003 | 108.00 | 00017610966487 | LECIA MARIA OLIVEIRA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIPE-PE NO DIA 11/04/2003. PARA CONHECER O SISTEMA LINUX DE INFORMÁTICA E SOFTWARE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2003 | 108.00 | 00020666691487 | JACINTA FÁTIMA V. SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO DIA 11/04/2003. PARA CONHECER O SISTEMA LINUX DE INFORMÁTICA E SOFTWARE. CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2003 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2003 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/04/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2003 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2003 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/04/2003 | 1400.00 | 02708925000117 | SHOPING CIRNE CENTER LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SICT DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2003 | 2500.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SETUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2003 | 2500.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SETUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2003 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR EETE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2003 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR EETE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2003 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE FEVEREIRO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2003 | 800.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/04/2003 | 800.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2003 | 400.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2003 | 400.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2003 | 600.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A MUPS,NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2003 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (02) SALAS (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL ) DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2003 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (02) SALAS (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL ) DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE FEVEREIRO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/04/2003 | 1263.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | ARQUIVO MORTO PAPELAOBOBINA P/CALCULAR 01 VIA 57 X 60BOBINA P/FAXCANETA ESFEROGRAFICA CX. C/50 PRETACANETA ESFEROGRAFICA CX. C/50 VERMELHOCANETA ESFEROGRAFICA CX. C/50 AZULCARBONO 01 FACE CX. C/100 UNIDADESCD VIRGEMCOPO DESCARTVEL 180 ML.CORRETIVO C/12DISQUETE CX. C/10ENVELOPE BRANCO S/CEP 11X 22ENVELOPE OURO 20 X 28ENVELOPE OURO 24 X 34FITA ADESIVA 48 X 40FORMULARIO CONT. 01 VIA DE 80 COLUNASFORMULARIO CONT. 02 VIAS 80 COL.GRAMPO COLCLETE C/50GRAMPO TRILHO C/50LAPIS P/QUADRO BRANCOMARCA TEXTIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 11/04/2003 | 60.92 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE PSICOLOGIA, CONFORME CDC-0000007300-7, NO MES DE ABRIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2003 | 2500.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SETUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/04/2003 | 2000.00 | 00060285974491 | JOSEFA GISEUDA LUCIO DE ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDENADORA E ORIENTADORA DA EQUIPE DE APOIO NOS CAMAROTES EXISTENTES, INCLUINDO OS CAMAROTES VIPS,NO EVENTO DA MICARANDE/03, REALIZADO NO PARQUE DO POVO EM C. GRANDE, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2003 | 108.00 | 00085316520491 | HELIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE, NO DIA 11/04/2003 PARA CONHECER O SISTEMA LINUX DE INFORMÁTICA E SOFTWARE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2003 | 190.00 | 00989523000102 | X SUNG IND. COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ( 05) CINCO TECLADOS SAMURAI DE TERMINAL E RESTAURAÇÃO DE TECLAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001528 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/04/2003 | 544.08 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REF.AO PARCELAMENTO01.561.166-3, DA FUNDAÇAO ELPIDIO DE ALMEIDA RELATIVO AS PARCELAS DE NºS. O78/079, DA COMPETENCIA 04/2003, CONFORME GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/04/2003 | 1000.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME MEMO. 015/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2003 | 80790.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE PAGAMENTOS DAS NOTAS FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS NºS 5751,811,700,701,5746,20818 DO DIARIO DA BORBOREMA .CONFORME NOTAS FIASCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/04/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA(O DEPOSITO DA SEC.SEAGE)DESTA PREFEITURA,NO MÊS DE DEZEMBRO/02.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/04/2003 | 2649.00 | 04154608000202 | C ESCRIT.& CIA ( IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIP) | MESA DE TRABALHO NA COR TABACO LINHA ARVYMESA P/COMPUTADOR NA COR TABACO LINHA ARVYCONECÇÃO 90º NA COR TABACO LINA ARVYGOTA DINAMICA NA COR TABACO LINHA ARVYSUPORTE P/CPU NA COR TABACO LINHA ARVYGAVETEIRO MOVEL NA COR TABACO LINHA ARVYMESA REUNIAO 1.50X0.90 NA COR TABACO LINHA ARVYARMARIO FECHADO C/02 PORTAS NA COR TABACO LINHA ARVYESTANTE VIBL SPL NA COR TABACO LINHA ARVYAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN, DESTINADO A SALA DO GABINETE ADJUNTO E SALA DE REUNIAO, CONFORME REQ.011/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 11/04/2003 | 374.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE ISS DESCONTADO A MAIOR PELA PMCG QUE ORA REPASSAMOS A SECOP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035322 | 11/04/2003 | 100.00 | 00060337753415 | MARIA DO SOCORRO MELO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, REF.PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035323 | 11/04/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL C/LEI 3797, REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035324 | 11/04/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REF. AO REPASSE DE SUBVENÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035325 | 11/04/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL, CONF. LEI 3739, REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035326 | 11/04/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL, CONF. LEI 3847, REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 11/04/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. LEI 3830, REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035328 | 11/04/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR REF. AO REPASSE DA SUVBENÇÃO SOCIAL, CONF. LEI 3808, REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035329 | 11/04/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL, CONF. CONVENIO ENTRE A PMCG/APAE, REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035330 | 11/04/2003 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL,C/LEI Nº 4076, REF. AO MES MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035331 | 11/04/2003 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONF. LEI 4073, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035333 | 11/04/2003 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESP. AO ADIANTAMENTO P/SEC.MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL, P/POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2003 | 72.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DI A2L/02/2003. PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA SENTINELA. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015455 | 11/04/2003 | 792.00 | 00056992211404 | jose basílio carneiro | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE INFORMATIZACAO DE PREFEITURAS, E VISITAS EMN ORGAOS PUBLICOS, NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025253 | 11/04/2003 | 19400.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | SERVIÇOS REFERENTE A 05 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO CANTOR CAPILE E TRIO DO MESMO PARA A MICARANDE DE 2003, TENDO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 005/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025254 | 11/04/2003 | 30000.00 | 00070067000100 | TROPICANA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA(ALCEU) | SERV. DE APRESENTAÇAO ART. DO CANTOR ALCEU VALENÇA, NA FESTIVIDADE DA MICARANDE/03 CONF.PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 006/03 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025257 | 11/04/2003 | 700.00 | 00042579767487 | ILMA RODRIGUES | valor referente a apresentação artistica da banda pura raça na micarande 2003, no trio backtage , no dia 05 de abril 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025258 | 11/04/2003 | 7000.00 | 00003346764443 | OLINDINA MICHELINE BARBOSA D/NEVES E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE 200 SEGURANÇAS, NA MICARANDE/2003, NO PERIODO DE 03 A 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2003 | 14340.00 | 09380254000157 | ECOMEL EMPTOS. E COM. DE MAT. ELET. LTDA. | LAMPADA VAPOR METALICA 2.000 VOLTSREATOR VAPOR MATALICO 2.000 VOLTS.APLICAÇÃO:P/A SECRETRIA SEDE/PMCG,DESTINADAS MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE DO POVO NO EVENTO DA MICARANDE/2003, CONFORME N/FISCAL DE Nº 001912 E JUSTIFICATIVA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2003 | 162.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃOE PESSOA-PB NOS DIAS 02,03, E 09/04/2003.A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2003 | 648.00 | 00064520935415 | FÁBIO AGRA DE M. NÁPOLIS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PROPRIÁ-SE NO PERIODO DE 24/07 Á 27/07/2002.PARTICIPAR DO CURSO DE REVERSÃO SEXUAL E PRODUÇÃO DE ALEVINOS DE TILÁPIAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/04/2003 | 108.00 | 00047624078449 | VERA LÚCIA DE S. VICENTE | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSO-PB NO DIA 08/04/03. TRAÇAR CRONOGRAMA DO PÓLO TÊXTIL COM A DIRETORIA DA CINEP.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/04/2003 | 216.00 | 00005921830410 | RAIMUNDO TADEU CARNEIRO GUIMARÃES | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSO-PB,NO DIA 02/04/03. TRAÇAR CRONOGRAMA DO PÓLO TÊXTIL COM A DIRETORIA DA CINEP. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 11/04/2003 | 324.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25/03,04 E 08/04/003.TRAÇAR CRONOGRAMA COM A CINEP NA CONST.DO DIST.INDUSTRIAL DE CALÇADOS.NA SEC.DE INDUST.E COMÉRCIO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/04/2003 | 5605.00 | 04202582000140 | CASA DO FOLEADO ( G.B. COM. DE MADEIRAS LTDA) | CAIBROS 3X5 CM DE 3.5 DE COMP. MAD. MIXTARIPAS 1.5 X 4 CM. MADEIREA MIXTAJANELA 1.0 X 1.0 M MADEIRA MIXTATELHA CERAMICA TIPO CANALARO DE PORTA 0.60 X 2.10 M DE CM DE LARGURAARO DE PORTA 0.80 X 2.10 M DE 10 CM DE LARGURAARO DE PORTA DE 0.70 X 21.0 M DE 10 CM DE LARGURAJANELA BASCULANTE DE FERRO 0.40 X 0.40 M COMPLETAAPLICAÇÃO: P/A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES NO BAIRRO DA CIDADE, CONFORME REQ. 053/03 DA SECRETARIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 11/04/2003 | 842.00 | 12672663000131 | FEIRAO AUTO PEÇAS | FECHADURA PORTA ESQUERDAFECHADURA PORTA DIREITAJG. DE LONA DE FREIO DIANT.JG. DE LONA DE FREIO TRAS.1113RETENTOR TRAS.1113TERMINAL DE DIREÇÃO 1113CRUZETA TRANSMISSAO 1113CORREIA DO ALTERNADORAPLICAÇÃO: P/FROTA DE VEICULOS MERCEDES - BENZ D/PMCG, CONFORME REQ.016/03 DA SECRETARIA SOSUR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 11/04/2003 | 1555.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | FILKTRO LUB MOTOR FORD F 14000CILINDROS ANOS 1990 MWMFILTRO DIESEL MERCEDES BENZFILTRO DE AR MOTOR FORD F 14000FILTRO DE AR MOTOR MERCEDES BENZ 1113FILTRO DE AR MOTOR M. BENZ 1514FILTRO LUBRIFICANTE M. BENZAPLICAÇÃO. P/A FROTA DE CAMINHÃO DA PMCG, CONFORME REQ.014/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 11/04/2003 | 340.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | FILTRO DE GOLFILTRO DE OLEO SANTANAFILTRO DE OLEO CHEVETE 1.6FILTRO DE GASOLINA SANTANAOLEO LUBRIFICANTE 20 X50APLICAÇÃO: P/A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 017/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 11/04/2003 | 2183.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | FITA DE FREIO DIANTEIROFITA DE FREIO TRASEIROROLAMENTO TRS C/BORRACRUZETA DA TRANSMISSAOBALATA DA DIREÇÃOBORRACHA DA CUICA DIANTEIRABORRACHA DAS CUICA TRASEIRAGRAXEIRO 3/8GRAXEIRO 5/16GRAXEIRO 1/4RETENTOR RODA TRASEIRAJUNTA DO TAMPAOESPOLETA DO TAMPAOBASE DO MOTOR DIANTEIROBASE DO MOTOR TRASEIROTAMPA DO RADIADORAAPLICAÇÃO: P/A FROTA DE VEICULOS FORD F 14000 ANO/90 D/PMCG, CONFORME REQ. 015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/04/2003 | 80.60 | 02403471000176 | N. & C AVIAMENTOS LTDA. | AGULHA Nº 24FITAS METRICATOALHA DE PRATO C/ETAMINELINHA VERDE DEGRADELINHA VERMELHA Nº46LINHA VINH Nº 20LINHA ROSEALINHA PRETALINHA MARRONLINHA ROXA OU LILAS DEGRADELINHA AZUL DEGRDEAMARELA DEGRADEAPLICAÇÃO: P/O CONTRATO DE REPASSE 0125459-71/2001 (TRABALHO SOCIAL, JARDIM BORBOREMA II, JARDIM DO TAMBOR E LOT. AUTO FRANÇA, CONFORME REQ. 013/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/04/2003 | 248.00 | 00039654460459 | MARIA GORETTI BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 10, 17/03 E 08/04/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DA FENIT NA SEC.DE INDUSTRIA E COMÉRCIO E SEBRAE E REUNIÃO NA SICTCT DO EST.DA PARAIBA.CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 14/04/2003 | 1950.00 | 00046804838491 | LUIZ DE MARIA BIZERRA GALDINO | SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AO TRANSPORTE COM CARREGO E DESCARREGO DE SEMENTES SELECIONADAS PARA ENTREGA AOS AGRICULTORAS DA ZONA DA MATA, GALANTE E CATOLÉ DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025260 | 14/04/2003 | 500.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | VALOR REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD.DA MICARANDE/03 NA CODEMTUR, NO PERIODO DE 03 A 06 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025261 | 14/04/2003 | 1000.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REF. AO ADIANTAMENTO PEQUENOS SERV. PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025262 | 14/04/2003 | 2300.00 | 02341219000180 | ANTONIO ALVES DA COSTA | VALOR REF. A LOCAÇAO DE TELÃO DTA-SHOW E SOM AMBIENTE PARA EXIBIÇAO/03 NOS DIAS 24,26 E 28 MARÇO/03 NA CODEMTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025263 | 14/04/2003 | 23500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO ELETRICA COM MONTAGEM DE ESTRUTURAS NO CORREDOR DA FOLIA E DEMAIS RUAS DO PROCESSO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025264 | 14/04/2003 | 190.00 | 00002203969490 | JOSE WELLINGTON FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. AOS SERV. PRESTADOS A COORD. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REF.AP CONSERTO DE UM FAX TOSHIBA, MODELO 5400, SERIE M93119162 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015456 | 14/04/2003 | 6250.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 250 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015457 | 14/04/2003 | 680.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESOBSTRUCAO, SUBSTITUICAO DE TORNEIRAS, CAIXA DE DESCARGA E RETELHAMENTO DA ESCOLA FREI DACOBERTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/04/2003 | 700.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICA E HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL AUREA MOURA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015459 | 14/04/2003 | 650.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO, SUBSTITUICAO DE RIPAS, CONFECCAO DO AGEROL E COLOCACAO DE CALHA DA ESCOLA SERGIO ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015460 | 14/04/2003 | 1020.00 | 00078927617487 | ALTAMIR BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE 51 POLTRONAS. APLICACAO ESCOLA DR. CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015461 | 14/04/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO E ALICERCE DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA RIVANILDA SANDRO ARCOVERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015462 | 14/04/2003 | 960.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TOCOS DE COLUNAS, CINTAMENTO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015463 | 14/04/2003 | 948.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA AMARO DA COSTA BARROS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015464 | 14/04/2003 | 924.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 154 CARTEIRAS ESCOLARES DAESCOLA JEREMIAS SERGIO, DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015465 | 14/04/2003 | 972.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 162 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/04/2003 | 2112.20 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS. APLICACAO: FILARMONICA EPITACIO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015467 | 14/04/2003 | 372.00 | 08966087000168 | auto eletrica brasil ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACOA DA PARTE ELETRICA. VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015468 | 14/04/2003 | 285.76 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE PIVO NO VEICULO VAN L300 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015469 | 14/04/2003 | 300.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DA CALCADA (EM PEDRA) DA ESCOLA ANA AZEVEDO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015470 | 14/04/2003 | 996.00 | 00013914030453 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DO KITS DE TV DAS ESCOLAS: SAO CLEMENTE, LUIZ JUVINO, HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA E ANA AZEVEDO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015471 | 14/04/2003 | 797.25 | 01413303000107 | PROEL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA. APLICACAO: TEATRO MUNICIPAL, MUSEU HISTORICO E MUSEU DO ALGODAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015472 | 14/04/2003 | 236.81 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDÔNIO RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FONRNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015473 | 14/04/2003 | 123.25 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO - O BANANAL LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNENCIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/04/2003 | 158.46 | 00067671993468 | EUNICE BARBOSA CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2001/2002. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015475 | 14/04/2003 | 175.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 05 FAIXAS. APLICACAO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015476 | 14/04/2003 | 975.00 | 00084097078453 | EMILIANO ROSTAND DE MORAIS CELIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015477 | 14/04/2003 | 7902.50 | 00647075000169 | D.M.L. DISTRIBUIDORA MODELO DE LIVROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS. APLICACAO: SALAS DE LEITURAS DE ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/04/2003 | 5596.39 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS RELATIVO A 2001/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/04/2003 | 5596.39 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035334 | 14/04/2003 | 80.00 | 00002936198402 | MARIA GORETTI ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035336 | 14/04/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR CORRESP.A LOCAÇAO DE VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO KOMBI, ANO/02 PLACA KIQ-5019,A DISPOSIÇAO DA CLINICA DE PSICOLOGIA, REF. AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035337 | 14/04/2003 | 1120.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR REF. A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DOS BAIRROS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NOS CUITES, C/NF.001425 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035338 | 14/04/2003 | 2250.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESP. A LOCAÇAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL USO PETI E IDOSO, DE 26/01 A 26/02/03 C/NF. 001418 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/04/2003 | 24675.40 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/RIO/RIO/JPA,WAINERICH/DAN MR,NO/CRUZ/NILZA MRS/MARINHO/FELIPE/MR AVEZEDO/ALEXANDER MR/CONFORME FATURA DE Nº 001086/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/04/2003 | 180.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 20078/03 POR TER CIDO EMPENHADO A MENOR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/04/2003 | 5115.00 | 92146133000199 | SIDERMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TORRE TELESCÓPICA, E ESTIS TAMBOR DE PERFURAÇÃO VOLANTE DA CORREIA GUIA CABO PERFURAÇÃO DE CAMADAS E BIELA COMBUCHAS.CONFORME NOTA Nº 074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/04/2003 | 8500.00 | 29548864000124 | MAYERHOFEER & TOLEDO | VALO REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA URBANISMO PAISAGISMO E COORD.DE PROJETOS COMPLEMENTARIAS P/ ELABORAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ.CONFORME NOTA Nº 01343 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/04/2003 | 6550.00 | 92146133000199 | SIDERMETAL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS REFORMA TORRE TELESCÍPICA DA PERFURATRIZ BUCYRUS ERIE.CONFORME NOTA Nº 071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/04/2003 | 108.00 | 00050376560444 | MARIA DO SOCORRO A. F. BENICIO | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 11/04/2003.PARA CONHECER O SISTEMA LINUX DE INFORMATICA E SOFTWARE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/04/2003 | 1105.08 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR EASTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA DTO/SOSUR, NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/03, CONFORME CDC-000053118-5 MEMO. 167/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TURMA CONCLUINTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES ARAÚJO SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/04/2003 | 300.00 | 00002234702445 | CLARICE ARAUJO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/04/2003 | 786.88 | 00005352903494 | MAYRA NYARA BARBOSA SOARES | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2003. A MESMA OCUPA O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL II NO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/04/2003 | 418.20 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 14/04/2003 | 21275.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | FAVORECIDO RUAN ,AV.Nº2359; 2639; E 2515 -NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E RECIBO EM ANEXO,CONCORRENCIA Nº 004/2001.SECOR.PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 14/04/2003 | 3904.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FAVORECIDO RÁDIO CATURITE: AV.Nº6174- 6131; 6134 E 6089-CONCORRENCIA Nº004/2001.SECOR.PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2003 | 2066.13 | 10849644000102 | MORAIS COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (22.957) VINTE E DUAS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA XEROX,VALOR ESTE P/UNIDADE DE R$ 0.09 (NOVE CENTAVOS), CONFORME REQ. DE SERVIÇOS 005/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2003 | 2168.05 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEA | CAFE PACOTE DE 250 GRAMASCOPO DE VIDRO (CONJUNHTO)SABAO EM PO DE 500 GRAMASBUCHA P/PRATOFILTRO P/CAFETOALHA P/ROSTODESINFETANTE DE 02 LITROSFósforosPANO DE CHAOCHA DIVERSOSCOPO DE 180ML.COPO DESCARTAVEL 50 MLVASSOURA DE NYLONAGUA SANITARIA FRASCO C/1000 MLPAPEL HIGIENICO C/04 UNDDETERGENTE DE BANHEIRO DE 02 LITROSLUSTRA MOVEISFLANELAPURIFICAADOR DE AR (AEROSOL)Toalha de PapelSABONETE 90 GRAMASSACO P/LIXO GRANDESACO P/LIXO DE 50 LTS.BUCHA P/PRATOALCOOL DE 500 MLAÇUCARGARRAFA TERMICA DE 01 LITRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/04/2003 | 26857.21 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SAD/PMCG,P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PMCG,CONFORME N/FISCAL 002480 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2003 | 6244.97 | 02105111000198 | TITÃO PLAZA HOTEL LTDA | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ)DE PARTICIPANTES DO COBGRESSO DE BIOLOGIA E DO CAMPEONATO DE HANDBALL.CONF.NOTAS FISCAIS DE NºS 0071 E 0072 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2003 | 142.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 57 (CINQUENTA E SETE ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL AO PREÇO UNITARIO DE 2,50. CONFORME NOTA FISCAL Nº 003355 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/04/2003 | 2800.00 | 02708925000117 | SHOPING CIRNE CENTER LTDA. | VALOR REF.PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SICT),NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/02.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/04/2003 | 5865.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A PMCG. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000165 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/04/2003 | 95.60 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE 564 XEROX OFICIO E 05 ENCADERNAÇÕES.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035340 | 15/04/2003 | 80.00 | 00031637965168 | GLACIR ALMEIDA CAMARA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/04/2003 | 1865.46 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS PROPORCIONAL PERIODO 2001/2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/04/2003 | 1865.46 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS PROPORCIONAL PERIODO DE 2002/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/04/2003 | 358.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO REFRENTENTE AO PAGAMENTO DE CARTUCHOS PARA EMPRESORAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, DE Nº 000094 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2003 | 191.28 | 00000000000000 | JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTA PROCESUAIS, CONFORME MANDADO DE Nº 018, REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE Nº 001.2000.022.293-3, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/04/2003 | 7130.00 | 10775138000116 | ALBINO SILVA S/A | DIVISORIAAS EUCATEX PAINEL CELULAR NA COR AREIA JUNDIAI EM AAÇO GALVANIZAOPORTAS EUCATEX MEDINDO 0.82 X 2.11 NA COR AREIA JUNDIAIAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SMS/PMCG, CONFORME REQ.015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015478 | 15/04/2003 | 576.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENÇO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ROTINAS ADMINSTRATIVAS NO SERVICO PUBLICO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015479 | 15/04/2003 | 576.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ROTINAS ADMINSTRATIVAS NO SERVICO PUBLICO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015480 | 15/04/2003 | 324.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COO OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025265 | 15/04/2003 | 250.00 | 00039213641591 | GILVAN MONTEIRO DOS SANTOS | valor referente aos serviços de apoio a coordenação da micarande/2003, na Codentur, no periodo de 03 a 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025266 | 15/04/2003 | 200.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO NA MOCARANDE/03 NO DR. CHOPP NO DIA 06/04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 16/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | HOTEL DO VALE LTDA | VALOR REF. AOS SERV. DE HOSPEDAGEM, DURANTE A MICARANDE/03 CONF. ORÇAMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025268 | 16/04/2003 | 700.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR REF. AOS SERV. DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PROJETO CARNAVALESCA DO BLOCO DA SAUDADE, DURANTE A MICARANDE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025269 | 16/04/2003 | 660.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR REF. AOS SERV. DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL DA COORD. DA MICARANDE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025270 | 16/04/2003 | 3664.00 | 00000000000000 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR REF.AOS SERV.DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE A MICARANDE 2003, NO PERIODO DE 02 A 07 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025271 | 16/04/2003 | 4818.00 | 00000000000000 | MAJESTIC HOTEL LTDA | VALOR REF. AOS SERV. DE HOSPEDAGEM DURANTE A MICARANDE/03 NO PERIODO DE 02 A 07/ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025272 | 16/04/2003 | 4430.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DURANTE A MICARANDE/03 CONF.ORÇAMENTO EM ANEXO. NO PERIODO DE 02 A 07 DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015481 | 16/04/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | Pedro Lucio Barboza | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO MINISTERIO DA EDUCACAO, BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2003 | 648.00 | 00013257668449 | EXPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA E RECIFE-PE NO PERIODO DE 18 A 21/03, 02,04,06/04/2003.TRANSPORTANDO O PROCURADOR GERAL E PESSOAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2003 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 07 A 11/04/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG EM VARIOS ORGÃOS FEDERAIS.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2003 | 864.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 24 A 27/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG COM RELAÇÃO AO PATROCINIO DA MICARANDE/2003.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2003 | 864.00 | 00018860788404 | JEAN FERNANDES DANTAS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 17 A 20/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2003 | 864.00 | 00008926026434 | Leonidas Freire de Andrade | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 10 A 13/03/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONF.SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2003 | 2939.44 | 00004394488400 | JOÃO QUEIROZ DE SOUZA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO PROGRAMA PROV PROGRAMA DE VERTICALIZAÇÃO DA AGRICULTURA E DO PROJETOS DE PALMAS PARA O CAMPO.DURANTE OS MESESE DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2001 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2003 | 864.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 18 Á 20/03/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2003 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA PMCG. NA CHAMADA DOS CONTENPLADOS NO SORTEIO DO IPTU, NO MÊS DE JULHO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 001914 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2003 | 900.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS E/OU MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2003 | 1238.70 | 61573796000166 | AGF BRASIL SEGUROS S/A | VALOR ESTE REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMOVEL MARCA FIAT, MODELO MAREA SX-2.0 20V ,A GASOLINA 04 PORTAS ANO/99 DE PLACA-MNK-2941 DESTA PREFEITURA, CONFORME ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2003 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SAD), NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME MEMO, 002/03 E RECIBO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO D UM VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82, PLACA KEX-2084, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO D UM VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82, PLACA KEX-2084, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2003 | 23.47 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 341-5511 DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2003 | 37.97 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DA SECRETARIA SETUR E SEMEIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2003 | 68.17 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA G. DE SOUZA,RUA- SILVA BARBOSA 934 TERREO,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME CDC-0000149912-8 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2003 | 28.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA INSTALAÇAO DE 02 REFLETORES DE 400 WTS, P/ATENDER APRESENTAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NA COMUNIDADE DE S. JANUARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR A PARTICIPACAO DA MOCIDADE DA IGREJA EVANGELICA, NO CONGRESSO EM JOAO PESSOA. CONFORME SOLICITACAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/04/2003 | 5000.00 | 00015164861100 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EQUIPE DE DISTRIBUICAO DE PEIXES, NOS BAIRROS DE CACHOEIRA, JOSÉ PINHEIRO, MALVINAS,JEREMIAS, TRES IRMAES, PEDREGAL E OUTROS, PARA TODA A COMUNIDADE CARENTE, DURANTE DUAS SEMANAS DO PERÍDO DE PASCOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/04/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | ANDRE MEDEIROS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE TURISMO, DURANTE O PERÍODO DA MICARNDE/03, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/04/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | ADRIANO MEDEIROS MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA-GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL, NO PERÍODO DA MICARANDE*/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/04/2003 | 2850.66 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR REF.PAGAMENTO DE FÉIAS PERIODO 2001/2002 E 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2001/2002.A MESMA É LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA,ONDE EXERCE O CARGO DE ASSESSOR TECNICO.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2003 | 712.09 | 00049100246468 | HENRIQUE JOSÉ ARRUDA SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO POR 20(VINTE)DIAS DE TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/03.MOTIVO EXORERAÇÃO DO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE ASSESSOR ESPECIAL I,SIMBOLO CC-2,DO GABINETE DO PREFEIRO.CONFORME PROCESSO Nº 00627/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2003 | 594.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 27/01,04,07,11,21,24,26,28/02 E 06/03/2003.CONDUZINDO CHEFES E ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA.CONF.SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 16/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROSINALDO ADELINO FRANCISCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 16/04/2003 | 200.00 | 00019133987491 | SEVERINA TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CEHAP, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 16/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO EXAMES COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/04/2003 | 100.00 | 00002749497418 | MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 16/04/2003 | 200.00 | 00096402326453 | JOSÉ HÉLIO BARBOSA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2003 | 180.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 3L/03 E 02/04/2003.CONDUZINDO TÉCNICOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2003 | 216.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA | VALOR REFERENTE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 03 Á 04/04/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDDADE JUNTO A ÓRGÃOS ESTADUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020081 | 16/04/2003 | 31631.98 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E MUTIRÃO/SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 034/2002 - SIN/PMCG - TP Nº 01SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E SERROTÃO/MUTIRÃO, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 034/2002-SIN/PMCG-TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2002 E CONVÊNIO Nº 408/2001/FUNASA/PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0496 E RE | 00662002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020082 | 16/04/2003 | 28158.07 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ALFREDO DANTAS, NO CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 047/2001 - SIN/PMCG - CARTA CONVITE Nº 154/2001, CONFORMEREFORMA E RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ALFREDO DANTAS, NO CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 047/2001-SIN/PMCG E SEU ADITIVO-CARTA CONVITE Nº 154/2001, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0435 E RECIBO ANEXO. | 00512001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020114 | 16/04/2003 | 7998.50 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | TERRAPLENAGEM DA RUA TRÊS IRMÃSSERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DA RUA TRÊS IRMÃS, NO BAIRRO TRÊS IRMÃS, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 019/2003-SOSUR/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000106 E RECIBO ANEXO. | 00922003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2003 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME MEMO.155/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2003 | 8400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DE URBANISMO E LIMPEZA URBANA DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.010/03 C. CONVITE 003/03, HOMOLOGO EM 11/02/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2003 | 2402.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | FERRO 3/4FERRO 3/8FERRO 5/16FERRO DE 1/2FERRO DE 1/4ARAME 18APLICAÇÃO: P/O SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO,CONFORME REQ.062/03 DA SECRETARIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2003 | 632.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CADEADO Nº 50ESCALA DE BABU DE 02 METROSBOTAS DE COURO (02 N/39, 08 N/40,10 N/41 E 10 N/42) PREGO CAIBRA 18PREGO RIPARBROCAS 1/2LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WFECHADURAAPLICAÇÃO: P/O SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO, CONFORME REQ. 058/03 DA SECRETARIA SOSUR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2003 | 1759.00 | 12672663000131 | FEIRAO AUTO PEÇAS | JOGO DE LONA DIANTEIROJOGOS DE LONA TRASEIRORETENTOR TRAAEIROTERMINAL DE DIREÇÃOCRUZETA DE TRANSMISSAOCORREIA DIREÇÃO HIDRAULICACORREIA DO ALTERNADORFECHAADURA CAPUBATEWDOR DO CAPUTANQUE DE 220 LTS.BALISA APLICAÇÃO: P/O VEICULO MERCEDES BENZ,1514 DA SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 018/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2003 | 5739.79 | 44133718000121 | LUBRAÇO-COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA. | 5D 6201 SAPATA5D-6459 CALÇO6B-3158 SAPATA4B-5810 CALÇO5D-6454 ESPASSADOR6B-3164 ESPASSADOR6B-3160 ESPASSADOR1G-2219 SAPATA2F-7999 MANCAL4F-6464 ARRUELA1F-1105 BUCHA8F-7425 SEM FIM2F-8001 EIXO4D-1608 RETENTOR0L-1024 BUJAO5D-7462 PINO2F-8084 MANCAL2D-4201 RETENTOR2D-4209 PINO1F-1652 BUCHA1F-1653 BUCHA3B-6494 PIAAO9H-2257 RETENTOR2D-4205 BLOCO3B-4438 PORCA2D-9639 FORQUILHA4F-2928 RETENTOR3F-6334 FORQUILHA2F-9047 BLOCO3F-9338 FORQUILHA3B-6706 PINO3F-6333 PINO1B-4444 PORCA2Y-1102 PARAFUSO 1B-4443 POR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2003 | 605.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | COLA CIMENTOVULCANITEMANGUEIRA HIDRAULICAAPLICAÇÃO: P/A OFICINA DE MAQUINAS PESADAS E PA CARREGADEIRA DA SOSUR, REQ. 076/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020101 | 22/04/2003 | 360.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERVICOS DE 01 (UM) EMBUCHAMENTO DE UM ALTERNADOR, 02 CONFECCAO DE UM BUJAO E UMA CONEXAO E SERVICO DE SOLDA EM UM CARTER. 04 REABERTURA DE QUATRO ROSCAS EM UM TAMPAO COM EXTRACAO DE PARAFUSOS E UMA CONFECCAO DE UM PINO GRANDE, EM EQUIPAMENTOS DA SOSUR. CONF. NOTA FISCAL Nº 000250 ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020083 | 22/04/2003 | 6741.68 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV. DE FORNECIMENTO DE 7.172 REFEIÇOES DIARIAS DESTINADAS AOS GARIS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PAO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA, PERIODO DE 16 A 31/MARÇO/03 REF. AO CONTRATO Nº 021/02 SESUR/PMCG C/NF.000167 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020084 | 22/04/2003 | 2800.00 | 03483546000139 | EQUIPE ESPECIAL WEIDER (ALCIDES C. DA SILVA) | SERV. DE 02(DOIS) SEGURANÇAS, PRESTANDO SERV. NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/03 PARA EVITAR INVASAO NO TERRENO BAIRRO DAS CIDADES, C/NF.0100 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020085 | 22/04/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | SERV. DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002, PLACA KIU 9780, REF. AO MES DE FEVEREIRO/03 REF. AO CONTRATO Nº 123/02 PMCG/SAD TOMADA DE PREÇOS Nº 023/02 C/NF. 0734 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020086 | 22/04/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | SERV. DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002 PLACA KIU 9780, REF. AO MES DE MARÇO/03 CONTR.LOC.Nº 123/02 PMCG/SAD, TOMADA DE PREÇO Nº 023/02 C/NF.0742 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 22/04/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | SERV.DE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ANO 2002, REF.AO MES DE FEVEREIRO/03 REALT.AO CONTR.127/02 PMCG/SAD CC/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020088 | 22/04/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | SERV. DE LOCACAO DE UM VEICULO UNO FIAT, REF. AO MESE DE MARCO/03 CONF.CONTRATO 127/02 PMCG/SAD TOMADA DE PRECO Nº 023/02 NF.041 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020089 | 22/04/2003 | 2345.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERV. DE RECAUTCHUTAGEM DE 10 PNEUS 1000 X 20 PMD VIDA,CONF.NF.Nº 23366 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020090 | 22/04/2003 | 1799.49 | 00085447560420 | EDILEUZA SANTOS DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP. P/ DECRETO Nº 2.935/2001 DE UMA CASA SITUADA NA TRAV. FRANCISCO AFONSO Nº 56, EM BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A EDILEUZA SANTOS DA SILVA, CONF. PROCESSO Nº 006/2003, RECIBO E DOCUMENTO ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020091 | 22/04/2003 | 1518.40 | 00004649793408 | SEVERINO JOÃO JOAQUIM IBIAPINO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.935/2001 DE UMA CASA SITUADA NA TRAVESSA FRANCISCO AFONSO, 58-A, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A SEVERINO JOÃO JOAQUIM IBIAPINO, CONFORME PROCESSO Nº 005/2003, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020092 | 22/04/2003 | 14737.73 | 00063147890449 | MARIA JOSE MATIAS SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.935/2001 DE DUAS CASAS SITUADAS NA TRAVESSA FRANCISCO AFONSO Nº 71 E 71A, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A MARIA JOSÉ MATIAS SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 001/2003, RECIBO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020093 | 22/04/2003 | 2825.56 | 00004649795443 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.935/2001 DE UMA CASA SITUADA NA TRAVESSA FRANCISCO AFONSO Nº 56-A E DE OUTRA CASA DE TAIPA NA MESMA RUA Nº 58, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO Nº 002/2003, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020094 | 22/04/2003 | 203520.89 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHOES COLETORES, OBJ.CONTR.Nº 010/2001-SESUR/PMCG, PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/03 NF.000968 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 22/04/2003 | 9000.70 | 00028858417453 | PEDRO ROCHA DE SOUSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº2,935/2001 DE UMA CASA SITUADA NA TRAVESSA FRANCISCO AFONSO-54-BODOCONGO.PROCESSO Nº004/2003,PERTECENTE A PEDRO ROCHA DE SOUSA,CONF.PROC.Nº004/2003. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020096 | 22/04/2003 | 152347.30 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | LOCACAO DE CAMINHOES TIPO CACAMBA E EQUIPAMENTOS PESADOS ACOMPANHADOS DO PESSOAL NECESSARIO P/OS SERV.DE LIMPEZA MERCADOS E TERRENOS BALDIOS, OPERACAO DE ATERRO,C/CONTR.006/01-PMCG/SESUR, REAJUSTE DE 01 31/MARÇO/03, C/MED.002/03, NF.000965 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/04/2003 | 2579.40 | 00000000000000 | CLAN TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA.CONFORME RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2003 | 2500.00 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A 50 MILHEIROS DE CONTRA-CHEQUE EM FORMULARIOS CONTINUO, EM PAPEL COPIATIVEL 250X140 EM 02 VIAS, 02 CORES C/BLOQUEIO, DESTINADO AO DPD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, CONFORME REQ. 025/03 ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2003 | 370.00 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA. | PAPEL BRANCO DE 80 COL. C/02 VIASPAPEL BRACO DE 80 COL. DE 01 VIAPAPEL BRANCXO 132 COL. DE 01 VIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO AO DPD, CONFORME REQ.025/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2003 | 432.00 | 00042485193487 | ALDO TEOTONIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 14 Á 17/04/2003.CONDUZINDO ASSESSORES DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/04/2003 | 62480.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | PROCESSADOR ATLON XP OU SIMILARFITA DAT COM CAPACIDADE MINIMA DE 4 GBIMPRESSORA JATO DE TINTA 600X600 DPI 150 FLS. BANDEJA 02 CARTUCHOSGRAVADOR DE CD VELOCIDADE MINIMA 4XPROCESSADOR INTEL CELERON OU SIMILARNOTBOOK CELERON OU SIMILAR 13 GHZ 256 RAM TELA 14" DVD E MALETAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME C. CONVITE 004/03 REQ. 002/03 SAD/PMCG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2003 | 2210.00 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL (PMQS) NO QUANTITATIVO DE (17) LANCHES, DE MANEIRA QUE CADA LANCHE E DESTINADOS A 136 SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME C. CONVITE 007/03 SAD/PMCG, N/FISCAL DE SERVIÇO 000126 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/04/2003 | 2304.82 | 02345068000138 | ALVES COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES | AÇUCAR ALCOOL ETILICO CHAMX 500 MLPA P/LIXOPANO DE PRATOPAPEL HIGIENI9CO PRIMAVERA C/04 ROLOSREFIL P/CAFE PEQUENORODOSABAO EM BARRA P/C 05 UND.SABAO EM PO DE 500 GRAMASSABONETE IARA 90 G.SABONETE LIQUIDO 200 ML.SACO P/LIXO POCT C/05 UNDSACO P/LIXO 15 LTS. PCT C/10 UNDSACO P/LIXO PCT. C/30 LTS. PCT. C/10 UNDSACO P/PANO DE CHAOTOALHA ROSTO 100% ALGODAOVASSOURA NYLONAGUA SANITARIA CLARA PLUSBALDE PLASTICO MEDIO POLIUTILBUCHA P/PRATO DUPLA FACECAFE PCT. DE 250 GRAMASCAFE PCT. 250 GRAMAS S. BRAZCERA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2003 | 1310.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF.4.000 UNID.BAC BOLETIM DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL.4.000 UNID. BOLETI DE CADASTRO IMOBOLIÁRIO-BCI,1.000 BOLETIM DE DESATIVAÇÃO CADASTRAL BDC TODOS EM PAPEL APERGAMINHADO.IMPRESSÃO OFF SET.CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2003 | 15487.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP. PERIODO DE APURAÇÃO 01.01.1980, CODIGO DA RECEITA 3703.DATA DE VENCIMENTO 31/03/2003.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/04/2003 | 179138.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP,PERIODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/002,JANEIRO,FEVERERO,E MARÇO/2003.COM VENCIMENTO EM 15/01,15/02,15/03 E 15/04/2003.CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/04/2003 | 1464.00 | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA. | MOLDURASMOLDURASMOLDURASMOLDURASMOLDURASAPLICAÇÃO; P/A REFORMA DA SALA DA SECRETARIA E SECRETARIO ADJUNTO, CONFORME REQ. 009/03 E N/FISCAL 000548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035344 | 22/04/2003 | 125.00 | 00089386973472 | CACILDA FERNANDES DA COSTA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SADAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. 15 DIAS DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015487 | 22/04/2003 | 576.00 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015488 | 22/04/2003 | 337632.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.TRANSP.ESC. E CARGAS DE C.GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS, TIPO ONIBUS (PERIODO DE 8 MESES), PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015489 | 22/04/2003 | 14751.00 | 02222949000161 | CYBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | MEMORIA DE 512 MBHARD DISK DE 40 GBPlacasGABINETE ATX 400WSWITC FAST ETHERNATAPLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015490 | 22/04/2003 | 4355.00 | 08844748000182 | a casa do colegial - maria amélia ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL . DE ENSINO. PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 22/04/2003 | 2285.70 | 70100615000175 | albuquerque & albuquerque ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL . DE ENSINO. PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015492 | 22/04/2003 | 75.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL . DE ENSINO. PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015493 | 22/04/2003 | 5041.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL . DE ENSINO. PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015494 | 22/04/2003 | 587.50 | 24105306000170 | geraldo david da silva | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL . DE ENSINO. PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015495 | 22/04/2003 | 400.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL . DE ENSINO. PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 22/04/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 09/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015497 | 23/04/2003 | 5358.05 | 00000000000000 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015498 | 23/04/2003 | 948.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONÊS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015499 | 23/04/2003 | 102.93 | 00019108966400 | TEREZA FIEL DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2001/2002.FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015500 | 23/04/2003 | 77623.00 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 112(CENTO E DOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025273 | 23/04/2003 | 700.00 | 35484971000139 | DESINTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR REF. A LOCAÇAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 08 CABINES SANITARIAS PARA APLICAÇAO NO PARQUE DO POVO, OBJETIVANDO ATENDER AO EVENTO MICARANDE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/04/2003 | 590.15 | 00023737549400 | AVANILDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2001/2002 E 2002/2003 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL,POR MOTIVO DA EXONERAÇÃO DE CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO CC-3,LOTADO NA SEC.DE MEIO AMBIENTE.CONFORME PROCESSO Nº 00507/003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | Valor correspondente ao adiantamento efetuado, para pagamentos de pequenos serviços e encargos a serem executados, de interesse da Secretaria de Assuntos Jurídicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/04/2003 | 1440.00 | 00015414558434 | MERCIA MARIA S. COUTINHO | VALOR REF.DIARIAS PARA BELO HORIZONTE-MG. PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/04/2003 | 1440.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BELO HORIZONTE-MG NO PERIODO DE 25 Á 29/04/003.PARA PARTICIPAR DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/04/2003 | 360.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONGRESSO NACIONAL DE SEC.MUNIC.DE SAÚDE | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO DO XIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE,QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 26 A 30 DE ABRIL DE 2003 EM BELO HIRIZONTE-MG.PARTICIPANTES;MÉRCIA MARIA S.COUTINHO E ANA LÍGIA B.DA SILVA.CONF.MEMORANDO Nº 086/03-GS DA SEC.DE SAÚDE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/04/2003 | 533.63 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | CAIXA PAPEL OF A4 210 X 297 CX. C/10 RESMARESMA PAPEL OF 9 215X315 C/500 FLS.CAIXA COPO DESCARTAVEL 180 MLCAIXA COPO DESCARTAVEL P/CAFELITRO DE ALCOOL 98º FITA P/IMPRESSORA RIMAMETRO DE PAPEL CONTATO TRANSPARENTEFITA CREP 19X50FITA DUPLA FACE 12X30REGUA TRANSPARENTE DE 30 CM.CAIXA CORRETIVO C/12 UNDFITA ADESIVA 45X50PASTA C/TRILHO PAPELÃOPINCEL ATOMICOCAIXA LAPIS HIDROCOR ARCO IRIS C/12CAIXA COLA BRANCA G. C/12 UNDESTILETE PEQUENOLAPIS GRAFITECAIXA PAPEL VERGE C/50 FLS. 180 G.PACOTE DUREX C/10 U | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/04/2003 | 243.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO DA BORBOREMA,PERIODO ESTE DE 24/04/03 A 23/04/04,P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/04/2003 | 243.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO DA BORBOREMA,PERIODO ESTE DE 29/04/03 A 28/04/04,P/O TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL DESTA PREFEITURA, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/04/2003 | 58.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DA COORD. DE DESENVOLVIMENTO RURAL (01 DESSANILIZADOR),CONFORME CDC-0000086453-8 ,NO MES DE MARÇO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/04/2003 | 27.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME CDC-0000007297-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/04/2003 | 41.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-0000019392-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/04/2003 | 250.79 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA A COORD.DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA SECRETARIA SEDE E SAUDE/PMCG, CONFORME CDC-0000156188-5,0000156194-3,0000156187-7,0000156436-8,0000156186-9,0000156185-1,0000156184-4,0000156179-4,0000156181-0,0000156177-8,0000156437-6,0000156175-2,0000156176-0,E 0000155258-7, NO MES DE ABRIL/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/04/2003 | 860.44 | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPOCIONAL 8/12 AVOS PERIODO 2002/2003, 13º SÁLARIO PROPORCIONAL 1/12 AVOS E RESTITUIÇÃO DOS DIAS DE JANEIRO/2003.MOTIVO; EXONERAÇÃO DO CARGO DE SEG.DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS,SIMBOLI CC-2.LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.CONF.PROCESSO Nº 00774/003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/04/2003 | 849.00 | 01237238000106 | NINEX CELULAR LTDA. | APARELHO DE FAX COM BOBINA DE PAPELAPARELHO TELEFONICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,CONFORME REQ. 023/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/04/2003 | 396.15 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO TRECHOS DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/04/2003 | 200.00 | 00068551193449 | RITA DE CASSIA MENEZES ARAÚJO | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/04/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE ABRIL/03, CONFORME MEMO.348/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/04/2003 | 658.00 | 01237238000106 | NINEX CELULAR LTDA. | APARELHO DE FAX COM BOBINA DE PAPELAPARELHO TELEFONE C/BINAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA,DESTINADOS A DEFESA CIVIL, CONFORME REQ.024/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020097 | 23/04/2003 | 87665.13 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DO SANTA ROSADRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DE SANTA ROSA EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 033/2002-SIN/PMCG-TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2002 E CONTRATO DE REPASSE Nº 133.667-59/2001/C.E.F/PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0497 E RECIBO EM ANEXO. | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020099 | 23/04/2003 | 31943.05 | 00037678582404 | JOSÉ GESUINO DE ALMEIDA E SUA ESPOSA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.935/2001 DE UMA EDIFICAÇÃO DE UM CURRAL SITUADA NO LEITO DA TRAVESSA FRANCISCO AFONSO, 62 E DE UMA CASA RESIDENCIAL E UMA EDIFICAÇÃO NA MESMA RUA Nº 62-A, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2003 | 1198.21 | 24513574000121 | DETRAN- DEPTº DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR ESTE REFERENTE AO EMPLACAMENTOS DE (23) VERICULOS DESTA PREFEITURA EM 24/04/2003 VEICULOS ESTES DE PLACA:MNH-0099,MOF-6571,MOR-7857,MNK-2891,MMZ-3095,MOT-5910,MMZ-4030,MNK-2931,MNM-8650,MOF-6591,MOM-1280,MOJ-1659,MOH-4297,MNV-1189,MNH-3107,MMQ-5047,MOR-7972,MOJ-1256,MOA-1269,MNI-9140,MNT-1010,MNF-9180 E MMZ-4060, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2003 | 1200.00 | 00000885622472 | JOSE DE SOUZA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2003 | 28.86 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE 02 SALAS DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SALA DOS CONSELHOS E INSPETORIA TECNIA DA (SED),NO MES DE ABRIL/03, CONFORME CDC-0000009129-8 0000009117-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2003 | 432.45 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO PEQUENO APRENDIZ, NO MES DE MARÇO/03 CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/04/2003 | 58.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 E 365 1º ANDAR, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME CDC-000019391-2 E 0000019392-0 DO CONSELHO TUTELAR NORTE E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/04/2003 | 94.50 | 08719767000187 | SERTEC COPIADORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE 24 CÓPIAS HELIOGRAFICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 086040 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | valor ref.locação de dois (02) veiculos (um Fiat Brava e um Santana - Placas, MOM 1991 e KIW 7617),para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, Conf.Doc. Fiscais Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025274 | 24/04/2003 | 2502.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR REF. A LOCAÇAO DE 18 ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE QUADRILHAS E GRUPOS DE DANÇAS PARA PARTICIPAR DA MICARANDE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 24/04/2003 | 580.00 | 00004465825498 | ADRIANA FÉLIX DA SILVA | VALOR REF. AOS SERV.PRESTADOS A COORD. DE TURISMO NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025276 | 24/04/2003 | 573.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REF. AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. NOTA 1988 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025277 | 24/04/2003 | 1700.00 | 00000879486481 | ERICK MONTEIRO HENRIQUE DE ARAUJO | VALOR REF. A APRESENTAÇAO ART. DA BANDA ALA URSA NO TRIO ANACONDA, NO CORREDOR DA FOLIA, DENTRO DO EVENTO MICARANDE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025278 | 24/04/2003 | 800.00 | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES | VALOR REF. A LOCAÇAO DE UM COMPUTADOR, UMA IMPRESSORA E SERV. DE DIGITAÇAO NO CADASTRO DOS AGRICULTORES QUE PARTICIPARAO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio Administrativo | Gestão das Atividades Científicas e Tecnologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025279 | 24/04/2003 | 210.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/60 (SESSENTA) PESSOAS DO SEMINARIO " O PAPEL DA CIENCIA", TECNOLOGIA & INOVAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E A INSTALAÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL , EM 09/05/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio Administrativo | Gestão das Atividades Científicas e Tecnologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025280 | 24/04/2003 | 280.00 | 41213299000140 | COPY SYSTEM COMERCIO LTDA. | VALOR REF. AOS SERV DE PLOTAGEM DE 40 METROS LINEAR DAS PRANCHAS DO PROJETO DE REFORMA DA NAVE INTEERATIVA DE CIENCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025281 | 24/04/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR REF. AOS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A COORD.DE DESONVOLV. RURAL, NO ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF. AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015501 | 24/04/2003 | 648.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO TEATRO DA UFPE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015502 | 24/04/2003 | 648.00 | 00003809781487 | TEREZINHA DE JESUS MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO TEATRO DA UFPE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015503 | 24/04/2003 | 648.00 | 00033861595400 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO NO TEATRO DA UFPE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015505 | 24/04/2003 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 23.04.2003 A 23.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015506 | 24/04/2003 | 20760.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | televisorVideo casseteAPLICACAO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015507 | 24/04/2003 | 800.00 | 00020676999468 | marcelo capozzoli | CORRESPONDENTE A APRESENTACOES DA PECA "OS SALTIMBANCOS", NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015508 | 24/04/2003 | 2250.00 | 02914690000110 | copy line - comercio e serviços ltda - me | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATEIAIS. APLICACAO: COPIADORA E MAQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015509 | 24/04/2003 | 600.00 | 00016092708434 | JOSE SAMPAIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS ANESIO LEAO, GERIVALDO LUNA, PETRONIO FIGUEIREDO E MARIA DA LUZ(FAZENDA GARIDADE), DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015510 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECOMPOSICAO DO MURO, MURETA E GRADES DO JARDIM DA ESCOLA PROF. ANTONIO OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015511 | 24/04/2003 | 1050.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE LINHAS, CAIBROS, RIPAS E COMPLEMENTACAO DO TELHADO E INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 24/04/2003 | 980.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE SALITRE, COMPLEMENTACAO DA PAREDE DO RECREIO DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015513 | 24/04/2003 | 240.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE MANGUEIRA, BOMBA DAGUA, TANGUE DE COMBUSTIVEL E LIMPESA NO SISTEMA DE ALIMENTACAO DA INJECAO DO ONIBUS MERCEDES BENS DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015514 | 24/04/2003 | 812.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO. APLICACAO ONIBUS INTERNACIONAL E MERCEDES BENS DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015515 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATERRO, SUB-BASE E BASE DO PISO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCO VERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015516 | 24/04/2003 | 912.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 152 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA JOSE DE CARVALHO, DA REDE MUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015517 | 24/04/2003 | 1020.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DAS PAREDES E EMPENAS DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCO VERDE, DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015518 | 24/04/2003 | 990.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA MINERCINA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015519 | 24/04/2003 | 1020.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA SELMA AGRA VILARIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015520 | 24/04/2003 | 520.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NA ESCOLA SELMA AGRA VILARIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 24/04/2003 | 750.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: FERNANDO C. LIMA, DR. CHATEAUBRIAND, PADRE CORNELIO DE BOER, MARIA JOSE CAVALCANTE E DR. JOSE TAVARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015522 | 24/04/2003 | 600.00 | 00077019865453 | BEROALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: ATONIO MARIZ, DR. HELENE HENRIQUE, RAIMUNDO ASFORA E JEREMIAS SERGIO DE ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015523 | 24/04/2003 | 537.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇÕES BORBOREMA LTDA | TECLADO RETRATIL APLICAÇAO: P/A SECRETARIA SAD/CLINICA DE PSICOLOGIA, REQ.125/02 ANEXA.MesacadeiraAPLICACAO: SALA DA SECRETARIA ADJUNTA E COORDENADORIA GERAL DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015524 | 24/04/2003 | 267.66 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015525 | 24/04/2003 | 27360.70 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015526 | 24/04/2003 | 72.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR.JOSE BASILIO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015527 | 24/04/2003 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO PARA VISITAS ECOLOGICA, CABACEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015528 | 24/04/2003 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LUCIO, SECRETARIO DA EDUCACAO, PARA A CIDADE DE CABEDELO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015529 | 24/04/2003 | 240.00 | 04070241000168 | CFPA-CENTRO DE FORMAÇÃO, PESQ. E ASSESSORIA LTDA. | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) INSCRICOES PARA TECNICOS DESTA SECRETARIA, NO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO - RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015530 | 25/04/2003 | 79999.40 | 02215027000127 | GEOVANA ALMEIDA LEAL - ME | CORRESPNDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE: CAMISAS E SHORTS. APLICACAO: FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015531 | 25/04/2003 | 322000.00 | 04918154000118 | IND. E COM. DE CALCADOS MILENY LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 35.000(TRINTA E CINCO MIL) PARES DE TENIS ESCOLAR. APLICACAO FARDAMENTO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015532 | 25/04/2003 | 432.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONTABILIDADE PUBLICA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015533 | 25/04/2003 | 432.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENÇO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, NA CIDADE DE SAO LUIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2003 | 144.78 | 00013140310404 | SEVERINA BELARMINO T. DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2001/2002.EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00502/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035345 | 25/04/2003 | 7936.40 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.EXECUTADOS NA CASA ESPERANCA COM DISPENSA DE LICITACAO, NF.00141 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035346 | 25/04/2003 | 7905.50 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR REF. AOS SERV. EXECUTADOS NA SEMAS E EM AMBIENTES DO PETI, COM DISPENSA DE LICITACAO C/NF.0282 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035347 | 25/04/2003 | 70.00 | 00099643464415 | JOSENILDA PAULINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A 24 DE ABRIL A 24 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2003 | 648.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 08 Á 10/04/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PMCG. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2003 | 90.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REF.SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA,ABERTURA DE FECHADURA DE BIRÔ,TROCA DE FECHADURA,(MUDANÇA DE SEGREDO) E CONFECÇÃO DE 12 CHAVES. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2003 | 147.98 | 00017678307420 | MANOEL XAVIER | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO 2000/2001 E 2001/2002..POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO DE Nº 00491/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2003 | 80.00 | 00004638883400 | ELIAS DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE RÉRIAS PERIODO 2001/2002.POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 02735/2002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/04/2003 | 120000.00 | 37116704000134 | FINATEC-FUND.DE EMP.CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETIVO DE CONSULT. ORGANIZACIONAL,P/ IMPLANTAÇÃO DO PROC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT. DA PMCG, ENVOLVENDO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL NO QUE DIZ RESPEITO A SUA ESTRUT. ORGANIZAC. E SEU MODELO DE GESTÃO,PROPOSIÇÃO DE NOVA ESTRUT. ORGANIZ. E MODELO DE GESTÃO CONSEQUENTE,TREINAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DESIGNADOS PELA P.M.C.G,REFERENTE A 2ª PARCELA DAS (12) (DISP. INCISO XIII ART.24 LEI 8.666/93),CONF.TERMO DE CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2003 | 324.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 Á 24/04/2003.RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2003 | 1509.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM (04) POSTES COM EXTENSÃO DE RDBT P/ATENDER A IP,NA VIA PUBLICA DA TRAVESSA DINAMERICA ALVES CORREIA, Nº 100, NO BAIRRO DE SANTA ROSA, CONFORME C.E Nº 03/03 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2003 | 1123.74 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O (DTO/SOSUR) A RUA TOMAZ SOARES, S/N , NOS MESES DE MARÇO R$ 547.29 E ABRIL/03 R$ 576.45, CONFORME CDC- 00001531118-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2003 | 77.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME CDC-0000022772-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2003 | 38.48 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONES CONSOLIDADOS CONFORME CODIGO DE CONTA 48671976, 48672059,75136956 E 12945328, NO MES DE ABRIL/03,CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2003 | 150.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | APARELHO TELEFONE C/BINAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 023/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2003 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROCOM, NO MES MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2003 | 1595.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. | ROLAMENTO PRIMARIOLUVA LATEX TAMANHO G.JOGO JUNTA CAIXA DE MACHAEIXO ENTALHADOROLAMENTO EIXO ENTALHADOAPLICAÇÃO; P/A CAÇAMBA FORD, F 14000 ANO/90, MOTOR MWM 06 CILINDRO PLACA MOH-4297 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2003 | 100.00 | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ALIMENTOS.CONFORME RECIBO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2003 | 500.00 | 00078993830487 | VANDERLANDIA DE OLIVEIRA SOUSA | REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM PARA RECIFE. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2003 | 300.00 | 00087391414468 | MARIA DO SOCORRO LOPES CUSTODIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/04/2003 | 237561.81 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 28/04/2003 | 187.05 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | aquisição de passagem rodoviaria trecho campina grande/rio de janeiro em favor de Josineide Bernardo Gomes da Silva, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 28/04/2003 | 180.00 | 00004793243444 | JAIRO MIRANDA DE SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 28/04/2003 | 300.00 | 00030851084400 | EDNALDO LEITE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL PROMOVIDO PELA ADS-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 28/04/2003 | 300.00 | 00002863270400 | MARINELIA FREIRE DE ANDRADE | VALOR CORRESPNDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 28/04/2003 | 540.00 | 00069158835415 | FRANCISCO IVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO, PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 28/04/2003 | 75.00 | 00003342869488 | JANE ERIKA SANTOS GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 28/04/2003 | 80.50 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, EM FAVOR DE EDGAR SANTOS DE SOUZA PARA EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A SALVADOR/BA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 28/04/2003 | 200.00 | 00012339954487 | FRANCISCA CORREIA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 28/04/2003 | 350.00 | 00013953176404 | MARLUCE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 28/04/2003 | 187.02 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 28/04/2003 | 374.04 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA SILVA BEZERRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 28/04/2003 | 364.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE LORENA DANIELLY NÓBREGA DE ALMEIDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 28/04/2003 | 561.15 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO EM FAVOR DE MARIA GORETTE PEREIRA DINIZ, JHONATAN GALDINO SIDRONIO E JHONY GALDINO SIDRONIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 28/04/2003 | 728.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE JOSE ANTONIO DE ARAUJO SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 28/04/2003 | 90.00 | 00010991611420 | ELUZIMAR DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 28/04/2003 | 105.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO LUIZ EM FAVOR DE JOSÉ EDUARDO SANTOS ALMEIDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 28/04/2003 | 5000.00 | 35415074000254 | C-MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | produto: micarande/2003, av. nº 7010, favorecido: rádio arapuan fm, nfs nº 004056 - concorrencia nº 004/2001-secor/pmcg. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 28/04/2003 | 1000.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO TABAJARA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 28/04/2003 | 16072.00 | 01518579000141 | A UNIAO | PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 28/04/2003 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO MILLE EP PLACA MMV-0506 PB PARA PRESTAR SERVICOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE ABRIL/03 CONF. CONTRATO Nº 018 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 28/04/2003 | 900.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | locação do veiculo marca volkswagem tipo gol plus, placa mns-1510, para prestar serviços no gabinete da prefeita no mes de abril/03, conforme contrato nº 014/2003 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 28/04/2003 | 500.00 | 00067481981434 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA KASISKI TIPO MOTO, PLACA M0M-4367, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 13/04 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 28/04/2003 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE IE PLACA KFP 7518 PB PARA PRESTAR SERVICOS NO GABINETE DA PREFEITA NO MES DE ABRIL/03 CONF. CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 28/04/2003 | 800.00 | 00017683203491 | JOÃO CEZARIO DO NASCCIMENTO | APOIO FINANCEIRO EM FAVOR DA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS-CAMPO CADEESO, PARA O ENCONTRO NACIONAL DE PASTORES A SE REALIZAR NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERIODO DE 30/04 A 08/05/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 28/04/2003 | 100.00 | 00073235393404 | EDMILSON JOSÉ ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 28/04/2003 | 100.00 | 00058295232487 | CLAUDIA DELANE SOUSA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 28/04/2003 | 300.00 | 00004366756412 | RAFHAEL JERONIMO LIMA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PROPRIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 28/04/2003 | 1122.12 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGENS RODOVIARIAS, TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ANGELA MARIA TERTO BISPO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 28/04/2003 | 850.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA CHEVROLET CORSA WIND PLACA MOJ 1137-PB, PRESTANDO SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 28/04/2003 | 2598.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDE A LOCACAO DO VEICULO MARCA FIAT MAREA ELX PLACA KLK 0099 PARA PRESTAR SERVICOS NO GABINETE DA PREFEITA NOS MESES DE MARCO E ABRIL/03 CONF. CONTRATO NFS. E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/04/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITGURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001426 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2003 | 582682.79 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2003 | 12854.19 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2003 | 74530.66 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2003 | 193.51 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2003 | 23752.61 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2003 | 923.01 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/04/2003 | 198081.27 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035348 | 28/04/2003 | 200.00 | 00019110340491 | BENEDITA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035349 | 28/04/2003 | 300.00 | 00043964265420 | Francinaldo Araujo da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO PDEPARTAMENTO FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035350 | 28/04/2003 | 200.00 | 00014649098491 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 28/04/2003 | 40.00 | 00087234467491 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035352 | 28/04/2003 | 297.50 | 00004271931411 | MARCELA PONTINELLE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 85 QUENTINHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA VACA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035353 | 28/04/2003 | 171.00 | 00020500440468 | SILVIO AUGUSTO EMERY | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035354 | 28/04/2003 | 8580.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNERARIOS A ESTA PREFEITURA, DE NOTA FISCAL Nº 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035355 | 28/04/2003 | 100.00 | 00005248032423 | MARGARIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035632 | 28/04/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035633 | 28/04/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035634 | 28/04/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035635 | 28/04/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035636 | 28/04/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 28/04/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035638 | 28/04/2003 | 200.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035639 | 28/04/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035640 | 28/04/2003 | 200.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035641 | 28/04/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035642 | 28/04/2003 | 200.00 | 00002637935405 | ELIOMAR MARIA C.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035643 | 28/04/2003 | 200.00 | 00001020686405 | PATRICIA R.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035644 | 28/04/2003 | 300.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 28/04/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035646 | 28/04/2003 | 300.00 | 00028475925472 | DILVA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035647 | 28/04/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRMA RUANDA, NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035648 | 28/04/2003 | 200.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035649 | 28/04/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035650 | 28/04/2003 | 200.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035651 | 28/04/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035652 | 28/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILMA ARAUJO SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 28/04/2003 | 200.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2003 | 792.00 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA-PB E BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 28/04 Á 01/05/003.LEVAR DOCUMENTOS NO MAPS EM BRASÍLIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2003 | 1008.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E BRASÍLIA/DF. NO PERIODO DE 28/04 Á 01/05/003.LEVAR DOCUMENTOS NO MAPS EM BRASILIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2003 | 573.96 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2003 | 93730.73 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2003 | 502.60 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENT AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2003 | 4198.28 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2003 | 416276.07 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2003 | 1240.90 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor ref.pag.de parcela de contrato "01/06", correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2003 | 731.68 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2003 | 97273.98 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2003 | 75.81 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/04/2003 | 99.84 | 00026360004453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | `VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 2001/2002, EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00242/003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015534 | 28/04/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015535 | 28/04/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015536 | 28/04/2003 | 200.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015537 | 28/04/2003 | 350.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015538 | 28/04/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 28/04/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015540 | 28/04/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015541 | 28/04/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE AVRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015542 | 28/04/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/2000, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015543 | 28/04/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015544 | 28/04/2003 | 880.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 08(OITO) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015545 | 28/04/2003 | 4730.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 43(QUARENTA E TRES) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015546 | 28/04/2003 | 7176.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 28/04/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. (PARCELA 03/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015548 | 28/04/2003 | 560.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015549 | 28/04/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015550 | 28/04/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015551 | 28/04/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015552 | 28/04/2003 | 1800.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015553 | 28/04/2003 | 4000.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE A 20 (VINTE) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17.04.03 A 16.03.04., PARA ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015554 | 28/04/2003 | 352.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICACAO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 28/04/2003 | 428.90 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE: TEREZA MARTA S. N. ARRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015556 | 28/04/2003 | 990.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONSERTO E SONSERVACAO DE 165 CARTEIRS ESCOLARES DA ESCOLA DR. CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015557 | 28/04/2003 | 1038.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONSERTO E SONSERVACAO DE 173 CARTEIRS ESCOLARES DA ESCOLA LUIZ GOMES AVELINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015558 | 28/04/2003 | 930.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONSERTO E SONSERVACAO DE 155 CARTEIRS ESCOLARES DA ESCOLA SELMA AGRA VILARIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015559 | 28/04/2003 | 1040.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DO MADEIRAMENTO E TELHADO DA NOVA SALA D AULA, DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCO VERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015560 | 28/04/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE PAREDES, CONTENCAO DA CALCADA E CINTA SUPERIOR DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCO VERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015561 | 28/04/2003 | 1040.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GIL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015562 | 28/04/2003 | 145.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS E MOLDURAS PARA A ESCOLA MARIA DA VITORIA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 28/04/2003 | 330.00 | 11992369000144 | J.C DE SOUSA - VIDRAÇARIA CAMPINENSE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 BASCULHANTES COM VIROS MED. 120X80 E UM PORTAO MED. 2.00X1.00. APLICACAO ESCOLA 19 DE MARCO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015564 | 28/04/2003 | 432.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA V COPA LEAO DO NORTE, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015565 | 28/04/2003 | 5954.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO. (CONVENIO ESPORTE ESPECIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015566 | 28/04/2003 | 1507.55 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E OEDAGOGICO. CONVENIO ESPORTE SOLIDARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015567 | 28/04/2003 | 5270.00 | 04478521000100 | CASA NOVA DISTRIBUIDORA LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015568 | 28/04/2003 | 2327.40 | 04353880000130 | DDA-DISTRIBUIDORA DOMITTILA DE ALIMENTOS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015569 | 28/04/2003 | 54641.80 | 02345068000138 | jailson alves dos santos | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EGENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015570 | 28/04/2003 | 9544.50 | 70064928000115 | LIVRARIA E PAPELARIA CAPIBARIBE LTDA. | AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 28/04/2003 | 2063.20 | 04340001000136 | RAINHA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015572 | 28/04/2003 | 93580.56 | 03562976000146 | rei das frutas ltda. | AQUISICAO DE HORTFRUTIGRANHEIROS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015573 | 28/04/2003 | 125721.50 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONÊS LTDA. | AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015574 | 28/04/2003 | 10286.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015575 | 28/04/2003 | 1136.00 | 09351206000130 | SOMAR DITRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015576 | 28/04/2003 | 22680.00 | 04205527000103 | TOBIAS FERNANDES BATISTA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015577 | 28/04/2003 | 52153.20 | 41249673000167 | BOAS MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015578 | 28/04/2003 | 2794.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTOS EM 22.04.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015579 | 28/04/2003 | 5768.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.04.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 28/04/2003 | 800.00 | 00032638795372 | TERESA MARIA SIQUEIRA NASCIMENTO ARRAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUL DE ENSINO SOBRE CICLOS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025282 | 28/04/2003 | 500.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | VALOR REF. A CONFECÇAO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO 30, COM SERIGRAFIA LOCALIZADA, PARA A CODEMTUR, PARA USO DURANTE O EVENTO SAO JOAO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 28/04/2003 | 220.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REF. AOS SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. NOTA 002085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025284 | 28/04/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÀO DE UMA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA 125, TIPO TITAN, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025285 | 28/04/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125 TIPO TITAN ANO 2001 PLACA MOQ-0952-PB RELATIVO A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025286 | 28/04/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125 TIPO TITAN ANO 2001 PLACA MOQ-0952-PB RELATIVO A MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2003 | 1226.94 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2003 | 181841.65 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2003 | 2455.93 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/04/2003 | 324.00 | 00037678272472 | PATRICIA SILVEIRO CESAR DINIZ | VALOR REF.PAGAAMENTO DE DIÁRIAS P/RECIFE,LIMOEIRO E JOÃO PESSOA NOS DIAS 12,17 E 20/03/2003.REUNIÃO NA ANDENE,VISITAR O CENTRO DE PISCICULTURA E VISITAR O IBAMA.CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020100 | 28/04/2003 | 800.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | SERV. DE LOCAÇAO DE 01 SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇAO COMPOSTO DE 10 RADIOS REF. AO MES DE MARÇO/03 C/NF.0479 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/04/2003 | 162.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | `VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NO PERIODOD DE 09 Á 10/04/2003. CONDUZINDO TÉCNICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2003 | 397.00 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2003 | 168.83 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2003 | 203641.70 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2003 | 8735.19 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2003 | 432689.40 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2003 | 16606.32 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR DO EMPENHAMENTO DOS ESTAGIARIOS DE OBRAS E SERV. URBANOS DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/04/2003 | 1600.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/04/2003 | 5640.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR DO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEMAS-PETI DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/04/2003 | 1152.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | `VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASILIA-DF E BELO HORIZONTE/JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 30/04/ Á 04/05/003.PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035356 | 29/04/2003 | 243.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA, TENDO INICIO EM 16.04.03, CONFORME NOTA FISCAL 001496. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2003 | 935.08 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/04/2003 | 117221.42 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO CONVENIO DE INCENTIVO FISCAL, GOVERNO DO ESTADO/FAIN/PMCG, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/04/2003 | 761.60 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP, REALIZADO NO DIA 15/04/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2003 | 1780.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADA SOBRE ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IPTU, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2002, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/04/2003 | 18587.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE ABRIL/03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/04/2003 | 359975.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A ENCARGOS E COMISSÃO DO BANCO INCIDENTES NO REFINANCIAMENTO Nº 99/18919, DESTA PREFEITURA COM A UNIÃO, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2003 | 137499.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DO MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2003 | 2051.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RATIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/04/2003 | 262.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITA EM C/C SOBRE ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ISS, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/04/2003 | 200.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO DESTA SECRETARIA DEPTº. DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/03, CONFORME RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/04/2003 | 131.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE AO VALOR DAS COMISSÕES DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/04/2003 | 140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 30.04.2003, SOBRE TIPO MOEDA, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/04/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/04/2003 | 4.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 09.04.2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/04/2003 | 74.28 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/04/2003 | 14.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM C/C DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/04/2003 | 29.22 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2003 | 269.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS COBRADA SOBRE ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE IPTU, DIVIDA ATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/04/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/04/2003 | 301.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITA EM C/C Nº 8.948-6, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/04/2003 | 2.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/04/2003 | 6.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 16/04/03, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/04/2003 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DESPESA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, SOBRE ASSINATURA DE JORNAL REVISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/04/2003 | 960.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/04/2003 | 15487.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/04/2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2003 | 3500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DO PETI E PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DEBITADOS EM C/C NOS DIAS 07 E 14.04.2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/04/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/003, PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL,PLACA 1155,COR VERDE ANO 1989,UTILIZADO PELO DEPART.DE RECEITA P/TRANSPORTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL,DA SEC.DA FAZENDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/04/2003 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMQ-5648, PRESTANDO SERVIÇOS NO DEPART.DE CADASTRO IMOBILIARIO URBANO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/04/2003 | 3030.78 | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAÚJO NETO | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO DESCONTO DO INSS NO PERIODO DE AGO/00 Á DEZ/00,13º SAL. JAN/01 A DEZ/01, JAN/02 Á MAR/02.O MESMO OCUPAVA CARGO COMISSIONADO NA SEC.DE PLANEJAMENTO,NO PERIODO DE AGOSTO/02 A MARÇO/02.CONF.MEMORANDO Nº 205 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/04/2003 | 1400.00 | 02708925000117 | SHOPING CIRNE CENTER LTDA. | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA (SICT),MÊS DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/04/2003 | 3856.00 | 00001007088460 | SARA LISANDRA LIMEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/04/2003 | 756.00 | 00096428651491 | MARLEIDE DE OLIVEIRA MENEZES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 17 Á 20/03/2003. CONHECER O SISTEMA OPERACIONAL DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE RECIFEE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/04/2003 | 720.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS ESTAGIARIOS, CUJO RESUMO EM NOME DO GAB. DA PREFEITA, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/04/2003 | 3060.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR DO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PROCOM DURANTE O MES DE MARÇO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/04/2003 | 400.00 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | REF.A UMA AJUNDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/04/2003 | 4248.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PRA BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 09/05 Á 21/05/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2003 | 1476.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA E ARACAJU NO PERIODO DE 28 Á 29/04/003 E 05/05 Á 09/05/003.PARTICIPAR DO VI CONCRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2003 | 2100.00 | 00022619046491 | JOSÉ SOARES DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DECORAÇAO PRESTADOS NOS CAMAROTES OFICIAIS DA PMCG, PARA O EVENTO MICARANDE/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2003 | 6000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2003 | 84528.48 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2003 | 3698.17 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2003 | 2873.54 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2003 | 15001.82 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2003 | 13604.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2003 | 2158.43 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2003 | 17655.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2003 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2003 | 161.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2003 | 57824.74 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2003 | 300.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeEMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2003 | 15220.65 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2003 | 34924.16 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2003 | 50.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2003 | 15104.08 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2003 | 19584.16 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2003 | 3568.27 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2003 | 8956.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/04/2003 | 500.00 | 00035450010400 | JOSEFA MÉRCIA SOUSA TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/04/2003 | 54.87 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL,A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 NO MES DE JANEIRO NO VALOR DE R$29.38 E FEVEREIRO/03 R$ 25.49, CONFORME CDC-0000007297-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/04/2003 | 92.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 2110 , ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME CDC-152446-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/04/2003 | 34.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA S. DE SOUSA,LOCALIZADO A RUA SILVA BARBOSA,934 TERREO BODOCONGO,NO MES DE JANEIRO/03,CONFORME CDC-149912-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/04/2003 | 4.97 | 00000000000000 | INTELIG | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 833-310-6147 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/03 , CONFORME RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/04/2003 | 171.45 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE CELULAR D/PMCG, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/04/2003 | 69.68 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/04/2003 | 721.76 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELFONES DAS SECRETARIAS: SEPLAN E GP, NO MES DE DE ABRIL/03, CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2003 | 5.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 280,POR TER CIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | REF.AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM, SOFTWARE EXCLUSIVO MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003.CONF.NOTA FÍSCAL Nº000106 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS BALANÇOS GERAIS DO EXERCICIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE 2002, INTEGRALMENTE INFORMATIZADOS, COM INCLUSAO DO RELATÓRIO DE GESTÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000093 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/04/2003 | 63.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035359 | 30/04/2003 | 100.00 | 00075222590453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035361 | 30/04/2003 | 100.00 | 00026220032420 | EXPEDITA DOS SANTOS COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035363 | 30/04/2003 | 200.00 | 00005523821403 | MARIA POLIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035364 | 30/04/2003 | 100.00 | 00079823360430 | JOSÉ DE ARIMATÉIA NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONF. DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035342 | 30/04/2003 | 4800.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DE INSTITUIÇÃO, COM MANUTENSÃO DO SISTEMA. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035388 | 30/04/2003 | 800.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS IDOSAS, DOS BAIRROS DE SANTA ROSA, JARDIM 40, PALMEIRA, CRUZEIRO, CONCEIÇÃO, CETENARIO E SEMAS DUAS VEZES NO PERIODO DE 04 A 23/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/04/2003 | 7390.00 | 12735924000115 | DIGITU'S EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS TLDA | MESAS DE 1.50X.60X.74 C/02 GAVETASCADEIRA GIRATORIA SECRETARIA 4014 BCCADEIRA FIXA AUXILIARARMARIO DE 02 PORTAS FECHADOMESA DE REUNIAO 2.50X1LONGARINA C/02 LUGARES CZAMESA DE REUNIAO REDONDA 1.20 MTS.APLICAÇÃO: P/A (SOJUR) SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,CONFORME REQ.013/03 E N/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015998 | 30/04/2003 | 780.00 | 00002982577429 | MONICA HENRIQUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE A 4ª, 5ª e 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015999 | 30/04/2003 | 2400.00 | 00067440053400 | CARLOS ROBERTO FIALHO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016000 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00069747962420 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISORA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016001 | 30/04/2003 | 780.00 | 00062526405491 | EDILSON LAURENTINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016002 | 30/04/2003 | 780.00 | 00003161715497 | JOSE GOMES DE FARIAS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016003 | 30/04/2003 | 780.00 | 00002954708441 | EMMANUEL BRITO BATISTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/04/2003 | 780.00 | 00002523279428 | ALEXANDRA OLIVEIRA LIMA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016005 | 30/04/2003 | 780.00 | 00093107226491 | MARIA GORETTI DE BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016006 | 30/04/2003 | 780.00 | 00000019293488 | VALDIMARY OLIVEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FISICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE ESPECIAL, REFERENTE AO 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 001/02, CONVENIO 102/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016007 | 30/04/2003 | 2400.00 | 00002287341420 | VALBIO ARAÚJO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR GERAL JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016008 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00056945256472 | WILSON SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADOR DE NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016009 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00059355883404 | ANA PAULA DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016010 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00003594395430 | ANGELA MICHELLE ALVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016011 | 30/04/2003 | 1800.00 | 00045161127449 | FRANCISCA ELIANE DAVID MEDEIROS RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DE NUCLEO JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/04/2003 | 780.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016013 | 30/04/2003 | 780.00 | 00061997412420 | CLÁUDIA FABIANA DE FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016014 | 30/04/2003 | 780.00 | 00013142968415 | MARIA DE LOURDES CAMPELO BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016015 | 30/04/2003 | 780.00 | 00073870501472 | ROBERTO MATIAS BORGES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016016 | 30/04/2003 | 780.00 | 00076872785420 | LUCIANO JORGE DE FRANÇA GENUÍNO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016017 | 30/04/2003 | 780.00 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016018 | 30/04/2003 | 780.00 | 00033787646434 | JOSE ALBUQUERQUE MELO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016019 | 30/04/2003 | 780.00 | 00085443301420 | ISMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016020 | 30/04/2003 | 780.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/04/2003 | 780.00 | 00085346586415 | ALBERTO ROCHA DE ALENCAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016022 | 30/04/2003 | 780.00 | 00076025403449 | DANIELLA MARIA BARBOSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE ODONTOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016023 | 30/04/2003 | 780.00 | 00002057325423 | CAROLINA STEINMULLER WANDERLEY | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE PSICOLOGIA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016024 | 30/04/2003 | 780.00 | 00091758890487 | POLICÊNIA DE OLIVEIRA LACERDA RIOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016025 | 30/04/2003 | 780.00 | 00014121336453 | MARIA LUCIA DA CUNHA ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE ASISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016026 | 30/04/2003 | 435.00 | 00042072204453 | ROSA MARIA FLORÊNCIO MENDES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016027 | 30/04/2003 | 435.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA JUNTO AO PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO, REFERENTE A 4ª, 5ª E 6ª PARCELAS. CONTRATO 010/02, CONVENIO 104/02 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016037 | 30/04/2003 | 1087679.34 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016038 | 30/04/2003 | 517.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/04/2003 | 222.73 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016040 | 30/04/2003 | 645543.20 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016041 | 30/04/2003 | 3457.15 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTE DE VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/04/2003 | 2910.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME AVISO. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015823 | 30/04/2003 | 65.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME AVISO. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015824 | 30/04/2003 | 2664.37 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME AVISO. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015581 | 02/05/2003 | 447.20 | 08854515000160 | CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA | CORRESPONDENTE A DUAS PARCELAS DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. CASA DA CRIANCA DR. JOAO MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015582 | 02/05/2003 | 530.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DA ARTE DA CAPOEIRA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015583 | 02/05/2003 | 5229.00 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21%, DOS 83(OITENTA E TRES) PORFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015584 | 02/05/2003 | 333.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/05/2003 | 324.00 | 00035000937449 | YOLE JERÔNIMO RAMOS DA COSTA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 02 Á 03/05/003.REUNIÃO COM AUTORIDADES EM RECIFE,COM O INTUTO DE CAPTAR RECURSOS PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/003.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/05/2003 | 250.00 | 08307035000180 | ADAUTO FRANkLIM E CIA LTDA. (CONTRIGO) | FERMENTO MOLHADO C/50APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/VACA MECANICA, CONFORME REQ.024/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/05/2003 | 488.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CONDICIONADOR SUPREMA C/40APLICAÇÃO: P/A VACA MECANICA/SEMAS, CONFORME REQ. 024/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/05/2003 | 800.00 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REF.AO PAGAAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS RELATIVO AO MES DE MARÇO/03 CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL DE 32.544/97 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/05/2003 | 800.00 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/05/2003 | 800.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/05/2003 | 800.00 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | REF.AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS RELATIVO AO MES DE MARÇO/03 CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/05/2003 | 800.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARÇO/03, CONFORME ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035365 | 02/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ADRIANA GOMES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/05/2003 | 700.00 | 01787294000106 | FUNERÁRIA SÃO JOÃO - FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE FUNERARIA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000421 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/05/2003 | 800.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | REF.A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER PARA VIAGEM ESPECIAL A CIDADE DE PAULO AFONSO/PERNAMBUCO NO DIA 03/05/2003.CONFORME NOTA FISCAL Nº 0074 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/05/2003 | 102969.44 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (98.572) NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS VALE-TRANSPORTE P/ (1.941) UM MIL NOVESSENTOS E QUARENTA E UM SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/05/2003 | 720.00 | 00020449038491 | MARISE MINÁ DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 22/04/2003 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2003 | 156.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | ANTENA GOL/VOY/PAR/MOD.9000 OLIMPUSLANTERNA GOL 91/94 C-RIST.ARTEB LBJG. DE PALHETA DO LIMP. GOL CL OPALA.DYNAVIDRO JANELA GOL /94 TFIXO INCOLOR APLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL MNK-2891 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.026/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2003 | 431.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | BUCHA BANDEJAPIVOR SUPERIORPIVOR INFERIORCOIFA JTA.HON.M.BUCHA DA PEQ.BORRACHA DO TIRANTEBORRACHA DO ESTABILIZADORBIELETAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRAGRAXAROLAMENTO DA RODA TRAS. PEQ.CONTRA PINOBORRACHA EIXO TRAZEIRO TODASBORRACHA AMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR TRAS.APLICAÇÃO: P/O VEICULO PAMPA MNI-9140 DA SECRETRIA SEMEIA, CONFORME REQ.027/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/05/2003 | 180.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 15/04/2003.ACOMPANHANDO O CHEFE DE GANINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2003 | 150.00 | 00025108590482 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUARCOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/05/2003 | 200.00 | 00013627864468 | GILMAR PINTO ROMUALDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/05/2003 | 300.00 | 00072581492449 | JANDUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | BRUNO DE FARIAS AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/05/2003 | 1080.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 07/04 A 12/04/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020102 | 02/05/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA TIPO QUANTUM FAMILY DE PLACA MMY-8231, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONTRATO 121/2002, NOTA FISCAL 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção e Recuperação de Habitações Populares e/ou Unidades Sanitár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020103 | 02/05/2003 | 8128.87 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA NO BAIRRO DO JEREMIASSERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA DA SRª BERENICE SANTOS DE OLIVEIRA, NA RUA SANTO AGOSTINHO, 412A NO BAIRRO DO JEREMIAS, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 020/2003-SOSUR/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 00175 E RECIBO ANEXO. | 00932003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020104 | 05/05/2003 | 11699.93 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | locação de 06 veiculos do tipo caminhão, com motorista, carroceria aberta,para serviços de transporte de pessoal e/ou material, com capacidade igual ou superior a 8.000kg.e locação de 01 veiculo tipo passeio 5 portas, referente ao mês de março do corrente ano, objeto do contrato nº 017/2003-SOSUR-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00023705728415 | JOSÉ SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN/PMCG, NO MES DE MAIO/03, CONFORME MEMO. 149/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GENILDA DA SILVA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADAS NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES BROGES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIDAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 05/05/2003 | 504.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARACAJU, RECIFE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10/04, 16, 22/04 E 06/05/03 CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/05/2003 | 250.00 | 04051315000119 | ENGENHO DE IDEIAS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LIMPEZA E RECVISÃO DE 01 MÁQUINA ESCREVER OLIVETE E 04 MÁQUINAS DE ESCREVER FACIT, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, CONFORME REQ. 009/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/05/2003 | 422.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE (12) CARTUCHOS SENDO 02 CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP-78D COLOR, 04 CARTUCHOS P/IMPRESSORA HP-45A PRETO E 06 CARTUCHOS HP-27A PRETO DESTINADOS A SAECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ.008/03 E N/FISCAL 000124/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 05/05/2003 | 150.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PREESTADOS DE REVISÃO DE (06) REVISÃO E RECARGA,DE MANEIRA QUE: DE 03 EXTINTORES CO2 C/06 QUILOS E REVISÃO E RECARGA AP DE 10 LITROS, CONFORME ORÇAMENTO E REQ. 010/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 05/05/2003 | 50.04 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PMCG,A RUA MANOEL MOTA,745 BAIRRRO DE BODOCONGO, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME CDC-0000156695-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 05/05/2003 | 82.91 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO SITIO ARRUDA EM S. JOSE DA MATA,CONFORME C.E Nº 008/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 05/05/2003 | 345.71 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR CICERO VIRGINIO CDC-0000156696-7 RUA MANOEL MOTA,705 BODOCONGO NO MES DE ABRIL/03 NO VALOR DE R$ 84.62 E GRUPO ESCOLAR PROFESSORA NELY DE LIMA E MELO, CDC-0000033802-0 AVRNIDA JUVENCIO ARRUDA 25. NO MES DE ABRIL/03 VALOR DE R$ 261.09 CONFORME CDC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 05/05/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 22/04 A 25/04 DE 2003 TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 05/05/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 22/04 A 25/04 DE 2003 TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/05/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 22/04 A 25/04 DE 2003 TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035366 | 05/05/2003 | 2250.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL, USO NO PETI E IDOSOS, NO PERIODO DE 26/03 A 26/04/03, CONTRATO 109/02 CARTA CONVITE 108/02, DE NOTA FISCAL 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035367 | 05/05/2003 | 100.00 | 00028149343415 | RICARDO BEZERRA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035368 | 05/05/2003 | 100.00 | 00004462621450 | MARIA DA GUIA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE INSTRUMENTO DE TRABALHO, A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035369 | 05/05/2003 | 200.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035370 | 05/05/2003 | 200.00 | 00003997636435 | MARIA ROSA SALES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SAUDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/05/2003 | 800.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/05/2003 | 800.00 | 00032472102453 | ÁLVARO LUIS PESSOA DE FARIAS | REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR CON.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.O MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/05/2003 | 800.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/05/2003 | 800.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/05/2003 | 800.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03, CONFORME ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2003 | 288.00 | 00028860977487 | JOSELITO DA SILVA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA/RECIFE NO PERIODO DE 03/01 A 30/07 DE 2002 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS LAUREANO, PAN E NO IMIP. CONFORME SOLICITAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/05/2003 | 648.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 05/05 Á 07/05/003.PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COORDENADORES DE TURISMO EM FORTALEZA,PARA TRATAR DO SÃO JOÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO A RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/05/2003 | 324.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 15/04 A 16/04 DE 2003 REUNIAO PARA TRATAR DE PATROCINIO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO - 2003. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025287 | 05/05/2003 | 500.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA MICARANDE 2003, NA CODEMTUR, DE 29 DE MARÇO E 07 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025288 | 05/05/2003 | 700.00 | 00032446209491 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR RANGEL JÚNIOR, NA MICARANDE 2003, NO DIA 05/04/2003, NO FORRÓ DA DISPERSÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025289 | 05/05/2003 | 16500.00 | 03691674000178 | COOP.RURAL DO ASSENT. VENANCIO T. DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 500 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRA PARA PLANTIO DE SEMENTES SELECIONADAS DE MILHO, FEIJÃO E ALGODÃO NA ZONA RURAL DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015585 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DOS BANHEIROS, RETIRADA DE SALITRE E RETELHAMENTO DA ESCOLA LUIZ GIL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015586 | 05/05/2003 | 800.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015587 | 05/05/2003 | 900.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DA GRADE, CONFECCAO DE PASSARELA E COLOCACAO DE TELHA, REVISAO DO TELHADO DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015588 | 05/05/2003 | 950.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUCAO, SUBSTITUICAO DE CAIXA DE DESCARGA, TORNEIRAS E LAVATORIOS DOS BANHEIROS DA ESCOLA TIRADENTES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015589 | 05/05/2003 | 960.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA FERNANDO C. LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015590 | 05/05/2003 | 870.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 145 CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA GRACITA DE MELO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015591 | 05/05/2003 | 780.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 130 CARTEIRAS ESCOLARES, DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015592 | 05/05/2003 | 1030.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REBOCO DA NOVA SALA DE AULA E RETIRADA DE SALITRE DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015593 | 05/05/2003 | 1000.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DA ESTRUTURA DO TELHADO E TELHADO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA RIVANIDO SANDRO ARCOVERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015594 | 05/05/2003 | 192.44 | 00014798476404 | MARIA ARINETE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECREATARIA, PERIODO 2002/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015595 | 05/05/2003 | 287.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBBIER LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE DOIS MONITORES DE COMPUTADORES DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015596 | 05/05/2003 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MURO DA ESCOLA SELMA AGRA VILARIM DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015597 | 05/05/2003 | 100.00 | 00067676910463 | VLADIMIR DA COSTA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO NO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL PARA EVENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 05/05/2003 | 420.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015599 | 05/05/2003 | 1180.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025290 | 06/05/2003 | 700.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA, PRESTADOS NA MONTAGEM DO CENÁRIO DO PROGRAMA MOMENTO JUNINO, NA CASA DO POETA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 06/05/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE, ANO 1988, PLACA GPW-3028, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025292 | 06/05/2003 | 750.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO EX-ANO 1994,PLACA 9209P/PRESTAR SERVIÇOS A SETUR,REF.PAGTO.DO MES DE ABRIL/2003,CONF.CONTRATO 015/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025293 | 06/05/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025294 | 06/05/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX, ANO 1998/1999, PLACA MOF - 2330, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025301 | 06/05/2003 | 280.20 | 70103155000139 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA COORD.DE DESENVOLVIMENTO, QUE PARTICIPARAM DO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020106 | 06/05/2003 | 115066.88 | 02858311000111 | CONSTRUTORA LUIZ LEOPOLDINO LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE BERÇARIO NO BAIRRO JARDIM CONTINENTALCONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE BERÇARIO NO JARDIM CONTINENTAL, NESTA CIDADE, REFERENTE S 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 032/2002-SIN/PMCG E SEU ADITIVO - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2002 E TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 704/MPAS/SEAS/2001, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0047 E RECIBO ANEXO. | 00032001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/05/2003 | 126.59 | 00000000000000 | JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA | Valor ref.pagamento de Custas Processuais, conforme Mandado de N.019, correspondente ao Processo;Acao/Usucapião, N.001.1999.001.125-4, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035371 | 06/05/2003 | 100.00 | 00005939258409 | MARIA DE NAZARE ELIAS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE UM INSTRUMENTO DE TRABALHO, A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035372 | 06/05/2003 | 50.00 | 00060296330400 | ANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035373 | 06/05/2003 | 100.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTO DE TRABALHO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035374 | 06/05/2003 | 200.00 | 00021970882468 | MARIA JOSÉ CABRAL DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A DOIS MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/05/2003 | 10048.00 | 02257288000100 | VERTICE ENGENHARIA E CONST. LTDA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PAARALELEPÍPEDO DA RUA GERCINO FARIAS LEITE,NO B.SANDRA CAVALCANTE,NESTA CIDADE,7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC.DE OBRAS Nº 142/2000-SIN/PMCG.TOMADA DE PREÇOS Nº 034/2000-SIN/PMCG.NOTA FISCAL Nº 000168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/05/2003 | 432.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 17 A 20/03/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/05/2003 | 6307.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | VALOR REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 000254 E 000256 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/05/2003 | 220.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIDA EM (02) DOIS MICROCOMPUTADORES C/SUBSTITUIÇÃO COOLER E MANUTENÇÃO GERAL EM IMPRESSORA HP 695C,CONFORME REQ.001/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/05/2003 | 60.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | AreiaMASSAME ( METRO )BRITA (LATA)APLICAÇÃO: P/REFORMA NA RESIDENCIA A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,200 ANTIGA SECRETRIA SEMEIA, CONFORME REQ.026/03 DA (SAD). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/05/2003 | 1139.00 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | CIMENTO SACA DE 50 KG.TINTA LAVAVEL BRANCO GELOTINTA LAVAVEL BRANCO NEVETINTA LAVAVEL VERDE (TRABALHADO)TINTA ESMALTE SINTETICO VERDETINNERVERNIZ COPALMASSA ACRILICATINTA LAVAVEL CONCRETOLIXA Nº 120LIXA Nº 100ROLOS DE LATRINCHAS DE 2 E 1/2ROLO DE ESPUMA DE 15 CM.APLICAÇÃO;P/REFORMA DO IMOVEL A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,200 ONDE FUNCIONOU ANTIGA SECRETARIA SEMEIA, CONFORME REQ.026/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/05/2003 | 288.00 | 00042485193487 | ALDO TEOTONIO DE QUEIROZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/RECIFE-PE NO PERIODO DE 05/05 Á 07/05/03.CONDUZINDO ASSESSORES DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/05/2003 | 960.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MENRAL GARRAFAO DE 20 LTS. APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SAD/PMCG, CONFORME COPIA DO CONTRATO E REQ. 029/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/05/2003 | 50.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RESERVATORIO, CARGA DE GAS , FILTRO SOLDA E BEBEDOURO DA LICITAÇÃO/SAD, CONFORME REQ. DE SERVIÇO 012/03 E NOTA FISCAL 016523 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/05/2003 | 75.00 | 09245135000272 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | RESERVATORIO VER GPAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADO AO BEBEDOURO DA LICITAÇÃO, CONFORME REQ. 031/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/05/2003 | 864.00 | 00093756712400 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ARACAJÚ NO PERIODO DE 06/05 Á 10/05/03.ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/05/2003 | 1440.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ARACAJÚ NO PERIODO DE 06/05 Á 10/05/03. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/05/2003 | 1080.00 | 00079980120487 | EMERSON JOSE PEREIRA SARAIVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 06/05 Á 10/05/03.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/05/2003 | 864.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ARACAJÚ NO PERIODO DE 06/05 Á 10/05/03.ASSESSORANDO A SENHORA PREFEITA.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/05/2003 | 2160.00 | 00009556885404 | WILLIAM MONTEIRO DE LIMA | VALOR REF,PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 05/02 Á 12/02/03.TRATAR DE ASSUNTOS DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/05/2003 | 200.00 | 00097975478415 | IVANILDO AQUINO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020105 | 06/05/2003 | 7474.88 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE FORNECIMENTO DE 7.952 REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS GARIS, CONTENDO:CAFÉ COM LEITE, PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2003,REF.AO CONTRATO Nº021/2002 - PMCG/SESUR.CONFORME RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000169 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020107 | 06/05/2003 | 11699.93 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, CARROCERIA ABERTA, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL, COM PACACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 8.000 KG E LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO PASSEIO 5 PORTAS, REF.AO MÊS DE ABRIL/2003, OBJETO DO CONTRATO Nº 017/2003 - SOSUR/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020108 | 06/05/2003 | 400.00 | 08331902000112 | SCIENTEC-ASSOC.P/DESENV.CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA | INSC. DO ENGENHEIRO PAULO FÉLIX DA SILVA, NO CURSO DE ENG.DE AVALIAÇÕES IMOBILIARIAS-MÓDULO AVANÇADO-APLIC. DA INFERENCIAL ESTATÍSTICA C/O APLICATIVO SISREG,NO PERÍODO DE 09 A 11/05/2003, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/05/2003 | 288.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 01/04 Á 03/04/03.TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/05/2003 | 264.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CARRO DE MAO COM PNEUAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZAS DOS MERCADOS DE C. GRANDE, REQ. 041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/05/2003 | 1812.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | ROÇADEIRA STILLAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SESUR/DELUR, DESTINADO SETOR DE CAPINAÇÃO, CONFORME REQ. 077/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/05/2003 | 490.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | MACACO HIDRAULICO DE 25 TON.APLICAÇÃO P/A SECRETRIA SOSUR, DESTINADO A OFICINA DE MAQUINAS PESADAS E BORRACHARIA, REQ. 075/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2003 | 1080.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 12 A 17/05/2003 FAZER CURSO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS COLETA E DESTINO FINAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2003 | 1080.00 | 00018147232420 | JOMERES TAVARES MONTEIRO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 12 A 17/05/2003 FAZER CURSO DE RESIDIOS SOLIDOS COLETA E DESTINO FINAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 07/05/2003 | 267.20 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFÔNICA NO MÊS DE ABRIL, CONSERTO DE 01 (UM) APARELHO TELEFÔNICO E MUDANÇA DE 01 (UM) RAMAL PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1434 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020110 | 07/05/2003 | 800.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE DEZ RADIOS, RELATIVO AO CONTRATO Nº 012/03,NOTA FISCAL 0480, NO PERIODO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020111 | 07/05/2003 | 600.00 | 33945015000181 | ABES-ASSOC. BRAS. DE ENG. SANITÁRIA E AMBIENTAL | INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: JOMERES TAVARES MONTEIRO(MAT.15.166-1) E IÊDA QUEIROZ SOUSA (MAT. 17.558-7), NO CURSO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, COLETA E DESTINO FINAL,NO PERIODO DE 13 A 16/05/03,CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/05/2003 | 500.00 | 00002417775425 | JOSÉ ROBERTO JORDÃO RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2003 | 240.00 | 00005823676468 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE TRATAMNENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2003 | 233.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA CONFORME TLX Nº 020103, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2003 | 1600.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2003 | 1494.18 | 10849644000102 | MORAIS COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (16.602) XEROX, VALOR ESTE P/UNIDADE DE R$ 0.09 (nove centavos), DESTINADAS A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 012/03 ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2003 | 930.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONEMAS DO CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS D/PMCG, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2003 | 247.51 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONEMAS DAS SECRETARIAS FUNCESP,SEC,SETUR,SEDE E PROCON NO MES DE ABRIL/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2003 | 14.08 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONES DA SECRETARIA SEDE E SAUDE, NO MES DE MAIO/03,CONFORME RECIBO E FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2003 | 1500.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA N. SRA. ROSA MISTICA LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DO COFFE BREAK, REALIZADO NO DIA 25/04/2003,NO CLUBE DAS ACASSIAS P/ (200) DUZENTAS PESSOAS, COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS,MASSAS FOLHADAS, PÃES RECHADOS,E REFRIGERANTES C/SERVIÇOS DE MESA COM TOALHAS (50) MESAS E (03) TRES ACOMPANHANTES P/SERVIR P/O PESSOAL QUE TRABALOU NO CENSO/2003, CONFORME FATURA REQ. DE SERVIÇO 006/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2003 | 93.47 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03 CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2003 | 93.47 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03,CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2003 | 93.47 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03, CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2003 | 93.47 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03 CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/05/2003 | 93.47 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03, CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2003 | 93.47 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03, CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2003 | 93.47 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03 CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2003 | 93.47 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03 CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2003 | 93.47 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03 CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2003 | 93.47 | 00071466932449 | MARINETE VIRGÍNIO DE ARAÚJO | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03 CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2003 | 93.47 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03 CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2003 | 93.47 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03 CONFORME MEMO Nº 008/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/05/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICOSCONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 0095 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2003 | 1400.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR REF.AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSÍCOLOGIA,MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2003 | 1200.00 | 00013155903449 | MARIA GORETTE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/02.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2003 | 42390.00 | 01699124000170 | CG CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES DE VETORES DE CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES E VETORES DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 11ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO(CONTRA PARTIDA) DO REPASSE Nº 1023/99, CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE/PMCG, RELATIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 055/2000 - SIN/PMCG - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2000-SIN/PMCG E SEU ADITIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000281 ANEXO. | 00362000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/05/2003 | 6780.62 | 00003311619153 | DORA TOMÉ DE OLIVEIRA | VALO REFERENTE AOS SERVI'COS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA NOS DIVERSOS SETORES DA PMCG,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035376 | 07/05/2003 | 800.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035377 | 07/05/2003 | 800.00 | 00032472102453 | ÁLVARO LUIS PESSOA DE FARIAS | REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR CON.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.O MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 07/05/2003 | 800.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035379 | 07/05/2003 | 800.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035380 | 07/05/2003 | 800.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035381 | 07/05/2003 | 800.00 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ART 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, RELATIVO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035382 | 07/05/2003 | 800.00 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035383 | 07/05/2003 | 800.00 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035384 | 07/05/2003 | 800.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035385 | 07/05/2003 | 100.00 | 00038006294453 | MANDI MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 07/05/2003 | 800.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020112 | 07/05/2003 | 78329.38 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO, NO BAIRRO DO MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO, NO BAIRRO DO MULTIRÃO DO SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 005/2003-SOSUR/PMCG-TOMADA DE PREÇO Nº 027/2002,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000020 E RECIBO ANEXO. | 00842003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015600 | 07/05/2003 | 4772.20 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 07/05/2003 | 250.00 | 02084679000170 | ELEVADORES LINE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015602 | 07/05/2003 | 122.67 | 00008293147415 | ANITA MENDES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015603 | 07/05/2003 | 216.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015604 | 07/05/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A BANDA DE PIFANOS DESTA SECRETARIA,PARA A PRESENTACOES NA CIDADE SAO JOAO DO CARIRI-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015605 | 07/05/2003 | 108.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR GRUPO DE CAPUEIRA PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015606 | 07/05/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO,PARA PASSEIO ECOLOGICO NA PEDRA DE ITACOATIARIA,NA CIDADE DE INGA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015607 | 07/05/2003 | 108.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR YONIO VIEIRA,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015608 | 07/05/2003 | 108.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACONPANHAR ALUNOS DA REDE MUL.DE ENSINO, PARA VISITAS ECOLOGICAS NA CIDADE DE POCINHOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015611 | 08/05/2003 | 40410.00 | 02222949000161 | CYBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015612 | 08/05/2003 | 12400.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015613 | 08/05/2003 | 7340.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA. | ImpressoraAPLICACAO ESCOLA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015614 | 08/05/2003 | 1872.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015615 | 08/05/2003 | 280.35 | 41249673000167 | BOAS MARCAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015616 | 08/05/2003 | 18696.00 | 12863809000126 | J. BORBA & CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015617 | 08/05/2003 | 9518.40 | 02345068000138 | jailson alves dos santos | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015618 | 08/05/2003 | 11424.00 | 03562976000146 | rei das frutas ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT HORTIFRUTI COMPOSTO DE:(TOMATE, CENOURA, BATATA INGLESA, BANANA, MAMAO E MARACUJA). APLICACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015619 | 08/05/2003 | 16800.00 | 09351206000130 | SOMAR DITRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015620 | 08/05/2003 | 8970.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONÊS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015621 | 08/05/2003 | 20895.12 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020113 | 08/05/2003 | 25975.25 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPÍDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPIDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 010/2003-SOSUR/PMCG -TOMADA DE PREÇOS Nº 028/2002, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0036 E RECIBO EM ANEXO. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2003 | 972.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA E BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 14 A 16 E 24/04/2003.A SERVIÇOS DA PMCG CONFORME SOLICITAÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/05/2003 | 216.00 | 00039654460459 | MARIA GORETTI BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 24/04/2003.REUNIÃO DA SICTCT,COM DRª ZÉLIA,JOSELITA CRISPIM E GORETE CIRINO(SEBRAE).CONF.SOLICITAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2003 | 1800.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BRASILIA NO PERIODO DE 06 A 11/05/2003,PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MAIOR SÃO JOÀO DO MUNDO/03.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2003 | 315.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | ESTERCO DE GADO (CARRADA 06 MTS. CUBCO)APLICAÇÃO: P/A COORD. DE DES. ECONOMICO (SEDE), DESTINADOS A PRODUÇÃO DE 5.000 MUDAS P/RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR DA BACIA AÇUDE J. RODRIGUE, CONFORME REQ.015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035387 | 08/05/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035389 | 08/05/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO GOL 1000 ANO 1994 PLACA MMV-1245, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035390 | 08/05/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035391 | 08/05/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | VVALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035392 | 08/05/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI ANO 91 PLACA KGO-7753, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035393 | 08/05/2003 | 1000.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 08/05/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO UNO MILLE SX, ANO 97 PLACA MMV-5383, RELATIVO AO MES DE MARÇO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035395 | 08/05/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UN VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4460, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035396 | 08/05/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035397 | 08/05/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035398 | 08/05/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035399 | 08/05/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO GOL 1000 ANO 1994, PLACA MMV-1245, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035400 | 08/05/2003 | 1000.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035401 | 08/05/2003 | 7956.60 | 00000000000000 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DA CASA DA ESPERANÇA, COM TELHADO D. ECOLOGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035402 | 08/05/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035403 | 08/05/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035404 | 08/05/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035405 | 08/05/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO COMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035406 | 08/05/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND. ANO 95 PLACA MNV-6822, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035407 | 08/05/2003 | 540.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor correspondente a autenticação 120 cpf's para pessoas reconhecidamente pobres nº 755766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 08/05/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI, ANO 91 PLACA KGO-7753, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035410 | 08/05/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | VALOR RELATIVO A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL. ANO 91 PLACA MMZ-2188, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2003 | 1093.17 | 08957326000466 | SUPERMERCADOS IDEAL | AGUA SANITARIA FRASCO C/1000 MLDETERGENTE DE BANHEIRO DE 02 LITROSCAFE PCT. 250 GRAMAS S. BRAZAÇUCAR ALCOOL DE 500 MLCOPO DESCARTAVEL P/AGUA 180 ML.SACO DE LIXO DE 15 LTS.DETERGENTE VEJAPASTILHAS P/BANHEIROFLANELA P/LIMPEZA TAM. GRANDESABONETE 90 GRAMASDESODORIZADOR DE ARCERA LIQUIDA INCOLORPANO DE PRATOPANO DE PRATOFósforosPAPEL HIGIENICO PICOTADO PCT. C/04 UNDBANDEJA RETANGULAR DE INOXTOALHA DESCARTAVEL PCT. C/02 UNDGUARDANAPOCHA (CAMINILA ERVA CIDREIRA E MARCELA)GARRAFA TERMICA P/CAFEGARRAFA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2003 | 164.74 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VASSOURA P. 35PANO DE PRATOPANO DE CHAOPASTILHAS P/BANHEIROPAPEL HIGIENICOLUVA LATEX TAMANHO G.BOM BRIL (PACOTE C/08 UNIDADES)ESPONJA ESPUMADETERGENTE COCOESPONJA DE PRATO DUPLA FACEFACA DE 12 POLEGADASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADOS A VACA MECANICA, CONFORME REQ.022/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2003 | 1080.00 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 Á 10/05/003.TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE FINANÇAS JUNTO A VARIOS ÓRGÃOS FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2003 | 432.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE,NO PERIODO DE 28 Á 30/04/003. FAZER ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITÁRIO REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 08/05/2003 | 792.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 28 Á 30/04 E 05/05/003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE FINANÇAS REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2003 | 356.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2003 | 100.00 | 00002203969490 | JOSE WELLINGTON FELIX DE ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE UM NOTBOOK MOD. OS 155V-A SERIE Y9248758V DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ.DE SERVIÇO 013/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2003 | 257.06 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA DE 40 WREATORES DE 20STARTS DE 40LAMPADA FLUORESCENTE DE 20REATORES DE 20STARTS DE 40APLICAÇÃO: P/A CARPINTARIA DA SECRETRIA SAD, CONFORME REQ.02/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 08/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MAARINEIDE AUZÉBIO DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 08/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANA APULA ARRUDA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2003 | 700.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | APARELHO DE FAX HF 1000APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 023/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/05/2003 | 32000.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRODUÇAO E EXIBIÇAO DA MICARANDE/2003E DA NOVA CONSCIENCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO Nº001484 E RECIBO EM ANEXO.CONCORRENCIA PÚBLICA Nº001/2003/GP/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 08/05/2003 | 10000.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003GP/PMCG, FAVORECIDO:MIX PRODUÇÃAAO EC.Nº 2708 - PRODUTO :SAO JOAO/03 NFS.MIX Nº 00004 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2003 | 250.33 | 00045105820487 | MARIA ROSSANA LIMA | REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2003 | 640.00 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 11/05/2003,PARTICIPAR DO CURSO DE ENGENHARIA E AVALIAÇÃO IMOBILIARIAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2003 | 47.55 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | DESINFETANTE DE 02 LITROSDETERGENTE DE 02 LITROSSABAO EM PO CAIXA C/12 UND.DE 500 GRAMASAGUA SANITARIA BRILUX DE 05 LITROS)APLICAÇÃO: P/O SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO, CONFORME REQ. 063/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020115 | 09/05/2003 | 6892.00 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | TERRAPLENAGEM DA RUA TRÊS IRMÃSTERRAPLENAGEM DA RUA TRÊS IRMÃS, EM CAMPINA GRANDE, NO BAIRRO TRÊS IRMÃS, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 019/2003-SOSUR/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000109 E RECIBO ANEXO. | 00722000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020098 | 09/05/2003 | 800.00 | 00024966932491 | ROGACIANO BATISTA DA SILVA | SERVIÇOS DE DESMONTAMENTO DE PEDRA ROCHA NA ESTRADA SERRA JOAQUIM VIEIRA II, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 09/05/2003 | 80707.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | PRODUTOS: NOVA CONCIENCIA/2003 E IPTU/2003.VEÍCULOS: TV CABO BRANCO E TV PARAÍBA, AV. Nº 6049, 6170, 6168, 6161, 6128, 6126, 7005 NFS/MIX Nº 00577 E 005778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 09/05/2003 | 55.65 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A UMA DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 1016 EM FAVOR DA VIAÇÃO ITAPEMIRIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 09/05/2003 | 105.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEN RODOVIARIA TRECHO SÃO LUIS CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE JOSE EDUARDO SANTOS DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 09/05/2003 | 60.00 | 00045063320406 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO A PESSOA RECONHECIDA POBRE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 09/05/2003 | 300.00 | 00033912475415 | MARIA JOSE DA SILVA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA DE VIAGEM A PESSOA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 09/05/2003 | 1000.00 | 00013254529472 | SEBASTAO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE-IMPLANTE COCLEAR, DO SEU FILHO BRUNO BUENO L. DE SOUSA, NA CIDADE DE S. PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 09/05/2003 | 374.04 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE EM FAVOR DE ISABEL MARINHO DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 09/05/2003 | 561.06 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE RIGELDO DE CARVALHO LEMOS, RIVALDO TEOFILO D. JUNIOR E ANDRE LUIZ ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 09/05/2003 | 34040.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | VALOR REFERENTE A PRODUTOS DA MICARANDE/2003, AVISO DE LICITAÇÃO, CAMPINA FAZ E NOVA CONCIENCIA, AV. 7007,6153,6191,6037,6110,6158,6139,4759. NFS./MIX 005790 E 005776, FAVORECIDOS DIARIO DA BORBOREMA E TELEVISÃO PARAIBA LTDA, CONCORRENCIA 001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 09/05/2003 | 6167.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | PRODUTOS:COTA PATROCINIO, AVISO DE LICITAÇÃO, CAMPINA FAZ, AGRADECIMENTOS MICARANDE, A V. Nº 7111, 5961, 5516, 7023,5946, 7086, 7116, 7065, NFS/MIX Nº 005779, FAVORECIDOS:TV BORBOREMA, RÁDIO BORBOREMA E DIÁRIO DA BORBOREMA, CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 09/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IALE DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 09/05/2003 | 804.20 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUITEL (TROTA E SALGADOS), PARA SOLENIDADES ORGANIZADAS POR ESTA PMCG NOS CLUBES DE MÃES, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E GRUPOS DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 09/05/2003 | 330.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL WALTER BRITO LTDA | AQUISIÇÀO DE 15 BILHETES DE PASSAGEM COMPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA E MAIS 15 DE JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 09/05/2003 | 200.00 | 00002271580838 | ADEMAR TAVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM COMPRAS DE MERCADORIAS PARA NEGOCIAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 09/05/2003 | 80.00 | 00041510755420 | PAULO ROBERTO LIMA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/05/2003 | 400.00 | 00003568261472 | IRANI MACIEL DE BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/05/2003 | 181.80 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI (VICENTE F. IND. COM. DE PLASTICO | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (1.400) UMA MIL E QUATROCENTAS SACOLAS,DESTINADAS A COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS POLITICOS DA GABINETE DA PREFEITA,CONFORME REQ.027/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 09/05/2003 | 250.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 09/05/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/05/2003 | 1500.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS (CAMPINA COM. DE IMP. LTDA) | POTE REDONDOPOTE QUADRADOSOPEIRACONJUNTO 2/PAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA /ASSUNTOS POLITICO, CONFORME RQ.039/03 E N/FISCAL 000309/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/05/2003 | 23091.60 | 03834342000103 | GAT - Segurança & Vigilância Ltda. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA COMPREENDENDO (08) OITO POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA (24 HORAS),CONTANDO CADA POSTO COM (02 VIGILANTES), DE SEGUNDA A DOMINGO EM LOCAIS INDICADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE ABRIL/03,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/02 SAD/PMCG N/FISCAL 000477 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/05/2003 | 25419.41 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)ALCOOL (LITROS)APLICAÇÃO. P/O ABSTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG,CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02, N/FISCAL 002500 E COPIA DO CONTRATO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/05/2003 | 36320.33 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEIC. D/PMCG,CONCORRENCIA 002/02,N/FISCAL 002511 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2003 | 15746.90 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/05/2003 | 86.07 | 00020342098420 | MARIA XAVIER BARBOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,PERIODO 2001/2002.POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00854 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/05/2003 | 324.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 15 A 17/03/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/05/2003 | 680.00 | 00021965455468 | JOSE GOMES DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO POR MOTIVO DE A TROPELAMENTO PELO MOTORISTA INFRATOR ELCILUIS VIERA DE SANTANA.CONFORME PROCESSO DE Nº 00120000160638(1386) ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2003 | 1080.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF.DIARIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,29/11,01,02,/12/02, 31/01,04,06,07,10,13,17,20,21,2425,28/02,06,08,10,12,14,17,20, 21,24,25/03/03.VIAGEM CONDUZINDO O SR.SECRETARIO DA SAUDE P/REUNIÃO, EM JOÃO PESSOA.CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2003 | 54.00 | 00058294708453 | DEMOSTENES DE R. SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 27/02/03.TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO CLINICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2003 | 108.00 | 00078917298400 | ELINALDO DE BRITO SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 15/02/03.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/05/2003 | 108.00 | 00052705455434 | FRANCISCO P. DE LIMA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSO NO DIA 12/02/03. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/05/2003 | 144.00 | 00004506410823 | SANDOVAL BARBOSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NO DIA 15/02/03.CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/05/2003 | 450.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/RECIFE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 11,18,24,/03 E 09,04.03.CONDUZINDO PACIENTE P/TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/05/2003 | 288.00 | 00028860977487 | JOSELITO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA E RECIFE.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/05/2003 | 234.00 | 00045595020482 | ANTONIO J.B. FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 21.25,26.02.03.TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/05/2003 | 432.00 | 00050463292472 | EVERALDO BARROS FORMIGA JÚNIOR | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 08,16,23,01.02.CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/05/2003 | 288.00 | 00013257668449 | EXPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 09,11,29/04 E 01/05/03.CONDUZINDO O SR.PROCURADOR GERAL AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035411 | 09/05/2003 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 4073, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2003 - PRESIDENTE NILCI DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035409 | 09/05/2003 | 50.00 | 00078853486449 | IVAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035412 | 12/05/2003 | 70.00 | 00013255495415 | CLAUDENIR FIRMINO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035413 | 12/05/2003 | 65.00 | 00021998663434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 12/05/2003 | 300.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035697 | 12/05/2003 | 200.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035698 | 12/05/2003 | 200.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035699 | 12/05/2003 | 200.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 12/05/2003 | 92.35 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035701 | 12/05/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035702 | 12/05/2003 | 300.00 | 00028475925472 | DILVA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035703 | 12/05/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035704 | 12/05/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035705 | 12/05/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035706 | 12/05/2003 | 200.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035707 | 12/05/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035708 | 12/05/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035709 | 12/05/2003 | 200.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035710 | 12/05/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRMA RUANDA, NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035711 | 12/05/2003 | 200.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035712 | 12/05/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035713 | 12/05/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035714 | 12/05/2003 | 200.00 | 00001020686405 | PATRICIA R.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035715 | 12/05/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035716 | 12/05/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035717 | 12/05/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/05/2003 | 46.43 | 00000000000000 | JUIZO DA 2ª VARA DA FAZENDA | Valor ref.pagamento de Custas Procesuais, conforme Mandado n.007, correspondente ao Processo: Acao/Execucao Fiscal, n.001.1996.002.425-3, Conf.Copia Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025295 | 12/05/2003 | 350.00 | 00003016741407 | JORGE FLAVIO S. SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 (DOIS) BARREIROS E POLDA DE ARVORES NOS ABRIGOS DE DESSALINIZADORES NAS COMUNIDADES DE CARRETÃO E CAJAZEIRAS, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015622 | 12/05/2003 | 658.00 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015623 | 12/05/2003 | 1860.50 | 00000000000000 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015624 | 12/05/2003 | 1350.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015625 | 12/05/2003 | 6043.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/05/2003 | 324.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFREENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 05 Á 07/05/03. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/05/2003 | 864.00 | 00079980120487 | EMERSON JOSE PEREIRA SARAIVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 Á 15/05/03.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 12/05/2003 | 206.64 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS AUTORIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 12/05/2003 | 500.00 | 00099129299420 | FABRICIO RIBEIRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 12/05/2003 | 80.00 | 00005660964478 | MARLI PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE BOMBONS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 12/05/2003 | 1008.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VALOR CORREPONDENTE AO PERIODO DE RENOVAÇÃO DE 02 ASSINATURAS PARA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE UMA NOVA ASSINATURA P/ MESMA COORDENADORIA, COFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 12/05/2003 | 248.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 26/03 A 25/04/04, CONFORME AUTORIZAÇÃO, FATURA Nº 14830403 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 12/05/2003 | 250.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | VALOR REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, DIFERENÇA DO EMPENHO Nº 10.183 EMITIDO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 12/05/2003 | 400.00 | 00032316763472 | PEDRO PAULO CIRNE DE MENEZES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CARRO DE APOIO NA 3ª CAMINHADA ADVENTURE JP/CAMPINA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 12/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | SUELY RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 12/05/2003 | 650.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSÉ NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2003, APOIO TECNICO AO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO"CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 12/05/2003 | 13389.85 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONFORME OFICIO Nº 114,117,118,119,120,121,122,123,125,126,128, FATURAS Nº 042/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 12/05/2003 | 4368.00 | 08531584000133 | VIDRAÇAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOLDURAS P/ FOTOS REF.014.760 E SUAS RESP.MONTAGENS C.VIDROS PASPATUR (FOTOS DA PREFEITA) 55X45, CONFORME NFS.Nº 1379 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 12/05/2003 | 124.00 | 00028851498415 | MARIA DO SOCORRO MEIRA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00035735635468 | ANEUMA MONICA ALMEIDA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA O CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 12/05/2003 | 3160.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3303/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 12/05/2003 | 200.00 | 00004855992445 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 12/05/2003 | 80.00 | 00004400753433 | NADJA MARIA MAGALHÃES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA SALGUEIRO EM PERNAMBUCO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 12/05/2003 | 374.77 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS IDA EM FAVOR DE MARIA LIMA DOS SANTOS E GIOLVAN LIMA DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 12/05/2003 | 375.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIA, COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/C. GRANDE, EM FAVOR DE ANTONIO BALRINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 12/05/2003 | 187.02 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE ALMIR PORTO DE LUCENA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 12/05/2003 | 749.54 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE 04 PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE EVERALDO BASILIO DE SOUSA E JOSINETE FERNANDES DE SOUSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 12/05/2003 | 135.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 07 (SETE) EXTINTORES TIPOS AP-101-PQS-04 KC 02 6K, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 12/05/2003 | 2340.00 | 03060524000166 | M.M. PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL EM SOLENIDADE DIVERSAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000155/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 12/05/2003 | 200.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REV.GERAL AOS 60.000KM. TROCA DE OLEO E FILTRO, SUBS.CORREIA DENTADA E APERTO GERAL, CONFORME NFS.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 12/05/2003 | 400.00 | 00071435450400 | SERGIO ROMUALDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RESTAURAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 12/05/2003 | 374.77 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODORIAS, COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 12/05/2003 | 379.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS P/O LANÇAMENTO DO LIVRO "LUTAS SOCIAIS NAS ELEIÇÕES DE 1982"E NAS SOLENIDADES DE GRUPOS DE IDOSOS "FIOS DE PRATA"E CLUBE DE MÃES CLOTILDE CATÃO RODRIGUES, CONFORME NFS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 12/05/2003 | 3000.00 | 00004927268411 | SARON MARACAJÁ CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE INSTALAÇÃO DE SOM FIXO P/OS SEGUINTES LOCAIS, MUSEU VIVO DA CIÊNCIA, PEDREGAL, SAB DE MONTE CASTELO, COLEGIO EST.RAUL CÓRDULA E DEMAIS LOCAIS, CONF.SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 12/05/2003 | 17825.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2033/PMCG, FAVORECIDO: GRAFICA SANTA MARTA, NFS Nº 035906, 035907, 035908, EC. Nº 2665-PRODUTO MICARANDE/2003, NFS MIX Nº 005791, DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020116 | 12/05/2003 | 180.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ATRAVES DE UMA CARROÇA DE BURRO, NO DIST. DE CATOLE DE BOA VISTA, NO ESTREITO I,II E III DESTA CIDADE, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO 020/2002, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 12/05/2003 | 150.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ATRAVES DE CARROÇA DE BURRO, NO SITIO LUCAS, NESTA CIDADE, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO 013/2001, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020118 | 12/05/2003 | 150.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ATRAVES DE CARROÇA DE BURRO, NO BAIRRO DO CATOLE DE JOSE FERREIRA, NESTA CIDADE, PELO CONTRATO Nº 003/2002, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020119 | 12/05/2003 | 55506.07 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO JARDIM QUARENTASERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS NA RUA PEDRO SABINO DE FARIAS, NO BAIRRO DO JARDIM QUARENTA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 018/2003-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 039/2003, CONFORME BOLETIM ,NOTA FISCAL Nº 0444 E RECIBO EM ANEXO. | 00942003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020132 | 12/05/2003 | 178308.39 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | serviços de caminhões tipo caçamba e equipamento pesados acompanhados de pessoal necessário para os serv.de limpeza mecanizada de terrenos baldios, ref.ao Contrato nº 006/2001 - PMCG/SESUR e seu reajuste, no periodo de 01 a 30 de abril de 2003. conf.boletim de medição n.f. nº 000974 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 12/05/2003 | 191522.86 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | serviços de coleta de lixo domiciliar e comercial com caminhões coletores campactadores com capacidade de 12 m3 de lixo compactado, ref.a 1ª med.de renovação do contrato nº 010/2001 - PMCG/SESUR. no período de 01 a 30 de abril de 2003., conf.boletim de medição, nota fiscal nº 000972 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/05/2003 | 7536.00 | 01631699000150 | POSTO MARILIA (MERCIA MOURA MENESES) | ÓLEO DIESELALCOOL (LITROS)GASOLINA COMUMAPLICAÇÂO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO ABASTECIMENETO DA FROTA VEICULO, CONFORME REQ. 102/03 E N/FISCAL 001479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/05/2003 | 2740.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURA PIAÇAVA DE 30 CM.VASSOURA DE NAYLON C/CABO DE 30 CMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS MERCADOS DE C. GRANDE P/ATENDER NO PERIODO DE 12 MESES.CONFORME REQ.039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030016 | 13/05/2003 | 2754.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PLACA KIQ 5039, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONFORME FATURAS 0737 E 0745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030017 | 13/05/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA PLACA MOF 4610, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, CONFORRME NOTA Nº 1472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030018 | 13/05/2003 | 609.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR CORRESPONDENTE A RECICLAGEM EM CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM CPUs, CONFORME NOTA Nº 2123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030019 | 13/05/2003 | 1800.00 | 00002825391409 | LUCIANA CAETANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA MND 4726 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS OU MATERIAIS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/05/2003 | 200.00 | 00005298783481 | CINTHYA MONALISA SAMPAIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMETOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2003 | 270.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE-M JUSSARA BRITO SI | COBERTURA MONSENHOR P/C GRANDEBOTOES DE FLORES P/C GRANDECOROA DE FLORES NAT. MEDIACOROA MEDIA C/DESCONT.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN/INFORMATICA, CONFORME REQ.010/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/05/2003 | 716.30 | 00013252976404 | MARIA JANE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTTO DE 1/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 2001/2002 ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE ECONOMISTA S10.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/05/2003 | 129.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DO TELEFONE VIRTUAL DE Nº 310-6172 DA CASA DA CIDADANIA,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/05/2003 | 599.59 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO PEQUENO APRENDIZ,LOCALIZADO A RUA MANOEL MOTA ,705 A,(COMERCIO) NO MES DE ABRIL/03, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/05/2003 | 78.00 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGEIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE VIRGINIO A RUA OLEGARIO MARCIEL S/N,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME CDC-0000147065-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/05/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/05/2003 | 108.00 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 Á 26/02/003.CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA A NOVA CONSCIÊNCIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2003 | 1100.00 | 00063997304491 | ADAUTO RAMOS DE BRITO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLSVAGEM, TIPO GOL 1.6, ANO/98/99, PLACA KIJ-5066 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME COPPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015629 | 13/05/2003 | 77.47 | 00073032603820 | MARLUCE SATIRO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015630 | 13/05/2003 | 80.21 | 00029840066404 | GILSON CRUZ NUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015631 | 13/05/2003 | 426.99 | 00014301954449 | CELIA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2000/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015632 | 13/05/2003 | 83.56 | 00056873018449 | FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015633 | 13/05/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GETAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015634 | 13/05/2003 | 350.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO PERIODO DE 13.03.03 A 13.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015635 | 13/05/2003 | 897.00 | 00067575188487 | DJALMA BARBOSA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO GERAL EM 15 MAQUINAS DE COSTURA DA ESCOLA ESTELITA CRUZ DO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 13/05/2003 | 2795.87 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS E TOALHAS. APLICACAO CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM CONTINENTEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015637 | 13/05/2003 | 2400.00 | 09003435000830 | MATIAS GRANJEIRO E CIA LTDA. | fogãoAPLICACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015638 | 13/05/2003 | 510.00 | 00782673000140 | textil express ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SERIGRAFIA EM CAMISA E SHORTS. APLICACAO CRECHE GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015639 | 13/05/2003 | 800.00 | 00032638795372 | TERESA MARIA SIQUEIRA NASCIMENTO ARRAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUL DE ENSINO SOBRE CICLOS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015640 | 13/05/2003 | 267.50 | 41127804000133 | WALTER VENANCIO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DO GINASIO DE ESPORTE O MENINAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015641 | 13/05/2003 | 100.00 | 08705048000107 | 1ª IGREJA BATISTA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO PARA SER UTILIZADO NO PLANEJAMENTO DAS TURMAS DE ALFABETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015642 | 13/05/2003 | 800.00 | 00020676999468 | marcelo capozzoli | CORRESPONDENTE A APRESENTACOES DA PECA "OS SALTIMBANCOS", NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015643 | 13/05/2003 | 560.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTEA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE LITERATURA DE CORDEL EM SALAS DE AULA, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 13/05/2003 | 250.00 | 00062554310459 | adilson jose dos santos | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE 05 CADEIRAS. APLICACAO CRECHE GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015645 | 13/05/2003 | 4550.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | MesaMesaAPLICACAO CRECHE MUNICIPAL ZEFERINA GAUDENCIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015646 | 13/05/2003 | 2100.00 | 00088614530404 | GILSON SILVA DE FARIAS | camaAPLICACAO CRECHE MUNICIPAL DO JARDIM PAULISTANO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015647 | 13/05/2003 | 243.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERIODO DE 29.04.2003 A 28.04.2004. (TEATRO MUNICIPAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015648 | 13/05/2003 | 620.00 | 04311826000122 | RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COM APLICACAO NA CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025296 | 13/05/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO UNO MILLE FIRE, ANO 2002, PLACA KIU 9660, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035414 | 13/05/2003 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4076, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, REPRESENTANTE, MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035415 | 13/05/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A PAE-CG, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 13/05/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3808, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, RESPONSAVEL FABIANO DO EGITO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035417 | 13/05/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3830, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, REPRESENTANTE VALDIVIA BARRETO PAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035418 | 13/05/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 3847, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035419 | 13/05/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3739 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, COORDENADOR GERAL MANOEL VALDESES DO NASCIMENTO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035420 | 13/05/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3751, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003, COORD. MARIA DA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035421 | 13/05/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL, CONFORME LEI 3797, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035422 | 13/05/2003 | 185.00 | 00059626976772 | EDGAR INÁCIO DOS ANJOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO MOTO MONOFÁSICO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035423 | 13/05/2003 | 193.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 215 AEROGRAMAS DAS MÃES, PARA A GERENCIA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/05/2003 | 90.00 | 00009899456420 | FÁTIMA CAVALCANTE MACEDO | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ JOÃO PESSOA NO DIA 29/04/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS COORDENAÇÕES DA FUNAD,REFERENTE AS ARTICULAÇÕES EM PROL DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/05/2003 | 144.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO DIA 14/04/03. PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/05/2003 | 288.00 | 00042811732420 | LIDICLÉCIA SÁ CABRAL DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29 Á 30/04/03. PARTICIPAR DE REUNIÕES COM AS COORDENAÇÕES DA FUNAD,REFERENTE AS ARTICULAÇÕES EM PROL DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2003 | 558.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | `VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSO NOS DIAS 13/01,25/02.28/04,05/05,06/05/2003.ENTREGA DE PROJETOS E PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2003 | 144.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIA P/JOÃO PESSO, NO DIA 09/04/2003. TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/05/2003 | 288.00 | 00013257315449 | ELIZABETE CRISTINA DE ARAÚJO | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIARIAS P/RECIFE-PE NOS DIAS 14/04 E 24/04/03. PARTICIPAR DE VISITA AO ESPAÇO CIÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/05/2003 | 1400.50 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | CAIBRO DE 03 METROSTUBO DE PVC 100 MM.JOELHO DE 25 MM.COLA PVC GRANDEKIT SERRAPARAFUSO 4 X 5FIX NAYLONBOMBONACORDACORDA 8 MM.CORDA 06 MM.CAIBRO APLICAÇÂO: P/A CONSTRUÇÃO DOS TANQUES REDE NO AÇUDE JOSE RODRIGUES, DISTRITO DE GALANTE,CONFORME REQ. 004/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015649 | 14/05/2003 | 600.00 | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CELESTINO | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015650 | 14/05/2003 | 600.00 | 00004478424470 | ROGERIO SOUZA MORAES | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015651 | 14/05/2003 | 162937.35 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 14/05/2003 | 460.00 | 00091810868491 | GENILSON LUCENA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CHAMADAS E DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO LANCAMENTO DA CAMPANHA NENHUMA CRIANCA FORA DA ESCOLA. ESCOLAS RAIMUNDO ASFORA, CRISTINA PROCOPIO, MARIA DAS VITORIAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015653 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DRENAGEM E COLOCACAO DE TUBOS E CAIXA DE PASSAGEM DA CRECHE FELIX ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015654 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00012924246806 | jose dos santos | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE UMA AREA COBERTA DA CRECHE FELIX ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015655 | 14/05/2003 | 1010.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLOCACAO DE BASCULANTES, CALCADA DE PROTENCAO, QUADRO DE GIZ E PINTURA DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCO VERDE, DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015656 | 14/05/2003 | 1030.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA RIVANILDO SANDR ARCO VERDE, DA EDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015657 | 14/05/2003 | 900.00 | 00005062026407 | CICERO RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E PINTURA EM 30 ARMARIOS E ESTANTES DAS ESCOLAS: NENZINHA C LIMA, AMARO DA COSTA BARROS, MARIA MINERCINO, SELMA AGRA VILARIM, ANTONIO DE OLIVEIRA E MARIA JOSE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015658 | 14/05/2003 | 550.00 | 00004934005404 | OBERLANDIO OLIVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DOS MOVEIS DA NOVA CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015659 | 14/05/2003 | 670.00 | 00013255703468 | inacio loiola alves canuto | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO DOS EVENTOS: INAUGURACAO DA ESCOLA MARIA DAS VITORIAS E CAMPANHA NENHUMA CRIANCA FORA DA ESCOLA, PORMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015660 | 14/05/2003 | 960.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 14/05/2003 | 990.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 165 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015662 | 14/05/2003 | 1020.00 | 00049645838487 | ANTONIO BOSCO VIEIRA SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E CONSERVACAO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MARIA MINERVINA E ALMIRA DE OLIVEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015663 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 ESTANTES. APLICACAO SALA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015664 | 14/05/2003 | 1040.00 | 00078927617487 | ALTAMIR BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 104 CAPA DE ESTOFADOS COM COLOACACAO NAS POTRONAS DO AUDITORIO DA ESCOLA DR . CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015665 | 14/05/2003 | 980.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MARIA MINERVINA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015666 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA NOS BANHEIROS E PINTURA DA ESCOLA LUIZ GIL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015667 | 14/05/2003 | 220.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 22 CARIMBOS. APLICACAO DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015668 | 14/05/2003 | 337.98 | 02797218000144 | FECHINE & FECHINE LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E FILTROS, DOS VEICULOS: FIAT UNO E ONIBUS MERCEDES BENZ DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015669 | 14/05/2003 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE: 02 PNEUS, O2 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES. APLICACAO ONIBUS INTERNACIONAL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015670 | 14/05/2003 | 803.20 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECAO DE 10 QUADROS DE GIZ. APLICACAO. ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015671 | 14/05/2003 | 360.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E MIMEOGRAFOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015672 | 14/05/2003 | 600.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: MARI DA LUZ, LILOSA BARRETO, FREI DAGOBERTO E SEVY COENTRO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015673 | 14/05/2003 | 600.00 | 00077019865453 | BEROALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: LUCIA DE FATIMA GAYOSO, DR. JOAO PEREIRA DE ASSIS, RAIMUNDO ASFORA E POETA ALVARO GUEDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015674 | 14/05/2003 | 95.00 | 01378662000162 | P.R. COM. DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA MAQUINA ELETRICA DA ESCOLA DR. JOSE TAVARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015675 | 14/05/2003 | 125.48 | 00003035002479 | DAURA DA COSTA GUIMARAES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2001/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015676 | 14/05/2003 | 173.24 | 00013196901491 | RITA FERNANDES DE MACEDO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2002/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015677 | 14/05/2003 | 256.57 | 00086846694870 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015678 | 14/05/2003 | 1272.50 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MTERIAIS COM APLICAÇÃO DO DUPLICADOR E MAQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 14/05/2003 | 415.00 | 00003410299475 | RODRIGO LEONCIO MOTTA | CORRESPONDENTE A ELABORACAO DA HOME PAGE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015680 | 14/05/2003 | 480.00 | 00010935096434 | MARIA ODETE GUIMARAES GOMES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DA REDE MUL DE ENSINO SOBRE CICLOS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015681 | 14/05/2003 | 2600.00 | 05299166000174 | IND.COM.ARTEF.EM COURO E PLASTICO STO. AMARO LTDA | CORRESPONDDENTE A CONFECCAO 130 PORTA LIVROS DE CORDEL. APLICACAO SALA DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015682 | 14/05/2003 | 639.18 | 00010938940406 | MARIA DE LOURDES CIRNE DINIZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS 2001/2002 E UM TERCO DE FERIAS PROPORCIONAL 10/12 2002/2003 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015683 | 14/05/2003 | 250.00 | 70104542000190 | ELETRONSOM - FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | apárelho de telefoniaAPLICACAO: ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015684 | 14/05/2003 | 896.00 | 02222949000161 | CYBER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | ImpressoraAPLICACAO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015685 | 14/05/2003 | 140.00 | 00095275355491 | AURINETE HENRIQUE DE LIMA | CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE 263 PECAS DE ROUPAS (SHORTS E BLUSAS) FARDAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/05/2003 | 576.00 | 00039616711415 | IARA FELÍCIO DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ JOÃO PESSO NO PERIODO DE 08/10 Á 12/10/02.PARTICIPAR DA I FEIRA UNIVERSIDADE E SOCIEDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2003 | 800.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE MARÇO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 016/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/05/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/05/2003 | 800.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE ABRIL/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 016/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 14/05/2003 | 30.97 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DA SETUR,NO MES DE MAIO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2003 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSO NO PERIODO DE 15 Á 17/04/03. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/05/2003 | 864.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 Á 24/04/03. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/05/2003 | 93.47 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL/03, CONFORME MEMO Nº 017/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/05/2003 | 3780.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | REF.AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE 21 RADIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 0418/0419 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/05/2003 | 3000.00 | 03943763000164 | AGÊNCIA GALERA DE PROD.DE EVENTOS (FÉLIX & BARROS) | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG,CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000148 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2003 | 2136.28 | 00004624165420 | JOSE PEBA PEREIRA DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE PENSÃO EM FAVO DO SR.JOSE PEBA PEREIRA DOS SANTOS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 14/05/2003 | 200.00 | 00000936468440 | RITA DE CASSIA JORDAO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 14/05/2003 | 60.00 | 00002385239426 | JOSÉ RICARDO SANTOS MELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/05/2003 | 300.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR P[AGAMENTO COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/05/2003 | 150.00 | 00078851033404 | EDJELVATH DE SOUZA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS EFETUADAS NA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2003 | 100.00 | 00027324389449 | CLEONICE CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 14/05/2003 | 100.00 | 00005077716480 | GLEYSTON DANTAS PEREIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2003 | 432.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 A 23/04/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2003 | 1290.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ O RIO DE JANEIRO. NO PERIODO DE 12/05 Á 15/05/03. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/05/2003 | 864.00 | 00093756712400 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 Á 15/05/03. ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/05/2003 | 576.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NOS DIAS 09/01,11/10,20,22,30/11/2002,CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA DA CIDADE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/05/2003 | 648.00 | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REFICE NO PERIODO DE 22 A 24/04/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/05/2003 | 72.00 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO/2003. ACOMPANHAR A SENHORA PREFEITA. CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2003 | 72.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NO PERIODO DE 14 A 15 DE MAIO/2003. ACOMPANHAR A SENHORA PREFEITA. CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/05/2003 | 150.00 | 00020448597420 | JOÃO JULIÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 14/05/2003 | 100.00 | 00029835607400 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 14/05/2003 | 200.00 | 00091768551472 | EDINEIDES SOARES BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 14/05/2003 | 4350.00 | 00005447466431 | TAILANDIA MARACAJA CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE INSTALAÇÃO DE SOM FIXO P/OS DIV. LOCAIS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 14/05/2003 | 480.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL - CARRO DE SOM, PARA LOCAIS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 14/05/2003 | 203.50 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONFORME, NFS. Nº 023925/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 14/05/2003 | 700.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | VALOR CORRESP.A LOCAÇAÕ DE 01 (UM) TELÃO E FILMAGENS DO EVENTO (MOVIMENTO PELA PAZ MOV.INTERNACIONAL PELA PAZ E NÃO VIOLENCIA) CONFORME NFS. 0080/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 14/05/2003 | 1497.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | VALOS CORRESP.AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO VAN COM 15 PASSAGEIROS COM GRUPO P/VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO PERIODO DE 23 A 25 DE MAIO/03.CONF.NFS. 000060/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 14/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CIRENE BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 14/05/2003 | 355.04 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIA, COMPREENDENDO TRECHOS, JOÃO PESSOA/BELO HORIZONTE/J. PESSOA, EM FAVOR DE TANIA MARIA BARBOSA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 14/05/2003 | 70.00 | 00005715480400 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA RITA NOBREGA DO REGO | VALOR CORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE(MÉDICO HOSPITALAR),CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 14/05/2003 | 6000.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUITEL, DURANTE O PERIODO DA MICARANDE/2003, NOS CAMAROTES E RECEPTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 14/05/2003 | 195.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | aquisição de 01(uma) passagem rodoviaria compreendendo trecho goiania/campina grande, em favor de lidiane araujo da silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 14/05/2003 | 500.00 | 00040871134420 | ANTONIO MARQUE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, INCLUINDO REFEIÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 14/05/2003 | 3750.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2003, FAVORECIDO BANCO DE MIDIA NFS.Nº000112-PRODUTO GUIA TURISTICO AV.Nº7177 E FATURA MIX Nº000003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 14/05/2003 | 50.00 | 00002898172421 | ADEMIR CABRAL DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 14/05/2003 | 375.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | valor correspondente a aquisição de produtos e equipamentos para prevenção e combate a incêndios, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 14/05/2003 | 300.00 | 00018128491415 | DIANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 14/05/2003 | 885.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 15 FILMES POLAROID 600 DE OBRAS DA PMCG EM ANDAMENTO, CONFORME NFS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 14/05/2003 | 860.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (BOLOS SANDUICHES E SALGADOS), OFERECIDOS EM SOLENIDADES DA PMCG,COM OS CLUBES DE MÃES - MARIQUINHA CABRAL - CLOTILDE CATÃO - AMELIA CANTALICE E OUTROS, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 14/05/2003 | 359.04 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEA ROCHA - CAMPINA GRILL RESTAURANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PELA PMCG AOS CONGRESSISTAS DA CONFERENCIA PELA PAZ, CONFORME NF Nº005093/03, RECIBO E COPIA DE OF. Nº146/GP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 14/05/2003 | 2500.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES OFERECIDAS A SRA. PREFEITA E CONVIDADOS DURANTE A ASSINATURA DE ONVENIOS, CONFORME NF.Nº 0287/03 E RECIBO AEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 14/05/2003 | 1000.00 | 00035735635468 | ANEUMA MONICA ALMEIDA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO, FEITO ATRAVES DO MEMO Nº471/03-GP PARA O CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GANINETE DA PREFEITA(SÃO JOÃO), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 14/05/2003 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE EP, PLACA MMV-0506/PB PARA PRESTAR SERVIÇOS NA GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO/03 CONFORME CONTRATO Nº018 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 14/05/2003 | 900.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRSPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL PLUS PLACA MNS-1510 PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO Nº014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 14/05/2003 | 500.00 | 00067481981434 | ADRIANO JOSE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA KASISKI, TIPO MOTO, PLACA MOM-4367, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 14/05 A 14/06/2003, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 14/05/2003 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO UNI MILLE IE, PLACA KFP-7518/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITA, DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 14/05/2003 | 650.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSÉ NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, APOIO TECNICO AO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO"CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 14/05/2003 | 500.00 | 00033854882491 | ROSA CANDIDA PEREIRA DE CARVALHO | VALOR CORESPONDENTE A APOIO FINANCEIRO DA PMCG A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO NO 8º CONGRESSO ESTADUAL DE TRABALHADORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 14/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | LÍGIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADO JUNTO AO COMERCIO LOCAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 14/05/2003 | 235.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO S.LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM SUA FILHA MENOR, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 14/05/2003 | 800.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÀO COM CARRO DE SOM, DURANTE O PERIODO DE ANTECEDEU O EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 14/05/2003 | 300.06 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO: PORTO ALEGRE/SÃO PAULO/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA, EM FAVOR DE JOSENILDO FARIAS HERMINIO, CONFORME REXCIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 14/05/2003 | 150.00 | 00003938701463 | MARIA DE FATIMA SOUTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 14/05/2003 | 130.00 | 00033863199472 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL ATRAZADO DA A.S.T.C.G.ASSOCIAÇÃO DO SEM TETO DE C.GRANDE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 14/05/2003 | 200.00 | 00010942351487 | VANILDO DOMINGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 14/05/2003 | 250.00 | 00002947262417 | MARIA VILLANY FARIAS DE FREITAS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAR O SEU NETO QUE IRA SUBMETER A TRATAMENTO CIRURGICO, CONF.DOC.E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 14/05/2003 | 80.00 | 00002385239426 | JOSÉ RICARDO SANTOS MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 14/05/2003 | 80.00 | 00080451985400 | EDILEIDE ARAÚJO AIRES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 14/05/2003 | 80.00 | 00055522963387 | SUELDA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 14/05/2003 | 100.00 | 00058751130491 | JOSELITO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 14/05/2003 | 2544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | valor correspondente a publicação de materia do interesse da PMCG no Diário Oficial da União, durante o mês de maio/03, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 14/05/2003 | 1000.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RADIO TABAJARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 14/05/2003 | 4900.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003/PMCG, FAVORECIDO RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, PROD. EXIBIÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2003, N.F. 005598 E N.F. MIX 002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/05/2003 | 720.00 | 00002159020419 | ELYZAMA BEZERRA DINIZ | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 A 24/05/2003 PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA ABES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/05/2003 | 720.00 | 00095123830472 | JOCENILDA CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO 19 A 24 DE MAIO/2003. PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA ABES. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020120 | 14/05/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002, PLACA KIU 9780, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03, CONTRATO Nº 123/2002, N. F. 0798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020122 | 14/05/2003 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA OCORRER COM DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/05/2003 | 864.00 | 00004858654400 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/CRATO-CE NO PERIODO DE 19/05 Á 22/05/03.PARTICIPAR DO CURSO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO PATROCINADO PELA PETROBRÁS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/05/2003 | 648.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ CRATO-CE NO PERIODO DE 19/05 Á 22/05/03.PARTICIPAR DO CURSO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PATROCINADO PELA PETROBRÁS. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/05/2003 | 648.00 | 00007855583491 | BERTULINO DA COSTA AGRA FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/CRATO-CE NO PERIODO DE 19/05Á 22/05/03.PARTICIPAR DO CURSO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PATROCINADO PELA PETROBRÁS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2003 | 450.14 | 33611500014500 | COMERCIAL GERDAU | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1139 DA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2003 | 3750.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | CAMISAS DE MARLHA LOGOMARCA E DESENHOBONE C/LOGOMARCAAPLICAÇÃO. P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO/MATUTO LIMPEZA,REQ.080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/05/2003 | 8000.00 | 40945461000232 | MADEREIRA COLOMBO | MADERITE DE 2.20X1.10X0.10MADEIRITE DE 2.20X1.10X0.15APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AO FECHAMENTO DO CONTORNO DO P. DE POVO E PISO DOS PAVILHOES DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 084/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/05/2003 | 1862.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURAO C/CABO DE 30 CM.VASSOURA NYLON P/BANHEIRORODOPAZINHA P/BANEIROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADO AO BLOCO MALUCO LIMPEZA/MAIOR S.JOAO DO MUNDO, REQ. 082/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/05/2003 | 854.10 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | PA QUADRADAENXADA 2.5 C/CABOBROXA P/CALLUVA DE PVC 8BORRACHA CANO CURTO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO,DESTINADO AO BLOCO MALUCO LIMPEZA, CONFORME REQ. 081/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/05/2003 | 2946.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO DO JAPONES | PAPEL HIGIENICOSABAO EM PO DESINFETANTE EUCALIPTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO P/O MATUTO O BLOCO LIMPEZA, CONFORME REQ.083/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/05/2003 | 650.00 | 08590820000192 | CASA J. SILVA | CHAPEU DE PALHAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, P/O BLOCO MALUCO LIMPEZA, CONFORME REQ.080/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/05/2003 | 1170.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECÇOES E COMERCIO LTDA. | CAMISAS QUADRICULADA TIPO MATUTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO P/O BLOCO MALUCO LIMPEZA, REQ. 080/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/05/2003 | 853.20 | 00000000000000 | COMERCIAL SADY LTDA | LUVA DE COUROLUVA DE PVCLAMINA DE SERRA STARRETCANO PVC 100 ML.JOELHO DE PVC DE 100 MM.JOELHO DE PVC 1/2JOELHO P+VC 3/4T DE PVC 100 MM.PICARETA C/CABOCABO P/PAAPLICAÇÃO: P/O SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO, REQ. 061/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 14/05/2003 | 168.00 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI (PARAISO DOS ALUMINIOS) | GARRAFA TERMICA DE 05 LTS.APLICAÇÃO: P/O SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.065/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2003 | 95.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CIMENTO SACA DE 50 KG.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADO A RECUPERAÇÃO PARTE DO PREDIO DO SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO (DVUR),CONFORME REQ.069/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2003 | 8400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO,CONFORME C.CONVITE 003/03, REQ.010/03,HOMOLOGO 11/02/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2003 | 2680.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOUROES DE 30 CM.LUVA RASPA DE COUROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR,DESTINADO P/LIMPEZA NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.088/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2003 | 503.41 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CAIBROS DE 05 MTS.LINHA DE 6 1/2 MTS.RIPAS DE 06 MTS. (FECHOS)TELHASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A RECUPERAÇÃO PARTE DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE GALERIS E TAPA BURACO (DVUR), REQ. 069/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020123 | 15/05/2003 | 23100.48 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | recuperação da sab Santa rosaSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SAB DE SANTA ROSA, NO BAIRRO DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 053/2002-SIN/PMCG E SEU ADITIVO-CARTA CONVITE Nº 115/2002, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000174 E RECIBO EM ANEXO. | 00772003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020124 | 15/05/2003 | 6800.69 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES NO GABINETE DA PREFEITA ,MANUT. REDE ELETRICA E RECUP.DE CXS. DE PASSAGEM DA REDE DO PARQUE DA CRIANÇA, NO CATOLÉ E MANUT.E REPOS. DE LÂMPADAS NOS POSTES DA RUA MACIEL PINHEIRO,NO CENTRO, NESTA CIDADE.REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO, CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 021/2003-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 026 E RECIBO EM ANEXO. | 00962003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 15/05/2003 | 5828.00 | 00000000000000 | ULTRA MAX SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.200 REFEIÇÕES DIARIS, DESTINADAS AOS GARIS, CONTENDO: CAFE COM LEITE PÃO COM MANTEIGA , NO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO 021/2002, NOTA FISCAL 000170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020121 | 15/05/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE, ANO 2002, PLACA KIU 9760, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003, RELATIVO AO CONTRATO 127/2002, NOTA FISCAL 0796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020170 | 15/05/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, CONSULTORIA NA ÁREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030020 | 15/05/2003 | 1040.00 | 01648912000137 | ALCANTARA MACHADO FEIRAS DE NEGOCIOS LTDA | REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES EM NOME DE ZARAH B. DE MELO E SOUSA E MªDO SOCORRO P. MOTA, IV CONGRESSO E FEIRA INTERNACIONAL DE GEOINFORMARÇÃO QUE IRÁ SE REALIZAR EM SÃO PAULO,DE 20/05 A 24/05/03, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/05/2003 | 300.00 | 00050382012453 | VALDERIR LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 15/05/2003 | 300.00 | 00002707888400 | Lucimar Fialho de Araujo | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2003 | 1200.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SELOS P/POSTAGEM DE CONVITES APLICAÇÃO:DESTINADO AO GP/CERIMONIAL,CONVITES P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.029/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2003 | 44.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | ETIQUETAS AUTO-ADESIVA E INKJET/LASER T-.25,4 X 101, 6MM CX C/2000 UNDETIQUETAS RED.P/LACRE DEENV.PRATA CX. C/400 UNDAPLICAÇÃO: P/O GP/CERIMONIAL,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.030/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2003 | 100.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REF.SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS (MUDANÇAS DE SEGREDO) E CONFECÇÃO DE 11 (ONZE)CHAVES DE ARQUIVOS DO DEPART.DE RECEITA,DA SEC.DAS FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2003 | 834.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | REFERENTE AO ACERTOS DE CONTAS DO MES DE ABRIL ENTRE A PMCG E ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2003 | 120000.00 | 37116704000134 | FINATEC-FUND.DE EMP.CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETIVO DE CONSULT. ORGANIZACIONAL,P/ IMPLANTAÇÃO DO PROC. DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAT. DA PMCG, ENVOLVENDO DIAGNOSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL NO QUE DIZ RESPEITO A SUA ESTRUT. ORGANIZAC. E SEU MODELO DE GESTÃO,PROPOSIÇÃO DE NOVA ESTRUT. ORGANIZ. E MODELO DE GESTÃO CONSEQUENTE,TREINAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DESIGNADOS PELA P.M.C.G,REFERENTE A 3ª PARCELA DAS (12) (DISP. INCISO XIII ART.24 LEI 8.666/93),CONF.TERMO DE CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/05/2003 | 1950.00 | 00078856124491 | ALEXANDRO GONÇALVES SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (100) ADESIVOS SEM O CHAPADO BRANCO EM (03) CORES NO ADESIVO ORACAL MEDINDO 0.57X0.35 DE ALTURA,ADESIVAÇÕES ESTAS (41) VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ORÇAMENTO, RELAÇÃO COM EMPLAS DOS REFERIDOS VEICULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2003 | 1109.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | GRAMPOS 26/6GRAMPEADOR COMUM MEDIOTESOURA PROFISSIONAL GRANDEESTILETE COMUM GRANDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DO POVO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2003 | 5985.00 | 00000000000000 | ANDES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | PLASTICO LISOLENE VERDE 0.20PLASTICO LISOLENE AMARELO 0.20PLASTICO LISOLENE VERMELHO 0.20PLASTICO LISOLENE LARANJA 0.20PLASTICO LISOLENE LILAS 0.20PLASTICO LISOLENE BRANCOPLASTICO RISOLENE AZUL 0.20APLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEDE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DO POVO , NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ,024/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2003 | 1577.50 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | FIO TORCIDO BRASCORD OU SIMILAR 2.0 X 2.5 PEÇA C/100 M.LAMPDA ENCANDECENTE 40 WTS. X 220 W CX. C/100FITA ISOLANTE 19X20APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DE RUA, NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ./ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2003 | 2300.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | BALAIOS GRANDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DO POVO NO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, CONFORME REQ. 022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2003 | 1470.00 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | PINCEL Nº 04TINTA PINTMAIS OU SIMILARFIO TERCIDO 02X1.5 MNFIO TORCIDO 02X4.0 MMPINCEL Nº 02ROLO DE LA DE CARNEIROCORANTE (CORES DIVERSAS)APLICAÇÃO : P/A SECRETRAIA SEDE, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DO POVO, NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.025/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2003 | 3011.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CABO DE AÇO 3/16PRENDEDORES 3/16- CLIPS P/CABO DE AÇOESTICADORES 3/16CORDAO DE SEDA 3 MM.FITA ISOLANTE GRANDEARAME Nº 18 GALVANIZADOCORDA DE CISAL GROSSAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, CONFORME REQ.022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2003 | 4410.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO DO JAPONES | AGUA MINERAL COPO C/200 ML. CX. C/48 UNDAGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LTSAPLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADAS AO SUPORTE DAS COORDENADORIAS DE TURISMO, D. ECONOMICO E DEMAIS LOCAL CIENCIA E TECNOLOGIA, NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 023/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2003 | 720.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 12 A 14/05/2003.PARA CAPTAÇÀO DE RECURSOS PARA O SÃO JOÃO DE 2003.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2003 | 1770.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | PASTA SUSPENSA KRAFPASTA C/TRILHO COLORPASTA AZ T LONGO LARGO CARTEXESCARCELA S/ELASTICOESCARCELA C/ELASTICOLAPIS ESFEROGRAFICO AZU CX. C/50 UND.LAPIS ESFEROGRAFICO VERMELHOLAPIS ESFEROGRAFICO PRESTOPINCEL PILOTO AZUL /PRETO CX. C/12 UNDBORRACHA ABER CASTEL OU SIMILAR CX. C/12CLIPS Nº 02 CAIXACLIPS Nº 03 CAIXAGRAMPEADOR PROFISSSIONALÇ G ACOMA DE 30 FLS.GRAMPO P/GRAMPEADORCAIXA COLA BRANCA G. C/12 UNDPACOTE DUREX C/10 UNDENVELOPE OURO /25X35 MADEIRA /BRACO/PRETO (CENTO)ENVELOPE MEIO OFICIO/BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/05/2003 | 2765.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-930 PRETO 40 MLCARTUCHO P/IMPRESSORA HP-930 COLOR 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-3320 PRETO 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-3320 COLOR 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA 692 PRETO 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA 692 COLOR 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA 695 PRETO 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-695COLOR 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-610 PRETO 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA 610 COLOR 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-840 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA COLOR HP-840 COLOR 40 ML.CARTUCHO P/IMPRESSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/05/2003 | 130.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | FITA P/VIDEOAPLICAÇÂO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADO AO SUPORTE AS COORDENADORIAS DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DESENVOLVIMENTO LOCAL CIENCIA E TECNOLOGIA, P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO,REQ.019/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/05/2003 | 1350.00 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | CINTA DE PVC 280 MM X 3.5 MM C/100 (MAÇO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NO PARQUE DO POVO, NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.025/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/05/2003 | 600.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | PAPEL A4 C/10 RESMADISQUETEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADOS AS COORDENADORIA DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESENVOLVIMENTO LOCAL, CIENCIA E TECNOLOGIA, P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ. 019/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/05/2003 | 423.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | PAPEL 80 COLUNAS 02 VIASPAPEL 80 COLUNAS 03 VIASFITA P/IMPRESSORA FX 2180FITA P/IMPRESSORA LQ-1070APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADOS AS COORDENADORIAS DE TURISMO ,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DESENVOLVIMENTO LOCAL CIENCIA E TECNOLOGIA, P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.019/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025297 | 15/05/2003 | 800.00 | 00076895718400 | TARCIANA ARAÚJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003 NA CODENTUR, NO PERIODO DE 15 A 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025298 | 15/05/2003 | 7950.00 | 00000000000000 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TABLADO GRANDE, MEDINDO 18M X 12M POR 2.20 DE ALTURA, LOCALIZADO NO PARQUE DO POVO NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025299 | 15/05/2003 | 255.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO, NOTA FISCAL 2153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025300 | 15/05/2003 | 1165.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS E OUTROS SERVIÇOS PARA A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONF. NOTAS FISCAIS, 002046,002084 E 2169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025302 | 15/05/2003 | 380.00 | 00050386123420 | HILDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO, NA CODENTUR, DURANTE TODO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025303 | 15/05/2003 | 180.00 | 00003194285408 | EDSANGELA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO OPERACIONAL NA CODENTUR, RELATIVO AO EVENTO MICARANDE/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio Administrativo | Gestão das Atividades Científicas e Tecnologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025309 | 15/05/2003 | 410.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A COORDENADORIA DE CIENETECNOLOGIA, CONFORME N.F. 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/05/2003 | 720.00 | 00046860401400 | GEDEÃO FIRMINO MAGALHÃES | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NOS DIAS 03,08,17,/01 03/09,10/04/01.CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS OSVALDO CRUZ IMIP.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | Valor ref. locacao de dois (02) veiculos (Um fiat Brava e Um Santana - Placas MOM 1991 e KIW 7617), para uso da Secretaria de Assuntos Jurídicos, no período de 11/04 a 11/05/2003, Conf.Doc.Fiscais e Contrato Anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/05/2003 | 4000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR REF.50% DO PAG.CORRESP.AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS,CONFORME CONTRATO EXECUTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, E DOC.FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 15/05/2003 | 38.00 | 00064378870444 | MARIA DAS NEVES COSTA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035425 | 15/05/2003 | 60.00 | 00091764874404 | MARIA JOSE DE SOUSA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035426 | 15/05/2003 | 100.00 | 00050403001404 | MARIA DO CARMO PEREIRA DONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035427 | 16/05/2003 | 7984.63 | 00000000000000 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS COM PONTOS E REDES E SUBSTITUIÇÕES DE MATERIAIS, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0028 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035428 | 16/05/2003 | 160.00 | 00040728650444 | CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035429 | 16/05/2003 | 100.00 | 00018719882840 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035430 | 16/05/2003 | 100.00 | 00005121669437 | JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO A DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035431 | 16/05/2003 | 100.00 | 00005121669437 | JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO A 15 DIAS DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 16/05/2003 | 160.00 | 00001279317400 | JOSÉTE FERNANDES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035433 | 16/05/2003 | 160.00 | 00004418269460 | LENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035434 | 16/05/2003 | 160.00 | 00056986866453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2003 | 234.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÀO PESSOA NOS DIAS 10,17,25,27/04 E 01/05/2003 CONDUZIR A SECRETARIA DE ASSUNTO JURIDICOS P/PARTICIPAR DA SOLENIDADES.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2003 | 1800.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO 18 A 22/05 DE 2003. PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL AMPLIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DA POLITICA DE TRABALHO.CONFORME SOLICITAÇAO E RECIDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2003 | 634.50 | 01495881000202 | J.L.G-COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.(CENT.D/EMBALAG) | COPO DESCARTAVEL 50 MLCAIXA COPO DESCARTAVEL 180 MLSACO P/LIXO DE 50 LTS.SACO P/LIXO 15 LTS. PCT C/10 UNDAPLICAÇÂO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADAS AS COORDENADORIAS DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DESENVOLVIMENTO LOCAL E TECNOLOGIA, P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.018/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2003 | 756.00 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | TINTA LAVAVEL COR CINZA (GAL C/3.61)TINTA LAVAVEL COR PRETA (GAL C/3.61)TINTA LAVAVEL COR AZUL ( LATA COM 18.01)TINTA LAVAVEL COR AMARELA LATA C/18.01)TINTA LAVAVEL COR VERDE LATA C/18.01TINTA LAVAVEL COR VERMELHA LATA COM 18.01APLICAÇÃO: P/A A SEDE,DESTINADO A COORDENAÇÃO DE TURISMO,PINTURA DE PISO DAS INSTALAÇÕES CONDENTUR,CENTRAL DE INFORMAÇÃO ILHAS DO FORRO,COBERTURAS (TETO DOS PALHOÇÕES E TABLAADO NO PARQUE DO POVO) NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.027/03 ANE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015686 | 16/05/2003 | 5000.00 | 01963200000102 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. ANIS TIMANI | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 16/05/2003 | 5000.00 | 01954535000164 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. CEAI ELPIDIO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015688 | 16/05/2003 | 5000.00 | 02011683000108 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. ADV. OTAVIO AMORIM | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015689 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01963204000190 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. DR. CHATEAUBRIAND | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015690 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01960116000135 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. CEAI ANTONIO MARIZ | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015691 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01954522000195 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. SAO CLEMENTE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015692 | 16/05/2003 | 3100.00 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015693 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01960122000192 | CONS. ESC. ESCOLA MUL. LUIZ CAMBEBA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015694 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01948244000163 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. TIRADENTES | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01954547000199 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. FELIX ARAUJO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015696 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01960118000124 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. LAFAYETE CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015697 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01954513000102 | CONS.ESC. DO G.E. PRESIDENTE KENNEDY | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015698 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01960353000104 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. CEAI JOAO PEREIRA DE ASSIS' | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015699 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01971136000101 | CONS. ESC. DO G.E. DEP. PETRONIO FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015700 | 16/05/2003 | 3100.00 | 02043500000136 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. PROF.MARIA ANUNCIADA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015701 | 16/05/2003 | 3100.00 | 02068225000105 | CON.ESC. DO G.E. PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015702 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01960089000109 | CONS.ESC. DO G.E. RAIMUNDO ASFORA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015703 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01960099000136 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. MONSENHOR SALES | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015704 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01982277000120 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. HELENO HENRIQUES | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015705 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01966734000192 | CONS.ESC. ESCOLA MUL. PROF. LUZIA DANTAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Implantação do PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015706 | 16/05/2003 | 3100.00 | 01954543000100 | CONS.ESC. DO G.E. RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SEDUC, REFERENTE AO PLANO DE MELHORIA DA ESCOLA-PME, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PMCG/FUNDESCOLA/FNDE/BANCO MUNDIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Saúde | Lazer | Manhãs de Lazer | Implantação Programa Esportivo Especial de Promoção da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015707 | 16/05/2003 | 15498.34 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICACAO MEXE CAMPINA (ESPORTE SOLIDARIO 104/2002). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015708 | 16/05/2003 | 935.20 | 04727593000143 | APRIGIO DARA DA COSTA NETO-MADEIREIRA CASA FORTE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 16/05/2003 | 34075.00 | 02827014000109 | joselito germano ribeiro - casa germano | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015710 | 16/05/2003 | 3720.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. APLICACAO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE MARÇO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE ABRIL/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2003 | 190.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO , 329 329 SALA 605 CDC-0000156188-5, SALA-503 CDC-0000156181-0, SALA 502 CDC -156177-8, SALA 604 CDC-0000156187-7, SALA 602 CDC-0000156436-8,SALA 606 CDC-0000156194-3, SALA 601 CDC-0000156185-1, SALA 504 CDCD-0000155258-7 E SALA 607 CDC-152459-4, DA SECRETARIA SEDE, NO MES DE MAIO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2003 | 56.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE, 216, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, CONFORME CDC-000007300-7 NO MES DE MAIO/03, E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2003 | 76.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA LOCALIZADO NO SITIO ESTREIRO,SN, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR N. SENHORA PERPETUO SOCORRO,CONFORME CDC-0000155387-4 NO MES ABRIL/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2003 | 40.00 | 00000000000000 | PC WOLD INFORMATICA LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº58715/01. POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/05/2003 | 5634.45 | 00000854417400 | MÁRIO DE SOUZA ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 24 DIAS TRABALHADOS EM ABRIL/03 FERIAS PROPORCIONAIS 13º SALARIOS PROP.DE JANEIRO A ABRIL/2002. EM RAZÃO DE SUA EXONERAÇÃO.CONFORME PROCESSO Nº 01076 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/05/2003 | 1700.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS (CAMPINA COM. DE IMP. LTDA) | CONJUNTO Z, P.SORARJARRAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA GP/ COORD. DE ASSUNTOS POLITICOS, CONFORME REQ. 037/03 E N/FISCAL 00314 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/05/2003 | 250.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/05/2003 | 3200.00 | 12670774000109 | BRUNO VIVENTE MAURICIO NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO NO PERIODO DE 3O DIAS DE 01 A 30 DE ABRIL/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 001990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/05/2003 | 150.00 | 00075214229453 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 16/05/2003 | 468.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | ALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 TAPETE PERSONALIZADO 195X100. CONFORME NF Nº 000197/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2003 | 72.00 | 00039595420468 | MARIA DO SOCORRO PINTO MOTA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 10/06/2002 PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IBGE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2003 | 1440.00 | 00011380403472 | ZARAH BEZERRA DE MELO SOUSA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 19 A 24/05/2003 PARTICIPAR DO SEMINARIO LATINO AMERICANO DE CADASTRO DIGITAL 2003 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2003 | 1440.00 | 00039595420468 | MARIA DO SOCORRO PINTO MOTA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÀO PAULO NO PERIODO DE 19 A 24/05/2003 PARTICIPAR DO SEMINARIO LATINO AMERICANO DE CADASTRO DIGITAL 2003.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020126 | 16/05/2003 | 24552.25 | 02051850000144 | POLIOBRAS - EMPREENDIMENTOS LTDA. | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS DO CRUZEIRO E QUARENTA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 130/2000-SIN/PMCG - TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2000, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000301 E RECIBO ANEXO. | 00992003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020127 | 16/05/2003 | 8696.30 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA EM BODOCONGÓ, E PINTURA EXTERNA DO MUSEU HISTORICOSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA NO CONJUNTO SEVERINO CABRAL, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ E PINTURA EXTERNA DO MUSEU HISTÓRICO, NO CENTRO, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 023/2003-SOSUR/PMCG-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000004 E RECIBO ANEXO. | 00972003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020128 | 16/05/2003 | 13374.48 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | DRENAGEM E TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE DRENAGEM E TERRAPLENAGEM DAS RUAS SALVINO DA COSTA AGRA, NO BAIRRO DO ALTO BRANCO E JOSÉ BEZERRA FILHO, NO BAIRRO DO MIRANTE, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 022/2003-SOSUR/PMCG - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 00145 E RECIBO EM ANEXO. | 00952003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2003 | 108.00 | 00010944567487 | FRANCISCO LAURENIO SARAIVA COELHO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,09/08/2002 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/05/2003 | 756.00 | 00039520404449 | SÂMARA NÓBREGA DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 23/05/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC.ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/05/2003 | 250.00 | 00036144150404 | ANTONIO MARTINS GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTIAR A COBERTURA DA RESIDENCIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/05/2003 | 250.00 | 00054161800487 | MARIA JOSÉ DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/05/2003 | 1368.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARA JUIZ DE FORA NO PERIODO DE 25 A 30/05/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/05/2003 | 800.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | REF.AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA(SESUR) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/05/2003 | 2153.20 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO EM FATURAS NºS 75287,75328,75373,75417,75479,75493,75494 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/05/2003 | 2123.51 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | REF.AO FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO EM FATURAS NºS 75566,75587,75660,75732,75736,75882 RELATIVO AO MES DE MARÇO/03 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/05/2003 | 2773.73 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | REF.AO FORNECIMENTO,CONFORME DISCRIMINADO EM FATURAS NºS 75976,76120,76166,76240,76374,76421,76431, RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2003 | 7200.00 | 00070950628700 | JAIR DOREA SOARES | REF.AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAR UM SISTEMA DE CONTROLE DA GIVA'S NO EXERCÍCIO DE 2002, PROCESSADOS ORIUNDOS POR ELA FOREM REPASSADOS DA SEC.DE FINANÇAS DO DEPTº DE FISCALIZAÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/05/2003 | 7913.90 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | REF.AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE BRASILEIRO/JOSELITO/PAULO/MARIA/GLORIETE/DE RAMOS/BERENICE TRECHO RECIFE/LONDRINA/RECIFE.RIBEIRO/FLAVIO DE SOUSA/PAULO NO TRECHO DE J.PEEOS/BRASILIA/J.PESSOA.CONF.FATURA 0868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/05/2003 | 2663.60 | 02076127000110 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | REF.AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE SRA/CINTIA/BORBOREMA/TRECHO JOÃO PESSOA/SÃO PAULO,SRA ALBANIZA MIRANDA TRECHO RECIFE/LONDRINA/SÃO PAULO.CONFORME FATURA Nº 118/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/05/2003 | 800.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/05/2003 | 1015.59 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MERA DE PLACA MNK-2941 DA SECRETARIA SECOR,CONFORME REQ. 030/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/05/2003 | 183.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO, DI VEICULO MAREA DE PLACA 2941 DA SECRETARIA (GP), CONFORME REQ. 022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/05/2003 | 95.75 | 00028852842420 | TERESA MARIA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS ONDE EXERCE A FUNÇÀO DE ASSESSORA ADM.III.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/05/2003 | 200.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/05/2003 | 1576.52 | 00020634277472 | ADELANDIA FARIAS SILVA | REF.AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ADELANDIA F SILVA ONDE EXERCE O CARGO DE COORD.DO ARQUIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM ART.4º DA LEI 4095 DE 14 DE MARÇO DE 2003.RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/2003.CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 19/05/2003 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROCOM, NO MES ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 19/05/2003 | 1440.00 | 00064520935415 | FÁBIO AGRA DE M. NÁPOLIS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR-BA NO PERIODO DE 18 A 23/05/2003 PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE AQUICULTURA .CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025304 | 19/05/2003 | 600.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS E CATA-VENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 19/05/2003 | 175.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A COORDENADORIA DE TURISMO, CONFORME N.F. 002168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025306 | 20/05/2003 | 1470.85 | 00083275428500 | LUANA NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUTORAÇÃO E DIGITAÇÃO DO PROJETO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025307 | 20/05/2003 | 273322.34 | 00246459000170 | EQUIPE X PRODUÇÕES LTDA - ME | PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PROJETO DE CENOGRAFICO PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2003 | 381.60 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | PORTA CADEADO GRANDEDOBRADIÇA GRANDEDOBRADIÇA PEQUENA-2FERROLHO GRANDE-5FERROLHO PEQUENO-3CADEADO-30ROLOS P/PINTURA GRANDEAPLICAÇÂO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENAÇÃO DE TURISMO,MONTAGEM DAS INSTALAÇÕES DA CODENTUR,CODECON E RADIO JUNINA, NO P. DO POVO NA COMEMORAÇÃO DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 026/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2003 | 306.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NOS DIAS 05/05 10,23,28/04/2003 TRANSPORTANDO A COORDENADORA DE CIENCIA TECNOLOGIA P/TELEMAR CHESF.CONFORME SOLICITAÇÒES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/05/2003 | 1080.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 14, 22/04, 21/05 DE 2003. TRATAR DE PATROCINIO PARA O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2003. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/05/2003 | 144.00 | 00049888960482 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA FILHO | REFENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA RECIFE NO DIA 21/05/2003. CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MAIOR SÃO JOAO DO MUNDO ,NA TIM. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015711 | 20/05/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 10/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00049867709420 | ZELMA MARTINS NEVES | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ LONDRINA NO PERIODO DE 23/05 Á 28/05/003.PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO NACIONAL DE REDE UNIDA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00023638990400 | MARIA GORETTE SILVA MORAIS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ LONDRINA, NO PERIODO DE 23/05 Á 28/05/003.PARTICIPAR DO V CONGRESSO DA REDE UNIDA. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00040804402434 | ANA FÁBIA DA MOTA ROCHA FÁRIAS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LONDRINA, NO PERIODO DE 23/05 Á 28/05/003.PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO NACIONAL DA REDE UNIDA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00026283417434 | JOSELITA ALVES BRASILEIRO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA LONDRINA, NO PERIODO DE 23/05 Á 28/05/003. PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO NACIONAL DA REDE UNIDA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035436 | 20/05/2003 | 160.00 | 00011380128404 | EDGAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035437 | 20/05/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO, RELATIVO O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/05/2003 | 267990.28 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE ABRIL/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00275 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2003 | 2441.00 | 00002968349473 | MARIA ELISABETE FELIX DA SILVA E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NO ATENDIMENTO DO CENSO/03,QUE TEVE COMO OBJETIVO ATUALIZAR A FICHA FUNCIONAL DE TODOS SERVIDORES DESTA PREFITURA,O QUAL FOI REALIZADO NO CLUBE DAS ACACIAS E NO MUSEU VIVO DA PMCG,COM INICIO NO DIA 06 A 14 DE MARÇO/03, CONFORME RELAÇÃO DO PESSOAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2003 | 900.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO PLACA EM CRILICO 3.0 DE LARGURA,01 DE LATURA C/LOGOMARCA DA PREFEITURA MAIS (10) BROCHES, PLACA ESTA DESTINADA A CLINICA DE PSICOLOGIA DOS SERFVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ.027/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2003 | 26342.28 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME CONCORRENCIA 002/02 , N/FISCAL 002513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2003 | 27090.54 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO:P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 002/02 E N/FISCAL 002519 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2003 | 90.32 | 00026280930491 | MARGARIDA PEREIRA VELOSO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO EX-SERVIDOR JOSUE VELOSO, TENDO COMO SUA ESPOSA A RECEBER.CONFORME PROCESSO Nº 00920/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/05/2003 | 432.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO OERIODO DE 22 Á 25/04/03. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2003 | 1390.60 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTENCIA TECNICA DO ELEVADOR DO IMOVEL LOCALIZADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE MAIO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2002.CONF.RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/05/2003 | 1318.40 | 00000741039460 | LISIANE VIEIRA CARIRY | REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL PERIODO DE 2001/2002 POR SUA EXONERAÇÃO CONFORME PROCESSO DE Nº 00907/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/05/2003 | 250.00 | 00018526586734 | MARIANO COUTINHO LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/05/2003 | 200.00 | 00022000372449 | BENTO FERNANDO MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020129 | 20/05/2003 | 75193.62 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BARRACAS E PAVILHÕES PARA "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003" E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO DO PARQUE DO POVO, NO CENTRO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2003-SOSUR/PMCG-CARTA CONVITE Nº 069/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000005 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/05/2003 | 54.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÀO PESSOA NO DIA 29/04/2003 TRANSPORTANDO TECNICOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 21/05/2003 | 234.00 | 00093756712400 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSO NO PERIODO DE 15 Á 16/05/003.ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/05/2003 | 200.00 | 00061345431872 | JOSE ALVES CUSTÓDIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/05/2003 | 1080.00 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO 21 A 23/05 DE 2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO BNDES. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/05/2003 | 1800.00 | 00060193034468 | ROGÉRIO GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A PMCG DURANTE O ANO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/05/2003 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ-5648, PRESTANDO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO URBANO.RELATIVO AO MES DE MAIO 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2003 | 2640.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | REF.AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BISCOITO DOCE BOLACHA BISCOITO SALGADO BOLO COMUM E PÃES.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 000161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2003 | 2771.17 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REF.AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A EQUIPE SOCIAL DO MONTE SANTO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2001 E JANEIRO/FEVEREIRO,MAIO/JULHO/SETEMBRO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2002.CONFORME CDC27805 Nº 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/05/2003 | 1178.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.12.2002 DA SEC DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/05/2003 | 13896.80 | 00000000000000 | JUIZO DA 1ª VARA DA FAZENDA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISREF.AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA CONFORME TERMO DE TRANSAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COMO PRIMEIRO TRANSIGENTE DE JOSE ALVES FILHO, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA ESPOSA RITA BALBINO DE FIGUEIREDO ALVES.DE PROCESSO Nº 001.1991.005.806-2 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/05/2003 | 324.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO 19 A 21/05/2003. RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/05/2003 | 59.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE,LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA,365 NO VALOR DE r$ 13.82 E 1º ANDAR R$ 45.33, CONFORME CDC- 0000019391-2 , 0000019392-0 NO MES DE MAIO/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/05/2003 | 90.32 | 00013606158491 | AGNELO DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2001/2002.MOTIVO APOSENTADORIA.CONF.PROCESSO DE Nº 00804 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035438 | 21/05/2003 | 140.00 | 00021910502472 | ADEILZA DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035439 | 21/05/2003 | 180.00 | 00018584560459 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035440 | 21/05/2003 | 140.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 21/05/2003 | 160.00 | 00071466452404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035442 | 21/05/2003 | 200.00 | 00018166970449 | ALUIZIO ANTONIO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035443 | 21/05/2003 | 140.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035444 | 21/05/2003 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035445 | 21/05/2003 | 140.00 | 00023740558415 | ANA LÚCIA OLIVEIRA LEÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REF.A SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035446 | 21/05/2003 | 200.00 | 00026356678453 | ANTONIO ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035447 | 21/05/2003 | 200.00 | 00036361089487 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035448 | 21/05/2003 | 100.00 | 00044300336415 | ANTONIO DA SILVA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035449 | 21/05/2003 | 120.00 | 00005906750444 | ANTONIO FERNANDES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035450 | 21/05/2003 | 200.00 | 00002460984499 | MARIA BERNADETE PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035451 | 21/05/2003 | 160.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A PESSOA RECONHECIDA POBRE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035452 | 21/05/2003 | 200.00 | 00060149973420 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035453 | 21/05/2003 | 125.00 | 00089386973472 | CACILDA FERNANDES DA COSTA | VR.REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBO E OUTUBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035454 | 21/05/2003 | 160.00 | 00033783934400 | CARLOS GARCIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035455 | 21/05/2003 | 100.00 | 00060291826415 | ANA RITA TRIGUEIRO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035456 | 21/05/2003 | 100.00 | 00050741845415 | MARIA DAS DORES XAVIER SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035457 | 21/05/2003 | 120.00 | 00099695294472 | MARIA BETÂNIA MORENO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035458 | 21/05/2003 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 21/05/2003 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035460 | 21/05/2003 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035461 | 21/05/2003 | 80.00 | 00002528665415 | CONFERENCIA VICENTINA SÃO JOSÉ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL NOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035462 | 21/05/2003 | 140.00 | 00015760529404 | CONSTANTINO LAUREANO DE LIMA | VALOR CORRESP.AO EMPENHAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035463 | 21/05/2003 | 180.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035464 | 21/05/2003 | 160.00 | 00051868679420 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035465 | 21/05/2003 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035466 | 21/05/2003 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 21/05/2003 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035469 | 21/05/2003 | 160.00 | 00011380128404 | EDGAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035470 | 21/05/2003 | 100.00 | 00089383982420 | EDILSON SIILVA CAVALVANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035471 | 21/05/2003 | 120.00 | 00004155116405 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. A SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035476 | 21/05/2003 | 160.00 | 00001140775413 | ERIKA BRITO SIMPLICIO TOMAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035477 | 21/05/2003 | 200.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035478 | 21/05/2003 | 200.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTE A UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035479 | 21/05/2003 | 140.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTE A UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035480 | 21/05/2003 | 200.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035481 | 21/05/2003 | 160.00 | 00010888845472 | MARIA DO COSTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035482 | 21/05/2003 | 160.00 | 00046733779404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 21/05/2003 | 120.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002 CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035484 | 21/05/2003 | 120.00 | 00015106810434 | FRANCISCO VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035486 | 21/05/2003 | 160.00 | 00007866399468 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035487 | 21/05/2003 | 100.00 | 00002177952425 | GERLANE MARIA TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035488 | 21/05/2003 | 140.00 | 00004147616429 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035489 | 21/05/2003 | 200.00 | 00080449328449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035490 | 21/05/2003 | 160.00 | 00005820448472 | IRACY DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 21/05/2003 | 160.00 | 00005820448472 | IRACY DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035492 | 21/05/2003 | 160.00 | 00003036347402 | IVANILDA GOMES DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL NOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035493 | 21/05/2003 | 100.00 | 00039649482415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035494 | 21/05/2003 | 160.00 | 00067612857472 | JAILMA MARIA SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035495 | 21/05/2003 | 160.00 | 00003636599437 | JANAINA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035496 | 21/05/2003 | 160.00 | 00030093643420 | JOAO COELHO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035500 | 21/05/2003 | 100.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035501 | 21/05/2003 | 160.00 | 00002584021480 | JOEL RAMOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035502 | 21/05/2003 | 140.00 | 00079762530420 | JOSE DE SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035503 | 21/05/2003 | 160.00 | 00026319942487 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035504 | 21/05/2003 | 160.00 | 00016321386898 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035532 | 21/05/2003 | 120.00 | 00091040175449 | LUZIA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035533 | 21/05/2003 | 160.00 | 00002142525407 | MARIA DO CARMO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035534 | 21/05/2003 | 120.00 | 00042485916420 | MARIA DO CARMO LIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035535 | 21/05/2003 | 140.00 | 00078925207400 | MARIA DO CARMO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035537 | 21/05/2003 | 140.00 | 00092788920415 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035538 | 21/05/2003 | 200.00 | 00064605752404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035539 | 21/05/2003 | 200.00 | 00060226420434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035540 | 21/05/2003 | 120.00 | 00023631899491 | MARIA DO SOCORRO SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL A SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035541 | 21/05/2003 | 200.00 | 00002713514460 | MARIA JOSÉ ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035542 | 21/05/2003 | 120.00 | 00002168593442 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035543 | 21/05/2003 | 100.00 | 00074519158400 | MARIA JOSÉ FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035544 | 21/05/2003 | 240.00 | 00002584361400 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035545 | 21/05/2003 | 160.00 | 00066816416791 | MARIA JOSÉ SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035547 | 21/05/2003 | 140.00 | 00097989347415 | MARIA ROZONEIDE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 21/05/2003 | 200.00 | 00060137401434 | MARIA SUELI FIDELIS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035550 | 21/05/2003 | 160.00 | 00017687896491 | ORLANDA BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035551 | 21/05/2003 | 140.00 | 00058797297453 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035552 | 21/05/2003 | 160.00 | 00000863319491 | PAULO TAVARES PEQUENO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002 PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035553 | 21/05/2003 | 160.00 | 00006978266434 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035554 | 21/05/2003 | 160.00 | 00019134894420 | PEDRO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035555 | 21/05/2003 | 120.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 21/05/2003 | 100.00 | 00016028511404 | REINALDO HENRIQUE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035557 | 21/05/2003 | 140.00 | 00003212229462 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035558 | 21/05/2003 | 160.00 | 00003212229462 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035559 | 21/05/2003 | 160.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035560 | 21/05/2003 | 140.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035561 | 21/05/2003 | 140.00 | 00079701736400 | RITA SILVA BARROS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035562 | 21/05/2003 | 160.00 | 00062526448468 | ROMILDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035563 | 21/05/2003 | 100.00 | 00003230075463 | ROSILEIDE CORREIA PEREIRA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035473 | 21/05/2003 | 160.00 | 00088478165487 | ELIZABETE MOREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035474 | 21/05/2003 | 200.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. A SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035507 | 21/05/2003 | 120.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035508 | 21/05/2003 | 140.00 | 00031270239449 | JOSEFA BARBOSA DE ATAIDE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035509 | 21/05/2003 | 140.00 | 00002420312422 | MARIA DE FATIMA DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035510 | 21/05/2003 | 140.00 | 00056904541415 | JOSEFA SABINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035511 | 21/05/2003 | 160.00 | 00071465804404 | MARIA DE FATIMA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035512 | 21/05/2003 | 200.00 | 00039568520449 | JOSELITA JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 21/05/2003 | 120.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035514 | 21/05/2003 | 120.00 | 00000823559408 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035515 | 21/05/2003 | 140.00 | 00035674342504 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035516 | 21/05/2003 | 160.00 | 00018584560459 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035517 | 21/05/2003 | 120.00 | 00000858080400 | MARIA DE LOURDES FREITAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035518 | 21/05/2003 | 140.00 | 00001975469437 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035519 | 21/05/2003 | 200.00 | 00056838654415 | JOSIMAR RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035520 | 21/05/2003 | 160.00 | 00003353618465 | JOSINALDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 21/05/2003 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035522 | 21/05/2003 | 120.00 | 00079759343487 | JOSINALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035523 | 21/05/2003 | 160.00 | 00082618860420 | JOSIRENE DA SILVA LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035524 | 21/05/2003 | 200.00 | 00057001677434 | LAURITA ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035525 | 21/05/2003 | 160.00 | 00078878896420 | MARIA DIONISIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035527 | 21/05/2003 | 160.00 | 00069747865491 | LINDOMAR OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035528 | 21/05/2003 | 200.00 | 00003955922405 | LUCELIA NEVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 21/05/2003 | 200.00 | 00011041579420 | MARIA DO CARMO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/05/2003 | 495.62 | 00041472861434 | ZÉLIA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2002/2003.A MESMA É LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015712 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015713 | 21/05/2003 | 1020.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015714 | 21/05/2003 | 1030.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA ESCOLA PROFESSOR LUIZ GIL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015715 | 21/05/2003 | 700.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NA ESOLCA MARIA MINERVINA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015716 | 21/05/2003 | 500.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E E ESGOTOS DA ESCOLA JOSE DE ALMEIDA JUNIOR, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 21/05/2003 | 960.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 160 CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015718 | 21/05/2003 | 1020.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLAR, DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015719 | 21/05/2003 | 900.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS REDES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015720 | 21/05/2003 | 950.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E BANHEIROS DA ESCOLA ALMEIDA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015721 | 21/05/2003 | 850.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONFECÇÃO D CAIXA DE PASSAGEM, ESGOTO E TROCA DE TORNEIRAS DA ESCOLA AMARO DA COSTA BARROS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015722 | 21/05/2003 | 3536.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTOS EM 22.05.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015723 | 21/05/2003 | 5976.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015724 | 21/05/2003 | 72.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. BASÍLIO CARNEIRO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 21/05/2003 | 108.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR GRUPO DE ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015726 | 21/05/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015727 | 21/05/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A BANDA DE PIFANOS, PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO TEATRO SANTA ROSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015728 | 21/05/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA PEDRO GOMES, PARA VISITAÇÕES ESCOLARES, NA CIDADE DE FAGUNDES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015729 | 21/05/2003 | 108.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LÚCIO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/05/2003 | 1505.20 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PASTA C/TRILHO COLORLAPISEIRA 0.5/07/0.9 DESARTPERFURADOR GFMMFSGLOSSY PAPER CARIM SISTEM CAIXA LAPIS HIDROCOR ARCO IRIS C/12PASTA AZ T LONGO LARGO CARTEXPASTA C/ABA E ELASTICO PLSTICANETA TOP 2000 COLORPINCEL ATOMICO PILOT 1100PBORRACHA DE COLOR MERINOCLIPS 2/0,3/0,4/0 E 6/0 CARTEXPAPEL CARIM SISTEMGRAMPEADOR CARDEX 266GRAMPO 26/6 C/5000 CARTEXCOLA 90 ML. OFFLINE /PLINC BRANCADUREX 12X33 EMBALANDOENVELOPE 26X36 SACO OUROENVELOPE 17X25 SACO BRANCOESTILETE LARGO GRANDEPAPEL CONTACTO VNP CRISTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/05/2003 | 3405.00 | 04727593000143 | APRIGIO DARA DA COSTA NETO-MADEIREIRA CASA FORTE | ARAME Nº 12 GALVANIZADO OVALADOCAL MEGAO OU SIMILARJOELHO DE PVC DE 75 MM.COLA BRANCA 40 ML. CX, C/24 UNIDADESCOLA DUREPOX OU SIMILARAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA (SEDE), DESTINADO COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DE AGUA P/O CONSUMO FAMILIAR,P/A CONSTRUÇÃO DE (100) CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DE C. GRANDE, CONFORME REQ.005/03,C.CONVITE 049/03, HOMOLOGO28/04/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 21/05/2003 | 50315.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | CIMENTO SACA DE 50 KG.BRITA 19 MM.AREIA P/ATERROCANO DE PVC 100 MM.T 75 MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA (SEDE),DESTINADO ACOORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA MELHORIA DA QUALIDADE DE AGUA P/O CONSUMO FAMILIAR,CONSTRUÇÃO DE (100) CEM CISTERNAS DE PLACA NA ZONA RURAL DE C. GRANDE. CONFORME REQ. 005/03, C.CONVITE 049/03 , HOMOLOGO 28/04/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 21/05/2003 | 21160.00 | 02827014000109 | CASA GERMANO (JOSELITO GERMANO RIBEIRO) | FERRO 1/4FERRO 5/16FERRO P/ESTRIBE 3/4ARAME GALVANIZADO 18 AWG.ZINCO 3 CM. DE LARGURAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADO A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL,IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA (MELHORIA DA QUALIDADE DE AGUA P/O CONSUMO FAMILIAR,CONSTRUÇÃO DE (100) CEM CISTERNAS DE PLACAS NA ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQ. 005/03,C.CONVITE 049/03,HOMOLOGO 28/04/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos de Promoção Industrial e Comercia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025308 | 21/05/2003 | 130.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA A COORDENADORIA DE DES. LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL 002170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025310 | 21/05/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, EM ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025311 | 21/05/2003 | 250.00 | 00067562515468 | JOÃO BATISTA DA SILVA | LOCAÇÃO DE UM SOM PARA ATENDER PRÉVIA DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/05/2003 | 1404.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FORTALEZA-CE/RECIFE/JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15,28/04 E 02,05,06,08/05/2003,P/ REUNIÃO COM SEGMENTO DO POLO CALÇADISTA NA MIX,NA SICTCT.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/05/2003 | 714.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | PAPEL A4 C/10 RESMADISQUETEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADO AS COORDENADORIAS DE TURISMO,DESENVOLVIMENTO ECONOMICO,DESENVOLVIMENTO LOCAL E CIENCIA E TECNOLOGIA P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ,. / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015730 | 22/05/2003 | 365.00 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA POR OCASIÃO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015731 | 22/05/2003 | 972.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 162 CARTEIRAS DA ESCOLA GUSTAVO ADOLFO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015732 | 22/05/2003 | 1962.55 | 00287116000153 | anibal albuquerque de araujo melo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS: FIAT, KOMBS E D-40, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 22/05/2003 | 520.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015734 | 22/05/2003 | 1887.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MTERIAIS COM APLICAÇÃO DO DUPLICADOR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015735 | 22/05/2003 | 404.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DE: JELOM VIEIRA, ROMEU KASUMI E MANOEL AGUSTO DE AGUIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015736 | 22/05/2003 | 1167.50 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO GRUPOS DE DANÇAS DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015737 | 22/05/2003 | 320.00 | 00004420965428 | RUBIA RAFAELA FERREIRA RIBEIRO | CORRESPONDENTE A PALESTRA SOBRE A CULTURA NORDESTINA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015738 | 22/05/2003 | 160.00 | 00056875797453 | FRANCISCO DE ASSIS OURIQUES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015739 | 22/05/2003 | 173.24 | 00028284607468 | HELENA ISABEL RODRIGUES DE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2000/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas de Esporte e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015740 | 22/05/2003 | 432.00 | 00030862523400 | WALTER BARBOSA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE REALIZAR PESQUISA REFERENTE AO PROJETO MEMORIAL DA MULHER, NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 22/05/2003 | 78.20 | 00027254739420 | HELENA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERÍODO 200/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/05/2003 | 262.29 | 00051156750482 | JOSENBERG ALVES DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO 2001/2002 POR SUA EXONERAÇÃO DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO.CONFORME PROCESSO Nº 00886/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/05/2003 | 2325.00 | 41135294000146 | ALBA CRIAÇÕES (ALBA LUCIA DUARTE TAVARES) | BONE EM BRIM NA COR CINZA INTERMEDIARIOBATAS EM BRIM PROFISSIONALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADOS AOS ENGRAXATES E LAVADORES DE CARRO,(PROTEÇÃO SOCIAL),CONFORME REQ.027/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035593 | 22/05/2003 | 85.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAITANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE AGUA E LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035586 | 22/05/2003 | 160.00 | 00015408582434 | ZILDA ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035588 | 22/05/2003 | 130.00 | 00069743231404 | MARIA DA PAZ FERNANDES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035589 | 22/05/2003 | 100.00 | 00002579883436 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035590 | 22/05/2003 | 120.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 22/05/2003 | 120.00 | 00000073734497 | ROSILENE DA SILVA ROSENDO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035565 | 22/05/2003 | 160.00 | 00002144711445 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035566 | 22/05/2003 | 120.00 | 00003609728450 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035568 | 22/05/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035569 | 22/05/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035570 | 22/05/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035571 | 22/05/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 22/05/2003 | 160.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035573 | 22/05/2003 | 180.00 | 00002211250432 | SEVERINA CUNHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035575 | 22/05/2003 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2002 A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035576 | 22/05/2003 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/02 A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035577 | 22/05/2003 | 80.00 | 00010942718453 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035578 | 22/05/2003 | 100.00 | 00056904576472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035580 | 22/05/2003 | 160.00 | 00018711685468 | JOSÉ MESSIAS LEOCÁDIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 22/05/2003 | 120.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035582 | 22/05/2003 | 100.00 | 00028530046862 | VALDICLEIDE MENDONÇA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035583 | 22/05/2003 | 160.00 | 00013954326434 | VALDIVINO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALIGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035584 | 22/05/2003 | 200.00 | 00081495579700 | VALMIR LEMOS DE BRITO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/05/2003 | 100.05 | 00023770554434 | JOSE SANTINO PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODOS 2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº00.641/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/05/2003 | 164.98 | 00045117705491 | ELIZABETH CUSTODIO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODOS 2001/2002,POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00.783/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/05/2003 | 260.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM E LIMPEZA GERAL DO RADIADOR TOYOTA MWH-3107 E SERVIÇO DE SOLDA LIMPEZA E RECONDICIONAMENTO GERAL DO RADIADOR DA CAÇAMBA MOR-7972 DA SECRETARIA SOSUR, CONFOMRE REQ. 023/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/05/2003 | 1186.95 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL OFICIO PAPEL A4 CX. C/10 RESMACOLA BRANCA 40 ML. CX, C/24 UNIDADESCOLA KG.FITA DUREX 12X30ENVELOPE OURO 20X30PASTA SUSPENSA CX. C/50 UNIDADESCLIPE 2.0 DE 500 GRAMASCD VIRGEMDISQUETELIVRO DE PROTOCOLOPASTA PLASTICA POLIONDAPASTA TRANSPARENTE 4 CM. DE DIAMETROLAPIS P/QUADRO BRANCO CX. C/12 UNIDADESCADERNO PEQUENOINDICE TELEFONICOTARJADA Nº 06CADERNO GRANDEMOLHA DEDOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.030/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/05/2003 | 480.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REMOÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA DO VEICULO MAREA-MNK2931 P/O VEICULO MAREA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA (GP), CONFORME REQ.DE SERVIÇO 024/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/05/2003 | 300.00 | 00002222246490 | DORIVALDO SOUTO CARNEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/05/2003 | 378.52 | 00002298996415 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2001/2002 E 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00842/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/05/2003 | 200.00 | 00049770365491 | PAULO CELEDONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/05/2003 | 190.00 | 02180202000198 | SITE SUPRIMENTOS ( JO´SE ROGERIO M. DOS SANTOS) | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP-840 PRETODISQUETECARTUCHO HP-840 COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.020/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020130 | 22/05/2003 | 260.00 | 00002579892427 | ANDRÉ TEIXEIRA VILLARIM | SERVIÇOS DE CONSERTO DAS IMPRESSORAS HP 610 C. HP 840 C E APOLLO P 2200 E REINSTALAÇÃO DO WINDOWS E OFFICE 2000 EM COMPUTADOR PENTIUM II 350 DESTA SECRETARIA. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/05/2003 | 156.78 | 00005917719420 | EDUARDO MANOEL DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODOS DE 2001/2002 E 2002/2003,POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00.862/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2003 | 960.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MENRAL GARRAFAO DE 20 LTS. APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/PMCG, CONFORME REQ. 021/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030021 | 23/05/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 01 KOMBI, PLACA MIQ 5039 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 0794 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030022 | 23/05/2003 | 145.00 | 00002426867450 | JOSILENE TAVARES DE OLIVEIRA | MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET 840C E RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 840C, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 23/05/2003 | 455.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS EXTINTORES DA SEPLAN, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/05/2003 | 205.00 | 00064521958400 | IDALFRAN FERREIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/05/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/05/2003 | 1626.20 | 00435963000118 | IPANEMA CENTER | POPELENE LISO PRETOPOPELENE LISO AZULPOPELENE ESTAMPADOPOPELENE LISO VERMELHOPOPELENE LISO AMARELOTELA IMPERIALLANECAMBRAIA BORADAO -150APLICAÇÃO: P/A GABINETE DA PREFEITA,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.31/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2003, PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL, PLACA LHY-1155, COR VERDE, ANO 1989, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE RECEITA PARA TRANSPORTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2003 | 500.00 | 00006770215420 | ANTONIO ALCIDES ARAÚJO | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA D-4 UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PEQUENOS AÇUDES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VECTRA GL DE PLACA MOS/1557 PARA USO DA SEC.DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 001430 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2003 | 72.00 | 00036859192453 | VALTER LUIS ALMEIDA RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 12/05/2003. PEGAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2003 | 92.92 | 00022571345400 | ANTONIO DE SOUZA BARBOSA | REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA,CONFORME PROCESSO Nº 00799/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2003 | 400.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2003 | 11.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, EM NOME DE M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA,FLORIANO PEIXOTO, 5340 53 AP-408 ONDE FUNCIONA A INSPETORIA TECNIOCA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO, CONFORME CDC-000009129-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035531 | 23/05/2003 | 200.00 | 00082618763491 | LUIZ CORDEIROS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2003 | 131.14 | 00013260626468 | FRANCIMERE GUIMARÃES CARNEIRO | REF.AO PAGAMENTO DE 13ª SALARIO PROPORCIONAL /2003 POR SUA EXONERAÇÃO DO CARGGO.CONFORME PROCESSO Nº00847/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015778 | 23/05/2003 | 223.13 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015779 | 23/05/2003 | 25679.09 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/05/2003 | 1800.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAO PAULO, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025312 | 23/05/2003 | 300.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA MUUNIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DENTRO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003 NA CODENTUR, DE 15 A 30 DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 23/05/2003 | 19980.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025314 | 23/05/2003 | 50000.00 | 01555700000105 | M4 EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL E CAMAROTES, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025315 | 23/05/2003 | 1470.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO NF. 4091 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio Administrativo | Gestão das Atividades Científicas e Tecnologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025316 | 23/05/2003 | 423.00 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTTA LTDA | SERVIÇOS REFENTE A CONFECÇAO DE DOIS BANNER'S E UM REDESENHO , CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025317 | 23/05/2003 | 300.00 | 00002222246490 | DORIVALDO SOUTO CARNEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDEZ-BENZ, MODELO 1933, PLACA KGT-2769, PARA TRANSPORTAR UM TRATOR DESTA CIDADE PARA DIVERSAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025318 | 23/05/2003 | 800.00 | 00002463850493 | DAVID MOISES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES NOS ABRIGOS DOS DESSALINIZADORES, NAS COMUNIDADES DO SITIO DE AÇUDE DENTRO E ARAGÃO LIMPEZA DE BARREIRA NO ESTREITO, LUCAS E CATOLÉ DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025319 | 23/05/2003 | 950.00 | 00092995896404 | ALEXANDRE SILVA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONNTAGEM DO PROJETO CULTURA, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025320 | 23/05/2003 | 900.00 | 00015435407400 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PROJETO CULTUAL, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 23/05/2003 | 900.00 | 00080456430482 | EDSON FARIAS LIMEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025322 | 23/05/2003 | 1340.00 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025323 | 23/05/2003 | 950.00 | 00060345225449 | JOAQUIM ENEIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAOELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025324 | 23/05/2003 | 950.00 | 00028853768487 | JOSE CLOVIS QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITOS DE MANGAIOS,CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025325 | 23/05/2003 | 320.00 | 00001022936433 | JOSE FABIO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA S. ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025326 | 23/05/2003 | 320.00 | 00001995525413 | LAERCIO FARIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITOS DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025327 | 23/05/2003 | 320.00 | 00004218158410 | LEANDRO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITOS DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025328 | 23/05/2003 | 320.00 | 00001126971430 | PEDRO LEITE RAMOS JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTEGEM DO PROJETO CULTURAL CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITOS DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025329 | 23/05/2003 | 320.00 | 00002615740431 | VANDILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL CASA DO SITIO SÃO JOÃO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SÃO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/05/2003 | 3195.92 | 09351206000130 | SOMAR DITRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | AGUA SANITARIA LITRO CX. C/12 (IGUAL)SABAO EM PO 500 GRAMAS PASTILHAS SANITARIA 40 GRAMAS (IGUAL)DETERGFENTE FRASCO C/02 LITROS (IGUAL)DESINFETANTE FRASCO 750 ML. CX. C/12 (IGUAL)PAPEL HIGIENE FRD. C/48 (LEVE)VASSOURA DE NYLON C/CABO VARRETRODO FINO C/CABO VARRTTPA P/LIXO PEQ. (VARRET)FLANELA TAM. MEDIO (IGUAL)BALDE TAM . GRANDE 100 LTS. (IGUAL)BALDE DE 10 LITROS (IGUAL)ALCOOL FRASCO C/500 ML.CX. C/12 (IGUAL)LIMPA VIDROS (IGUAL)COPO DESCARTAVEL 50 ML. IPLACCOPO DESCARTAVEL 180 ML. IPLACSACO P/L | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/05/2003 | 3234.30 | 40946501000260 | dinair pereira cavalcanti-paraíso dos aluminios | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015777 | 26/05/2003 | 43435.80 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO E UTENSÍLIO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/05/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor ref.pag. de parcela de Contrato "02/06", correspondente a locação de um automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, no periodo de 20/04 a 20/05, Conf.Contrato Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 26/05/2003 | 100.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035612 | 26/05/2003 | 100.00 | 00048272949415 | JAIME PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO (CARRINHO DE LANCHE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035594 | 26/05/2003 | 300.00 | 00043964265420 | Francinaldo Araujo da Silva | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035595 | 26/05/2003 | 240.00 | 00019110340491 | BENEDITA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEMAS (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035596 | 26/05/2003 | 240.00 | 00014649098491 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2003 | 1048.28 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE (24) CARTUCHOS P/IMPRESSORAS SOMANDO O VALOR DE R$ 958.28, MAIS A MANUTENÇAÃO DE (02) DUAS IMPRESSORAS NO VCALOR DE r$ 90,00 DA SECRETARIA DE ADMINIASTRAÇÃO D/PMCG, CONFORME REQ. 014/03 E N/FISCAIS DE SERVIÇOS 0140 E 041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/05/2003 | 420.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | FITA DATA LAIFE 8MM-DLX 112 MAPLICAÇÃO: DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DDE INFORMATICA, CONFORME REQ. 024/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/05/2003 | 70.00 | 02183110000161 | MICROS & CIA | PLACA USB PCIAPLICAÇÃO: P/O PMQS/SAD, CONFORME REQ. 034/03 ANEXA.(A) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2003 | 648.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB NO PERIODO DE 23 Á 25/04/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/05/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VECTRA GL DE PLACA MOS/1557 PARA USO DA SEC.DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 001410 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/05/2003 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | REF.AO PAGAMENTO DE IRRADIAÇÃO DE NOTICIAS E RELEASES NO PROG.DIA A DIA NO PERIODO DE 01 A 30/03/2003.CONFORME FATURA DE Nº 004583 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2003 | 300.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI (VICENTE F. IND. COM. DE PLASTICO | SACOLAS VERMELHAS (40 QUILOS 30X40)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA /COORD. DE ASSUNTOS POLITICO CONFORME REQ.038/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2003 | 670.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2003 | 670.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2003 | 455.60 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI (VICENTE F. IND. COM. DE PLASTICO | SACOLA VERMELHA 40 QUILOS (30X40)SACOLAO PRETOBOB RICAPLICAÇÃO: P/O GABINETE E COORDENADORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME REQ.038/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/05/2003 | 296.35 | 04780629000152 | HAPPY FESTAS (SAMUEL SILVA DE SOUSA) | FITILHPO CORES DIVERSASPOLI ESFERA CORES SORTIDA 900X150 MMPOLI ESFERA AZULFITILHO ETIQUETAS C/100 UNIDADESPOLI ESFERA CORES SORTIDAS 900X100 MMPOLI ESFERA CORES SORTIDA 900X150 MMFITILHO POLI ESFERA CORES SORTIDA 900X100 MMPOLI ESFERA ORES SORTIDA 900X150FITILHOPOLI ESFERA CORES SORTIDAFITILHO CORES DIVERSASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA E COORD. DE ASSUNTOS POLITICOS, CONFORME REQ.043/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/05/2003 | 7220.00 | 01244808000187 | GMS-REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO INCLUINDO ALIMENTAÇÃO CARRO DE APOIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO NO PERCURSO DO DESFILE CARNAVALESCO NO PERIODO DE 03 A 05 DE ABRIL 2003.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 0565 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2003 | 221.26 | 00000869503472 | ARNALDO DA SILVA BARRETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 00558/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2003 | 9027.97 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AMIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2003 | 441056.26 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2003 | 17250.40 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2003 | 73687.38 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2003 | 529.01 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020136 | 27/05/2003 | 3410.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | SERVIÇOS DE RECAUTCHUTAGEM DE 10 (DEZ) PNEUS 1000X20(BORRACHUDO) E RECAUTCHUTAGEM DE 06(SEIS) PNEUS 1000X20 (SIMPLES) CONFORME NOTA FISCAL Nº 23454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2003 | 720.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL PAGO EM MAIO/03, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2003 | 3060.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PROCOM DURANTE O MES DE ABRIL, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2003 | 241122.64 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/05/2003 | 150.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2003 | 2738.00 | 02776480000102 | PC WOLD INFORMATICA LTDA | MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 1.7 GHZESTABILIZADOR ENRGIA 1KVA 04 TOMAdasSCANNER VIVID 3XE GENEOSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA ,DESTINADO A COORDENADORIA ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, CONFORME REQ. 026/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE MAIO/03, CONFORME MEMO.459/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/05/2003 | 1000.00 | 00035735635468 | ANEUMA MONICA ALMEIDA MACHADO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEIRA GP/COORD. DE COMUNICAÇÃO,EM MAIO/03/, CONFORME MEMO.458/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | REF.AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VECTRA GL DE PLACA MOS/1557 PARA USO DA SEC.DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 001469 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2003 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRADIAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS NO PERIODO DE 01 A 30/04/2003.CONFORME FATURA DE Nº 004670 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2003 | 500.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | REF.AO PAGAMENTO DE IRRADIAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS NO PERIODO DE 01 A 30/05/2003.CONFORME FATURA DE Nº 004738 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2003 | 5000.00 | 00743044000101 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035613 | 27/05/2003 | 140.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/05/2003 | 420.00 | 02415126000152 | DISPROPAN DIST. DE PROD. P/PANIFICAÇAO LTDA. | FERMENTO FRESCO DE 500 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A VACA MECANICA, REQ.034/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015780 | 27/05/2003 | 2500.00 | 02108023000140 | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO I FÓRUM DE EDUCAÇÃO DA FACISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 27/05/2003 | 250.00 | 00060345225449 | JOAQUIM ENEIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇÃO DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA CODEMTUR NO PERIODO DE 20 A 30 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025331 | 27/05/2003 | 5500.00 | 00017611644491 | LUCIANO PESSOA DE OLIVEIRA | SERVICOS DE PINTURA DOS TELHADOS DAS BARRACAS, PALHOÇAS E LOGOMARCAS DE 03 ILHAS DENTRO DO EVENTO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025332 | 27/05/2003 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO E TRES IMPRESSORAS HP, CONFORME NOTA FISCAL 002183, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025333 | 27/05/2003 | 2000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DUAS PESQUISAS UMA DE OPINIÃO PUBLICA E OUTRA SOBRE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NA MICARANDE/2003, REALIZADAS NOS DIAS 04,05 E 06/04/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025334 | 28/05/2003 | 510.00 | 00043391257768 | AFONSO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SÃO JOSÉ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 14,23 E 31/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025335 | 28/05/2003 | 680.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA - TRIO ITACOATIARA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ITACOATYIARA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04, 08, 11 E 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025336 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00003652864433 | ANA PAULA TORRES MARTINS (AS FAVORITAS) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO AS FAVORITAS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 07,12,13,26,28 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025337 | 28/05/2003 | 850.00 | 00003652864433 | ANA PAULA TORRES MARTINS (AS FAVORITAS) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO CABAÇO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 21, 24, 28 E 31/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025338 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 06, 14, 19, 20, 26 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025339 | 28/05/2003 | 680.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISITCA DO TRIO TOP SOM DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04, 08, 17 E 19/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025340 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORRO DO BOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 04,07,13,17, 18 E 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025341 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 07, 24, 26, 27, 29 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025342 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 05, 14, 22, 24, 26 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025343 | 28/05/2003 | 680.00 | 00000018437451 | FRANSCISCO CALIXTO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO TROPEIROS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01, 06, 18 E 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025344 | 28/05/2003 | 850.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XODO DE TRES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01, 05, 11, 13 E 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025345 | 28/05/2003 | 680.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO BOBOCA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 12, 20, 22 E 31/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025346 | 28/05/2003 | 680.00 | 00017661226472 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 21, 23, 24 E 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025347 | 28/05/2003 | 850.00 | 00030913683434 | FRANKLIN BONFIM BARBOSA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO BALANÇA MACAXEIRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 03, 06, 13, 22 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 28/05/2003 | 680.00 | 00003050736488 | GEOVANNI CAMPOS DE SOUZA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABIÁ,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 22, 23, 27 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025349 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ (TRIO ARAPUÃ) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO IRAPUA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 05, 12,15,24,29 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025350 | 28/05/2003 | 680.00 | 00036336947491 | JOAO MATIAS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO INTRODUÇÃO MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 08, 12 E 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025351 | 28/05/2003 | 850.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALIXTO ( LUAR DO SERTÃO) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO LUAR DO SERTÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01, 05,11, 17 E 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025352 | 28/05/2003 | 510.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO UNIDOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04,08,15 E 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025353 | 28/05/2003 | 850.00 | 00095274170404 | JOSÉ DOMICIO DE LIMA CLAUDINO (TRIO ALVORADA) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ALVORADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 31/05, 12, 19, 20 E 31/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025354 | 28/05/2003 | 680.00 | 00055083447487 | JOSE GOMES DOS SANTOS | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHÁ DE CANELA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01, 10,17 E 19/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025355 | 28/05/2003 | 680.00 | 00044285175487 | JOSE LINHARES DE QUEIROZ | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ASTROS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 05, 12,19 E 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00035737972453 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 03, 14, 20, 28 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025357 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00017610184420 | JOSUE BASILIO | SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CONTINENTAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 06,14,21,26,29 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025358 | 28/05/2003 | 680.00 | 00046807349491 | JOCELINO DA SILVA (TRIO CHÁ DE ALECRIM) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHÁ DE ALECRIM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 05,18,25 E 31/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025359 | 28/05/2003 | 680.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA "LULA DO ACORDEON" | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO LULA DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01,15,21 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025360 | 28/05/2003 | 850.00 | 00056933878449 | MARGARETE DE OLIVEIRA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DO FORRO DA GENTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 05, 18, 20, 29 E 31/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025361 | 28/05/2003 | 680.00 | 00004340658464 | MARIA DAS GRACAS SOUZA SANTOS | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESTRELA DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04,07,13 E 19/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025362 | 28/05/2003 | 680.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01,05, 10 E 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025363 | 28/05/2003 | 680.00 | 00003939246450 | NOALDO CAMPOS SOUZA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XIQUE-XIQUE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04,07,12 E 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 28/05/2003 | 680.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA (ESTRELA MUSICAL) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ESTRELA MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01, 10, 11 E 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025365 | 28/05/2003 | 850.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA " FAVORITOS DO FORRÓ" | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FAVORITOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIA 04, 08, 15, 18 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025366 | 28/05/2003 | 680.00 | 00010876049404 | REGINALDO ALVES FEITOSA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO VETERANOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 03, 08, 13 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025367 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUZA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAMPINENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 03, 08, 13, 15, 20 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025368 | 28/05/2003 | 680.00 | 00003348237491 | RITA DE CASSIA BRASILEIRO (BANDA PÉ DE MOLEQUE) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO PÉ DE MULEQUE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 10, 17, 23 E 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025369 | 28/05/2003 | 680.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CORDEIROS DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01, 10, 19 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025370 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA(BIU CARNEIRO) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO BIU CARNEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 06,13, 15, 22 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025371 | 28/05/2003 | 680.00 | 00084306440834 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA"ARARAS DO FORRÓ" | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ARARAS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 03, 12, 21 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00035451122415 | SEVERINO SOARES DE MELO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORROZEIRO DO NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 06, 18, 21, 24, 29 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025373 | 28/05/2003 | 680.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORROZADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 07, 19, 21 E 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025374 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FUZUE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 07,11,14,26 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025375 | 28/05/2003 | 680.00 | 00027454320449 | ALDA MARIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS TRES DO TAMBOR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003 NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04, 08, 19 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025376 | 28/05/2003 | 350.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA - TRIO ITACOATIARA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ITACOATYIARA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025377 | 28/05/2003 | 700.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO SHOW, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 07 E 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025378 | 28/05/2003 | 350.00 | 00010943773415 | ANTONIO PAULINO PEREIRA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA TOP SOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025379 | 28/05/2003 | 1050.00 | 00020671741420 | JOAO AVELINO DE FARIAS | SERV. DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FURTUNA,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 25, 27 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025380 | 28/05/2003 | 700.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO BOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 13 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 28/05/2003 | 700.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHEIRO VERDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 06 E 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025382 | 28/05/2003 | 350.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ANÃOZINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025383 | 28/05/2003 | 350.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA XODO DE TRES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 19/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025384 | 28/05/2003 | 700.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ (TRIO ARAPUÃ) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA NOS FEST. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 06 DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025385 | 28/05/2003 | 350.00 | 00045066752404 | JOSÉ ALVES PEREIRA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA UNIDOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025386 | 28/05/2003 | 350.00 | 00095274170404 | JOSÉ DOMICIO DE LIMA CLAUDINO (TRIO ALVORADA) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA TRIO ALVORADA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025387 | 28/05/2003 | 1050.00 | 00044285175487 | JOSE LINHARES DE QUEIROZ | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ASTROS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIA 15, 22 E 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025388 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00097975125415 | JOSEFA CALIXTO DE FARIAS | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ZELITA E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 24 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025389 | 28/05/2003 | 700.00 | 00035737972453 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ANDORINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 07 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025390 | 28/05/2003 | 1050.00 | 00010888969449 | JOSIAS VIRIATO (NOVOS PARAIBANOS) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA NOVOS PARAIBANOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 04, 29 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025391 | 28/05/2003 | 700.00 | 00009217819468 | MAURO GOMES DA SILVA (MAURO E BANDA) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MAURO E BANDA, NOS FEST. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM 20 DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025392 | 28/05/2003 | 350.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | APRESENTAÇAO ATISTICA DA BANDA OS NATIVOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRMAÇAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 18/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025393 | 28/05/2003 | 350.00 | 00042398959449 | PAULO DOS SANTOS BARBOSA (ESTRELA MUSICAL) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ESTRELA MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NO DIA 05/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025394 | 28/05/2003 | 700.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA " FAVORITOS DO FORRÓ" | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FAVORITOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 13 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025395 | 28/05/2003 | 350.00 | 00040717798453 | REJANE MARIA DE SOUZA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CAMPINENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025396 | 28/05/2003 | 700.00 | 00003348237491 | RITA DE CASSIA BRASILEIRO (BANDA PÉ DE MOLEQUE) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PÉ DE MOLEQUE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 15 E 31/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025397 | 28/05/2003 | 350.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CORDEIROS DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PIRAMIDE, NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025398 | 28/05/2003 | 350.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA(BIU CARNEIRO) | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA BIU CARNEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 28/05/2003 | 1240.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SEVERINO ARAÚJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS. NOS DIAS 03, 05, 10, 18, 20, 23 E 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025400 | 28/05/2003 | 350.00 | 00084306440834 | SEVERINO MARCELINO DA SILVA"ARARAS DO FORRÓ" | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ARARAS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 19/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025401 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00010943102472 | SEVERINO MEDEIROS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA SEVERINO MEDEIROS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 28/05/2003 | 700.00 | 00035451122415 | SEVERINO SOARES DE MELO | valor referente a apresentação artística da Banda os Forrozeiros do Nordeste, dentro da programação do Maior São João do Mundo 2003, na pirâmide nos dias 20 e 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025403 | 28/05/2003 | 700.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA XAMEGO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NA PIRÂMIDE NOS DIAS 07 E 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025404 | 28/05/2003 | 350.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FUZUE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, NO DIA 08/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025405 | 28/05/2003 | 700.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 27 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025406 | 28/05/2003 | 350.00 | 00003953883410 | EDGLEY OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EDGLEI E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 01 E 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025407 | 28/05/2003 | 350.00 | 00062873008768 | EDSON VITAL | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DOS AMIGOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025408 | 28/05/2003 | 350.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PIMENTA DA TERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 11/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025409 | 28/05/2003 | 350.00 | 00099704579420 | SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CURTO CIRCUITO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 12/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025410 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 07,22,23,24,25 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00003953883410 | EDGLEY OLIVEIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRO NOVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 14, 21, 25, 28, 29 E 31/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025412 | 28/05/2003 | 1020.00 | 00062873008768 | EDSON VITAL | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO AMIGOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 06, 12,18,22,29 E 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025413 | 28/05/2003 | 680.00 | 00091102855472 | JOSÉ LUIZ BENTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FLOR DE LIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 03, 08, 14 E 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025414 | 28/05/2003 | 340.00 | 00029887224472 | MARIA DO SOCORRO BISPO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE OLHO NO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 03 E 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025415 | 28/05/2003 | 680.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XAMEGO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 01, 1, 17 E 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025416 | 28/05/2003 | 800.00 | 00092965750444 | ALBERTO VELOSO DA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHIADO DE CHINELA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDONO PALCO PRINCIPAL HILTON MOTTA, NO DIA 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025417 | 28/05/2003 | 2000.00 | 00010876065434 | JAIRO SILVINO DE MORAES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR JAIRO MADRUGA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PALCO PRINCIPAL - ARRAIAL HILTON MOTTA, NO DIA 30/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025418 | 28/05/2003 | 4000.00 | 04628402000196 | LA MAIOR EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR LUISINHO CALIXTO E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NO PALCO PRINCIPAL (ARRAIAL HILTON MOTTA), NO DIA 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025431 | 28/05/2003 | 2000.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA BANDA OS FILHOS DO FORRO, NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DOA 31/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015781 | 28/05/2003 | 750.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA COBERTA DO RECREIO DA ESCOLA MARIA MINERVINA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015782 | 28/05/2003 | 500.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA MAURO LUNA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015783 | 28/05/2003 | 550.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UMA DESPENSA DA ESCOLA MAURO LUNA , DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 28/05/2003 | 800.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DO PISO E RETIRADA DE SALITRE DA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015785 | 28/05/2003 | 500.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MURO E REBOCO DA SALA DE AULA DA ESCOLA LINDOLFO MONTENEGRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015786 | 28/05/2003 | 700.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E COLOCAÇÃO DE FAIXAS NA COR PADRÃO DA ESCOLA JEREMIAS SÉRGIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015787 | 28/05/2003 | 760.00 | 00088481255491 | ISAIAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS, BASCULANTES E PINTURA DE FAIXA PADRÃO DA ESCOLA JOANA SILVESTRE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015788 | 28/05/2003 | 990.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015789 | 28/05/2003 | 635.00 | 00041441940430 | FLAVIO MARCONI PAIVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS E GESSO EM UMA SALA DA ESCOLA SINAL DA CRUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015790 | 28/05/2003 | 1010.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA NOVA SALA DE AULA E COLOCAÇÃO DE FAIXA PADRÃO DA ESCOLA RIVANILDO SANDRO ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015791 | 28/05/2003 | 900.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 150 CARTEIRAS DA ESCOLA LUIZ JUVINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 28/05/2003 | 948.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 158 CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015793 | 28/05/2003 | 990.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 165 CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA DE JOÃO EUDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015794 | 28/05/2003 | 900.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 30 ARMÁRIOS DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015795 | 28/05/2003 | 920.00 | 00002218869403 | NERIVALDO DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL, INCLUSIVE PINTURA E FAIXA DA ESCOLA LUIZ GIL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015796 | 28/05/2003 | 150.00 | 00010942530497 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTIÍSTICA CULTURAL, NA INAUGURAÇÃO DA FEIRA DE ARTES DA ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015797 | 28/05/2003 | 9036.76 | 00000000000000 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | REFERENTE A MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALMEIDA JÚNIOR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOVALOR REFERENTE A MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALMEIDA JÚNIOR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015798 | 28/05/2003 | 200.00 | 00047291508487 | LIVANIA BELTRAO TAVARES | CORRESPONDENTE A PALESTRA PARA EDUCADORES DO 3º CICLO, DA REDE MUL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015799 | 28/05/2003 | 840.00 | 00016170563400 | CRISTINO DE FARIAS FILHO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PORTÃO MEDINDO 3,00 X 2,80. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015800 | 28/05/2003 | 648.00 | 00002866039424 | VERÔNICA MACÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 21º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REDES DE COMPUTADORES, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015801 | 28/05/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015802 | 28/05/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015803 | 28/05/2003 | 240.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015804 | 28/05/2003 | 350.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015805 | 28/05/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 28/05/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015807 | 28/05/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015808 | 28/05/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015809 | 28/05/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015810 | 28/05/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015811 | 28/05/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015812 | 28/05/2003 | 880.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 08(OITO) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015813 | 28/05/2003 | 4730.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 43(QUARENTA E TRES) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 28/05/2003 | 7176.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015815 | 28/05/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. (PARCELA 04/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015816 | 28/05/2003 | 560.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015817 | 28/05/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015818 | 28/05/2003 | 230.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015819 | 28/05/2003 | 1320.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015820 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/05/2003 | 634.69 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | FRANGO MARFISA CONGELADOCARNE CHA DE DENTRO VERDEMELAO ESPANHOLINHAMEFRANGO MARFISA CONGELADOMAMAO FORMOSAMELANCIALARANJA PERABANANA PACOVANPIMENTAOTOMATECHUCHUCENOURACEBOLABATATA INGLESACARNE CHA DE DENTROBATATA DOCEOVOS SOUZA C/30 UNIDADES BRANCOSABONETE REXONA 90G SENCIVEESCOVA DENTAL KOLINOS MASTER MACIAPALINETES TORKDESODORANTE CONTOURE 80 ML. SPRAYPENTE HAVANDA CONDORESCOVA DENTA COLGATE-INFANTILSANDALIA DUPE SUPER BRASILAPARELHO DE BARBEAR PROBAC C/02 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035614 | 28/05/2003 | 80.00 | 00031637965168 | GLACIR ALMEIDA CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, A PESSOA CONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2003 | 646.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2003 | 3909.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DEBITADO EM CONTA BANCARIA DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2003 | 42.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA COBRADA SOBRE DESPESA COM JORNAL REVISTA DEBITADO EM C/C NO DIA 28/05/2003, CONFORME COMPROVANTE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2003 | 223.32 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFAS DEBITA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2003 | 683.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DESPESAS COM DOCUMENTOS RELATIVO A IPTU, DEBITADO EM CONTA DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2003 | 10645.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELA ARRECADAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ISS DURANTE O MES DE MAIO/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2003 | 2788.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTOS DEBITADOS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MAIO/03 SOBRE DIVIDA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2003 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 20.05.2003, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2003 | 15650.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE EM 30.05.2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2003 | 355609.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AS PARCELAS DE MAIO/2003, REFERENTES A ENCARGOS INCIDENTES NO REFINANCIAMENTO E COMISSÃO REMUNERATORIA PMCG/UNIÃO, CONTRATO Nº 99/18919, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2003 | 126963.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DE MAIO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2003 | 1408.98 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR RELATIVO AO DESCONTO DE INCENTIVO FISCAL, GOVERNO DO ESTADO/FAIN/PMCG, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2003 | 998.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | CONJUNTO DE ESTOFADO 3/2 LUGARES COIMBRAAPLICAÇÃO; P/A SECRETRARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTINADO A CLINICA DE PSICOLOGIA,CONFORME REQ. 035/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2003 | 648.00 | 00014110105404 | EDSON SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 20 A 23/05/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2003 | 272.38 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NELY DE LIMA E MELO, LOCALIZADO A RUA -JUVENCIO ARRUDA,25 NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC-0000033802-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2003 | 12877.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DA INSTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENRGIA ELETRICA DE BAIXA TENSÃO DAS BARRACAS DO PARQUE DO POVO,P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO,CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/05/2003 | 600.65 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA, COMPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO/CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE OSCAR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO CATÃO TORQUATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADA COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2003 | 1000.00 | 00000859462498 | ELIANE GLÓRIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇÃO EM 3ª LUGAR DA QUADRILHA ARRAIAL ANOS 80 NO FESTIVAL DE QUADRILHAS MATURAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2003 | 500.00 | 00053022505434 | SUENIA BANDEIRA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇÃO EM 4ª LUGAR DA QUADRILHA NO FESTIVAL DE QUADRILHAS MATUTAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2003 | 2500.00 | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇÃO EM 1ª LUGAR DA QUADRILHAS GRANDE RANCHO NO FEST.DE QUADRILHAS MATUTAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2003 | 2000.00 | 00003916451456 | JULIANA DUTRA CAROLINA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PREMIAÇÃO EM 2ª LUGAR DA QUADRILHA CAIPIRAS DA PRATA NO FEST.DE QUADRILHAS MATUTAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020131 | 28/05/2003 | 2360.00 | 08822108000171 | LEAL DE MELO & CIA | SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E RECUP. DE TODA FURAÇÃO E ROSCAS DE 02 RODAS DIANTEIRAS, E 01 TRAZEIRA, UMA RECUP. DO OLHAR DO CENTRO DO EIXO DIANTEIRO 01 ALINHAMENTO DE UM LADO DOS EIXOS,03 RECUP. DE 03 PONTAS DE EIXO,01 DESEMPENO DE RECUP DE CAIXA DE CAMBAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DO CIRCULO, RECUP. E MONTAGEM DAS HASTES DO CONTROLE E DA REVERSÃO DO CIRCULO E MONTAGEM GERAL DO EIXO DIANT.NA MOTONIVELADORA 12E C.NF.Nº09570 E RECIBO ANEXO.-SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2003 | 2225.45 | 01106085000150 | MARCIA DE A. MOURA (POSTO S. MARCOS) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ.036/03 E N/FISCAL 001309/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/05/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/05/2003 | 1600.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/05/2003 | 500.00 | 00000073729493 | PATRÍCIA SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | `JOSEFA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2003 | 890.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL (GARRAFAO DE 20 LITROS)AGUA MINERAL CAIXA C/48 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA ,CERIMONIAL E MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 034/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2003 | 1142.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | PAPEL CASAC DE OVO 180 G /M2DISQUETEPAPEL A4CARTUCHO HPC-6578 COLORCARTUCHO P/IMPRESSORA SERIE 600 COLOR APLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 032/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/05/2003 | 98.70 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | LAMPADA DE RETROPROJETOR DE 500 WTS. 220 VOLTS.APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/05/2003 | 120.00 | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA | TELEFONE VIVA VOZ C/BINAAPLICAÇÃO: P/A CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, REQ.042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2003 | 300.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | APARELHO DE TELEFONEAPLICAÇÃO: P/A CHEFIA DE GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2003 | 1100.00 | 00083910662404 | LÍGIA SOARES DA ROCHA | VALOR REF. AOS SERV. DE DECORAÇÃO NO GABINETE DA PREFEITA E CAMAROTES OFICIAIS NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2003 | 900.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2003 | 1200.00 | 00006143529833 | JOSE MARCELO DO N. BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES BENZ,TIPO ONIBUS,ANO/82,PLACA MNR-8014,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO UNO MILLER, ANO/99, PLACA MNH-2191, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2003 | 350.00 | 12933685000299 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | FITAS DIGIAB SERIE 7000 825MMX60 M )APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SDA/DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, REQ.024/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2003 | 154.45 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL RIPAX OF 9215X315DISQUETE ELIOS 2HD/ 3/2ENVELOPE 26X36 SACO OUROCLIPS 2.0 FERTAS GALVANIZADOCLIPS 4/0 FERPLAS 500 GRAMAS GALVANIZADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/CARPINATRIA E DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,REQ.034/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/05/2003 | 4588.00 | 00001007088460 | SARA LISANDRA LIMEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/05/2003 | 68.78 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, LANÇAMENTO EFETUADO EM 08.05.2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/05/2003 | 117.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE MAIO/2003, SOBRE COMISSÕES DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/05/2003 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/05/2003 | 10.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 30.05.2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/05/2003 | 0.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE RETENÇÃO/PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 7.665-1, CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/05/2003 | 1.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE RETENÇÃO/PASEP DEBITADO EM C/C Nº 7.718-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/05/2003 | 248.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE RETENÇÃO/PASEP, DEBITADO EM C/C DE Nº 8.948-6, CONFORME CONSTA EM AVISO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/05/2003 | 26071.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, CONFORME AVISOS DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/05/2003 | 140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA LANÇADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 09.05.2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/05/2003 | 7193.10 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | REF.AO PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS TRECHOS CAMPO GRANDE/RECIFE/COMPO GRANDE/JUSSARA VIEIRA/WASTONY.CONFORME FATURA DE Nº 064/03,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2003 | 400.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE BOTONS PARA INDENTIFICAÇÕES DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035615 | 29/05/2003 | 7796.03 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, PERTENCENTE A MARIA MARGARIDA, LOCALIZADA NA RUA APRIGIO VELOSO, 66 NO BAIRRO DE BODOCONGO, CONF.NOTA FISCAL Nº 0114 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035616 | 29/05/2003 | 7955.27 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PERTENCENTE A MARIA ALVES DA SILVA NO JARDIM BORBOREMA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000006 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035617 | 29/05/2003 | 100.00 | 00033133069420 | BENEDITO RONALDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035621 | 29/05/2003 | 32.00 | 00045106142415 | ROSIMERI FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/05/2003 | 6700.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035725 | 29/05/2003 | 10350.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PMCG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000115 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035721 | 29/05/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PUBLICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000135 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035722 | 29/05/2003 | 1200.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS EXTRA P/TRANSPORTE DE IDOSOS, DOS BAIRROS DO QUARENTA, LIBERDADE, MALVINAS, CRUZEIRO, CATOLÉ, TAMBOR E SEMAS, NO PERIODO DE 01/05 A 26/05/2003 (15 DIAS), CONF.NOTA FISCAL Nº 001488 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035723 | 29/05/2003 | 2250.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL, USO NO PETI E IDOSOS, NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2003, CARTA CONVITE 108/2002, CONF.NOTA FISCAL Nº 001487 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025432 | 29/05/2003 | 850.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES " OS 3 DO XODÓ" | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO EUDES DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 31/05, 07, 11, 25 E 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025433 | 29/05/2003 | 1020.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO - TRIO XAXADO | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO XAXADO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 04,11,15,18,22 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025434 | 29/05/2003 | 1200.00 | 00000982501404 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 08,12, E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025435 | 29/05/2003 | 1050.00 | 00014214644468 | EUDES ALVES " OS 3 DO XODÓ" | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA EUDES DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NOS DIAS 20,21 E 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025436 | 29/05/2003 | 350.00 | 00054789800725 | EVANDI FREIRE DE LIMA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA RAIOS, DENTRO DA PROGRMAÇAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 28/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 29/05/2003 | 350.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA "LULA DO ACORDEON" | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO LULA DO ACORDEON, NA PROGRMAÇÃO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 04/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025438 | 29/05/2003 | 650.00 | 00003117009426 | ROGERIO NUNES RIBEIRO | APRESENTAÇAO ARTISTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO MAIOR SOA JOAO DO MJNDO, EM 06 E 13/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025439 | 29/05/2003 | 40000.00 | 00762093000191 | HELISON SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO LTDA | SERV. DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O PALCO PRINCIPAL, PIRAMIDE, TABLADO, AMBIENTE E 03 TABLADOS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, CONFORME CARTA CONVITE 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos de Promoção Industrial e Comercia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025419 | 29/05/2003 | 500.00 | 00004303072419 | CELIANNE KARISIA BRANDÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DAS PLANTAS DO SHOPING CENTER DE CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025420 | 29/05/2003 | 1050.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO DE VITRAIS E DECORAÇÃO DA CAPELA SÃO PEDRO DO SÍTIO SÃO JOÃO NO PARQUE DO POVO, PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025421 | 29/05/2003 | 950.00 | 00043719090434 | TELMA SUELI BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DECORAÇÃO DA CASA DO SÍTIO SÃO JOÃO, PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025424 | 29/05/2003 | 340.00 | 05314572000169 | PLUG INFO LIMITADA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025425 | 29/05/2003 | 34000.00 | 00070067000100 | TROPICANA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA(ALCEU) | SERV. DE APRESENTAÇAO ART. DO CANTOR ALCEU VALENÇA, NA FESTIVIDADE DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO EM 06/06/2003,C/PROC. 009/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025426 | 29/05/2003 | 38000.00 | 01731386000174 | L.F.A. BRANDÃO PROMOÇÕES E EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ZÉ RAMALHO, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 012/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025427 | 29/05/2003 | 28750.00 | 27839992000100 | GERACAO PRODUTORA LTDA | SERVICOS DE APRESENT. ARTISTICA DO CANTOR GERALDO AZEVEDO, NOS FEST. JUNINOS MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2003 EM 23/06/2003 CONF. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE .Nº 013/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025428 | 29/05/2003 | 50000.00 | 04881242000192 | J. E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR FAGNER DENTRO DAS FESTIV. MAIOR S.JOAO DO MUNDO, EM 29/06/03 C/PROC. INEGIBILIDADE Nº 014/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 29/05/2003 | 1535.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 350 ADESIVOS TRANSITO LIVRE PARA A CODEMTUR, PARA USO DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025430 | 29/05/2003 | 1000.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MARCELO LANCELOT, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2003 | 144.00 | 00067445101420 | MARIA HELENA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA RECIFE-PE NO DIA 24/04/2003, PARTICIPAR DE VISITA AO ESPAÇO CIÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2003 | 1273.00 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | FIO RIGIDO 4.0 MM PEÇA C/100 MTS.FIO FLEXIVEL 1.5 MM PEºA C/100 METROSFIO FLEXIVEL 2.5 MM PEÇA C/100 METROSDISJUNTORES 50A TRIFASIODISJUNTOR 50 A MONOFASICOTOMADA SIMPLES COMPLETA TOMADA P/COMPUTADORESTOMADAS P/TELEFONEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/DESTINADO A COORD. DE TURISMO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DA RUA DA IMPRENSA,PALHOÇAS,TABLADO,PIRAMIDE E DOS CAMAROTES DO P. DO POVO NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, REQ.028/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/05/2003 | 1080.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 05 Á 10/05/003. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PATROCINADORES PARA REALIZAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2003 | 1080.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 Á 17/05/2003.PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PATROCIADORES PARA REALIZAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2003 | 2160.00 | 00035000937449 | YOLE JERÔNIMO RAMOS DA COSTA | VALOR REFERETE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O RECIFE-PE NO PERIODO DE 05 Á 10/05/2003. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PATROCINADORES PARA REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025422 | 30/05/2003 | 39000.00 | 24264459000160 | M. TRIBUTINO & CIA LTDA | SERVIÇOS DE MONTAGEM E QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS EM 02 SHOWS PIROTÉCNICOS, NOS DIAS 30/05 E 23/06/2003, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, CONFORME CARTA CONVITE 081/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025423 | 30/05/2003 | 39000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O PALCO PRINCIPAL, PIRAMIDE, TABLADO, AMBIENTE E 03 PALHOÇAS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CARTA CONVITE 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025440 | 30/05/2003 | 49900.00 | 35484971000139 | DESINTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOA~DO MUNDO, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, CARTA CONVITE 079/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025441 | 30/05/2003 | 800.00 | 00027475760430 | CRMÉRIO RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003 NO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE GALANTE NOS DIAS 21 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025442 | 30/05/2003 | 400.00 | 00013953176404 | MARLUCE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIMAR E BANDA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO DO MUNDO/2003, NO MERCADO PUBLICO DE GALANTE NO DIA 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025443 | 30/05/2003 | 400.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SEVERINO ARAUJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025444 | 30/05/2003 | 1600.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITICA DE DANDOKA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003,NO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 15,22,23 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00026357828491 | ADAUTO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ADAUTO FERREIRA DE LIMA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PALCO PRINCIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025446 | 30/05/2003 | 650.00 | 00062545213772 | BENEDITO DIAS DE LIMA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DOS GAVIOES DO NORDESTE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIO SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, EM 21 DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025447 | 30/05/2003 | 450.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025448 | 30/05/2003 | 500.00 | 00091039673449 | RANTERI DOS SANTOS OLIVEIRA (CHIADO DE CHINELO) | VALOR REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO FORRO DE MÃE JOANA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025449 | 30/05/2003 | 200.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONÇALVES DE MELO VENTURA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO AS FAVORITAS DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NA PALHOÇA DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025450 | 30/05/2003 | 200.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025451 | 30/05/2003 | 400.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO ANÃOZINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 22 E 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025452 | 30/05/2003 | 400.00 | 00020671741420 | JOAO AVELINO DE FARIAS | SERV. DE APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO FURTUNA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 15 E 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 30/05/2003 | 200.00 | 00036336947491 | JOAO MATIAS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO INTRODUÇÃO MUSICAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025454 | 30/05/2003 | 400.00 | 00035737972453 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO TRIO ANDORINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 21 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025455 | 30/05/2003 | 200.00 | 00017610184420 | JOSUE BASILIO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CONTINENTAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DIA 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025456 | 30/05/2003 | 200.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CABAÇO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025457 | 30/05/2003 | 400.00 | 00001336415460 | MILTON FERNANDES CAMPOS DE MELO (TRIO ACOCHADINHO) | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO GALANTENSE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 15 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025458 | 30/05/2003 | 400.00 | 00003882819448 | RENATO NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DO TRIO OS 4 LÁ DE CASA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 23 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025459 | 30/05/2003 | 200.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SEVERINO ARAÚJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025460 | 30/05/2003 | 200.00 | 00035451122415 | SEVERINO SOARES DE MELO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS FORROZEIROS DO NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 30/05/2003 | 400.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO XAMEGO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 22 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025462 | 30/05/2003 | 7900.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO GERAL DE CAMARIM DOS ARTISTAS, DENTRO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025463 | 30/05/2003 | 3000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 02 PALHOÇAS NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 15, 21, 22, 23, 24 E 29/06/2003, CONF.CARTA CONVITE Nº 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025464 | 30/05/2003 | 4000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REF.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO DO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 15, 21, 22, 23, 24 E 29/06/2003, CONF.CARTA CONVITE Nº 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025465 | 30/05/2003 | 2300.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REF.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO DO PALCO DO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 15, 21, 22, 23, 24 E 29/06/2003, CONFORME CARTA CONVITE Nº 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016190 | 30/05/2003 | 1044497.56 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016191 | 30/05/2003 | 483.97 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016192 | 30/05/2003 | 371.21 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016193 | 30/05/2003 | 631653.64 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016194 | 30/05/2003 | 3814.88 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015821 | 30/05/2003 | 5166.00 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21%, DOS 82(OITEMTA E DOIS) PORFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016143 | 30/05/2003 | 48.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. CONFORME AVISO. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016081 | 30/05/2003 | 24900.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 83(OITENTA E TRES) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015825 | 30/05/2003 | 302.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015826 | 30/05/2003 | 302.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015827 | 30/05/2003 | 302.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015828 | 30/05/2003 | 302.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015829 | 30/05/2003 | 302.00 | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015830 | 30/05/2003 | 302.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/05/2003 | 302.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015832 | 30/05/2003 | 302.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015833 | 30/05/2003 | 302.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015834 | 30/05/2003 | 302.00 | 00056941030410 | JUÇARA GIBSON NOTARO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015835 | 30/05/2003 | 302.00 | 00058728287487 | ALCIONE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015836 | 30/05/2003 | 302.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015837 | 30/05/2003 | 302.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015838 | 30/05/2003 | 302.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015839 | 30/05/2003 | 302.00 | 00085336742449 | THALYA LANUSSE MONTENEGRO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015840 | 30/05/2003 | 302.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015841 | 30/05/2003 | 302.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015842 | 30/05/2003 | 302.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015843 | 30/05/2003 | 302.00 | 00028475216404 | MARIA IVANIZA GOMES | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015844 | 30/05/2003 | 3869.43 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, NO BAIRRO DO CENTENARIO.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, NO BAIRRO DO CENTENARIO.(REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 014/2003, CARTA CONVITE Nº 016/2003). | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015845 | 30/05/2003 | 163.26 | 00057209561404 | MARIA JOSE DE BRITO ARAÚJO | CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS SALARIAIS: DIF. VENCIMENTO E DIF.QUINQÜÊNIO, REFERENTE AOS MESES: MAIO/JUN/JUL/AGOST/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015846 | 30/05/2003 | 136.01 | 00001864183454 | MARIA DILMA DE LIMA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AS DIFERENÇAS SALARIAIS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. (DIF. VENCIMENTO E DIF.QUINQÜÊNIO), REFERENTE AOS MESES: MAIO/JUN/JUL/AGOST/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015847 | 30/05/2003 | 4900.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 200 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015848 | 30/05/2003 | 2450.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 100 UND. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/05/2003 | 142.10 | 00008684669487 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, (VENCIMENTO E QUINQÜÊNIO) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: MAI/JUN/JUL/AGOS/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015850 | 30/05/2003 | 208.59 | 00091752418468 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GONZAGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015851 | 30/05/2003 | 353.47 | 00008687765487 | JOSEFA APARECIDA COSTA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCAS SALARIAIS (VENCIMENTOS E QUINQÜÊNIO) NO PERIODO MAI/JUN/JUL/AGOS/2003 E UM TERCO DE FERIAS 2001/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015852 | 30/05/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA ROBENIA NUNES PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO FÓRUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015853 | 30/05/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE CAPOEIRISTA, PARA APARESENTAÇÕES NO TEATRO SANTA ROSA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015854 | 30/05/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA NENZINHA C. LIMA, PARA VISITAS ESCOLARES NA CIDADE DE PUXINANÃ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015855 | 30/05/2003 | 72.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DESTA SECRETARIA, PARA O CENTRO ADMINSITRATIVO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015856 | 30/05/2003 | 108.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBEJTIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSRES DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PARTICIAPR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/05/2003 | 12.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME, REF, AO MES DE MAIO/2003. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016153 | 30/05/2003 | 77331.80 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A TERCEIRA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 113(CENTO E TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016154 | 30/05/2003 | 189.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO MES DE MAIO/2003. PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016155 | 30/05/2003 | 2664.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FUNDEF. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016156 | 30/05/2003 | 1470.00 | 00003881351400 | ALESSANDRA COSTA BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016157 | 30/05/2003 | 2549.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS VANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035620 | 30/05/2003 | 200.00 | 00001275609473 | VANDELICE FARIAS DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035622 | 30/05/2003 | 50.00 | 00003025172436 | IRACI MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 30/05/2003 | 100.00 | 00002810703426 | FÁBIO ARAUJO DA CRUZ | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035591 | 30/05/2003 | 170.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/05/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM SOFTWARE EXCLUSIVO IMPLANTADO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO,COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA E ASSESSORAMENTO DE FINANÇAS PÚBLICAS.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/05/2003 | 6400.00 | 01022531000148 | PAI NOSSO MASSA FINAS-MARIA DE QUEIROZ GUEDES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES SEDA BOLO XADREZ BISCOITOS DOCE E SALGADOS PÃO CAIXA. CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/05/2003 | 2300.00 | 00078925886472 | LEONARDO FIDELIS DE LIMA | VALOR REFERENTE A DIGITAÇÃO DE 5.750 GIVA'S DE ISS NO VALOR DE R$ 0,40 (QUARENTA CENTAVOS) RELATIVO AO ISS HOMOLOGADO NO DEPTº DE FISCALIZAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2003 | 160.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR DE Nº 005761 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2003 | 103.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS TRODAT CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 0144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2003 | 50.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE UMA PORTA DE ARMARIO DE UM GAVETEIRO E CONFCÇÃO DE 12 CHAVES DO DEPARTAMENTO DE RECIETA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/05/2003 | 113.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA NO EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/05/2003 | 429.40 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/05/2003 | 112.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/05/2003 | 110.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA NO DIA 02/05/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/05/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS NO DIA 30/05/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2003 | 530.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | C.I DESK JET HTC6615M840PRBRC I DISK JET HPC6625A840CODRC I COMP.HP51649A MATER PRINTC I COM. HP C6614B EXTRALAIF PRETOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEFIN,DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA,CONFORME REQ.014/03 ,N/FISCAL 002248 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/05/2003 | 287.50 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | BUCHA DE BANDEJABUCHA T DA PEQUENAPIVOR INFERIORCOIFA JUNTA HOMOCINETICABORRACHA DE TIRANTEBORRACHA DO ESTABILIZADORBIELETAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRARETENTOR RODA DIANTEIRAGRAXAROLAMENTO RODA TRASEIRA PEQUENACONTRA PINOBORRACHA EIXO TRASEIRO (TODAS)BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR TRASEIROPIVOR SUPERIORAPLICAÇÃO: P/O VEICULO PAMMPA DE PLACA MNI-9140, ANO/94 MOTOR 1.8 AP, DA SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.027/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/05/2003 | 1413.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | CABEÇOTEROTOR 300FILTRO COMBUSTIVELKIT MOTORVELASJUNTA CARBURADOROLEO DE MOTORELEMENTO FILTRO DE ARK80FEIXE DE MOLASPINO CENTRALEMBUCHAMENTO HORIZONTALEMBUCHAMENTO VERTICALPARAFUSO EIXO DIANTEIROJOGO DE PASTILHALATA DE GRAXAOLEO DE FREIO 500 MLROLAMENTO RODA DIANTEIRA PEAQENOROLAMENTO RODA DIANTEIRA GRANDEHIDROVACUOKIT ESTABILIZADORBORRACHA AMORTECEDOR DIANTEIROBRONZE BIELAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO KOMBI DE PLACA MNF-9180 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ.028/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/05/2003 | 900.00 | 00089388119487 | PAULO SÉRGIO GADELHA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS,KADET SL-E,ANO/90,PLACA LII-5312,LOCADO A SECRETARIA SAD/GUARDA MUNICPAL, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME TERMO ADTIVO A CONTRATO Nº 084/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2003 | 216.00 | 00013256769420 | MIRIAM CELESTINO MARINHO DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 02/06/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A MARCOSA.CONFORME SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2003 | 4842.10 | 04037472000250 | SUPERMERCADO EXTRA ECONÔMICO | PAPEL HIGIENICO (ROLOS)AGUA SANITARIA BRILUX DE 05 LITROS)LIMPA VIDROSDESINFETANTE PINHO PROP DE 05 LITROS)LA DE AÇO BRIONOR DE 52 GRAMASVASSOURA EXTERIORES C/CABO QUALINODETERGENTE EM PO OU MULT AÇAO DE 500 GRAMASESPONJA DE PRATO DUPLA FACEPANO DE CHAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 0037/03 E N/FISCAL 006016/01 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2003 | 1080.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 30/05 A 03/06/2003, PARTICIPAR DE ENC.POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2003 | 587.50 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME KODAK 36 POSES-ISO 400FITA BASF ESTAND C60FITA BSAF BULK T-120PILHA RAYOVAK PLUS ALMDISQUETE SONY 2HSAPLICAÇÃO: P/O GP/CODECOM, DESTINADOS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORM,E REQ.050/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/05/2003 | 200.00 | 00001273547438 | IOLANDA RAMOS SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/05/2003 | 150.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/05/2003 | 250.00 | 00003828673430 | ROSINALDO ADELINO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/05/2003 | 100.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM A COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/05/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/05/2003 | 5200.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/05/2003 | 84824.33 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/05/2003 | 56845.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/05/2003 | 4895.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/05/2003 | 18961.73 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/05/2003 | 14626.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/05/2003 | 2302.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/05/2003 | 480.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/05/2003 | 18873.35 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/05/2003 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/05/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/05/2003 | 265.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/05/2003 | 1175.27 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/05/2003 | 290.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeEMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/05/2003 | 15290.82 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/05/2003 | 16888.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/05/2003 | 40.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2003 | 15696.47 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/05/2003 | 35424.97 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/05/2003 | 3749.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/05/2003 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/05/2003 | 12234.10 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeEMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/05/2003 | 200.00 | 00049770365491 | PAULO CELEDONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/05/2003 | 340.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEU REFERENCIA F 590-185/65 RAIO 14 T.86APLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTANA DE PLACA MMT-1010 DA SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020134 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD F 4000, TIPO CAMINHÃO ANO 1985, DE PLACA LVH-6060/PB PAR SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2003, CONFORME ADITIVO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/05/2003 | 1610.00 | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA. | GRAMA ESMERALDAYUCASMELINDRAOACISTACIA (SACA)CORAÇÃO ROXO (SACA)AGAVE MEXICANOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SESUR, DESTINADAS A PRAÇA ALFREDO DANTAS, CONFORME REQ.086/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/05/2003 | 641.50 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | ESTROVENCA C/CABOENXADA C/CABOPAANCINHOFACAO DE 18"MACHADA C/CABOXIBANCA C/CABOPICARETALUVASTESOURA DE CORTAR GRAMACORDA DE NYLONESPATULA DURA TIPO PACETA 10 CM.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SESUR,DESTINADO A PRAÇA ALFREDO DANTAS, REQ. 087/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/05/2003 | 174.00 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | CARRINHO DE MAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A PRAÇA ALFREDO DANTAS, CONFORME REQ. 087/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020171 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, CONSULTORIA NA ÁREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020137 | 02/06/2003 | 7913.95 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | FATURA DE REAJUSTAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO DE 20 A 31 DE MARÇO DE 2003, OBJETO DO CONTRATO Nº 006/PMCG/SESUR/2001, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000975 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020138 | 02/06/2003 | 44497.85 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, NO PERIODO DE 10 A 30 DE ABRIL DE 2003, OBJETO DO CONTRATO Nº 010/SESUR/PMCG/2001, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000978 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020139 | 02/06/2003 | 340.00 | 00089313461404 | JOSINALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERV.EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PISO DA RÓTULA DA AV.VIGÁRIO CALIXTO, NO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 02/06/2003 | 4200.00 | 10847382001623 | UNDEC -CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCADORES MA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL DE RADIOS COMUNICATARIAS PROMOVIDO PELA ABRAÇO-PB, 30/05 A 01/06/2003 C/NF.Nº 1243/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 02/06/2003 | 209.09 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA), PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA/SÃO PAULO EM FAVOR DE MARIA MADALENA A COSTA OLIVEIRA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 02/06/2003 | 391.56 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS), PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHOS, SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO BEZERRA ALVES E JOSÉ ALVES FERNANDES, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 02/06/2003 | 187.02 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 01(UMA), PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE GERALDO CAMELO DOS SANTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 02/06/2003 | 375.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS), PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO, RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE JERONIMO RODRIGUES DO NASCIMENTO E LISANDRA MONTEIRO NETO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 02/06/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | LOCAÇAO DE VEICULO FIAT MARCA ELX.PLACA KLK-0099, PARA PRESTAR SERV. NO GABINETE DA PREFEITA, REF. MES DE MAIO/03 C/CONTRATO Nº 1493 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 02/06/2003 | 850.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | LOCAÇAO DE VEICULO CORSA WIND, PLACA MOJ-1137-PB, PARA PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA, REF. AO MES DE MAIO/03 C/CONTRATO Nº 1501/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 02/06/2003 | 1000.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VR. CORRESPONDENTE AOS SERV.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO EM TODOS OS MICROCOMPUTADORES DO GAB. DA PREFEITA REF.A 2ª PARCELA C/NF.1181/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 02/06/2003 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 128K. C/NF.1182/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 02/06/2003 | 200.00 | 00004391126486 | CACILDA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.DOC.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 02/06/2003 | 4104.80 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHO FLN/JPA/PAX.FIEWSKKI/LEOPOLDP MR. C/FATURA 0000109/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 02/06/2003 | 150.00 | 00023631368453 | GIVALDO LOPES DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE EVENTO PROMOVIDO PELA ACPD, DIA MUNDIAL DE COMBATE E PREVENÇÃO AS DROGAS, C/OF.117/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 02/06/2003 | 5175.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO: RUAN PUBLICIDADE LTDA, EC Nº 2638 NFS. Nº 000489 - PRODUTO: GRAVAÇÕES - NFS/MIX Nº 005773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 02/06/2003 | 6148.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO: RÁDIO CATURITË, AV. Nº 7011,7011A, 6165, 7087, 7066, 7112, PRODUTO MICARANDE/2003, CENSO DO SERVIDOR E CAMPINA FAZ, NFS MIX Nº 005775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2003 | 700.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA/PMCG, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2003 | 700.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA/PMCG, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2003 | 700.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA/PMCG, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2003 | 1880.86 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2003 | 42.24 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONEMA DA SECRETARIA SEDE DESTA PMCG, NO MES DE MAIO/03, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2003 | 1200.51 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONEMAS DAS SECRETRIAS:(SEDE,CONSOLIDADO),SENSO /03 341-5805,PROCON 310-6854,ANDE 341-2553,SEDUC 341-4671,CONSPLIDADO, SPLAN CPNSOLIDADO,GABINETE CONSOLIDADO,CONDENTUR CONSOLIDADO,GABINETE CONSOLIDADO, SEC CONSOLIDADO E SEMAS CONSOLIDADO, NO MES DE MAIO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2003 | 65.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CREHE LENISE MEDEIROS,NA RUA CAICO S/N, NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC 0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/06/2003 | 96.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO GRUPU ESCOLAR CICERO VIRGINIO,LOCALIZADO A RUA MANOEL MOTA,705, NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC-0000156696-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/06/2003 | 150.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MIRON,LOCALIZADO A RUA APRIGIO VELOSO, S/N, NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/06/2003 | 864.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 19 Á 22/05/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG REFERENTE A PATROCINIO PARA O SÃO JOÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/06/2003 | 667.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENTRGA DE POSTAIS.CONFORME DOCUMENTO 0755798 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/06/2003 | 449.64 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | PAO DE QUEIJ0BOLO BOLO S. LEAOBISCOITO TENTAÇÃOPET FUL (GRAMAS)PAO CEDINHAMORTADELATORTA MEDIABOLO FOFOTORTATORTA GRANDEREFRIGERANTE DE 02 LTSBOLO MANDIOCABOLO NATA DE 915 GRAMASPAO DOURADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETRIA SEMA/COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES,CONFORME REQ.037/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/06/2003 | 198.00 | 00039521478420 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE NOS DIAS 11 E 28/04/2003. CONDUZINDO SERVIDORES PARA CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE INFORMÁTICA E PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 02/06/2003 | 331.00 | 41208984000188 | utigás - comercio e serviços ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015858 | 02/06/2003 | 210.00 | 00014797100400 | EDMILSON GONÇALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS CRECHES: NILA DUNDA, ZEFERINA GAUDENCIO E VOVO CLOTILDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015859 | 02/06/2003 | 522.00 | 00010902872400 | MAGNA COELI CORREIA RAMOS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SERIGRAFIA. APLICAÇÃO CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015860 | 02/06/2003 | 194.00 | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS. APLICAÇÃO: CRECHE MUNICIPAL GALBA PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015861 | 02/06/2003 | 293.10 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA E CIA LTDA - CASA DAS TELAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE E TRILHOS PARA CORTINAS> APLICAÇÃO: CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015862 | 02/06/2003 | 273.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | CORRESPONDENTE A CONSERTO DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015863 | 02/06/2003 | 312.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS. APLICAÇÃO: PRIMEIRA ETAPA DO 7º CIRCUITO CAMPINENSE DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015864 | 02/06/2003 | 600.00 | 00001960566407 | AMIEL DALTON LERMONTOV T.G. SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE HANDEBOL E BASQUETE, NA IV OLIMPIADE INFANTIL CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 02/06/2003 | 1350.00 | 00064591239420 | MARCOS ANTONIO TORQUATO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA MODALIDADE DE FUTSAL, NA IV OLIMPIADE INFANTIL CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015866 | 02/06/2003 | 80.00 | 00091807883434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SEIS CAVALETES EM FERRO> APLICAÇÃO FEIRA DE ARTES DA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015867 | 02/06/2003 | 120.00 | 00003164308469 | ETHIENE MENDES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015868 | 02/06/2003 | 120.00 | 00002840274485 | FRANCISCO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015869 | 02/06/2003 | 120.00 | 00002524874435 | GLEYNIA GILLAND DA SILVA E SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015870 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000777588463 | SIMONE CRISTINA GUEDES DE LUCENA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015871 | 02/06/2003 | 120.00 | 00003039176447 | ROBENICE N. DA CRUZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015872 | 02/06/2003 | 120.00 | 00002393622411 | ANDRÉA MARIA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 02/06/2003 | 120.00 | 00004739905477 | GERMANA CORREIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015874 | 02/06/2003 | 120.00 | 00001040574408 | STEVED FERNANDES VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015875 | 02/06/2003 | 120.00 | 00004425732430 | SUZANA VIEIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015876 | 02/06/2003 | 120.00 | 00003801694445 | RODRIGO DE MACEDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BANCA CORRETORA DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS DO PROGRAMA GESTAR DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015877 | 02/06/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.320 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GESTAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015878 | 02/06/2003 | 240.00 | 00003055891481 | ANA ROSA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015879 | 02/06/2003 | 240.00 | 00002490557408 | IRINALDO CABRAL RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015880 | 02/06/2003 | 240.00 | 00079697879400 | ROSINEIDE JERONIMO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 02/06/2003 | 240.00 | 00054159865453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015882 | 02/06/2003 | 72.00 | 00000000000000 | AURELIO FERNANDES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO CENSO/2003, NO NUCLEO DE ESTATÍSTICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015883 | 02/06/2003 | 36.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. AURÉLIO FERNANDES PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO DO CENSO/2003, NO NUCLEO DE ESTATÍSTICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015884 | 02/06/2003 | 120.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E LOCOMARCA DA ESCOLA RIVANIDO SANDRO ARCOVERDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015885 | 02/06/2003 | 600.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS: LAFAYETE CAVALCANTE, AGEU GENUINO, SANTO AFONSO E LUZIA DANTAS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015886 | 02/06/2003 | 110.00 | 00005859425449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE UMA GELADEIRA DA ESCOLA GERIVALDO LUNA DE OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015887 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 ESTANTES. APLICAÇÃO: SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: WILLIAMS ARRUDA, HENRIQUE GUILHERMINO, ANA AZEVEDO E MARIA ANUNCIADA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015888 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 CÔMODAS MED. 1.10 X 1.00 X 0.90 X 0.45. APLICAÇÃO: SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: WILLIAMS ARRUDA, HENRIQUE GUILHERMINO, ANA AZEVEDO E MARIA ANUNCIADA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015889 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 MÓDULOS EM MADEIRA E LAQUEADO MED. 2.20X1.70X0.45 COM APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: WILLIAMS ARRUDA, HENRIQUE GUILHERMINOM ANA AZEVEDO E MARIA ANUNCIADA BEZERRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00078927617487 | ALTAMIR BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 ESTANTES RETANGULAR MED. 2.20X1.60X0.80, COM APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: WILLIAMS ARRUDA, HENRIQUE GUILHERMINOM ANA AZEVEDO E MARIA ANUNCIADA BEZERRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015891 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00099676184420 | CLAUDEMIR LIMA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04 PRATELEIRAS MED. 2.20 LADO POR 0.45 LARGURA, COM APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: WILLIAMS ARRUDA, HENRIQUE GUILHERMINOM ANA AZEVEDO E MARIA ANUNCIADA BEZERRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015892 | 02/06/2003 | 1030.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAREDES, COLOCAÇÃO DE BASCULANTES E REBOCO, DA NOVA BATERIA DE SANITÁRIO, DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUNICIAPL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015893 | 02/06/2003 | 950.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, CONSTRUÇÀO DE ALICERCE E CINTAMENTO DA NOVA BATERIA DE SANITARIOS DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015894 | 02/06/2003 | 936.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 156 CARTEIRAS DA ESCOLA SAO CLEMENTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015895 | 02/06/2003 | 924.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 154 CARTEIRAS DA ESCOLA PADRE JOAO EUDES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015896 | 02/06/2003 | 1024.00 | 00026317567468 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 171 CARTEIRAS DA ESCOLA DR. JOSE TAVARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015897 | 02/06/2003 | 1510.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 02 PNEUS, 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTETORES. APLICAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWL-8498, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015898 | 02/06/2003 | 950.00 | 00043664962400 | MARCO A. GOMES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MED. 2.80X3.00 E CONSERTO DE UMA PORTA. APLICAÇÃO: CRECHE FÉLIX ARAÚJO E DEPÓSITO DA MERENDA DE CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015899 | 02/06/2003 | 2454.00 | 08828824000166 | REPRESENTAÇÕES BORBOREMA LTDA | VIDEO CASSETEMIMEÓGRAFOMesaAPLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015900 | 02/06/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS SANITARIOS DA ESCOLA LUIZ JUVINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015901 | 02/06/2003 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA NOVA FOSSA, UMA DISPENSA E AUMENTO DA SALA DOS PROFESSORES, DA ESCOLA MAURO LUNA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015902 | 02/06/2003 | 700.00 | 00056563710344 | HELIO GUIMARÃES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUME PARA AS HORTAS ESCOLARES DAS ESCOLAS: DR. JOSE TAVARES, LUZIA DANTAS, SANTO AFONSO E FELIX ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 02/06/2003 | 918.00 | 00013914030453 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE ANTENAS, VÍDEOS, TV, RECEPTOR E SON DAS ESCOLAS: LUZIA DANTAS, LUIZ CAMBEBA E SANTO ANTONIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015904 | 02/06/2003 | 830.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DA FOSSA, DA ESCOLA AGOSTINHO GONSACA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015905 | 02/06/2003 | 800.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA ALMIRANTE TAMANDARÉ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015906 | 02/06/2003 | 800.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE SALITRE, PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA ANTONIO TELHA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015907 | 02/06/2003 | 550.00 | 00071466681420 | JOSE RIVALDO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015908 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00048627933472 | ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 04 ESTANTES PARA COLOCAÇÃO DE SAPATOS DAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: WILLIAMS ARRUDA, HENRIQUE GUILHERMINO, ANA AZEVEDO E MARIA ANUNCIADA BEZERRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015909 | 02/06/2003 | 253.00 | 00002312578484 | MÁRCIO DAVID BARBOSA | CORRESPONDENTE A AULAS DE ARTES PLÁSTICAS, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025466 | 02/06/2003 | 300.00 | 00003881325409 | ADRIANO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ECLIPSY, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025467 | 02/06/2003 | 450.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025468 | 02/06/2003 | 1500.00 | 00021573344400 | JOSE GERALDO DE MELO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDO DE POCINHOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. NO PALCO PRINCIPAL, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025469 | 02/06/2003 | 500.00 | 00002235792464 | JOSEANE DANTAS DE PAIVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DANDOKA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 02/06/2003 | 800.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | SERV. DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR SILVEIRA RAMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025471 | 02/06/2003 | 500.00 | 00062545213772 | BENEDITO DIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO OS GAVIÕES DO NORDESTE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025472 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000858089467 | SANDRA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SEVERINO ARAÚJO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025473 | 02/06/2003 | 2500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NOS DIAS 21, 22, 23 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025474 | 02/06/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇAO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB REF. AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025475 | 03/06/2003 | 1500.00 | 00017898226704 | MANOEL SERAFIM DE SOUZA FILHO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MANOEL SERAFIM, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO NO DIA 05/06/2003, CONFORME CONTRATO Nº 385/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025476 | 03/06/2003 | 8000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA O TABLADO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, CONFORME CARTA CONVITE 083/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025477 | 03/06/2003 | 7800.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA O PARQUE DO POVO, NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, CONFORME CARTA CONVITE 083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025478 | 03/06/2003 | 7000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | REFERENTE A SONORIZAÇÃO DA PIRAMIDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, CONFORME CARTA CONVITE 083/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025479 | 03/06/2003 | 11000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | valor ref.a sonorização das palhoças : Zé lagoa; Zé Bezerra;seu vavá no parque do povo e do coreto na Vila Nova da Rainha,dentro da Programação do maior são João do contrato prestação nº Mundo/2003,conf.carta convite 083/2003.388/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025480 | 03/06/2003 | 12000.00 | 71929855000140 | CASA 4 PRODUÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISITCA DE MESTRE AMBROSIO, DENTRO DA PROG.DO SAO JOAO, EM 13/06/03, C/PROC.INEXIGIBILIDADE 010/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025481 | 03/06/2003 | 19500.00 | 00762093000191 | HELISON SONORIZAÇAO E ILUMINAÇAO LTDA | SERV. DE LOC. DE EQUIP.PARA ILUMINACAO DO PALCO PRINCIPAL, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, PERIODO DE 03/05 A 29/06/2003, CONFORME CARTA CONVITE 080/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025482 | 03/06/2003 | 218657.87 | 00246459000170 | EQUIPE X PRODUÇÕES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA PARA SERVIÇOS, CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PROJETO DE CENOGRAFICO PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, CONFORME PROC. DE INEXI GILIDADE 08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035485 | 03/06/2003 | 100.00 | 00025106767415 | MARIA DAS GRAÇAS CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/06/2003 | 1000.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME MEMO. 023/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 03/06/2003 | 1123.00 | 03984045000136 | GOMES & MINEIRO LTDA. | CD GRAVAVEL SONYRESMA DE PAPEL A4CAIXA DISQUETE 3/2 MARCA IMATIOMCAIXA DE DISQUETE 3/2 VERBATIMCABO PARALELOCARTUCHO HP C 66615D PRETO CARTUCHO HP-C6578D COLOR ORIGINALFORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 01 VIARESMA DE OFICIO 2APLICAÇÃO: P/VARIOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 018/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/06/2003 | 220.00 | 02996350000185 | ELTRICAR BATERIAS (JOSEANE MUNIZ BRANDAO) | BATERIA TENSAO NORMAL 12V CAP. 45 COORENTE DE PARTIDA 300 AMP.APLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME REQ.024/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 03/06/2003 | 932.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME 135/36-400 ULTRAFITAS CASSETE C60FITA VHSDISQUETE P/FOTOGRAFIA ALTA RESOLUÇÃOPILHAS ALCALINAS TIPO 2AAAPLICALÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CONDECON, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.045/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 03/06/2003 | 196.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | TONNER P/MAQ. COPIADORA MARCA GESTETNER 2613/2713 SERIEAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA,REQ. 024/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 03/06/2003 | 2132.00 | 39115647000102 | VISUAL BAND LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (4.000) PULSEITAS COM AS SEGUINTES CODIFICAÇÕES; 470-23 SUPER BAND 470 - LILAS,470-13 SUPER BAND 470- AZUL,470-20 SUPER BAND 470-PRETA, 470-60 SUPER BAND- CAFE, 470-24 SUPER BAND -ACRE, 470-35 SUPER BAND 470-AZUL CLARO,470-39 SUPER BAND 470 -VERDE LIMÃO, 470-16 SUPER BAND 470-VERMELHA E INPR-1 IMPRESSÃO A UMA COR DAS 4.000 PULSEIRAS.DESTINADAS AO GABINETE DA PREFEITA / CERIMONIAL P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, ONFORME REQ.048/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 03/06/2003 | 299.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | FILTRO DE AGUA GELADA E NATURALAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA / CODECON, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.047/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 03/06/2003 | 71.80 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VENTILADORAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO AO DEPTº DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REQ.046/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/06/2003 | 3000.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS (CAMPINA COM. DE IMP. LTDA) | CONJUNTO C/03 PEÇASJOGOSSALADEIRAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA/COORD. DE ASSUNTOS POLITICOS,DESTINADOS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.053/03 E N/FISCAL 000319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/06/2003 | 9100.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO | CIMENTO SACA DE 50 KG.APLICAÇÃO: P/O SETOR DE GALERIAS E TAPA BURACO, CONFORME COPIA DA CARTA CONVITE Nº 057/03 E REQ.015/03 DA SECRETARIA SOSUR/PMCG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/06/2003 | 1603.23 | 01732249000154 | FERQUIM- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 7M-7386 JUNTA6M-7174 BORRACHA8S-1606 JUNTA4D-2287 VALVULA9M-4849 RETENTOR5P-9806 RETENTOR4F-7391 RETENTOR9M-9740 FILTRO4J-6064 FILTRO5S-6670 RETENTOR9L-5854 TIRA6L-3942 MANGOTE3S-7594 MANGOTE1B-5355 PORCA9M-6316 IND D/TEMPERATURA5S-6045 JUNTA8S-1963 JUNTA8S-8258 JUNTA9M-5921 JUNTA2P-1273 JUNTA2P-1274 JUNTA7C-4297 RETENTOR5S-6296 RETENTOR2P-3859 LUVA2P-1692 RETENTOR5F-5106 RETENTOR8M-8220 BRONZINA (2JG)4W-5738 BRONZINA (05 JG)1P-7324 VELA5S-8480 CONDUTOR3S-4824 IND DE TEMPERATURA4N-3281 CANO 14N- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/06/2003 | 1209.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | TAMPA DO ALTERNADOR REF. 3078COLETOR MOTOR DE PART. M. BENZ REF.0382503ROLAMENTO ALTERNADOR F-1000/4000JG. DE ESCOVA DO ALTERNADOR 8124080ESTATOR ALTERNADOR 012208058LAMPADA XX COD. 5725FAROL TDS FILA DOIS PONTO 200 300BUCHA 7521234BOMBA DÀGUAINDUZIDO DO ARRANQUEBUCHA 7521234PARAFUSO UNIVERSAL 7074652ESTABILIZADOR ALTERNADOR 9122080588FAROL 2.202316APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS:COLETOR M. BENZ MNV-1189, CANINHAO FORD MOH-4257,POLIGUINCHO OM-7204 E CAMINH | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/06/2003 | 655.00 | 12672663000131 | FEIRAO AUTO PEÇAS | ESTATOR DO ALTERNADOR 586REPARO CILINDRO MESTREBATERIA 150 AMROLAMENTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS 1016 E MOTONIVELADORA 120B, REQ.091/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/06/2003 | 508.40 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | FITA SECA P/ISOLAMENTOCADEADO E60JOGO DE MACHO 20MX2.5N PARAFUSO DE AÇO 20X50X2.5ARRUELA LISA 20 MNAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR, P/OS SETORES DE OFICINA DE MAQUINAS PESADAS E OFICINA ELETRICA DO DELUR, CONFORME REQ.092/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/06/2003 | 472.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | 2D-4187 BUCHA2D-4134 LUVA5D-7462 PINOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADAS A MOTONIVELADORA 120B, CONFORME REQ.089/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/06/2003 | 29.00 | 70101779000117 | GUARARAPES SERVIÇOS E PEÇAS PARA TRATORES | 8D-2327 RETENTORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADA A MOTONIVELADORA 12E, CONFORME REQ. 089/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 04/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/06/2003 | 6500.00 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM CONFORME NOTA FISCAL Nº 070329 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/06/2003 | 300.00 | 00049860810478 | JOAO RICARDO DE LIMA TIMOTEO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 04/06/2003 | 13419.92 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG. FAVORECIDO:PRATICA SINALIZAÇÃO LTDA (EC 1883 PRODUTO MICARANDE/01- NFS. Nº 0667) (EC.2140 PRODUTO:BNTN NFS. Nº00044)EC.2141 PRODUTO: MICARANDE/01 NFS. Nº 00045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 04/06/2003 | 19050.90 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03GP/PMCG, FAV.PRATICA SINALIZAÇAO LTDA(EC.Nº 2142, PRODUTO MUSEU DO ALGODAO NF.0669)SAO JOAO,CONSCIENCIA CRISTA E CANAL DE BODOCONGO NF.Nº 0665 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 04/06/2003 | 38712.33 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONFORME OFICIOS NºS 127,129,131,132,133,134,135,136,140,143,155,156,158,162,163,159,145,170,171,176,179,183,184,188,190 E 195, FATURA Nº 068/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 04/06/2003 | 346.00 | 00000000000000 | HB SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) CAMISAS FIO 30, CONFORME NFS Nº 5438/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 04/06/2003 | 50.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 04/06/2003 | 5000.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | SERV. DE LOCAÇAO DE ONIBUS P/EMPREENDER VIAGEM C/DESTINO A SAO LUIZ,MA. CONDUZINDO INTEGRANTES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO P/PARTICIPAR DO SEMINARIO GESTAO E PLANEJAMENTO DA CIDADE,DE 17 A 20/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 04/06/2003 | 182.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIAS, TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE SIMONE SANTOS LIMA C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 04/06/2003 | 80.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO SALVADOR/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE ADRIANO PORTO SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 04/06/2003 | 195.78 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIO, TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO, EM FAVOR DE PAULO ANASTACIO LIRA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 04/06/2003 | 374.04 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÀO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHOS, CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE JOSÉ EDILSON BARBOSA E FRANCISCO GOMES DE FARIAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 04/06/2003 | 147.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREENDENDO TRECHOS, CAMPINA GRANDE/TEREZINA/CAMPINA GRANDE, FAVOR DE GRACIMAR MARTINS MELO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 04/06/2003 | 108.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHOS, CAMPINA GRANDE/FORTALEZA/CAMPINA GRANDE/EM FAVOR DE PAULO WASHINGTON PEREIRA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 04/06/2003 | 195.60 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUEROMAIS LTDA | REFEIÇÕES FORNECIDAS AO PESSOAL QUE PRESTARÁ SERVIÇOS EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME NFS. Nº 000184/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 04/06/2003 | 401.37 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIA COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE VALDENEZ LIMA SILVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 04/06/2003 | 7500.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO: INDEPENDENTE PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA , NOTA FISCAL DE SERVI;OS Nº 00074, PRODUTO: COTA PATROCINIO, AV. Nº 7242, NOTA FISCAL/MIX Nº 009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 04/06/2003 | 1150.00 | 00040492583404 | RILDO FERREIRA DE LIMA | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO NACIONAL DE EXPERIENCIA DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, EM SAO LUIZ, MA. C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 04/06/2003 | 1266.00 | 63572358000109 | POUSADA DO FRABCES -A. O. DE ABREU | VR. REF. ASO SERV. DE HOTELARIA (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO) DE PARTICIPANTES DA PMCG, NO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO PARTICIPATIVO EM SAO LUIZ, MA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 04/06/2003 | 1150.00 | 00031270697404 | ROBSON DE MIRANDA HENRIQUES ESCOREL | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAU VIAGEM ATE A CIDADE DE SAO PAULO COM FAMILIAR ENFERMO, E AJUDA DE DESPESAS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 04/06/2003 | 1100.00 | 00003076907417 | VALDEMIR PIMENTEL CHAVES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 04/06/2003 | 69732.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003 PMCG, FAVORECIDO: TV PARAÍBA AV. Nº 7210, 7082, 7103, 7059, 7046, 7119 NFS. MIX Nº 0012/5847 JORNAL DA PARAIBA LTDA AV. Nº 7009, 7135, 7136, NFS.MIX/5848/0011 EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 04/06/2003 | 40480.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003/PMCG, FAVORECIDO: TV BORBOREMA AV. Nº 7120, 7083, 7060, 7125, NFS/MIX Nº 5846 - AV.7209, 7211 NFS/MIX Nº 0010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 04/06/2003 | 1875.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03CG/PMCG. FAVORECIDO: REVISTA EVENTUS, AV. Nº 7092, NOTA FISCAL DE SERV. 120, PRODUTO: COTA PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 04/06/2003 | 12500.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03/CG/PMCG, FAVORECIDO: RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, NOTA FISCAL DE SERV. Nº 5604 PRODUTO: JORNAL JUNINO PÉ DE SERRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 04/06/2003 | 7500.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03/CG/PMCG. FAVORECIDO: RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDAA LTDA, NOTA FISCAL DE SERV. Nº 5605 PRODUTO: TRANSMISSAO INTERNET, MAIOR SAO DO MUNDO/PARAIBAONLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 04/06/2003 | 2000.00 | 00039302377415 | ANTONIO ALVES DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇAO NO 8º CONGRESSO ESTADUAL DA CENTRAL UNICA DOS TRABALHOS RES. CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 04/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GRACILENE DA SILVA VARELO BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.DE DISTRIBUIÇÃO EM EQUIPE DE PLANFLETOS, VISANDO PROPAGAR O EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NAS CIDADE DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 04/06/2003 | 50.00 | 00043728251453 | MANOEL FELIX DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 04/06/2003 | 300.00 | 00001155434498 | ACIDÁLIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DA QUADRILHA JUNINA ROJÃO DO FORRO PARA AQUISIÇÃO DE SANDALIAS E CHAPEUS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 04/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DINIZ MARMOUDS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 04/06/2003 | 100.00 | 00003882774401 | PAULA WALESKA SOUSA GUSMÃO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 04/06/2003 | 50.00 | 00002455059464 | ANDERSON DE SOUSA TAVARES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 04/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | OLINDINA MARIA DAS GRAÇAS CABRAL MARTINS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 04/06/2003 | 80.00 | 00019097778468 | ANTONIO DE PADUA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 04/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VALDEZ BELARMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO MEDICO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 04/06/2003 | 150.00 | 00016170377453 | MARIA DAS DORES BARRETO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 04/06/2003 | 300.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NO FUNERAL DO SOGRO. CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 04/06/2003 | 150.00 | 00023701161453 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS JUNTO A CELB E CAGEPA EM ATRASO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 04/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LENILDO GENU DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 04/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALTER ARAUJO CIRNE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMÉRCIO DE SÃO JOSÉ DA MATA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 04/06/2003 | 200.00 | 00037282115400 | JOSEFA LUSIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 04/06/2003 | 500.00 | 00042402263415 | JOZIRENE DOS SANTOS LOURENÇO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 04/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA RITA XAVIER CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 04/06/2003 | 150.00 | 00073869805404 | MARIA SILVA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO EM FAVOR DA QUADRILHA JUNINA ARRAIAL CESTINHA DE FLORES, DESPESAS COM TRANSPORTE, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 04/06/2003 | 226.00 | 00001056308451 | JOÃO FORTUNATO PEREIRA | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA NO CONJ.CHICO MENDES, NA AMPLIAÇÃO ROTA 245, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 04/06/2003 | 170.00 | 00057259020482 | ELISIANO CRUZ | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SERIGRAFIA EM CARTAZES, ALUSIVO AO DIA DAS MÃES, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 04/06/2003 | 384.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS EM TECIDO, ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 04/06/2003 | 160.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA - SHOW MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 04/06/2003 | 404.87 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | valor correspondente a aquisição de 02 passagens rodoviárias compreendendo trechos, Campina Grande/São Paulo/Campina Grande, em favor de Maria Jose da Silva, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 04/06/2003 | 187.02 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | valor correspondente a aquisição de 01 passagem rodoviária compreendendo trecho Campina Grande/Rio de Janeiro, em favor de Rosineide da Cruz Silva, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 04/06/2003 | 127.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | valor correspondente a aquisição 01 passagem rodoviária compreendendo trecho Campina Grande/Belem do Pará. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 04/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LÍGIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | VALOR CORRESP.AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 04/06/2003 | 200.00 | 00071437339468 | IVALDO MACHADO DE ANDRADE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRAS DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 04/06/2003 | 150.00 | 00000807980471 | TARCISIO FERREIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 04/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSEFA DARIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 04/06/2003 | 80.00 | 00003182121456 | ADRANA POROT SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 04/06/2003 | 200.00 | 00035548002791 | DAVID BARROS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 04/06/2003 | 359.00 | 00051871203449 | ROSEMARY FREIRE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE ROUPAS P/QUADRILHA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 04/06/2003 | 364.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | valor correspondente a aquisição de passagens rodoviárias compreendendo trecho, Campina Grande/Brasilia, em favor de Silvana Alves da Silva e Thiago da Silva Santos, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 04/06/2003 | 350.00 | 00001218943475 | JULLIATSON SÁ PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR GASTOS EFETUADOS COM DESPESA DE FUNERAL, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 04/06/2003 | 220.00 | 55117261000188 | ALCANTARA MACHADO EVENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DA PMCG, SR. WALTER AGUIAR, NA FEIRA E CONGRESSO INTERNACIONAL DA CIDADE DE URBIS/2003, CONFORME FICHA DE INSCRIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 04/06/2003 | 250.00 | 00004862689426 | FRANCELMA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 04/06/2003 | 240.00 | 00091808049420 | ROSELITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS CONTRAIDO JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 04/06/2003 | 500.00 | 00089388399404 | ALEX SANDRO GOMES NASCIMENTO] | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, PARA A CAMINHADA ECOLOGICA, NO RECANTO DO LAZER, PROXIMO A CIDADE DE SANTA RITA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 04/06/2003 | 825.00 | 00079821472400 | JOSIVALDO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS E CARTAZES NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA CIDADE DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 04/06/2003 | 150.00 | 00002336195429 | FRANCISCO EPAMINONDAS SOBRAL JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS ALIMENTICIAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 04/06/2003 | 209.09 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | valor correspondente a aquisição de passagem rodoviária compreendendo trecho Campina Grande/São Paulo, em favor de Francisco Epaminodas Sobral Junior, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 04/06/2003 | 270.00 | 00088092640459 | CARINA MARIA DA SILVA MENDONÇA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECÇÃO DE (60) CAMISAS PARA A IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 04/06/2003 | 965.70 | 00000000000000 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DA MANHÃ PARA O CHEFE DE GABINETE, COM PERIODO DE VIGENCIA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO, CONFORME DCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 04/06/2003 | 1554.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE, PLACA Nº9640, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003, CONFORME NF. Nº795 E 826, CONTRATO Nº 125/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 04/06/2003 | 50.00 | 00039776484468 | MARIA DE FATIMA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 04/06/2003 | 50.00 | 00004033217436 | MARIA CLEIDE SOARES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 04/06/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAG.DO GABINETE DA PREFEITA, C/MEMO Nº 488 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 04/06/2003 | 100.00 | 00003274009431 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA E LUZ, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 04/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 04/06/2003 | 500.00 | 00010942351487 | VANILDO DOMINGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 04/06/2003 | 300.00 | 00099241030410 | MARIA DO CARMO GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MÉDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 04/06/2003 | 100.00 | 04503558000140 | J.MARCOS BRINDES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM CAMISAS CORES VARIADAS, CONFORME NF. Nº 300/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 04/06/2003 | 772.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS, PÃES E TORTAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 070/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 04/06/2003 | 401.37 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHOS CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE VALDENEZ LIMA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 04/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA AO FOTOGRAFO JOSÉ EDSON DE SOUSA, QUE COBRIRA O EVENTO BABILONIA FEIRA HIPE, QUE HONEMAGEA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 04/06/2003 | 8000.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA GOIANIA-GO DE 16/06 A 24/06/03 P/PARTICIPAR DO CONGRESSO DA UNE, C/NF.Nº 0000223 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 04/06/2003 | 650.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSÉ NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, APOIO TECNICO AO EVENTO "O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO"CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 04/06/2003 | 187.02 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | valor correspondente a aquisição de passagem rodoviária compreendendo trecho Campina Grande/Rio de Janeiro, em favor de Sebastiana Pereira Cruz, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 04/06/2003 | 47672.70 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, CONFORME OF. NºS. 207, 208, 209, 201, 211, 217, 218 E 219, FATURA Nº 090/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 04/06/2003 | 80.00 | 00004819455478 | IARA LUCENA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/06/2003 | 103840.24 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (99.390) NOVENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA) VALE-TRANSPORTE P/ (1.947) UM MIL NOVESSENTOS E QUARENTA E SETE SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/06/2003 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADINATAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SAD), NO MES DE JUNHO/2003, CONFORME MEMO, 004/03 E RECIBO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/06/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/06/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/06/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS HELIOGRAFICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0097 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/06/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI'COS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE MAIO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/06/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE MAIO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025483 | 04/06/2003 | 210.00 | 04493115000116 | RTP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE RAMAIS E MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025484 | 04/06/2003 | 800.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA NANDA FORRÓ SOCIETY, NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL NO DIA 06/06/2003 CONF. CONTRATO Nº235/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025485 | 04/06/2003 | 2000.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DA CANTORA SOCORRO LIRA, NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 06/08/2003, CONFORME CONTRATO 237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025486 | 04/06/2003 | 1500.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA TEMPERO, NO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, CONFORME CONTRATO 239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025487 | 04/06/2003 | 800.00 | 00056870469415 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO | SERV. DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR SILVEIRA RAMOS, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 08/06/2003, CONFORME CONTRATO 238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 04/06/2003 | 5880.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | CONFECÇÃO DE 620 CAMISAS EM MALHA FIO 30.1 COM LOGOMARCA DA PMCG, PARA A CODEMTUR, PARA USO DURANTE O EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025489 | 04/06/2003 | 200.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03/06/2003 A 02/06/2003, CF. NF. Nº 001902 E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025490 | 04/06/2003 | 700.00 | 00013334131491 | CARMEM LÚCIA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MACILON GONZAGA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO MERCADO CENTRAL DO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 22 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025491 | 04/06/2003 | 1000.00 | 00021571090487 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SILVIO DE BOQUEIRÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025492 | 04/06/2003 | 400.00 | 00062316524400 | MARIA LUCIA SOUZA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE LUCIA LEMOS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 21 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025493 | 04/06/2003 | 2000.00 | 00045063680453 | OSCAR FERREIRA DE MELO NTO - CORONÉ GRILO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE OSCAR NETO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025494 | 04/06/2003 | 400.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA MAGNUZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO MERCADO PÚBLICO, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025495 | 05/06/2003 | 3848.00 | 00003992901416 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, DURANTE A ARMAÇÃO DAS BARRACAS, NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 27/04 A 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 05/06/2003 | 4500.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTE DA SILVA (WEIDER) | VALOE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003,NO PERIODO DE 30/05 A 29 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025497 | 05/06/2003 | 7980.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | SERV.LOCAÇÃO DE 02 ARRAIAIS PARA OS DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NO PERIODO DE 20/05 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025498 | 05/06/2003 | 8000.00 | 03774336000108 | SANDRO GOMES DA CUNHA - DIINAMICA | LOCAÇÃO DE 30 TOLDOS PARA OS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DISTRITOS DE GALANTE, SÃO JOSÉ DA MATA, CATINGUEIRA E CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, NOS DIAS 15,21,22,23,28 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025499 | 05/06/2003 | 1000.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA IPONAX BORGES VILA NOVA, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 23/06/2003, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 05/06/2003 | 1000.00 | 00023445530459 | JOSÉ GALDINO DOS SANTOS | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA JOSÉ GALDINO DOS SANTOS, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 07/06/2003, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025501 | 05/06/2003 | 1000.00 | 00008282935468 | JOSÉ LAURENTINO SILVA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA JOSÉ LAURENTINO SILVA, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 24/06/2003, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025502 | 05/06/2003 | 380.00 | 00050386123420 | HILDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR CORRESP.AOS SERV.PRESTADOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA CODEMTUR, DURANTE O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035506 | 05/06/2003 | 130.00 | 00000756043450 | LUISA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF.REQUERIMENTO E AUTORIZAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035654 | 05/06/2003 | 200.00 | 00037976605453 | JOSÉ BENTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035655 | 05/06/2003 | 300.00 | 00085333352453 | JADETE NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A TRES MESES, A PESSOA RECONHECIDA POBRE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/06/2003 | 500.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/05/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/05/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/06/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 29/05/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/06/2003 | 200.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO EM SILK SCREEN EM (100) CEM CAMISETAS, POLICROMIA FRENTE E DUAS CORES,DESTINADAS AO AMIOR S. JOAO DO MUNDO/03, CONFORME REQ. 016/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2003 | 100.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE (02) DOIS METROS FOTOLITO,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO,CONFORME REQ. 015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2003 | 220.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | AMORTECEDOR DIANTEIROCOIFA AMORTECEDOR DIANT.COIFA AMORTECEDOR TRAS.BATEDOR TRASEIROAPLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTANA MNT-1010 DA SECRETARIA SEMEIA, CONFORME REQ.040/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2003 | 51.71 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NORTE DO TELEFONE DE Nº 341-5511, NO MES DE MAIO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2003 | 94.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC-0000152446-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2003 | 3078.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MESTRE DE CERIMONIAL NO GABINETE DA PREFEITA,NO MES DE MAIO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO D UM VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82, PLACA KEX-2084, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO D UM VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82, PLACA KEX-2084, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/06/2003 | 900.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/06/2003 | 52.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO, NO VEICULO SANTANA DE PLACA MNT-1010 DA SECRETARIA SEPLAN D/PMCG, CONFORME REQ. DE Nº 029,039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/06/2003 | 34.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA S. DE SOUZA NO MES DE JANEIRO/03, CONFORME CDC-0000149912-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 05/06/2003 | 648.00 | 00013203371472 | MARICLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/06/2003 | 175.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/06/2003 | 100.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020140 | 05/06/2003 | 14138.29 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | DRENAGEM E TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÀO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS SANTA FÉ C/RUA SÃO PEDRO E RUAS JERICÓ COM FRANCISCO ARAUJO, NO BAIRRO DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MED.DO CONTRATO Nº 051/2002-SIN/PMCG/CARTA CONVITE Nº 116/2002, CONFORME RECIBO, MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 00130 ANEXOS. | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 06/06/2003 | 29712.04 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO JARDIM QUARENTASERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, BAIRRO JARDIM QUARENTA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 018/2003, CONFORME RECIBO, MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 0448 EM ANEXO. | 00942003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020142 | 06/06/2003 | 7975.80 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR CORRESP.AO FORNECIMENTO DE 6.330 REFEIÇÕES DIÁRIAS CONTENDO: CAFÉ COM LEITE, PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA COMUM, FORNECIDAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2003, DESTINADO AOS GARIS, OBJETO DO CONTRATO Nº 021/2002 (REALIAMENTO DE PREÇO, CONF.PROCESSO Nº 0142/2003), CONF.RECIBO E NOTA FISCAL, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020143 | 06/06/2003 | 240.00 | 01336182000139 | TELECOMUNICACOES INFORMATIZADA COM . E SERV. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TELEFONICA DESTA SECRETARIA, REF.AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL Nº 1453, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020144 | 06/06/2003 | 1521.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTO (ANIBAL A. DE A. NETO-ME- | SERV.DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRAZEIRA, FREIOS GERAL, CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIREÇÃO E TAPEÇARIA E REGULARGEM GERAL DO MOTOR DO VEICULO FIAT DE PLACA MNM-8650, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000769, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020145 | 06/06/2003 | 1312.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTO (ANIBAL A. DE A. NETO-ME- | SERV.DE CABEÇOTE COMPLETO, SERV.DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, FREIOS GERAL, RETIFICA E PINTURA DAS RODAS, SERVIÇOS DA CAIXA DE MARCHA E SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM, DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNK-2891, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL Nº 000770 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020146 | 06/06/2003 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. | VALOR CORRESP.AOS SERV.POLIR CAMISA, TESTAR CABEÇOTE E PLAINAR CABEÇOTE, DA MOTONIVELADORA 12E.DESTA SECRETARIA, CONF.RECIBO E NOTA FISCAL Nº 1086, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RODRIGO KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTES E HOSPEDAGEM DA TURMA CONCLUINTE DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO CONCRESSO UNIVERSITÁRIOS NA CIDADE DE SALVADOR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 06/06/2003 | 1080.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTTO DE DIARIAS PARA SAO PAULO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/06/2003 | 150.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/06/2003 | 418.18 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS NO TRECHO SAO PAULO COM BILHETE DE NUMEROS 00054/546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/06/2003 | 504.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NO PERIODO DE 20/05 A 23/05/2003. CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 06/06/2003 | 90.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DI'ARIAS P/JOAO PESSOA NO DIA 20/05/2003,CONDUZINDO O COORDENADOR DE COMUNICACAO.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 06/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA CLEIDE DE LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/06/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES ,LOCALIZADO EM PORTEIRA DE PEDRA, NO MES DE MAIO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/06/2003 | 240.60 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACOES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 086412 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 06/06/2003 | 600.00 | 00000075413418 | ANA KARINA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE MAIO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 06/06/2003 | 864.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/06/2003 | 27.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 06/06/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA E CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035656 | 06/06/2003 | 540.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A 120 CPF'S PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035657 | 06/06/2003 | 300.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 500 SELOS ORD. ACONDEÃO PARA POSTAGEM EM CARTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035658 | 06/06/2003 | 405.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE A AUTENTICAÇÃO DE 90 CPF'S PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035659 | 06/06/2003 | 1300.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS AUTUAÇÒES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO E AVERBAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035660 | 06/06/2003 | 1950.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | REFERENTE A 188 2ª VIAS E 01 CASAMENTO DE PESSOAS RECOBHECIDAMENTE E ATENDIMENTO NOS BAIRROS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 06/06/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI ANO/02 PLACA KIQ-5019, A SERIÇO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO Á DISPOSIÇÃO DA CLINICA DE PSICOLOGIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035662 | 06/06/2003 | 2250.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS, USO DO PETI E IDOSOS NO PERIODO DE 26/04 A 26/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035663 | 06/06/2003 | 470.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, ÓBITO E GUIAS DE ENTERRAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035664 | 06/06/2003 | 977.80 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035665 | 06/06/2003 | 977.80 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035666 | 06/06/2003 | 977.80 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035667 | 06/06/2003 | 977.80 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035668 | 06/06/2003 | 977.80 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035669 | 06/06/2003 | 977.80 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 06/06/2003 | 977.80 | 00032472102453 | ÁLVARO LUIS PESSOA DE FARIAS | REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR CON.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.O MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035671 | 06/06/2003 | 977.80 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035672 | 06/06/2003 | 977.80 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035673 | 06/06/2003 | 977.80 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ART. 028 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035472 | 06/06/2003 | 120.00 | 00079765246404 | RITA AFONSO DA CRUZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE OUT/NOV DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/06/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 11/04/2003,CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035784 | 06/06/2003 | 977.80 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONF.ART. 28 DA LEI MUNICIPAL, 3.544/97, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025503 | 06/06/2003 | 2100.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | REFERENTE A PREPARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ATUAÇÃO PARA O CASAMENTO COLETIVO, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025504 | 06/06/2003 | 150.00 | 00040493660453 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | SERVIÇOS DE GARSON NA RECEPÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025505 | 06/06/2003 | 250.00 | 00004450752449 | IBRAILDO CANDIDO COLAÇO | LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS PARA A RECEPÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025506 | 06/06/2003 | 630.00 | 00014487679893 | INAMARLI ROCHA DE FARIAS | CONFECÇÃO DE UM BOLO DE NOIVA PARA O CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025507 | 06/06/2003 | 750.00 | 00004245906464 | JULIANE CRISTIANO LINS | SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E CABELO DE 30 NOIVAS PARA O CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025508 | 06/06/2003 | 100.00 | 00004471911449 | SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SERGINHO DO SAX, NO CASAMENTO COLETIVO NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025509 | 06/06/2003 | 1700.00 | 00083910662404 | LÍGIA SOARES DA ROCHA | VALOR REF. AOS SERV. DE DECORAÇÃO DA PIRAMIDE DO PARQUE DO POVO, PARA A RECEPÇÃO DO CASAMENTO COLETIVO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025510 | 06/06/2003 | 140000.00 | 04881242000192 | J. E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE ZEZE DE CAMARGO E LUCIANO, DENTRO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2003. NO DIA 23/06/2003. CONF. PROC. INEGIBILID. Nº 017/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025511 | 06/06/2003 | 55000.00 | 04881242000192 | J. E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTORA ELBA RAMALHO,DENTRO DOEVENTOMAIOR S.JOAO DO MUNDO, EM 27/06/03 C/PROC.Nº 018/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025512 | 06/06/2003 | 17000.00 | 01192407000120 | CHITA PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR CHICO CESAR, DENTRO DA PROG. MAIOR S.JOAO DO MUNDO, EM 21/06/03 C/PORC.015/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025513 | 06/06/2003 | 16000.00 | 04940082000105 | CANTARINO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SANTANA "O CANTADOR", DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO DIA 29/06/2003, CONF.PROC.DE INEGIBILIDADE 016/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025514 | 06/06/2003 | 4000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA CABRUERA, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PROG. MAIOR S.JOAO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025515 | 06/06/2003 | 2700.00 | 40944944000131 | BLUKKY ALUGUEIS DE ROUPAS LTDA | LOCAÇÃO DE 60 TRAJES DE NOIVOS PARA A SERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 15/06/2003, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025516 | 06/06/2003 | 2500.00 | 00023628120497 | LISETE VERAS DO NASCIMENTO | APRESENTAÇAO ARTISTICA DOS TRES DO NORDESTE, NO PALCO PRINCIPAL DO PARQUE DO POVO, EM 29/06/03, DENTRO DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025517 | 09/06/2003 | 800.00 | 00002439754498 | CLAUDETE SILVA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CHARME, NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 09/06/2003 | 2000.00 | 00046176713404 | MIGUEL MARCONDES MOURA NUNES | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE VATES E VIOLAS, DENTRO DAS FESTIVIDADES MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO PARQUE DO POVO, EM 28/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025519 | 09/06/2003 | 1500.00 | 00087444488487 | REGINA COELI ARAUJO NEGREIROS | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BASTIANAS, NAS FESTIV.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025520 | 09/06/2003 | 3000.00 | 00008646910415 | JOÃO GONÇALVES DE ARAUJO | APRESENTACCAO ARTISTICA DO CANTOR JOAO GONÇALVES, DENTRO DAS FEST. MAIOR SAO JOAO DO, EM 19/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025521 | 09/06/2003 | 815.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VR. REF. AOS SERV.DE CONSERTO DE UMA TORRE DE LUMINAO, COM SUBSTITUIÇAO DE COMPONENTES, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, C/NOTA 0157 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025522 | 09/06/2003 | 3000.00 | 71929855000140 | CASA 4 PRODUÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISITCA DE SIBA E A FULORESTA, DENTRO DA PORG.MAIRO SAO DO MUNDO, EM 25/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015910 | 09/06/2003 | 2350.00 | 00000394021851 | EMÍLIA CIPRIANO CASTRO SANCHES | CORRESPONDENTE A DUAS CONFERÊNCIAS, NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 09/06/2003 | 2730.00 | 00000731601807 | NILBO RIBEIRO NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA, NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMA "PEDAGOGIA DOS PROJETOS - IMPLICAÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL". PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015912 | 09/06/2003 | 250.00 | 00033862761487 | SÉRGIO MURILO ARAÚJO DUARTE | CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA, NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TEMA "O SER AFETIVO NO CONTEXTO EDUCATIVO", PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015913 | 09/06/2003 | 530.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA, NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TEMA "A MÚSICA A PARTIR DO CORPO E DO OBJETO", PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015914 | 09/06/2003 | 320.00 | 00044175566449 | SANDRA MARIA BRITO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015915 | 09/06/2003 | 5394.00 | 00782673000140 | textil express ltda. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015916 | 09/06/2003 | 4350.70 | 40946501000260 | dinair pereira cavalcanti-paraíso dos aluminios | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DIVERSOS. APLICAÇÃO NAS CRECHES: GALBA FARIAS PIMENTEL, ZEFERINA BGAUDÊNCIO, GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015917 | 09/06/2003 | 112.00 | 01434590000123 | M.R. DE OLIVEIRA LIMA - RACK UNIVERSAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE CESTO EMPILHAVEL COM 03 CESTOS, APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015918 | 09/06/2003 | 575.00 | 16182834013779 | lojas insinuantes ltda | ArmarioArmarioaparelho de copa e conzinhaaparelho de copa e conzinhaAPLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015919 | 09/06/2003 | 4903.50 | 70175260001660 | CASA AMARELA LTDA - ELETRO SHOPPING | ESPREMEDOR DE FRUTASBatedeirafogãoREFRIGERADOR DUPLEXAPARELHO DE SOMFREEZER HORIZONTALMáquina de lavar roupaMáquina de lavar roupaAPLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 09/06/2003 | 260.00 | 00057001839434 | lenildo de oliveira marques | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COLÇÃO PARA ESTIMULAÇÃO DE TROCA DE FRALDA PARA O BERÇÁRIO DA CRECHE GALBA FARIA PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015921 | 09/06/2003 | 3095.00 | 00064633225472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 09/06/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 09/06/2003 | 7898.55 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ACHOCOLATADO DE 500 GRAMAS.EXTRATO DE TOMATE DE 340 GRAMASSARDINHA EM LATALEITE EM INTEGRAL 200 GRAMASMANGUZA C/20 PCTS DE 500 GRAMASAÇUCAR MARCA ALEGREARROZ APRBORIZADO NOVA SAFRABISCOITO DOCE 400 GRAMAS VITA MASSASABAO DE COCODESORINIZADOR DE AMBIENTEDETERGENTE DE 02 LITROSCOLORAU 100 GRAMAS PETISCODESINFETANTEFARINHA DE MILHO PRECOZIDA DE 500 GRAMASFEIJAO MARCA ITAIPULEITE DE COCOMACARRAO SPAGUETE FINO 500 GRAMAS ALIANÇAMARGARINA CREMOSA C/SAL 250 GRAMASOLEO DE SOJA DE 900 ML.RAPADURA COMUMBI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035674 | 09/06/2003 | 100.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035675 | 09/06/2003 | 100.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035676 | 09/06/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035677 | 09/06/2003 | 100.00 | 00036864803791 | JOÃO MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035678 | 09/06/2003 | 70.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035679 | 09/06/2003 | 100.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035680 | 09/06/2003 | 100.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS SALVADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035681 | 09/06/2003 | 80.00 | 00074849883320 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035682 | 09/06/2003 | 100.00 | 00088621626420 | FRANCISCA NETA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035684 | 09/06/2003 | 80.00 | 00044171749468 | JOSE AFONSO ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035685 | 09/06/2003 | 80.00 | 00002936198402 | MARIA GORETTI ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035686 | 09/06/2003 | 100.00 | 00030912164468 | MARIA DO AMPARO ALVES SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035689 | 09/06/2003 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035690 | 09/06/2003 | 100.00 | 00001223850471 | JANDEILDA DUARTE | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035691 | 09/06/2003 | 100.00 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035692 | 09/06/2003 | 70.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035693 | 09/06/2003 | 100.00 | 00047571233453 | JOELMA BORGES CHAVES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003.(JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035694 | 09/06/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/06/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVI'COS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/06/2003 | 1039.24 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVCOS DE COPIAS REDUCAO ENCADERNACOES PEQUENAS MEDIAS E GRANDES.CONFORME NOTA F'ISCAL Nº 000766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 09/06/2003 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003.CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 09/06/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003.CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/06/2003 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003.CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/06/2003 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003.CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/06/2003 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003.CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/06/2003 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003.CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/06/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003 CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/06/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003.CONFORME MEMO N 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/06/2003 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003,CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/06/2003 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003,CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALO REF.AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO/2003,CONFORME MEMO Nº 022/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/06/2003 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/06/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE MAIO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/06/2003 | 55.52 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA E ISEA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/06/2003 | 104.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGAIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC-0000022772-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/06/2003 | 650.00 | 33271511014742 | TRANSPORTADORA ITAPEMIRIM S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO TRANSPORTE DE (05) VOLUMES, PESANDO 1.000 QUILOS DESTINO RIO DE JANEIRO A CAMPINA GRANDE, P/A PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE,CONFORME N/FISCAL 000252 REQ. 020/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/06/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE JUNHO/03,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME MEMO.473/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2003 | 400.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NEREIDE ALVES PINHEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Implantação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/06/2003 | 728.35 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | CALDO DE GAKLINHA CAIPIRA GRANDECHOCOLATE EM PORUMGORDURA HIDROGENADALANALINAS NAS CORES (AMRELO,PRETO,MARRON, VERM. VERDE LARANJA ROOXO AZULDOCE DE GOIABA (LATA)MARGARINA DE 500 GRAMASAÇUCAR CONFEITEIROPREZUNTO PRATEADOQUEIJO MUSSARELA FATEADOBATATA PALHAMILHO VERDE (LATA)COCO RALADO DE 100 GRAMASLEITE DE COCO DE 500 ML.(GARRAFA)GRANULADO COLORIDOMOLHOS PITZAS (LATAS)FERMENTO EM PO PEQUENO (LATAS)LEITE CONDENSADO (LATAS)ERVILHA (LATA)UVA VERDEAMEXASAZEITONA DE 500 GRAMAS (VIDRO)MARITINI ROSEAÇU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/06/2003 | 1020.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | CAPA DE CHUVAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO BLOCO MATUTO LIMPEZA P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.098/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/06/2003 | 195.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | ELETRODO DE PVC DE 1/2 POLEGADAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 054/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2003 | 400.00 | 01091310000121 | SOLIDO MATERIAL DE CONSTRUÇAO | ARAME RECOZIDO 18BACIA SANITARIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A CONSTRUÇAÕ DE (10) DEZ CASAS PUPULAR NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 094/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2003 | 502.00 | 40942104000130 | CELCOM- CONST. COMERCIO LTDA. | JOELHO 20X1/2REGISTRO DE GAVETA 1/2REGISTRO DE PRESSAO 1/2TORNEIRA DE PIA PVCTORNEIRA DE BALCAO PVCPIA MEDIA LAVATORIO PVCCIFAO SIMPLESCIFAO DUPLO P/PIAENGATE 4MPARAFUSO DE PE DE BACIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A CONSTRUÇAÃO DE (10) DEZ CASAS POPULAR NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ.094/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/06/2003 | 597.30 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | PREGOSPREGOS P/RIPAPREGOS 10.5 X10.0TUBOS DE PVC 20 MMREDUÇAO 25X20JOELHO DE 20 MMT DE 20 MMLUVAS LATEX TAMANHO GADAPTADOR 20X 1/2CHUVEIRO PLASTICOTORNEIRAS DE LAVATORIO PVCVALVULA LONGARALO DE BANHEIROFITA VEDA ROSCA DE 20 MCOLA TIGRE GRANDE (TUBO)BALCAO DE PIA COZINHA 1.20 MTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE (10) DEZ CASAS POPULAR NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 094/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/06/2003 | 1778.00 | 40942104000130 | CELCOM- CONST. COMERCIO LTDA. | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES C/TOMADAINTERRUPTOR 1 SEÇAO C/TOMADAINTERRUPTORE 01 SEÇÃOTOMADACAIXA PLASTICA 4X2QUADRO DE LUZRECBENGALADISJUNTOR DE 10LUVA 20FIXADOR DE DISJUNTORESBOCAL DECORATIVOFIO 2.5 MMFIXADOR DE FIO PVCFITA ISOLANTEBOCAL COMUMFIO 4MMLAVADERIA DE PVC DE 01 METROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE (10) DEZ CASAS POPULAR NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ.095/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030024 | 10/06/2003 | 146.00 | 00003223484477 | MARIA EUDA DE MENEZES ALVES | RECICLAGEM EM 03 (TRES)CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SERIE 808, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Implantação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030025 | 10/06/2003 | 330.00 | 24107617000179 | ELETRONICA LINDOALDO | MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 MICROCOMPUTADORES COM SUBSTITUIÇAO DE PLACAS DE VIDEO E DE LÚGICA C/RECIBO E NOTDA Nº 1265 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/06/2003 | 1833.00 | 35496595000445 | BRANCO & BRANCO (DI DINAH IND. COM. DE ROUPAS LTDA | CAMISASAPLICAÇÃO: P/O CERIMONIAL / GP,DESTINADA AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 055/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2003 | 642.29 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.(BRAZIL ATACADO) | COPO FLORIDA C/04 LD 392.21COPO FRUTT AZUL LV 4P242/21COPO FRUTT VERDE LV 4P244/21FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40 C/10PAPEL DE PRESENTE C/40 FLS. 50X70APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA GP/COORD. DE ASSUNTOS POLITICOS,DESTINADOS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.052/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2003 | 2080.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP-930CARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/INPRESSORA HP-930CDS VIRGEM C/CAIXA BOXETIQUETA P/CD ROON PCT. C/200 UND.PAPEL ADESIVO BRANCO SEM DIVISOES PCT/25 FLS.PAPEL 180 GRAMAS C/50 FLS. CADA PADRAO COR.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA GP/DECOM P/O MAIOR WS. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.049/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2003 | 120.00 | 00002455494470 | MARIA JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2003 | 720.00 | 00020449038491 | MARISE MINÁ DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DI'ARIAS PARA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 06/06/3003.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A DIVERSOS 'ORGAOS.CONFORME SOLICITACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2003 | 6750.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTRO DE (1.500) UMA MIL E QUINHENTAS REFEIÇÕES,DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO CENSO/2003 DESTA PREFEITURA,REALIZADO NO DIA 06 A 14 DE MARÇO/03 NO CLUBE DAS ACASSIAS E MUSEU VIVO,CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇOS 029584 REQ. 011/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2003 | 2320.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | ESTANTE DE AÇOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME REQ. 039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2003 | 2750.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | CAMISA FIO 30 COM LOGOMARCA FRENTE E VERSO NA COR BRANCAAPLICAÇÃO: P/O MAIOR S, JOAO DO MUNDO,SAD/03, CONFORME REQ.038/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2003 | 400.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2003 | 400.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2003 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2003 | 800.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2003 | 1884.39 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | REF.AO PAGAMENTO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 001.1998.010661-9, PROMOVIDA PERANTE O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE.CONFORME OF. Nº 5.804/2003.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2003 | 600.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035695 | 10/06/2003 | 160.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035724 | 10/06/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 01(UMA) KOMBI, PLACA KIQ-5049, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035814 | 10/06/2003 | 448.51 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS E RECIBO EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 10/06/2003 | 589.08 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS E RECIBOS EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015922 | 10/06/2003 | 800.00 | 04106344000130 | RRS IDIOMAS LTDA - SKILL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB/SEDUC/RRS IDIOMAS LTDA. OBJETIVO: IMPLANTAÇÃO DE AULAS DE INGLÊS, PARA 40(QUARENTA) ALUNOS DA 3ª E 4ª SÉRIE DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025523 | 10/06/2003 | 4500.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | SERVIÇOS DE PINTURA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07 BALÕES COM AR COMPRIMIDO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025524 | 10/06/2003 | 4500.00 | 04375656000140 | S. L. PESSOA SHOWS -ME | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SILVERIO PESSOA & BATE O MANCÁ, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO CENTRAL, NO DIA 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025525 | 10/06/2003 | 3500.00 | 02478039000144 | LOREDA´S PRODUÇOES FONO GRAFICAS LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DE ELINO JULIAO,E BANDA RELABUCHO, NOS FESTEJOS JUNINOS, EM 19/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/06/2003 | 7900.00 | 03702901000113 | ALISSON FAUNER ROCHA NUNES | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE DECORAÇAO DO PARQUE DO POVO, P/FESTIVIDADES DO MAIOR S.JOAO DO MUNDO DE 15/05 A20/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025527 | 10/06/2003 | 12000.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇÕES LTDA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR EDMAR MIGUEL, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NOS DIAS 06,20 E 23/06/03 NO DISTR.DE GALANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025528 | 10/06/2003 | 1500.00 | 04484932000108 | ALUSAKA SANTANA DO Ó -ME | VR. REF. APRESNTACAO ARTISTICA DE JOAO OLIVEIRA, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 12/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025529 | 10/06/2003 | 300.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONÇALVES DE MELO VENTURA | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO AS FAVORITAS DO FORRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 15/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025530 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00002006776401 | FELISARDO MOURA NUNES | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO REPENTISTA FELISADO, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO CORREDOR DA VILA NOVA DA RAINHA, EM 13/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2003 | 108.00 | 00007761791520 | WILSON ROBERTO DE ABREU RUBIATTI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA NO PERIODO DE 14 A 15/05/2003. VIAGEM PARA JOAO PESSOA, PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SILVESTRE DE ALMEIDA FILHO, NO LANCAMENTO DA CERVEJA BOHEMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2003 | 72.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | VALO REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA NO DIA 22/05/2003, ASSINATURA DE CONVENIO COM CBTU-EXPRESSO FERROVIARIO.CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/06/2003 | 7868.73 | 24496408000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MOURA LTDA. | GASOLINA COMUMÓLEO DIESELALCOOL (LITROS)APLICAÇÂO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DOS VEICULOS,QUE TRABALHAM NAS FESTIVIDADES DO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.031/03 E N/FISCAL 00823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025531 | 11/06/2003 | 3000.00 | 00802582000120 | CHEIRO DE FORRO PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | APRESENTACAO ARTISTICA DE LADJA BETANIA SHOW, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO PARQUE DO POV, EM 04/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025533 | 11/06/2003 | 1755.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS E COLOCAÇÃO DE TUBOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 11/06/2003 | 255.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025535 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00013771469449 | MOACIR COSME DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO REPENTISTA MOACIR COSME DE LIMA, DENTRO DA PROGRAMAÇAO DO MAIOR S.J.DO MUN DO 2003-, NO CORRETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 21.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025536 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00013499807491 | RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA RAIMUNDO BORGES DE ALMEIDA, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025537 | 11/06/2003 | 400.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TELES DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 22 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025538 | 11/06/2003 | 800.00 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025539 | 11/06/2003 | 1100.00 | 00079815936468 | NAIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE CENOGRAFIA E CONFECÇÃO DE RUDIMENTOS E ADEREÇOS DO SITIO SÃO JOÃO (CAPELA, BODEGA, CASA DE FARINHA, DEPÓSITO DE MANGAIOS E DESFIBRAMENTO DE SISAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025540 | 11/06/2003 | 750.00 | 00004970695474 | ROBERLÁDIO MACIEL COSTA | VALOR REF.AOS SERV.DE ASSISTENTE DE CENOGRAFIA E CONFECÇÃO DE RUDIMENTOS E ADEREÇOS NO SITIO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025541 | 11/06/2003 | 750.00 | 00004499677432 | RÔMULO FERREIRA DE MACÊDO | VR. REF. AOS SERV. DE ASSISTENTE DE CENOGRAFIA DO SITIO SAO JOAO(CAPELA, BODEGA, CASA DE FARINHA, DEPOSITO DE MANGAIOS E DESFRIAMENTO DE AGAVE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 11/06/2003 | 320.00 | 00092995896404 | ALEXANDRE SILVA VASCONCELOS | SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASAA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025543 | 11/06/2003 | 210.00 | 00015435407400 | ANTONIO BEZERRA DE SOUZA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025544 | 11/06/2003 | 210.00 | 00080456430482 | EDSON FARIAS LIMEIRA | SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025545 | 11/06/2003 | 320.00 | 00060345225449 | JOAQUIM ENEIAS DA SILVA | SERVIÇOS DE MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA EDESFIBRAMENTO DE AGAVE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025546 | 11/06/2003 | 320.00 | 00028853768487 | JOSE CLOVIS QUEIROZ DOS SANTOS | SERVIÇOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025547 | 11/06/2003 | 160.00 | 00001022936433 | JOSE FABIO QUEIROZ DOS SANTOS | SERVIÇOS NA MONTAGEM NO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025548 | 11/06/2003 | 160.00 | 00001995525413 | LAERCIO FARIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL DA CASA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025549 | 11/06/2003 | 160.00 | 00004218158410 | LEANDRO COSTA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025550 | 11/06/2003 | 160.00 | 00001126971430 | PEDRO LEITE RAMOS JUNIOR | SERV. DE MONTAGEM NO PROJETO CULTURAL, CASA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTONIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASA DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE, MAIOR SAO JOAO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 11/06/2003 | 160.00 | 00002615740431 | VANDILSON DA SILVA | VR. REF. SERV. PRESTADOS NA MONTAGEM DO PROJETO CULTURAL "CASA DO SITIO SAO JOAO, BODEGA SANTO ANTOIIO, DEPOSITO DE MANGAIOS, CAPELA SAO PEDRO, CASAD DE FARINHA E DESFIBRAMENTO DE AGAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015923 | 11/06/2003 | 80.21 | 00049861573453 | HILDA PAES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORAS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO 2002/2003. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015924 | 11/06/2003 | 198.00 | 00039596230468 | RITA LIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS (REF. A 11/12 AVOS), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2002/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015925 | 11/06/2003 | 28.37 | 00008705313449 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES BATISTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL (DIF. VENCIMENTOS E DIF. QUIQUÊNIO), REFERENTE AOS MESES DE: MAI/JUN/JUL/AGOS/2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015926 | 11/06/2003 | 80.00 | 00021854025449 | JOSE HILTON DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA WILLIAMS ARRUDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015927 | 11/06/2003 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA DESPENSA E FOSSA DA ESCOLA MAURO LUNA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015928 | 11/06/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO DA ESCOLA ALMEIDA JÚNIOR, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015929 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BACIAS SANITARIAS, CAIXAS DE DESCARGAS, CONFECÇÃO DE DUAS CAIXAS DE PASSAFEM E LIGAÇÃO DE TUBULAÇÃO ATÉ A SAÍDA DO MURO, DA ESCOLA JOSE DE ALMEIDA JÚNIOR, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015930 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, COLOCAÇÃO DE TUBOS E DESOBSTRUÇÃO E LIGAÇÃO NA GALERIA CENTRAL, DA ESCOLA FÉLIX ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015931 | 11/06/2003 | 1020.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: DESAMASSAR, PINTURA E COLOCAÇÃO DE PORTA CADEADO DE ARMÁRIOS E ESTANTES, E CONSERTO DE MESAS DAS ESCOLAS: DR. CHATEAUBRIAND, ANÉSIO LEÃO, MARIA CANDIDO, ANA AZEVEDO E SERGIO ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015932 | 11/06/2003 | 924.00 | 00001164936409 | LEANDRO DE OLIVEIRA CUNHA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 154 CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015933 | 11/06/2003 | 960.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE CAIBROS E RIPAS, DA ESCOLA FAZENDA CARIDADE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015934 | 11/06/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA NOVA BATERIA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015935 | 11/06/2003 | 900.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE: ENCANAÇÃO, TUBULAÇÃO, BOJOS E ESGOTO DA BATERIA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015936 | 11/06/2003 | 34.61 | 00082625786434 | CÉLIA MARIA SOARES CONÇALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DIFERENÇA SALARIAL (DIF.VENCIMENTO E DIF. QUINQUÊNIO) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015937 | 11/06/2003 | 530.00 | 00042760585468 | ADELAIDE ALVES DIAS | CORRESPONDENTE A CONFERENCIA NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, TEMA: "O CUIDAR E O EDUCAR NA PERSPECTIVA DE DESENVOLVER A IDENTIDADE E AUTONOMIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 11/06/2003 | 340.00 | 00049892690478 | PAULO RICARDO BARROS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTITISTICA CULTURAL, NA ABERTURA DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO POR ESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015939 | 11/06/2003 | 166.76 | 00018145990459 | VERA LÚCIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL (DIF. VENCIMENTOS E DIF. QUIQUÊNIO), REFERENTE AOS MESES DE: MAI/JUN/JUL/AGOS/2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015940 | 11/06/2003 | 150.00 | 00020610394487 | GERALDO DIAS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NA FEIRA DE ARTE NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015941 | 11/06/2003 | 190.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, APLICAÇÃO DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015942 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00042579767487 | ILMA RODRIGUES SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA PEÇA SÍTIO DO PICA PAU AMARELO, PARA ALUNOS DAS ESCOLAS: NENZINHA C. LIMA, FÉLIX ARAUJO, WILLIMS ARRUDA E LUZIA DANTAS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015943 | 11/06/2003 | 530.00 | 00040492583404 | RILDO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015944 | 11/06/2003 | 1188.00 | 00056992211404 | jose basílio carneiro | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE EXPERIÊNCIA DO ORÇAMENTO PARCIPATIVO, NA CIDADE DE SÃO LUIZ-MA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015945 | 11/06/2003 | 6902.56 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, TRANSPARENCIAS E ENCARDENAÇÕES. APLICAÇÃO NOS PROGRAMAS: GESTAR, ACELERA, PROFA E LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 11/06/2003 | 1324.50 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM 116 CAMISAS EM MALHA. APLICAÇÃO: II SEMINARIO EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015947 | 11/06/2003 | 1000.00 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTTA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO EM 100 CAMISAS EM MALHA PV BRANCA. APLICAÇÃO: II SEMINARIO EDUCAÇÃO INFANTIL, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015948 | 11/06/2003 | 294.00 | 01730645000142 | ADILSON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | MISTURADOR MOD. MXMAPLICAÇÃO: CENTRO TECNOLOGIA EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015949 | 11/06/2003 | 432.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015950 | 11/06/2003 | 630.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO EXTENSIVO EM FISIOLOGIA, NO CAMPUS I - UFPB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015951 | 11/06/2003 | 576.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015952 | 11/06/2003 | 576.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FINANÇAS, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015953 | 11/06/2003 | 3500.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES. APLICAÇÃO PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035719 | 11/06/2003 | 80.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PROMOCIONAIS, CONF.NOTA FISCAL Nº 002284 E RECIBO EM ANEXO, PARA O ESPAÇO CIDADÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035720 | 11/06/2003 | 100.00 | 00016028511404 | REINALDO HENRIQUE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2003 | 1800.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2003 | 5550.00 | 04656366000174 | SÂNIA MARIA CRUZ DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COQUETEL OFERECIDO PARA O 1ª CONCONTRO REGIONAL NORDESTE DA FANAFIM.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 000065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2003 | 45.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 CHAVES, ABERTURA DE 01 COFRE A PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2003 | 1200.00 | 00000885622472 | JOSE DE SOUZA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE abril/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2003 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR EETE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2003 | 62.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE, 216, CENTRO ONDE FUNCIONA ( CLINICA DE PSICOLOGIA ), NO MES DE JUNHO /03, CONFORME CDC-0000007300-7, FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2003 | 49629.07 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÂO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME CONCORRENCIA 002/02 ,CONTRATO 010/03 ,N/FISCAL 002527 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/06/2003 | 2551.29 | 00026253658468 | WALTER LUNA SALES | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA DIFERENCIA DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/ABRIL/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2003 | 12.09 | 04780629000152 | HAPPY FESTAS (SAMUEL SILVA DE SOUSA) | POLI ESFERA CORES DIVERSAS APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA GP/COORD. ASSUNTOS JURIDICOS, DESTINADOS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ. 054/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2003 | 75.00 | 09196700000178 | VICENTE & RELAVI (VICENTE F. IND. COM. DE PLASTICO | SACOLAS- (QUIOLOS)APLICAÇÃO: P/O GP/COORD. DE ASSUNTOS POLITICOS,P/O MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.051/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2003 | 150.00 | 00018147631472 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDO DÉBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2003 | 150.00 | 00014208253487 | SEBASTIÃO BRANDÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2003 | 100.00 | 00039620611420 | ANTONIO EDUARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÍBITO NA CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2003 | 150.00 | 00018857078434 | MARCIONILO ALBUQUERQUE BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/06/2003 | 187.05 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) BILHETE DE PASSAGEM NO TRECHO CAMPINA GRANDE RIO DE JANEIRO Nº 618.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2003 | 250.00 | 00000094598479 | ROBERTA XAVIER MONTENEGRO BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/06/2003 | 468.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 25,26/04 E 20,25/05/2003, TRANSPORTANDO O SENHOR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO SEBRAE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020155 | 11/06/2003 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2003 | 7980.10 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA. | OLEO MD-400-40 (20 LITROS)OLEO MD-400-30 (20 LITROS)OLEO SAE-90 (20 LITROS)OLEO DE FREIO 500 MLGRAXAAPLICAÇÃO: P/OS EQUIPAMENTOS PESADOS E VIATURAS DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 078/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/06/2003 | 8400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR ,CONFORME C.CONVITE 003/03, REQ.010/03,HOMOLOGO 11/02/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/06/2003 | 155.00 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | TAMBOR DE 200 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS A CONSTRAÇÃO DAS (10) DEZ CASAS POPULARES NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ.096/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/06/2003 | 333.80 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | PA QUADRADAREGUA P/PEDREIRO DE 02 METROSDESENPENADEIRA DE MADEIRADESNPENADEIRA DE AÇOAVENTAL DE COURO P/SOLDALUVA DE COURO LONGADISCO DE CORTE P/LIXADEIRALAMINA DE SERRA STARRETCORRENTE MEDIA P/CADEADOCADEADO MEDIOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS AS (10) DEZ CASAS POPULAR NO BAIRRO DAS CIDADE, CONFORME REQ.086/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/06/2003 | 245.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | CARRO DE MAO COM PNEUAPLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS AS 10 CASAS POPILARR NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 096/03 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020147 | 12/06/2003 | 88132.18 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | DRENAGEM E TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÀO DE RUAS DO BAIRRO DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÀO DE OBRAS Nº 033/2002-SIN/PMCG-TP Nº 010/2002-CONTRATO DE REPASSE Nº 133.667-59/2001-CEF/PMCG, CONF. RECIBO, MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000522 ANEXO. | 00942003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/06/2003 | 468.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAS JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,24,08,17,16,28,TRANSPORTANDO TECNICOS DA SEC, DE ADM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/06/2003 | 576.00 | 00002159020419 | ELYZAMA BEZERRA DINIZ | REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO 12 A 16/05/2003. PARTICIPAR DO CURSO LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM ATIVIDADES MINERAIS PROMOVIDO PELA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2003 | 60.00 | 00002910165450 | ERINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILMES 36 POSES 400 ASESAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA CODECOM, DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.049/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/06/2003 | 250.00 | 00003381906437 | LIDIANY RAIANE DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/06/2003 | 150.00 | 00026356708468 | ROSALVO ALMEIDA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/06/2003 | 130.00 | 00002467570436 | MARCIO BANDEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÍBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 12/06/2003 | 22476.50 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2033/GP/PMCG, FAVORECIDO: MIX DE COMUNICAÇÃO (SERVIÇOS INTERNOS) E CANARIO, EC. Nº2689, PRODUTO: MICARANDE/2003, DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/06/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/06/2003 | 1600.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CANISETAS BRANCAS MALHA CANELADA,IMPRESSO DE SILK SPREEN, FRENTE 02 CORES COSTAS 03 CORESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/06/2003 | 1986.00 | 09306853000120 | FLAMAGIL BRINDES PLASTICO | CAMISAS BRANCAS EM MALHA CANELADA FIO 30 C/SERIGRAFIAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS A CORRIDA DOS NAMORADOS E FOGUEIRA N/MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/06/2003 | 140.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | MacacoAPLICAÇÃO:P/O VEICULO COLETOR FORD F-14000 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/06/2003 | 35.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CHAVE DE RODAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO COLETOR FORD F-14000 DA SECRETARIA SOSUR,CONFORME REQ.042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/06/2003 | 768.13 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | CHAPA DE FERRO 2/1 DE 1/8ELTRODO 46.1/8APLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OFICINA DA SAD, CONFORME REQ.037/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/06/2003 | 240.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | OXIGENIO GASAPLICAÇÃO: P/A OFICINA DO DTO/SAD, CONFORME REQ. 037/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/06/2003 | 49.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRAAPLICAÇÃO: P/O VEICULOS SANTANA MNH-0099 ANO/97 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ.041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/06/2003 | 100.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | EXTINTORTRIANGULOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO COLETOR FORD F-14000 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.042/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/06/2003 | 690.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEU ESPETE 1000 X 20 SIMPLESAPLICAÇÃO: P/O VEICULO COLETOR FORD 14000 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/06/2003 | 432.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 20 A 23/05/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/06/2003 | 1308.84 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | ALFACE CRESPAINHAMEMAMAO HAVAIPIMENTAOTOMATECOENTOCHUCHUBATATA INGLESAGERIMUM LEITECHARQUE DIANTEIRACARNE MOIDA 2CALDO KNOROVOS SOUZA C/30 UNIDADES BRANCODETERGENTE LIMPA JA (LITRO)DOCE PALMERON 600 GRAMASFEIJÃO SAFRA DE OURO MACAÇAFLOCO DE MILHO VITAMILHO DE 500 GRAMASSUCO EM PO FLESH 30 G. GUARANAROSQUINHA SIPAN LEITE DE 500 GRAMASSARDINHA NAVE OLEO 50/130RAPADURA NORDESTINA DE 500 GRAMASFIAMBRE BOVINE 320 GRAMASEXTRATO DE TOMATE ARISCO 370 GRAMASACHOCOLOTADO MAITA 400 GRAMASFRANGO MARFISA CO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2003 | 324.00 | 00042485193487 | ALDO TEOTONIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 05/06/2003,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | valor correspondente ao adiantamento efetuado,para pagamentos de pequenos sewrvicos e encargos a serem executados, de interesse da secretaria de assuntos juridico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035733 | 12/06/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VR. REF. BOLSA ESCOLA E ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF. MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 12/06/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035735 | 12/06/2003 | 300.00 | 00028475925472 | DILVA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035736 | 12/06/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VR. REF. A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF. AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035737 | 12/06/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035738 | 12/06/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035739 | 12/06/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRMA RUANDA, NO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035740 | 12/06/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VR. REF. AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA RUANDA, REF.AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035741 | 12/06/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 12/06/2003 | 200.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035743 | 12/06/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035744 | 12/06/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035745 | 12/06/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035746 | 12/06/2003 | 200.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035747 | 12/06/2003 | 200.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035748 | 12/06/2003 | 200.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035749 | 12/06/2003 | 200.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035750 | 12/06/2003 | 200.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE MAI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 12/06/2003 | 200.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035752 | 12/06/2003 | 200.00 | 00001020686405 | PATRICIA R.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 12/06/2003 | 960.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CERÂMICA E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DA BATERIA DE SANITARIOS DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015955 | 12/06/2003 | 3720.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | AQUISIÇÃO DE 5 ROLOS MASTER E 40 CAIXAS DE TINTA COR PRETA PARA CORPY- PRINTER. APLICAÇÃO;ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015956 | 12/06/2003 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA /UFCG ,ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE A 15/05/ A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015957 | 12/06/2003 | 240.00 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DA MENEZES | CONVENIO QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA /UFCG,ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSIMO REFERENTE A 15/05 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015958 | 12/06/2003 | 300.00 | 00051506084400 | JOSAFÁ PAULINO DE LIMA | CORRESPONDENTE A PALESTRA MULTIPLAS FACES DE ALFREDO VOLPI, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015959 | 12/06/2003 | 200.00 | 08854903000141 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO GINÄSIO PARA UTILIZAÇÃO DO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DA MUNICIPAL DE EMSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015960 | 12/06/2003 | 1050.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 TROFÉUS E 300 MEDALHAS COM APLICAÇÀO DA IV OLIMPIADA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015961 | 12/06/2003 | 515.70 | 00037281666420 | MARIA DO SOCORRO LIMA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEVIDORA DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO DE 25/03 A 30/05/2003. EXCETO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SE CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. 01/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025552 | 12/06/2003 | 24000.00 | 12571808000108 | ACONCHEGO EDICOES MUSICAIS LTDA-ME | APRESENTACAO ARTISTICA DE NANDO CORDEL, DENTRO DOS FEST. JUNINOS MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 12/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025553 | 12/06/2003 | 20000.00 | 01509178000125 | BANDA MAGNIFICOS PROD. E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO DA BANDA MAGNIFICOS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 15/06/2003, CONF.INEXIGIBILIDADE 021/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025554 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR TAN, DENTRO DOS FESTEJOS MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DIA 20/06/2002 CONTRATO 055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025555 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA, JORGE JOSE, DENTRO DAS FESTIV. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO PALCO PRINCIPAL, EM 20/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025556 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MOISES FREIRE, DENTROD AS FESTIV. MAIOR SAO JAO DO MUNDO, NO PALCO PRINCIPAL, EM 20/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025557 | 12/06/2003 | 1200.00 | 00005781817468 | CARLOS WALTER DA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MAGNA MONARA E BANDA FÊNIX, DENTRO DAS FESTIV. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 26/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025558 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00000856959472 | GERALDO BISPO ANTERO | VALOR CORRESP. APRESENTAÇAO ARTISTICA DE GERALDO CORREIRA, DETRO DAS FESTIV. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 25/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025559 | 12/06/2003 | 2000.00 | 00012924393434 | JOSÉ HILTON ALVES | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA CLÃ BRASIL, DENTRO DAS FEST. MAIOR SAO JOAO ODO MUNDO, NO PALCO PRINCIPAL, EM 18/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025560 | 12/06/2003 | 1200.00 | 00004471911449 | SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE SERGINHO DO SAX, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 24/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025561 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00036446971400 | JOSE EMERSON OLIVEIRA SILVA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE JOSE EMERSON OLIVEIRA, NAS FESTIV. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 20/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025562 | 12/06/2003 | 4000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE AUDILIO MENDES E BANDA SUITE DE LUXO, NO PARQUE DO POVO, NAS FESTIV. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 26/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025563 | 12/06/2003 | 7000.00 | 04497982000120 | LOURIVAL BEZERRA DE MEDEIROS FILHO - ME | VR. REF. APRESENTAÇAO ARTISTICA DE MACIEL MELO, NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 27/06/03, PARQUE DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025564 | 12/06/2003 | 5500.00 | 04503842000117 | MÚSICA & MÍDIA PROD. EVENTOS E EDIÇÕES M | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO NO NORDESTE, NAS FESTIV. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 20/0/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025565 | 12/06/2003 | 2000.00 | 00050377310468 | ED PORTO BEZERRA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA AS PARÊAS, NAS FESTIV. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO PALCO PRINCIPAL, EM 27/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025566 | 12/06/2003 | 20000.00 | 04881242000192 | J. E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR BILIU DE CAMPINA DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS, DIAS 09,13,19 E 23/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025567 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REF.A ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS SERVIÇOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025568 | 12/06/2003 | 3000.00 | 00000373193882 | JURBELINO MARTINS LEVINO | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FUBA DE TAPEROA, NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/06/2003 | 1000.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA (SEDE) DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME MEMO.290/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 13/06/2003 | 1050.00 | 00001836332459 | MARIA CEZILENE ARAUJO DE MORAIS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE TEATRO IMPROVISO, NAS FESTIV. MAIOR SÃO JOAO DO MUNDO, NOS DIAS 15,22,23 E 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025570 | 13/06/2003 | 1050.00 | 00083909176453 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR REF.A 04 APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE ESQUETES TREATRAIS E PASSEIO ITINERANTE, COM PERSONAGENS TIPICOS, DENTRO DA PROG.DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO TABLADO, NOS DIAS 15, 22, 23 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025571 | 13/06/2003 | 1050.00 | 00049033425149 | RAILDO DE SOUSA LUCENA | VALOR REF.A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DO GRUPO DE TEATRO KANYAKA, DENTRO DO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO TABLADO, NOS DIAS 15 E 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025572 | 13/06/2003 | 290.00 | 00003622450452 | MIRTES BRANDÃO MUNIZ | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO "TOP 6 JUNINO" DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025573 | 13/06/2003 | 530.00 | 00014110067472 | NILTON RAMOS DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE APOIO AO EVENTO "CORRIDA DE JEGUE"DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025574 | 13/06/2003 | 800.00 | 00076870286434 | ALAIR BRASIL LINHARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E APOIO A FISCALIZAÇÃO DAS BARRACAS, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 20/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025575 | 13/06/2003 | 800.00 | 00003817340486 | LEONARDO DE CASTRO PASSOS BARRETO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E APOIO A FISCALIZAÇÃO DAS BARRACAS, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERÍODO DE 20/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015963 | 13/06/2003 | 1878.90 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015964 | 13/06/2003 | 3601.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015965 | 13/06/2003 | 850.50 | 03562976000146 | rei das frutas ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT HORTIFRUTI- COMPOSTO (ALHO,CEBOLA,CENOURA,ETC) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015966 | 13/06/2003 | 700.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SE CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA/ UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO,REFERENTE 15/04 A 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035781 | 13/06/2003 | 220.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | SERV. DE TALONARIOS FORMATO 1,6 PARA O ESPAÇO CIDADÃO, C/NF.3543 E RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035782 | 13/06/2003 | 600.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | SERVICOS DE PANFLETOS TAM. 16 EM CORES PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA RUANDA, C/NF.3542 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035727 | 13/06/2003 | 50.00 | 00004251826493 | EDILENE DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/06/2003 | 900.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 27,04,06,08,09,11,14,17,22,23,02,05,06,07,08,12,13,14,15/ A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/06/2003 | 72.00 | 00013946048404 | ELISABETH DE LOURDES PROCÓPIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA EM 10/04/2003. PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB NA SETRAS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/06/2003 | 4692.80 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/BHZ/JPA DOS PAX,S BARBOSA/ANA MRS E COUTINHO/MERCIA/MRS.CONFORME FATURA Nº 0001089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/06/2003 | 1872.00 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO LUIS-MA NO PERIODO DE 15 A 21/06/2003 PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/06/2003 | 288.00 | 00000890790434 | PAULO MATIAS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 16/06/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/06/2003 | 1080.00 | 00013254723449 | MARIA DAS CHAGAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO LUIS-MA NO PERIODO DE 16 A 21/06/2003 PARTICIPAR DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/06/2003 | 1014.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE MAIO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/06/2003 | 648.00 | 00022545140406 | LUCIA DE FATIMA FREITAS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 09 A 12/06/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DA LINGUAGEM DELPHI.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/06/2003 | 788.26 | 00002325108490 | ADELANDIA FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA EX-SERVIDORA CONCEDIDA PERTENCENTES AO QUADRO DE PESSOAL FUNCESP NA TADA DE PUBLICAÇÃO DESTA LEI PASSAM AUTOMATICAMENTE A INTEGRAR AO QUADRO PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/06/2003 | 792.00 | 00010936599472 | ANTONIO RIBEIRO FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SÃO LUIZ-MA NO PERIODO DE 15 Á 17/06/2003.VISITAR A EMPRESA TECHINET,COM O OBJETIVO DE CONHECER O SOFTWARE LIVRE COM O SIST.DE TRIBUTAÇÃO JUNTO A PREFEITURA DE SÃO LUZ.P/ADQUIRIR CONHECIMENTO DO AMBIENTE LIVRE COM O SISTEMA OPERACIONAL LINUX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/06/2003 | 200.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/06/2003 | 504.00 | 00079980120487 | EMERSON JOSE PEREIRA SARAIVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/BRASILIA NOS 05,10/05/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/06/2003 | 1656.00 | 00085485020453 | WLADIMIR COSTA CHAVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, NO PERIODO 16 A 22/06/2003. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/06/2003 | 1368.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/06/2003. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/06/2003 | 1152.00 | 00026218020444 | NERIZE LAURENTINO RAMOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/06/2003. PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 13/06/2003 | 4500.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,SÃO LUIS E BRASILIA NO PERIODO DE 02,03, 09, 16 E 24/06/2003. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 13/06/2003 | 200.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/06/2003 | 1656.00 | 00013203371472 | MARICLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 15 A 21/06/2003 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/06/2003 | 540.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | REFENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO 07, 18, 19, 21 DE FEVEREIRO/2003 E 07, 08, 13,26, 27. CONDUZINDO CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/06/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/06/2003 | 200.00 | 00027250539434 | ANTONIO MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/06/2003 | 400.00 | 00050977199487 | DORISVANDA SOARES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/06/2003 | 1200.00 | 70099544000138 | HIPERMETAL (ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO) | CADEIRAS FIXAS ET SIMPLE VHP 100APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 056/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/06/2003 | 250.00 | 00004399395427 | DANEANO AGUIAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2003 | 234.00 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA NO PERIODO 15 A 16/05/2003. ACOMPANHAR A SENHORA PREFEITA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 16/06/2003 | 3104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VR.REF. A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DURANTE O MES DE JUNHO/03 C/FATURAS Nº 061142, 61202/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 16/06/2003 | 1000.00 | 40975997000110 | RÁDIO TABAJARA | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA RÁDIO TABAJARA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 16/06/2003 | 5625.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2002/GP/PMCG, FAVORECIDO: FOLHA DE TURISMO AV. Nº 7258 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/MIX Nº 00031 PRODUTO SÃO JOÃO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 16/06/2003 | 1299.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT MAREA ELX-PLACA KLK-0099, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONFORME N.F 1528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 16/06/2003 | 850.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA CORSA WINDE PLACA MOJ-1137, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE JUNHO/2003, NOTA FISCAL Nº 1537/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 16/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | SOBREIRA MOTTA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM MOSTRUARIO COM 104 PEÇAS EM ALGODÃO NATURAL, CONFORME NOTA FISCAL 0136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 16/06/2003 | 396.84 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | valor correspondente a aquisição de passagens rodoviárias compreendendo trechos Rio de Janeiro/Campina, em favor de Euvira da Conceição Carvalho, e Campina Grande/São Paulo em favor de Marcia Ribeiro Costa da Silva, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 16/06/2003 | 368.55 | 00000000000000 | RESTAURANTE O BANANAL(EVERALDO B. BRANDÃO) | VALOR REFERENTE AO FORNRCIMRNTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE ARTESÃ DA FENIT/2003, JUNTAMENTE COM COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 16/06/2003 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO HONDA TIPO CG 125/TITAN KS, PLACA MOC-6544/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2003, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 16/06/2003 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE IE.PLACA-KFP-7518-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NA GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 16/06/2003 | 900.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | LOCAÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL PLUS-PLACA MNS-1510, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME CONTRATO Nº 014/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 16/06/2003 | 500.00 | 00067481981434 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA KASISKI, TIPO MOTO, PLACA - MOM-4367, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 14/06 A 14/07/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 16/06/2003 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO UNO MILLE EP-PLACA-MMV-0506-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JUNHO/03, CONFORME CONTRATO Nº 018/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 16/06/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SMART. PLACA-MOM-0830, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA NO PERIODO DE 21/03 A 21/05/2003, CONFORME CONTRATO, NFS. Nº 001478/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 16/06/2003 | 8000.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COQUITEL A AUTORIDADES E CONVIDADOS QUE COMPARECERAM AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JUNHO/EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME NFS. Nº 292/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 16/06/2003 | 250.00 | 00041049322304 | ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA MEDICA-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 16/06/2003 | 3150.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A AUTORIDADES NO GABINETE DA PREFEITA, NA ABERTURA DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME NFS. NºS 3323/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 16/06/2003 | 2566.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE FLORES E ARRANJOS PARA DIVERSAS SOLENIDADES, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO, C/NF.SERV.0000511 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 16/06/2003 | 200.00 | 00051245230859 | JOSÉ FERNANDES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 16/06/2003 | 3872.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS JORNALISTAS DE VARIOS ESTADOS E CONFRATERNIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/03, CONFORME NFS Nº 004/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 16/06/2003 | 600.00 | 00001271308452 | MAGNO DILEON NUNES FREIRE | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 16/06/2003 | 1150.00 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO: JOSÉ NOBREGA SOARES EC.2720 NFS/MIX Nº 000032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 16/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | GRACILENE DA SILVA VARELO BONFIM | VR.REF.AOS SERV.PREST.DE COREOGRAFIAE DECORAÇAO PLASTICA NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, COM VISTA AO EVENTO MAIOR SAO JOAO DOMUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 16/06/2003 | 4500.00 | 00050433903449 | ALESSANDRO CAVALCANTE DE MELO BOMFIM | SERV. DE ESCULTURAS LAPIDADAS ARTESANALMENTE, REFLETINDO SIMBOLOS DA CULTURA E DA HISTORIA DE C.GRANDE, P/PRESTIAGIAR O MAIOR SAO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 16/06/2003 | 22476.50 | 35415074000254 | MIXCOM AGENCIA DE PROP. E PUBLICIDADE | CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO: DIVERSOS EC. Nº 2689, PRODUTO: MICARANDE/2003, NOTA FISCAL Nº 000055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 16/06/2003 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VR.REF. SERV. DEACESSO A INTERNET VIA RADIO 128K.C/NFS.1277/03 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 16/06/2003 | 200.00 | 00057259020482 | ELISIANO CRUZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 16/06/2003 | 250.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | APRESENTAÇAO ARTISTICA COM O TRIO DE FORRO FUZUE NO PARQUE DO POVO, EVENTO MAIOR S.JOAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 16/06/2003 | 370.00 | 00003997636435 | MARIA ROSA SALES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/06/2003 | 122.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SSOCIAÇÃO RURAL AÇUDE DE DENTRO, NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC-000086453.8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/06/2003 | 1840.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (32 MILHEIROS),QUE COMPREENDE 04 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO PARA VALE COMPRA 240 X 70 MM, INPRESSÃO EM 2 X 02 EM PAPEL APERGAMINHADO 90 G, 01 VIA CONFORME DE MANEIRA QUE: 01 CAIXA DE CADA COR : VERMELHA, AMARELA, VERDE E AZUL, DESTINADO A SECRETARIA SAD/PMCG,CONFORME FATURA, REQ. DE SERVIÇO Nº 018/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/06/2003 | 580.00 | 08405904000290 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCUPINIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,CONFORME FATURA, REQ. 019/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/06/2003 | 255.38 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO AUTO DE IMFRAÇÃO (MULTA) ESTA AUTOMOTIVA DOS VEICULOS KOMBI DE PLACA KIQ-5019 LOTADA NA CLINICA DE PSICOLOGIA DA SAD/PMCG EM28/04/03, AVANÇANDO O SINAL VERMELHO EM 13/01/03 AS 15 HORAS E DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA KIU-9700,QUE ENCONTRA-SE NA (SOUR/PMCG), ENTROU EM RUA PROIBIDA PELA SINALIZAÇÃO EM 11/03/03 AS 7:40 HORAS, CONFORME COPIAS DA MULTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/06/2003 | 1100.00 | 00063997304491 | ADAUTO RAMOS DE BRITO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLSVAGEM, TIPO GOL 1.6, ANO/98/99, PLACA KIJ-5066 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03, CONFORME COPPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/06/2003 | 4126.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (4.126) QUATRO MIL CENTO E VINTE E SEIS VALE TRANSPORTE, PAR (94) NOVENTA E QUATRO SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/06/2003 | 2500.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO ,INDUSTRIA | EIXO TALHADOLUVA EIXO PRIMAARIOTUBO DE COLA 3MEIXO PRIMARIORETENTOR LUVAROLAMENTO PRIMARIOARRUELA SEPARADORJOGO ROLETES PRIMARIOJOGO JUNTAS CAIXAKIT DE EMBREAGEMTORRE DA ALAVANCAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO FORD F14000, ANO/90, MOTOR MWM 06 CILINDSRO,PLACA MOR-6571 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.038/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/06/2003 | 696.03 | 00015134164487 | TEREZINHA DE JESUS EULALIO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/06/2003 | 10632.56 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELA 110/240,123/240,124/240,125/240,126/240,127/240,128/240.129/240130/240,COM VENCIMENTO EM 20/06/2003.DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.COMP.09,10,11,12/02,01,02,03,04,05/2003.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/06/2003 | 545.95 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALO REFERENTE A PARCELA 080/081 COM VENCIMENTO EM 20/06/2003 DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA, DA COMPETENCIA 06/2003,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/06/2003 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITARIA ALUSIVA A 2ª ETAPA DO IPTU/2003 NA PROGRAMAÇÃO DA ANTENA PUBLICIDADES RADIO CATURITE,CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 002000 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/06/2003 | 530.00 | 00049770365491 | PAULO CELEDONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/06/2003 | 801.01 | 00016139089468 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 200/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/06/2003 | 11973.80 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA AREA DE DEPOSIÇÃO DE RESIDOS SOLIDOS BAIRRO SERROTÃO,NESTA CIDADE REF.A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 040/2001-SIN/PMCG CARTA CONVITE Nº 133/2001 SIN/PMCG NOTA FÍSCAL 0426 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/06/2003 | 48.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/06/2003 | 641.30 | 00051156750482 | JOSENBERG ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIAS TRABALHADO E O 13º SALARIO PROPORCIONAL 2/12 AVOS.CONFORME PROCESSOS NºS 00885/00887/2003 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035728 | 16/06/2003 | 40.00 | 00015149250449 | MAURO ROQUE | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITO ATRASADO JUNTO A CAGEPA, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035729 | 16/06/2003 | 50.00 | 00005076141432 | VERONICA HENRIQUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035730 | 16/06/2003 | 50.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035731 | 16/06/2003 | 300.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035732 | 16/06/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035811 | 16/06/2003 | 1473.95 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000295 E RECIBO EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015967 | 16/06/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE SANITÁRIOS NA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015968 | 16/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE LINHAS, RIPAS E CAIBROS E CONFECÇÃO DE TRÊS COLUNAS DE AMARRAÇÃO , COLOCAÇÃO DE UMA PIA, NA EXTENÇÃO ESCOLA MARIA DA LUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015969 | 16/06/2003 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA ESCOLA MAURO LUNA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015970 | 16/06/2003 | 750.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RECUPERAÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA, DA ESCOLA MONSENHOR SALES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 16/06/2003 | 200.00 | 08705048000107 | 1ª IGREJA BATISTA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO PARA SER UTILIZADO NO ENCONTRO PEDAGÓGICO (ALFABETIZACAO), PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015972 | 16/06/2003 | 570.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MIMEÓGRAFOS E MAQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: NEZINHA C. LIMA, PE. JOAO EUDES, MAOEL DA COSTA CIRNE, OTAVIO AMORIM, ALICE GAUDENCIO E HELENO HENRIQUE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015973 | 16/06/2003 | 1020.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS DA ESCOLA ANISIO TIMANI, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015974 | 16/06/2003 | 930.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 155 CARTEIRAS DA ESCOLA ANÉSIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015975 | 16/06/2003 | 650.00 | 00091819628434 | SANDRO PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E CARTAZES PARA ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015976 | 16/06/2003 | 650.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE: LAMPADAS, REATORES, FIAÇÃO, TOMADAS E DISJUNTORES DA ESCOLA JOSE VIRGINIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015977 | 16/06/2003 | 450.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: ALMIRA DE OLIVEIRA, PE. CORNÉLIO DE BOER E ADALGISA AMORIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015978 | 16/06/2003 | 300.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: ANA AZEVEDO E WILLIAMS ARRUDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015979 | 16/06/2003 | 585.00 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDÔNIO RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015980 | 16/06/2003 | 163231.93 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015981 | 16/06/2003 | 750.00 | 00044175566449 | SANDRA MARIA BRITO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PALESTRA SOBRE A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015982 | 16/06/2003 | 750.00 | 00001864138408 | MARISA DE BRITO RAMOS BARRETO | CORRESPONDENTE A PALESTRA SOBRE A CULTURA POPULAR NORDESTINA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015983 | 16/06/2003 | 150.00 | 00020610394487 | GERALDO DIAS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NA FEIRA DE ARTE NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015984 | 16/06/2003 | 599.40 | 09351404000102 | EMPRESA INDUSTRIAL NORDESTINA DE CORDAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015985 | 16/06/2003 | 1655.00 | 09268517002699 | f.s. vasconcelos & cia. ltda lojas maia | GeladeiraLiquidificadorBatedeiraAPLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015986 | 16/06/2003 | 3147.12 | 04685856000107 | ALESSANDRA AVELINO PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 30 COLCHÕES PEQUENOS E 30 COLCHÕES GRANDES. APLICAÇÃO: CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015987 | 16/06/2003 | 500.00 | 09134461000121 | JAILTON S. BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIAS DE 2.500 LENÇOS DE TNT. APLICAÇÃO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DE PROFESORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015988 | 16/06/2003 | 170.00 | 00042782821415 | SÉRGIO PAULO COELHO DE LEMOS | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS E UM ECANNER DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 16/06/2003 | 1000.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015990 | 16/06/2003 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015991 | 16/06/2003 | 1060.00 | 70099692000152 | FERROLAR - SERRALHARIA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO 26.50 M2 DE GRADIL EM FERRO MODELO TREVO. APLICAÇÃO: ESCOLA WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015992 | 16/06/2003 | 532.50 | 00067440150449 | DIVANALMI FERREIRA MAIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBRITAGEM DE FUTSAL NO TO6 JUNINO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015993 | 16/06/2003 | 532.50 | 00051475901453 | EDUARDO JOSE PEREIRA SCHAFER | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBRITAGEM NA MODALIDADE BASQUETE NO TO6 JUNINO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015994 | 16/06/2003 | 532.50 | 00000000000000 | RICARDO SILVEIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBRITAGEM NA MODALIDADE VOLEIBOL NO TO6 JUNINO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015995 | 16/06/2003 | 532.50 | 00071864130482 | JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBRITAGEM NA MODALIDADE HANDEBOL NO TO6 JUNINO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015996 | 16/06/2003 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA, PERÍODO DE 22.05.03 A 22.05.2004. APLICAÇÃO: TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 16/06/2003 | 400.00 | 08817272000190 | Empresa Indl. e Coml. de Prod. Fibras Plasticos LT | CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016028 | 16/06/2003 | 108.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TÉCNICO DESTA SECRETARIA, PARA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016029 | 16/06/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR ALUNOS DO G.E. SANDRO ARCOVERDE, PARA APRESENTAÇÕES NA CIDADE DE PUXINANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016030 | 16/06/2003 | 108.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR DA SEDUC, PARA APRESENTAÇÕES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016031 | 16/06/2003 | 72.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NA CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016032 | 16/06/2003 | 252.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA DO DEI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, NA CIDADE DE CARUARU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016033 | 16/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO FUNDESCOLA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/06/2003 | 432.00 | 00028851986487 | VALMIR GUIMARÃES QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 02 A 04/06/2003. RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/06/2003 | 864.00 | 00021722684453 | MARIA VERONICA RIBEIRO DO VALE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SAO LUIS-MA,NO PERIODO DE 16 A 20/06/2003. PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE EXPERIENCIAS DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020148 | 16/06/2003 | 1200.00 | 00018681530291 | ROBERTO LUIZ DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO LOTEAMENTO DO BAIRRO DAS CIDADES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020215 | 16/06/2003 | 1160.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE 12 RÁDIOS PORTATEIS E 02 MOVEIS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003-CONTRATO Nº 012/2003, PMCG/SOSUR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0534 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/06/2003 | 480.86 | 00090857887572 | MARCOS EDUARDO SOUZA BAHIA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÀO DO CARGO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 17/06/2003 | 216.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 18 A 19/06/2003 REUNIÃO PARA PROJETO DO 1º FORUM P/ IMPLANTAÇÃO DA POLITICA PUBLICA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/06/2003 | 216.00 | 00042450080406 | CALINA LIGIA DE A LUCENA | Referente ao pagamento de diaria para Recife/PE no periodo de 18 a 19/06/2003. Reuniao para projeçao do 1º forum para implataçao da politica publica do municipio de campina grande. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025576 | 17/06/2003 | 18000.00 | 04881242000192 | J. E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR ALCIMAR MONTEIRO, DENTRO DO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME PROC. INEGIBILID. Nº 020/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 17/06/2003 | 200.00 | 00049601121749 | GABRIEL COUTO - TRIO XAXADO | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO XAXADO, NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025578 | 17/06/2003 | 2500.00 | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CACA DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA ZÉ LAGOA NO DIA 16/06, NA PIRAMIDE NO DIA 23/06 E EM GALANTE NOS DIAS 21 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025579 | 17/06/2003 | 6800.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | VALOR REF.A LOCAÇAO DE DOIS ONIBUS LEITO DE LUXO, PARA CONDUZIR OS CANTORES ZÉ RAMALHO E BANDA E GERALDO AZEVEDO, TRECHOS JOA PESSOA/RECIFE/C.GRANDE/ARACAJU E RECIFE/C.GRANDE/RECIFE., PARA APRESENTAÇAO ARTISTICA NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025580 | 17/06/2003 | 2200.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | VALOE REFERENTE A LOCAÇÃO DE 35 EQUIPAMENTOS DE RADIOS PRO-3150/VHF/UHF, COM 04 CANAIS ACOMPANHADO DE ANTENA, BATERIA, CARREGADOR 220V, 01 REPETIDORA COMPLETA, PARA EQUIPE DE TRABALHO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035753 | 17/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE FARIAS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/06/2003 | 4000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | pagamento referente da segunda parcela dos servicos de digitalizacao de 10.000 documentos, conforme extrato de contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/06/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | valor correspondente ao pagamento da parcela do contrato 02/06 de um automovel Fiat Uno Miller placa MNP 8310,locado a Secretaria de Assuntos Juridicos, no periodo de 20/05 a 20/06, conforme extrato de contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/06/2003 | 158.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | pagamento referente a 2ª parcela do total de 04 da assinatura do Repertório de jurisprudencia - RJE,conforme a fatura de venda mercantil em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Superintender e Acompanhar Andamentos e Ações Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/06/2003 | 125.58 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | pagamento referente a custa procesuais constante do processo de nº 001.199.001.496-9, conforme mandado 015 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/06/2003 | 324.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 17/06/2003 | 432.00 | 00007864205453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA FLORENCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSAO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/06/2003 | 620.33 | 00009066926449 | MAURINA SOUTO SANTANA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE SUA APOSETADORIA.CONFORME MEMO Nº 308 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/06/2003 | 2778.00 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EVENTO FINAFIM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/06/2003 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFF.IRRADIÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS NO PERIODO DE 01 A 30/05/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 004769 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/06/2003 | 5000.00 | 08592131000117 | J.T.P PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CENSO DO SERVIDOR.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2081 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 17/06/2003 | 378.00 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,18/04 E 12/05/2003. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA,CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/06/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/06/2003 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,LOCALIZADO A DEZEMBARGADOR TRINDADE,340, ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM NO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/06/2003 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADA A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,340 ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/06/2003 | 1441.30 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | DETERGENTE EM PO 24X500DESINFETANTE PINHO TOQUE 12X500SABAO EM PO INVICTO 24X500PAPEL HIGIENICO VISON SOFT 16X4PAPEL HIGIENICO NICE 16X4CAFE AURORAAÇUCAR ESTIVAS 1X30CHA PRONATUR SABORESCAFE S. BRAZPANO DE CHAOGARRAFA TERMICA DE 01 LITROALCOOL VEJA GEKL 12X500APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.032/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/06/2003 | 1396.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | FEIJAO CARIOQUINHAARROZ CHINESFLOCOS NUTRIVITA 500 GRAMASAÇUCAR ESTIVASOLEO SOIA 900 ML.SAL MARLISARDINHA GOMES COSTAMACARRAO IMPERADOR DE 500 GRAMASBISCOITO CREAM CRAKER 400 GRAMASCAFE AURORALEITE EM PO VAQUEIJADA 500 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADAS A CONFECÇÃO 58 CESTAS BASICA,CONFORME REQ. 033/03 E N/FISCAL 010618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 17/06/2003 | 1598.38 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL RIPAX A4 210X297GRAMPEADOR MINI GENMSFICHARIO 5X8 GRAMPILAINEINDICE TELEFONE MESA COLORPORTA OBJETO C/PORTA DUREXCOLA BASTAO TOQUE MAGICOCARIMBO AUTOMATICODUREX PEQUENOCONJUNTO COMPACTO COLA C/06MENO NOTANOTE E COLORPORTA CARTAO C/180 DIVISORIASFICHARIO 45X6 GRAMPILARECAIXA P/CORRESPONDENCIA SIMPLESPAPEL CONTACTOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ.044/03 , N/FISCAL 001582 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/06/2003 | 159.12 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MARIA DA LUZ,REFERENTE AOS MESES DE.JUNHO/03 NO VALOR DE R$ 90.80 E JULHO/03, NO VALOR DE R$ 68.32 CONFORME CDC-0000157379-9 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/06/2003 | 55.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA N. SENHORA DO PERPETUO SOCORRO,NO MES DE JUNHO/03,CONFORME CDC-0000155387-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 17/06/2003 | 300.00 | 00002832241859 | ZENAIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 17/06/2003 | 300.00 | 00078315638491 | MARIA APARECIDA DE MEDIROS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIA NEUMA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 17/06/2003 | 300.00 | 00054959179449 | ROSILDA COSTA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 17/06/2003 | 432.00 | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/06/2003 | 350.00 | 00069718750444 | JOSÉ AÍRTON DE LIMA | VALOR REFERENA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00017616417434 | MARIA DE FÁTIMA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EMPREENDER VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAUCAIA-CE, COM GRUPO DE ESCOTEIROS GENERAL SAMPAIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/06/2003 | 1620.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF. NO PERIODO DE 30/06 A 04/07/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/06/2003 | 150.00 | 00031213588472 | FAUSTO ANDRE CELESTINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM ALIMETAÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/06/2003 | 150.00 | 00042760666468 | CÍCERO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A UAM AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR COMPRA DE ALIMENTO E MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM FARMACIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINA VIRGINIA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 18/06/2003 | 150.00 | 00025142666453 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO E MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/06/2003 | 350.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/06/2003 | 150.00 | 00062110063491 | JOÃO NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO NA CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 18/06/2003 | 5000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SRA. PREFEITA JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO E EMPRESARIOS NORDESTINOS QUE PARTICIPARAM DA ABERTURA DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONF.NFS. Nº 005/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/06/2003 | 250.00 | 00002366069480 | LINCOLN DA SILVA DINIZ | VALOR ESTE CORRESPONDE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENSO/03 REALIZADO NO CLUBE DAS ACASSIAS,PERIODO ESTE DE 06 A 14 DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/06/2003 | 180.00 | 09157348000161 | AKI MAQUINAS-ASSISTENCIA TECNICA- ME- | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A M,UNTENÇÃO E CONSERTO EM (04) QUATRO MAQUINAS DE MANEIRA QUE; 02 DE ESCREVER MANUAL E 02 CALCULADORA ELETRONICA DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 02382 ,REQ.021/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/06/2003 | 252.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | Valor referente ao pagamento de diarias para joao pessoa no periodo 16 a 18/06/2003. Resolver assuntos da Pmcg. Conforme solicitação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/06/2003 | 2178.35 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA EM FAVOR DE SRA GLAICIA NOGUEIRA NO TRECHO JP/PORTO ALEGRE/JP.CONFORME FATURA Nº 0869 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/06/2003 | 83.72 | 00004626362400 | SERGIO BALDUINO DE MORAIS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPVA PAGA EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 06.013/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/06/2003 | 5000.00 | 08592131000117 | J.T.P PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA | REFERENTE A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO IPTU/2001 CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 2097 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 18/06/2003 | 13998.70 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | VALOR REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS AEREAS TRECHO RIO/JPA/RIO DO PAX /SÃO/JPA/SÃO DO PAX.VERGA/ALEXANDRE/TAO/MING MR WAINERICH/DAN MR,CONFORME FATURA Nº 000110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/06/2003 | 74.80 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | FERRO ELETRICOLIQUIDIFICADORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADA A CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ.032/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/06/2003 | 47.00 | 02504898000160 | CASA DAS ANTENAS | CALCULADORA PEQUENAAPARELHO TELEFONICOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM ,CONFORME REQ. 032/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/06/2003 | 144.00 | 00013946048404 | ELISABETH DE LOURDES PROCÓPIO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 10/06/2003.PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/06/2003 | 296.22 | 00013140299400 | MARIA SALNAVI DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 7/12 AVOS DE 13º SALARIO PROPORCIONAL.CONFORME PROCESSO Nº 00926/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/06/2003 | 518.81 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | BISCOITO TRIALY C/2.548 GRAMASBISCOITO TENTAÇÃOBOLO DE MANDIOCACOCA-COLAGUARANAPAO SUPRESA DE QUEIJOTORTA GRANDETORTATORTA MEDIATORTA GIGANTEAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME REQ.042/03 E N/FISCAL DE Nº 002773 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035754 | 18/06/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035755 | 18/06/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035756 | 18/06/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | LOCAÇAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94 PLACA MMV-1245, REF.AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035757 | 18/06/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, REF,. AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035758 | 18/06/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035759 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035760 | 18/06/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, REF. AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035761 | 18/06/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035762 | 18/06/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035763 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035764 | 18/06/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3797, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035765 | 18/06/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3751, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, COORDENADORA: MARIA DA VITORIA, RG Nº 1.242.217 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035766 | 18/06/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3739, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003, COORDENADOR GERAL: MANOEL VALDESES DO NASCIMENTO BRASIL, RG Nº 1.216.233 SSP/PB, CPF Nº 570.070.474-91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035767 | 18/06/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3847, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035768 | 18/06/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3830, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003-REPRESENTANTE VALDIVIA BARRETO PÃES, RG 119.268 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 18/06/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3808, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003-RESPONSAVEL: FABIANO DO EGITO ARAUJO, RG Nº 34219 SSP/PB - CPF Nº 040.345.974-53. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035770 | 18/06/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A APAE-CG, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035771 | 18/06/2003 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4076, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, PRESIDENTE: MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035772 | 18/06/2003 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4073, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003, PRESIDENTE: NILCI DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025581 | 18/06/2003 | 7500.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | LOCAÇAO DE 02 ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS, PARA APOIO A COORDENAÇAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO TRANSPORTE DE QUADRILHAS E GRUPOS FOLCLORICOS DE 29/05 A 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025582 | 18/06/2003 | 1200.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSP. BARRO TUR LTDA. | LOCAÇAO DE VEICULO LEVE 1.0, 04 PORTAS, TIPO FIAT UNO,PARA A CODEMTUR, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 29/05 A 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025583 | 18/06/2003 | 6000.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | LOCAÇAO DE VEICULO TIPO FIAT MAREA SEM CONDUTOR E UMA VAN TIPO SPRINT COM 16 LUGARES, P/CODEMTUR, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025584 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00000750734477 | JEAN CUNHA DE ARAUJO | LOCAÇAO DE VEICULO CAMINHONETA PAMPA, PLACA MXO 6521/PB, PARA A COMDEMTUR, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO,DE 29/05 A 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00099653915487 | JEFFERSON DINIZ PORTO | VR. REF. LOCAÇAO DE VEICULO FIAT PALIO, PLACA MMV S 223/PB, PARA A CODEMTUR, MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025587 | 18/06/2003 | 4500.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | LOCAÇAO DE MICROONIBUS, PLACA MOJ 8770/PB, PA A CODEMTUR, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 29/05 A 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025588 | 18/06/2003 | 1100.00 | 00072716878404 | SINVAL PEREIRA | LOCAÇAO DE VEICULO GOL GL.PLACA 4216 PARA A CODEMTUR, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 29/05 A 30/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025589 | 18/06/2003 | 1500.00 | 00000764816462 | HERCLEY PEREIRA ARAGÃO | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NOS PALCOS DA PIRAMIDE E TABLADO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, PERIODO DE 20/05 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025590 | 18/06/2003 | 3000.00 | 00003881960414 | INGLENISLEIDE ALVES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO SÍTIO SÃO JOÃO, DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 03/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025591 | 18/06/2003 | 715.00 | 00027463435415 | PEDRO LEITE RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA, PRESTADOS NA MONTAGEM DA CENOGRAFIA DO ESPAÇO RESERVADO A IMPRENSA, PARA O EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025592 | 18/06/2003 | 7000.00 | 00002235498434 | FRANCISCO DE ASSIS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ASSISÃO ,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 18/06/2003 | 5000.00 | 00024005614787 | JOSÉ CALIXTO DA SILVA - ZÉ CALIXTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ZÉ CALIXTO,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PALCO RPINCIPAL, NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025594 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00012394904453 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA JOÃO LOURENÇO, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025595 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00019269056449 | JOÃO PEREIRA DA LUZ | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA JOÃO PARAIBANO, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016034 | 18/06/2003 | 1700.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | MESA DE 1.60X0.70X0.74 S/GAV CINZAMesaLONGARINAArmarioAPLICAÇÃO: LETRAMENTO, COORDENADORIA GERAL E DEI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016035 | 18/06/2003 | 69650.00 | 01600544000157 | SEGURITAS-COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 35.000 PARES DE MEIAS NA COR BRANCA, COM LOGOMARCA DA PREFEITURA. APLICAÇÃO: FARDAMENTO ESCOLAR DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016036 | 18/06/2003 | 78000.00 | 35495407000111 | CIMEL CAMPINA GRANDE IND. METALURGICA LTDA. | CONJUNTOS ESOLARESAPLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 18/06/2003 | 90.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 09/06/2003 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUDEMA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020234 | 18/06/2003 | 14816.00 | 04456669000143 | VECTRA CONSTRUÇÕES LTDA | Serviços de instalação de projetores no telhado do centro da jovem e fornec de mão-de-obras e mat.p/manut.corretiva das torres do p.do povoSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NO TELHADO DO CENTRO DA JOVEM E FORNEC. DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS P/MANUT.DAS TORRES DO PARQUE DO POVO, EM C.GRANDE, REF. A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO EXEC. DE OBRAS Nº 029/2003-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, N.F. Nº 0223 E RECIBO EM ANEXO. | 01062003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 18/06/2003 | 188897.14 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERV.DE LOCAÇAO DE CAMINHAO P/SERV.DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, REF.A 2ªMED. E RENOV.DO CONTRATO 006/01-PMCG/SESUR, REAJUSTAMENTO, PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/03 NF.000979 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020149 | 18/06/2003 | 34220.19 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | SERV. DE REFORMA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NESTE MUNICÍPIO,SERVIÇOS DE REFORMA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO JOSÉ DA MATA, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 015/2003-SOSUR/PMCG-CARTA CONVITE Nº 017/2003 E SEU ADITIVO, CONFORME RECIBO, MEDIÇÃO E NOTA FISCAL Nº 000003 ANEXOS. | 00832003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 18/06/2003 | 7900.00 | 00059099658591 | MARIVALDO COLAÇO COSTA E OUTROS | SERV. DE LIMPEZAA DE CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS NAS RUAS: MAESTRO, VILA LOBO, HENRIQUE DIAS, TRAV.BELO HORIZONTE, FREI CANECA, OTACILIO DE ALBUQUERQUE E OUTRAS, MATUTO LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020151 | 18/06/2003 | 7600.00 | 00003310308456 | DJAILTON DE BRITO SILVA E OUTROS | SERV. DE CAPINAÇAO DAS RUAS: SEBASTIAO DONATO, PARQUE EVALDO CRUZ, ESPANSAO DO SHOPPING CENTER, OUTRAS E MATUTO LIMPEZA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020152 | 18/06/2003 | 3000.00 | 00046733671468 | ADENILSON SOARES E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE ASFALTO(TAPA BURACO),EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DENTRE OUTRAS (MATUTO LIMPEZA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020153 | 18/06/2003 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERV. DE COLETA DE LIXO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO), NO DISTRITO CATOLE DE BOA VISTA, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO Nº 020/02, E ADIT.SESUR/PMCG,REF.AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020154 | 18/06/2003 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | SERV. DE COLETA DE LIXO, ATRAVES DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL, NO BAIRRO DO CATOLE DE JOSE FERREIRA, NESTA CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/03 (SESUR/PMCG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/06/2003 | 2198.85 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RICOH, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA,DESTINADAS A GERENCIA DE COMPRAS,GERENCIA DE ATOS E LICITAÇÃO, PERIODO 16/05/2003 A 16/06/2003,CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 005117 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/06/2003 | 113.95 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DOS TELEFONES DAS SECRETAREIAS SMS E SEMAS, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME FATURAS: 0080667083099 80779072183 , 0080762875041 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/06/2003 | 1289.71 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2002/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/06/2003 | 5800.00 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO REPRESENTAÇAO LTDA. | FOLHAS DE COMPENSADOS DE 15 MMMASSARANDUBAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/MAIOR S. JOÃO DO MUNDO, CONFORME REQ.049/03 E N/FISCAL 001009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/06/2003 | 278557.13 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE MAIO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00294 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/06/2003 | 40457.89 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA COMUMGASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)ALCOOL (LITROS)ÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FOTA DE VEICULOS DESTA PMCG, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/02 E N/FISCAIS 002572 E 002540 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/06/2003 | 750.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER 1.6, ANO/95, PLACA GSC-3621 LOCADO A SECRETARIA SAD/PMCG,NO MES DE MAIO/03, CONFORME EXTRATO DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/06/2003 | 840.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | CAMISA FIO 30 (PRETA MANGA LONGAAPLICAÇÃO: P/OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA SEFIN/PMCG NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO, CONFORME REQ.015/03 E N/FISCAL 000281 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/06/2003 | 50000.00 | 08859548000101 | J.L FERNANDES E CIA LTDA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISVALOR REFERENTE AO PAGAMENRO DA 2ª PARCELA DO ACORDO DO DÉBITO DO PRECATÓRIO Nº 1994.003.368-5 ORIUNDO DE UMA DESAPROPRIAÇÃO EM FAVOR DA FIRMA J.L FERNANDES E CIA LTDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/06/2003 | 300.00 | 00000094598479 | ROBERTA XAVIER MONTENEGRO BEZERRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/06/2003 | 250.00 | 00026258030459 | WILMA CHAGAS DE MORAIS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2003 | 80.00 | 00048632864491 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025596 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00036549886449 | RAIMUNDO ALVES PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO REPENTISTA RAIMUNDO CAETANO, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA,DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025597 | 20/06/2003 | 600.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR, NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025598 | 20/06/2003 | 600.00 | 00003992493466 | JOSE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR,DENTRO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025599 | 20/06/2003 | 20000.00 | 04881242000192 | J. E EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA BRASAS DO FORRO, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS, EM 28/06/2003, C/PROC.Nº024/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025600 | 20/06/2003 | 600.00 | 00003232065490 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025601 | 20/06/2003 | 600.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR,DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003,NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025602 | 20/06/2003 | 600.00 | 00069718628487 | MARIA SOLANGE DE SOUSA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025603 | 20/06/2003 | 600.00 | 00056887825449 | NIEDJANE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025604 | 20/06/2003 | 600.00 | 00003810438430 | ROBERTA QUELI SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025605 | 20/06/2003 | 600.00 | 00002690003481 | VALMIR LIMA BARBOSA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025606 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00078913861453 | ABDIAS ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DANADO DE BOM, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 21 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00071870431472 | VILMA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE WILMA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025608 | 20/06/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DO PROJETO MULTILAGOS, REF. AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos de Promoção Industrial e Comercia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025609 | 20/06/2003 | 600.00 | 00013256270468 | FLAVIO BEZERRA DA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, DURANTE A FENIT 2003, DE 24 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/06/2003 | 1728.00 | 00039654460459 | MARIA GORETTI BARBOSA DE ALMEIDA | Referente ao pagamento de diarias para São Paulo no periodo de 22 a 28/06/2003. Participar da Feira de Industria Textil/FENIT 2003, com o stand do Programa Paraibano de Artesanato, dentro do PAB-PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO representando Campina Grande/Paraiba, que será realizada de 23 à 28/06, onde terei que ir com antecedencia para organizar e decorar o stand da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035774 | 20/06/2003 | 7975.80 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | SERVIÇOS EXECUTADOS NO CPA, COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, C/NF.0254 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035775 | 20/06/2003 | 7966.93 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERV. EXECUTADOS NA CASA DA ESPERANÇA COM DISPENSA DE LICITAÇA, C/PLANILHA, NF.Nº 00154 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035776 | 20/06/2003 | 340.00 | 00075225727468 | MARY GLAUCIA SANTOS OLIVEIRA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035778 | 20/06/2003 | 240.00 | 00076818926487 | FRANCISCA IVONEIDE BEZERRA PEREIRA | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPART. FINANCEIRO, REF. AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035779 | 20/06/2003 | 160.00 | 00002365614485 | JOELMA DE FATIMA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035780 | 20/06/2003 | 100.00 | 00000074879405 | EDJANE DINIZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035797 | 20/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES GAIÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMAS(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/06/2003 | 2260.02 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RALATIVO A REPOSIÇÃO SLARIAL A UFPB(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) DO PROFESSOR ANDRÉ LUIZ BONIFACIO DE CARVALHO, ACORDO DA PMCG PARA EXERC.A FUNÇÃO DE SECRETARIO MUNICIPAL.REL.AO MES DE MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR/PMCG, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME MEMO.240/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/06/2003 | 1709.00 | 03008418000133 | VERTICE-CREMILDA ALMEIDA DE LUCENA | MESA DE 1.3 X 0.60 X 0.74 C/02 GAVETASARQUIVO DE MADEIRA C/04 GAVETASESTANTE DE AÇO C/06 PLATILEIRA BRANCAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ.015/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020156 | 20/06/2003 | 12619.78 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | RECUPERAÇÃO DA ARCCA CATEDRAL, PRAÇAS E MUSEU DO ALGODÃO, ESTAÇÃO VELHA EM CAMPINA GRANDECONSTRUÇÃO DE BASE E TELA DE ARAME P/SUBSTAÇÃO E RECUPERAÇÃO PISO DO HALL DOS SANIT.DA ARCCA CATEDRAL, REPOS.PISO EM PEDRA PORTUGUESA NO CANTEIRO DA PÇA ROTARY (PARQUE DO AÇUDE NOVO)NO CENTRO, REPOS. EM PEDRA APIOCOADA NA PÇA RAIMUNDO ASFORA, NO MIRANTE(SAÍDA P/J.PESSOA)E CIMENTADO NA ÁREA EXTERNA DO MUSEU DO ALGODÃO, NA ESTAÇÃO VELHA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO DO CONT. EXEC.OBRAS Nº 028 | 00982003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020227 | 20/06/2003 | 614404.42 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | A PMCG/SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E A URBEMA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131630-73/2001 CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 012/2003 E RECIBO EM ANEXO.SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ, EM C.GRANDE, REFERENTE A PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 054/2001-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN, HOJE SOSUR E A URBEMA COM RECURSOS DO CONT. DE REPASSE Nº 0131630-73/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020228 | 20/06/2003 | 30720.22 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | A PMCG/SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E A URBEMA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131630-73/2001 CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 012/2003 E RECIBO EM ANEXO.SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ, EM C.GRANDE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO(CONTRA PARTIDA)DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 054/2001-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN,HOJE SOSUR E A URBEMA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131630-73/2001 CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/06/2003 | 343.80 | 01732249000154 | FERQUIM- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | 5V1168 CRUZETA1B0518 PARAFUSO7K0416 GRAXEIRAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO TRATOR D4E DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.103/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/06/2003 | 804.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S/A | CAMARA DE AR -KM24APLICAÇÃO: P/O VEICULO MOTONIVELADORA 12E DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.099/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/06/2003 | 540.00 | 03802251000188 | PATRICIA AUTO SCAP LTDA. | BATERIA DE 150 AMPERS TUDORAPLICAÇÃO: P/O VEICULO MOTONIVELADORA 12E DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.100/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/06/2003 | 432.00 | 00078922577487 | DENILDO BATISTA MARCOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035783 | 23/06/2003 | 310.00 | 00001970787457 | MARLUCE ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035816 | 23/06/2003 | 189.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 010632 E RECIBO ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/06/2003 | 250.00 | 00023739185449 | MARCOS ANTONIO ALVES BORGES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E SALDAR DÉBITO NA FARMACIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/06/2003 | 1098.00 | 00026320274468 | MARTA SUELY DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 09 A 16/2003,PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A MIX.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/06/2003 | 486.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 10 Á 13/06/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/06/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2003,PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL,PLACA LHY 1155, COR VERDE, ANO 1989, UTILIZADO PELO DEPART.DE RECEITA P/TRANSPORTE DA COMISÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEC.DA FFAZENDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/06/2003 | 30.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA DELUR/SOSUR,A RUA TOMAZ SOARES DE SOUZA,S/N,CONFORME NO MES DE MAIO/03,CONFORMEW CDC-0000153118-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/06/2003 | 18.48 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL,LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,162 NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-000007297-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/06/2003 | 265.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA (SEDE), LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO,329 CENTRO DAS SALAS; SALA 503 CDC0000156181-0,SALA 502 CDC-0000156177-8,SALA 501 CDC-0000156437-6, SALA 406 0000156175-2,SALA 405 CDC-0000156176-0,SALA 503 CDC-0000156179-4,SALA 504 CDC-0000155258-7, SALA 506 CDC-0000156184-4, SALA 601 CDC-0000156185-1,SALA 603 CDC-0000156186-9,SALA 604 CDC-0000156187-7,SALA 605 CDC-0000156188-5,SALA 606 CDC-0000156194-3 E SALA 602 CDC-0000156436-8,MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/06/2003 | 10.35 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA (SEDE), TELEFONE ESTE DE Nº 310-6305 NO MES DE JUNHO/03, CONFORME FATURA 0080723962114 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/06/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE, PLACA KIU 9700, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003, RELATIVO AO CONTRATO Nº 123/2002-PMCG/SAD, TOMADA DE PREÇO Nº 023/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0743 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/06/2003 | 31.75 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-0000019392-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/06/2003 | 540.00 | 00036447250472 | FRANCINEIDE REJANE DE MENEZES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 09 A 12/06/2003 RESOLVER ASSUNTOS DE INETERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/06/2003 | 250.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR ESTE REFERENTE A CONFECÇÃO DE NUMEROS EM (500) QUINHENTAS CAISETAS P/A CORRIDA DA FOGUEIRA NO MAIOR S. JOAO DO MUNDO,CONFORME REQ.022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 25/06/2003 | 2470.00 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL (PMQS) NO QUANTITATIVO DE (19) LANCHES, DE MANEIRA QUE CADA LANCHE E DESTINADOS A 136 SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME C. CONVITE 007/03 SAD/PMCG, N/FISCAL DE SERVIÇO 000127 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 25/06/2003 | 4550.00 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL (PMQS) NO QUANTITATIVO DE (35) LANCHES, DE MANEIRA QUE CADA LANCHE E DESTINADOS A 136 SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MESES DE ABRIL E MAIO/03 CONFORME C. CONVITE 007/03 SAD/PMCG, N/FISCAL DE SERVIÇO 000128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/06/2003 | 550.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DURANTE O MAIOR SÃO DO MUNDO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/06/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PMCG.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/06/2003 | 1400.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPA DE EMPENHO TAMANHO DUPLO OFICIO IMPRESSÃO OFF SET 1 X O COR, PADRÃO PMCG PAPEL 80 KG.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/06/2003 | 3210.00 | 32080319000160 | DOMM ARTES SPECIAIS EFEITUS LTDA-ME- | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2107 DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE UM GRUPO ESCULTURICO E BONZE EM HOMENAGEM AO CANTOR E COMPUSITOR JACKSON DO PANDEIRO E LUIZ GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/06/2003 | 364.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR REFERENTE A 02(DOIS) BILHETE DE PASSAGEM TRECHO BRASILIA A CAMPINA GRANDE.CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035796 | 25/06/2003 | 100.00 | 00071460047400 | VALDERI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035798 | 25/06/2003 | 495.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR.REF.A 110 AUTENTICAÇÃO DE CPFF'S PARA PESSOAS RECONHECIDAAMENTE POBRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035801 | 25/06/2003 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | REPASSE DA SUBVENCAO SOCIAL, REF.AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 25/06/2003 | 977.80 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035786 | 25/06/2003 | 977.80 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONF. ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035787 | 25/06/2003 | 977.80 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035788 | 25/06/2003 | 977.80 | 00002211250432 | SEVERINA CUNHA DA SILVA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035789 | 25/06/2003 | 977.80 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035790 | 25/06/2003 | 977.80 | 00032472102453 | ÁLVARO LUIS PESSOA DE FARIAS | REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CON.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.O MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035791 | 25/06/2003 | 977.80 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF. ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035792 | 25/06/2003 | 977.80 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 25/06/2003 | 977.80 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035794 | 25/06/2003 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3942, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/06/2003 | 171.24 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | REFRIGERANTE GUARANA 03 PCT. C/06REFRIGERANTE SUKITA PEPSI E SOLDAAPLICAÇÃO: P/A SECRETRAIA SEDE,DESTINADO AO MAIOR S. JOAO DO MUNDO,P/A COORD. DE TURISMO,P/O CASAMENTO COLETIVO NO P. DO POVO,REQ.030/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016042 | 25/06/2003 | 1050.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BLOCOS DE MADEIRA(10MM/12MM), PARA CONFECÇÃO DE QUADRO DE GIZ. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016043 | 25/06/2003 | 1020.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE 170 CARTEIRAS ESCOLAR DAS ESCOLAS: JERENIAS SÉRGIO E LUIZ GOMES DA REDE MUL. DE ENSINO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016044 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE: ARMÁRIOS E MESAS DAS ESCOLAS: FERNANDO C. LIMA, NENZINHA C. LIMA E PADRE JOAO EUDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016045 | 25/06/2003 | 293.00 | 08966087000168 | auto eletrica brasil ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016046 | 25/06/2003 | 500.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CALHAS E DESOBSTRUÇÕA DE ESGOTOS DA ESCOLA MONSENHOR SALES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 25/06/2003 | 500.00 | 00075216272453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MAURO LUNA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016048 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016049 | 25/06/2003 | 700.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016050 | 25/06/2003 | 960.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PISO, TELHADO, CAIXA DÁGUA E COZINHA, DA EXTENSÃO DA ESCOLA MARIA DA LUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016051 | 25/06/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE BANHEIROS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016052 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016053 | 25/06/2003 | 1000.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016054 | 25/06/2003 | 288.00 | 00009849793449 | CREUSOLITA DE ALMEIDA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXI CONGRESSO NACIONAL DAS APAES, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 25/06/2003 | 179.13 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016056 | 25/06/2003 | 25472.23 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016057 | 25/06/2003 | 151.10 | 00014798476404 | MARIA ARINETE SOUZA LIMA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL (DIF.VENCIMENTOS E DIF. QUIQUENIO), REFERENTE AOS MESES DE: MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2002. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016058 | 25/06/2003 | 530.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DA ARTE DA CAPOEIRA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020180 | 25/06/2003 | 959.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERVIÇOS DE 02 ARRUELAS ESPEC.P/PATROL.01 FOLIA C/ENCAIXES P/ROLAMENTOS, 01 PINO PARA TALHA, 01 REABERT.EM ROSCA EIXO DA PATROL. 03 REABERT.DE ARRUELAS DA PATROL.02 FUROS EM FRANGE DA PATROL. 02 CONFEC.DE PORCAS ESPEC.P/PATROL. E 08 MODIF.EM UMA GIRAFA HIDRÁULICA DA OFICINA: 03 RODIZIOS EM AÇO E 03 PINOS, BASE E MONTAGEM, EM EQUIPAMENTOS DA SOSUR, CONF. NOTA FISCAL Nº 0261 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020157 | 25/06/2003 | 7900.00 | 00095260390415 | ALEXANDRO DOS SAANTOS PEREIRA E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO - VARRICAO E CATACAO DO PARQUE DO POVO NAS PLANTAFORMAS SUPERIOR E INFERIOR, DURANTE O EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 -MATUTO LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020158 | 25/06/2003 | 7600.00 | 00002584613492 | UBIRAJARA ANSELMO DE ARAUJO E OUTROS | SERVICOS DE PINTURA DE MEIO-FIO DE TODO O CENTRO DA CIDADE, AV. CANAL, RAIMUNDO NONATO, E OUTRAS NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 - MATUTO LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020159 | 25/06/2003 | 5300.00 | 00099134292420 | MARCONE EDSON GOMES | SERV. DE VARRICAO E CATACAO DAS RUAS EDJACENTES DO PARQUE DO POVO, FREI CANECA, TREZE DE MAIO E OUTRAS, ETC..-MATUTO LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020160 | 25/06/2003 | 3900.00 | 00099673010404 | MARCOS LIMA TELES E OUTROS | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE BATERIAS DE BANHEIROS NAS PLANTAFORMAS SUP. E INFERIOR, NO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 - MATUTO LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020161 | 25/06/2003 | 51058.56 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.Valor referente a 3ª medição relativa a execução das obras de serviços de Reurbanização do Parque Evaldo Cruz, objeto do Contrato nº 008/2002 - firmado entre a PMCG/SIN/URBEMA, com recursos do Contrato de Repasse nº 0131631-87/2001 - CEF/PMCG, conf.recibo, fatura e medições, anexos. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020162 | 25/06/2003 | 2552.93 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.Valor referente a Contra Partida do Contrato de Repasse nº 0131631-87/2001, celebrado entre a CEF e a PMCG, relativa a 3ª medição dos serviços de reurbanização do Parque Evaldo Cruz, objeto do Contrato nº 008/2002 - PMCG/SIN/URBEMA, conforme recibo e fatura, anexos. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/06/2003 | 300.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA | CLORO CONCENTRADOAPLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS MERCADOS DE C. GRANDE, PRESUMIVEL P/12 MESES, CONFORME REQ. 039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/06/2003 | 753.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | TIJOLOS DE 08 FUROSAreiaMASSAME ( METRO )CAIBRO RIPATELHASPORTA P/BANHEIROCIMENTO SACA DE 50 KG.APLICAÇÃO: P/O MERCADO E A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO DE GALANTE, CONFORME REQ. 073/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/06/2003 | 125.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETRINARIA LTDA. | HERBICIDA P/FOLHAS LARGAS (TORDON,DONTOR 2.4 D+PICLORAM OU DMAAPLICAÇÃO: P/AS CALÇADAS DAS PRAÇAS: ROSARIO,TRABALHO E NOJAIM HABIB, CONFORME REQ. 085/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016059 | 26/06/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025610 | 26/06/2003 | 2500.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR CAPILE NOS FESTEJOS DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025611 | 26/06/2003 | 5000.00 | 05446470000105 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM 03 TELÕES, DOS SHOWS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 30/05 E 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025612 | 26/06/2003 | 7500.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REFERENTE A TRIO ELETRICO PARA O EVENTO RELIGIOSO NO CANTINHO DA PAZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO PERIODO DE 06 A 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025613 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR TAN, DENTRO DOS FESTEJOS MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025614 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, JORGE JOSÉ, DENTRO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00036446971400 | JOSE EMERSON OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOSÉ EMERSON OLIVEIRA, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025616 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE MOISÉS FREIRE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025617 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00026357828491 | ADAUTO FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ADAUTO FERREIRA E TRIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO CORETO, NO DIA 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025618 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00004705671473 | AÊUDO SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE AÊUDO E TRIO, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO CORETO, NO DIA 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025619 | 26/06/2003 | 500.00 | 00003881325409 | ADRIANO SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ECLIPSY, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE SÃO JANUÁRIO, NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025620 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO IDALINO LUIZ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE IDALINO E TRIO DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO CORETO NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025621 | 26/06/2003 | 350.00 | 00089318315449 | JAILSON DE SOUSA SANTOS | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA-NX-4 FALCON, PLACA MNM 0789-PB DENTRO DO EVENTO MAIO SAO JOAO DO MUNDO/03 PARA A CODEMTUR DE 20/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025622 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CASCA DE COCO, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 26/06/2003 | 800.00 | 00091039673449 | RANTERI DOS SANTOS OLIVEIRA (CHIADO DE CHINELO) | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO FORRO DA MÃE JOANA, NOS FEST. JUNINOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO PARQUE DO POVO, EM 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025624 | 26/06/2003 | 500.00 | 00000859982491 | CARLOS HERMANO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 08 ESTINTORES, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO, NO PERÍODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025625 | 26/06/2003 | 2000.00 | 00032446209491 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAÕ ARTISTICA DO CANTOR RANGEL JUNIOR, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025626 | 26/06/2003 | 1200.00 | 00005136142499 | JOSE WANDERLEY SOUZA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO JILO COM MEL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025627 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00036780499749 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE EMANOELZINHO SILVA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 19/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025628 | 26/06/2003 | 1050.00 | 00004479483420 | ERALDO GOMES DE OLIVEIRA | SERV. DE DIREITOS AUTORAIS PRESTADOS DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025629 | 26/06/2003 | 1050.00 | 00099648377472 | WAGNER ANTONIO ZACARIAS SOUSA OLIVEIRA | SERV. DE DIREITOS AUTORAIS, PRESTADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025630 | 26/06/2003 | 700.00 | 03774336000108 | SANDRO GOMES DA CUNHA - DIINAMICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 235 CRACHAS DE IDENTIFICAÇÕES PARA O PESSOAL DE APOIO DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035795 | 26/06/2003 | 200.00 | 00069026149468 | EDJANE DA SILVA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035799 | 26/06/2003 | 750.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | SERV. DE FORNECIMENTO 752 -VIAS CERTIDOES DE NASCIMENTO, REF. AO MES DE MAIO/03 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035800 | 26/06/2003 | 70.00 | 03462979000108 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 07 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERRAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035817 | 26/06/2003 | 588.51 | 04975737000180 | IPS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NºS 000081 E 000082 EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2003 | 432.00 | 00056837291491 | WATER ROSADO MARTINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/06/2003 | 300.66 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA SEMAS/PMCG, P/O CONSELHO TUTELAR NORTE,CONFORME N/FISCAIS: 001603,001604,001605 REQ.055/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/06/2003 | 2015.00 | 12933685000299 | EQUIPE INFORMATICA LTDA. | MICRO ATLHON 1.6 GUZ COMPLETOESTABILIZADOR HI-TECH TRANSFORMER MILKARIMPRESSORA HP 840 JATO DE TINTAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 014/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/06/2003 | 758.50 | 35574649000109 | PAPELARIA E LIVRARIA MODERNA | LIVRO DE PROTOCOLOPAPEL OFICIO PERFURADOR P/PAPELEXTRATOR DE GRAMPOBLOCO RECADO ADESIVOGRAMPEADOR PEQUENOAPONTADOR DE LAPISPASTA C/ELASTICOCLIPS (PEQUENO, MEDIO E GRANDE)AGENDA TELEFONEPASTA CLASSIFICADORCORRETIVOGRAMPOS P/GRAMPEADOR (CAIXA)MARCADOR DE TEXTO ( AMARELO,LARANJA E VERDE)DUREX PEQUENODUREX GRANDEPORTA DUREX GRANDEFITA CREPETESOURA MEDIACOLA PEQUENAENVELOPE MADEIRA PEQUENOENVELOPE MADEIRA MEDIOENVELOPE MADEIRA GRANDELAPIS GRAFITECANETA (AZUL ,PRETA E VERMELHA)BORRACHA 02 CORESPERFUR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 26/06/2003 | 4693.00 | 70099544000138 | HIPERMETAL (ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO) | CADEIRAS FIXAS ET SIMPLES CP 150CADEIRA SECRETARIA EST CINZAMESA DE 1.50X.60X.74 C/03 GAVETASMESA DE 1.60X.60X.74 C/03 GAVETASMESA DE 1.10X.60X.74 C/02 GAVETASMESA DE 1.30X.60X.74 C/02 GAVETASARQUIVO DE MADEIRA C/04 GAVETASAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEJUR,CONFORME REQ.017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/06/2003 | 150.00 | 00089384490415 | LUCIENNE DA SILVA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/06/2003 | 100.00 | 00022568093404 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/06/2003 | 100.00 | 00091754704468 | NELSON ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AMAURI SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/06/2003 | 100.00 | 00005660970443 | JAQUELINE HENRIQUE DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/06/2003 | 100.00 | 00056872607491 | CICERA DE SOUZA LIMA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA SALES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARCOS WILLAME DE L. PEREIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM GASTOS REALIZADO NA COMPRA DE MEICAMENTOS E EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/06/2003 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 12/06/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/06/2003 | 6635.63 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO.CONFORME DISCRIMINADO EM FATURAS.70395,70394,70393,73268,73403,73404,73528,73552,73637,73756,73757,73933,74020,74052,74403,74435,74563,74701,74912 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/06/2003 | 3350.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE EXTRATO DE CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 280 MM, 03 VIAS IMPRESSÃO EM 1 X O COR, PADRÃO PMCG PAPEL APERGAMINHADO,DAM MODELO 1, EM BLOCOS DE 25 X 03 VIAS IMPRESSÃO OFF SET 1 X O COR PADRÃO PMCG 2L5 X 105 MM, COM CARBONO ONE TIME INTERCALADO, PAPEL APERGAMINHADO.CONF.NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/06/2003 | 146.00 | 00000382035453 | FRANCISCO PINTO BRANDÃO | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 02627 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/06/2003 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÀO DE VEICULO DE PLACA MMQ 5648,PRESTANDO SERVIÇOS Á COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2003 | 3670.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A DIVIDA ATIVA DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/06/2003 | 82105.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DEBITO SOBRE ISS IMPLANTADO NA C/C Nº 1.189-7, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/06/2003 | 413.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/06/2003 | 6068.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITA EM C/C DURANTE O MES DE JUNHO/2003, SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/06/2003 | 932.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/06/2003 | 140.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 20.06.03, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/06/2003 | 141.20 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/06/2003 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DO VALOR DEBITADO EM C/C DURANTE NO DIA 17.06.2003 EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME ESPECIDICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/06/2003 | 18309.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/06/2003 | 206.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE Nº 8.948-6, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/06/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DO LANÇAMENTO DO PASEP EM CONTA CORRENTE Nº 283.141-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/06/2003 | 15822.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/06/2003 | 360473.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A ENCARGOS INCIDENTES E COMISSÃO DO BANCO NA OPERAÇÃO DO REFINANCIAMENTO ENTRE ESTA PMCG/UNIÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, PELO CONTRATO 99/18919, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/06/2003 | 123665.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO/03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2003 | 9845.24 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/06/2003 | 16703.15 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/06/2003 | 1105.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | CAIXA DE ARQUIVO DE PAPELAOAPLICAÇÃO: P/O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA PREFEITURA,CONFORME REQ. DA SAD DE Nº 050/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/06/2003 | 900.00 | 00089388119487 | PAULO SÉRGIO GADELHA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS,KADET SL-E,ANO/90,PLACA LII-5312,LOCADO A SECRETARIA SAD/GUARDA MUNICPAL, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME TERMO ADTIVO A CONTRATO Nº 084/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/06/2003 | 800.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE MAIO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 016/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/06/2003 | 99.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE VIRGINIO,NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC-0000147065-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/06/2003 | 142.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIRON,NO MES DE JUNHO/03 CONFORME CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/06/2003 | 13270.72 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGA EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/06/2003 | 607689.26 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO, PAGA EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/06/2003 | 69989.46 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGA EM JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/06/2003 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2003 | 704.11 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO, REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONES DO GABINETE,SEPLAN,SEDE E EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/07, CONFORME FATURAS 0080872515719,0080898897938,0080882541184,0080901896659,0080894969719,0080872516016,0080883238152 E 0080881900944 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/06/2003 | 39.67 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME FATURA 0080880819441 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/06/2003 | 13.88 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-000019391-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/06/2003 | 24251.56 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03 PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/06/2003 | 911.76 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/06/2003 | 194306.96 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDNTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/06/2003 | 201.49 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/06/2003 | 6625.32 | 00062152068491 | CLAUDIA COUTINHO SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RELATIVO AOS PERIODOS DE 2001/2002/2002/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/06/2003 | 50.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS (CAMPINA COM. DE IMP. LTDA) | DIVERSOS BRIQUEDOSAPLICAÇÃO: P/O GP/COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS POLITICOS, CONFORME REQ.061/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/06/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/06/2003 | 200.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/06/2003 | 247.68 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGA EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/06/2003 | 93232.17 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGA EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/06/2003 | 81.79 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/06/2003 | 573.99 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03 PAGA EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/06/2003 | 94706.24 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03 PAGA EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/06/2003 | 460.84 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGA EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/06/2003 | 4197.97 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/06/2003 | 422826.07 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/06/2003 | 8042.05 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2003 | 523.41 | 41127804000133 | WALTER VENANCIO CAVALCANTE | LENÇOIS DE ELASTICO SOLTEIROLENÇOIUS SOLTEIROFRONHASTOALHA DE BANHOTOALHAS DE ROSTOPANO DE PRATOTOALHAS DE MESAAVENTASI+LUVAS + PEGA PANELACOLCHA DE SOLTEIROJOGOS DE BANDEJAAPLICAÇÃO: P/A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS/PMCG, CONFORME REQ.032/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/06/2003 | 419.60 | 09379488000184 | REVENDEDORA DE PROD. MARTALUGICOS LTDA. | CUSCUZEIRA MEDIABANDEJAS DE ALUMINIOCOLHERES DE SOPACOLHERES DE SOBREMESAPANELA DE PRESSÃO DE 07 LITROSGARFOSFACASCONCHACOLHER GRANDEESCUMADEIRAFACA GRANDETABUAS DE CARNEJARRA DE SUCOESTOJHO DE MANTIMENTO MARCA SAN REMOESTOJO DE MANTIMENTO P/TEMPEIROESCORREDORES DE PLASTICO 5070FORMAS DE BOLO TABULEIRO Nº 03ABRIDORES DE GARRAFACONJUNTO DE PANELA ALUMINIOCONJUNTO DE FRIGIDEIRALIEIRA PLASTICO P/BANHEIRO (SANREMO)LIXEIRA PLASTICA P/COZINHABALDES PLAST. GRANDE (MARCA JUNDIAI DE 60 LITROS)BACIA GRAND | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/06/2003 | 1728.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASILIA/DF NO PERIODO DE 30/06 Á 05/07/2003.PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE "MELHORIAS DA GERÊNCIA PÚBLICA"..CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/06/2003 | 1728.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASILIA/DF NO PERIODO DE 30/06 Á 05/07/2003.PARTICIPAR DE UM CURSO SOBRE "MELHORIA DA GERÊNCIA PÚBLICA".CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035820 | 27/06/2003 | 2541.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | GELAGUAREFRIGERADOR DUPLEXTV 20" MINI SISTEN C/CDBERÇOfogãoAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 027185 E RECIBO EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035802 | 27/06/2003 | 180.00 | 00026362287487 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA QUEIROGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 100 KILOS DE MALHAS (RETALHOS) PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS PARA CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 27/06/2003 | 7000.00 | 04235094000139 | AMAZAN PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE AMAZAN E BANDA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025632 | 27/06/2003 | 450.00 | 00091749280400 | JOSÉ RICARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAÕ ARTISTICA DE JODEMAR E BANDA DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025633 | 27/06/2003 | 2200.00 | 00069156131453 | FABIENNE DONATO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE NEGA TUIUIU, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO CORETO DA VILA NOVA DA RAINHA, NOS DIAS 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025634 | 27/06/2003 | 3000.00 | 00062499602287 | ANA QUITÉRIA DUARTE AGRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS TURISTAS NA CENTRAL DE INFORMAÇÕES, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025635 | 27/06/2003 | 400.00 | 00002235792464 | JOSEANE DANTAS DE PAIVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TELES DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO MERCADO,NO DISTRITO DE GALANTE, NO DIA 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025636 | 27/06/2003 | 4000.00 | 00016055497468 | luiz holanda cavalcante | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO FORROGURI, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 01, 08, 15, 22, 23 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025637 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00023812540487 | FENELON DANTAS DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FENELON, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO CORETO, NO DIA 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025638 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | APRESENTACAO ARTISTICA DE IVANILDO VILA NOVA, DENTRO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DIA 28/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025639 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00068335083487 | JOÃO SALGADO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO SALGADO, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003 NO CORETO NO DIA 28.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 27/06/2003 | 350.00 | 00004594335470 | DELLIANY KASSANDRA DA COSTA | SERVICOS DE APOIO A COORDENACAO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 CODEMTUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025641 | 27/06/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | LOCACAO DE VEICULO MARCA CHEVROLET, TIPO CAMINHONETE, ANO 1988, PLACA GMW-3028, RELATIVO AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025642 | 27/06/2003 | 750.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO EX-ANO 1994,PLACA 9209P/PRESTAR SERVIÇOS, REF.AO MES DE MAIO/03,CONF.CONTRATO 015/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/06/2003 | 1512.00 | 00027455580487 | HENRIQUE DIOGENES G. LEITE | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/RECIFE-PE NO PERIODO DE 26 Á 30/05 E 02/06 Á 05/06/2003.REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS E ARTISTAS PERNAMBUCANOS.OBJETIVO CONTRATAR ARTISTAS E TRATAR DE PATROCINIOS P/O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/06/2003 | 1159.40 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGA EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/06/2003 | 177028.59 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/06/2003 | 2327.76 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA D PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/06/2003 | 1058.00 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | CARRO DE MÃO (cabo de madeora)APLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS MERCADOS DE C. GRANDE,PRESUMIVEL P/12 MESES,DESTINADOS A SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/06/2003 | 2169.70 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | DESINFETANTE DE 02 LITROSPalha de AçoSABAO EM PO (CAIXA DE 1.000 GRAMAS)PAPEL HIGIENICO (PCT. C/50 ROLOS)CESTO DE LIXO P/BANHEIROPANO DE CHAOPA DE FERROSACO P/LIXO GRANDEBALDE PLASTICO APLICAÇÃO: PA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS MERCADOS DE C. GRANDE,PRESUMINDO P/12 MESES, DESTINADOS A SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.039 E 040/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/06/2003 | 729.00 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | BOTA DE BORRACHA Nº 36 E 43PNEUS C/CAMARA P/CARROÇAAGUA SANITARIA PAPEL HIGIENICOSABAO EM PO 500 GRAMAS ACIDO MURIATICOAPLICAÇÃO: P/A ADMINISTRAÇÃO DO MERCADO CENTRAL,MATERIAL P/06 MESES,DESTINADOS A SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 056/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2003 | 941.00 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | PNEUS P/CARRO DE MAOCAMARA DE AR P/PNEUS DE CARRO DE MAOPA DE FERROENXADA C/CABOLUVAS DE BORRACHACISCADOR DE LIXO CABO DE 40 CM.APLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS MERCADOS DE C. GRANDE, DESTINADOS A SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/06/2003 | 612.75 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | CANO DE PVC 100 MM.CANO DE 40JOELHO DE 100TORNEIRA PLASTICA DE 1/2COLA PVCPIASCAIXA DE DESCARGA COMPLETACHUVEIROBACIA SANITARIAAPLICAÇÃO: P/O MERCADO E A SEDE DO DISTRITO DE GALANTE,CONFORM REQ.074/03 DA SECRETARIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025644 | 27/06/2003 | 1000.00 | 00002106669437 | ADEILZA SOUSA | APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHAMEGO QUENTE, DENTRO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020163 | 27/06/2003 | 405196.05 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTVALOR REFERENTE A 15ª MEDIÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO TAMBOR, J.BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, OBJETO DO CONTRATO PMCG/URBEMA Nº 033/2000 C/RECURSOS CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF PMCG, CONFORME RECIBO, FATURA EM ANEXO. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020164 | 27/06/2003 | 71739.01 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTREAJUSTAMENTO(PARTE) DA 15ª MEDIÇÃO, REL.EXEC.OBRAS/SERV.URBANIZ.DO TAMBOR, J.BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, OBJETO CONT.PMCG/URBEMA Nº 033/2000-REPASSE Nº 0125459-71/2001-C.E.F/PMCG, CONF. RECIBO E FATURA ANEXOS. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020166 | 27/06/2003 | 9538.70 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTCONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001-CEF/PMCG, RELATIVO AO REAJUSTAMENTO(PARTE) DE 15ª MEDIÇÃO DOS SERV.EXEC.S/OBRAS DE URBAIZ.DO TAMBOR. J.BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, OBJ.CONTRATO PMCG/URBEMA Nº 033/2000. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/06/2003 | 168.85 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/06/2003 | 140814.00 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/06/2003 | 275.31 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE MAIO/03, PAGO EM JUNHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/06/2003 | 619.06 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/06/2003 | 73692.88 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2003 | 1440.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEPLAN, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2003 | 1398.50 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | EXTROVENCA c/caboPA QUADRADATESOURA DE PODAFACAO DE 18"ENXADA C/CABOCOLA DE CANOANCINHO/CISCADOR C/CABOFITA ISOLANTECAL (SACA)TESOURA DE TOSACANO DE RIGAÇÃO DE 50 MM. (VARAS)LUVAS TIPO MUCAMCOLUVAS DE COUROVASSORA DE AÇOPODAOESPATULA DO TIPO PALETA Nº 01CADEADO MEDIOCORRENTE DE 40 CMXIBANCA C/CABOAPLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CRINÇA/SOSUR, CONFORME REQ.027/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/06/2003 | 96.00 | 03928052000110 | COMERCIAL SADY LTDA | CARRO DE MAO (CABO DE AÇO)APLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CRINAÇA, CONFORME REQ. 027/03 ANEXA,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2003 | 1114.65 | 71146120000140 | EQUITRAN EQUIPAMENTOS P/TRANSPORTE LTDA. | ROLAMENTO LEME INFERIOR REF.804801-2ANEL DE VEDAÇÃO INFERIOR REF. 260660-01CONJUNTO PINO MANCAL SUPERIOR REF.260663-01ANEL DE VEDAÇÃO SUPERIOR REF.26066-01PORCA REF. 800703-10ARRUELA LISA USINADA REF.801004-10APLICAÇÃO: P/O COLETOR MERCEDES BENZ,PLACA MMV-1189- CONTAINER, DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 105/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2003 | 2984.50 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO ,INDUSTRIA | JG. DE BRONZE FIXO BUCHA DO COMANDOJG. DE VALVULA DE ESPATEBASE DE MOTOR DIANTEIROJG. DE BRONZE BIELABUCHA DE BIELAJG. DE JUNTAS C/RETENTORESJG. DE TUCHEJG. DE VALVULA DE ADMISSAOBOMBA DE OLEOREPARO DE PRESSAO DE OLEOFILTRO LUBRIFICANTEBUCHA DO VOLANTEFILTRO DIESELJG. DE CANO INJETORPRESILIA DE 03 CANOSPRESILIA DE 02 CANOSPRESILIA DE 01 CANOFILTRO DE ARBOMBA D´AGUACORREIA DO VENTILADORCORREIA DO COMPLESSORBASE DE MOTOR TRASEIROLITROS DE OLEO DO MOTOR 15W40LITRO DE OLEO ATFMANGOTE DA FAUTAVALMULA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/06/2003 | 9658.34 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/06/2003 | 465174.78 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/06/2003 | 16416.71 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025643 | 30/06/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITAN, ANO 2001, PLACA MOQ-0952/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016060 | 30/06/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016061 | 30/06/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016062 | 30/06/2003 | 240.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/06/2003 | 350.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016064 | 30/06/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016065 | 30/06/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016066 | 30/06/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016067 | 30/06/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016068 | 30/06/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016069 | 30/06/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016070 | 30/06/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/06/2003 | 880.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 08(OITO) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016072 | 30/06/2003 | 4730.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 43(QUARENTA E TRES) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016073 | 30/06/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. (PARCELA 05/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016074 | 30/06/2003 | 560.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016075 | 30/06/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016076 | 30/06/2003 | 240.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016077 | 30/06/2003 | 1390.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016078 | 30/06/2003 | 250.00 | 02084679000170 | ELEVADORES LINE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES MAIO/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016079 | 30/06/2003 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016082 | 30/06/2003 | 24600.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 82(OITENTA E DOIS) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016083 | 30/06/2003 | 5229.00 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21%, DOS 83(OITENTA E TRES) PORFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016084 | 30/06/2003 | 840.00 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | CORRESPONDENTE A 21(VINTE E UMA) ASSINATURAS DA REVISTA NOVA ESCOLA. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PERIODO DOIS ANOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016085 | 30/06/2003 | 7176.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016086 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016087 | 30/06/2003 | 55.78 | 00071441557415 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2002/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016088 | 30/06/2003 | 55.78 | 00045112819472 | MARIA DO CARMO BRITO CAVALCANTE | CCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2001/2002. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016089 | 30/06/2003 | 55.78 | 00041943350400 | ANADIR DE SOUSA MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2001/2002. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016090 | 30/06/2003 | 111.36 | 00021889112453 | NAIR LINS DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2002/2003. FUNDEF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016091 | 30/06/2003 | 126.32 | 00032484852487 | MARIA JOSE DE SOUZA | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL (DIF. VENCIMENTO E DIF. QUIQUENIO) DA SEVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016092 | 30/06/2003 | 216.09 | 00025070541404 | VERA LUCIA VIEIRA AINES | CORRESPONDENTE A E 1/3 DE FERIAS REF. 9/12 AVOS, PERIDO 2001/2002 E A DIFERENÇA SALARIAL (DIF. VENCIMENTO E DIF. QUIQUENIO) REFERENTE AOS MESES DE:MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016093 | 30/06/2003 | 3333.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTOS EM 20.06.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016094 | 30/06/2003 | 300.00 | 08854903000141 | AABB-ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO GINÄSIO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS CONSELHOS E DIREÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016095 | 30/06/2003 | 300.00 | 00020610394487 | GERALDO DIAS DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NA FEIRA DE ARTE NA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016096 | 30/06/2003 | 355.50 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES: APLICAÇÃO EVENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016097 | 30/06/2003 | 200.00 | 00010876049404 | REGINALDO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA ESCOLA LUIZ CAMBEBA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/06/2003 | 250.00 | 00083936181420 | JOÃO GOMES ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILAMGEM E EDIÇÃO DE FITA, NA ESCOLA LUIZ CAMBEBA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016099 | 30/06/2003 | 210.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, APLICAÇÃO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016100 | 30/06/2003 | 433.80 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016117 | 30/06/2003 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016118 | 30/06/2003 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016119 | 30/06/2003 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016120 | 30/06/2003 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016121 | 30/06/2003 | 151.00 | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016122 | 30/06/2003 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016123 | 30/06/2003 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016124 | 30/06/2003 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016125 | 30/06/2003 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016126 | 30/06/2003 | 151.00 | 00056941030410 | JUÇARA GIBSON NOTARO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016127 | 30/06/2003 | 151.00 | 00058728287487 | ALCIONE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/06/2003 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016129 | 30/06/2003 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016130 | 30/06/2003 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016131 | 30/06/2003 | 151.00 | 00085336742449 | THALYA LANUSSE MONTENEGRO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEC/UFPB - PEC, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016132 | 30/06/2003 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016133 | 30/06/2003 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016134 | 30/06/2003 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016135 | 30/06/2003 | 151.00 | 00028475216404 | MARIA IVANIZA GOMES | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016245 | 30/06/2003 | 246.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016246 | 30/06/2003 | 1046847.06 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016247 | 30/06/2003 | 445.46 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016248 | 30/06/2003 | 2836.52 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECREATARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016249 | 30/06/2003 | 2595.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FUNDF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/06/2003 | 1610.00 | 00012561045404 | CECILIA MARIA BRANQUINHO NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE MAIO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016251 | 30/06/2003 | 62.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016252 | 30/06/2003 | 659494.02 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FDMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016253 | 30/06/2003 | 3903.00 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIÁEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035803 | 30/06/2003 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035804 | 30/06/2003 | 70.00 | 00005294066408 | MARCIA DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/06/2003 | 6880.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DA SEMAS - PETI, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/06/2003 | 1054.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | CARTUCHO HP C 66615D PRETO CARTUCHO HP C6625A COLORCARTUCHO HP C6614 PRETOCARTUCHO HP-51649G COLORCARTUCHO HP 51626A PRETOCARTUCHO HP51629A PRETOCARTUCHO HP 51649A COLORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR/PMCG, CONFORME REQ.008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/06/2003 | 120.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/06/2003 | 120.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2003 | 120.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/06/2003 | 120.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/06/2003 | 120.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CAGEPA E A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/06/2003 | 120.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÀO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/06/2003 | 120.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CEL E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/06/2003 | 120.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CEHAP,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/06/2003 | 120.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2003 | 120.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCENTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2003 | 120.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2003 | 120.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2003 | 120.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2003 | 2016.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 30/06 A 04/07/2003. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/06/2003 | 300.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CAMISÃO ALGODAOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/COODENAÇÃO DE ASSUNTOS POLITICOS, CONFORME REQ. 060/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/06/2003 | 239705.06 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/06/2003 | 132.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - IMPRESSOS ADILSON | FILMES (1.10 METROS)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/COODENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ.062/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/06/2003 | 3240.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS NO PROCOM DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/06/2003 | 900.00 | 00002537606400 | VERONICA ALMEIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE DESENV.ECONOMICO DURANTE O MES DE MAIO/03, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/06/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/06/2003 | 4840.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/06/2003 | 89979.29 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/06/2003 | 480.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/06/2003 | 43121.63 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/06/2003 | 3695.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/06/2003 | 1760.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2003 | 7333.21 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/06/2003 | 1179.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2003 | 7022.16 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/06/2003 | 16888.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/06/2003 | 40.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2003 | 15696.47 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2003 | 46809.34 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2003 | 1440.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2003 | 3749.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2003 | 12234.10 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalEMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2003 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2003 | 14626.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2003 | 2302.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2003 | 18873.35 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2003 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2003 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE MAIO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/06/2003 | 211.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JUNHO/2003, SOBRE COMISSÕES DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2003 | 10.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DOA 30.06.2003, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2003 | 206.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 20 E 23/06/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2003 | 35269.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO A UNIÃO FEDERAL, CONFORME AVISO DE DEBITO DO DIA 05/05/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/06/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003.CONFORME NOTA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/06/2003 | 34.61 | 09243379000135 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CÓPIAS PRETO E BRANCO,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA Nº 086559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/06/2003 | 35.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA 02(DUAS) E CONFECÇÃO DE 13 CHAVES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/06/2003 | 540.00 | 00003238127403 | JOSÉLIA REGIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2003 | 91.85 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 4.015450 NO DIA 06.06.2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/06/2003 | 65.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NOS DIAS 09,11 E 12/06/2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE Nº 2.529-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/06/2003 | 5213.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/06/2003 | 2200.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/06/2003 | 25.34 | 60701190032804 | BANCO ITAU S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/06/2003 | 0.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/06/2003 | 875.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/06/2003 | 176.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/06/2003 | 2650.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRATO BANCARIO NO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/06/2003 | 335.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, NO EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2003. C/C 997-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/06/2003 | 81562.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITOS NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/06/2003 | 42097.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A BEDITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO MES DE JUNHO DE 2003. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/06/2003 | 50.00 | 41208984000188 | utigás - comercio e serviços ltda. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNETENÇÃO DE UM FOGAO DE (02) DUAS BOCAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 023/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO UNO MILLER, ANO/99, PLACA MNH-2191, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2003 | 505.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS ,NA RECICLAGEM DE (13) TREZE CARTUCHOS DE MANEIRA QUE; 05 TINTA HP-15A,02 TINTA HP-45A, 02 HP-78DC E 04 TINTA HP-23D DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PMCG. CONFORME REQ.021/03 E N/FISCAL DE SERVIÇO 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/06/2003 | 300.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO DA BORBOREMA NO PERIODO DO 02/07/03 A 01/07/04, CONFORME COPIA DO CONTRATO, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002120 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/06/2003 | 65.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA, Nº 365 1º ANDAR, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC- 0000019392-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/06/2003 | 4816.00 | 00001007088460 | SARA LISANDRA LIMEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2003 | 1500.00 | 00002718524456 | SAMARA MARTINS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE ATRAÇÃO ARTISTICA NO PARQUE DO POVO, NO EVENTO DO MAIOR S. JOÃO DO MUNDO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2003 | 32.90 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES MARIA E. DE FARIAS, NO MES DE JUNH/03, CONFORME CDC-0000155233-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 30/06/2003 | 89.45 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO RURAL DE AÇUDE DE DENTRO, NO MES DE JULHO/03 , CONFORME CDC- 0000086453-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/07/2003 | 2282.94 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO,CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM FATURAS NºS 76542,76585,76679,76680,76789, REALTIVO AO MES DE MAIO/2003.CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/07/2003 | 6749.81 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM FATURAS NºS 64594,62692,62762,62763,62972,62200,62309,62310,62346,62500,62501,62502,63519,63520,63522,63726 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/07/2003 | 200.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/07/2003 | 186.10 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR NO TRECHO RIO DE JANEIRO X CAMPINA GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/07/2003 | 936.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FORTALEZA/CE NO PERIODO DE 02 A 05/07/2003 PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE AVALIAÇÃO DOS DEZ ANOS DE LOAS AVANÇOS E DESAFIOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035822 | 01/07/2003 | 422.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | BatedeiraLiquidificadorLAVADOURA DE ROUPAVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 021495 E RECIBO EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/07/2003 | 61.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 021495 E RECIBO ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035812 | 01/07/2003 | 80.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | BERÇOVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 027234 E RECIBO EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035813 | 01/07/2003 | 300.00 | 04925596000191 | LUCIA DE FATIMA SANTOS DE MENDONÇA | EQUIPAMENTOS DIVERSOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000103 E RECIBO ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 01/07/2003 | 140.00 | 00043666884415 | MARIA JOSENILDA TEOBALDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 01/07/2003 | 253.00 | 00002312578484 | MÁRCIO DAVID BARBOSA | CORRESPONDENTE A AULAS DE ARTES PLÁSTICAS, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016102 | 01/07/2003 | 395.00 | 00003489301439 | SAMUEL DUARTE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E BORDADO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO COMPLEXO ESPORTIVO EDUCACIONAL "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016103 | 01/07/2003 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | CORRESPONDENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAÍBA, PREIODO 17/05/03 A 17/05/2004. APLICAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025645 | 01/07/2003 | 2100.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | LOCACAO DE 6 COMPUTADORES COMPLETOS PARA A CODEMTUR, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025646 | 01/07/2003 | 1350.00 | 00067609406449 | DANIEL FARIAS LEAL | LOCACAO DE VEICULO, UM MICROONIBUS PEUGEOT BOXER 320, PARA A CODEMTR, NOS DIAS 06,07,08,13,,20,21,22,23 E 24/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025647 | 01/07/2003 | 2700.00 | 00013945190444 | FELISMINO ALVES DE LIMA | LOCACAO DE UM MICROONIBUS, PLACA MMV-4356, PERIODO DE 06 A 08, 13 A 24 E 27 A 29/06/03 PARA CODEMTUR MAIOR SAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025648 | 01/07/2003 | 300.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025649 | 01/07/2003 | 400.00 | 00079762301404 | ALMARK ALEXANDRE BARROSO NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DE 30/05 A 29/06/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025650 | 01/07/2003 | 300.00 | 00071465618449 | ANTONIO CARLOS FLORENTINO DE LUCENA | SERVICOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025651 | 01/07/2003 | 800.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA MUUNIZ | SERV. DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DENTRO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025652 | 01/07/2003 | 400.00 | 00004228704476 | EDSON VITAL DE OLIVEIRA | SERV. DEAPOIO A COORD. DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMACAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025653 | 01/07/2003 | 300.00 | 00004289719465 | FÁBIO FARIAS SILVA | SERVICOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, PERIODO DE 30/05 A 29/06/03, MAIOR SAO JOAO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025654 | 01/07/2003 | 650.00 | 00032769202472 | FRANCISCA RISOMAR PEREIRA DE MORAIS | SERVICOS DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025655 | 01/07/2003 | 300.00 | 00099177587472 | GEOVÁ DE GUSMÃO MENEZES | SERVICOS DE COORD. DA CODEMTUR, NA PROGRAMACAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025656 | 01/07/2003 | 500.00 | 00000828164410 | GUSTAVO HENRIQUE GUIMARAES MENDES | SERV. DE APOIO A COORD. DA CODEMTUR, DENTRO DOS FEST. JUNINOS NO PARQUE DO POVO, DE 30/05 A 29 DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025657 | 01/07/2003 | 400.00 | 00082625603453 | GUTEMBERG CAITANO DOS SANTOS | SERVICOS DE APOIO A COOD. DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 01/07/2003 | 500.00 | 00036859281472 | ÍTALO RICARDO DE FARIAS | VR. REF.AOS SERV. DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, DE 30/05 A 29/06/03, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025659 | 01/07/2003 | 300.00 | 00085430692468 | JOSE DE SOUZA JUNIOR E OUTROS | vr.ref. aos serv. de apoio a coordenaçao da codemtur, maior sao joao do mundo/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025660 | 01/07/2003 | 600.00 | 00039572765434 | JOSE QUINTINO PEREIRA | SERVIÇOS DE APOIO A COORD.DA CODEMTUR, REF.AO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025661 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR REF.AO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020167 | 01/07/2003 | 73938.99 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO AVIAMENTO TERREO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 026/2003-SOSUR/PMCG-CARTA CONVITE 073/SOSUR/PMCG, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL Nº 00153 ANEXOS. | 01032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | valor para ocorrer com as despesas de pronto pagamento desta Secretaria (Adiantamento), conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020169 | 02/07/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA. CONSULTORIA NA ÁREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS. NO PERÍODO DE 15/06 A 15/07/2003. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025662 | 02/07/2003 | 400.00 | 00003089698471 | LISANDRO FREITAS DE SOUSA | SERVICOS DE APOIO A COORDENAÇAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO CODEMTUR/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025663 | 02/07/2003 | 1050.00 | 00069081611453 | MARCO AURÉLIO BENÍCIO DOS SANTOS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 03/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025664 | 02/07/2003 | 500.00 | 00000747035440 | PABLO RICCELLY ARAUJO FRANCO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025665 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00003253548473 | SANDRA GUEDES RODRIGUES | VALAR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERÍODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00002659432481 | SUENYA QUEIROZ BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025667 | 02/07/2003 | 800.00 | 00076895718400 | TARCIANA ARAÚJO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A CODEMTUR, NO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025668 | 02/07/2003 | 800.00 | 00021573395404 | WALTER MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025669 | 02/07/2003 | 400.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025670 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00054964440478 | WILSON FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025671 | 02/07/2003 | 300.00 | 00030138302472 | ZACARIAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025672 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00064377440497 | ADO MARCELO BARBOSA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025673 | 02/07/2003 | 800.00 | 00028177495453 | ANTONIO A DE BRITO F AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/07/2003 | 800.00 | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025675 | 02/07/2003 | 400.00 | 00003295686475 | FALKER GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025676 | 02/07/2003 | 300.00 | 00003133798405 | FLAVIO SOUSA MAIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025677 | 02/07/2003 | 300.00 | 00056988036415 | JÂNIO DA SILVA | valor referente aos serviços de apoio a coordenação da Codemtur dentro do maior são joão do mundo/2003, no periodo de 30/05 a 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025678 | 02/07/2003 | 1500.00 | 00009832580404 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NA PIRAMIDE, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025679 | 02/07/2003 | 250.00 | 00067612318415 | JOÃO HIRAN BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NO MERCADO DO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025680 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00038050579468 | JOSE CARLOS COSTA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NO TABLADO, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025681 | 02/07/2003 | 1050.00 | 00003864917476 | marcelo de sousa | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO BAIÃO DE CORDAS, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 25/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 02/07/2003 | 3500.00 | 01671954000199 | MARTHA VALERIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025683 | 02/07/2003 | 2938.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1130 LANCHES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, PARA EQUIPE DE APOIO A COORDENAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025684 | 02/07/2003 | 500.00 | 00003527224440 | CRISTIANO BURIL DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025685 | 02/07/2003 | 380.00 | 00050386123420 | HILDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | valor correspondente aos serviços prestados de apoio a coordenação da Codemtur, dentro do evento o maior são joão do mundo/2003, no periodo de 30/05 a 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025686 | 02/07/2003 | 1300.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | VR. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO BESTA SIMPLES, PLACA MNK-6205, DENTRO DO EVENTO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016215 | 02/07/2003 | 1587.00 | 02976212000134 | MINGONE-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035809 | 02/07/2003 | 402.50 | 00000000000000 | FLÁVIA MARIA SILVA | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE 115 ALMOÇO E 23 VIAGENS DE TRANSPORTE PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO C/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036060 | 02/07/2003 | 577.80 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFRIGERANTES, SUL SEMAS/PMCG, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/07/2003 | 714.96 | 00019130902487 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2000/2001, 2001/2002 E 2002/2003.LOTADA NA SEC.MUNICIPALDE ASSIST.SOCIAL, ONDE EXERCE O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL EDUCACIONAL (2BS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/07/2003 | 150.00 | 00046762280404 | ANTONINO B FEITOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/07/2003 | 50.00 | 00023739185449 | MARCOS ANTONIO ALVES BORGES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/07/2003 | 100.00 | 00092794459449 | TEREZA NELMA TRIGUEIRO LINHARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/07/2003 | 127.69 | 00025108590482 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003.LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA,ONDE EXERCE O CAQRGOS DE AGENTE DE SEVIÇOS GERAIS (B1). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/07/2003 | 180.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE-M JUSSARA BRITO SI | COROA GRANDE FLORES NATURAISBOUQUET DE FLORES NATURAISAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, CONFORME REQ. 063/03 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 02/07/2003 | 280.50 | 00001921565438 | JOSÉ ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/07/2003 | 200.00 | 00080455492468 | ELZA MARIA DE SOUZA MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/07/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICA,CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 0098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/07/2003 | 576.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 9 A 14/06/2003 TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/07/2003 | 1602.21 | 00032352042453 | Fatima Maria Silva Durand Pinto | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CODIFICAÇÕES DAS VERBAS SALARIAIS E VANTAGENS DA SERVIDORA DITAS INCORPORAÇÕES E VANATAGENS FIXAS.CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/07/2003 | 24775.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOLOLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E N/FISCAL 002537 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/07/2003 | 28469.85 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)ALCOOL (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICUYLOS DESTA PMCG, CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E N/FISCAL 002547 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/07/2003 | 61.97 | 00004841379487 | JOSÉ FELIPE DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A JANEIRO/2003 CONFORME PROCESSO Nº 01310/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2003 | 90.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | Valor referente ao fornecimento de mercadorias para utilização desta secretaria. Conforme nota fiscal nº 005771 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/07/2003 | 7446.00 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS ALDO ALEXANDRE E MORANA TRECHO RECIFE/SÃO PAULO/RECIFE,MATHEUS TRECHO RECIFE/CURITIBA/SALVADOR/JOÃO PESSOA.CONFORME FATURAS NºS08700443/0870033/0870023 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/07/2003 | 2000.00 | 00098195425453 | MARGARIDA FIGUEIROA SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O MES DE JUNHO/2003 NO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2003 | 350.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN EXECUTIVA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 28 DE MAIO/2003.CONFORME NOTA Nº0080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/07/2003 | 425.00 | 00054159482449 | MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR NO INSTITUTO SANTA ANA DOS MESES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2003 | 100.00 | 00001922075477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO CELEDONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/07/2003 | 100.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADR DEBITO JUNTO A CEL E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/07/2003 | 206.68 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | DESINFETANTE C/02 LITROSDETERGENTE C/02 LITROSPAPEL HIGIENICO C/04 ROLOSBALDE DE 21 LITROS (IGUAL)PANO DE CHAOCAFE 250 GRAMASAÇUCAR COPO DESCARTAVEL DE 180 ML.PANO DE PRATOCERA BRIL 850 ML INCOLORALCOOL DE 500 ML.VASSOURARODOCOPO DESCARTAVEL DE 50 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME N/FISCAL 010668 E REQ.049/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035810 | 03/07/2003 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3942, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035824 | 03/07/2003 | 50.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO REMANUFATURADO PARA IMPRESSORA HP 6614, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1041, PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 03/07/2003 | 71.00 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECCOA DE CARIMBOS, PARA A SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016104 | 03/07/2003 | 700.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016105 | 03/07/2003 | 1020.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVÇÃO DE 170 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS: PINHEIRO GUEDES, LUIZ GIL, MARIA DO CARMO SILVA E JOSE L. DOS SANTOS, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016106 | 03/07/2003 | 960.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVÇÃO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS: SEVY COENTRO E LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016107 | 03/07/2003 | 970.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016108 | 03/07/2003 | 1000.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016109 | 03/07/2003 | 1030.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 03/07/2003 | 800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE MADEIRA E RETELHAMENTO DA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016111 | 03/07/2003 | 700.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE SALITRE DAS PAREDES DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016112 | 03/07/2003 | 60.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DAS RODAS DO VEÍCULO D-40, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016113 | 03/07/2003 | 719.68 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS,(AR, OLEO E COMBUSTIVEL) E TROCA DE OLEO DOS VEÍCULOS: D-40, F-400, ONIBUS INTERNACIONAL E FIAT DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016114 | 03/07/2003 | 400.00 | 00099676184420 | CLAUDEMIR LIMA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA MESA EM FÓRMICA MED. 2.50 X 1.000 X 0.80. APLICAÇÃO BIBLIOTECA DA ESCOLA JOAO PEREIRA DE ASSIS, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016115 | 03/07/2003 | 576.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO GESTAR - ESCOLAS EXPANSÃO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016116 | 03/07/2003 | 576.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO GESTAR - ESCOLAS EXPANSÃO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/07/2003 | 709.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMÉLIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016137 | 03/07/2003 | 3100.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.100 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA LETRAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016138 | 03/07/2003 | 400.00 | 00002443136442 | ADONIAS JOSE CLARINDO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016139 | 03/07/2003 | 3800.00 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA - ME | Retro ProjetorAPLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016140 | 03/07/2003 | 900.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E PENTURA DO TELHADO (TELHA BRASILT)DA ESCOLA ALICI GAUDÊNCIO,DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016141 | 03/07/2003 | 750.00 | 00088481255491 | ISAIAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO MED. 2.50 X 2.30 COM APLICAÇÃO NA ESCOLA ANTONIO MARIZ,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016142 | 03/07/2003 | 750.00 | 00003436532495 | JOSE CARLOS DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS SALAS DE AULA E RECREIO DA ESCOLA LUIZ JUVINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025687 | 03/07/2003 | 650.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | LOCAÇAO DE UM CCOMPUTADOR E QUATRO IMPRESSORAS HP. PARA A CODEMTUR, DURANTE O MES DE MAIO/03 C/NF. 002378 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025688 | 03/07/2003 | 300.00 | 00003195459469 | HERBERT ALAN DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 03/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025689 | 03/07/2003 | 300.00 | 00005363714400 | TIAGO LUIZ MOTA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025690 | 03/07/2003 | 400.00 | 00023628596491 | OSCAR MOTA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/AS EQUIPES DE APOIO, SEGURANÇA E BANDAS, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 15, 21, 22, 23, 24 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/07/2003 | 600.00 | 00004340617431 | NOEMIA GISLAYNE NUNES MARQUES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/EQUIPES DE SEGURANÇA, POLICIAL E STTP, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE GALANTE, CONF.RELATÓRIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025692 | 03/07/2003 | 664.00 | 00098188542415 | EMILIA PATRICIA SILVA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES P/AS EQUIPES DE APOIO E SEGURANÇA, NO DISTRITO DE GALANTE, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003-NOS DIAS 15, 21, 22, 23, 24 E 29/06/2003, CONF.RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025693 | 03/07/2003 | 2000.00 | 00032446209491 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RANGEL JÚNIOR, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025694 | 03/07/2003 | 320.00 | 00039587738349 | LUCIANO SOUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA CODEMTUR, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 29/05 A 30/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020172 | 03/07/2003 | 3000.00 | 00073867756449 | DULCINEIA MARIA DE SOUSA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.909/2000 DE UMA CASA EDIFICADA EM TERRENO PRÓPRIO, SITUADA À RUA ALMEIDA BARRETO, Nº 77, NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A ASSOCIAÇÃO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ, SENDO ESTE EMPENHO FEITO EM NOME DA PROCURADORA DULCINEIA MARIA DE SOUSA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 98.10554, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020173 | 04/07/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | VR.REF.ÁOS SERV. DE LOCAÇAO DE UM VEICULO MERCEDES BENZ, ANO 1974,PLACA MYL-4337 PARA REGAR AS PLANTAS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE, REF.AO MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00027253287487 | JOSEFA JANUARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUSTEIO COM TRANSPORTE ESCOLAR.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/07/2003 | 300.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 04/07/2003 | 200.00 | 00030855390425 | MARIA DA PAZ SEBASTIÃO NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 04/07/2003 | 200.00 | 00001990758401 | CARMELITA CARNEIRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 04/07/2003 | 200.00 | 00032449879404 | ROBERTO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 04/07/2003 | 100.00 | 00019097778468 | ANTONIO DE PADUA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 04/07/2003 | 150.00 | 00003208712405 | JERONIMO PAULINO BELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DÉBITOS EM ATRASO E COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 04/07/2003 | 50.00 | 00015140365847 | MARIA DAS GRAÇAS GOUVEIA NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 04/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | PEDRO DE ARAUJO CARVALHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 04/07/2003 | 50.00 | 00001130637417 | JOSE DANILO AARAUJO CRISPIM | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 04/07/2003 | 50.00 | 00004209652466 | LUCINEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 04/07/2003 | 50.00 | 00005462873441 | LUZINETE LUIZ DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 04/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCINETE DOS SANTOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 04/07/2003 | 50.00 | 00060214961400 | EDSON ANASTACIO DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE COMPRA ALIMENTICIAS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 04/07/2003 | 408.37 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREENDENDO TRECHO, CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE SILVANA DO NASCIMENTO FELIPE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 04/07/2003 | 875.96 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/BRASILIA/C. GRANDE EM FAVOR DE MARIA DE NAZARE B. COSTA E ANA LUCIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 04/07/2003 | 500.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | SERV.DE LOCAÇAO DE VEICULO P/DESLOCAMENTO DE 10 INTEGRANTES QUE PARTICIPARAO DO ENCONTRO REGIONAL DE CAPOEIRA NOS DIAS 11,12 E 13/03, C/DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 04/07/2003 | 300.00 | 00078133840406 | SANDRO MARCOS DIAS DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 04/07/2003 | 200.00 | 00002416616412 | JOCELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM DESPESAS MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 04/07/2003 | 400.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ÔNIBUS PARA VIAGEM NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 12/07 AO DIA 20/07/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 04/07/2003 | 19908.26 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | COCORRENCIA PUBL.001/03/GP/PMCG, FAVORECIDO MIX EC.2749, 2750,2751,2752 NFS.MIX Nº 000077 E EC. Nº 2729,2727,2730 NFS/MIX Nº 000076 EC.2753, 2754, 2755 NFS/MIX 000078 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 04/07/2003 | 6800.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03/GP/PMCG, FAVORECIDO: RADIO CAMPINA GRANDE - FPM AV. Nº 7028, 7085, 6163, 7106, 7121 NFS.MIX 0005877 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 04/07/2003 | 41000.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03/GP/PMCG, FAVORECIDO: TV BORBOREMA AV.7228 PRODUTO SAO JOAO/03 NFS/MIX 000066 E FATURA N7 004480 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 04/07/2003 | 2500.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03/GP-PMCG, FAVORECIDO: REVISTA TRIBUNA -COTA PATROCINIO AV. Nº 7279 NFS/MIX Nº 000058 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 04/07/2003 | 69997.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBL.GP/PMCG, FAVORECIDO JORNAL DA PARAIBA AV.7270 NFS/MIX Nº 00075 -TV PARAIBA AV.7224 NFS/MIX 000067 - TV CABO BRANCO AV.7226 NFS/MIX 000070 E JORNAL DA PARAIBA AV.7246,7273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 04/07/2003 | 672.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | VR. CORRESP.A RENOVAÇAO DE 02(DUAS) ASSINATURAS ANUAIS, PERIODO DE 15/06/03 A 15 /06/04, C/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 04/07/2003 | 500.00 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEA ROCHA - CAMPINA GRILL RESTAURANTE | VR. REF. AOS SERVIÇOS DE BUFEET JUNINOS NO CAMAROTE DURANTE O MAIOR S.JOAO DO MUNDO C/NF.05313/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 04/07/2003 | 1200.00 | 03060524000166 | M.M. PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VR. REF. AOS SERV. DE SONORIZACAO MOVEL EM DIVERSAS SOLENIDADES, C/AUTORIZACAO Nº 220,219,202,201,181,177,162,163,156/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 04/07/2003 | 8000.00 | 04863566000106 | BARRETO SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | FORNECIMENTO DE COQUITEL AO SR. GOVERNADOR, SRA.PREFEITA , AUTORIDADES E CONVIDADOS, NA ABERTURA DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 04/07/2003 | 2300.00 | 00020642725420 | EVILASIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | SERV.DE LOCUÇAO NO PALCO SUPERIOR DO PARQUE DO POVO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 04/07/2003 | 6000.00 | 01671954000199 | MARTHA VALERIA GONZAGA SILVA DE LUNA | VR. REF. SERVICOS DE MONTAGEM E OPERACINALIZACAO(EQUIPAMENTOS E TECNICA)DA RADIO JUNINA PARA VEICULACAO DA PROG. CULTURAL, PRESTACAO DE SERV. A COMUNIDADE A IMPRENSA EM GERAL, MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NFS.209/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 04/07/2003 | 370.00 | 00020669879487 | MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS ANDRADE | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 04/07/2003 | 920.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL - CARRO DE SOM, NA SABLE DE BODOCONGO E BAIRRO DO PRES.MEDICI CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 04/07/2003 | 171.80 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | VR. REF. AOS SERV. DE RESTRUTURACAO NO MODO DE ATENDIMENTO TELEFONICO NO SETOR DO CHEFE DE GABINETE, C/NFS.1474/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 04/07/2003 | 2500.00 | 00050038320444 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS DE 22 PRODUCOES DE ROUPAS, CABELOS, MAQUIAGEM E OS CACHOS DOS MODELOS (SEIS CASAIS) P/O PROGRAMA CALDERAO DO HUCK COM OS TRABALHOS DE PRODUCAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 04/07/2003 | 3600.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | SERVIÇOS DE SONORIZACAO FIXA, NO GAB. DA PREFEITA ORCAMENTO PARTICIPATIVO, FEITA NO DIA 06 E 07/03 E EM DIVEROS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 04/07/2003 | 3600.00 | 00004927268411 | SARON MARACAJÁ CANUTO | SERV.DE SONORIZAÇAO FIXA, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, EVENTO ENTREGA DO EMPREENDIMENTO, RES.SANTA MONICA, ENCONTRO DE ESTUDANTES DE MEDICINA DO NORDESTE, SINTAB E PRAÇA DA BANDEIRA, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 04/07/2003 | 120.00 | 00001193489423 | PRISCILA TORRES DA SILVA | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARAA EFETUAR PAG. DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 04/07/2003 | 200.00 | 00002658430493 | MARIA DA PAZ MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 04/07/2003 | 600.00 | 35484971000139 | DESINTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VR. REF. SERVICOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 444/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 04/07/2003 | 1101.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, COMPREENDENDO TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE JOSE CARLOS DA SILVA E VADEMIR DE LIMA SILVA E ROSINEIDE DA SILVA NETO E EVA VILMA DINIZ E SAVANA KADGGINA DINIZ DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 04/07/2003 | 408.28 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO, CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE MARIZETE MEDEIROS LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 04/07/2003 | 3680.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE LANCHES NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03, NO EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO C/NFS. Nº 0137/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 04/07/2003 | 774.89 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE EM FAVOR DE GISLENE BORBOREMA DA SILVA E TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE MARIA CLAUDIA MELO DE LIMA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 04/07/2003 | 250.00 | 00020632878487 | MARCELO HONORATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM TROFEU, PARA A XVI COPA UNIÃO NA LIBERDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 04/07/2003 | 388.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS COMPREENDENDO TRECHO CAMPINA GRANDE/JUAZEIRO-BA/CAMPINA GRANDE EM FAVOR DE JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, GERSON JOSINO DA SILVA FILHO E PEDRO DA COSTA FERREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 04/07/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE PLACA-KIV-9640, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/06/2003, CONF. NFS Nº 0841 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00035735635468 | ANEUMA MONICA ALMEIDA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 04/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA FRANCISCA MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PALMAS-TO/C.GRANDE/PALMAS-TO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 04/07/2003 | 100.00 | 00000016866401 | WANDERLEY DE SOUSA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 04/07/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/07/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFRENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/07/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 Á 28/06/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/07/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALO REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE25 Á 28/06/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/07/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 Á 28/06/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/07/2003 | 324.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 Á 28/06/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/07/2003 | 7000.00 | 74029562000102 | FENAFIM(ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA) | VALOR REFERENTE A REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS OBJETO DESTE CONVENIO SERA FEITO EM ESCRITA CONFORMIDADE COM O PLANO DE APLICAÇÀO E CRONOGRAMA.CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/07/2003 | 576.00 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 24 A 27/06/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 04/07/2003 | 58.69 | 00028864026487 | MARIA DE FATIMA FERREIRA VIANA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FALTAS DESCONTADAS NO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2003.A SERVIDORA É LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/07/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/07/2003 | 907.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | REFLETORES DE 400 WTSCABO DE 06 MM.LUMINARIA PARALELAELETRODO GALVANIZADO 1/2REATOR 70 WTS.REATOR VAPOR SODIOLAMPADA APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DA SEFIN/PRAÇA DA INDEPENDENCIA DESTINADAS ESTATUAS; LUIZ GONZAGA E JACKSON DO PANDEIRO, CONFORME REQ. 016/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/07/2003 | 104288.16 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (99.608) NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITO VALE-TRANSPORTE P/ (1.959) UM MIL NOVESSENTOS E CINQUENTA E NOVE SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 07/07/2003 | 800.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NOS MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 07/07/2003 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE,NO 1º ANDAR DO IMOVEL A RUA JANUNCIO FERREIRA ,365-A 1º ANDAR, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/07/2003 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE MARÇO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/07/2003 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE ABRIL/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/07/2003 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE MAIO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/07/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/07/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/07/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/07/2003 | 400.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/07/2003 | 400.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/07/2003 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR EETE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/07/2003 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR EETE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/07/2003 | 1200.00 | 00000885622472 | JOSE DE SOUZA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AOS ALUGUEIS DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE MAIO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES ,LOCALIZADO EM PORTEIRA DE PEDRA, NO MES DE JUNHO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 07/07/2003 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 07/07/2003 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/07/2003 | 2000.00 | 08581795000180 | VIGOR S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 07/07/2003 | 279.69 | 00058694781468 | HELDER TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS LELATIVO AO PERIODO 2001/2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/07/2003 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/07/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/07/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/07/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/07/2003 | 700.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA/PMCG, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/07/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 07/07/2003 | 576.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PATGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/07/2003 | 371.69 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2000/2001 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/07/2003 | 63.09 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NO EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 07/07/2003 | 192.00 | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/07/2003 | 700.00 | 00067670075449 | MARCO VENÍCIO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UM CAMPEONATO DE KARATÉ EM UBERLÂNDIA MINAS GERAIS NOS DIAS 20,21 A 22/07/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/07/2003 | 240.00 | 00002828315410 | MARIA DO ROSARIO GOMES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035825 | 07/07/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇÃO DE 01(UMA) KOMBI, PLACA KIQ-5049, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003, CONFORME NOTA Nº 0846 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035827 | 07/07/2003 | 300.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025695 | 07/07/2003 | 180.00 | 00021892296420 | MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO MELO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 15, 21, 22, 23, 24 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025696 | 07/07/2003 | 1300.00 | 00010878947434 | JONAS PEDROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NOS DIAS 21, 22, 23 E 28/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025697 | 07/07/2003 | 7617.00 | 03940792000172 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE GALANTE, NOS DIAS 15, 21, 22, 23, 24 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025698 | 07/07/2003 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | LOCAÇAO DE VEICULO MARCA TOYOTA, ANO 1978, PLACA MND-1757/PB, REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025699 | 07/07/2003 | 800.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VR.REF. LOCAÇAO DE VEICULO MARCA FIAT FIORINO, ANO 1997, PLACA MUE-7573, REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025700 | 07/07/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | LOCAÇAO DE VEICULO MARCA GM, TIPO CAMINHONETA, ANO 1988, PLACA GPW-3028 REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025701 | 07/07/2003 | 750.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO EX-ANO 1994,PLACA MNX-9209, RELATIVO A JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025702 | 07/07/2003 | 500.00 | 00002463850493 | DAVID MOISES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES NOS ABRIGOS DOS DESSALINIZADORES, NAS COMUNIDADES DO SITIO VÁZEA DO ARROZ E SÍTIO AMORIM, LIMPEZA DE BARREIROS NO SITIO MASSAPE, JORGE DE BAIXO NO DIST.DE GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 07/07/2003 | 2700.00 | 09303900000182 | TRANSPORTES E RENOVADORA BOA VIAGEM | PNEUS 1.300X24APLICAÇÃO: P/O VEICULO MOTONIVELADORA 12E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ.099/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020174 | 08/07/2003 | 4650.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 3100 REFEIÇÕES DIÁRIAS, CONTENDO: PÃO BOLA DE 100 GRAMAS COM HAMBURGUE OU CARNE MOIDA E REFRIGERANTE, NO PERIODO DE 30 DE MAIO A 29 DE JUNHO DE 2003, FORNECIDA AOS GARIS QUE TRABALHARAM NO PARQUE DO POVO, CONF.NOTA FISCAL Nº 000127 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020175 | 08/07/2003 | 5679.48 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6.042 REFEIÇÕES DIARIA, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA, FORNECIDA AOS GARIS NO PERIODO DE 16 A 31/05/03, CONTRATO Nº 021/2002 - PMCG/SESUR N.F. 000128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 08/07/2003 | 8178.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8.700 REFEIÇÕES DIARIA, CONTENDO CAFE COM LEITE E PÃO COM MANTEIGA, NO PERIODO DE 01 A 15/06/03 DESTINADO AOS GARIS, CONTRATO 021/2002, NOTA FISCAL 000199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020177 | 08/07/2003 | 7999.40 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | serviços de fornecimento de 8.510 refeições diárias.contendo:café com leite,pão de 100 gramas com manteiga comum.fornecidas no período de 16 a 30 de junho de 2003., destinadas aos Garis.referente ao contrato nº021/2002-PMCG/SESUR, conforme nota fiscal nº 000126 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020178 | 08/07/2003 | 3000.00 | 11890878000166 | EMPRESA DE TRANSPORTES SALES LTDA | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TRATOR D4C D6C MOTONIVELADORA 12B E 12E, NO PERIODO DE 20/01/2003 A 29/03/2003 PARA DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE E DISTRITOS DE GALANTE E SÃO JOSÉ DA MATA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0053 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020179 | 08/07/2003 | 2000.00 | 08812596000136 | J. A SANTOS & CIA-RENOV.DE PNEUS C. GRANDE | SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20 COM CARCAÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 35339 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035830 | 08/07/2003 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 08/07/2003 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA LTDA | empenho referente ao pagamento de uma assinatura anual para a secretaria de asuntos juridicos, conforme proposta em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 08/07/2003 | 418.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | empenho referente ao pagamento de cartuchos de impressora para a Secretaria de Assuntos Juridicos, conforme proposta em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 08/07/2003 | 10000.00 | 00008205574472 | SEVERINO BADÚ DE ARAÚJO | pagamento referente aos honorários advogaticios do processo de nº 00l.1994.001.767-4 do Instituto de Educacao e Assistencia aos cegos do Nordesde,conforme acordo firnado em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 08/07/2003 | 540.00 | 00002866039424 | VERÔNICA MACÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 55ª REUNIÃO DA SBPC "EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A INCLUSÃO SOCIAL", NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016145 | 08/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016146 | 08/07/2003 | 180.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR GRUPO DE DANÇA DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016147 | 08/07/2003 | 108.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LÚCIO, SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016148 | 08/07/2003 | 108.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NA CIDADE DE POCINHOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016149 | 08/07/2003 | 144.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO MEXE CAMPINA PARA PARTICIPAR DA 1ª TRILHA ECOLOGICA, NA CIDADE DE PUXINANÃ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016150 | 08/07/2003 | 144.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR, O SR. BASILIO CARNEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIADE DE JAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016151 | 08/07/2003 | 144.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CARUARU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016158 | 08/07/2003 | 5645.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO 20/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016159 | 08/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE SE CELEBRAM PMCG/SEDUC.PARA PATROCINAR A COMTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO 02/12. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016160 | 08/07/2003 | 300.00 | 08828709000191 | RÁDIO CATURITÉ LTDA. | CORRESPONDENTE A IRRADIAÇÕES DE COMERCIAL DE 30", AO VIVO E GRAVADO 06 VEZES POR DIA, NA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA. TITULO: MATRÍCULA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 08/07/2003 | 300.00 | 40947079000187 | JPÊ PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A IRRADIAÇÕES DE COMERCIAL DE 30", AO VIVO E GRAVADO 06 VEZES POR DIA, NA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA. TITULO: MATRÍCULA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016162 | 08/07/2003 | 300.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A IRRADIAÇÕES DE COMERCIAL DE 30", AO VIVO E GRAVADO 06 VEZES POR DIA, NA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA. TITULO: MATRÍCULA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 08/07/2003 | 600.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM VIAGEM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/07/2003 | 150.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RUBÉNS FRANCINALDO RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/07/2003 | 500.00 | 00020698488415 | BERENICE LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 08/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 08/07/2003 | 300.00 | 00004384404476 | ANIZAURA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/07/2003 | 300.00 | 00026719878468 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/07/2003 | 285.00 | 00003551054460 | JOANA ALVES DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/07/2003 | 600.00 | 00000075413418 | ANA KARINA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/07/2003 | 2600.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel, onde funciona a Secretaria (SIN) nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/07/2003 | 2600.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | Valor referente ao pagamento do aluguel do imóvel, onde funciona a Secretaria (SIN) nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2003 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003 CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003 CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 08/07/2003 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003 CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2003 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003 CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/07/2003 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003.CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2003 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003,CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 08/07/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003.CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/07/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003,CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 08/07/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003, CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/07/2003 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO.2003.CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 08/07/2003 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO/2003 CONFORME MEMO Nº 024/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 08/07/2003 | 1152.00 | 00051045419400 | FLÁVIO ROBERTO DE SOUZA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO-RJ NO PERIODO DE 30/06 A 03/07/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 08/07/2003 | 864.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/RECIFE-PE NO PERIODO DE 09 Á 13/06/003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/07/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/07/2003 | 900.00 | 00004347954450 | ISAC MANOEL TRAVASSOS DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER EX, ANO/99, PLACA MOI-8330, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/07/2003 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROCOM, NO MES MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2003 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (02) SALAS (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL ) DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2003 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (02) SALAS (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL ) DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2003 | 650.00 | 00067615023491 | ALEXANDRE ESCRITORIO IMOBILIARIO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA (02) SALAS (DEFESA CIVIL E GUARDA MUNICIPAL ) DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2003 | 11.50 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A INSPETORIA TECNICA DA SECRETARIA SEC,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-0000009129-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2003 | 270.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NELY DE LIMA MELO,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-0000033802-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2003 | 91.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA , A ESCOLA MUNICIPAL CICERO VIRGINIO,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-0000156696-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2003 | 72.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-0000156695-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2003 | 13.23 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NORTE 310-6124, NO MES DE JULHO/03, CONFORME FATURA 0080907530601 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2003 | 517.27 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONES DAS SECRETARIAS;ISEA,NO MES DE JULHO/03 FATURA 0080937608011 E 310-6541 FATURA 0080858181814 MES DE JUNHO/03 , GABINETE MES DE JUNHO/03 FATURA 0080899320128,SEDE Nº 310-6109 MES DE JUNHO/03 FATURA 0080858180497 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/07/2003 | 1100.00 | 00063997304491 | ADAUTO RAMOS DE BRITO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLSVAGEM, TIPO GOL 1.6, ANO/98/99, PLACA KIJ-5066 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME COPPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/07/2003 | 1458.00 | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 03 A 07/02/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/07/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES DE MAIO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2003 | 450.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTO (ANIBAL A. DE A. NETO-ME- | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVA DO VEICULO DE PLACA MNI-9140 DA SECRETARIA SEMEIA, CONFORME REQ.030-03 E N/FISCAL DE SERVIÇO 000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/07/2003 | 400.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO,NO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2931 DO GABINETE DA PREFEITA, ONFORME REQ. 027/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/07/2003 | 80.00 | 08852691000163 | HERMES BATISTA BEZERRA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO SERVIÇO VEICULO CHEVETT,PLACA MMZ-4060 DA SEDE,CONFORME REQ. 025/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/07/2003 | 700.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | APARELHO DE FAX HF 1000APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 047/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/07/2003 | 1200.00 | 00027778231468 | ANTONIO TRAVASSOS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ADRIANO MEDEIROS MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO PARA VIAGENS RELATIVO A DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/07/2003 | 5.51 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS NO DIA 09/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2003 | 2448.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASÍLIA NO PERIODO DE 09 Á 16 /07/2003.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/07/2003 | 2448.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/SÃO PAULO NO PERIODO DE 22 Á 29/07/2003. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/07/2003 | 500.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/07/2003 | 200.00 | 00005908515434 | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRAS DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/07/2003 | 150.00 | 00087387077487 | EVALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/07/2003 | 300.00 | 00002529634408 | FABRICIO PACHECO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2003 | 210.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM TRECHO RIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/07/2003 | 334.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO REF.325.422.155-06APLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTANA, PLACA MNH-0099, ANO/978 DA SEDE, CONFORME REQ. 036/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/07/2003 | 341.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | PAPEL A4PAPEL P/FAXDISQUETEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEJUR, CONFORME REQ. 008/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/07/2003 | 252.29 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | PANO DE CHAOPANO DE PRATOVASSOURA V35DETERGENTE DE 02 LITROSRODOPASTILHA SANITARIAPAPEL HIGIENICOBOM BRIL (PACOTE C/08 UNIDADES)FACA INOX 10 (POLEGADAS)LUVAS LATEX TAMANHO GBALDE PLASTICO SABAO EM PO ALCOOLAPLICAÇÃO: P/A VACA MECANICA DA SECRETARIA SEMAS,CONFORME REQ.033/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 09/07/2003 | 10690.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PMCG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000117 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035826 | 09/07/2003 | 7995.20 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERCIANAS HD.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020181 | 09/07/2003 | 540.00 | 00062151851400 | JOSÉ MARIA DA SILVA | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO DA PRAÇA FLORINDA COLAÇO, NO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção e Recuperação de Habitações Populares e/ou Unidades Sanitár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020182 | 09/07/2003 | 7500.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 CASAS POPULARES, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00295 E RECIBO ANEXO. | 00682002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020183 | 09/07/2003 | 280668.59 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERV. DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL, REF.A 2ª MED.DE RONOVAÇAO DO CONTRATO Nº 010/01/PMCG/SESUR E REAJUST.PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/03, B.MED. NF.000984 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020185 | 09/07/2003 | 1800.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | SERV. DE LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA FORD F 4000, ANO 1985, PLACA LVH-6060-PB P/SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020186 | 10/07/2003 | 74497.04 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | SERV. DE MONTAGEM DE BARRACAS E PAVILHOES P/O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 C/CONTRATO 025/03-PMCG/SOSUR CARTA CONV.069/2003, NF.000009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/07/2003 | 72.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | Referente ao pagamento de diaria para joao pessoa no dia 20/05/2003. Transportando técnicos a Caixa Economica Federal e outros Órgãos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Reuso das Águas Residuárias | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/07/2003 | 153.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | SOMBRITE 80%PA P/TRANSPLANTECAMARA DE AR DE CARRINHO DE MAOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN/COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE/HORTO FLOREAL, CONFORME REQ. 018/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Reuso das Águas Residuárias | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/07/2003 | 800.00 | 00003848190443 | SANDRO BARBOSA DE QUEIROZ | ESTERCO DE GADO (CAMINHÕES)APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEPLAN/COODENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE/HORTO FLORESTAL, CONFORME REQ.018/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Reuso das Águas Residuárias | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/07/2003 | 116.40 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | ENXADATESOURA DE PODAAPLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE, DESTINADO AO HORTO FLORESTAL, CONFORME REQ.019/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Reuso das Águas Residuárias | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/07/2003 | 2400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACO PLASTICO COR PRETA MEDINDO 30X335 CM ESP.0.15 MMSACO PLASTICO COR PRETA MEDINDO 20X30 CM ESP. 10.8 MM.APLICAÇÃOI: P/A SEPLAN/COODENAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E HORTO FLORETAL, CONFORME REQ.018/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/07/2003 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE JULHO/03, CONFORME MEMO.332/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025703 | 10/07/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VR. REF. A LOCACAO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX. ANO 1998/1999, PLACA MOF-2330 REF.AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 10/07/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX, ANO 1998/1999, PLACA MOF-2330, REF. AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025705 | 10/07/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCACAO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE FIRE, ANO 2002, PLACA KIU 9660, REF.AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025706 | 10/07/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCAÇAO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE FIRE, ANO 2002, PLACA KIU 9660, REF. AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025707 | 10/07/2003 | 350.00 | 00002426867450 | JOSILENE TAVARES DE OLIVEIRA | VR. REF. AOS SERV. DE MANUTENCAO DE UM COMPUTAOR PENTIUM COM REPOSICAO DE HD E DOIS PENTES DE MEMORIA, P/A COOD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035832 | 10/07/2003 | 100.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035833 | 10/07/2003 | 80.00 | 00002936198402 | MARIA GORETTI ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035834 | 10/07/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035836 | 10/07/2003 | 100.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035837 | 10/07/2003 | 100.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035838 | 10/07/2003 | 100.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035839 | 10/07/2003 | 70.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 10/07/2003 | 100.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035841 | 10/07/2003 | 100.00 | 00036864803791 | JOÃO MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035842 | 10/07/2003 | 100.00 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035843 | 10/07/2003 | 100.00 | 00001223850471 | JANDEILDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035844 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/200M, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035845 | 10/07/2003 | 40.00 | 00030910714487 | ANTONIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035846 | 10/07/2003 | 100.00 | 00045109230404 | JOSE AMANSO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035847 | 10/07/2003 | 100.00 | 00030912164468 | MARIA DO AMPARO ALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035848 | 10/07/2003 | 80.00 | 00044171749468 | JOSE AFONSO ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035849 | 10/07/2003 | 100.00 | 00005248032423 | MARGARIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035850 | 10/07/2003 | 100.00 | 00088621626420 | FRANCISCA NETA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035851 | 10/07/2003 | 70.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035852 | 10/07/2003 | 400.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | valor correspondente aos serviços prestados no atendimento com corte de cabelo, penteados e maquiagem, durante as ações sociais dsenvolvidas pela semas no presidio feminino de campina grande, durante o mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035853 | 10/07/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003.(JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2003 | 2340.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/ SÃO PAULO NO PERIODO DE 10 Á 16/07/2003.ACOMPANHAR A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MMUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016163 | 10/07/2003 | 955.80 | 02482860000134 | FORRO IND. COM. PROD. ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO: ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016164 | 10/07/2003 | 1000.00 | 08842494000163 | COLEGIO ALFREDO DANTAS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 22(VINTE E DUAS) SALAS. APLICAÇÃO ENCONTRO DE AVALIAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSRES DA REDE MUL. DE ENSINO.(FORMAÇÃO CONTINUADA EM LÍGUA PORTUGUESA E MATEMATICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016165 | 10/07/2003 | 300.00 | 00014797100400 | EDMILSON GONÇALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FOGÕES DAS CRECHES: SINHAZINHA CELINO, MARIA CECI, SORAYA MAGNÓLIA E VÂNIA FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016166 | 10/07/2003 | 111.72 | 70103916000152 | L. VIRGÍNIO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS. APLICAÇÃO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016167 | 10/07/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.290 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GESTAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016168 | 10/07/2003 | 2000.00 | 04593335000111 | GENALDO BATISTA CARDOSO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE. APLICAÇÃO ENCONTRO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016169 | 10/07/2003 | 1266.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIASI. APLICAÇÃO CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS PIMENTEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016170 | 10/07/2003 | 431.60 | 08817041000187 | ALVES FARIAS E CIA LTDA - CASA DOS PARAFUSOS | CORRESPONDENTE A AQUIISIÇÃO DE MATERIAS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016171 | 10/07/2003 | 177.50 | 01498327000106 | AVIAMENTOS CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO MATERIAIS. APLICAÇÃO II SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016172 | 10/07/2003 | 552.00 | 00000854115404 | OTAVIO DA COSTA LACERDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAVAÇÕES EM MATERIAIS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016173 | 10/07/2003 | 500.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÀO DE TUBOS, DESOBSTRUÇÀO DE SANITÁRIOS, CONSERTO DE CAIXAS DE DESCARGAS, DA ESCOLA JOAO PEREIRA LEITE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016174 | 10/07/2003 | 700.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E PISO DA ESCOLA NENZINHA CUNHA LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016175 | 10/07/2003 | 321.18 | 01413303000107 | PROEL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. APLICAÇÃO ESCOLAS: MARIA DAS VITÓRIAS E WILIAMS ARRUDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016176 | 10/07/2003 | 800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016177 | 10/07/2003 | 140.00 | 08993917000146 | FUNAPE/COPERVE/PEC RP | REFERENTE A TAXAS DE INSCRIÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 2003 DO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC./UFPB-PEC-RP, PROGRAMA ESTUDANTE - CONVENIO -REDE PÚBLICA, DE 07(SETE) PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016178 | 10/07/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 10/07/2003 | 960.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS, ARMÁRIOS E MESAS DA ESCOLA PADRE JOAO EUDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016180 | 10/07/2003 | 960.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016181 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016182 | 10/07/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA BATERIA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016183 | 10/07/2003 | 650.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS MOVEIS DA CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016184 | 10/07/2003 | 657.00 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA SEREM ENVIADOS PARA O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016185 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E REVISÃO DA INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA JOSE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016186 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESOCLA FRANCISCA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 10/07/2003 | 900.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS, ARMARIOS E MESA DA ESCOLA JOANA SILVESTRE , DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016188 | 10/07/2003 | 300.00 | 08701732000110 | RADIO E TELEVISÃO CAMPINA GRANDE LTDA. | CORRESPONDENTE A IRRADIAÇÕES DE COMERCIAL DE 30", AO VIVO E GRAVADO 06 VEZES POR DIA, NA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA. TITULO: MATRÍCULA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016189 | 10/07/2003 | 300.00 | 04145575000153 | CLÁUDIO JOSE SOARES FALCÃO | CORRESPONDENTE A IRRADIAÇÕES DE COMERCIAL DE 30", AO VIVO E GRAVADO 06 VEZES POR DIA, NA PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA. TITULO: MATRÍCULA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2003 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2003 | 200.00 | 00056988087400 | PAULO HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/07/2003 | 100.00 | 00092794459449 | TEREZA NELMA TRIGUEIRO LINHARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E ALIMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/07/2003 | 150.00 | 00033857580410 | INALDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDIA DE LIMA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | INÁCIO CAETANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2003 | 200.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2003 | 200.00 | 00014208253487 | SEBASTIÃO BRANDÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2003 | 1728.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REF,PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/SÃO PAULO NO PERIODO DE 10 Á 14/07/2003.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/07/2003 | 250.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/07/2003 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2003 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2003 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/07/2003 | 450.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13/06 A 19/06/2003 CONFORM NOTA FÍSCAL DE Nº 010496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2003 | 972.00 | 00036336807487 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA | Referente ao pagamento de diarias para recife, no periodo de 14 a 18 de julho de 2003. Tratar de assuntos de interesse da PMCG. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/07/2003 | 972.00 | 00050378325434 | ARMANDO ARAUJO TEIXEIRA | Referente ao pagamento de diarias para recife, no periodo de 14 a 18 de julho de 2003. Tratar de assuntos de interesse da PMCG. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/07/2003 | 290.00 | 02482858000165 | AR FRIO & CIA- ROBSOM MOTA SILVEIRA EULALIO-ME- | REF.AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO .CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2003 | 720.00 | 00020449038491 | MARISE MINÁ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 07 Á 12/07/2003.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A DIVERSOS ORGÃOS.CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2003 | 925.00 | 02355075000110 | JOELMA PEREIRA DA SILVA | PORTA FRENTE ALTURA 2.20X2.40 DE LARGURAJANELA ALTURA 1.80X.0.80 DE LARGURAPORTA LATERAL ALTURA 2.10 X 0.80FORRA DE 2.10X0.80 COMPLETAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINAA CASA DE SANTO ANTONIO, CONFORME REQ.045/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMO. 064/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/07/2003 | 12995.65 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PMCG,CONFORME N/FISCAL 002553 E CONCORRENCIA 002/02 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/07/2003 | 27619.63 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E N/FISCAL 002560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/07/2003 | 64.30 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,216 ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/07/2003 | 850.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO ,INDUSTRIA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVO,NO VEICULO COLETOR FORD, F14000 DE PLACA MOF-6571 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS SOSUR, CONFORME REQ.031/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/07/2003 | 182.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | REF.AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO RESTAURAÇÃO DA FONTE DE ALIMETAÇÃO COM TROCA DE COMPONENTES EM IMPRESSORA EPSON 1170,CONFORME DICRIMINADO EM NOTAS FÍSCAIS NºS 001504/001501 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2003 | 200.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSELITO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/07/2003 | 558.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE NOS DIAS 11,17,19,22/03 E 05,09,11,10/04/2003,CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016198 | 11/07/2003 | 350.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO PERIODO DE 13.05.03 A 13.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/07/2003 | 306.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIAS 23,29,30/05 E 07/06/2003 PARTICIPAR DE PALESTRA NO AUDITORIO DA CAIXA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/07/2003 | 342.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 19,27,23/05 E 0912,17/06/2003 A TRANSPORTAR MAYSA AYRES PARA CINEPE E BANCO DO NORDESTE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/07/2003 | 576.00 | 00072700017404 | MARILENE JANE RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 08 A 10/06/2003 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE TURISMO NO ABAV.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/07/2003 | 312.00 | 00056933657434 | JOSE ARAGÃO SOBRINHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,28/05 E 12,14,25/06/2003.TRANSPORTANDO O SECRETARIO E DIRETOR DO DAP E FUNCIONARIOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/07/2003 | 594.00 | 00013257668449 | EXPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,09,23,27,29/05 E 06,09,10,12/06/2003 CONDUZIR O PROCURADOR GERAL PARA REPRESENTAR A PREFEITTA MUNIC.NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/07/2003 | 54.00 | 00028860977487 | JOSELITO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERNET AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 15/04/2003 TRANSPORTANDO PACIENTE COM PATOLOGIA GRAVE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/07/2003 | 126.00 | 00058294708453 | DEMOSTENES DE R. SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,22/04/2003 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/07/2003 | 270.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,15,16,24,28/04/2003,TRANSPORTANDO PACIENTES PORTADORA DE CARDIOPLASTRIA GRAVE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035854 | 11/07/2003 | 540.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR. REF. A 120 AUTENTICAÇÃO DE CPFS PARA PESSOAS RECONHECIDAS POBRES C/DOCUMENTO ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035855 | 11/07/2003 | 1250.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VR. REF. A III VIAS E CASAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAS POBRES E ATENDIMENTO NOS BAIRROS C/RELAÇÃO REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035856 | 11/07/2003 | 460.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO E OBITO REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035857 | 11/07/2003 | 39.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E DOCUMENTOS ANEXOS, PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 11/07/2003 | 1090.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | RFERENTE A 2ªS VIAS AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO E AVERBAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035859 | 11/07/2003 | 1000.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035860 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VR. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO KOMBI, TIPO PALIO EDX. ANO 94 PLACA MMY 4461, REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035861 | 11/07/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035862 | 11/07/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | LOCAÇAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, REF. A JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035863 | 11/07/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035864 | 11/07/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035865 | 11/07/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VR. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO MARCA VOLKSWAGEM TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MNV-0905 RELATIVO AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 11/07/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035867 | 11/07/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035868 | 11/07/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO A JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035869 | 11/07/2003 | 200.00 | 00026281007468 | FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035870 | 11/07/2003 | 501.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA CASA DA MULHER, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 020280,020279 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025708 | 11/07/2003 | 7980.00 | 00000000000000 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | SERVIÇOS DE CONFECÇAO, MONTAGEM, INSTALAÇAO E DESMONTAGEM APOS O EVENTO DE 02 PLACAS DE ILUMINAÇAO, 02 BALOES DE TORRE, 20 POSTES BANNERS, 10 PLACAS DUPLA FACE, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025709 | 11/07/2003 | 20000.00 | 03473723000104 | SHAOLIN PRODUÇÕES ARTISITCAS LTDA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DE SHAOLIN, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, DIA 28/06/03, C/PROC.DE INEXIGIBILIDADE 025/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025710 | 11/07/2003 | 5712.00 | 00082622248415 | LUCIANO LUCENA GUEDES E OUTROS | VR. REF. AOS SERVICOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA NA PIRAMIDE, DURANTE O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025711 | 11/07/2003 | 7000.00 | 00033979049434 | GABRIEL FERNANDES DE SOUSA VELOSO | SERV. DE CONFECÇAO, MONTAGEM, INSTALAÇAO E DESMONTAGEM APOS O EVENTO, DE 02 TELAS ORTOFONICAS, COM IMPRESSAO DIGITAL C/MAIOR SAO JOAO DO MUNDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 11/07/2003 | 170.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO MENSAGEIROS DO FORRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, DIA 14/06/03 NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-UFCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025713 | 11/07/2003 | 450.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONÇALVES DE MELO VENTURA | APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO AS FAVORITAS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMACAO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO CLUBE DE MAES HOSANA CONSTANTINO E CONFRATERNIZACAO JUNINA DA SEMAS, EM 17 E 27/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025714 | 11/07/2003 | 780.00 | 00005929592446 | AMILTON MEDEIROS | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICAAAA DO TRIO FORRO BLITZ, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 17,18,19,20,21 E 25/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025715 | 11/07/2003 | 170.00 | 00040371140463 | ANA PAULA TORRES MARTINS (TRIO CABAÇO) | VR. REF. APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO CABAÇO, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NO AEROPORTO TURISTAS, NO DIA 13/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025716 | 11/07/2003 | 250.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO FERAS DO FORRO, NOS FESTEJOS JUNINOS NOS DIAS 20 DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025717 | 11/07/2003 | 200.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO CICINHO O VAQUEIRO DO FORRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 21/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025718 | 11/07/2003 | 200.00 | 00003616738415 | DIONIZIO SOUZA LIMA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO FORRO DO BOM, NOS FESTEJOS DO MIAOR SAO JOAO DO MUNDO, NO CLUBE DE MAES DAS MALVINAS, EM 28/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025719 | 11/07/2003 | 1250.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, NA FEIRAA DE ARTESANATO NO MUSEU, DE ALGODAO, EM 30/05 03, 18, 21 E 23/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025720 | 11/07/2003 | 370.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | VR. REF. APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM, 06 E 17/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 11/07/2003 | 170.00 | 00017661226472 | FRANCISCO INACIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO OS PEQUENINOS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025722 | 11/07/2003 | 920.00 | 00044285175487 | JOSE LINHARES DE QUEIROZ | VR. REF. A APRESENTACOES ARTISTICA DO TRIO ASTROS DO FORRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 01,13,14,15,18,19 E 28/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025723 | 11/07/2003 | 170.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO TRIO OS NATIVOS DO FORRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, EM 224/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025724 | 11/07/2003 | 650.00 | 00000909935432 | VERA LUCIA MORAIS DA SILVA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENAÇAO DA CODEMTUR, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025725 | 11/07/2003 | 170.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA(BIU CARNEIRO) | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA BIU CARNEIRO, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM 23/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025726 | 11/07/2003 | 54664.47 | 00246459000170 | EQUIPE X PRODUÇÕES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONST. E RESTAURAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PROJETO DE CENOGRAFICO PARA O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025727 | 11/07/2003 | 1150.00 | 00056988036415 | JÂNIO DA SILVA | SERV. PRSTADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CONF. PROPOSTA DE SERV. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025728 | 11/07/2003 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | VR. REF. AOS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZADORES, REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/07/2003 | 360.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 03 A 05/07/2003 REUNIÃO EM INSTUTIÇÕES PUBLICA SEMARH UFBP CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/07/2003 | 108.00 | 00088425100410 | EVONILSON CYRENO MENEZES | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/RECIFE=PE NO PERIODO DE 13 Á 13/06/2003.CONDUZINDO O SECRET.DE PLANEJAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDENE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/07/2003 | 1000.00 | 00023705728415 | JOSÉ SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN/PMCG, NO MES DE JULHO/03, CONFORME MEMO. 262/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020187 | 11/07/2003 | 256.00 | 00000000000000 | FONETEL TELECOMUNICAÇÕES INFORMATICA | SERV. DE CONSERTO DE 03 APARELHOS TELEFONICOS E MANUTENÇAO TELEFONICA, REF. AO MES DE JUNHO/03 PARA SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS C/NF.1460 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020188 | 11/07/2003 | 14100.08 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA E PLAY-GROUD, NO C.P.T. EM BODOCONGÓ.SERV.CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA E PLAY-GROUD, NO (C.P.T.)EM BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, REF.A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONT Nº024/2003 -PMCG/SOSUR-DISP.LICITAÇÃO,CONF.BOLETIM,N.FISCAL Nº000002 E RECIBO ANEXO. | 01002003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020189 | 14/07/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | SERV.DE LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ. TIPO CAMINHAO,PLACA JLP-8665-PB, REF. AO MES DE MARÇO/03, CONTRATO ENTRE A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020190 | 14/07/2003 | 500.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | SERV. DE RECUPERACAO DE ROÇADEIRA MECANICA MARCA STTILL MODELO TS 220, C/NF.Nº 224 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020191 | 14/07/2003 | 1200.00 | 02329002000154 | boa vista empilhadeira | SERV. DE RECUPERACAO DO CONVERSOS DE TORQUE DO TRATOR D-6C (ATERRO SANITARIO) C/NF.Nº 0874 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030026 | 14/07/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | LOCACAO DE 01 KOMBI PLACAKIQ 5039 REF.AO MES DE MAIO/03 C/RECIBO E NOTA Nº 0825 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030027 | 14/07/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCACAO DE VEICULO SANTANA PLACA MOF-4610 REF.AO MES DE MAIO/03 C/RECIBO E NOTA Nº 1498 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030028 | 14/07/2003 | 1800.00 | 00002825391409 | LUCIANA CAETANO RIBEIRO | LOCACAO DE VEICULO PALIO DE PLACA MND 4726 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030029 | 14/07/2003 | 119.00 | 02408757000144 | EDITORA ESPAÇO GEO LTDA | ASSINATURA PROFISSIONAL POR UM ANO DA REVISTA INFOGEO + MUNDO GEO ONLINE, C/RECIBO AANEXO BANCO BRADESCO- AGENCIA 1342-0 C/C 38583-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035871 | 14/07/2003 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035872 | 14/07/2003 | 977.83 | 00032472102453 | ÁLVARO LUIS PESSOA DE FARIAS | REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR CON.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.O MÊS DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035873 | 14/07/2003 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 14/07/2003 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035875 | 14/07/2003 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNER. DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, C/ART. 28 DA ELI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035876 | 14/07/2003 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNER.DO CONSELHO TUTELAR DO CONSELHEIRO SUL, C/ART. 28 DA LEI 3.554/97 MUNICIPAL, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035877 | 14/07/2003 | 977.83 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035878 | 14/07/2003 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, C/ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035879 | 14/07/2003 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035880 | 14/07/2003 | 977.83 | 00002211250432 | SEVERINA CUNHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 14/07/2003 | 880.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUENRAÇAO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART.28 DA LEI 3.544/97, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 14/07/2003 | 240.00 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DE MENEZES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PRATICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/06 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016196 | 14/07/2003 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PRATICA DO ENSINO, REFERENTE A 15/06 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016197 | 14/07/2003 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/06 A 15/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/07/2003 | 1000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE JULHO/03, CONFORME MEMO.510/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/07/2003 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/07/2003 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/07/2003 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/07/2003 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/07/2003 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/07/2003 | 1800.00 | 00078485231449 | LUZIA MARIA DA CUNHA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,DURANTE O PERIODO DE 12 DE JUNHO A 12 DE JULHO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/07/2003 | 788.26 | 00002325108490 | ADELANDIA FARIAS SILVA | VALOR REFRENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 15/07/2003 | 6811.73 | 00015107868487 | ROSTAND PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL LHE E DEVIDO RELATIVO AOS PERIODOS 2001/2002 E 2002/2003 13º SALARIO /2003 A GRATIFICAÇÀO NATALINA SER-LHE-Á PAGA PROPORCIONALMENTE AO NUMERO DE MESES DE EXERCICIOS ANO BASE NA REMUNERAÇÃO DO MES EM QUE OCORRER A EXONERAÇÀO, SENDO ASSIM LHE E DEVIDO 04/12 AVOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 15/07/2003 | 1014.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE JUNHO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/07/2003 | 12500.00 | 02233139000100 | S. TOLEDO PRODUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A 25% E SEGUDA PARCELA 2/4 DA CONFECÇÃO DO PORTAL PMCG PARA INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL 000102 ABEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/07/2003 | 6000.00 | 01244808000187 | GMS-REPRESENT. E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA DA UNIDADE CENTRO DE CONVENCÃO DE IDOSOS NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2001.CONFORME NOTA DE Nº 0354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/07/2003 | 250.00 | 00060136308449 | LUZINETE CORREIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/07/2003 | 1180.00 | 08719270000169 | A BOLA - COM. DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | BANDEIRA EXTERNA DO BRASIL REF. 2.1/2 PANOS MEDINDO 1.12X1.60 METROSBANDEIRA EXTERNA PARAIBA REF. 2 1/2 PANOS MEDINDO 1.12X1.60 METROSBANDEIRA INTERNA C. GRANDE REF. 21/2 PANOS MEDINDO 1.12X1.60 METROSAPLICAÇÃO; P/O GABINETE DA PREFEITA ,DESTINADO AO CERIMONIAL, CONFORME REQ.067/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DIMAS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/07/2003 | 300.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | CAMISÃO ALGODAOAPLICAÇÃO: P/O GP/COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS POLITICOS, CONFORME REQ.060/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/07/2003 | 180.00 | 00083910166415 | ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/07/2003 | 200.00 | 00005093768430 | MARINA MARIA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/07/2003 | 288.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 14 A 15/07/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 15/07/2003 | 100.00 | 00002467570436 | MARCIO BANDEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 15/07/2003 | 170.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | TONNER P/MAQ. COPIADORA MARCA GESTETNER 2613/2713 SERIEAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA (DAA), CONFORME REQ.066/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 15/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANDERSON ALVES BORGES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 15/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/07/2003 | 150.00 | 00003025172436 | IRACI MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO COM A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 15/07/2003 | 350.00 | 00039519120491 | MARIA DO CARMO ANDRADE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 15/07/2003 | 758.66 | 00000285609491 | FRANCISCO EUDSON PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODOS 2001/2002 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035881 | 15/07/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 15/07/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035883 | 15/07/2003 | 300.00 | 00028475925472 | DILVA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035884 | 15/07/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035885 | 15/07/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035886 | 15/07/2003 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | ADIANTAMENTO PARA SERC. SEMAS - PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035887 | 15/07/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRMA RUANDA, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035888 | 15/07/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035889 | 15/07/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035890 | 15/07/2003 | 300.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 15/07/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035892 | 15/07/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035893 | 15/07/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035894 | 15/07/2003 | 240.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035895 | 15/07/2003 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035896 | 15/07/2003 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035897 | 15/07/2003 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035898 | 15/07/2003 | 240.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035899 | 15/07/2003 | 240.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035900 | 15/07/2003 | 240.00 | 00001020686405 | PATRICIA R.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035901 | 15/07/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035902 | 15/07/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035903 | 16/07/2003 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4073, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 - PRESIDENTE: NILCI DE FRANÇA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035905 | 16/07/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A APAE/CG, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035906 | 16/07/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3808, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 - RESPONSAVEL: FABIANO DO EGITO ARAUJO, R.G. Nº 34.219 SSP/PB - C.P.F. Nº 040.345.974-53. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035907 | 16/07/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3830, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035908 | 16/07/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3847, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035909 | 16/07/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3739, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003-COORDENADOR GERAL: MANOEL VALDESES DO NASCIMENTO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035910 | 16/07/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3751, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, COORDENADORA: MARIA DA VITORIA, R.G. Nº 1.242.217 SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035911 | 16/07/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3797, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035950 | 16/07/2003 | 1300.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DOS DIREITOS DA C. E ADOLESCENTES, 250 CARTAZES P/ II CONF. LUDICA/CRIANÇA E ADOLESCENTES, 500 FOLDER P/ IV CONF. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOL.500 FOLDER II CONF.LUDICA/CRIANÇA E DO ADOL.TODO MATERIAL IMOPRESSO EM PAPEL COUCHE E POLICROMIA, P/ O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/07/2003 | 252.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 13,19/05 E 05,24/06, 06,07/07/2003.CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS P/REUNIÃO E BUSCAR A SECRETÁRIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 16/07/2003 | 2147.65 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOP/BRASILIA/JOP/ CLEIDE FARIAS,CONFORME FATURA Nº08705/2003 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/07/2003 | 980.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | APRARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO A SALA DA PREFEITA, CONFORME REQ.057/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/07/2003 | 540.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | FRIGOBAR APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADA A SALA DA PREFEITA, CONFORME REQ.058/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/07/2003 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/07/2003 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/07/2003 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/07/2003 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/07/2003 | 66.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 16/07/2003, RELATIVO A CONTA Nº 11.685-8 (CASA DA MULHER). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/07/2003 | 271.38 | 00004861558468 | Renato Ferreira Souto | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 98/99/992000,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/07/2003 | 70.66 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA-CAICO, S/N, ONDE FUNCIONA A CRECHE LENISE MEDEIROS,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/07/2003 | 62.60 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE,340 CENTRO, ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-0000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/07/2003 | 195.79 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE (14) SALAS DA SECRETARIA (SEDE) NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000156188-5 SALA 605,CDC-0000156175-2 SALA 406,CDC-0000156179-4 SALA 503,CDC-0000156186-9 SALA 603,0000156194-3 SALA 606,0000156184-4 SALA 506,0000156177-8 SALA 502, CDC-0000156181-0 SALA 503, CDC-0000156187-7 SALA 604, CDC-0000156185-1 SALA 601,0000156436-8 SALA 602,CDC-0000155258-7 SALA 504,CDC-0000156437-6 SALA 501 , CDC-0000156176-0 SALA 405, E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/07/2003 | 12.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,340, ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME INSCRIÇÃO 018.06.380.0054 E RECIBO ANEXO. OBS:ESTE É A 1ª CONTA DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA PMCG, POR SER UM IMOVEL ALUGADO RECENTIMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/07/2003 | 900.00 | 00089388119487 | PAULO SÉRGIO GADELHA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS,KADET SL-E,ANO/90,PLACA LII-5312,LOCADO A SECRETARIA SAD/GUARDA MUNICPAL, NO MES DE MAIO/03, CONFORME TERMO ADTIVO A CONTRATO Nº 084/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/07/2003 | 750.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER 1.6, ANO/95, PLACA GSC-3621 LOCADO A SECRETARIA SAD/PMCG,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME EXTRATO DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/07/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO UNO MILLER, ANO/99, PLACA MNH-2191, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/07/2003 | 180.00 | 00007855583491 | BERTULINO DA COSTA AGRA FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 18 E 26/06/2003.PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE ASSENTAMENTO VENÂNCIO TOMÉ E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO B.DE SANTA ROSA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025729 | 16/07/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | ADIANTAMENTO P/ATENDER A PEQUENOS SERV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/07/2003 | 737.57 | 00008702225468 | ALEXANDRE DURAND PINTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 17/07/2003 | 17512.44 | 00020560508468 | CICERO SATURNINO DOS SANTOS | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.941/2001 DE DUAS CASAS SITUADAS A RUA JOSÉ MOISES DE MEDEIROS NETO, 2043 E 2053, NO BAIRRO DE BODOCONGO, NESTA CIDADE,CONFORME PROCESSO Nº 007/2003,RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/07/2003 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS RICOH, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA,PARA A GERENCIA DE COMPRAS,GERENCIA DE ATOS E LICITAÇÃO, PERIODO 16/06/2003 A 16/07/2003,NO MÊS DE JUNHO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 005223 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. (OBS:ESTE VALOR FOI REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DE 02 MÁQUINAS ,VIRTUDE UMA ENCONTAVA-SE C/DEFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/07/2003 | 1900.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF.5.000 UNID.BAC-BOLETIM DE ATUAL.CADASTRAL,2.000 UNID. BDC-BOLETIM DE DESATIVAÇÃO CADASTRAL,5.000 UNID.BCI-BOLITIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO.TODOS EM PAPEL APERGAMINHADO,IMPRESSÃO OFFSET,TAMANHO OFÍCIO.RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/07/2003 | 200.00 | 00004524921494 | WILMA PALOMA SIQUEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/07/2003 | 100.00 | 00088613933491 | ROSA CRISTINA ROCHA CLAUDINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GERALDINA EULINA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/07/2003 | 200.00 | 00000073729493 | PATRÍCIA SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 17/07/2003 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 4076, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003 - PRESIDENTE: MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016199 | 17/07/2003 | 900.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: LUZIA DANTAS, HELENE HENRIQUE, ALVARO GUEDES, CÍCERO VIRGINIO, RAIMUNDO ASFORA E MARIA JOSE DE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016200 | 17/07/2003 | 1030.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016201 | 17/07/2003 | 970.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA AGEU GENOINHO, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016202 | 17/07/2003 | 900.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RETIRADA DE SALITRE E PINTURA DA ESCOLA, SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016203 | 17/07/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA BATERIA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016204 | 17/07/2003 | 948.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, BUREAUX, ARMÁRIOS E ESTANTES, DA ESCOLA MARIA DO CARMO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016205 | 17/07/2003 | 1040.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CADEIRAS, ARMARIOS E MESA DAS ESCOLASCABRIEL SOARES E PINHEIRO GUEDES , DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016206 | 17/07/2003 | 453.00 | 00013914030453 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTP E CONSERVAÁO DO kIT DE TELEVISÃO E SOM DA ESCOLA ANISIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016207 | 17/07/2003 | 600.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: DR. CHATEAUBRIAND, NENZINHA C. LIMA, MARIA ANUNCIADA BEZERRA E PADRE JOAO EUDES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016208 | 17/07/2003 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 17/07/2003 | 700.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016210 | 17/07/2003 | 400.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MARIA JOSE DE CARVALHO. DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016211 | 17/07/2003 | 500.00 | 00004487290406 | RIVALDO ANTONIO DE SANTANA | CORRESPONDENTE A AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DR. CHATEAUBRIAND, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016212 | 17/07/2003 | 1152.00 | 00000000000000 | MARIA MASCARENHA TEJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO REGIONAL ESCOLA CAMPEÃ, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016213 | 17/07/2003 | 360.00 | 00078921813420 | NIVONETE FREIRE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016214 | 17/07/2003 | 300.00 | 08811648000150 | RÁDIO BORBOREMA S/A | CORRESPONDENTE A IRRADIAÇÕES DE COMERCIAL (TA NA HORA DA ESCOLA), PROGRAMAÇÃO NORMAL DA EMISSORA. TITULO: MATRÍCULA PARA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016216 | 17/07/2003 | 465.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 15 PLACAS DE INOX ADESIVADAS E 01 PLACA ACRILICO ADESIVADA, APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/07/2003 | 1000.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | REFERENTE A VINCULAÇÃO DE MAIA PÁGINA NO JORNAL JUNINO "PÉ-DE-SERRA", DE MATERIAL SOBRE A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016218 | 17/07/2003 | 230.00 | 00001983191426 | DILMA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO ACERVO DO MUSEU DO ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016219 | 17/07/2003 | 2239.21 | 04573773000118 | EXITO - LIVROS E PAPEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016220 | 17/07/2003 | 450.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS. APLICAÇÃO FEIRA DE ARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016221 | 17/07/2003 | 975.00 | 00084097078453 | EMILIANO ROSTAND DE MORAIS CELIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE INTRODUCAO A INFORMATICA, PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016222 | 17/07/2003 | 2200.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: SONORIZAÇÃO, TADA SHOW, FILMAGEM E REPRODUÇÃO FITAS NOS EVENTOS: ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DE PROFESSORES E ENCONTRO NA FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS E DIRETORES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016223 | 17/07/2003 | 480.00 | 00041260287491 | ANTONIA ZÉLIA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE A PALESTRA SOBRE "OS CICLOS DE ENSINO", PARA OS PROFESORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016224 | 17/07/2003 | 500.00 | 00033295590478 | MARGARIDA OLIVEIRA CAMELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E ELABORAÇÀO DE MATERIAIS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 17/07/2003 | 3240.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016226 | 17/07/2003 | 240.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | CORRESPONDENTE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: (AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS) DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016227 | 17/07/2003 | 240.00 | 00049861131434 | VILMA TAVARES MONTEIRO | CORRESPONDENTE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: (AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS) DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016228 | 17/07/2003 | 240.00 | 00050383221404 | ILZA DE FÁTIMA B. CAVALCANTE | CORRESPONDENTE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: (AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS) DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016229 | 17/07/2003 | 240.00 | 00056834454420 | OLGA SUELI SAMPAIO CARVALHO | CORRESPONDENTE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: (AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS) DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016230 | 17/07/2003 | 240.00 | 00028863267472 | ROSANA FARIAS BATISTA LEITE | CORRESPONDENTE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS: (AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MERENDEIRAS) DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016231 | 17/07/2003 | 163845.63 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016232 | 17/07/2003 | 134.00 | 00008687749449 | MARIA JOSE SANTIAGO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÁ SALARIAL (DIF.VENCIMENTO E QUINQUENIO), REFERENTE AOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO/2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 17/07/2003 | 131.12 | 00014102994491 | MAGNA TEIXEIRA DE BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÁ SALARIAL (DIF.VENCIMENTO E QUINQUENIO), REFERENTE AOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO/2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016234 | 17/07/2003 | 66.84 | 00002332647449 | SANCHA DE SOUZA MENDONÇA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERCO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, PERIODO 2001/2002. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016235 | 17/07/2003 | 103.66 | 00020521383404 | SEVERINA PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÁ SALARIAL (DIF.VENCIMENTO E QUINQUENIO), REFERENTE AOS MESES DE MAI/JUN/JUL/AGO/2002 E UM TERCO DE FÉRIAS PERIODO2001/2002. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016236 | 17/07/2003 | 900.00 | 00042567297472 | MARGARETH MARIA DE MELO | CORRESPONDENTE A PALESTRA SOBRE "FORMAÇÃO", PARA TÉCNICOS E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016237 | 18/07/2003 | 650.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM APLICAÇÃO:TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016238 | 18/07/2003 | 588.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. APLICAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE "O MENINÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035819 | 18/07/2003 | 7954.80 | 03847844000160 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | SERV. PRESTADOS NO SENTINELA E MENINÃO, C/NF.Nº 000030 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/07/2003 | 1728.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 18/07/2003 | 540.00 | 00020614535468 | LUZINETE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO YTRABALHO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 18/07/2003 | 540.00 | 00060225068400 | VERA LÚCIA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 18/07/2003 | 88.00 | 00040521664420 | REGINA CELI PEREIRA CARVALHO | VALOR REFERNTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO 2002/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 18/07/2003 | 500.00 | 40980187000151 | CALCULU´S EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. | CAFETEIRA ELETRICA C/CAPACIDADE P/06 LITROS 220 WTS.APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA /DAA, CONFORME REQ. 064/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 18/07/2003 | 363.90 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX ENCADERNAÇÕES CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 039026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/07/2003 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 18/07/2003 | 262.29 | 00002708035487 | ADEGUIMAR BESERRA BARROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO 2001/2002. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/07/2003 | 960.00 | 01639019000145 | SONIA HELENA BARROS SANTOS | CERA SUPR-ECOM PRETA ASSERTAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 054/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 18/07/2003 | 263.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CADERNO C/ESPIRAL DE 96 FLS.CARBONO DE NYLON CAIXA C/100 FLS.EXTRATOR DE GRAMPOS C/12FITA ADESIVA 48X50 C/06 ROLOSLAPIS HIDROCOR CX. C/12PAPEL RIPAX OF.2PINCEL ATOMICO AZUL , PRETACX. C/12 APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, C. CONVITE 096/03 ,REQ. 042/03 E N/FISCAL 003126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 18/07/2003 | 800.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE JUNHO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 016/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/07/2003 | 252.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 14 Á 16/07/2003.RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 18/07/2003 | 131.69 | 00043602614468 | LUCIANO TAVARES DE LIMA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO 2002/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020248 | 18/07/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CONSULTORIA ATUANDO NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOPITAIS, DIMINUINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS, SEM AFETAR A QUALIDADE, USANDO NOVAS TECNOLOGIAS AINDA NÃO DESENVOLVIDAS POR NOSSOS ENGENHEIROS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 035/2003 -CIM/GTZ/PMCG/SOSUR E O ENG.WERNER WOLF, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025730 | 18/07/2003 | 315.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025731 | 18/07/2003 | 315.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VR. REF. A LOCAÇAO DE 01 COMPUTADOR E QUATRO IMPRESSORAS HP, PARA A CODEMTUR, DURANTE O MES DE JUNHO/03 C/NF.002440 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Apoio Administrativo | Manutenção do Programa de Fiscalização de Feiras e Mercados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 21/07/2003 | 540.00 | 03802251000188 | PATRICIA AUTO SCAP LTDA. | BATERIA 150 AMPERS TUDORAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO POLINGUICHO E CAÇAMBA FORD- OM-2757, CONFORME REQ. 111/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 21/07/2003 | 277960.86 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE JUNHO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00303 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 21/07/2003 | 12.31 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 334-1989 DA SECRETARIA SEDUC,NO MES DE JULHO/03,CONFORME FATURA 0090035000940 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 21/07/2003 | 10.89 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-000007297-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/07/2003 | 7.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM,NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 21/07/2003 | 12.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NO MES DE JULHO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/07/2003 | 300.00 | 00000073729493 | PATRÍCIA SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/07/2003 | 200.00 | 00035276304491 | DALVA RODRIGUES FARIAS | VALO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 21/07/2003 | 200.00 | 00003440335461 | RICHARD MACHADO BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00035735635468 | ANEUMA MONICA ALMEIDA MACHADO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO AO GABINETE DA PREFEIRA GP/COORD. DE COMUNICAÇÃO,EM JULHO/03, CONFORME MEMO.511/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 21/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 21/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LÊDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 21/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/07/2003 | 276.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | REFERENTE A COMPRA DE TRES PASSAGENS PARA SALVADOR-BA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 21/07/2003 | 250.00 | 00003048125442 | ROBERIO XAVIER MONTENEGRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 21/07/2003 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,NO MES DE JULHO/03, CONFORME MEMO 474/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/07/2003 | 158.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | pagamento referente a 3ª parcela da assinatura anual da revista IOB para a secretaria de assuntos jurudicos,conforme xerox da nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 21/07/2003 | 245.00 | 70120662000504 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | RadioEQUIPAMENTO DESTINADO AO PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER, CONFORME CONVENIO CASA ABRIGO, PROCESSO 08030.000781/2002-67 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035964 | 21/07/2003 | 1224.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | EQUIPAMENTOS DIVERSOS VALOR CORRESP. AQUISIÇÃO MAT. PERMANENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 006946, REFERENTE A COLCHOES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016239 | 21/07/2003 | 600.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, NO PERÍODO DE 01 A 04 E 07 A 08 DE JULHO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016240 | 21/07/2003 | 180.00 | 00048251755468 | MARIA BETANIA FERNANDES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, PERÍODO 07/07 A 08/07/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 21/07/2003 | 180.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS NA DISCIPLINA DE LÍNGUA PROTUGUESA, PERÍODO 07/07 A 08/07/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016242 | 21/07/2003 | 180.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS NA DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA, PERÍODO 07/07 A 08/07/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016243 | 21/07/2003 | 900.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS NA DISCIPLINA LÍNGUA PORTUGUESA, PERÍODO 01/07 A 04/07/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016244 | 21/07/2003 | 900.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS NA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA, PERÍODO 01/07 A 04/07/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE), NO MES DE JULHO/03, CONFORME MEMO.353/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/07/2003 | 1296.00 | 00002719315400 | ANDRE ROBERTO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NOS DIAS 30/06 E 09/07/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035965 | 22/07/2003 | 1488.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | ArmarioArmarioArquivo de aço ou madeiraGAVETEIRO C/02 GAVETAS L3400 REALMEEGP - 12 BAS, CADEIRA FLEXMESA ESCRIT. L. ECOL. REALMEEQUIPAMENTO MAT. PERMANENTE DESTINADO A ALICAÇÃO DO PROGRAMA CASA DA MULHER - CASA ABRIGO, CONFORME CONVENIO MPAS, PROCESSO Nº 08030.000781/2002-67. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035913 | 22/07/2003 | 340.00 | 00075225727468 | MARY GLAUCIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANACEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035914 | 22/07/2003 | 240.00 | 00076818926487 | FRANCISCA IVONEIDE BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035915 | 22/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO LOPES GAIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMAS(SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035916 | 22/07/2003 | 100.00 | 00002279208482 | CICERO LIMA DA SILVA | VR. REF. A CONFEC''CAO DE FAIXAS PARA O PROGRAMA RUANDA, NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE, DIA 20/07/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/07/2003 | 576.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 05/07/2003 PARTICIPAR DO CURSO INTERADO DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA CONTABIL E CONTROLE NO SERVIÇO PUBLICO.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 22/07/2003 | 3727.72 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | CESTAS BASICAS CORINGAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, PERTENCENTE A MODALIDADE DE LICITAÇÃO DA C. CONVITE 095/03 SEMAS/PMCG, CONFORME N/FISCAL 009474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/07/2003 | 460.00 | 00045161542420 | MONICA MENDES | VR. REF. SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 22/07/2003 | 460.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL - CARRO DE SOM, NOS BAIRROS DE SANTA CRUZ, CONJ.CINZA E SANTA ROSA C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 22/07/2003 | 50.00 | 00019095899420 | JOSIMAR JERONIMO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 22/07/2003 | 178.25 | 00000000000000 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR & CIA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME NOTA FISCAL 24236/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 22/07/2003 | 400.00 | 08811663000106 | DIARIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE A 20 (VINTE) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 10.07.03 A 09.07.03.C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 22/07/2003 | 598.18 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEA ROCHA - CAMPINA GRILL RESTAURANTE | VR, REF, AO FORNECIMENTO DE RFEICOES DURANTE O EVENTO O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 NF. 5091, 5092 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 22/07/2003 | 131.11 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA A MENOR DOS EMPENHOS Nº 10.421, 10.449 E 10.450 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 22/07/2003 | 35394.75 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VR. CORRSP.A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, C/OF. 193,206,216,228,229,230,231,232,233 ETC. E FATURA Nº 102/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 22/07/2003 | 500.00 | 00050378384449 | SANÇÃO VILAR DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR CUSTEIO DE VIAGEM DE SINDICALISTA DA CIDADE DE RECIFE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 22/07/2003 | 667.92 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇAO DO HD DO MICRO COMPUTADOR DA SEC. C/ RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 22/07/2003 | 80.00 | 00027753638491 | ANA LUCIA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 22/07/2003 | 308.00 | 03722118000111 | GENARO FOTO-TÉCNICA | VR. CORRESP.AOS SERV. DE CONSERTO EM MAQUINA FOTOGRAFICA YASHIKA (LENTE E FLASH), C/RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 22/07/2003 | 1581.69 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEA ROCHA - CAMPINA GRILL RESTAURANTE | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DURANTE AS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 C/NFS.005371 E 005372 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 22/07/2003 | 200.00 | 00002739459475 | FRANCISCA MARTA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 22/07/2003 | 200.00 | 00019131445420 | ANTONIO VICENTE GUIMARAES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS-HOSPITALAR, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 22/07/2003 | 300.00 | 00078948703404 | MARIA DE LOURDES QUEIROZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 22/07/2003 | 150.00 | 00049678027453 | ERINALDA DE SOUZA MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 22/07/2003 | 100.00 | 00062439472468 | IRISNEIDE ALMEIDA DE MENEZES | AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 22/07/2003 | 50.00 | 00043719864472 | ALTAMIRA OLIVEIRA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 22/07/2003 | 1110.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOV. TRECHOS C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA LOPES E SEU FILHO TAYNAN F.LOPES C.GRANDE/SANTOS/SAO PAULO, EM FAVOR DE ELIANA SOUZA DOS SANTOS E SUA FILHA JULIANA C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, C/DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 22/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VR.REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE FARMACIA, E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 22/07/2003 | 1000.00 | 05446470000105 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SERVIÇOS - ME | SERVIÇOS DE DATA SHOW TRABALHADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DIVULGACAO DE PROJETOS DA PREFEITURA, C/NFS.000001/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 22/07/2003 | 420.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | VR. REF. A LOCAÇAO DE VEICULTO P/TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TAQUARINTINGA DO NORTE-PE C/NFS.00260/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 22/07/2003 | 400.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VR. REF. A LOCACAOA DE VEICULO VAN. COM CAPACIDADE P/15 PASSAGEIROS, DESTINADO AO TRANSPORTES DA CIDADE DE C.GRANDE/A JOAO PESSOA-PB, DE 01 A 03/08/03 C/NF. 000023/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 22/07/2003 | 100.00 | 00002910165450 | ERINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 22/07/2003 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE MACESSOA INTERNET VIA RADIO 198K. C/NF.1369/03E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 22/07/2003 | 1150.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03-GP/PMCG, FAVORECIDO, JOSE NOBREGA SOARES (PUBLICIDADE) EC.Nº 00026 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 22/07/2003 | 3400.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VR.REF. AO FORNECIMENTO DE COQUETEL A AUTORIDADES DA PMCG CONF. NFS. Nº 3331 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 22/07/2003 | 2000.00 | 04965815000166 | INDEPENDENTE PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA. | VA. REF. AOS SERV. DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS NO PROGRAMA JORNAL DA MANHA NA RADIO CATURITE NO FERIADO ENTRE 01 A 31/07/2003 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 22/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE BERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 22/07/2003 | 300.00 | 00051868679420 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O EVENTO 1ª CORRIDA RUSTICA COMUNITARIA DA RÁDIO LARGA FM, NO DIA 03/08/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 22/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ERICA SIMONE BARBOSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM CURSO OFERECIDO DURANTE O CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 22/07/2003 | 5000.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR CORRESPONDENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG,FAVORECIDO RADIO FM PANORAMICA-PRODUTO DIVULGAÇÀO DE NOTAS/PMCG AV. 6084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 22/07/2003 | 500.00 | 00013627864468 | GILMAR PINTO ROMUALDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 22/07/2003 | 900.00 | 00019297416420 | IRACEMA FRANCISCO CHAGAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO ATLETA ADRIANO C. DO NASCIMENTO QUE IRA PARTICIPAR DO CAMPIONATO BRASILEIRO DE KARATE NO MATO GROSSO DO SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/07/2003 | 180.00 | 00067608990406 | SANDRA MARIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/07/2003 | 162.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 11,15 E 16/07/2003.CONDUZINDO O COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/07/2003 | 317.10 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WHTS.REATORES P/LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40 WHTS.CAIXA DE START P/LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 C/25 UND.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS A CARPINTARIA MUNICIPAL, CONFORME REQ.056 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/07/2003 | 432.00 | 00042485193487 | ALDO TEOTONIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/RECIFE-PE NO PERIODO DE 05 Á 08/07/2003.CONDUZINDO ASSESSORES DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/07/2003 | 627.42 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CENTRO DO PEQUENO APRENDIZ,LOCALIZADA A RUA MANOEL MOTA ,705A,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/07/2003 | 325.00 | 00665448000124 | ASSOC. BRAS. DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DE PROS-GRADUAÇÀO EM SAUDE COLETIVA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025732 | 22/07/2003 | 7900.00 | 03060524000166 | M.M. PUBLICIDADES E EVENTOS LTDA | VR. REF. A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTACAO DE 51 QUADRILHAS JUNINAS DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025733 | 22/07/2003 | 26850.00 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ARTISTAS E EQUIPE TÉCNICA QUE TRABALHARAM NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, CONFORME CARTA CONVITE Nº 085/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020193 | 22/07/2003 | 18287.50 | 24105751000130 | ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.069/2003 DE PARTE DE UMA GLEBA DE TERRA. LOCALIZADA NO BAIRRO DO MUTIRÃO DO SERROTÃO, NESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 008/2003, RECIBO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020194 | 23/07/2003 | 240.00 | 00002426867450 | JOSILENE TAVARES DE OLIVEIRA | SERV. DE MANUTENÇAO EM UM COMPUTADOR PENTIUM COM REPOSIÇAO DE PECAS E EM UMA IMPRESSORA HP 840C E REIINSTALAÇAO DO WINDOWS 98 ETC. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025734 | 23/07/2003 | 600.00 | 00034947655453 | ARNALDO CIPRIANO DE SOUSA | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DE ARNALDO CIPRIANO O POETA, DENTRO DA PROG. MAIOR S.JOAO DO MUNDO, EM 13 E 19/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos de Promoção Industrial e Comercia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025735 | 23/07/2003 | 380.00 | 00004303072419 | CELIANNE KARISIA BRANDÃO BARBOSA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DAS PLANTAS DE COLOCAÇAO DA FEIRA DE ARTES DA ESTAÇAO VELHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025736 | 23/07/2003 | 850.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TUBOS, LIGAÇOES D'AGUA E OUTROS SERVIÇOS, REF.AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/07/2003 | 500.00 | 09263385000154 | RESTAURANTE O MOURÃO | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO CONVÊNIO TRÊS IRMÃES Nº 11863553-OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/07/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SANTANA PLACA KKS 7465 P/ USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 001495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 23/07/2003 | 669.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO PEQUENO APRENDIZ,NO MES DE MAIO/03, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 23/07/2003 | 235.26 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, LOCALIZADO A RUA-JOÃO AMARO DE LI, S/N,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC- 0000153301-7 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 23/07/2003 | 75.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | PARAFUSOS COM PORCAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA PMCG, CONFORME REQ.057/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/07/2003 | 6813.23 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | APAGADOR P/QUADRO BRANCOAPONTADOR DE LAPIS EM METAL CAIXA C/12 UNIDADESFITA P/IMPRESSORA EPSOM-FX 870FITA P/IMPRESSORA EPSOM LQ570FITA P/IMPRESSORA RIMA 300 CAIXA C/06 UNIDADESGRAMPEADOR PROFISSIONAL GRANDE CAPACIDADE ACIMA DE 30 FOLHASGRAMPO TRILHO CAIXA C/50 UNIDADESLIVRO DE ATA C/50 FLS.LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDENCIA C/100 FOLHASMARCA TEXTIL CAIXA C/12 UNIDADESMARCA TEXTIL LARANJA CAIXA C/12 UNIDADESMARCADOR P/QUADRO BRANCO VERMELHO CAIXA C/12 UNIDADESPAPEL A4 CAIXA C/10 RESMASPAPEL CONT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/07/2003 | 1016.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA. | ARQUIVO MORTO PAPELAOENVELOPE OURO 25X35 CAIXA C/250 UNIDADESPAPEL BRANCO C/80 COLUNAS 02 VIAS. DATAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,CONFORME CARTA CONVITE 096/03 E REQ.042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/07/2003 | 2250.00 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | ADESIVO INST. G3 SUPER BONDBARBANTE NYLON ROLOS DE 100 MTS.CALCULADORA MANUAL LIVISTARCD REGRAVAVEL PC C/20 UNIDADE HELIOSENVELOPE OURO 48X40 CAIXA C/250 UND.ESCRITTYGRAMPO COULCHETE GRANDE CX. C/50 UND.BACCHIINDICE TELEFONICO C/200 FLS. TILIBRAPAPERL SUPER BOND AMARELO CANARIO GRAMATURA 75 TCT C/250 FLS.ADCPAPEL SUPER BOND AZUL GRAMATURA 75 PCT. C/250 FLS. 24 G ABCPAPEL SUPER BOND BRANCO GRAMATURA 75 PCT. C/250 FLS ABCPAPEL SUPER BOND ROSA GRAMATURA 75 PCT. C/250 FLS ABCPAPEL SUPER BOND VERDE G | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 23/07/2003 | 684.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 28 Á 30/07/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/07/2003 | 342.00 | 00093756712400 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 28 Á 30/07/2003. ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/07/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA SALES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO.CONFORME RECIBO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/07/2003 | 50.00 | 00075222612449 | MARIA RITA XAVIER CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SANDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME XEROX ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/07/2003 | 50.00 | 00004209652466 | LUCINEIDE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/07/2003 | 100.00 | 00097827118453 | MARIA LUCIA ALVES LAURENTINO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME XEROX ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/07/2003 | 397.30 | 01537714000104 | LIMPAX (JOAQUINA DE SOUZA MOURA) | BRANCOLFORMOLESSENCIA DE LAVANDAESSENCIA DE RASTROESSENCIA DE EUCALIPIDO HIDROSOLUVELESSENCIA DE JASMIMESSENCIA DE COCOESSENCIA DE ERVA DOCEESSENCIA DE LIMÃOESSENCIA DE MAÇAACIDO SUFURICOLAURULAMIDAPHCORANTE (AMARELO,VERDE E VERMELHO) FORTE C/100 ML.CAUSTICAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS A CASA DA MULHER, CONFORME REQ. 039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/07/2003 | 27.20 | 10949816000110 | HENRIQUE RENDAS | AGULHA DE MAO (PAPELOTE)LINHA DE BIRDAR PONTE CRUZ EM TUBO CORES VARIADASTINTA P/PINTURA EM TESCIDOS CORES VARIADASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS A CASA DA MULHER, CONFORME REQ.039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/07/2003 | 86.25 | 02341223000148 | ARMARINHO S. JOSÉ ( PER OVE ZALL) | LINHA CROCHET P/FIO 1.000 CORES VARIADASAGULHA DE CROCHET 2/4/6 02 UNID. DE CADA NºETAMINE TECIDOAGULHAS S/PONTA DE MAOSTESOURA DE COSTURALINHA DE COSTURA TAMANHO GRANDE COR PRETA/BRANCAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS A CASA DA MULHER, CONFORME REQ.039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | pagamento referente ao adiantamento para pequenos servicos destinados a secretaria de assuntos juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/07/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | pagamento referente a uma locacao de um automovel marca Fiat locado a secretaria de assuntos juridicos, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/07/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | pagamento referente a locacao de dois veiculos, um Fiat Brava SX de placa MOM 1991 e um santana de placa KIW 7617 para uso da secretaria de assuntos juridicos, conforme nota fiscal nº 001529 em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035917 | 23/07/2003 | 70.00 | 03462979000108 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE JOSE PINHEIRO | fornecimento de 07 2ª vias de certidoes de nascimento, obitos e guias de enternamentos ref.ao mes de junho/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/07/2003 | 2404.80 | 09380312000142 | FARMACIA VETRINARIA LTDA. | FOLISUPER DE 1.000 MLFORMICIDOL 1.000 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA/COORD. DE DESENVOLVIMNETO RURAL,QUE AFETAM AS CULTURAS AGRICOLAS DE C. GRANDE, CONFORME REQ.017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 23/07/2003 | 36.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO CONDUZIR O SR. AURELIO FERNANDES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONVENIO - TRANSPORTE ESCOLAR, NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016254 | 23/07/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 12/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016255 | 23/07/2003 | 159.10 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VAKE TANSPORTE PARA OS SERVIODRES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016256 | 23/07/2003 | 25501.85 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016257 | 23/07/2003 | 1038.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS E ESTANTES DAS ESCOLAS: GABRIEL SOARES E PEDRO GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016258 | 23/07/2003 | 906.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇAO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E ESTANTES DAS ESCOLAS: SEVERINO DIONISIO E SAO CLEMENTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016259 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016260 | 23/07/2003 | 960.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BATERIA DE BANHEIROS DA SCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016261 | 23/07/2003 | 1040.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016262 | 23/07/2003 | 900.00 | 00088481255491 | ISAIAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA PE. EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016263 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 CÔMODAS, 02 SAPATEIRAS E 02 ESTANTES. APLICAÇÃO NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: SEVY COENTRO E LUZIA DANTAS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016264 | 23/07/2003 | 1607.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016265 | 23/07/2003 | 800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA NA ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016266 | 23/07/2003 | 800.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CANTINA DA ESCOLA LILIOSA BARETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016267 | 23/07/2003 | 700.00 | 00002726477488 | JOSIVALDO RAIMUNDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, FAIXAS, TRANSPARÊNCIAS E ENCADERNAÇÃO. APLICAÇÃO NAS OFICINAS D ENCONTRO PEDAGÓGICO COM: PROFESSORES, TÉCNICOS E DIRETORES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016269 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016270 | 23/07/2003 | 180.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA NIVONETE FREIRE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016271 | 23/07/2003 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA JOSINETE J. RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÕES SOBRE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016272 | 23/07/2003 | 236.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIAPR DE REUNIÕES SOBRE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016273 | 23/07/2003 | 144.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS PROFESSORAS: MARIA JOSINETE E MARIA DO SOCORRO, PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES SOBRE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016274 | 23/07/2003 | 108.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR PEDRO LUCIO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016277 | 24/07/2003 | 288.00 | 00052701921449 | MARIA VERONICA MOURA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXII SIMPOSIO NACIONAL DE HISTORIA, NO CAMPUS I DA UFPB, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035949 | 24/07/2003 | 4690.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 700 ALMOÇOS PARA A CONFERENCIA DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/07/2003 | 600.00 | 00040856925420 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM ESTUDANTES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 24/07/2003 | 6353.75 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03/GP/PMCG. FAV. RUAN PUBLICIDADE LTDA, NFS.000509 E 2769 FAT.MIX 000136 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/07/2003 | 265.00 | 41137241000164 | GRAN -PEÇAS (JOSÉ lUIS PEREIRA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVA DO VEICULO CAMINHAO FORD COLETOR ,PLACA MOF-6571 DA SECRETARIA SESUR, CONFORME REQ. 033/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/07/2003 | 6.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VVALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL A RUA-JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000019391-2 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/07/2003 | 775.00 | 24495962000127 | KITTUTS LANCHONETE LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (155) CENTO E CINQUENTA E CINCO REFEIÇOES P/A SECERETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,VALOR ESTE P/REFEIÇAO DE R$ 5.00 (CINCO REAIS), CONFORME REQ.025/03 , N/FISCAL 0438 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/07/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃ DE UM VEÍCULO SANATANA PLACA KKS 7465 P/ USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 001530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/07/2003 | 7830.00 | 35434810000130 | NARBOL NACIONAL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CONTETOR DE RESIDUOS MSD C/02 RODAS PADRÃO AMERICANO (FABRICADO DE ACORDO C/NORMAS DEFINIDAS ASNI 245-30,CP LIQUIDA 240 L, FAB CITECAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE UEBANISMO E LIMPEZA URBANA (DELUR), COMFORME REQ. 107/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020195 | 24/07/2003 | 38272.29 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERV. COMPLEMENTAÇÃO DE TERREP. PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS E REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE GALANTESERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E REDE DE ESGOTO DA RUA CHÃ E JOANA ALVES DE MELO, NO DISTRITO DE GALANTE,REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONT. DE EXEC. DE OBRAS Nº 033/2003-PMCG/SOSUR -CARTA CONVITE Nº 097/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000199 E RECIBO EM ANEXO. | 01012003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020251 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CONSULTORIA ATUANDO NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOPITAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020196 | 25/07/2003 | 2000.00 | 00049597159449 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | SERV.DE MAO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇAO DOS BRINQUEDOS DA PRACA DO ROSARIO E PARQUE DA CRIANÇA II, NOS BAIRROS DO SAO JOSE E CATOLE, EM C.GRANDE, REF.A 1ª PARCELA C/BOLETIM DE MED. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020197 | 25/07/2003 | 102000.80 | 03352737000161 | CONESP - CONSTRUTORA ESPERANÇA LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO CENTRO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 027/2003-PMCG/SOSUR TOMADA DE PREÇO Nº 010/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 00016 E RECIBO EM ANEXO. | 01022003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020198 | 25/07/2003 | 271992.59 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES, OBJ.DO CONTRATO Nº 010/2001-SESUR/PMCG, DE 01 A 30 DE JUNHO/03 C/3ª MED. DA RENOVAÇAO DO CONTRATO, RECIBO E NF.000988 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020199 | 25/07/2003 | 171884.62 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | LOCAÇAO DE CAMINHOES TIPO CAÇAMBA E EQUIPAMENTOS PESADOS P/SERV. DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS E CANAIS OBJ.CONTRATO Nº 006/2001-PMCG/SESUR E REAJUSTE DE 01 A 30 DE JUNHO/03, NF.000986 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/07/2003 | 15.23 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA COORD. DE TURISMO, NO MES DE JULHO/03, CONFORME FATURA 0080960260599 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/07/2003 | 75.74 | 00014892162434 | PEDRO FRANKLIN DE SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO 2001/2002. POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/07/2003 | 140.00 | 00001881748421 | MARIA HELANA CORIOLANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/07/2003 | 500.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA FAZER O CURSO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA MODALIDADE ESPECIALIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/07/2003 | 400.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/07/2003 | 100.00 | 00003968399404 | ANGELA LUZIA NUNES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/07/2003 | 360.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 30/06, 04,06,10,12,15.16/07/2003.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035918 | 25/07/2003 | 400.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO NA COMEMORAÇÃO DOMINGO NO PARQUE, NO DIA 20/07/2003, NO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035919 | 25/07/2003 | 240.00 | 00004418269460 | LENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035920 | 25/07/2003 | 350.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO PERIODO DE NOV/DEZ/2002 E DE JANEIRO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 25/07/2003 | 350.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2002 E DE JANEIRO A MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035922 | 25/07/2003 | 300.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2002 E DE JANEIRO A ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035923 | 25/07/2003 | 240.00 | 00040728650444 | CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO A FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035924 | 25/07/2003 | 150.00 | 00018719882840 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MARÇO E ABRIL/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035925 | 25/07/2003 | 150.00 | 00005121669437 | JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035926 | 25/07/2003 | 240.00 | 00001279317400 | JOSÉTE FERNANDES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035927 | 25/07/2003 | 100.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035928 | 25/07/2003 | 140.00 | 00005294066408 | MARCIA DA SILVA MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035929 | 25/07/2003 | 100.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035930 | 25/07/2003 | 120.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035931 | 25/07/2003 | 80.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035932 | 25/07/2003 | 60.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035933 | 28/07/2003 | 80.00 | 00002528665415 | CONFERENCIA VICENTINA SÃO JOSÉ | valor correspondente a ajuda financeira para saldar debito de aluguel, referente aos meses de novembro e dezembro de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035934 | 28/07/2003 | 60.00 | 00002424400458 | VILMA VENANCIO | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEDITO DE ALUGUEL, PARA PESSOA RECONHECIDA POBRE REF;MES DE AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035935 | 28/07/2003 | 100.00 | 00002177952425 | GERLANE MARIA TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035936 | 28/07/2003 | 60.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035937 | 28/07/2003 | 100.00 | 00056838654415 | JOSIMAR RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035938 | 28/07/2003 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 28/07/2003 | 100.00 | 00099704234449 | ARLINDO FLOR DA SILVA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035940 | 28/07/2003 | 60.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035941 | 28/07/2003 | 200.00 | 00025183842434 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035942 | 28/07/2003 | 60.00 | 00064379299449 | ANTONIO IBIAPINO RAMOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035943 | 28/07/2003 | 60.00 | 00093107382434 | SERGIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035944 | 28/07/2003 | 200.00 | 00002713514460 | MARIA JOSÉ ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOV/DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/07/2003 | 258.93 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/07/2003 | 94170.88 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/07/2003 | 81.79 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/07/2003 | 585.24 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/07/2003 | 96849.49 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/07/2003 | 963.68 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/07/2003 | 4715.81 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/07/2003 | 429809.71 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/07/2003 | 5516.71 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/07/2003 | 1260.73 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/07/2003 | 161489.77 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/07/2003 | 2693.53 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/07/2003 | 1061.34 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADO | PRANCHA DE LOUROBLOCO DE 15 MM.FOLHAS DE COMPENSADO DE 04 MM.DURAPLAC DE 04 MM.VERNIZ COPALLIXA DE 80LIXA DE 120APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/GRAFICA MUNICIPAL, CONFORME REQ.062/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/07/2003 | 149.90 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | FIO 14FIO 12ATERRAMENTO (ASTE)CANALETA C/10FITA ISOLANTE GRANDETOMADA DE COMPUTADOR CISTEMA XLAMPADA FLUORESCENTE DE 40 WHTS COMPLETALAMPADA ENCANDESCENETE DE 6 WHTS COMPLETAINTERRUPTORES DE 01 SEÇÃO CISTEMA XAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PROTOCOLO, CONFORME REQ.059/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/07/2003 | 667.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE (15) QUINZE CARTUCHO DE TINTA COLOR E PRETO, P/IMPRESSORAS E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA HP DESK JET 820 C + CARRO E CABEÇA,CONFORME N/FISCAIS DE SERVIÇOS 000213 ,000214 , REQ. 027/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SAD), NO MES DE JULHO/2003, CONFORME MEMO, 005/03 E RECIBO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/07/2003 | 3525.22 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03,CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/07/2003 | 1200.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES-BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82,PLACA MNR-8014-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03, CONFORME COPIA D CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/07/2003 | 106.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MIRON,LOCALIZADO ARUA APRIGIO VELOSO,S/N, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/07/2003 | 13901.16 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/07/2003 | 609002.98 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/07/2003 | 71794.13 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/07/2003 | 193616.90 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/07/2003 | 24970.62 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/07/2003 | 923.01 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/07/2003 | 201.49 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020200 | 28/07/2003 | 22654.92 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E MUTIRÃO/SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 034/2002 - SIN/PMCG - TP Nº 01SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E SERROTÃO/MUTIRÃO, EM CAMPINA GRANDE, REF.A 8ª MEDIÇÃO DO CONT.DE EXEC.OBRAS Nº 034/2002-SIN/PMCG-TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2002, RELATIVO AO CONVENIO Nº 408/01-FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE DO MIN. DA SAÚDE/PMCG, CONFORME BOLETIM DE M | 00662002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020201 | 28/07/2003 | 494543.82 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REF. AO REAJUSTAMENTO(PARTE) DA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 033/2000-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA. COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71-2001-CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PM | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020202 | 28/07/2003 | 75207.43 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REF. AO REAJUSTAMENTO(PARTE) DA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 033/2000-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA. COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71-2001-CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PM | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/07/2003 | 157.58 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/07/2003 | 145511.02 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/07/2003 | 658.35 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, PAGA EM JULHO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025737 | 28/07/2003 | 1400.00 | 00004994883424 | ADELMO LOPES BARROSO | APRESENTAÇÀO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025738 | 28/07/2003 | 250.00 | 00003840627419 | ANTONIA ALVES BEZERRA | SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SÍTIO SÃO JOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003. NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 28/07/2003 | 450.00 | 00002237979448 | BRUNO BARBOSA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DOS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025740 | 28/07/2003 | 350.00 | 00078852420487 | EDVANIA VIDAL DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE ROLETA NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO D MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025741 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GERALDO IDALINO LUIZ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO DE REBECA PAU E COURO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025742 | 28/07/2003 | 250.00 | 00001177825481 | JASSYARA GOMES DE MELO | SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SITIO SÃO JOÀO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025743 | 28/07/2003 | 400.00 | 00004840606439 | EDJANE DOS SANTOS LIMA | SERVIÇOS DE CEVADEIRA DA CASA DE FARINHA DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DOS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025744 | 28/07/2003 | 600.00 | 00002505345414 | GLAUCIO BEZERRA GOMES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS REFLETORES E PARTE ELETRICA DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÀO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025745 | 28/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRACI DA SILVA MACIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CEVADEIRA DA CASA DE FARINHA, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025746 | 28/07/2003 | 1400.00 | 00091806135434 | IVANILDO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 28/07/2003 | 500.00 | 00028499123449 | JOACIR RICARTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA/LOGISTICA NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025748 | 28/07/2003 | 350.00 | 00046803149404 | JOÃO CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BONECA MALUCA, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025749 | 28/07/2003 | 900.00 | 00003798345457 | JOELSON AMORIM DA COSTA | VR. REF. AOS SERV. DE FORNECIMENTO DE MANDIOCA PARA A CASA DE FARINHA DO SITIO SAO JOAO, DENTRO DAS FESTIV.O MAIOR SAO JAO DO MUNDO, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025750 | 28/07/2003 | 700.00 | 00025186485420 | JOSÉ ALVES DE SOUSA | SERVIÇOS DE TRATADOR DE ANIMAIS E APOIO AO MOMENTO JUNINO, NO SITIO SAO JOAO, DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025751 | 28/07/2003 | 600.00 | 00069164282449 | jose armando andrade dos santos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRA-MESTRE NA CASA DE FARINHA DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025752 | 28/07/2003 | 1400.00 | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CELESTINO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA DE PIFANO NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003,NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025753 | 28/07/2003 | 1400.00 | 00020494360410 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA DE PIFANO, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025754 | 28/07/2003 | 900.00 | 00044841388753 | JOSE SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 28/07/2003 | 400.00 | 00005078112405 | JOYCEMARY FACUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CEVADEIRA NA CASA DE FARINHA DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025756 | 28/07/2003 | 1400.00 | 00002873530448 | MARCO LUCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA DE PIFANO, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025757 | 28/07/2003 | 400.00 | 00004222189448 | MARIA CKRISTHIANE DA SILVA LOPEZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MULHER RENDEIRA NO SÍTIO SÃO JOÃO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025758 | 28/07/2003 | 450.00 | 00002951308493 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SARAIVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025759 | 28/07/2003 | 450.00 | 00037678744404 | MARIA DO SOCORRO FACUNDO DA SILVA | VR. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA NO SITIO SAO JOAO, DENTRO DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025760 | 28/07/2003 | 350.00 | 00000823788431 | MARIA JOSÉ TAVARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025761 | 28/07/2003 | 400.00 | 00005530277438 | MARLI ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CEVADEIRA NA CASA DE DE FARINHA DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025762 | 28/07/2003 | 1400.00 | 00005097115457 | MICHEL PLATINY GOMES | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 28/07/2003 | 800.00 | 00098187422491 | MIGUEL RODRIGUES ALBUQUERQUE DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025764 | 28/07/2003 | 350.00 | 00001041200455 | PATRICIA FRANCELINO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO SITIO SÃO JOAO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/03, NO PERIODO DE 03/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025765 | 28/07/2003 | 850.00 | 00004503491440 | PAULO PAULINO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MANDIOCA PARA A CASA DE FARINHA DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025766 | 28/07/2003 | 1400.00 | 00004478424470 | ROGERIO SOUZA MORAES | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE PIFANO, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025767 | 28/07/2003 | 800.00 | 00082695636415 | RONALDO ALVES DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025768 | 28/07/2003 | 1000.00 | 00049100351415 | RUFINO CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MESTRE NA CASA DE FARINHA DO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025769 | 28/07/2003 | 450.00 | 00088622614468 | SANDOVAL FRANCISCO ARAÚJO | SERVIÇOS DE DESFIBRADOR DE AGAVE NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025770 | 28/07/2003 | 450.00 | 00014117754491 | SEBASTIÃO BORGES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BODEGUEIRO NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 28/07/2003 | 450.00 | 00043719090434 | TELMA SUELI BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SÍTIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025772 | 28/07/2003 | 450.00 | 00000952270404 | TRYCIA ANDREZZA DA CUNHA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025773 | 28/07/2003 | 1400.00 | 00052307581553 | VALDECK REIS DE ALMEIDA | APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA BANDA DE PIFANO NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 29/07/2003 | 9635.80 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 29/07/2003 | 437061.82 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 29/07/2003 | 15496.25 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/07/2003 | 48.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | ROLO DE TEXTURAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS (10) DEZ CASAS POPULARES NO BAIRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 110/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/07/2003 | 510.00 | 40945461000232 | MADEREIRA COLOMBO | JANELA DE MADEIRA DE 1X1 (NÃO DE AOALHO)PORTA FICHADA 0.70X2.10APLICAÇÃO: P/A SECRETARIOA SOSUR, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE (10) DEZ CASAS POPULAR, NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ.109/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/07/2003 | 276.00 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CANALETAS DE CONCRETO 19X19X25APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADAS AS (10) DEZ CASAS POPULAR NOS BAIRRO DAS CIDADES,CONFORME REQ.112/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/07/2003 | 2795.60 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | TEXTURA DE 18 LITROS (LATA)BROXASROLO DE ESPUMA DE 10 CM.TRINCHA DE 2"TRINCHA DE 3/4SOLVENTE DE 05 LITROSTRAPOESMALTE MARRON CONHAQUETINTA CERAMICACAL MEGAO C/10 KGS.LIXA 100LIXA 80MASSA OLEO CORALARMADOR DE REDECAIXA DE ESGOTO C/TAMPA/CONCRETOCANTONEIRA DE FERRO 6.0 M-50X50X2 MMZARCÃO LARANJA COM 3.6 LITROS APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (10) DEZ CASA POPULAR NO BAIRRO DAS CIDADES.CONFORME REQ.110/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 29/07/2003 | 641.57 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 29/07/2003 | 72715.89 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030030 | 29/07/2003 | 1000.00 | 00023705728415 | JOSÉ SIMPLICIO DOS SANTOS | VR.REF. AO ADIANTAMENTO PARA SUPRIR COM DESPESAS DE SERV. DA SEPLAN, C/RECIBO E MEMO Nº 293 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020203 | 29/07/2003 | 11395.03 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE. REF. A CONTRA-PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 125459-71/2001 CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG.RELATIVA AO REAJUSTAMENTO(PARTE) DA 16ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTRE A PMCG/ | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/07/2003 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE AVISOS/COMUNICADOS NO PERIODO DE 01 A 30/06/2003 CONFORME FATURA Nº 004879 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/07/2003 | 28.85 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR NORTE (TERREO), NO MES DE JULHO/03, CONFORME FATURA DE Nº 0090112074918 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/07/2003 | 29.56 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE TURISMO (SEDE) FATURA DE Nº 0090118086568, NO VALOR DE R$ 21.97 E SECRETARIA (SEDUC) FATURA DE Nº 0090116052367 NO VALOR DE R$ 7.59 NO MES DE JULHO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/07/2003 | 230.00 | 00092964788472 | SUELI MORAES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RANIERY MORAIS COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CEL E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/07/2003 | 1512.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO/JOÃO PESSOA NOS PERIODO 10 A 14/07 E 21 A 23/07/2003, A COMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/07/2003 | 250.00 | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/07/2003 | 249698.22 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 29/07/2003 | 693.18 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 29/07/2003 | 2000.00 | 08531584000133 | VIDRAÇAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MOLDURAS DE MAD.REFOR.14X700P/FOTOS DA PREFEITA COM VIDROS E PASPATUR COM SUAS RESP. MONTAGENS(T 55X45), CONFORME NFS.1387 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016278 | 29/07/2003 | 525.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50M DE FELTRO RESINADO TIPO B APLICAÇÃO: SALAS DE LEITURAS DAS ESCOLAS DA RED MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/07/2003 | 1296.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2003 TRATAR DE ASSUNTOS PERTINETE A ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO MINISTERIO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/07/2003 | 416.49 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS P/O CONSELHO TUTELAR SUL,CONFORME N/FISCAIS: 001672, 001673, 001674 E REQ.076/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/07/2003 | 335.36 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | DESINFETANTE C/02 LITROSDETERGENTE C/02 LITROSPANO DE CHAOPANO DE PRATOBALDE DE 21 LITROS (IGUAL)VASSOURARODOCAFE 250 GRAMASLEITE LEBOM DE 200 GAMASBISCOITO MAIZENA DE 400 GRMASBISCOITO CREAMCRAKER DE 400 GRAMASFUBA DE 500 GRAMASAÇUCAR COPO DESCARTAVEL DE 180 ML.COPO DESCARTAVEL DE 50 ML.ALCOOL DE 500 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR SUL,CONFORME N/FISCAL 010757 E REQ.073/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035945 | 29/07/2003 | 200.00 | 00071460047400 | VALDERI FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035946 | 29/07/2003 | 120.00 | 00042485916420 | MARIA DO CARMO LIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035948 | 29/07/2003 | 340.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE BODOCONGÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ªS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036062 | 29/07/2003 | 1500.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES - SANDUICHES E ENROLADINHOS PARA REUNIÃO DE TECNICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035828 | 30/07/2003 | 205.84 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO, PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 30/07/2003 | 6680.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEMAS-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/07/2003 | 1600.00 | 41136029000182 | ALMIR ZECA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A CASA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/07/2003 | 220.50 | 24103954000198 | JOSÉ CARLOS ALVES | CALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOTTONS PERSONALIZADOS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO- PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/07/2003 | 50.00 | 00000822562413 | CHARLES MOURA DE PAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO COMPUTADOR DA CASA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/07/2003 | 870.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA MULHER, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/07/2003 | 1500.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 2.800 FOLDERS TAMANHOS DIVERSOS PARA DIVULGAÇÃO, SEMINARIO DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO- CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/07/2003 | 130.00 | 12670774000109 | BRUNO VIVENTE MAURICIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER, PARA A CASA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/07/2003 | 80.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS PROMOCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/07/2003 | 120.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM ARRANJO EM FLORES NATURAIS E DOIS BOUQUETS EM ROSAS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/07/2003 | 625.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA. | SALGADO FRITOSALGADO ASSADOBOLOREFRIGERANTE DE 02 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS/PLENARIO DAS MULHERES, CONFORME REQ.068/03 E N/FISCAL 001160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2003 | 1152.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA BRASILIA.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016279 | 30/07/2003 | 800.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS EM EVENTOS PORMOVIDA POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016280 | 30/07/2003 | 300.00 | 00001103702440 | JOSE LEOCÁDIO BEZERRA | CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL SOBRE A LITERATURA DE CORDEL NA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016281 | 30/07/2003 | 1735.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL REPOGRÁFICO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016282 | 30/07/2003 | 540.00 | 00041441940430 | FLAVIO MARCONI PAIVA NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 72M2 DE GESSO, NA SALA DE REUNIÕES DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016283 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00037384198453 | GERALDO SALVIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM INAUGURAÇÃO DE ESCOLAS E NO SEMINÁRIO SOBRE AVALIAÇÃO COM PROFESSORES DO PRIMEIRO CICLO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/07/2003 | 1100.00 | 03189619000184 | NASCIMENTO E EULALIO LTDA | cadeiraAPLICAÇÃO SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: MARIA ANUNCIADA BEZERA, ANA AZEVEDO, WILLIAMS ARRUDA, HENRIQUE GUILHERMINO, SEVY COENTRO, LUZIA DANTAS E EPITÁCIO PESSOA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016285 | 30/07/2003 | 200.00 | 00001900596482 | MARIA APARECIDA CRUZ PEREIRA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016286 | 30/07/2003 | 80.00 | 00038173034400 | CRISTINA SALES CRUZ | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016287 | 30/07/2003 | 200.00 | 00059428147400 | CLÁUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016288 | 30/07/2003 | 40.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016289 | 30/07/2003 | 320.00 | 00020336560478 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016290 | 30/07/2003 | 160.00 | 00097837920406 | DENIZE DE OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016291 | 30/07/2003 | 200.00 | 00082617759415 | ANA CLÁUDIA SOARES PINTO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/07/2003 | 300.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016293 | 30/07/2003 | 300.00 | 00050401130487 | LUCIENE DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016294 | 30/07/2003 | 300.00 | 00048251755468 | MARIA BETANIA FERNANDES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016295 | 30/07/2003 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016296 | 30/07/2003 | 40.00 | 00021892083434 | ANA CRISTINA FARIAS RAMOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016297 | 30/07/2003 | 160.00 | 00046802916487 | CLEONICE AGRA DO Ó | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016298 | 30/07/2003 | 40.00 | 00051476401420 | MARIA DE FATIMA ESPÍNOLA FREIRE | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016299 | 30/07/2003 | 300.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016300 | 30/07/2003 | 40.00 | 00025074458404 | MARIA ELIZETE DE LIMA MELO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016301 | 30/07/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016302 | 30/07/2003 | 40.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016303 | 30/07/2003 | 80.00 | 00020634277472 | VERONICA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO TERCEIRO CICLO NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016304 | 30/07/2003 | 200.00 | 00069030456434 | JUSSARA NATÁLIA MOREIRA BELÉNS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO D0 TERCEIRO CICLO NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016305 | 30/07/2003 | 200.00 | 00046807233434 | ROSA LUCIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO D0 TERCEIRO CICLO NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/07/2003 | 259.84 | 00021888612487 | MARIA MADALENA RAMALHO PEREIRA | CORRESPONDENE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016307 | 30/07/2003 | 6125.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 250 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016308 | 30/07/2003 | 260.00 | 12673224000143 | jose nazareno de lima alves | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA. APLICAÇÃO VEÍCULO VAN DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016309 | 30/07/2003 | 300.00 | 00016092708434 | JOSE SAMPAIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: LUIZ JOAQUIM AVELINO E JEREMIAS SÉRGIO DE ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016310 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000897395409 | JOSE TARCISIO PEREIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: PADRE EMÍDIO VIANA E JOSÉ VIRGINIO DE LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016311 | 30/07/2003 | 220.00 | 04493115000116 | RTP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO PROFISSIONAL ANTONIO CARVALHO SOUZA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016312 | 30/07/2003 | 350.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MURO DA ESCOLA PADRE BOER, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016313 | 30/07/2003 | 800.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA LILIOSA BARETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/07/2003 | 800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARRUDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016315 | 30/07/2003 | 960.00 | 00089630521849 | EDNALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA NOVA BATERIA DE BANHEIROS DA ESCOLA AGEU GINOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016316 | 30/07/2003 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESOCLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016317 | 30/07/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016318 | 30/07/2003 | 990.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE ARMÁRIOS, MESAS E CARTEIRAS DAS ESCOLAS: PEDRO II, INÁCIO AZEVEDO E OEDRO GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016319 | 30/07/2003 | 1020.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO D CARTEIRAS, ESTANTES, MESAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS: JOSE LEAO, ISAIS RAPOSO, CRUZ E SOUZA E INÁCIO LUIZ DE LIMA , DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016320 | 30/07/2003 | 300.00 | 00039615626449 | EDILMA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COMISSÃO ORGANIZADORA DA REUNIÃO CINJUNTA DE AVALIAÇÃO COM PROFESSORES, TEÇNICOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/07/2003 | 240.00 | 00089317610404 | KLEANE PANTOJA GORGONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIAROA NA SEC. DE DES. ECONOMICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 30/07/2003 | 100.00 | 00005666706403 | JAQUELINE DA SILVA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 30/07/2003 | 500.00 | 00067481981434 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA KASISKI TIPO MOTO PLACA MOM-4367, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2003 | 1224.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | Referente ao pagamento de diarias viagem para Brasilia no periodo de 30/07/2003 a 01/08/2003. Tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/07/2003 | 3600.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PROCOM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/07/2003 | 900.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2003 | 2940.00 | 00002413399445 | EDBERGUE DA SILVA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUSEU DO ALGODÃO E SECRETARIA DE SAÚDE/PMCG NO PERIODO DE (14) CATORZE DIAS NESTE MES DE JULHO/03,CUMPRINDO-SE DIARIAMENTE OS HORARIOS DIURNO DE 07:00 ÀS 19:00 HS. E NOTURNO DE 19:00 ÀS 7:00 HS.DIAS ÚTEIS E FERIADOS COM UM CONTIGENTE DE (10) HOMENS REVESANDO-SE NOS HORARIOS ACIMA MENCIONADOS ,CONFORME REQ.030/03,RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/07/2003 | 5096.00 | 00004655144483 | DANIELLI LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2003 | 230.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS(02) GRINALDAS GRANDES 31/8 E 29/01 E UM (01) BOUQUET.CONFORME NOTA DE PEDIDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2003 | 324.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2003 | 325.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRTO BANCARIO NO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/07/2003 | 15984.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/07/2003 | 15351.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª,2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/07/2003 | 365008.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPORTE, PARCELA DE REFINANCIAMENTO DE DIVIDAS COM A UNIÃO, CONTRATO Nº 99/18919, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/07/2003 | 150077.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM DE JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/07/2003 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO NO DETº DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/07/2003 | 156.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE IPTU, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/07/2003 | 256.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS RELACIONADAS A DIVIDA ATIVA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/07/2003 | 946.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS SOBRE ISS DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/07/2003 | 73.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 220-0 DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/07/2003 | 283.52 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2003 | 235.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONDORMEDOCUMENTO Nº 2624996 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2003 | 560.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS VANS COM AR CONDICIONADO E CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS CADA, DESTINO C.GRANDE Á CAAPORÃ EM 13/07/2003 CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 0082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/07/2003 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 10/07/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/07/2003 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP, DEBITADO EM C/C NO DIA 15.07.2003, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JULHO/02, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/07/2003 | 191.93 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/07/2003 | 1095.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE, SOBRE MOVIMENTO DESTA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/07/2003 | 3520.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM C/C Nº 86.505-2, NO DIA 07/07/03, SOBRE LANÇAMENTO DO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/07/2003 | 215.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO RELATIVO AO PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 8.948-6, CONFORME ESPECIFICADO EM AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/07/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DO DEBITO RELATIVO AO BASEP, DESCONTADO EM C/C Nº 283.141-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/07/2003 | 2.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO RELATIVO AO PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE Nº 7.665-1, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/07/2003 | 104.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/07/2003 | 221.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM C/C DURANTE O MES DE JULHO/03 SOBRE COMISSÕES DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2003 | 410.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIAS 02 E 16/07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020204 | 30/07/2003 | 1328.00 | 00015208133415 | PAULO JORGE SOARES AZEVEDO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.P/DECRETO Nº3.027/2002 DE PARTE DE UM TERRENO, LOC.NO L 07- QUADRA F - LOT.DINAMERICA,EM BODOCONGÓ, PERTENCENTE A PAULO JORGE S.AZEVEDO, CONF.PROCESSO Nº 009/2003, RECIBO E DOCUMENOTS ANEXOS. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020205 | 30/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | SERV. DE SOLDA E RECUPERAÇAO DO RADIADOR DA TOYOTA MNH 3107, SERV.LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DO RADIADOR C/NF.3482 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/07/2003 | 3500.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | REFERENTE A CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO FINAL DO TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA - TPC, DO PROGRAMA HABITAR-BRASIL/BID. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030032 | 30/07/2003 | 1080.00 | 00071440755434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE AO CURSO DE MANICURE, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO TRABALHO SOCIAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 125.459-51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030033 | 30/07/2003 | 2160.00 | 00000975124439 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A CURSOS DE CROCHÊ, E PONTO DE CRUZ, GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO TRABALHO SOCIAL, COM RECURSOS DO CONTRATO 125.459-51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030034 | 30/07/2003 | 1150.00 | 00084119365468 | ADRIANA GAIÃO PEREIRA | CURSO CULINARIA- GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO TRABALHO SOCIAL, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 125.459-51. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/07/2003 | 1920.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2003 | 360.00 | 00000079502415 | TELMO SILVA DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 20/05 E 13/06/2003.PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SUDEMA E SUDENE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 30/07/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025774 | 31/07/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VR. REF. AOS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORD. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025775 | 31/07/2003 | 220.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DUAS IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/07/2003 | 4620.00 | 00000327778415 | ESPOLIO DE RAIMUNDO VIANA DE MACEDO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISVALOR DA DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.050/2003 DE UM LOTE DE TERRENO SOB Nº 17 DA QUADRA 39 DO LOTEAMENTO JARDIM DA PRATA NO BAIRRO DA PRATA, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A RAIMUNDO VIANA D MACEDO (ESPOLIO) CONFORME PROC. Nº 0400/2003. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020252 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CONSULTORIA ATUANDO NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOPITAIS, DIMINUINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS, SEM AFETAR A QUALIDADE, USANDO NOVAS TECNOLOGIAS AINDA NÃO DESENVOLVIDAS POR NOSSOS ENGENHEIROS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 035/2003 -CIM/GTZ/PMCG/SOSUR E O ENG.WERNER WOLF, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/07/2003 | 15710.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA (CIDADE ANTIGA), CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/07/2003 | 10.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NO EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/07/2003 | 19.80 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/07/2003 | 800.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ 5648 PRESTANDO SERVIÇOS Á COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/07/2003 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REFERENTE A IRRADIAÇÃO DE AVISOS/COMUNICADOS NO PERIODO DE 01 A 30/07/2003 CONFORME FATURA Nº 004928 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2003 | 1796.70 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A BILHETE PASSAGENS AEREA EM NOME DE SR ANDRE CARVALHO E DA SRA MARCIA COUTINHO NO TRECHO JÃO PESSO/SALVADOR/JOÃO PESSOA.CONFORME FATURA Nº 087603/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO SANTANA DE PLACA KKS 7465 P/USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO DE 2003.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 001559 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2003 | 1602.21 | 00032352042453 | Fatima Maria Silva Durand Pinto | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CODIFICAÇÕES DAS VERBAS SALARIAIS E VANTAGENS DA SERVIDORA EM ESPECIAL DOS QUE HAVIAM CONSEGUIDO DITAS INCORPORAÇÕES E VANTAGENS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/07/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA COM SOFTWARE EXLCUSIVO COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FINANÇAS PUBLICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003.CONFORME NOTA FÍSCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA N DE OLANDA TORQUATO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGENS PARA CONGRESSO DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGENS PARA CONGRESSO DE ESTUDANTES CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00075623269400 | CÍCERA DOS SANTOS LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/07/2003 | 350.00 | 00079822924453 | HERBET FARIAS DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/07/2003 | 350.00 | 00082625557400 | JAQUELINE BARROS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO DETRAN CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/07/2003 | 200.00 | 00003441079493 | SIMONE DINIZ MARCIANO ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PRA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/07/2003 | 162.00 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | BOBINA DE PAPEL P/FAX HF 1000 APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 068/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/07/2003 | 300.00 | 00079706240497 | OSMARINA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/07/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MALBA KALINE VIEIRA DAMACENO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTOS A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/07/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/07/2003 | 75600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/07/2003 | 3360.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/07/2003 | 90694.38 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/07/2003 | 3695.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/07/2003 | 6795.12 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/07/2003 | 15394.48 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/07/2003 | 2302.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/07/2003 | 18873.35 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/07/2003 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/07/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/07/2003 | 74.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/07/2003 | 88.44 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 31/07/2003 | 1116.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/07/2003 | 16888.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 31/07/2003 | 30.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 31/07/2003 | 16174.79 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/07/2003 | 47149.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/07/2003 | 4187.35 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/07/2003 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/07/2003 | 61047.58 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/07/2003 | 12234.10 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incoporação da Câmara de Vereadores de Campina GrandeEMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 31/07/2003 | 540.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL-CARRO DE SOM-EM SHOW GOSPEL, NO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE, CATOLE, SANDRA CAVALCANTE, ITARARE, ESTAÇÃO VELHA, JARDIM BORBOREMA, COMUNIDADE DO ARAXA E SABLE DE BODOCONGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 31/07/2003 | 92.00 | 00000000000000 | JOSIMAR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 31/07/2003 | 2100.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA PARA BANDA MARCIAL DO SITRITO DE GALANTE REF. AO FARDAMENTO DA MESMA, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 31/07/2003 | 1436.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE CLAUDIA DO SOCORRO A. DE LIMA, MARIA GORETTI PEREIRA DINIZ, WASHINGTON BARBOSA CIBALDE E JOSETE DE MELO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 31/07/2003 | 1224.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS COMPREENDENDO TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE JERONIMO RODRIGUES DO NASCIMENTO LISANDRA MONTEIRO NETO, VANESSA DE S.BARROSO E JOSINALDO ROSENO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 31/07/2003 | 650.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSÉ NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2003, APOIO TECNICO AO EVENTO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 31/07/2003 | 1122.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, BOLOS, SALGADOS, TORTAS E PÃES, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 31/07/2003 | 92.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO C. GRAANDE/SALVADOR, EM FAVOR DE DANIELE DANTAS DOS SANTOS, CONFORRME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 31/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO C. GRANDE/BELEM DO PARA, CONFORRME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 31/07/2003 | 100.00 | 00058295232487 | CLAUDIA DELANE SOUSA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 31/07/2003 | 100.00 | 00063132702404 | ROSINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 31/07/2003 | 300.00 | 00041049322304 | ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 31/07/2003 | 200.00 | 00002551604451 | ROSSANA PEREIRA COELHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 31/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARICÉLIA REGIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 31/07/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO C. GRANDE/RIO DE JANEIRO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 31/07/2003 | 500.00 | 00079820336449 | ADRIANA DA SILVA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICA-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 31/07/2003 | 500.00 | 00002705186492 | TONY HERBERT FREIRE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PÁGAMENTO COM DESPESAS MEDICA-HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 31/07/2003 | 200.00 | 00015103935449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 31/07/2003 | 120.00 | 00043964702404 | EDVALDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL DE ONIBUS, CONFORME DOCUMENTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 31/07/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO C. GRANDE/SÃO PAULO EM FAVOR DE EVA WILMA TAVARES, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00020628455453 | VERA LUCIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA MEDICA-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 31/07/2003 | 200.00 | 00078133840406 | SANDRO MARCOS DIAS DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 31/07/2003 | 350.00 | 00074084194387 | GARDENIA FREIRE BATSTA DUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE CONVITES DE FORMATURA DAS TURMAS DE CONCLUINTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 31/07/2003 | 250.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MARIA ROSARIO CARDOSO MAT. 17281-2 E PEDRO LUIZ FREIRE MAT. 17.564-1, NO ENCONTRO NORTE NORDESTE DE MUNICIPIOS, PARA O MEIO AMBIENTE, QUE OCORRERA DE 13 A 15 DE AGOSTO/03 EM JOÃO PESSOA, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 31/07/2003 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HONDA TIPO CG-125 TITÃ KS.PLACA-MOC-6544-PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 31/07/2003 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE IE-PLACA-KFP-7518/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2003 | 4702.90 | 02827014000109 | CASA GERMANO (JOSELITO GERMANO RIBEIRO) | CANO DE PVC 50 MM SOLDAVELREGISTRO DE 32 MMLUVA DE PVC DE 50 MMTAMPAO 60 MMCOLAR DE TOMADASADAPTADOR 25X1/2LUVA DE 60 X 50 MMTORNEIRA DE JARDIMJOELHO DE 20 MMLUVA LR DE 20 MMTAMPAO DE 32 MMLIXA D´ÁGUACIMENTO DE 50 KLS.TORNEIRA METAL DE JARDIMCOLARES DE 60X3/4APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEDE/COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,ABASTECIMENTO SINGELO D´AGUA DAS COMUNIDADES, DE FELIX AMARO,GASPAR DO SERROTÃO NO DISTRITO DE S. JOSE DA MATA, CONFORME REQ. 033/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/07/2003 | 4479.70 | 02703550000100 | ANA CARLA GOMES RIBEIRO | LUVA DE 32X25 MMADAPTADOR 25/3/4CURVA 25X90ºJOELHO DE 25 MMLUVA DE 20 MMLUVA DE 25 MMLUVA LR 20 MMCOLARES 60X20 MMJOELHO DE 20 MMT DE 25 MMCOLA DE PVC BISNAGA P/CANOUNIAO DE 25 MMUNIAO DE 32 MMLUVA DE 32 MMTAMPAO DE 32 MMTAMAPAO DE 60 MMBUCHA DE 25X20CANO DE 20 MM (TUBO)CANO DE 32 MM (TUBO)JOELHO DE 20 MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADOS A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ABASTECIMENTO CINGELO D'AAGUA DAS COMUNIDADES, DE FELIX AMARO,GASPAR E SERROTÃO NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MAT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/07/2003 | 4871.80 | 41212523000189 | CARLA CISLAYNE M. FERNENDES | CANO DE PVC 32 MM (VARA)LUVA 32X25 MMCANO 20 MM TUBO (VARA)T DE 20 MMTOMADA TRIFASICAJOELHO 20X1/2TORNEIRA DE PASSAGEM 20TORNEIRA DE PASSAGEM 1/2TAMPAO DE 32 MM.COLA P/CANO PVC(LATA)T DE 32 MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL,ABASTECIMENTO SINGELO D´AGUA DAS COMUNIDADES; DE FELIX AMARO, GASPAR ESERROTÃO, NO DISTRITO DE S. JOSÉ DA MATA,CONFORME REQ.035/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016507 | 31/07/2003 | 70.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA E TARIFA BANCARIA CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016508 | 31/07/2003 | 483.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXA E TARIFA BANCARIA, CONFORME AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016509 | 31/07/2003 | 19340.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO O ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNADOS, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016510 | 31/07/2003 | 207.63 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO O ATRASO DE PAGAMENTO DE HABITAÇÃO/CONSIGNADA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016513 | 31/07/2003 | 3047.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME AVISO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016514 | 31/07/2003 | 1890.00 | 00012561045404 | CECILIA MARIA BRANQUINHO NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016517 | 31/07/2003 | 76837.80 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A QUARTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 112(CENTO E DOZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016321 | 31/07/2003 | 40.00 | 00058770275491 | FABÍOLA DE OLIEIRA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 31/07/2003 | 150.00 | 00078880092472 | RANILDO PINTO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA FEIRA DE ARTES, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016323 | 31/07/2003 | 600.00 | 00063032040400 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016324 | 31/07/2003 | 250.00 | 00003283006407 | PAULO DA SILVA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE DOIS EXPOSITORES E PINTURA E MANUTENÇÃO DE UM CARROCEL INFANTIL, DA CRECHE MARIA CECI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016325 | 31/07/2003 | 416.19 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDÔNIO RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. APLICAÇÀO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016326 | 31/07/2003 | 240.00 | 00003055891481 | ANA ROSA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016327 | 31/07/2003 | 240.00 | 00079697879400 | ROSINEIDE JERONIMO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016328 | 31/07/2003 | 120.00 | 00054159865453 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016329 | 31/07/2003 | 120.00 | 00031858732468 | RONALDO JERÔNIMO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016330 | 31/07/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 31/07/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016332 | 31/07/2003 | 240.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016333 | 31/07/2003 | 350.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016334 | 31/07/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016335 | 31/07/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016336 | 31/07/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016337 | 31/07/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016338 | 31/07/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016339 | 31/07/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016340 | 31/07/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016341 | 31/07/2003 | 880.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 08(OITO) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016342 | 31/07/2003 | 4730.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 43(QUARENTA E TRES) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016343 | 31/07/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003.(PARCELA 06/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016344 | 31/07/2003 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016345 | 31/07/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016346 | 31/07/2003 | 300.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016347 | 31/07/2003 | 1330.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016348 | 31/07/2003 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 31/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 03/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016350 | 31/07/2003 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016351 | 31/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE JULHO/2003. CONFORME AVISO. PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016275 | 31/07/2003 | 100.00 | 00095275355491 | AURINETE HENRIQUE DE LIMA | CORRESPONDENTE A LAVAGEM DE 490 PECAS DE ROUPAS (SHORTS E BLUSAS) FARDAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016395 | 31/07/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE JULHO/2003. PARCELA 01/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016362 | 31/07/2003 | 24900.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 83(OITENTA E TRÊS) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 31/07/2003 | 1002074.22 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016447 | 31/07/2003 | 108.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIAVEIS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016448 | 31/07/2003 | 2814.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALARIOS FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016449 | 31/07/2003 | 653714.56 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. FDM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016450 | 31/07/2003 | 3715.20 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016630 | 31/07/2003 | 228.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JULHO 2003. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016631 | 31/07/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2003 | 108.80 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | DETERGENTE C/02 LITROSDESINFETANTE C/02 LITROSLUSTRA MOVEIS DE 500 ML.BALDE DE 21 LTS.PANO DE CHAOCAFE 250 GRAMASAÇUCAR COPO DESCARTAVEL DE 180 ML.COPO DESCARTAVEL DE 50 ML.PAPEL HIGIENICO C/04 ROLOSVASSOURARODOALCOOL DE 500 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME N/FISCAL 010765 E REQ. 072/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036061 | 31/07/2003 | 237.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR NORTE, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035951 | 01/08/2003 | 200.00 | 00057001677434 | LAURITA ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035952 | 01/08/2003 | 200.00 | 00080449328449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035953 | 01/08/2003 | 100.00 | 00001184456429 | EDVAN DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2003 | 954.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 17,19,22,23,24/05 E 06,16,12,28,26, E OUTRAS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016352 | 01/08/2003 | 432.00 | 00059355611404 | HIPÓLITO SOUSA LUCENA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE EVENTO LIGADO A EDUCAÇÃO, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016353 | 01/08/2003 | 40.00 | 00069078033487 | DORIS NÓBREGA DE ANDRADE LAURENTINO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016354 | 01/08/2003 | 560.00 | 00005962986415 | ROMULO MARINHO DO REGO | CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES DE 16 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO II ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO MATEMA'TICA, NA CIDADE DE DE JOAO PESSAO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016355 | 01/08/2003 | 7500.00 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | LivroAPLICAÇÃO:SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(LIVROS DE LITERATURA INFANTO-JUVENIL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016356 | 01/08/2003 | 800.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE REFORMA MAS ESCOLAS: NENZINHA CUNHA LIMA E PADRE JOÃO EUDES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 01/08/2003 | 650.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA SEVY COENTRO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016358 | 01/08/2003 | 700.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA LILIOSA BARRETO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016361 | 01/08/2003 | 5229.00 | 09322025000186 | INSS-INST. NACIONAL SEGURO SOCIAL | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21%, DOS 83(OITENTA E TRES) PORFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020210 | 01/08/2003 | 10792.73 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPÍDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓSERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO CEAI DR. ELPIDIO DE ALMEIDA NO BAIRRO DE BODOCONGO. NESTA CIDADE. REF. A 2- MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS Nº 010/2003- PMCG/SOSUR-TOMADA DE PRECOS Nº 028/2002. CONF. NOTA FISCAL Nº 0039. BOLETIM DE MEDICAO E RECIBO ANEXO. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/08/2003 | 1152.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 04 A 06/08/2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/08/2003 | 1572.00 | 00093756712400 | JAQUELINE DANTAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NOS PERIODOS 30/07 A 01/08 E 04 A 06/08/2003 ACOMPANHAR A PREFEITA QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIOPIO.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/08/2003 | 720.00 | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 31/07 A 01/08/2003 PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/08/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PMCG.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/08/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2003,PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL,PLACA LHY 1155,COR VERDE, ANO 1989.UTILIZADO PELO DEPART.DE RECEITA PARA TRANSPORTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEC.DA FAZENDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2003 | 700.00 | 00049770365491 | PAULO CELEDONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE JULHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2003 | 600.00 | 00000075413418 | ANA KARINA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE JULHO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/08/2003 | 7733.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | CADEIRA P/CAIXA ESP. INJETADACADEIRA SECRETARIA EXECUTIVALONGARINA C/03 ASSENTOSCADEIRA PRESIDENTE EST INJETAVELAPLICAÇÃO: P/O DEPARTAMENTO DE RECEITA DA SEFIN, CONFORME REQ.017/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020207 | 01/08/2003 | 29238.00 | 00073833894415 | ESPOLIO DE ESMERALDA VIANA DA SILVA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISVALOR DA DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.050/2003 DOS LOTES DE TERRENOS Nº 01,02 E 03 (QUADRA 35) E Nº 02,03,14 E 16 (QUADRA 39) TODOS NO LOTEAMENTO JARDIM DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA NESTA CIDADE, PERTENCENTE A ESMERALDA VIANA DA SILVA (ESPOLIO) CONFORME PROCESSO Nº 399/2003. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020208 | 01/08/2003 | 17160.00 | 00000575089415 | ESPOLIO DE RAYMILSON MONTEIRO VIANA | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISVALOR REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PELO DEC. Nº 3.050/2003 DOS LOTES DE TERRENOS NºS 04,15 E 18 (QUADRA 35) E Nº 01 (QUADRA 39) TODOS NO LOTEAMENTO JARDIM DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA NESTA CIDADE, PERTENCENTE A RAYMILSON MONTEIRO VIANA (ESPOLIO) CONFORME PROCESSO Nº 0398/2003. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020209 | 01/08/2003 | 28424.00 | 00018557171404 | RAYMUNDA VIANA AGUIAR | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISVALOR DA DESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 3.050/2003, DOS LOTES DE TERRENOS Nº 16, 17, 19 E 20 (QUADRA 35) E Nº 12,13 E 15 (QUADRA 39) TODOS NO JARDIM DA PRATA, NO BAIRRO DA PRATA NESTA CIDADE, PERTENCENTE A RAYMUNDA V. AGUIAR, CONFORME PROC. Nº 0431/2003. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020211 | 01/08/2003 | 145809.60 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZSERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, COM RECURSOS DO CONTARTO DE REPASSE Nº 0131631-87/2001, CELEBRADO ENTRE A C.E.F E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 032/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020212 | 01/08/2003 | 20462.14 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZSERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE REAJUSTAMENTO, FATURA Nº 034/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020213 | 01/08/2003 | 13156.39 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZSERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO(CONTRA PARTIDA) DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131631-87/2001- CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME FATURA Nº 033/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 04/08/2003 | 270744.94 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADOSRES COM CAPAC. DE 12M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO MANUAL, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2001-PMCG/SESUR, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000993 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020250 | 04/08/2003 | 181306.48 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO DE CAÇANBA E EQUIP.PESADOS ACOMP.DO PESSOAL NECESSÁRIO P/SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZ. DE TERRENOS BALDIOS, OPERAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMPEZA DE CANAIS, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2001-PMCG/SESUR, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000992 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 04/08/2003 | 5825.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PROCESSADOR PENTIUM IV 2.4 GHZ COMPLETO C/ESTABILIZADORIMPRESSORA HP 1220 CXIAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADO AO CADASTRO IMOBILIARIO, CONFORME REQ.024/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/08/2003 | 570.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | MONITOR DE 17" TELA PLANAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.025/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/08/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 0102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/08/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO 14 A 16/07/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/08/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 14 A 16/07/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 04/08/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 14 A 16/07/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 04/08/2003 | 919.03 | 01056544000138 | CGNET | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAS NºS. 0975, 2878, 2511, 2600, 2693, 2790, 2399, 2189, 2174, 2335, 2161, 2274, 2487, 3056, 2879, 2171, 2400, 2191, 2392 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 04/08/2003 | 800.00 | 01056544000138 | CGNET | VALOR REFERENTE A CONEXÕES IP INTERNET ACESSO DISCADO,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAS NºS. 2759, 2850, 4076, 4018, 3954, 3696, 3762, 3831, 3900, 3967, 3055, 2967, 3152, 4147, 4260, 04311, 4362, 2669, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 04/08/2003 | 1440.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 03 A 08/08/2003, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 04/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARLEIDE BARROS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 04/08/2003 | 300.00 | 00004697038495 | KATYUSKA ALMEIDA MEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS-HOSPITALARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 04/08/2003 | 1778.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA,TRECHOS C.GRANDE/ANGRA DOS REIS-RJ, EM FAVOR DE JANDIRA G. DOS SANTOS, MARIA DO C.COSTA SANTOS, LUAN COSTAA SANTOS, RENATO A.G. DOS SANTOS, E 02 PARA SÃO PAULO EM FAVOR DE MARIA DA PENHA DOS SANTOS E SEVERINO FERREIRA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 04/08/2003 | 540.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM TECIDO PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORMEE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 04/08/2003 | 250.00 | 00001056308451 | JOÃO FORTUNATO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SHOW COM BANDA-APRENT.ARTISTICA NO DISTRITO DE GALANTE, CONFORRMEE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 04/08/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | ANTONIO GIVANILDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELETRICO ÔBA ÔBA, DURANTE OS FESTEJOS DE REI MOMO, NO DISTRITO DE GALANTE, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 04/08/2003 | 2000.00 | 00023657944400 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VR CORRESP.AJUDA FINANCEIRA P/LOCAÇÃO DE MICRO-ONIBUS, P/TRANSP.DELEGAÇÃO DOS SINDICALISTAS FILIADO A CUT P/PARTIC.2ºCONG.NACIONAL TRABALHADORES,NO SERV.PÚBLICO MUNICIPAL DE 14 A 17/08/2003, CONF.RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 04/08/2003 | 150.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 04/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 04/08/2003 | 80.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAITANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 04/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 04/08/2003 | 100.00 | 00013204416453 | AMBROSINA SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 04/08/2003 | 200.00 | 00003247320407 | FABIANA DE ARAUJO LINHARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 04/08/2003 | 250.00 | 00025143492491 | JOSÉ ALVES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 04/08/2003 | 130.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 04/08/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT MARCA ELX, PLACA KLK-0099, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONFORME CONTRATO E N.F. 001557/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 04/08/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VECTRA GL PLACA CPW-8264 PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONFORME CONTRATO E N.F. 001565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 04/08/2003 | 850.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA MOJ 1137 PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONFORME CONTRATO E N.F. Nº 001566/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 04/08/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO MILLE FIRE, PLACA KIU-9640, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONFORME CONTRATO Nº 125/02 E N.F. 0894/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 04/08/2003 | 640.00 | 00000000000000 | HB SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 80 CAMISAS IMPRESSAS EM SILK SCREEN, CONFORME N.F. Nº 5512/03 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 04/08/2003 | 300.00 | 00003134168421 | GILDIMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 04/08/2003 | 200.00 | 00064269795204 | FABRICIO DE ARAUJO BARROS | VR. REF. A LOCAÇAO DE ONIBUS P/TRANSPORTAR ESTUDANTE ATE A CIDADE DO MARI C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 04/08/2003 | 100.00 | 00007525132739 | MARIA DO SOCORRO SANTOS MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 04/08/2003 | 693.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA COMPREENDENDO TRECHO, C.GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE EVANEIDE VIEIRA DE SOUZA E SEU FILHO MENOR DANIEL VIEIRA DE SOUZA E 01 DE C.GRANDE/R. DE JANEIRO EM FAVOR DE BRANDINA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 04/08/2003 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | valor correspondente ao pedido de adiantamento para o custeio de pronto pagamento do gabinete da prefeita, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/08/2003 | 12500.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03/GP/PMCG. FAV. ECOS QUA E PRODUÇOES LTDA NFS.0003 E 0004 (REVISTA SER/VASP-TURISMO) AV.7368 E 7369, FATURA MIX Nº 000126 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 04/08/2003 | 4900.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VR. CORRESP.A AOS SERV. DE PUBLICAÇAO DE BANNER (SELO) PARAIBAONLIDADE - FAVORECIDO RAINHA PUBLICIDADE NFS.Nº 005619 AV.Nº 007446, FATURA DA MIX Nº 000125 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 04/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 04/08/2003 | 150.00 | 00002234702445 | CLARICE ARAUJO DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 04/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VALMIR GOMES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A TURMA DE CONCLUINTES/03 DE GEOGRAFIA DA UEPB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 04/08/2003 | 92.00 | 00002090824450 | JACILANE FERREIRA DA SILVA | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 04/08/2003 | 400.00 | 00002420492498 | MARIA DO CARMO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 04/08/2003 | 400.00 | 00002308339420 | FRANCISCA NEVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 04/08/2003 | 80.00 | 00028283767453 | DJAIR SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 04/08/2003 | 300.00 | 00069747075415 | SERGIO ALVES TORQUATO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINAS-SP, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 04/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA EURIDICE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 04/08/2003 | 250.00 | 00069059667468 | PAULO WASHINGTON PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 04/08/2003 | 70.00 | 00020703228404 | CREUSA RAMOS DE ALMEIDA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 04/08/2003 | 100.00 | 00098149539468 | LOURIVAL AMERICO DA SILVA | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 04/08/2003 | 70.00 | 00005051234445 | MARY KATIUSCIA BRANDÃO | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA P/DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 04/08/2003 | 100.00 | 00073235393404 | EDMILSON JOSÉ ALBUQUERQUE SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 04/08/2003 | 733.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR.REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOV. TRECHO C;GRANDE/SAO PAULO EM FAVOR DE LUCINEIDE ANASTACIO DOS SANTOS, DIANA KELLY DOS SANTOS E RENAN DOS SANTOS BARBOSA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 04/08/2003 | 473.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TREHO C.GRANDE/SAO PAULO/C.GRANDE E SOUSA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 04/08/2003 | 400.00 | 00045679550482 | EDNALVA BATISTA DA COSTA | VR. REF. AOS SERV. FOTOGRAFICOS P/COORD.DE COMUNICAÇAO,PERIODO JUNINO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 04/08/2003 | 2300.00 | 03784512000184 | EXPRESSO UNIÃO DO NORTE | VR. REF. LOCAÇAO DE TRANSPORTE P/70 EDUCADORES P/PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE EDUCADORES DA EIA DO NORDESTE DE 25 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 04/08/2003 | 6856.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03GP/PMCG. FAV. RADIO PANORAMICA EM FATURAS DA MIX 000127 E 005891 AV. Nº 7240, 7356,7386,7012 NFS. DO VEICULO 002917, 002918,002914,002916 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 04/08/2003 | 7132.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03/GP/PMCG. FAVOREC. RADIO CAMPINA GRANDE FM, NFS.240.07 E 132.06 FATURA MIX Nº 000131 E 005894 AV.7237 E 7142 E 7064 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 04/08/2003 | 4432.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO RADIO CATURITÉ N.F. 0133,0097,0103,0099 AV. Nº 7238,7108,7144,7123, FATURAS DA MIX Nº 000132,005895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 04/08/2003 | 40015.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONFERENCIA PUBLICA 001/2003GP/PMCG, FAVORECIDO DIARIO DA BORBOREMA N.F. 001892,001893,024327,001939,001493 AV. 7229,7133,7137,7134,6177, FAT.MIX0129 E 5892, FAV. TV BORBOREMA N.F.4490,3203 AV. 7225 4759, FAT. DA MIX 00128 E 5794, FAV. RADIO BORBOREMA, N.F. 4844,4717 AV. 7230, 7122, FAT. DA MIX 00130 E 05893 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 04/08/2003 | 79936.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA 001/2003, FAVORECIDO JORNAL DA PARAIBA, N.F. 72410,74123,75523,73048,75520,75521,75522 AV.7089,7344,7324,7372,7257,7157,7305,E FAT. MIX Nº 133 E 05897 FAVORECIDO TV PARAIBA A FAT. MIX 00135 AV. 7269 FT. 00134 AV. 7281, 7280,7208, TV. CABO BRANCO FT. 5896 AV. 7117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 04/08/2003 | 2500.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO TH PUBLICIDADES E REP. LTDA, N.F. DE SERVIÇOS Nº 00743 REVISTA E EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 04/08/2003 | 1000.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE A CONFERENCIA PUBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO, CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, NOTA FISCAL Nº 00507/00199, AV. Nº 7370 E 7337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 04/08/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. A AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE ANTONIO SEVERINO DA ROCHA E ACOMPANHANTE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 04/08/2003 | 100.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUCHAS DO BRAÇO DE CONTR. DA SUSP.VAVULA DE AR QUENTE, FEITO NO CARRO VECTRA CD-PLACA-MOM 2002, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA PREFEITA, CONFORME N.F. 39947/03. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 04/08/2003 | 350.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DEZ FAIXAS PROMOCIONAIS PARA A 1ª CONFERENCIA DA CIDADE, EM MORIM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 04/08/2003 | 500.00 | 00012393916415 | ROMULO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS ALISIVAS A DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 04/08/2003 | 500.00 | 00087384663415 | ALOISA NUNES DE SOUZA LUCAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 04/08/2003 | 250.00 | 00004862689426 | FRANCELMA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 04/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CIRENE BALBINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 04/08/2003 | 160.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VR. REF. SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 500 CARTOES DE VISITAS-PAPEL COUCHE-60X6, C/NFS.003168/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 04/08/2003 | 250.00 | 00000756475406 | ALANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 04/08/2003 | 70.00 | 00005615752408 | STANLEY ANDERSON ARAGÃO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DO ESTUDANTE,C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 04/08/2003 | 80.00 | 00045063320406 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 04/08/2003 | 400.00 | 00004014536424 | MARCIO AURELIO BULCÃO GUIMARÃES | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MEDICAS-HOSPITALAR C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 04/08/2003 | 150.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 04/08/2003 | 120.00 | 00003938701463 | MARIA DE FATIMA SOUTO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 04/08/2003 | 7335.00 | 05068427000145 | ARTE GRAF (JOSE ILZO M. DA SÍLVA) | VR. REF. SERV.DE CONFECÇAÕ DE CRACHA, PASTA E OUTROS MATERIAIS PARA O FESTIVAL DE INVERNO/03 C/DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 04/08/2003 | 218.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VR. REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE LILIAN GOMES CAVALCANTE, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 04/08/2003 | 1085.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHOS, RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ERNESTO CLEMENTE E SAO PAULO EM FAVRO DE ADAILTON BATISTA DOS SANTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 04/08/2003 | 620.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | VR. REF. LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO P/VIAGEM PARA JOAO PESSOA E POMBAL, PERIODO DE DOIS DIAS 06 E 07/06/03 COM TRANSLADO INTERNO C/NFS.000062/03 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016359 | 04/08/2003 | 432.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO PARAIBANO DE EDUCAÇÃO DE MATEMÁTICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016360 | 04/08/2003 | 432.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE EDUCAÇÃO DE MATEMATICA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016414 | 04/08/2003 | 3491.40 | 04037472000250 | CDL - CENTRAL DE DISTRIBUICAO LOGISTICA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016363 | 04/08/2003 | 5122.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO 20/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 04/08/2003 | 2534.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016366 | 04/08/2003 | 1682.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016367 | 04/08/2003 | 880.60 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENEF.PRODUTOS ALIMENT.LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAE-MESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016368 | 04/08/2003 | 1495.00 | 12672408000199 | J. BARBOSA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAE-MESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016369 | 04/08/2003 | 872.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAE-MESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016370 | 04/08/2003 | 1470.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAE-MESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/08/2003 | 1440.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 04 A 08/08/2003,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A VARIOS ORGÃO FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035954 | 05/08/2003 | 7249.20 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNCIONAMENTO DE ASSENTAMENTO DE VIDROS LISO 4mm, E INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA, SERV. EXEC. NA CASA DA ESPERANÇA, CPA CENTRO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 05/08/2003 | 5169.87 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES DE TELHA CERAMICA TIPO CANAL E DE MADEIRAMENTO E COBERTURA PARA TELHA CANAL, CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035956 | 05/08/2003 | 1071.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A 238 AUTENTICAÇÕES DE CPF'S, FORNECIDA A PESSOAS RECONHECIDAS POBRES, DOCUMENTO Nº 2624992. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035957 | 05/08/2003 | 11050.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS FORNECIDO A PMCG, CONFORME NOTA FISCAL 000119 E RECIBO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035958 | 05/08/2003 | 1360.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS EXTRA PARA TRANSPORTE DE IDOSOS E CRIANÇAS NO PERIODO DE 17 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035959 | 05/08/2003 | 318.00 | 00004271931411 | MARCELA PONTINELLE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 91 QUENTINHAS E 18 VIAGENS PARA OS FUNCIONARIOS DA VACA MECANICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035960 | 05/08/2003 | 300.00 | 00004657370480 | ALYDIANE ZENAIDE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036063 | 05/08/2003 | 230.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS ASSISTEDAS PELO CONSELHO TUTELAR SUL, DURANTE O MES DE JULHO/03, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016371 | 05/08/2003 | 550.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | CORRESPONDENTE A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL PARA ENCONTRO DE PROFESSORES E TÉCNICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016372 | 05/08/2003 | 260.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS DAS ESCOLAS: ALICE GAUDENCIO E SEVERINO GONÇALVES DE OLIVEIRA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 05/08/2003 | 14385.57 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E PINTURA. ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA E PINTURA. ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO BARBOSA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00015014 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016374 | 05/08/2003 | 800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016375 | 05/08/2003 | 650.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CANTINA DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016376 | 05/08/2003 | 450.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOAO PEREIRA DE ASSIS , DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016377 | 05/08/2003 | 980.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA AGEU GENUINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016378 | 05/08/2003 | 1020.00 | 00089630521849 | EDNALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA CÂNDIDO RONDON DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016379 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016380 | 05/08/2003 | 150.00 | 00091770025472 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA FERNANDO CUNHA LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 05/08/2003 | 450.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: MANOEL DA COSTA CIRNE, MARIA JOSE DE CARVALHO E JOSELITA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016382 | 05/08/2003 | 1038.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, ARMARIS E UM PORTÃO DA ESCOLA JOAO PEREIRA DE ASSIS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016383 | 05/08/2003 | 864.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS DA ESCOLA AMURO LUNA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016384 | 05/08/2003 | 1300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | guilhotinaCORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE UMA GUILHOTINA SEMI-INDUSTRIAL. APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016385 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 ESTANTES TRIANGULAR E O2 SAPATEIRAS. APLICAÇÃO NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA HENRIQUE GUILHERMINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016386 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 COMODAS E O2 ESTANTES. APLICAÇÃO NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA ANA AZEVEDO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016387 | 05/08/2003 | 120.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016388 | 05/08/2003 | 1958.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETES. APLICAÇÃO: DOIS VEICULOS ONIBUS: MERCEDEZ BENZ E INTERNACIONAL. DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016389 | 05/08/2003 | 600.00 | 00007865228449 | JOSE URÂNIO DAS NEVES | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 05/08/2003 | 3326.40 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016391 | 05/08/2003 | 250.00 | 00005501157497 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DECORATIVA E LETREIROS E ALFABETO ILUSTRATIVO NAS SALAS DE AULA, NA ESCOLA JOSE VIRGINIO DE LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016392 | 05/08/2003 | 1000.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: O2 CAIXA DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO 04 VIAS E 01 CAIXA DE EXTRATO DE CHEQUE, EM FORMULÁRIO CONTINUO 03 VIAS. APLICAÇÃO: DEPARTAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016393 | 05/08/2003 | 1192.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016394 | 05/08/2003 | 625.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PÃO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/08/2003 | 648.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/08/2003 | 4160.00 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL (PMQS) NO QUANTITATIVO DE (32) LANCHES, DE MANEIRA QUE CADA LANCHE E DESTINADOS A 136 SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03 CONFORME C. CONVITE 007/03 SAD/PMCG, N/FISCAL DE SERVIÇO 000132 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Reuso das Águas Residuárias | Proteção e Controle Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 05/08/2003 | 1700.00 | 01630109000175 | SOSTENES CARNEIRO LOPES - ME | Criaçao de midia para o 1º Forum de Debates para a Implantaçao da Politica de Residuos Solidos do Municipio de Campina Grande,ampliacoes 10 x 15 e ampliacoes forum 15 x 21,conforme recibo e nota 00270 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 05/08/2003 | 1800.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FORD F 4000, TIPO CAMINHÃO, ANO 1985, DE PLACA LHV-6060/PB, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025776 | 05/08/2003 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025777 | 06/08/2003 | 350.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DIA 26/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 06/08/2003 | 2512.20 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | PORTA PRENSADA 0.60M X 2.10 M C/FORRAPORTA PRENSADA 0.80 X 2.10 M C/ FORRAPORTA ALMOFADADA 0.80 M X 2.10 MDROBADIÇA 2" C/PARAFUSODOBRADIÇA 3.5" C/PARAFUSOFECHADURA P/BANHEIROFECHADURA P/QUARTOFECHADURA C/CILINDROFERROLHOS P/PORTATARGETA P/JANELA C/PARAFUSOCOMBONGO 0.40 X 0.41APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE (10) DEZ CASAS DO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ.109/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020216 | 06/08/2003 | 720.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL DE 14 RÁDIOS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2003-CONTRATO Nº 012/2003 - PMCG/SOSUR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0535 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020217 | 06/08/2003 | 1160.00 | 03967745000112 | ADMILSON M. DA SILVA EQUIPAMENTOS | LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COMPOSTO DE 12 RÁDIOS PORTATEIS E 02 MÓVEIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003-CONTRATO Nº 012/2003-PMCG/SOSUR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0575 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020219 | 06/08/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ.TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO 1980 DE PLACA JLP-8665-PB, PARA PODAR AS PLANTAS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/03.RELATIVO AO CONTRATO FIRMADO ENTRE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E O LOCADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020220 | 06/08/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO 1974 DE PLACA MYL - 4337, PARA REGAR AS PLANTAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2003 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMCG/SOSUR E O LOCADOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020221 | 06/08/2003 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÀO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO),NO BEIRRO DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2002 - PMCG/SESUR E ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 06/08/2003 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | COLETA DE LIXO ATRAVÉS DE VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO), NO BAIRRO DE CATOLÉ DE ZÉ FERREIRA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2002 -PMCG/SESUR E ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020223 | 06/08/2003 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | COLETA DE LIXO DOMICILIAR ATRAVÉS DE VEÍCULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO), NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO ESTREITO I, II E III, NESTA CIDADE, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE TRAÇÃO ANIMAL Nº 020/2002-PMCG/SESUR E ADITIVO - DISPENSA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020224 | 06/08/2003 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO MOVIDO A ATRAÇÃO ANIMAL - CARROÇA DE BURRO, NO DISTRITO DE CATOLE DE BOA VISTA, ESTREITO I, II, E III NESTA CIDADE, PELO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 020/2002, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020225 | 06/08/2003 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | serviços de coleta de lixo através de veículo movido a tração animal (carroça de burro), no sítio lucas, nesta cidade, ref. ao contrato de locação de veículo de tração animal nº 013/2001 - PMCG/SESUR e ADITIVO - dispensa de licitação, relativo ao mês de junho/2003, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020226 | 06/08/2003 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | serviços de coleta de lixo através de veículo movido a tração animal (carroça de burro), no sítio lucas, nesta cidade, ref. ao contrato de locação de veículo de tração animal nº 013/2001 - PMCG/SESUR e ADITIVO - dispensa de licitação, relativo ao mês de julho de 2003, conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 06/08/2003 | 452.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | REBITE DE ALUMINIO 3/32 X 1/4 CAIXA C/ UM MILHEIROBROCA DE AAÇO RAPIDO 7/64 POLEGADAS PACOTE C/10 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/SETOR DE PATRIMONIO, CONFORME REQ. 063/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/08/2003 | 56.98 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LENISE MEDEIROS,REFERENTE AO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 06/08/2003 | 11.19 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DOS CONSELHOS E INSPETORIA TECNICA DE ENSINO, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000009129-8 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 06/08/2003 | 88.22 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA SEPLAN E SEDUC,NO MES DE JULHO/03, CONFORME FATURAS 0090139846300 E 0090105154928 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 06/08/2003 | 498.95 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO PEQUENO APRENDIZ, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/08/2003 | 115044.64 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (100.294) CEM MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO VALE-TRANSPORTE P/ (1.970) UM MIL NOVESSENTOS E SETENTA SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 06/08/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 06/08/2003 | 150.00 | 00039594491434 | JOSE RILDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBIDO JUNTO A CELB.CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 06/08/2003 | 18.50 | 04780629000152 | HAPPY FESTAS (SAMUEL SILVA DE SOUSA) | COPO DESCARTAVEL DE 250 ML.PRATO RASO Nº 18GARFO C/50 UNIDADESGUARDANAPOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.070/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016396 | 06/08/2003 | 530.00 | 00088611981472 | ANDRÉ MÁRCIO FÉLIX DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DA ARTE DA CAPOEIRA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016397 | 06/08/2003 | 320.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA. | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO EVENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016398 | 06/08/2003 | 360.00 | 00018107176472 | GERSON DA SILVA MEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÀO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016399 | 06/08/2003 | 504.00 | 00023740396415 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EDUCAÇÀO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016400 | 06/08/2003 | 1615.60 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇãO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS.(TOMADA DE PREÇOS 001/2003 ITENS: 15 E 22, SUBSTITUINDO A EMPREA BOAS MARCAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., RECURSA DE SBSCREVER O CONTRATO DE FORNECIEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036041 | 06/08/2003 | 460.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÂO MENEZES | VR. COORESP. A CONFECÇAO DE 23 CARIMBOS AUTOM.DORMY PARA TECNICOS E COORDENADORES DOS PROG.DE ASSIESTENCIA DA SEMAS C/NF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/08/2003 | 135.61 | 00071442235420 | PATRÍCIA BARBOSA GUEDES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E 13º SALARIO PROPORCIONAL,CONFORME PROCESSO Nº01406/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 07/08/2003 | 120.61 | 00037695894400 | CREUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO DE 2002, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA,CONFORME PROCESSO Nº 01329/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 07/08/2003 | 138.21 | 00032447450400 | LUCIANA CUNHA LIMA RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS. CONFORME DISCRIMINADO EM SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 07/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 07/08/2003 | 150.00 | 00004856561405 | ANA LÍGIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 07/08/2003 | 300.00 | 00058724605468 | SEVERINA SOARES LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 07/08/2003 | 200.00 | 00042431298434 | MARINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 07/08/2003 | 300.00 | 00046860533404 | MANOEL LEITE DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAIXA ECONOMOCA FEDERAL CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 07/08/2003 | 250.00 | 00003113119464 | POLIANA KATIUSCA LIMA DE ASSSIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/08/2003 | 250.00 | 00016138899415 | Jandira Lima de Assis | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/08/2003 | 110.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB A CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 07/08/2003 | 300.00 | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL GONÇALVES DE BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 07/08/2003 | 300.00 | 00002031125478 | JOÃO JACÓ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 07/08/2003 | 200.00 | 00056841817400 | MARILEIDE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 07/08/2003 | 900.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM TIPO GOL PLUS, PLACA-MNS 1510 PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/08/2003 | 154.92 | 00016216555472 | MARIA ELIZETE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS PERIODOS 1999/2000 E 2000/2001/2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº01385/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 07/08/2003 | 148.80 | 00013946625487 | VILMA MARIA DE SOUSA CAROLINA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE 2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA,CONFORME PROCESSO Nº 01434/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 07/08/2003 | 221.33 | 00000862902827 | ADELMO ANSELMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS CONFORME DISCRIMINADO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 07/08/2003 | 68.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA Nº005782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 07/08/2003 | 30.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇCOS DE CONFECÇOES DE CHAVES CONFORME REC IBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/08/2003 | 1000.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME MEMO. 030/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020253 | 07/08/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CONSULTORIA ATUANDO NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOPITAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020229 | 07/08/2003 | 7329.18 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | FORNECIMENTO DE 7.797 REFEIÇÕES DIÁRIAS, CONTENDO CAFÉ C/LEITE E PÃO C/MANTEIGA, FORNECIDAS AOS GARIS, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO DE 2003, REFERENTE AO CONTRATO Nº 021/2002-PMCG/SESUR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000142 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/08/2003 | 1368.00 | 00000079502415 | TELMO SILVA DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SÃO PAULO NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2003,PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE CIENCIAS E TECNOLOGIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/08/2003 | 332.40 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS (NOURI ARMARINHO LTDA.) | ETAMINE BRANCOAGULHAS Nº 24FITAS METRICASLINHA VERDE DEGRADE C/24 UND.LINHA VERMELHA Nº 46 C/24 UND.LINHA VINHO Nº 20 C/24 UND.LINHA ROSA DEGRADE C/24 UND.LINHA PRETA C/24 UND.LINHA MARRON C/24 UND.LINHA ROXO OU LILAS DEGRADE C/24 UND.LINHA AZUL DEGRADE C/24 UND.LINHA MARELA DEGRADE C/24 UND.APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA III E INVASÃO DO TAMBOR E LOT. AUSTRO FRANÇA, CONFORM,E REQ.028/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/08/2003 | 676.50 | 01146260000132 | MARIA DE LOURDES X. DE CARVALHO (LOJAO DO CABELER | ALICATES DE CUTICULAS MUNDIALALICATES CORTANTES IMPORTADOSESPATULA P/UNHA AFASTADORLIXA P/PESPEDRAS POMESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN,DESTINADAS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0125459-71/2001,TRABALHO SOCIAL ,JARDIM BORBOREMA TRES, INVASAO DO TAMBOR E LOT. AUTRO FRANÇA, REQ. 026/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/08/2003 | 393.50 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS (NOURI ARMARINHO LTDA.) | NOVELOS DE LINHAS BRANCA P/CROCHENOVELOS DE LINHA VERMELHA P/CROCHENOVELO DE LINHA MOSTARDA P/CROCHENOVELOS DE LINHAS BEGE P/CROCHENOVELO DE LINHA CRUA P/CROCHENOVELO DE LINHA SALMAO P/CROCHEAGULHAS P/CROCHE Nº 12AGULHAS P/CROCHE Nº 06RABO DE RATO (ROLO)LINHA CROCHE MERCE BEGE C/24 UND.LINHA MERCE CROCHE BRANCA P/CROCHE C/24 UND.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADAS AO CURSO DE CROCHE,CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0125459-71/2001,TRABALHO SOCIAL, JARDIM BORBOREMA III,INVASÃO DO TAMBOR E LO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/08/2003 | 128.00 | 00020757298400 | JOSE LUIZ ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2000/2001 E 2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº01539/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 07/08/2003 | 207.30 | 00033829950420 | SEVERINA OLIVIA MARTINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS NO PERIODO DE 2002/2003 CONFORME PROCESSO Nº 01453/03 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025778 | 07/08/2003 | 7950.00 | 03483546000139 | EQUIPE ESPECIAL WEIDER (ALCIDES C. DA SILVA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPE DE SEGURANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025779 | 07/08/2003 | 7850.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 07/08/2003 | 7900.00 | 03940792000172 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003 NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025781 | 07/08/2003 | 7900.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025782 | 07/08/2003 | 2500.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PESQUISA COM OS BARRAQUEIROS DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 20 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025783 | 07/08/2003 | 2400.00 | 35484971000139 | DESINTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS E TOLDOS PADRONIZADOS TAMANHOS 5X5M E 6X6M PARA O EVENTO DOMINGO NO PARQUE NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025785 | 07/08/2003 | 1500.00 | 00007848145468 | GILVAN SATIRO DA SILVA | valor referente aos serviços de reparo de uma torre.colocação de refletores e gambiarras no aeroporto e Catole de Ze Ferreira, mudança de luminarias desta Secretaia, e serviços no Parque da Criança. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025786 | 08/08/2003 | 170.00 | 00003849122492 | ADILSON MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO MENSAGEIROS DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÀO DO MUNDO/2003, NO DIA 07/06/2003, NA PROGRAMAÇÃO DIURNA NA PALHOÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025787 | 08/08/2003 | 170.00 | 00067574718415 | AGENOR LOPES DA SILVA - TRIO ITACOATIARA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO ITACOATIARA, NOS FESTEJOS JUNINOS EM 14/06/2003,NA PALHOÇA NA PROGRAMAÇÃO DIURNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025788 | 08/08/2003 | 600.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DE 03 BALOES COM AR COMPRIMIDO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, NO PARQUE DO POVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025789 | 08/08/2003 | 390.00 | 00005929592446 | AMILTON MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO BLITZ, DENTRO DA PROGRAMAÇÀO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 15,21 E 23/06/2003, NA PROGRAMAÇÃO DIURNA NAS PALHOÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025790 | 08/08/2003 | 150.00 | 00005779719489 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO AS FAVORITAS, NA SAB DOS CUITES, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025791 | 08/08/2003 | 300.00 | 00002368373462 | ANDREZZA DE CASTRO LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO TEMPERO NORDESTINO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025792 | 08/08/2003 | 900.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CICINHO O VAQUEIRO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NA PIRAMIDE NOS DIAS 14 E 24/-6/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025793 | 08/08/2003 | 340.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA APRESENTAÇÃO DIURNA, NOS DIAS 01 E 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025794 | 08/08/2003 | 150.00 | 00071421475472 | ELI BARBOSA DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANÃOZINHO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA SAB DOS CUITES, NO DIA 20/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025795 | 08/08/2003 | 510.00 | 00000018437451 | FRANSCISCO CALIXTO DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO TROPEIROS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA SAIDA DO TEATRO MUNICIPAL, NOS DIAS 14, 21 E 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025796 | 08/08/2003 | 170.00 | 00003050736488 | GEOVANNI CAMPOS DE SOUZA | VALOR REF.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO SABIÁ,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025797 | 08/08/2003 | 170.00 | 00035737972453 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANDORINHA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NA PROGRAMAÇÃO DIURNA, NO DIA 07/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 08/08/2003 | 350.00 | 00005022585430 | JOSÉLIO DO NASCIMENTO SILVA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FASCYNAÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA, NO DIA 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025799 | 08/08/2003 | 250.00 | 00071225110491 | JOSINALDO DOMINGOS PEREIRA | SONORIZAÇÃO DA UCES-UNIÃO CAMPINENSE DE EQUIPES SOCIAIS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NOS DIAS 13 E 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025800 | 08/08/2003 | 170.00 | 00052932001434 | LUIZINHO SILVA OLIVEIRA "LULA DO ACORDEON" | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRÓ LULA DO ACORDEON, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PALHOÇA, NO DIA 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 08/08/2003 | 950.00 | 00003864917476 | marcelo de sousa | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO BAIÃO DE CORDAS, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PALCO PRINCIPAL, NO DIA 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025802 | 08/08/2003 | 170.00 | 00071458794415 | MARCOS AILTON MEDEIROS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CABAÇO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PIRAMIDE, NO DIA 15/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025803 | 08/08/2003 | 170.00 | 00004346223460 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CRUZ | VR. REF. APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO PE DE SERRA, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 EM 21/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025804 | 08/08/2003 | 170.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA SAIDA DO TEATRO MUNICIPAL, NO DIA 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025805 | 08/08/2003 | 340.00 | 00002714000487 | SEVERINO VELOSO CAVALCANTE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO ANJOS DO FORRO, DENTRO DOS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NAS PALHOÇAS, NOS DIAS 22 E 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025806 | 08/08/2003 | 500.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FUZUÊ, DENTRO DOS FESTEJOS DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA UCES - UNIÃO CAMPINENSE DE EQUIPES SOCIAIS, NOS DIAS 15 E 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025807 | 08/08/2003 | 170.00 | 00098185578400 | WLADIMIR NUNES DA NÓBREGA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FUZUÊ, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NA PROGRAMAÇÃO DIURNA NA PALHOÇA, NO DIA 21/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025808 | 08/08/2003 | 500.00 | 00002139217403 | HISMEIMY HIBYS BARBOSA DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO COORDENAÇÃO DA CODEMTUR DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025809 | 08/08/2003 | 6900.00 | 00003992901416 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA DENTRO DO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, PARA FISCALIZAÇÃO DOS VENDEDORES AMBULANTES, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020230 | 08/08/2003 | 64741.07 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DO SANTA ROSASERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA RODRIGUES DE FARIAS, NO BAIRRO DE SANTA ROSA, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2002 - PMCG/SIN - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2002, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 133.66-59/2001 - C.E.F./PMCG CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000568 E RECIBO EM ANEXO. | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/08/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES ,LOCALIZADO EM PORTEIRA DE PEDRA, NO MES DE JUlHO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/08/2003 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/08/2003 | 200.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS (O CARIMBAO) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS,NA CONFECÇÃO DE (10) DEZ CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA SAD/DIRETORIA DE LOGISTICA E ABASTECIMENTO,CONFORME REQ.032/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/08/2003 | 38.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000156695-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/08/2003 | 53.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL N. SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000155387-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/08/2003 | 157.65 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SEC. SEDE NO MES DE JULHO/03,CONFORME FATURA 0090144502966 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/08/2003 | 30.00 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DAS SECRETARIAS C. TURISMO NO VALOR DE R$ 14.36 FATURA 0090099414940 NO MES DE JULHO/03 E ISEA FATUTA 0090171709621 NO MES DE AGOSTO/03 NO VALOR DE R$ 15.64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/08/2003 | 600.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE CONCRESSO DE ESTUDADENTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SAMUEL BRUNO PAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/08/2003 | 1584.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR NO PERIODO DE 18 A 24/07/2003,VIABILIZAR DIVULGAÇÃO DA MICARANDE/04 JUNTO A IMPRENSA.CONF.SOLICITAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/08/2003 | 1500.00 | 00049860810478 | JOAO RICARDO DE LIMA TIMOTEO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONCRESSO DE ESTUDADES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 08/08/2003 | 250.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS (CAMPINA COM. DE IMP. LTDA) | PRODUTOS DIVEROSAPLICAÇÃO P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME N/FISCAL DE Nº 000335 E REQ.079/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035961 | 08/08/2003 | 96.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | ARMARIO TRIPLO ATA CLEO LINE BRANCOVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, PARA APLICAÇÃO NO PROGRAMA CASA DA MULHER/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 08/08/2003 | 140.00 | 00097989347415 | MARIA ROZONEIDE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035962 | 11/08/2003 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016401 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00028149190406 | MARIA DE LOURDES GUIMARÃES SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRABALHO DE AMBIENTAÇÃO E DE PINTURA DECORATIVA DA CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016402 | 11/08/2003 | 350.00 | 00046857907404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA COSTA | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 250 ALMOFADAS PARA AS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 11/08/2003 | 300.00 | 01244808000187 | G.M.S. COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 27 PLACAS IDENTIFICADORAS PARA A CRECHE GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016404 | 11/08/2003 | 700.00 | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA PEÇA "OS SATIMBANCOS" PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS: PADRE ANTONINO, JOAO PEREIRA DE ASSIS E CEAI ELPÍDIO DE ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/08/2003 | 400.00 | 00045580758472 | JOSE HUMBERTO ALVES CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 11/08/2003 | 6200.00 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | VALOR REFERENTE A BILHETEES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 11/08/2003 | 1200.00 | 00000885622472 | JOSE DE SOUZA ARRUDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/03,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/08/2003 | 294.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMÓVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NELY DE LIMA E MELO, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000033802-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 11/08/2003 | 38176.88 | 22677520001571 | COMPANHIA DE TECIDOS DE MINAS COTEMINAS | CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE UMA COTA PARTE DO EMPRESTIMO CONFORME DETERMINA O PROTOCOLO DE INTENÇÕES, FIRMADO ENTRE A EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA E A PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 11/08/2003 | 1800.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA COFFE BREAK, PARA O I FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO EM C. GRANDE, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/03 NOTA FISCAL Nº 002851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 11/08/2003 | 660.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE BOMBAS D`AGUA, CONFORME RELAÇÃO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020232 | 12/08/2003 | 22144.20 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUÇÕES LTDA | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO JARDIM QUARENTASERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELPIPEDOS DA RUA JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, NO BAIRRO DO JARDIM QUARENTA, NESTA CIDADE, REF.A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 018/2003 - PMCG/SOSUR E ADITIVO - CARTA CONVITE Nº 039/2003, CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0391 E RECIBO EM ANEXO. | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/08/2003 | 177.72 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOE REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO AQUISITIVO 1999/2000. O MESMO É LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS, EXERCE A FUNÇÃO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO III(B5).CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2003 | 994.02 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE COPIA ( CM/LINEAR-COMUM) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 039074 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2003 | 125.00 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A INCRIÇÃO EM JOCENILDA CARVALHO DA SILVA CONTRO NO NE MUNICIPIOS PARA MEIO AMBIENTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/08/2003 | 540.00 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 28,31/05 E 14, 27/06/2003. CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/08/2003 | 47000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE AO SINAL DE R$ 47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL REAIS) DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE DIVIDA, FIRMADO ENTRE A EMPRESA TELEMAR E P.M.C.G, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO,JUNHO, JULHO E AGOSTO/03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2003 | 7500.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SETUR DESTA PREFEITURA, NO MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2003 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/08/2003 | 909.98 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE (22) VINTE E DOIS CARTUCHOS P/IMPRESSORAS E CONSERTO DA IMPRESSORA HP-2820 E REPOSIÇÃO DE UM CABO, CONFORME N/FISCAIS DE SERVIÇOS 00238,000239 E 000240 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/08/2003 | 1603.10 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (03) TRES MAQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH A OFICIO 1013 C/FRANQUIA DE 15.000 COPIAS,DE MANEIRA QUE HOUVE 2.062 COPIAS EXCEDENTES NO TOTAL DE R$ 103.10 REAIS, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/03,DO MES DE AGOSTO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 005306 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/08/2003 | 108.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 01/08/2003. CONDUZINDO O COORDENADOR DE COMNICAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016405 | 12/08/2003 | 240.00 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DE MENEZES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15.07 a 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016406 | 12/08/2003 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/07 a 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016407 | 12/08/2003 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/07 a 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016408 | 12/08/2003 | 120.00 | 00005353921410 | CRELISON NELSON HERMENEGILDO ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/07 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016409 | 12/08/2003 | 120.00 | 00003613872455 | MARIA MAGDALENA RIBEIRO CABRAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE 15/07 A 15/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016410 | 12/08/2003 | 180.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE PROFESSORES DA SEDUC, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 12/08/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A PROFESSORA VIRGINIA PASSOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO CONVENTO DE SAO BENTO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016412 | 12/08/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA MARIA DAS VITORIAS, PARA VISITAÇÕES ESCOLARES, NA CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016413 | 12/08/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. JOSE RAIMUNDO DA COSTA, PRA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SEDUC, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016415 | 12/08/2003 | 324.00 | 00056992211404 | jose basílio carneiro | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DA SEDUC, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016416 | 12/08/2003 | 324.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DA SEDUC, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016417 | 12/08/2003 | 576.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016418 | 12/08/2003 | 576.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTOS SOBRE GESTÃO PÚBLICA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035966 | 12/08/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035967 | 12/08/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035968 | 12/08/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035969 | 12/08/2003 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA DO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035970 | 12/08/2003 | 300.00 | 00071348000406 | OLENICE ERNESTO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 12/08/2003 | 240.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A PREST. DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO, DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035972 | 12/08/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035973 | 12/08/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035974 | 12/08/2003 | 240.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035975 | 12/08/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035976 | 12/08/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VR. REF. A PRERESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035977 | 12/08/2003 | 240.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE JUHLO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035978 | 12/08/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035979 | 12/08/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JUHLO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 12/08/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035981 | 12/08/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEM SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, RELETIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035982 | 12/08/2003 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PREST.DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035983 | 12/08/2003 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035984 | 12/08/2003 | 240.00 | 00001020686405 | PATRICIA R.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035985 | 12/08/2003 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DESERV.TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO, PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035986 | 12/08/2003 | 300.00 | 00028475925472 | DILVA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COPMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROG. RUANDA, NO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035987 | 12/08/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/08/2003 | 432.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 06 Á 08/06/2003.PARTICIPAR DO ENCONRO ESTADUAL DA REDE DE MULHERES EM ARTICULAÇÃO DA PARAIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/08/2003 | 486.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,11/06/2003 PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO 'A POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO- EM DEBATE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035988 | 13/08/2003 | 240.00 | 00060186445415 | SOLANGE MARIA DA MOTA SILVEIRA | VR. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS, COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DE PASSAGEM REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035989 | 13/08/2003 | 240.00 | 00085349186434 | SARAH ROCHA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016419 | 13/08/2003 | 700.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS SALAS DE AULA E MURO DA ESCOLA RAIMUNDO ASFORA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 13/08/2003 | 800.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA NELY DE LIMA E MELO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016421 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REGORMA NA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016422 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PISO, RETELHAMENTO E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICA DA ESCOLA NENZINHA C. LIMA E PE. JOAO EUDES, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016423 | 13/08/2003 | 960.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE LAJE E TETO DO CONJUNTO DE BANHEIROS E CANTINA DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016424 | 13/08/2003 | 940.00 | 00089630521849 | EDNALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA COZINHA E BANHEIRO DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016425 | 13/08/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016426 | 13/08/2003 | 906.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS EESTANTES DA ESCOLA TIRADENTES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016427 | 13/08/2003 | 840.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, ARMARIOS DA ESCOLA SEVERINO DIONIZIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016428 | 13/08/2003 | 295.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBBIER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM TELEVISOR E 03 VÍDEOS, ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016429 | 13/08/2003 | 2000.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, DIRETORES E TÉCNICOS, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016430 | 13/08/2003 | 264.65 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO FORMICAS E COLAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016431 | 13/08/2003 | 1000.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DECORATIVAS. APLICAÇÃO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016432 | 13/08/2003 | 600.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE COLUNAS NO MURO DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016433 | 13/08/2003 | 700.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESOCLA ANTONIO ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016434 | 13/08/2003 | 419.40 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016435 | 13/08/2003 | 420.00 | 00034947655453 | ARNALDO CIPRIANO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, NA IMPLANTAÇÀO DO PROJETO LITERATURA DE CORDEL NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016436 | 13/08/2003 | 420.00 | 00008282935468 | JOSE LAURENTINO SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, NA IMPLANTAÇÀO DO PROJETO LITERATURA DE CORDEL NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016437 | 13/08/2003 | 420.00 | 00021890900400 | SANTINO HERMENEGILDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL, NA IMPLANTAÇÀO DO PROJETO LITERATURA DE CORDEL NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 13/08/2003 | 1690.00 | 00002337464474 | ALÉCIO JÚNIOR ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 BANCADAS E CONFECÇÃO DE OS MESAS E 02 ARMÁRIOS. APLICAÇÃO: SALA DE INFORMATICA E MECANOGRAFIA DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016439 | 13/08/2003 | 1452.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.320 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GESTAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016440 | 13/08/2003 | 2329.80 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016441 | 13/08/2003 | 1200.00 | 00064633225472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: 01 MESA, 03 PRANCHAS MED. 2.20X30, 01 PRANCHA MED. 3.80X40 E 01 ARMÁRIO COM 04 GAVETAS. APLICAÇÃO CRECHE GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016442 | 13/08/2003 | 800.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CANTINA E PÁTIO DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016443 | 13/08/2003 | 300.00 | 00860573000195 | ÁGUIA TURISMO - ROBSON JOSE DE GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016444 | 13/08/2003 | 164.27 | 00000674429354 | CÉLIA MARIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA,REFERENTE AO PERIODO 2002/2003.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020233 | 13/08/2003 | 35471.99 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | REFORMA DA ESCOLA MUL. DR. CHATEAUBRIAND, BAIRRO JOSE PINHEIROSERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.CHATEAUBRIAND, NO BAIRRO DO JOSÉ PINHEIRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 002/2003 - PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - CARTA CONVITE Nº 130/2002, CONF.BOLETIM EM MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000107 E RECIBO EM ANEXO. | 00792003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/08/2003 | 300.00 | 00004150104468 | NEREIDA ALVES PINHEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NUNES PESSOA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/08/2003 | 200.00 | 00030857910434 | LAUDIMAR MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/08/2003 | 200.00 | 00003840650402 | ANTONIA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/08/2003 | 300.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/08/2003 | 250.00 | 00027636224453 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | REGINA COELI SOUTO BORGES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/08/2003 | 220.00 | 00025184504400 | MARIA BENIGNA CORDEIRO CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/08/2003 | 450.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS (CAMPINA COM. DE IMP. LTDA) | MEIASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.073/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/08/2003 | 200.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/08/2003 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/08/2003 | 900.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/08/2003 | 486.88 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELFONE DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME FATURAS DE Nº 0090139466220, 0090105154548 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/08/2003 | 13748.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENETE AOS SERVIÇOS DE TELEFONES CELULAR RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002.CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/08/2003 | 1104.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/08/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/08/2003 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/08/2003 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO/2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/08/2003 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/08/2003 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO 2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/08/2003 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/08/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/08/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO 2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/08/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO 2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/08/2003 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO /2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/08/2003 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO/2003 CONFORME MEMO Nº 033/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/08/2003 | 108.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME MEMO Nº 033/ 03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/08/2003 | 2450.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PASTAS CRACHAS FOLDERS RASCUNHO CERTIFICADOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/08/2003 | 1820.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR REFERENTE A CAMISAS FIO 30 MALHA MERCERIZADA COR BRANCA 200 CAMISAS FIO 30 MALHA PENTEADA COR BRANCO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/08/2003 | 1000.00 | 03602934000604 | SESC SERVIÇOS SOCIAL DO COMERCIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO CINE TEATRO E 05 SALAS DE AULA DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO/03 PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DAS CIDADES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020254 | 14/08/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CONSULTORIA ATUANDO NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOPITAIS, DIMINUINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS, SEM AFETAR A QUALIDADE, USANDO NOVAS TECNOLOGIAS AINDA NÃO DESENVOLVIDAS POR NOSSOS ENGENHEIROS, REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 035/2003 -CIM/GTZ/PMCG/SOSUR E O ENG.WERNER WOLF, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020235 | 14/08/2003 | 7166.56 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 7.624 REFEIÇÕES DIARIAS, CONTENDO CAFE COM LEITE, PÃO DE 100 GRAMAS COM MANTEIGA, FORNECIDAS NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO/2003, DESTINADO AOS GARIS, PELO CONTRATO Nº 021/2002, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0146 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020236 | 14/08/2003 | 10000.34 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERV. DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO COM MAO-DE-OBRA ESPECILAIZADA DE TODOS OS PAVILHOES E BARRACAS DO PARQUE DO POVO, CONTRATO Nº 037/2003-PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO C/BOLETIM MED. NF.0025 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025811 | 14/08/2003 | 5700.00 | 02677689000119 | LISETE PRODUÇOES ARTISTICAS | Valor referente apresentação artistica de Francinaldo o poeta, no arraial hilton motta, no parque do povo, no dia 29/06/203, dentro da programação do maior são joão do mundo 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025812 | 14/08/2003 | 150.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO NO SÃO JOÃO FORA DE EPOCA DOS SERVIDORES DA CODNTUR, NO DIA 09/08/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025813 | 14/08/2003 | 400.00 | 00099704579420 | SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SERGIO E BANDA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS EM 10/08/2003, NO SITIO SÃO JANUARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025814 | 14/08/2003 | 19580.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 440 CARRADAS D'AGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA A ZONA RURAL DE CAMPINA GRANDE A FIM DE AMENIZAR OS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025815 | 14/08/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VR. REF. A LOCACAO DE MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ-0952-PB, REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025816 | 14/08/2003 | 800.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VR. REF. A LOCACAO DE VEICULO MARC FIAT FIORINO TREKKING, TIPO CAMINHONETA, ANO 1997, PLACA MUE-7573, REF. AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025817 | 14/08/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, ANO 1988, PLACA GPW-3028, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025818 | 14/08/2003 | 750.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO MARCA FIAT UNO-EX ANO 1994, PLACA MNX-9209, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025819 | 14/08/2003 | 1593.00 | 04493115000116 | RTP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VR. REF. AOS SERVICOS TELEFONICOS E ELETRICOS PRESTADOS, C/ORCAMENTO E NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025838 | 14/08/2003 | 110.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | VR. REF. AOS SERV. PRESTADOS EM IMPRESSORA HP 840 COM RECUPERAÇAO DE PEÇAS, C/NFS.000059 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/08/2003 | 1152.00 | 00039520404449 | SÂMARA NÓBREGA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2003 | 864.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA , TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/08/2003 | 1126.66 | 00013916114468 | ZENAIDE MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002 E 2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 01433/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/08/2003 | 401.90 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM FAVOR DO GRUPOS ABAIXO RELACIONADOS QUE VIRÃO A ESTA CIDADE EDITAR MATERIA REFERENTE AO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO CONFORME NOTA 009677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/08/2003 | 262.10 | 00007105738472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2000/2001/2001/2002, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/08/2003 | 760.80 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS REDUÇÕES AMPLIAÇÕES ENCADERNAÇÕES PEQUENAS GRANDE E MEDIAS.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 00771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2003 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO GOL 1.6,ANO/00, PLACA KIK-8561LOCADO A SECRETARIA SAD/PMCG, NO MES DE JULHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2003 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03,PLACA MMT-0674,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE JULHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/08/2003 | 135.33 | 00025034294400 | DEMOSTENES CUNHA LIMA RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2003 | 874.12 | 00016132068449 | MARIA JOSE LEDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DEFERIAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/08/2003 | 524.58 | 00016753039830 | GENIVAL LACERDA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2001/2002 E 2002/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/08/2003 | 250.00 | 00021999201434 | CARLOS FERNANDO LOURENCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/08/2003 | 7780.50 | 00038042487487 | PEDRO FLAVIO FIGUEIREDO AIRES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS PROPORCIONAL RELATIVOS AOS PERIODOS 2001/2002 E 2002/2003 A 04/12 AVOS CONFORME PROCESSO Nº 01534 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/08/2003 | 200.00 | 00006056673499 | ELIANE DE LIMA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/08/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS TRECHO CAMPINA GRANDE RIO DE JANEIRO CONFORME BILHETE DE Nº 15052/15053 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2003 | 250.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/08/2003 | 342.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,08,10,12,13/05/2003 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/08/2003 | 800.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT FLORINO TREKKING, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, ANO 1997, PLACA MUE-7573, RELATIVO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016445 | 14/08/2003 | 500.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENSINAMENTO DA ARTE DA CAPOEIRA, PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035990 | 14/08/2003 | 100.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/03(JESUS LIBARTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035991 | 14/08/2003 | 80.00 | 00002936198402 | MARIA GORETTI ALMEIDA DOS SANTOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/03 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035992 | 14/08/2003 | 100.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035993 | 14/08/2003 | 100.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035994 | 14/08/2003 | 100.00 | 00036864803791 | JOÃO MATIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035995 | 14/08/2003 | 70.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035996 | 14/08/2003 | 100.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035997 | 14/08/2003 | 100.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 14/08/2003 | 80.00 | 00074849883320 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JULHO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035999 | 14/08/2003 | 100.00 | 00088621626420 | FRANCISCA NETA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036000 | 14/08/2003 | 100.00 | 00005248032423 | MARGARIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE 12 DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036001 | 14/08/2003 | 80.00 | 00044171749468 | JOSE AFONSO ARAUJO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036002 | 14/08/2003 | 100.00 | 00030912164468 | MARIA DO AMPARO ALVES SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE ALUGUEL REF. AO MES DE JULHO/03 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036004 | 14/08/2003 | 40.00 | 00030910714487 | ANTONIO PALMEIRA DOS SANTOS | VR. REF. A UMA AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE JULHO/03 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 14/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/03 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036006 | 14/08/2003 | 100.00 | 00001223850471 | JANDEILDA DUARTE | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/03 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036007 | 14/08/2003 | 100.00 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/03 (JESUS LIBARTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036008 | 14/08/2003 | 70.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/03 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036009 | 14/08/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/03 (JESUS LIBARTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036010 | 14/08/2003 | 880.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART.28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, RELATIVO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036012 | 14/08/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VR. REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA DE ALUGUEL REF.AO MES DE JULHO/03 (JESUS LIBARTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/08/2003 | 302.02 | 00013946048404 | ELISABETH DE LOURDES PROCÓPIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS ONDE EXERCE A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL.(S10) CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/08/2003 | 1008.00 | 00073256285449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VITORIA DA CONQUISTA-BA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA MARCAÇÃO DE CONSULTA CONFORME SOLICITA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/08/2003 | 158.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | pagamento referente a 4ª parcela no total de 06 da assinatura anual da revista IOB, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/08/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | pagamento referente a locação de dois veiculos, um fiat brava SX de placa MOM 1991 e um santana de placa KIW 7617 para uso da Secretaria de Assuntos Juridicos, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/08/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | pagamento referente a uma locaçao de um automovel de marca Fiat locado a Secretaria de Assuntos Juridicos, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/08/2003 | 10000.00 | 00008205574472 | SEVERINO BADÚ DE ARAÚJO | pagamento referente aos honorários advicaticios referente ao processo nª 001.1994.767-4 do Instituto de Educação e Assistencia aos cegos do nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/08/2003 | 7300.00 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | VALOR REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS AEREAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/08/2003 | 200.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/08/2003 | 150.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/08/2003 | 300.00 | 00067441807468 | ARIOSVALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | VANDERLANIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/08/2003 | 292.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | REBITE DE ALUMINIO 3/32 X 1/4 CAIXA C/ UM MILHEIROBROCA DE AAÇO RAPIDO 7/64 POLEGADAS PACOTE C/10 UNIDADESAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SAD/DESTINADO AO DIVISÃO DE PATRIMONIO P/FINS DE TOMBAMENTO, CONFORME REQ. 066/03 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/08/2003 | 40.59 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DO BAIRRO DO 40,ONDE ATRUAL MENTE FUNCIONA AULAS DO PROGRAM TÁ NA HORA DA ESCOLA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDC-0000155233-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/08/2003 | 370.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/08/2003 | 400.00 | 00016028066400 | RISOMERE DE LIMA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE EVENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/08/2003 | 108.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/08/2003 | 108.00 | 00004308806852 | LUCIENE LEAO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/08/2003 | 108.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/08/2003 | 108.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/08/2003 | 108.00 | 00000000000000 | RONALDO GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025820 | 15/08/2003 | 150.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VR. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA, C/RELACAO E NOTA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025821 | 15/08/2003 | 250.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA E OUTROS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025822 | 15/08/2003 | 800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS HP, PARA A SECRETARIA DE DES. ECONOMICA, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020237 | 15/08/2003 | 7021.96 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO MERCADO PUBLICO DE GALANTESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO MERCADO PÚBLICO DE GALANTE, MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, 1ª E UNICA PARCELA DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 032/2003-PMCG/SOSUR-DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000200 E RECIBO ANEXO. | 01052003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020238 | 18/08/2003 | 4003.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE JULHO/2003, REFERENTE AO I FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDO, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/03, CONF. NOTA FISCAL 022752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020239 | 18/08/2003 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | ADIANTAMENTO P/OCORRER DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO DESTA SECRETARIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/08/2003 | 700.00 | 00004184616437 | DIOGO GOMES SULPINO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE JULHO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 016/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/08/2003 | 2138.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR REFEREMNTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS PERIODO 200/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035619 | 18/08/2003 | 30.00 | 00001238468462 | DANIEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ALIMENTOS, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036033 | 18/08/2003 | 140.00 | 00003113486459 | SEVERINO DO RAMO MARQUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036014 | 18/08/2003 | 120.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036015 | 18/08/2003 | 140.00 | 00031270239449 | JOSEFA BARBOSA DE ATAIDE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036016 | 18/08/2003 | 160.00 | 00003212229462 | RITA DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036017 | 18/08/2003 | 120.00 | 00042485916420 | MARIA DO CARMO LIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036018 | 18/08/2003 | 140.00 | 00005294066408 | MARCIA DA SILVA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036019 | 18/08/2003 | 120.00 | 00023631899491 | MARIA DO SOCORRO SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036020 | 18/08/2003 | 60.00 | 00004270607459 | SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 18/08/2003 | 60.00 | 00024723967400 | JOSÉ CORREIA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036022 | 18/08/2003 | 100.00 | 00056904576472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036023 | 18/08/2003 | 160.00 | 00010942718453 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036024 | 18/08/2003 | 120.00 | 00000073734497 | ROSILENE DA SILVA ROSENDO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036025 | 18/08/2003 | 100.00 | 00003230075463 | ROSILEIDE CORREIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036026 | 18/08/2003 | 160.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036027 | 18/08/2003 | 140.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036028 | 18/08/2003 | 160.00 | 00082618860420 | JOSIRENE DA SILVA LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036029 | 18/08/2003 | 200.00 | 00031637965168 | GLACIR ALMEIDA CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 18/08/2003 | 200.00 | 00018131654400 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036031 | 18/08/2003 | 140.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036011 | 18/08/2003 | 160.00 | 00016321386898 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035808 | 18/08/2003 | 50.00 | 00041913159434 | DIVANETE NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036003 | 18/08/2003 | 300.00 | 00064605752404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODEZEMBRO/2002 E JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035805 | 18/08/2003 | 80.00 | 00004516255448 | EDIANA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016451 | 18/08/2003 | 120.00 | 00001900596482 | MARIA APARECIDA CRUZ PEREIRA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016452 | 18/08/2003 | 240.00 | 00038173034400 | CRISTINA SALES CRUZ | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016453 | 18/08/2003 | 120.00 | 00059428147400 | CLÁUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 18/08/2003 | 120.00 | 00060147644453 | ILENICE PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016455 | 18/08/2003 | 120.00 | 00082617759415 | ANA CLÁUDIA SOARES PINTO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016456 | 18/08/2003 | 100.00 | 00025040820453 | MARIA DO SOCORRO MOURA MONTENEGRO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016457 | 18/08/2003 | 100.00 | 00050401130487 | LUCIENE DA SILVA FERNANDES | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA LINGUA PORTUGUESA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016458 | 18/08/2003 | 100.00 | 00048251755468 | MARIA BETANIA FERNANDES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016459 | 18/08/2003 | 120.00 | 00021892083434 | ANA CRISTINA FARIAS RAMOS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016460 | 18/08/2003 | 120.00 | 00051476401420 | MARIA DE FATIMA ESPÍNOLA FREIRE | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016461 | 18/08/2003 | 100.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 18/08/2003 | 120.00 | 00025074458404 | MARIA ELIZETE DE LIMA MELO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016463 | 18/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE SOUZA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016464 | 18/08/2003 | 120.00 | 00069078033487 | DORIS NÓBREGA DE ANDRADE LAURENTINO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016465 | 18/08/2003 | 120.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016466 | 18/08/2003 | 40.00 | 00058770275491 | FABÍOLA DE OLIEIRA GOUVEIA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016467 | 18/08/2003 | 80.00 | 00020634277472 | VERONICA FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO TERCEIRO CICLO NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016468 | 18/08/2003 | 120.00 | 00069030456434 | JUSSARA NATÁLIA MOREIRA BELÉNS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO D0 TERCEIRO CICLO NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016469 | 18/08/2003 | 120.00 | 00046807233434 | ROSA LUCIA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO D0 TERCEIRO CICLO NAS OFICINAS NO ENCONTRO PEDAGÓGICO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/08/2003 | 432.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE CARREIRO PEREIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 19 Á 24/08/2003.REPRESENTAR O ESTADO DA PARAIBA NO VII SEMINÁ- RIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO DE SECRETARIA DA REGIÃO NORDES TE. CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/08/2003 | 17100.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VEICULO DE PEQUENO PORTE MOD. 2003, COR BRANCA MOTOR 1.0 CELTA 05 PORTAS APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS/ CASA DA MULHER, CONFORME RECURSO GOVERNO FEDERAL,LICITAÇÃO , HOMOLOGO 01/AGOSTO/2003 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/08/2003 | 5000.00 | 08842494000163 | COLEGIO ALFREDO DANTAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 22(VINTE E DUAS) SALAS DE AULA, 01(UM) AUDITÓRIO E DEMAIS INSTALAÇÕES DO COLÉGIO ALFRENDO DANTASLOCALIZADO A RUA MARQUES 39 CENTRO C.GRANDE-PB NO PERIODO DE 18/07 A 03/08/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/08/2003 | 150.00 | 00003222682496 | LIZENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 19/08/2003 | 4500.00 | 03282240000114 | MSS - MULT SERVICE E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTES DE IDOSOS NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2001. CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 000173 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00023705728415 | JOSÉ SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN/PMCG, NO MES DE agosto/03, CONFORME MEMO. 321/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 19/08/2003 | 864.00 | 00052148114468 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS LIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 20 Á 24/08/2003.PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO MULTIPROFISSIONAL INTEGRADO DE SECRETARIADO DO NORDESTE. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 19/08/2003 | 3591.07 | 00025087630472 | MARÍLIA FIGUEIREDO LEITE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/03, REP. C A 1 + 13º SALÁRIO PROPORCIONAL.EM CUMPRIMENTO AO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDO PELO SR.JUIZ RICARDO DA COSTA FREITAS, DA 7º VARA CÍVIL E COMARCA DE CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DA REQUERENTE MARÍLIA FILGUEIREDO LEITE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025823 | 19/08/2003 | 230.00 | 00050405209487 | PAULO ROBERTO NERI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO EM 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025824 | 20/08/2003 | 6480.00 | 00085449083491 | GIANCARLOS PERES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados por equipe de segurança,dentro da programação do maior são joão do mundo 2003,no parque do Povo, no período de 30/05 a 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030035 | 20/08/2003 | 700.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | LOCACAO DE VEICULO FIAT, PLACA GSC 3621 P/ TRANSPORTE DE PESSOA E/OU MATERIAL DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020240 | 20/08/2003 | 1496.00 | 12670774000109 | BRUNO VIVENTE MAURICIO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E SERIGRAFICOPARA O I FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO EM C. GRANDE, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/03 CONF. NOTA FISCAL Nº 002031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/08/2003 | 1400.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR REF.AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002.CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/08/2003 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA NA PROGRAMAÇÃO DA ANTENA PUBLICIDADES RADIO CATURITE RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003.CONF.NOTA FIÍSCAL 002020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/08/2003 | 39210.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP COM VENCIMENTO EM 15/05/2003 PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/03.CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/08/2003 | 43499.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP COM VENCIMENTO EM 15/06/2003,PERIODO DE APURAÇÃO MAIO/03 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/08/2003 | 33112.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.AO RECOLHIMENTO DO TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP COM VENCIMENTO EM 15/07/2003 PERIODO DE APURAÇÃO JUNHO/03 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/08/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 692, PREDIO ESTE ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS SAD E SEFIN DA PMCG, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001665 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/08/2003 | 1704.90 | 00035410582420 | DAILDO FARIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/12 AVOS DE 13º SALARIO PROPORCIONAL CONFORME PROCESSO Nº 01726/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/08/2003 | 298286.90 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE JUlHO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00315 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/08/2003 | 24.48 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | TERNEIRA DE 1/2 PLASTICOCANO DE 1/2LUVA DE 3/4 P/ 1/2FIO 12TOMADA EXTERNAFILTRO ISOLANTECOLA (TUBO)CHICOTE DE 40CIFAO P/LAVATORIOVALVULA P/LAVATORIOFIXA FIOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM BEBEDOURO DA CARPINTARIA MUNICIPAL, CONFORME REQ. 061/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/08/2003 | 150.07 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (FILTRO,ESTOPA,ANEL E OLEO),P/O VEICULO DE PLACA MNK-2941 DA SECOR, CONFORME REQ.045/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2003 | 6551.91 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO SINAL DE R$ 6.551,91 (seis mil quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos) DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE E A TIM- TELPA CELULAR S/A, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 E JULHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO FATURAS RECIBO P/QUITAÇÃO C/VENCIMENTO EM 14/0803 E DATA LIMITE P/PAGAMENTO EM 21/08/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/08/2003 | 25.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA-JANUNCIO FERREIRA,365 NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CDC-00000019391-2 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/08/2003 | 62.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CLINIACA DE PSICLOGIA, LOCALIZADA A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE, 216 NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CDC-0000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2003 | 260.00 | 00025081233404 | MARIA JOSELMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA CLINICA DE PSICOLOGIA, NO EVENTO DA (SEMANA DO PSICOLOGO QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 21/22 E 23 DE AGOSTO/03 , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/08/2003 | 18.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVA,NA PORTA DO VEICULO MNK-2941 DA SECRETARIA SECOR, CONFORME REQ.034/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/08/2003 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/08/2003 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | REFERENTA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADAR DEBITO JUNTO A CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/08/2003 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/08/2003 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DESPESAS COM ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/08/2003 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/08/2003 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/08/2003 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/08/2003 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO COM A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/08/2003 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/08/2003 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/08/2003 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/08/2003 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/08/2003 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/08/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS TRECHO C.GRANDE RIO DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/08/2003 | 281.25 | 87103248000166 | EDITORA SÍNTESE LTDA | empenho referente ao pagamento da 2ª parcelo de um total de 08, de uma assinatura anual da juris sintese administrativa e previdenciaria,conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/08/2003 | 150.00 | 00071438017472 | Gildasio Pinheiro de Sousa | empenha para pagamento do contrato de prstacao de servicos para acompanhamento dos processos em tramitacao atraves das publicacoes no diaria da justica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036032 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036043 | 20/08/2003 | 444.00 | 00000000000000 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 20 (VINTE) EDREDONS SOLTEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002832 E RECIBO EM ANEXO, PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016521 | 20/08/2003 | 280.35 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇãO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO PROGRAMA RECOMEÇO.(TOMADA DE PREÇOS 008/2003 ITEM MARGARINA COM SAL, EMBALAGEM 250G,CAIXA COM 24, SUBSTITUINDO A EMPREA BOAS MARCAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., RECURSA DE SBSCREVER O CONTRATO DE FORNECIEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016470 | 20/08/2003 | 3257.00 | 03727020000157 | WW POTENZA - MAT. ELET. E ILUMINAÇÃO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: LAMPADAS T19 220V 1000W, LAMPADAS PAR 64 F5 120V 1000W E GELATINAS COLORIDAS - SUPER GEL -ROSCO. APLICAÇÃO TEATRO MUNICIPAL (FESTIVAL DE INVERNO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/08/2003 | 160901.93 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016472 | 20/08/2003 | 970.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | extintor de incendio CO2 6KG.extintor de incendio AP 10Lextintor de incendio PQS 6KGAPLICAÇÃO:TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL (FESTIVAL DE INVERNO) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016473 | 20/08/2003 | 1331.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM. DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: ADESIVO, ESQUINCHO 1 1/2, CHAVE DUPLA, MANGUEIRA 1 1/2 15MTS., RODIZIO STORZ 2 1/2 X 1 1/2 . APLICAÇÃO: TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL (FESTIVAL DE INVERNO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016474 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM KIT(ESTANTE, CÔMODA E SAPATEIRA). APLICAÇÃO SALA DE LEITURA DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016475 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM KIT(ESTANTE, COMODA E SAPATEIRA) APLICAÇÃO NA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016476 | 21/08/2003 | 1030.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016477 | 21/08/2003 | 970.00 | 00089630521849 | EDNALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÀO DE BANHEIROS DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016478 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NOS BANHEIROS DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016479 | 21/08/2003 | 700.00 | 00001320435483 | JOSSANO DE FREITAS BRITO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 60M DE REDE DE PROTEÇÃO NO MURO QUE CONTORNA A QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016480 | 21/08/2003 | 700.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PISO DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL, DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016481 | 21/08/2003 | 600.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016482 | 21/08/2003 | 72.00 | 12609475000169 | REFRIGERAÇÃO ZERO GRAU LDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA BEBEDOURA DA ESCOLA ADALGISA AMORIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016483 | 21/08/2003 | 87.00 | 08966087000168 | auto eletrica brasil ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ÔNIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016484 | 21/08/2003 | 115.00 | 41208984000188 | utigás - comercio e serviços ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016485 | 21/08/2003 | 677.50 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PROJETO COM O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016486 | 21/08/2003 | 1174.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DUPLICADOR ELETRONICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016487 | 21/08/2003 | 150.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA ANISIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016488 | 21/08/2003 | 450.00 | 00077019865453 | BEROALDO DOS SANTOS | CORRESPONDETNE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS: HENRIQUE GUILHERMINO, TIRADENTES E RAIMUNDO ASFORA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/08/2003 | 600.00 | 00005620673456 | MARCUS VINICIUS REMIGIO BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: WILLIAMS ARRUDA, CENTENARIO, LIONS PRATA E MELO LEITÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016490 | 21/08/2003 | 960.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS E MESAS DAS ESCOLAS: LAFAYETE CAVALCANTE E MARIA MINERVINA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016491 | 21/08/2003 | 900.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE CARTEIRA, BUREAU, CADEIRA, MESA, ARMARIO E ESTANTES DA ESCOLA MARIA JOSE DE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016492 | 21/08/2003 | 200.00 | 00005501157497 | JOSIVAN PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS E PAINES ILUSTRATIVOS NA ESCOLA PE. EMIDIO VIANA CORREIA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016493 | 21/08/2003 | 500.00 | 00078961629468 | ROMÉRIO HUMBERTO FERREIRA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÀO ARTISTICA CULTURAL PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016494 | 21/08/2003 | 105.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS. APLICAÇÃO CRECHE GALBA FARIAS NO JARDIM CONTINENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016495 | 21/08/2003 | 480.00 | 00041260287491 | ANTONIA ZÉLIA DE ASSIS DANTAS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CICLOS DE ENSNO DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016496 | 21/08/2003 | 260.00 | 00003410299475 | RODRIGO LEONCIO MOTTA | CORRESPONDENTE A CURSO DE INFORMATIZAÇÃO PARA SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IMPLANTAÇÃO DOS SAEMEC - SISTEMA DE ADMINSITRAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/08/2003 | 328.53 | 00073884316400 | MARIA DE JESUS MARTINS MIRANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERIODOS DE: 2001/2002 E 202/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016498 | 21/08/2003 | 37.17 | 00013944657420 | MARIA DE FATIMA CARVALHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFENÇA SALARIAL (DIF. VENCIMENTOS E DIF.QUINQUENIO), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016499 | 21/08/2003 | 34.95 | 00013143174404 | CREUZA PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL (DIF.VENCIMENTO E DIF. QUINQUENIO) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. FUNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016500 | 21/08/2003 | 66.89 | 00021996652400 | EDILEUZA VIEIRA DE ARAUJO ADELINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL (DIF.VENCIMENTO E DIF. QUINQUENIO) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/08/2003 | 298.08 | 00013933248434 | EVA NUNES DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL (DIF.VENCIMENTO E DIF. QUINQUENIO) E UM TERÇO DE FERIAS PERIODO 2002/2003, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016502 | 21/08/2003 | 422.00 | 00003763827404 | CLAYTON FABIANO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016503 | 21/08/2003 | 108.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LÚCIO, SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016504 | 21/08/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA VISITAÇÃO NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016505 | 21/08/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016506 | 21/08/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR GIVANILDO E EQUIPE, PARA A CIDADE DE BAYEUX-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016516 | 21/08/2003 | 800.00 | 00060131578472 | eraldo dias | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA AGEU GENOINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016511 | 21/08/2003 | 120.00 | 00289194000197 | S.E. DA SILVA MACEDO & CIA LTDA. | Botijão de gasAPLICAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016512 | 21/08/2003 | 700.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS REDES HIDRÁULICA E ELETRICA DA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/08/2003 | 648.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA R RECIFE NOS DIAS 18,19/08 E 12 Á 15/08/2003.PARA TRATAR DE PATROCINIO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO E ENTREGAR COVÊNIO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PMCG RELATIVO AO FESTIVAL DE INVERNO/2003 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/08/2003 | 720.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FORTALEZA-CE NO PERIODO DE 11/08 Á 13/08/2003, PARA TRATAR DE PATRICINIO PARA O XXVIII FESTIVVAL DE INVERNO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/08/2003 | 648.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 12 Á 15/08/2003.TRATAR DE PATROCINIO PARA O XXVIII FESTIVAL DE INVERNO/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/08/2003 | 500.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGENS PARA CONGRESSO DE ESTUDANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FABRICIA MATIAS DE FREITAS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/08/2003 | 350.00 | 00000000000000 | LINDINALVA LEAL DUARTE | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/08/2003 | 300.00 | 00000016111435 | MARIA DE LOURDES ALVES ALCANTARA | VALOR ERF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/08/2003 | 120.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/08/2003 | 100.00 | 00001921544430 | ANA MARIA SILVA SOUZA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/08/2003 | 100.00 | 00020610572415 | EVERALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR ERF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS COSTA SANTOS | VALOR ERF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/08/2003 | 100.00 | 00072755440406 | VALDENEZ LIMA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOÃO VICENTE MENINO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/08/2003 | 100.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/08/2003 | 100.00 | 00025183621420 | JOSE JACINTO DAS CHAGAS | VALOR ERF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/08/2003 | 100.00 | 00025183621420 | JOSE JACINTO DAS CHAGAS | VALOR ERF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANA LÚCIA GUEDES | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/08/2003 | 200.00 | 00088462935415 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO CAGEPA E CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/08/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A UNIVERCIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/08/2003 | 200.00 | 00054471591487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/08/2003 | 756.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E NATAL NO PERIODO DE 01/08,06 Á 10/08 E 30/07/2003CONDUZINDO A SENHO- RA PREFEITA E ASSESSORES DESTE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/08/2003 | 216.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 17,23/07 E 11/08/2003 ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA DA CIDADES.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/08/2003 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME MEMO.555/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 21/08/2003 | 300.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÕES EM CAMISAS EM SILK SCREEN, CONFORME NFS Nº 5524/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/08/2003 | 2500.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SETUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/08/2003 | 526.33 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 36 SALAS NO EDIFICIO WORK CENTER,RUA- 13 DE MAIO,329 MES DE AGOSTO/03,CONFORME CDC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/08/2003 | 26.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE ,340 NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CDC-000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/08/2003 | 25.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CASA DE PASSAGEM, NO MES DE AGOSTO/03,LOCALIZADA A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,340 CENTRO, CONFORME CDC- 018.06.380.0054 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/08/2003 | 36.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MARIA DA LUZ,LOCALIZADA A AVN- BRASILIA BR-230 S/N, CDC-0000157379-9, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/08/2003 | 20.45 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME FATURA 0090237879745 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/08/2003 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CLUBE DE MAES,LOCALIZADO A RUA PROFESSOR YAYA DE MELO, Nº 253 NO BAIRRO DO 40, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME INSCRIÇÃO 018.01.310.0265 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 21/08/2003 | 55.41 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 35985, RELATIVO AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020241 | 21/08/2003 | 61629.84 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADO ENTRE A PSERVIÇOS DE TERRAP.PAVIMENTAÇÀO,DRENAGEM E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 003/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIM-HOJE SOSUR E A URBEMA, COM RECUROS DO CONT. DE REPASSE Nº 133.667-59/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PM | 00672002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020243 | 21/08/2003 | 495.37 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADO ENTRE A PSERVIÇOS DE TERRAP.PAVIMENTAÇÀO,DRENAGEM E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 003/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIM-HOJE SOSUR E A URBEMA, COM RECUROS DO CONT. DE REPASSE Nº 133.667-59/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PM | 00672002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030036 | 21/08/2003 | 900.00 | 00016825144472 | SUELY MARIA RIBEIRO LEAL | VR. REF.PALESTRA MINISTRADA NA CONFERENCIA QUE SE REALIZOU NOS DIAS 16 E 17/08/03 NO SESI, CENTRO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030037 | 21/08/2003 | 318.00 | 08585580000138 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VR. REF. FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E REFRIGERANTES, CONTRATO DE REPASSE Nº 118.635-53 TRES IRMAES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025825 | 21/08/2003 | 6500.00 | 12671186000190 | LIFFE-IND.DE PROD.METALURGICO, CONST.E COMÉRCIO | valor referente a montagem de 12 toldos medindo 6mX6m e 10mX15m para apresentações de quadrilhas nos distritos e bairros, dentro do evento o maior são joão do mundo/2003, no período de 30/05 a 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025826 | 21/08/2003 | 1182.00 | 00041923790404 | EVANDRO JOSE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 11 QUADRILHAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025827 | 21/08/2003 | 1290.00 | 00002986730450 | LUCIANO CAVALVANTE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 12 QUADRILHAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NOS BAIRROS E DISTRITOS, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 21/08/2003 | 1827.00 | 00005920345420 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 14 QUADRILHAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NOS BAIRROS E DISTRITOS, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025829 | 21/08/2003 | 1220.00 | 00002101728435 | MARIA SONIA BARROS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 24 QUADRILHAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NOS BAIRROS E DISTRITOS, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025830 | 21/08/2003 | 3900.00 | 00020317000497 | MIGUEL DE QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 26 QUADRILHAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NOS BAIRROS E DISTRITOS, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025831 | 22/08/2003 | 1050.00 | 00005034217406 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CORDELISTA, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003, NO SITIO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025832 | 22/08/2003 | 400.00 | 00023801239420 | EDMUNDO LUIZ DA SILVA | VR. REF. APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO LUAR DO SERTAO, NO SITIO SAO JOAO, DENTRO DAS FESTIVIDADES MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025833 | 22/08/2003 | 700.00 | 00040756726700 | JOÃO TAVARES CALIXTO ( LUAR DO SERTÃO) | serv. de apresentaçao artistica do trio luar do sertao, nos festejos do maior sao joao do mundo/2003, no periodo de 30/05 a 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025834 | 22/08/2003 | 400.00 | 00093102968449 | JOSÉ MACHADO DE ASSIS | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO LUAR DO SERTÃO, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO DE 2003,NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025835 | 22/08/2003 | 1050.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CORDELISTA, NO SÍTIO SÃO JOÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 22/08/2003 | 1050.00 | 00079699944404 | ROBINSON DE MONTEIRO E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CORDELISTA, NO SITIO SÃO JOÃO, DENTRO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020244 | 22/08/2003 | 800.00 | 00082619280478 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E ASSENTOS DOS BANCOS E CALÇADOS DA PRAÇA ENTRE AS RUAS MELO LEITÃO/SIQUEIRA CAMPOS/JOSÉ DE ALENCAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020245 | 22/08/2003 | 13846.22 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS DE MANUT. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA C/REPOS. DE LAMPADAS DE 250W/40W C/TROCA DE FUSÍVEIS EM SEIS CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS,NA PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO, NO CENTRO E NO PARQUE DA CRIANÇA, NO CATOLÉ, E NO CANAL DE BODOCONGÓ,EM CAMPINA GRANDE, REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 036/2003-PMCG/SOSUR-DISP. DE LICITAÇÃO, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, N.F. Nº 027 E RECIBO ANEXO. | 00000090 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020246 | 22/08/2003 | 1800.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | SERV. DE LOCACAO DE VEICULO ANO 1977, PLACA KFY-7387/PB, REF. AO MES DE MARÇO/03 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020247 | 22/08/2003 | 1800.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | SERVIÇOS DE LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ, PLACA KFY-7387/PB, REF. AO MES DE ABRIL/03 CONTRATO FIRMADO ENTRE A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E O LOCADOR, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020255 | 22/08/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA E CONSULTORIA ATUANDO NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS. CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOPITAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 22/08/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VARLOR REF.A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA LHY 1155, COR VERDE ANO 1989 PRESTANDO SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA PARA TRANSPORTE DA COMISSÃO DE AVALLIAÇÃO DE IMOVEIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/08/2003 | 26.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 22/08/2003 | 295.00 | 04119639000141 | FLORICULTURA PETALAS DE ROSAS | GRINALDA MEDIAGRINALDA GRANDEBOUQUETAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ.031/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 22/08/2003 | 80.00 | 05068427000145 | ARTE GRAF (JOSE ILZO M. DA SÍLVA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE (500) QUINHENTAS PLAQUETAS DE ALUMINIO 2X5X4,5 CM.P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO AO SETOR DE TOMBAMENTO (PATRIMONIO), CONFORME REQ,034/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 22/08/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE JUNHO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 22/08/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MILENA PORTO E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NOS HORARIOS INTEGRAIS, INCLUINDO DIAS UTEIS E FERIADOS,NO MES DE AGOSTO/03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/08/2003 | 25.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGMENTO,REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/03, CONFORME MATRICULA 1121466.0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 22/08/2003 | 120.00 | 00022601511400 | LOURIVAL GONÇALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 22/08/2003 | 120.00 | 00002568912499 | ZULEIDE SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 22/08/2003 | 250.00 | 00041510755420 | PAULO ROBERTO LIMA ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 22/08/2003 | 3420.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VR.REF. FORNECIMENTO DE COQUITEL A AUTORIDADES PRESENTES EM SOLENIDADES DA PMCG/C/RECIBO NF.3339 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 22/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 22/08/2003 | 150.00 | 00016058291453 | LUZIA DOS SANTOS SILVA | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/DESPESAS MEDICAS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 22/08/2003 | 150.00 | 00034344985400 | JOSE CARLOS FRAZÃO DO NASCIMENTO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA C/DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 22/08/2003 | 150.00 | 00020756895472 | ANA DE BRITO SANTOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 22/08/2003 | 150.00 | 00059460407404 | VERA LUCIA BARBOSA SILVA | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 22/08/2003 | 473.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS COLORIDAS NO TAMANHO 10X15 E 13X18 P/PMCG, CONFORME NFS Nº 6314 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 22/08/2003 | 208.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBBIER LTDA | VR. REF.AOS SERV.DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE UM FAX PANASONIC C.MOD.KX-F 10550 LA. Nº 00952-B. C/NF.5797/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 22/08/2003 | 500.00 | 00039569780487 | MARIO BARTOLOMEU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A TURMA DE CONCLUINTES DO CURSO DE DIREITO DA EUPB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 22/08/2003 | 300.00 | 00056985550444 | RILANIA ARAUJO RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DA TURMA DE CONCLUINTE DA UEPB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 22/08/2003 | 1000.00 | 00077019768415 | JOELMA PIRES UCHOA QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEX0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 22/08/2003 | 500.00 | 00056586370310 | FERNANDO MARCOS DA SILVA CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONCLUINTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA UEPB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 22/08/2003 | 150.00 | 00021829578472 | JOSÉ IVANILGONÇALVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DELEGAÇÃO DE 03 SINDICALISTA DA PARAÍBA, NO PLENARIO QUE SERA REALIZADO EM RECIFE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 22/08/2003 | 650.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2003, APOIO TÉCNICO AO EVENTO O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 22/08/2003 | 150.00 | 00091111471487 | MANUEL ABREU DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 22/08/2003 | 300.00 | 00096424281487 | IALE DOS SANTOS LIMA | VR. REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 22/08/2003 | 8750.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO: EXIBA PUB. E EVENTOS, FATURA Nº 001572 AV. Nº 7190 E 7191 - SÃO JOÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 22/08/2003 | 10000.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO: RÁDIO ARAPUAN FM, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002031 AV. 3546 FATURA/MIX Nº 005903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/08/2003 | 1150.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VR.REF. CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO: JOSE NOBREGA SOARES, NF.00101 EC. Nº 2791 PRODUTO: CINEGRAFIA FATURA/MIX. Nº 00190 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 22/08/2003 | 300.00 | 00005755879460 | MACARIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 22/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LAURA DA SILVA NUNES | VR. REF. A UMA JUADA FINANCEIRA PARA PAG. DE DESPESAS MEDICAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 22/08/2003 | 150.00 | 00005465392460 | THOMAS JEFERSSON NUNES FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 22/08/2003 | 100.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 22/08/2003 | 300.00 | 00085429872415 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 22/08/2003 | 850.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VR. REF. LOCAÇAO DE VEICULO CORSA WIND, PLACA 1137-PB, P/PRESTAR SERV. NO GAB.DA PREFEITA REF.AO MES DE AGOSTO/03 NF.001593 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/08/2003 | 1299.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VR. REF. LOCAÇAO DE VIEUCLO FIAT MAREA ELX-PLACA KLK-0099, P/PRESTAR SERV. NO GAB.DA PREFEITA REF.AO MES DE AGOSTO/03 NF.001584/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 22/08/2003 | 1299.00 | 00000000000000 | BARRO TUR-EMPRESA DE TRANSPORTE | VR. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO VECTRA GL.PLACA-8264 P/PRESTAR SERV. NO GAB.DA PREFEITA, REF.AO MES DE AGOSTO/03 NF.001592/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 22/08/2003 | 150.00 | 00039516016472 | WELLINGTON ROLIM DE ALBUQUERQUE | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 22/08/2003 | 120.00 | 00002584599481 | SUENIA LEITE DOS SANTOS ARAUJO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 22/08/2003 | 150.00 | 00021964971420 | SEBASTIÃO SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 22/08/2003 | 150.00 | 00044173539487 | JOAO CARLOS DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS MEDICAS, C/RECIBO ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 22/08/2003 | 150.00 | 00038042576404 | JOÃO ALVES DA SILVA | VR. CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/DESPESAS MEDICAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 22/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL OLEGARIO SILVA | VR. REF.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 22/08/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA C.GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE PEDRO FABIANO ALVES DE MOURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 22/08/2003 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VR. CORRESP.A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA-KFP-7518-PB, PARA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA REF.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 22/08/2003 | 500.00 | 00067481981434 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VR. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO KASISKI TIPO MOTO, PLACA MOM-4367, PARA PRESTAR SERV. NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO/03 C/CONTRATO E RECIBO ENEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 22/08/2003 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO HONDA TIPO MOTO CG 125 TITAN KS, PLACA MOC 6544/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 22/08/2003 | 465.00 | 00000000000000 | JOSE ERIVERTON FERNANDES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS P/FORTALEZA/C.GRANDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 22/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE | VR. REF. A UMA AJUDA FIANNCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL BANDA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 22/08/2003 | 140.00 | 00060344407420 | CELIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 22/08/2003 | 250.00 | 00004832637452 | GEORGE DANTAS RICARDO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 22/08/2003 | 652.00 | 00032480466434 | FABIO FREITAS LIRA | VR. REF. AOS SERV. DE DETETIZAÇAO COMPLETA NO PREDIO (TERREO 1º ANDAR E AREA LIVRE) ONDE FUNCIONA O GAB. DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 22/08/2003 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 128K, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1490/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 22/08/2003 | 420.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VR. REF. AOS SERV. DE CONFECÇAO DE BANNERS 140X1.00 METROS, BANDEIRAS EM TERBRIM, C/NF.002314/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 22/08/2003 | 349.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ATUALIZAÇAO E CONFIGURAÇÃO DE ANTIVIRUS EM TODA A REDE DE COMPUTADORES DO GAB.DA PREFEITA, C/DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 22/08/2003 | 1148.00 | 10760965000136 | SOBREIRA MOTTA LTDA | SHORT INFANTIL EM HELANCA 100% POLIESTERCAMISA INFANTIL FIO 30.1 COR BRANCA APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.075/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 22/08/2003 | 220.00 | 00002749497418 | MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 22/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DIRLENE DOS SANTOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 22/08/2003 | 350.00 | 00078133840406 | SANDRO MARCOS DIAS DE SANTANA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 22/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GENIVAL JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 22/08/2003 | 400.00 | 00000094598479 | ROBERTA XAVIER MONTENEGRO BEZERRA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016515 | 22/08/2003 | 170.00 | 00058471812487 | PEDRO CÉSAR CAMPOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BUREAUS DO CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036034 | 22/08/2003 | 1960.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VR. REF. AOS SERV. GRAFICOS(4000) FOLDER FORMATO OFICIO DO BRADO PAPEL GUACHE EM POLICROMIA, PANFLETOS FORM-16, MATERIAIS DESTINADOS AO CONSELHO NORTE E SUL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036035 | 22/08/2003 | 470.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E OBITOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036036 | 22/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036037 | 22/08/2003 | 1270.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 2 VIAS, AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO, COMUNICAÇÕES E AVERBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036038 | 22/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E OBITOS E GUIAS DE SEPULTAMENTO, PARA PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036039 | 22/08/2003 | 1900.00 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 176 2ª VIAS E 02 CASAMENTOS DE PESSOAS RECONHECIDAS POBRES E ATENDIMENTO NOS BAIRROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, CONFORRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036040 | 22/08/2003 | 1377.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA KOMBI PLACA KIQ-5049, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0898 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035585 | 22/08/2003 | 200.00 | 00018711685468 | JOSÉ MESSIAS LEOCÁDIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036044 | 25/08/2003 | 380.00 | 24221871000101 | MANOEL CAVALCANTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DA MODELADORA E DA SEPARADORA DE PÃES PARA A VACA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036045 | 25/08/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036046 | 25/08/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE A PMCG E A CASA DO MENINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036124 | 25/08/2003 | 1400.00 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA (TRIGOS & CIA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO DE PANIFICAÇÃO PARA COFFE BREAK, PARA INAUGUARAÇÃO DA CASA DA PASSAGEM, CONF.DOC.FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 25/08/2003 | 434.54 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016520 | 25/08/2003 | 27001.93 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/08/2003 | 1656.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | Referente ao pagamento de diarias para Belo Horizonte - MG no periodo de 27 a 31/08/2003. Para participar do I seminário de comunicação e propaganda eleitoral. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/08/2003 | 2088.00 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | Referente ao pagamento de diarias para Brasilia no periodo 24 a 30/08/2003. Para tratar de assuntos administrativos. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/08/2003 | 350.00 | 00048666840463 | ELANLIGIA VALENCIO PEDROZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/08/2003 | 0.50 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02767 DA CELB DATADO DE 16/07/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/08/2003 | 62062.24 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG,CONFORME CONCORRENCIA DE PREÇO 002/02 SAD/PMCG E N/FISCAIS DE NºS 002564,002605 E 002612 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/08/2003 | 426.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | ANTICHAMACONJUNTOINTERRUPTORJUNTA DIVERSASPASTILHA FREIO (Jg)AMORTECEDOR DIANTEIROJG. DE LONAJUNTA DIVERSASVELACINTO DE VEDAÇÃOJUNTA DIVERSASAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL.PLACA MNK-2906 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DTO, CONFORME REQ. 047/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/08/2003 | 979.34 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AO VEICULO VECTRA CD, ANO/2002, PLACA MOM-2002 DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME REQ. DE Nº 067/03 E COTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/08/2003 | 24.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO NO VEICULO VECTRA CD, ANO/02, PLACA MOM-2002 DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME COTAÇÃO E REQ.036/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/08/2003 | 2734.80 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE PASSAGEM AÉREA EM NOME DA SRA.TEIA MAGALHÃES NO TRECHO SÃO PAULO/JOÃO PESSOA/SÃO PAULO,EM NOME DE FRANCISCO CARVALHO NO TRECHO FORTALEZA/JOÃO PESSOA/FORTALEZA.FATURA Nº 0879/2003.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/08/2003 | 3000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM ALMOÇO CAFÉ E COFFE BLAC PARA 150 PESSOAS.CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA DE Nº 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025837 | 25/08/2003 | 335.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | VR. REF. AOS SERV.PRESTADOS EM DUAS IMPRESSORAS MONITOR E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, C/NFS.000043,000044,000046, E 000052 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025839 | 26/08/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | valor referente a um adiantamento para atender a pequenoa serviços desta Secretaria, para posterior prestação de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025840 | 26/08/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/08/2003 | 198.10 | 09305509000117 | CASA ESPORTE- J. MAMEDE E CIA LTDA. | MEDALHASBOLA DE FUTSALLUVAS PAR FUTSAL (PAR)VALVULA P/ENCHER BOLABOMBA P/ENCHER BOLASTROFEUSAPLICAÇÃO: P/A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA DESTINADO AO TORNEIO DE FUTSAL QUE SERA REALIZADO NAS QUADRAS DO P. DA CRIANÇA, CONFORME REQ. 123/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/08/2003 | 163.00 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | TINTA BRANAC EXTRA RAPIDO 3.5 LITROSTINTA CINZA EXTRA RAPIDOTINNERAPARELHO CINZAFITA CREPEIBERELIXA 36 FERROLIXA 120 D´AGUALIXA 220 D´AGUAAPLICAÇÃO: P/A PINTURA DO PALANQUE OFICIAl,CONFORME REQ. 125/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/08/2003 | 334.70 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | EXTROVENCA c/caboTESOURA DE PODAFACAO DE 18"ENXADA C/CABOXIBANCA C/CABOANCINHO/CISCADOR C/CABOTESOURA DE TOSAPODAOCADEADO MEDIOCORRENTE DE 40 CMALICATE ISOLANTEAPLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO DO P. DA CRIANÇA,CONFORME REQ.113/ DA SECRETARIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/08/2003 | 669.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | CANO DE RIGAÇÃO DE 50 MM (VARA)APLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO DO P. DA CRIANÇA, CONFORME REQ.114/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/08/2003 | 240.16 | 00056903847472 | ADEMAR CLAUDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AOS PERÍODOS AQUISITIVOS 2000/2001 E 2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº01129/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/08/2003 | 196.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | COLA DE CANOFITA ISOLANTECAL SACALUVA TIPO MUCAMBO (PAR)LUVA DE COUROVASSOURA DE AÇO (PEGA FOLHAS)APLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO DO P. DA CRINAÇA,CONFORME REQ.114/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/08/2003 | 260.00 | 08590820000192 | CASA J. SILVA | PACARRO DE MAOESPATULA TIPO PACETAAPLICAÇÃO: P/A MANUTENÇÃO DO P. DA CRINAÇA, CONFORME REQ. 113/03 DA SECRETARIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/08/2003 | 1550.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A NOTA DE EMPNHO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 280 MM, 04 VOAS IMPRESSÃO 1 X 0 COR, PADRÃO PMCG, PAPEL APERGAMINHADO.CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/08/2003 | 1200.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES-BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82,PLACA MNR-8014-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03, CONFORME COPIA D CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/08/2003 | 900.00 | 00089388119487 | PAULO SÉRGIO GADELHA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULOS,KADET SL-E,ANO/90,PLACA LII-5312,LOCADO A SECRETARIA SAD/GUARDA MUNICPAL, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME TERMO ADTIVO A CONTRATO Nº 084/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/08/2003 | 14694.40 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO (TIP) TAXA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DO (IP) ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NOS MESES ; MAIO/03 VALOR R$ 1.419,80 , JUNHO/03 R$ 5.545,40 E JULHO/03 R$ 7.729,20 CONFORME N/FISCAIS 000001, 000002, 000003 , DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/08/2003 | 704656.52 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AS CONTAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, NOS MESES DE ; MAIO/03 VALOR R$ 23.894,87 , JUNHO/03 R$ 239.569,28 E JULHO/03 R$ 234.192,37. SOMANDO ASSIM O TOTAL GERAL DOS TRES MESES O MONTANDE DE R$ 704.656,52 , CONFORME CE/Nº 044/DECO DE 26/08/03, CDC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | PAULO CELEDONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 26/08/2003 | 3500.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO NACIONAL DE CAPOEIRA DO BRASIL DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016518 | 26/08/2003 | 936.00 | 00000000000000 | Pedro Lucio Barboza | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/08/2003 | 379.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | PAPEL DE 80 COL. 03 VIASDISQUETE (CAIXA)APLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURISMO 28º FESTIVAL DE INVERNO/03, CONFORME REQ. 041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/08/2003 | 457.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL COPO C/200 ML. CX. C/48 UNIDADESAGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURISMO, 28º FESTIVAL DE INVERNO/03 DE 20 A 30 DE AGOSTO/03, CONFORME REQ. 043/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/08/2003 | 483.52 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | CANETA ESFEROGRAFICA CX. C/50 AZUL/PRETACOLA BRANCA CX. C/12 TAMANHO GCORRETIVODUREX P/LINOLEODUREX MEDIOFITA CREPEGRAMPEADOR TAMANHO MEDIO GRAMPOS P/GRAMPEADOR CX.LAPIS GRAFITE CX. C/144 LAPISMARCADOR DE TEXTIL (DUZIAS)CAIXA P/ARQUIVO PAPELAOPASTA POLIEDROADESIVA DUPLA FACEENVELOPE OURO 25X35 MADEIRA /BRANCO (CENTO)CLIPS Nº 02APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURISMO 28º FESTIVAL DE INVERNO C. GRANDE/03, CONFORME REQ. 040/ DA SEDE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/08/2003 | 1576.00 | 04040620000105 | ACCESS TECNOLOGIA LTDA. | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP 840 C PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA HP-840 C COLORCARTUCHO P/IMPRESSORA 692 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA 692 COLORCARTUCHO P/IMPRESSORA CANO CANONDJC 1.000 PRETOCARTUCHO P/IMPRESSORA CANONBJC 1000 COLORPAPEL 80 COLUNAS DE 02 VIASPAPEL A4 CX. C/10 RESMASPAPEL JORNALPAPEL P/FAX CX. C/30 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURISMO, 28º FESTIVAL DE INVERNO/03,CONFORME REQ.041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/08/2003 | 2130.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | TOALHA DE PAPEL PACOTE C/06SACO P/LIXO 100 LITROSPAPEL HIGIENICO FARDO C/48AGUA SANITARIA LITRO CX. C/12CLORO LITROLIMPA VIDROSLUSTRA MOVEISCOPO DESCARTAVEL 180 ML.VASSOURAS DE NYLONPA P/LIXO (ZINCO)DESINFETANTE DE 02 LITROS FARDO C/06SACO P/LIXO 60 LITROSPANO DE CHAOBOM AR OU SIMILARSABAO EM PO 500 GRAMAS CAIXA C/24COPO DESCARTAVEL 50 ML.FLANELA TAMANHO GBUCHA DUPLA FACELUVAS DE BORRACHA TAMANHO MACIDO MURIATRICO LIQUIDOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURISMO,28º FESTIVAL DE INVERNO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/08/2003 | 80.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROSAPLICAÇÃO: SEDE/COORDENADRIA DE POLITICA, DESTINADO AO 28º FESTIVAL DE INVERNO/03 DE C. GRANDE,CONFORME REQ.042/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2003 | 523.10 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | FITA ISOLANTE DSE 3 M DE 10 METROSALICATE UNIVERSAL DE 8 POLEGADASALICATE CORTE DE 06 POLEGADASALICATE BICO DE 6 POLEGADASCHAVE ESTRELA C/05 PEÇAS (JOGO)CHAVE FENDAS C/05 PEÇAS (JOGO)CHAVE BOCA 6/22EXTENÇÃO DE 05 MTS. C/03 SAIDASGRAVITE EM POKAOL PEQUENOMULTI USO MAXBRILMARTELO UNHA 23FERRO DE SOLDAARAME 14PREGO 5/8 X 18PREGO 2X12FITA ISOLANTE 3M 20 METROSFITA KREPE 19X50LUVA ALGODAOTOMADAMACHO P/TOMADAFITA ISOLANTE 33 DE 3 METROSFITA ISOLANTE 20 METROS 3MAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINAD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2003 | 120.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | CARTUCHO IMPRESSORA HP 3320-ORIGINALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADO ACOORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAl,CONFORME REQ.045/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/08/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE), NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME MEMO.435/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016522 | 27/08/2003 | 125.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL - MARIA AMÉLIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016523 | 27/08/2003 | 7369.28 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016524 | 27/08/2003 | 18311.05 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016525 | 27/08/2003 | 20000.73 | 09351206000130 | SOMAR DITRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 27/08/2003 | 45754.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇãO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS.(TOMADA DE PREÇOS 001/2003 ITEM LEITE EM PÓ INTEGRAL TUTTILAC, EMBALAGEM 200G, FARDO COM 10KG., SUBSTITUINDO A EMPREA BOAS MARCAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., RECURSA DE SBSCREVER O CONTRATO DE FORNECIEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/08/2003 | 378.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA ITAPORANGA,JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 01/05,20/05,21/05,2705 E 26/06/003.CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/08/2003 | 270.00 | 00058294708453 | DEMOSTENES DE R. SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 04/05,12/05 E 31/05/003.CONDUZINDO PACIENTES PARA SIRUGIA CARDIACA E PACIENTE COM PATOLOGIA GRAVE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/08/2003 | 234.00 | 00028860977487 | JOSELITO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE, SOUZA E JOÃO PESSOA NOS DIAS 15/05,21/05 E 29/05/003. CONDUZINDO PACIENTES COM PATOLOGIA GRAVE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/08/2003 | 720.00 | 00027718662420 | ANDRE LUIS BONIFACIO DE CARVALHO | Referente ao pagamento de diarias para Brasilia-DF no periodo de 27 a 29/08/03. Viagem para resolver problemas desta Secretaria em vários setores do Ministerio da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/08/2003 | 120.00 | 00000000000000 | Mª DO SOCORRO V.DE OLIVEIRA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/08/2003 | 13.58 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DOS CONSELHOS E INSPETORIA TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PMCG,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CDC-0000009129-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/08/2003 | 107.73 | 00016057511468 | MERCI LEONCIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO/2003 CONFORME PROCESSO Nº 01628/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/08/2003 | 406.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/08/2003 | 4.51 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE NOS DIAS 11 E 21/08/2003, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/08/2003 | 192.47 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DIVERSAS TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/08/2003 | 1154.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/08/2003 | 10.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 29/08/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/08/2003 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASS0CIAÇÕES DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/08/2003 | 876.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITAS EM CONTA CORRENTE SOBRE MOVIMENTO DO MES DE AGOSTO 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/08/2003 | 229.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO/03, SOBRE DOCUMENTOS RELACIONADOS A DIVIDA ATIVA, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/08/2003 | 118.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM C/C DURANTE O MES DE AGOSTO/03, SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/08/2003 | 729.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS SOBRE ISS, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/08/2003 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORENTE Nº 85.007-1 NO DIA 08.08.2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/08/2003 | 3480.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DEBITO LANÇADO EM C/C NO DIA 11.08.2003, SOBRE O PETI E AGENTE JOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/08/2003 | 561.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AP E RA, LANÇADO EM C/C Nº 1.169-2, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/08/2003 | 480.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA, LANÇADO EM CONTA CORRENTE Nº 1.189-7, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/08/2003 | 216.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS EM C/C DURANTE O MES DE AGOSTO/03, SOBRE COMISSÕES DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/08/2003 | 2.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 7.665-1 SOBRE ITR-IMP.TERRITORIAL RURAL, CONFORME DISCRIMINADO EM AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/08/2003 | 204.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, SOBRE FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-MUNIC.RESER, DEBITADO EM C/C Nº 8.948-6, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/08/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM C/C Nº 283,141-4, SOBRE ICMS, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/08/2003 | 20139.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/08/2003 | 100.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | CARRO DE MAOAPLICAÇÃO: P/A MUNUTENÇÃO DO PARQUE DA CRIANÇA,CONFORME REQ.113/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/08/2003 | 543.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | ROÇADEIRA ELETRICA 220 VOLTS REF. 1000APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO DELUR, CONFORME REQ. 106/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/08/2003 | 666.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | PNEU COM CAMARA REF.3.25X8 (CARRO MÃO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR, CONFORME REQ. 126/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/08/2003 | 112.00 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | ROLAMENTOS GARRAFAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO DELUR, CONFORME REQ.126/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/08/2003 | 37.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 WHTSAPLICAÇÃO: P/A ARCA DA CATEDRAL, CONFORME REQ. 033/03 DA SECRETARIA SOSUR ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/08/2003 | 540.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 28 A 30/08/2003 PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SEC.NACIONAL DE HABITAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020270 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERV.DE ORIENT.TECNICA E CONSULT. ATUANDO NA AREA SOCIAL, REF.A 4ª PARCELA DO CONTRATO DE COOP.TECNICA Nº 035/03 CIM/GTZ/PMCG/SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/08/2003 | 900.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | BRINDES ( BOLAS CANARINHO, BONECAS, CARROS PLASTICOS ETC.)APLICAÇÃO: P/A SECREETARIA SOSUR, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO AO DIA CRIANÇA NO P. DA CRIANÇA, CONFORME REQ. 122/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/08/2003 | 768.00 | 03334896000133 | MARLI FERREIRA DOS SANTOS CONERCIO DE BOMBONS | BALAS PELOTAS (SACAS)BALÕES (BEXIGA)PIPOCASCHICLETE ( SACAS)SACOLAS PLASTICAS PEQUENAS PACOTES C/100APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO A COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA NO P. DA CRINAÇA, CONFORME REQ. 122/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/08/2003 | 216.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE, NO PERIODO DE 01 Á 02/09/2003.PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/08/2003 | 216.00 | 00044878540400 | ANDRÉA MAURA OLIVEIRA GUERRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 01 Á 02/09/2003.PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/08/2003 | 216.00 | 00014741415449 | AFONSO DE CASTRO LIMA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA RECIFE-PE NO PERIODO DE 01 Á 02/09/2003. PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/08/2003 | 216.00 | 00007868014415 | ANTONIO PIMENTEL ROCHA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFFE-PE NO PERIODOD DE 01 Á 02/09/2003.PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/08/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVOS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PMCG.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/08/2003 | 432.00 | 00062152068491 | CLAUDIA COUTINHO SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR E REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/08/2003 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 28/08/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/08/2003 | 216.00 | 00030907810420 | RICARDO ARAÚJO DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO AIAR.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/08/2003 | 216.00 | 00014648245415 | SAULO GONÇALVES COELHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/08/2003 | 216.00 | 00004451945453 | SEVERINO FÉLIX DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/08/2003 | 216.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/08/2003 | 216.00 | 00016092007487 | HUMBERTO SERGIO ARRUDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/08/2003 | 216.00 | 00002055651404 | INÁCIO AMARO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/08/2003 | 216.00 | 00041510704434 | JESSÉ SOUZA CAVALCANTI JÚNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/08/2003 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MMQ-5648 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 28/08/2003 | 216.00 | 00014422670468 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 28/08/2003 | 216.00 | 00042052777415 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 28/08/2003 | 216.00 | 00010940278472 | JOSE TADEU VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 28/08/2003 | 216.00 | 00008700265420 | LAÉRCIO ALMEIDA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 28/08/2003 | 216.00 | 00010875964400 | LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 28/08/2003 | 216.00 | 00013140450400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO HENRIQUE COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 28/08/2003 | 216.00 | 00039516660487 | MARIA GLADYS PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/08/2003 | 216.00 | 00044320574400 | MARIA GRACIENE MARANHÃO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/08/2003 | 216.00 | 00028864352449 | MÚCIO BESERRA GUSMÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 28/08/2003 | 216.00 | 00036336807487 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/08/2003 | 216.00 | 00007855222472 | EVALDO TOSCANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/08/2003 | 216.00 | 00050378325434 | ARMANDO ARAUJO TEIXEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/08/2003 | 216.00 | 00002049325487 | ARMANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/08/2003 | 216.00 | 00013254111400 | NEUZA DE ANDRADE CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/08/2003 | 216.00 | 00025086952468 | ASNATH GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/08/2003 | 216.00 | 00014312034400 | JOSE ANTONIO TOMÁS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 01 A 02/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/08/2003 | 7000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA RELATIVO AO EMPENHO GLOBAL Nº 2381/02, REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSULTORIA, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/08/2003 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/08/2003 | 28.72 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CDC-0000156695-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/08/2003 | 560.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | PNEUS 175/70 R 13 FIRESTONEAPLICAÇÃO: P/O VEICULO PAMPA ANO/96 DE PLACA, MNI-9140 DA SEPLAN, CONFORME REQ. 052/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/08/2003 | 432.00 | 00054697891449 | FRANCISCO MISAEL MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 08/08/2003,ACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/08/2003 | 240.00 | 08819146000175 | J. BRAGA & CIA LTDA. | AMORTECEDOR COFAPAPLICAÇÃO: P/O VEICULO PAMPA, ANO/96, PLACA MNI-9140 DA SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.052/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/08/2003 | 100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS (SEBASTIAO URBANO DA SILVA) | BATERIA DE 46 AMPERSAPLICAÇÃO: P/O VEICULO PAMPA ANO/96, PLACA MNI-9140 DA SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ. 052/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/08/2003 | 268.50 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | SEROTE STANLEY 20 POLEGASAESMERIL DE 06 POLEGADASGROSA DE 10 POLEGADAS OU 12MARTELOS STANLEYESQUADROMARTELO MEDIO PREGO 2/14 CAIXA C/20 QUILOSPREGO 2X10 CAIXA C/20 QUILOS.PREGO DE 3/8 CAIXA DE 20 QUILOSVERNIZ COPALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE BUREAUS, CONFORME REQ. 060/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/08/2003 | 743.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | JOGO DE NAVALHA DE DE DESENPENHO DE 35 CM.DISCO DE VIDIA DE 12 POLEGADASCHAVE TRIFASICA DE 30APREGO 1X12PREGO 1X15MARTELOS STANLEYCAIXA DE LIMA KF DE 05 POLEGADASBUCHA Nº 08PREGO 5/8 X 18PREGO 2X2/10APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE BUREAUS, CONFORME REQ. 060/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/08/2003 | 10.72 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DA SAD E SEDUC,NO MES DE AGOSOTO/03, DOS TELEFONES DE Nº 310-6330 E 341-1989 FATURAS 0090325235490 E 0090291819306 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/08/2003 | 6300.00 | 00003637534436 | LUCIANO BELARMINO DA SILVA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUSEU DO ALGODÃO E SECRETARIA DE SAÚDE/PMCG NO MES DE AGOSTO/03,CUMPRINDO-SE DIARIAMENTE OS HORARIOS DIURNO DE 07:00 ÀS 19:00 HS. E NOTURNO DE 19:00 ÀS 7:00 HS.DIAS ÚTEIS E FERIADOS COM UM CONTIGENTE DE (10) HOMENS REVESANDO-SE NOS HORARIOS ACIMA MENCIONADOS ,CONFORME ,RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/08/2003 | 75.15 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERRIRA ,365 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRINAÇ E DO ADOLECENTE (C. TUTELAR NORTE), NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CDC-0000019392-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/08/2003 | 108.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA NOS DIAS 11 E 13/08/2003. CONDUZINDO O COORDENADORE ASSESSORES DO GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/08/2003 | 500.00 | 00048568856420 | MARCONI MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CUSTEIAR DESPESAS COM A BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM VIAGENS PARA CONGRESSO ESTUDANTIL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/08/2003 | 477.00 | 08815920000170 | J.A DE SOUZA FILHO (FOTO SOUZA) | CD P/GRAVAÇÕES DE MENSAGENSFILMES ULTRA 400 DE 36 POSESFITAS CASSETEFITAS DE VIDEOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA GP/COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ.074/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA CONGRESSO ESTUDANTE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | C.L. COMERCIO DOS IMPORTADOS LTDA. | PORTA RETRATO BRANCOQUEIJEIRA G 51-7APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 072/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 28/08/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS E HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/08/2003 | 2113.89 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | CESTA BASICA COMPOSTA DE ; AÇUCAR, ARROZ,CAFE,FARINHA DE MANDIOCA,FARINHA DE MILHO,FEIJAO,MACARRAO,MARGARINA,OLEO,SARDINHAE LEITE APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AÇÕES EMRGENCIAIS, CONFORME C. CONVITE 095/03/SEMAS/PMCG,N/FISCAL 009821 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036047 | 28/08/2003 | 180.00 | 00002211250432 | SEVERINA CUNHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 28/08/2003 | 120.00 | 00000823559408 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036049 | 28/08/2003 | 160.00 | 00069747865491 | LINDOMAR OLIVEIRA | VALOR REF. AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 A PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036050 | 28/08/2003 | 160.00 | 00071466452404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036051 | 28/08/2003 | 160.00 | 00003636599437 | JANAINA ARAÚJO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036052 | 28/08/2003 | 100.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036053 | 28/08/2003 | 160.00 | 00002584021480 | JOEL RAMOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036054 | 28/08/2003 | 200.00 | 00060149973420 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036055 | 28/08/2003 | 120.00 | 00099695294472 | MARIA BETÂNIA MORENO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 28/08/2003 | 200.00 | 00002460984499 | MARIA BERNADETE PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036057 | 28/08/2003 | 120.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036058 | 28/08/2003 | 120.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANACEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036059 | 28/08/2003 | 1350.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE 300 DOCUMENTOS DE CPF PARA PESSOAS RECONHECIDAS POBRES, DOC. Nº 0755832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 28/08/2003 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036065 | 28/08/2003 | 240.00 | 00006070030494 | ANA ALUSKA DA SILVA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, NO CONSELHO TUTELAR NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 28/08/2003 | 1250.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | CADEIRA 4283 BMEC PR TECIDOARMARIO 02 PORTASAQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (MOBILIARIOS), DESTINA-SE AO PROGRAMA MANUTENÇÃO DA CASA DA MULHER -ABRIGO, CONFORME PROJETO E DOC. FISCAL Nº 005925 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016544 | 28/08/2003 | 1450.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: SONORIZAÇÃO, DATA SHOW, FILMAGEM E REPRODUÇÃO FITAS, EM EVENTOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016545 | 28/08/2003 | 260.00 | 00003410299475 | RODRIGO LEONCIO MOTTA | CORRESPONDENTE A CURSO DE INFORMATIZAÇÃO PARA SECRETÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM IMPLANTAÇÃO DOS SAEMEC - SISTEMA DE ADMINSITRAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016546 | 28/08/2003 | 700.00 | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA PEÇA "OS SATIMBANCOS" PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS: FÉLIX ARAÚJO, ADALGISA AMORIM E MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016547 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00077019601472 | ITAMAR FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO DE AMBIENTETAÇÃO, LAYAUT E SINALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Biblioteca Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016548 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00002751212409 | SARA BARBOSA DE FREITAS | REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO DE AMBIENTETAÇÃO, LAYAUT E SINALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016549 | 28/08/2003 | 300.00 | 00088468356468 | RUBENITA DA SILVA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016550 | 28/08/2003 | 300.00 | 00002241036447 | ROSELIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/08/2003 | 240.00 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE: MATRICULAS, FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016552 | 28/08/2003 | 240.00 | 00003620304483 | ROSSANA TEIXEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE: MATRICULAS, FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016553 | 28/08/2003 | 240.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE: MATRICULAS, FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016554 | 28/08/2003 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE: MATRICULAS, FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016555 | 28/08/2003 | 240.00 | 00004834910474 | ESVETHIERE BARROS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE: MATRICULAS, FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016556 | 28/08/2003 | 240.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE: MATRICULAS, FREQÜÊNCIA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016557 | 28/08/2003 | 550.00 | 00042449618449 | ANTONIO SALES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NOS ALOJAMENTOS DO GINASIO DE ESPORTE O MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016558 | 28/08/2003 | 500.00 | 00069226636400 | FERNANDO GERMANO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NOS ALOJAMENTOS DO GINASIO DE ESPORTE O MENINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016526 | 28/08/2003 | 600.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 28/08/2003 | 700.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA DA ESCOLA ALMEIDA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016528 | 28/08/2003 | 600.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016529 | 28/08/2003 | 1318.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS SUSPENSÕES DOS VEICULOS FIAT UNO E KOMBI, E CANO E SILENCIOSO DO VEICULO ONIBUS, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016530 | 28/08/2003 | 1120.00 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINA LTDA. | CORRESPONDENT A AQUISIÇÀO DE TONER THOSHIBA BD 2060. APLICAÇÃO MÁQUINA DE XOROX, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016531 | 28/08/2003 | 980.00 | 00089630521849 | EDNALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA CANDIDO RONDON, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016532 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BATERIA DE BANHEIROS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016533 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA BATERIA DE SANITARIOS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016534 | 28/08/2003 | 650.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CANTINA DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/08/2003 | 600.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016536 | 28/08/2003 | 700.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA TAVARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016537 | 28/08/2003 | 985.00 | 04493115000116 | RTP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 21 APARELHOS DE AR CONDICIONADO E LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016538 | 28/08/2003 | 387.00 | 00013914030453 | SEVERINO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO KIT DE TV E MICROSISTE DAS ESCOLAS: SANTO AFONSO E PADRE EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016539 | 28/08/2003 | 650.00 | 00005620673456 | MARCUS VINICIUS REMIGIO BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS FOGÕES DAS ESCOLAS: GRACITA MELO, ANTONIO GONZAGA, RIVALDO SANDRO ARCO VERDE, ESETELITA CRUZ, MANOEL RODRIGUES DA COSTA, JOANA SILVESTRE E PADRE EMÍDIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016540 | 28/08/2003 | 6250.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 250 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016541 | 28/08/2003 | 1250.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 50 UND. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016542 | 28/08/2003 | 3540.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTOS EM 20.08.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/08/2003 | 102.60 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA ALOGENAS 1.000 WHTS LONGAFITA ISOLANTE 20 MTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORDENADORIA DE TURISMO,DESTINADO AO 28º FESTIVAL DE INVERNO, CONFORME REQ. 048/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/08/2003 | 250.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | HD DE 20 GBAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO, CONFORME REQ.038/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/08/2003 | 80.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | PLACA DE FAX MODEM INT 56KAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ. 046/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2003 | 160.00 | 04844849000100 | SOS MICRO (ADRIANO BELO DO NASCIMENTO) | FONTE P/IMPRESSORA HP SERIE 600PLACA FAX MODEM 56 KS LGAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE,CONFORME REQ. 047/03 E N/FISCAL 00025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/08/2003 | 180.00 | 00039597350491 | JOÃO MENDONÇA NETO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 03 Á 04/07/2003.PARA DEVOLVER MATERIAL USADO DURANTE O MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/08/2003 | 1226.97 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO, PAGA EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/08/2003 | 158885.78 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/08/2003 | 2593.38 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016750 | 29/08/2003 | 980.00 | 00003729385402 | ADRIANA SILVINO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE JULHO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016751 | 29/08/2003 | 7.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016752 | 29/08/2003 | 2602.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016753 | 29/08/2003 | 26.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 29/08/2003 | 2864.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016739 | 29/08/2003 | 1069431.05 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016740 | 29/08/2003 | 2881.54 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016741 | 29/08/2003 | 646524.29 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016742 | 29/08/2003 | 4354.27 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016791 | 29/08/2003 | 155157.60 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 113(CENTRO E TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016792 | 29/08/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016559 | 29/08/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 29/08/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016561 | 29/08/2003 | 240.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016562 | 29/08/2003 | 350.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016563 | 29/08/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016564 | 29/08/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE A MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016565 | 29/08/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016566 | 29/08/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016567 | 29/08/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016568 | 29/08/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016569 | 29/08/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016570 | 29/08/2003 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE ) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016571 | 29/08/2003 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016572 | 29/08/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. (PARCEELA 07/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016573 | 29/08/2003 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) SALA PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016574 | 29/08/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016575 | 29/08/2003 | 260.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016576 | 29/08/2003 | 1370.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016577 | 29/08/2003 | 250.00 | 02084679000170 | ELEVADORES LINE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/AGOSTO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 29/08/2003 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016579 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016580 | 29/08/2003 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016581 | 29/08/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016582 | 29/08/2003 | 876.81 | 00310956000190 | B. J. ARAGÃO RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MALHA BRANCA PARA CONFECÇÃO DE CALÇAS PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO DO GRUPO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016583 | 29/08/2003 | 5120.00 | 01926243000118 | AVIL MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA COMFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR.APLICAÇÃO: ALUNOS DA RED MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016584 | 29/08/2003 | 300.00 | 00039615626449 | EDILMA DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016585 | 29/08/2003 | 150.27 | 00014780674468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCIA SALARIAL(DIF.VENCIMENTO QUINQUENIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA.FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 29/08/2003 | 136.01 | 00011380241472 | MARIA DE FATIMA CAETANO ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL,QUINQUENIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016587 | 29/08/2003 | 165.57 | 00014800209404 | MARIA LUCENA DE MORAIS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL.QUINQUÊNIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016588 | 29/08/2003 | 131.12 | 00018128343491 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO COLAÇO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL QUINQUENIO, DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016589 | 29/08/2003 | 131.12 | 00017611695487 | MARLI CABRAL DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL QUINQUÊNIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016590 | 29/08/2003 | 156.64 | 00022549390415 | DOROTEA LEAL DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL QUINQUÊNIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016591 | 29/08/2003 | 777.89 | 00013253417468 | LUSIA DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL QUINQUÊNIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016592 | 29/08/2003 | 220.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS,APLICAÇÃO: NO MUSEU DO ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016593 | 29/08/2003 | 700.00 | 00003117009426 | ROGERIO NUNES RIBEIRO | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAIS,EM EVENTOS REALIZADOS NESTA SECRETARIA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 29/08/2003 | 1085.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016595 | 29/08/2003 | 420.00 | 00013240609487 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA (TIÃO LIMA) | CO9RRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTÍSTICA CULTURAL,NA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LITERATURA DE CORDEL NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016805 | 29/08/2003 | 24900.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 83(OITENTA E TRÊS) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016806 | 29/08/2003 | 231.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003., CONFORME AVISO. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036084 | 29/08/2003 | 200.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINAS/PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO " DESAFIOS" PROMOVIDO P/UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, APRESENTANDO AS EXPERIENCIAS DOS CONSELHOS TUTELARES EM CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 09 A 12/09/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036066 | 29/08/2003 | 100.00 | 00039516199453 | MARINA PEREIRA DE FARIAS | VR. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PARQUE DO POVO, NO PERIODO JUNINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036067 | 29/08/2003 | 100.00 | 00039568520449 | JOSELITA JUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/08/2003 | 585.24 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/08/2003 | 94579.47 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/08/2003 | 967.66 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 29/08/2003 | 4625.74 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 29/08/2003 | 424659.07 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 29/08/2003 | 5036.65 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/08/2003 | 258.93 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/08/2003 | 93655.89 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/08/2003 | 84.87 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/08/2003 | 15524.80 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR CORRSPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, COMPRENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS PARA PALESTRANTES DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME OFÍCIOS E FATURA Nº167/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/08/2003 | 5000.00 | 00000940864789 | JOSUE RIBEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR ATE A CIDADE DE SÃO PAULO E VIABILIZAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/08/2003 | 260144.14 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/08/2003 | 492.17 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/08/2003 | 400.00 | 00014422905449 | JOSE FREIRE DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/08/2003 | 400.00 | 00003789565407 | EDVANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/08/2003 | 2585.00 | 02776480000102 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | MICROCOMPUTADOR AMD ATHIOM XP 2200 + HZ (COMPLETO) C/ ESTABILIZADOR 04 TOMADASAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA ,DESTINADO A COORDENADORIA DE GESTÃO, CONFORME REQ. 077/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/08/2003 | 513.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO C.GRANDE X SÃO PAULO COM BILHETE DE PASSAGEM NR 2605 E AFP NR 59952 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/08/2003 | 1854.90 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | CAMERA CX 4300RECARREGADOR MIH C/04 PILHASUNIDADE DE EXTAÇÃOAPLICAÇÃO P/A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.071/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/08/2003 | 958.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | VIDEOS FY 635 (07) SETE CABEÇASAPLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.071/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/08/2003 | 804.00 | 00000000000000 | ARMAZEM PARAIBA N. CLAUDINO E CIA LTDA | RADIO GRAVADORES COM CDAPLICAÇÃO: P/A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO BABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.071/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/08/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/08/2003 | 6880.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/08/2003 | 3695.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/08/2003 | 6161.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/08/2003 | 14626.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/08/2003 | 2302.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/08/2003 | 18924.71 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/08/2003 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/08/2003 | 1350.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/08/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/08/2003 | 480.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/08/2003 | 105.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/08/2003 | 1116.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/08/2003 | 16888.56 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/08/2003 | 40.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/08/2003 | 17288.11 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/08/2003 | 47630.01 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/08/2003 | 3749.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/08/2003 | 11328.06 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/08/2003 | 45271.72 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/08/2003 | 12234.10 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalEMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/08/2003 | 92995.90 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 29/08/2003 | 4054.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO INTERESSE DA PMCG, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/03, CONFORME FATURA Nº 062200/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/08/2003 | 742.69 | 24513574000121 | DETRAN- DEPTº ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR ESTE REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/03 DE (14) CATORZE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PLACAS DE NºS MMZ-3095 MOF-5126 MNK-2906 MNT-1010 MOR-7962 MMQ-5047 MNK-2941 MOH-4297 MOM-2002 MOR-7857 MOJ-1659 MOJ-1256 MOF-5096 MOM-1280 FATURAS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/08/2003 | 175.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | ELETRODO 0K 48 4MMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, DESTINADO A OFICINA DO DTO, CONFORME REQ.050/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/08/2003 | 384.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE | OXIGENIO GASACETILENO GASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADO A OFICINA DO DTO, CONFORME REQ. 049/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/08/2003 | 558.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM (28) VINTE E OITO EXTINTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME REQ. 038/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/08/2003 | 150.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM (006) SEIS EXTINTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, DO (DTO) D/PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME REQ. 039/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/08/2003 | 64.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM (04) QUATRO EXTINTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, DO ARQUIVO MUNICIPAL D/PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME REQ. 041/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/08/2003 | 83.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM (04) QUATRO EXTINTORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, DA GRÁFICA MUNICIPAL D/PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME REQ. 037/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/08/2003 | 155.50 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS EM (04) QUATRO EXTINTORES E REPOSIÇAÃO DE PEÇAS DOS MESMOS, DESTINADOS AO ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME REQ. 040/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/08/2003 | 13901.19 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/08/2003 | 72778.75 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/08/2003 | 600123.93 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/08/2003 | 122681.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM DO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/08/2003 | 369355.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAIMPORTE REFERENTE A PARC.DE AGOSTO/03 E COMISSÃO DO BANCO, INCIDENTES SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA, PMCG/C. GRANDE/UNIÃO, CONTRATO 99/18919, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/08/2003 | 205.32 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/08/2003 | 191352.72 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/08/2003 | 24810.62 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/08/2003 | 934.26 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/08/2003 | 23.26 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/08/2003 | 36578.79 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO S/CPMF, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 07/08/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/08/2003 | 243.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2003. CONTA CORRENTE: 997-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/08/2003 | 8.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 13.08.2003, CONFORRME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/08/2003 | 150959.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO IMPORTE SOBRE CONVENIO 43665 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, DEBITADO EM C/C NO DIA 19.08.03, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/08/2003 | 9590.75 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/08/2003 | 450103.78 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/08/2003 | 15472.31 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/08/2003 | 675.35 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/08/2003 | 73908.69 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/08/2003 | 157.58 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2003 | 143312.31 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 29/08/2003 | 602.90 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPNHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE JULHO/03 PAGA EM AGOSTO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção e Recuperação de Habitações Populares e/ou Unidades Sanitár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020256 | 01/09/2003 | 7400.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSOS BAIRROS DESTA CIDADESERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00682002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/09/2003 | 135735.44 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REAURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, HOJE SOSUR E A URBEMA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131631-87/2001, CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 037/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020258 | 01/09/2003 | 10829.30 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REAURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, HOJE SOSUR E A URBEMA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131631-87/2001, CELEBRADO ENTRE A C.E.F. E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 038/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025841 | 01/09/2003 | 600.00 | 00002463850493 | DAVID MOISES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES NOS ABRIGOS DOS DESSALINIZADORES E LIMPEZA DE BARREIROS NAS LOCALIDADES DO DIST. DE CATOLE DE BOA VISTA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025842 | 01/09/2003 | 7900.00 | 73155491000113 | brincante produções artisticas ltda | VR. REF. APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ANTONIO NOBREGA, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO DIA 21/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025843 | 01/09/2003 | 500.00 | 12670774000109 | BRUNO VIVENTE MAURICIO NETO | VR. REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BANNES DENTRO DA PROG. XXVIII FESTIVAL DE INVERNO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/09/2003 | 16000.00 | 40260242000139 | CASA DE CARLINHOS DE JESUS LTDA | VR. REF. A WORKSHOP E SHOWS DE DANÇAS DE SALÃO COM A COMP.DE DANÇA CARLINHOS DE JESUS DENTRO DA PROG. XXVIII FEST.DE INVERNO DE 23 A 26/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025845 | 01/09/2003 | 1800.00 | 05334284000176 | COOP. DE TRANSP. TURISTICO DO ESTADO CEARA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VAN COM CAPACIDADE PARA 14 PESSOAS, PARA TRANSPORTAR A CIA VITA DE DANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025846 | 01/09/2003 | 3320.00 | 35484971000139 | DESINTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS E TOLDOS PADRONIZADOS TAMANHOS 5X5M E 6X6M DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025847 | 01/09/2003 | 7900.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA - LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL E PRAÇA DA BANDEIRA, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025848 | 01/09/2003 | 5348.00 | 03647652000100 | GIANCARLO LEMOS CARLOMAGNO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DE ESTRAVAGANZA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DP XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025849 | 01/09/2003 | 700.00 | 03555506000155 | GIVANILDO CELIO C.DE QUEIROZ(STAMP SERIG & SIGN) | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA DE ALGODÃO BRANCAS COM IMPRESSÃO SERIGRAFADA LOCALIZADA POLICROMIA PARA O XXVIII FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025850 | 01/09/2003 | 4260.00 | 04149353000109 | HOLANDA ASSESSORIA LTDA | VALOR REFERENTE A DUAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA CIA VITA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL, NOS DIAS 20 E 21/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025851 | 01/09/2003 | 4500.00 | 03940792000172 | JOSÉ GILBERTO DA SILVA - ME | VR. REF. AOS SERV.PRESTADOS POR EQUIPE DE 17 SEGURANÇAS DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO TEATRO MUNICIPAL, SESC.E PRAÇA DA BANDEIRA, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/09/2003 | 735.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS EDITORA GRAFICA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2.000 FOLDERS. DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025853 | 01/09/2003 | 4300.00 | 00149722000102 | MARIA ROSANGELA DANTAS DE ALMEIDA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO COM EFEITOS (MOVIES LIGTHS), NA PRAÇA DA BANDEIRA E NO TEATRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 A 30/08/03, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025854 | 01/09/2003 | 2000.00 | 70120217000110 | MAX TURISMO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS DOUBLE DECKER COMPLETO E 01 CAMINHÃO BAU PARA TRANSPORTAR A ORQUESTRA SINFONICA A C. GRANDE, NO DIA 20/08/2003, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025855 | 01/09/2003 | 350.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR E UMA IMPRESSORA HP. PARA SREM UTILIZADOS NO PERIODO DE 15 DIAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, CONFORME NOTA FISCAL 002552. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025856 | 01/09/2003 | 2600.00 | 05403437000190 | O PASSO - PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VR. REF. AOS SERV. PRESTADO DO INSTRUTOR DE CURSO LUCAS CIAVATTA, NA PROG. XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025857 | 01/09/2003 | 3000.00 | 21097910000104 | STUDIO NUCLEO ARTISTICO LTDA | VR. REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DE CAMALEAO GRUPO DE DANCA, DENTRO DA PROG. XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025858 | 01/09/2003 | 8000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | LOCAÇAÕ DE UM PALCO, HOUSE MIX, MESA DE MONITOR, DOIS CAMARINS, NO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025859 | 01/09/2003 | 7800.00 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VR. REF. AOS SERV. PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO NO TEATRO MUNICIPAL, NA PROG. XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025860 | 01/09/2003 | 4500.00 | 05093440000154 | 2XR PRODUÇÕES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA | VR. REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CIA DE DANÇA, DENTRO DA PROG. XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00427966000100 | FLILMA ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS | VR. REF.A LOCAÇAO DE UM MICROONIBUS P/PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 22 A 24/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025862 | 01/09/2003 | 2500.00 | 04975709000163 | PALAVRA & MOVIMENTO PRODUCOES ARTISTICAS | VR. REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DE MARCIA RUBIN, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025863 | 01/09/2003 | 7564.00 | 12824397000115 | REMO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | VR. REF. A DUAS APRESNTAÇOES ARTISTICAS DO ESPETACULO(UMA MULHER VESTIDA DE SIL), DENTRO DA PROG.DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICPAL E PRAÇA DA BANDEIRA NOS DIAS 23 E 24/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2003 | 102.31 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2002/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2003 | 154.33 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2000/2001,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2003 | 116.01 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 1999/2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2003 | 1118.68 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 1999/2000.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2003 | 5596.39 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS PERIODO 1999/2000 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2003 | 1865.46 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AO PERIDO 1999/2000,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2003 | 2570.88 | 00054362482415 | Gerluce Palhano Freire | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS E 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/09/2003 | 112.80 | 00039615758434 | DARCI MARIA DIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA DE Nº 0103 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/09/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000075413418 | ANA KARINA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2003 | 216.00 | 00014795116415 | JOSE DE ALENCAR GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO 01 A 02/09/2003 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROJETO SIAR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2003 | 800.00 | 04621515000160 | CONSULT CONSULTORIA EMRESARIAL COM. E REP. LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE CAPCITAÇÃO - DESENVOLVIMENTO GERENCIAL- GESTÃO DE PESSOAS REALIZADO NOS DIAS 18,19,20,28 E 29 DE AGOSTO/03,NO EDIFICIO MANAIN CENTER EM CAMPINA GRANDE,CURSO ESTE MINISTRADO PARA (20) PESSOAS D/PMCG, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 00032 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2003 | 555.41 | 00010940162415 | JOSEFA LYRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E SALARIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2003,CONFORME PROCESSOS NºS 00899/00898 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2003 | 113803.24 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (99.136) NOVENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA E SEIS VALE-TRANSPORTE P/ (1.969) UM MIL NOVESSENTOS E SESSENTA E NOVE SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/09/2003 | 7461.85 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS PERIODO 2002/2003 E 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/09/2003 | 1333.31 | 00094801088449 | SAMANTA DANIELLE MAGALHÃES | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003 E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 7/12 AVOS 13º SALARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 01/09/2003 | 90982.42 | 01106085000150 | MARCIA DE A. MOURA (POSTO S. MARCOS) | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL), PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2003 | 200.00 | 00001158664427 | JAQUELINE AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/09/2003 | 250.00 | 00099173611468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/09/2003 | 1314.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E BELO HORIZONTE NOS DIAS 01/08,11/08,13/08 E 27/08/2003.ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA E TRATANDO DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/09/2003 | 720.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 02 Á 04/09/2003. ACOMPANHAR PROJETOS E CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO FEDERA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2003 | 324.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 02 A 04/09/2003 PARTICIPAR DO CURSO INTEGRADO DA REFORMA TRIBUTARIA NA ESFERA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036432 | 01/09/2003 | 745.14 | 00000000000000 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS-SUSEP | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGURO DE UM CARRO DE PASSEIO DO PROGRAMA CASA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016596 | 01/09/2003 | 420.00 | 00020336560478 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS EDUCADORES ALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS NA DISCIPLINA LINGUA PORTUGÊSA DO PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016597 | 01/09/2003 | 633.00 | 00010902872400 | MAGNA COELI CORREIA RAMOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA,EM BLUSAS E SHORTES APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016598 | 01/09/2003 | 3414.20 | 40946501000260 | dinair pereira cavalcanti-paraíso dos aluminios | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILO DOMESTICO.APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016599 | 01/09/2003 | 590.00 | 00014797100400 | EDMILSON GONÇALVES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE FOGÕES DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/09/2003 | 142701.35 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA DIVERSAS PESSOAS E DIVERSOS TRECHOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 02/09/2003 | 600.00 | 08814113000132 | J. L BRAGA | PLASTICO LISOLENE AMARELOPLASTICO LISOLENE VERDEAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEDE, DESTINADO AO DIA 07 DE SETEMBRO/03, CONFORME REQ.049/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016600 | 02/09/2003 | 530.00 | 00003621732810 | antonio avelino de souza | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MÁQUINAS DE LAVAR E REFIGERADORES DAS CRECHES VANIA FIGUEIREDO E VOVÓ CLOTILDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016601 | 02/09/2003 | 2157.84 | 04685856000107 | ALESSANDRA AVELINO PORTO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE 30 (TRINTA) COLCHÕES 78X 188 X 14 PARA CRECHE ZEFERINA GALDÊNCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016602 | 02/09/2003 | 3430.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037661 | 02/09/2003 | 300.49 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A CASA DA MULHER/SEMAS,CONFORME REQ. 081/03 E N/FISCAIS 009887 E 009889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036068 | 02/09/2003 | 210.00 | 00021910502472 | ADEILZA DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036069 | 02/09/2003 | 210.00 | 00079823769400 | GIOVANNA FREIRE TENORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036070 | 02/09/2003 | 385.00 | 00000000000000 | FLÁVIA MARIA SILVA | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇO P/O PROGRAMA ALIMENTAÇAO INTEGRAL-PAI, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 02/09/2003 | 201.01 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | AÇUCAR ESTIVASCAFE 250 GRAMASCOPO DESCARTAVEL 180 ML.COPO DESCARTAVEL 50 MLDETERGENTE DE 02 LITROSDESINFETANTEPAPEL HIGIENICOBALDE PLASTICO VASSOURAPANO DE CHAOPANO DE PRATOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME N/FISCAL 010863 E REQ. 078/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 02/09/2003 | 195.17 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/A SECRETARIA SEMAS/PMCG,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE,CONFORME REQ. 079/03 , N/FISCAIS 001811 E 001812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 02/09/2003 | 260.00 | 00020519699491 | RAIMUNDO DA CUNHA FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 02/09/2003 | 200.00 | 00005927647456 | JOELMA AYRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 02/09/2003 | 150.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 02/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA SALES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 02/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JEANE SILVA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/09/2003 | 300.00 | 00092875980459 | IRENE DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE MEDICAMENTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/09/2003 | 350.00 | 00002138957497 | GEORGE MARQUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 02/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 02/09/2003 | 324.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/09/2003 | 517.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGEM COR X SPO COM BILHETE DE PASSAGEM DE Nº 3167/168.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/09/2003 | 200.00 | 00049770365491 | PAULO CELEDONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 02/09/2003 | 60.60 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONES DAS SECRETARIAS; GP,PROCOM,SEPLAN E SDUC,NO MES DE AGOSTO/03 ,CONFORME FATURAS 0090410343304, 0090390390710 , 0090403021187 , 0090393351094 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 02/09/2003 | 900.00 | 00004347954450 | ISAC MANOEL TRAVASSOS DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER EX, ANO/99, PLACA MOI-8330, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 02/09/2003 | 900.00 | 00004347954450 | ISAC MANOEL TRAVASSOS DA COSTA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,TIPO UNO MILLER EX, ANO/99, PLACA MOI-8330, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 02/09/2003 | 36365.72 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA COMUMOLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)ALCOOL (LITROS)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA/002/02 E N/FISCAL 002581 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 02/09/2003 | 4209.71 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO 19/06/06 A 18/07/03 NO MES DE JULHO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 02/09/2003 | 3300.00 | 00003963061448 | MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA FISCALIZAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 02/09/2003 | 2100.00 | 00073835005472 | FLAVIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 02/09/2003 | 65.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20LT PARA ESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO E NOTA 005790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025864 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00028851692491 | ADILIA UCHOA DE LIMA | VR. REF. A APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL HARMONIA, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025865 | 02/09/2003 | 700.00 | 00003432045417 | ADMILSON JULIÃO MARTINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTACAO DO GRUPO MAH CIA DE DANCA, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025866 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00046268766415 | ADRIANA PIRRO GASPAR | VR. REF. AOS SERV. PREST. COMO INSTRUTOR DE CURSO DE TEATRO IBERICO, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025867 | 02/09/2003 | 700.00 | 00013152840497 | AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS | VR. REF. A APRESENTACAO ARTISTIVCA DO GRUPO ACAUÃ DA SERRA, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025868 | 02/09/2003 | 400.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VR. REF. A CONFECCAO INSTALCAO E DESMONTAGEM DE 03 BALOES COMA R COMPRIMIDO, NA PROG. XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025869 | 02/09/2003 | 150.00 | 00079762301404 | ALMARK ALEXANDRE BARROSO NETO | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025870 | 02/09/2003 | 200.00 | 00020479450463 | ANA MARIA BARROS DE SOUZA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DO XXVII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025871 | 02/09/2003 | 600.00 | 00062499602287 | ANA QUITÉRIA DUARTE AGRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE CERIMONIAL DENTRO DA PROG.PROGRAMAÇÃO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 10 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025872 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00002076045414 | ANDRE DE SENA WANDERLEY | VR. REF. A APRESENTACAO DO GRUPO TERZARIMA, NA PROG. DO XXVII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025873 | 02/09/2003 | 550.00 | 00000759044465 | ANDRE GUSTAVO TENORIO XAVIER | VR. REF. A APRESENTACAO DE MISTER ROCKSTAR, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, EM 25/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025874 | 02/09/2003 | 900.00 | 00002368373462 | ANDREZZA DE CASTRO LIMA | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ESPETACULO " CANTIGAS DO BEM QUERER" NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025875 | 02/09/2003 | 200.00 | 00098055372420 | ANTONIO FRANCISCO AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025876 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00032446209491 | ANTONIO GUEDES RANGEL JUNIOR | VR. REF. A APRESENTACAO DO ESPETACULO "RANGEL JUNIOR SERENATA NORDESTINA" NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO EM 22/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025877 | 02/09/2003 | 550.00 | 00013257331487 | BENEDITO ANTONIO LUCIANO | VR. REF. A APRESENTACAO DO CORAL CORO EM CANTO, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025878 | 02/09/2003 | 600.00 | 00002259130461 | BRUNO DE CASTRO BATISTA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENACAO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 10 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00002929117427 | BRUNO MOZART GOMES PESSOA MUUNIZ | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO SENHORITAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO PERIODO DE 10 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025880 | 02/09/2003 | 1050.00 | 00064572420491 | CANDIDA MARIA DUARTE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA GERAL DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 10 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025881 | 02/09/2003 | 200.00 | 00004184010474 | CARLA DANIELA DE OLIVEIRA REGES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025882 | 02/09/2003 | 200.00 | 00005969306401 | CARLA EMANUELA SILVA CAVALCANTI | VR. REF. AOS SERV. PRESTADOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025883 | 02/09/2003 | 535.00 | 00003205489454 | ALDENY CAVALCANTI DE SOUSA | VR. REF. A CONFERENCIA SOBRE DANÇA, MINISTRADA NO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025884 | 02/09/2003 | 500.00 | 00031921841400 | CARLOS JOSE MARQUES DA SILVA | VR. REF. A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PAPANGUARTE, DENTRO DA PROGRAMAÇAO FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025885 | 02/09/2003 | 1050.00 | 00003029318486 | EDILANE DE ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR CORRSPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇAO GERAL DE CAMARINS,DENTRO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL DE 20 A 30/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025886 | 02/09/2003 | 750.00 | 00002279792494 | EDMILSON SILVA SANTOS | VR. REF. APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO, "CIRANDA E COCO-DE-RODA" DENTRO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/09/2003 | 1050.00 | 00064573745491 | HELTON ALBERIO CAVALCANTE DE ARAUJO | VR. REF.A LOCAÇAO DE UMA VAN BOXER, PLACA KKW 8877, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NE 20 A 30/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025888 | 02/09/2003 | 1050.00 | 00025221469472 | ELIEZER LEITE ROLIM FILHO | VR. REF. APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO "QUANDO DESPERTAMOS ESTAVAMOS MORTOS" DA CIA SIRUS DE TEATRO, DENTRO DAS FESTIV. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025889 | 02/09/2003 | 1050.00 | 00003407089481 | ELTON JOHN BEZERRA CABRAL | VR. REF. A APRESENTAÇÃO DE GRUPOS DE CORDAS DO DEPARTAMENTO DE ARTES DART/IFCG, NO XXVII FESTIVAL DE INVERNO NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025890 | 02/09/2003 | 1600.00 | 00004190165700 | EMILIO LUIS MARTINS | VR. REF. AOS SERV. PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE BALLET CLASSICO, DENTO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025891 | 02/09/2003 | 2250.00 | 00005363019809 | EMMANUEL MARINHO DO NASCIMENTO | VR. REF. A APRESENTAÇAO DO ESPETACULO PORÃ, DENTRO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL DE 19 A 24/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025892 | 02/09/2003 | 150.00 | 00000822781484 | ERIVAN ORIENTE DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025893 | 02/09/2003 | 700.00 | 00045110204420 | EUCLIDES ALVES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO LA BARCA CIA DE DANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025894 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00046002898468 | EVERALDO FERNANDES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE CULTURA CANTO ANDINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL NO DIA 25/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/09/2003 | 1000.00 | 00017297501840 | FABIANA PIRRO TAVARES DE LIMA | VR. REF. AOS SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TEATRO TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDA, NO FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO SEVERINO CABRAL, DE 20 A 30/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020284 | 02/09/2003 | 590.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV. DE RECUPERÇAO DA BOMBA DE ALTA PRESSAO DO LAVA-JATO, RECUP.DE 10(DEZ) LAMINAS DA CORTADEIRA DE GRAMA E RECUP.DE UMA CREMALHEIRA DA PATROL.C/NF. Nº 0271 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020292 | 02/09/2003 | 440.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV.DE CONFECCAO DE UMA FERRAMENTA PARA COLOCAR RETENTOR DO VOLANTE DA CATERPILLAR, CHAVETA DA PA CARRECADEIRA, DESTA SECRETARIA C/NF.0270 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 02/09/2003 | 199.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | APARELHO DE CD PLAYER MICROSISTEMAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN / CONTRATO DE REPASSE Nº 125.459-51/01 JARDIM BORBOREMA, AUSTO FRANÇA E INVASAO DO TAMBOR, CONFORME,REQ. 035/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 02/09/2003 | 300.00 | 02504898000160 | CENTRAL DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA. | MICROFONE S/FIOCAIXA AMPLIFICADAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONTRATO DE REPASSE Nº 125.459-51/01 JARDIM BORBOREMA ,AUSTO FRANÇA E INVASAO DO TAMBOR, CONFORME REQ. 035/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/09/2003 | 433.65 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PASTA DE PAPELAO C/ELEASTICOCANETA HIDROCOR C/12 UNIDADESTEMPERA GUACHI C/06 UNIDADES DE 15 MLGIZ DE SEDA C/12 ESTACAS COLORIDASFITA ADESIVA TRANSPARENTE DE 500 MMX 50 NFITA GOMADA 19X30COLA (TUBO)LAPIS DE COR DE MADEIRA C/12 UNIDADESLAPIS MARCADOR COMPACTO COLOR AVUÇO C/12 UNIDADESGRAMPO 26/6PAPEL A4TRASNPARENCIA P/IMPRESSORA JATO DE TINTAPALITO P/CHURRASCOCLIPSCD ROOMALMOFADA P/CARIMBOLAPIS MARCA TEXTILMINAS GRAFITE 0.5 2B C/12 UNIDADESLAPIS DE TINTA COR VERMELHAENVELOPE PAPEL MADEIRA TAMANHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/09/2003 | 140.28 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | CARTOLINA COMUM DIVERSAS DORESBORRACHA COMUM PEQUENAPAPEL JORNALTNT VERMELHOTNT BRANCOTNT PRETOTNT AZULTNT MARRONPINCEL ATOMICOPAPEL MADEIRADISQUETELAPIS GRAFITE COMUM C/144MINAS DE GRFITE 0.7 / 2B C/12 UNIDADESBORRACHA DE LATEX PEQUENAENVELOPE P/CARTAAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 125.45951 JARDIM BORBOREMA AUSTRO FRANÇA E INVASAO DO TAMBOR ,CONFORME REQ. 034/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/09/2003 | 2526.50 | 01146260000132 | MARIA DE LOURDES X. DE CARVALHO (LOJAO DO CABELER | REMOVEDOR DE CUTICULASBASTAO AFASTADOR DE DEDOSESPATULASRALO P/PEPEDRA POMESCREME P/OS PES P/PEDICUREOLEO SECANTEBACIA P/AS MAOS C/FUROS DOS DEDOSALICATE DE CUTICULAALICATE CORTANTELIXA DE UNHALIXINHA P/POLIRTESOURINHA DE UNH Nº 06CREME P/AS MAOS P/MANICURETOALHINHA DE MAOESMALTE NATURAL DIVERSAS CORESESMALTE SINTILANTE DIVERSAS CORESACETONA 30 ML.ALGODAO 50 MGAPLICAÇÃO: P/*A SECRETARIA SEPLAN, DESTINADO AO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0125459-71/2001 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA III, LOTEAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030038 | 03/09/2003 | 900.00 | 00002825391409 | LUCIANA CAETANO RIBEIRO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO PALIO DE PLACA MND 4726 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATARIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030039 | 03/09/2003 | 200.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS LUCENA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 04 CARTUCHOS COLORIDOS PARA IMPRESSORA HP 800, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 03/09/2003 | 292.00 | 00002426867450 | JOSILENE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP DEMKJET 840C E UM COMPUTADOR PENTIUM COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020259 | 03/09/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | REF.ÁOS SERV/TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL,DURANTE O MÊS DE MAIO/2003.LOCAÇAO VEICULO PLACA MYL-4337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020260 | 03/09/2003 | 755.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERV. DE FEIXE TRAZEIRO E DIANTEIRO DO VEICULO CAÇAMBA FORD, PLACA MOM 4297 E MOT.5910, C/NF.003902 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020261 | 03/09/2003 | 940.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERV. DE ARQUEAÇAO DOS FEIXES, RECUPERAÇAO DE SUPORTES, E AMPLIAÇAO DE MATERIAIS-TOYOTA MNH-3107, C/OM 1189 E NF.003901 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020262 | 03/09/2003 | 620.00 | 08822108000171 | LEAL DE MELO & CIA | SERV. DE ENCHER E TORNEAR UMA PONTE DE EIXO DE CARROÇÃO, ETC.. C/NF.09574 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025896 | 03/09/2003 | 1050.00 | 00069156131453 | FABIENNE DONATO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DA CIA FATIMA RIBEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025897 | 03/09/2003 | 1050.00 | 00092954839449 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS PLACA MXH 7221/PB, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025898 | 03/09/2003 | 1050.00 | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CIA DE TEATRO INFANTIL LINDA MASCARENHAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025899 | 03/09/2003 | 200.00 | 00002414857463 | FRANCISCA VERONICA SANTOS FONSECA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025900 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00091036968472 | FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUMENTOR DO CURSO DE GUITARRA PARA INICIANTE-MASTER CLASS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025901 | 03/09/2003 | 250.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | vVALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MARCELO LANCELOT. DENTRO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NA PRAÇA DA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025902 | 03/09/2003 | 1050.00 | 00049466143700 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MARCELO LANCELOT, DENTRO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025903 | 03/09/2003 | 100.00 | 00002398262480 | GEANE KATIA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DE XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025904 | 03/09/2003 | 3000.00 | 00007848145468 | GILVAN SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE E MANUTENÇÃO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL NA PRAÇA DA BANDEIRA E SESC. NO PERIODO DE 15 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025905 | 03/09/2003 | 1050.00 | 00002458751407 | GIORDANO FRAGOSO COSTA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ASSOSSIAÇÃO MUSICAL CAMPINENSE ACORDE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025906 | 03/09/2003 | 150.00 | 00042579783415 | GILVANA TABOSA FREIRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025907 | 03/09/2003 | 700.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE DANÇA E ARTES PARA DEFICIENTES-PRODART, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025908 | 03/09/2003 | 300.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/09/2003 | 144.00 | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA LINHARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO DIA 19/08/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO AO C.E.S.A.R PORTO DIGITAL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/09/2003 | 4.32 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME FATURA 0090390941960 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/09/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DE PORTEIRA DE PEDRA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/09/2003 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/09/2003 | 200.00 | 00002781257435 | SUYANE ALVES SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/09/2003 | 130.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/09/2003 | 150.00 | 00045170053487 | MÉRCIA VALÉRIA PINTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/09/2003 | 100.00 | 00003441079493 | SIMONE DINIZ MARCIANO ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/09/2003 | 100.00 | 00020337760420 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/09/2003 | 200.00 | 00028855787420 | MARIA ANUNCIADA RAMOS DE BRITTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/09/2003 | 75.00 | 00000000000000 | JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/09/2003 | 300.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/09/2003 | 75.00 | 00075222612449 | MARIA RITA XAVIER CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036071 | 03/09/2003 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 03/09/2003 | 977.83 | 00071439285420 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A AGOSTO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036073 | 03/09/2003 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036074 | 03/09/2003 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036075 | 03/09/2003 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036076 | 03/09/2003 | 880.00 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART.28 DA LEI MUNICIPAL, 3.544/97, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036077 | 03/09/2003 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036078 | 03/09/2003 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036079 | 03/09/2003 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036080 | 03/09/2003 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI Nº 3.544/97, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 03/09/2003 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036122 | 03/09/2003 | 400.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.GRÁFICOS (1000) FOLDER DIVULGAÇÃO PARA A CASA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036123 | 03/09/2003 | 1500.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV.GRAFICOS (1000) CARTILHAS DE VIOLENCIA CONTRA MULHER. (1000) FOLDER DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER. (1000) FOLDER PEQUENO COM 05 DOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036083 | 03/09/2003 | 880.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016603 | 03/09/2003 | 543.00 | 03224867000119 | BAZAR MILENIO LTDA | CORRESPONDENTE A CONSERTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016604 | 03/09/2003 | 241.20 | 04311826000122 | RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM APLICAÇÀO NAS CRECHES GALBA FARIAS PIMENTEL E ZEFERINA GAULDÊNCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016605 | 03/09/2003 | 190.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS.APLICAÇÃO A PREMIAÇÀO DO 8º CÍRCUITO CAMPINENSE DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016606 | 03/09/2003 | 875.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | MesacadeiraCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO MESAS E TRINTA CADEIRAS PARA CRECHE GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016607 | 03/09/2003 | 3603.65 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS,TAPETES E COBERTORES PARA CRECHES ZEFERINA GAUDÊNCIO E GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/09/2003 | 900.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFCÇÀO DE 1 KIT PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE ASSIS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016609 | 03/09/2003 | 900.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE COMODA E ESTANTE PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA TIRADENTES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016610 | 03/09/2003 | 1020.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E CINSERVAÇÀO DE 170 CARTEIRAS COM APLICAÇÃO EM VARIAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016611 | 03/09/2003 | 1032.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DE 172 CARTEIRAS COM APLICAÇÃO EM DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016612 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA NOVA BATERIA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA ARGEU GANUINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016613 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DA ESCOLA CÂNDIDO RONDON DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016614 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00089630521849 | EDNALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA NOVA BATERIA DE BANHEIROS DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016615 | 03/09/2003 | 800.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA NA ESCOLA ANTÔNIO ALVES DE ARAUJO DA REDE MUL.ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/09/2003 | 850.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DO TELHADO NO PATIO DA ESCOLA LILIOSA BARRETO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016617 | 03/09/2003 | 800.00 | 00004200472473 | SONIA MARIA BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 SAPATEIRAS PARA AS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS: TIRADENTES E JOÃO PEREIRA DE ASSIS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016618 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO,TROCA DE MADEIRA, CONSERTO DO PISO E PINTURA DA ESCOLA JOANA SILVESTRE DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016619 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO E RECREIO DA ESCOLA ALICE GAUDÊNCIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016620 | 03/09/2003 | 800.00 | 00001320435483 | JOSSANO DE FREITAS BRITO | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NA ESCOLA MANUEL DA COSTA CIRNE DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016621 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ARIVANÍSIO DE SOUZA JUSTINO | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO E COMPLEMENTAÇÃO,COLOCAÇÃO DE BACIAS,CAIXA DE DESCARGAS E CAIXA DE PASSAGEM DA ESCOLA MONSENHOR SALES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016622 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS,ELETRICA E LIGAÇÃO DA TUBULAÇÃO AO COLETOR CENTRAL DA ESCOLA AMARO DA COSTA BARROS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016623 | 03/09/2003 | 600.00 | 00043719716449 | ANTÔNIO RONALDO PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDETES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM EM 30 QUADROS PARA FOTOGRAFIAS SOBRE O FOLCLORE. APLICAÇÃO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/09/2003 | 550.00 | 00003844875484 | JOSENALDO BENTO PEREIRA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MOVEIS DA CRECHE ZEFERINA GAUDÊNCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016625 | 03/09/2003 | 250.00 | 00063032040400 | MARIA DO SOCORRO NEVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENFEITES ARTESANAIS PARA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016626 | 03/09/2003 | 900.00 | 00037384198453 | GERALDO SALVIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA PARA TECNICOS E PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016627 | 03/09/2003 | 600.00 | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA PEÇA "OS SATIMBANCOS" PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS: MARIA CÂNDIDA, SANTO AFONSO,TIRADENTES E MARIA JOSÉ DE CARVALHO,DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016628 | 03/09/2003 | 193.94 | 00010938915487 | MARIA BERNADETE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL E QUINQUÊNIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016629 | 03/09/2003 | 165.68 | 00003030357490 | IVANI FONSECA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS REF.AO PÉRIODO 2000/2001 E 2001/2002 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/09/2003 | 216.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPONHAR EQUIPE DE TÉCNICOS DESTA SEC. PARA PARTICIPAR DE SENIMÁRIO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016633 | 03/09/2003 | 252.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPONHAR PROFESSORES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CURSOS NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016634 | 03/09/2003 | 72.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ACOMPONHAR PROFESSORES DO PROJETO PROFA E GESTAR DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016635 | 03/09/2003 | 144.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PCN.NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016636 | 03/09/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE ASSIS PARA VISITAÇÕES ESCOLARES,NO MUNICÍPIO DE INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016637 | 03/09/2003 | 144.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. SECRETÁRIO PEDRO LUCIO,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016638 | 03/09/2003 | 72.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA LAFAYETE CAVALCANTE PARA VISITAÇÕES NAQUELE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016639 | 04/09/2003 | 1870.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.700 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GESTAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036082 | 04/09/2003 | 300.00 | 08814113000132 | J. L BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 003646 E RECIBO EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036435 | 04/09/2003 | 436.90 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 71 QUENTINHAS PEQUENAS E 66 QUENTINHAS GRANDE, PARA O CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 04/09/2003 | 350.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A UNIVERSIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 04/09/2003 | 371.87 | 00002298996415 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002 CONFORME PROCESSO Nº 01414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/09/2003 | 5977.10 | 00676136000116 | grafica e editora agenda ltda. | VALOR REFERENTE A DIVERSOS MATERIAS PARA SER APLICADA NA CAMPAHIA DA PAZ,CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 4089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/09/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM TRECHO COR X RIO COM BILHETE Nº 2737.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 04/09/2003 | 200.00 | 00019130902487 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/09/2003 | 333.42 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | JUNTAS DIVERSASRETENTORANELBRONZINACILICONEÓELOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL PLACA MNK-2906 (SAD), CONFORME REQ. 104/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 04/09/2003 | 67.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA. | CHAVE DE RODA L GOL/PSP/OMEGA 17 MMLANTERNA GOL/VOY 87/90 AMBAR DDHTLATERNA GOL /VOY /87/90 AMBAR DEHTMONDURA PAINEL GOL/VOY 88/99 CLQUEBRA SOL GOL SALPICADO LEAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL, PLACA MNK-2906 /SAD, REQ.053/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/09/2003 | 259.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | SACANER DE MESA HP SCANJET 3500/SJ 3500/Q2807APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,CONFORME REQ.069/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 04/09/2003 | 3500.00 | 37655784000104 | FORMULARIOS PILOTO LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A 50 MILHEIROS DE CONTRA-CHEQUE EM FORMULARIOS CONTINUO, EM PAPEL COPIATIVEL 250X140 EM 02 VIAS, 02 CORES C/BLOQUEIO, DESTINADO AO DPD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, CONFORME REQ. 035/03 ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 04/09/2003 | 400.00 | 00000772648433 | IONE DA COSTA NEVES CARVALHO | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 10 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025910 | 04/09/2003 | 200.00 | 00054938821400 | JOÃO MARCOS BATISTA DE QUEIROZ | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025911 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00036446980400 | JOCEL FEHINE DE PARCIO | VR. REF. A APRESENTAÇAO DO DUELO FECHINE & RIBAS, DENTRO DA PROG. XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025912 | 04/09/2003 | 150.00 | 00004856565400 | JORGE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025913 | 04/09/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSÉ EDSON DE SOUSA | VALOR REF. A TIRAGEM DE FOTOGRAFIAS, DENTRO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025914 | 04/09/2003 | 150.00 | 00087238136449 | JOSÉ GENILSON GONÇALVES DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025915 | 04/09/2003 | 700.00 | 00000015855414 | JOSE ROMERO MOTA DA SILVA | VR. REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA CIA ROMERO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025916 | 04/09/2003 | 200.00 | 00078925487420 | JOSEFA RAMOS ALEXANDRE | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD.AO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00080608353434 | JOSIMAR ALVES DA SILVA | VR.REF. APRESENTAÇAO DO GRUPO EURECA, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025918 | 04/09/2003 | 550.00 | 00040938735420 | LEMUEL DOURADO GUERRA SOBRINHO | VR. REF. APRESENTAÇAO DO RECITAL DE CANTO LIRICO, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025919 | 04/09/2003 | 1600.00 | 00093968230825 | LENIRA PERAL RANGEL | VR. REF. A CONFERENCIA REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL, DENTRO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025920 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00036361119734 | LEONEL BORGES BRUM | VR. REF. A CONFERENCIA REALIZADA NO TEATRO MUNICIPAL NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025921 | 04/09/2003 | 550.00 | 00062149644487 | LIVIA PONTES | VR. REF. APRESENTAÇAO DO DOU DE VIOLOES " SOM E VIDA" NA PROG. XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025922 | 04/09/2003 | 550.00 | 00011187026549 | LIVIO JOSE DA SILVA | VR. REF. A APRESENTAÇAO DO GRUPO RECEITA DE CHORO, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025923 | 04/09/2003 | 450.00 | 00039587738349 | LUCIANO SOUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DE APOIO A COORD. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025924 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00086178407572 | LUCYANE MARIA ARAUJO DE MORAES | VR. REF.AOS SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE VIDEO DRAMATURGIA, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 04/09/2003 | 500.00 | 00002683774486 | ANTONIO MARCOS SANTOS LUIZ | APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO REBECA PAU E COURO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025926 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00063600978772 | BENEDITA AUGUSTA DE MEDEIROS | VR. REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICAA DA EMBOLADORA DE COCO, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, SITIO SAO JOAO, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025927 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00000345540760 | LINDALVA DANTAS LUCENA | VR. REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA EMBOLADA DE COCO, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03, NO SITIO SAO JOAO, DE 30/05 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025928 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00082312907704 | OTILIA DANTAS DE LIMA | VR. REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA EMBOLADORA DE COCO, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 NO SITIO SAO JOAO, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025929 | 04/09/2003 | 500.00 | 00004760288414 | RICARDO SANTOS LUIZ | VALOR REFERENTE A APRESNTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO REBECA PAU E COURO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO SITIO SÃO JOÃO, NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025930 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00021890900400 | SANTINO HERMENEGILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO EMBOLADOR DE COCO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO SITIO SÃO JOÃO NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025931 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00042486815449 | MARIA ADENÚBIA ALVES | VR. REF. A LOCAÇAO DE BATERIAS ACUSTICAS, PARA A PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025932 | 04/09/2003 | 700.00 | 00014199106472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MELO MONTEIRO | VR. REF. APRESENTAÇAO DO GRUPO DA APAE, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 04/09/2003 | 200.00 | 00016062361487 | MARIA DE MAGALHÃES ALCANTARA | VR.REF. AOS SERV, DE APOIO A COORDENAÇAO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025934 | 04/09/2003 | 200.00 | 00020314442472 | MARIA DO SOCORRO DANTAS LUCENA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD, DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025935 | 04/09/2003 | 750.00 | 00007865554400 | MARIA DO SOCORRO DE CASTRO LIMA | VR. REF. A APRESENTAÇAO DO ESPETACULO COCO PARA MARGARIDA, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025936 | 04/09/2003 | 900.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO CANTATA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025937 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00039589358420 | MARIA GORETTE SANTOS DE ARAUJO | VR. REF. A APRESENTAÇAO DO GRUPO CIA OXENTE, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NA PRAÇA DA BANDEIRA, DE 10 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025938 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00041642791415 | MARISA NOBREGA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025939 | 04/09/2003 | 400.00 | 00054941067487 | MARTA MARIA NEVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 10 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025940 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00013257226420 | NAPOLEÃO GUTEMBERG NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO DOM CHICOTEMULA MANCA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 04/09/2003 | 200.00 | 00009838945404 | NARRIMAN ROSENDO ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025942 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00077019652468 | NOALDO BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MICROONIBUS PLACA MOJ 8770/PB, PARA O XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025943 | 04/09/2003 | 400.00 | 00022600345434 | NOALDO SOUZA RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003 NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025944 | 04/09/2003 | 1000.00 | 00084068361487 | ORLANDO CARLOS GONÇALVES DE FREITAS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO AEROTRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025945 | 04/09/2003 | 250.00 | 00002498217452 | PATRICIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOA DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025946 | 04/09/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CIA GALHARUFAS, COM O ESPETACULO O MARINHEIRO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025947 | 04/09/2003 | 250.00 | 00018860621453 | RAIMUNDO NONATO FORMIGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025948 | 04/09/2003 | 150.00 | 00003899336437 | RAQUEL GUIMARÃES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/09/2003 | 1740.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | MOLA MB TRASEIRAESPIGAOPINOS TRASEIROMOLA MD TRASEIRA FXMOLA DIV.AUXIL BUCHAS TRASEIRAARRUELA DIV TRAS.TRAVA DO PINOGRAMPOS C/PSEPARADOR DO MEIOAPLICAÇÃO: P/OS COLETORES DE PLACAS; MOR-7972,MMV-1189 E MOR0724 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME N/FISCAL 00392 E REQ.121/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/09/2003 | 1266.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | ESPIGAOMOLA MD TRASEIRA FXGRAMPOS C/P TRAS.BRAÇAL MANCALPARFUSOS TRAV. CPMOLAS MBDTPINO CP TENSORBUCHASAPLICAÇÃO: P/O COLETOR DE PLACA MOT-5910 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANO, CONFORME N/FISCAL 000393 E REQ.117/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/09/2003 | 846.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | MOLA TRASEIRA FORDESPIGAO C/PGRAMPOS C/PPINOS CPBUCHAS DIV.MOLA DIANT. PARAFUSO C/PAPLICAÇÃO: P/OS COLETORES DE PLACAS; MOR-7962,MOH-4297 E MOR-7857 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME N/FISCAL 000385 E REQ.120/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/09/2003 | 1209.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | JUMELO/ALGEMA DPPINOS TRASEIROS .ARRUELA DIV. TRASEIRATRAVAS TRASEIRAMOLAS DIV. TRAS.ESPIGAO DIV.C/PBUCHAS DIV.GRAMPOS C/PMOLAS DIANTEIRA C/PAPLICAÇÃO: P/O COLETOR PLACA MOT-5910 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME N/FISCAL 000386 E REQ. 118/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020263 | 04/09/2003 | 1800.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | SERV. DE LOCAÇAO DE VEICULO, ANO 1985,PLACA LHV 6060-PB, P/SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020264 | 04/09/2003 | 6591.28 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIARIAS, CONTENDO CAFE COM LEITE E PAO, DE 01 A 15 DE AGOSTO/03 REF.AO CONTRATO 021/2002 C/NF.Nº 000153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 04/09/2003 | 2842.80 | 00000000000000 | GRAN PEÇAS - CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS | SERV. DE RECUPERAÇAO E CALIBRAGEM DE BOMBA INJETORA NA MOTONIVELADORA CATE 120B. NF.0113 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020271 | 04/09/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VR. REF. AOS SERV.DE ORIENTAÇAO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇAO DE FAVELAS, CONSTR.DE ESCOLAS E HOSPITAIS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025949 | 05/09/2003 | 3145.00 | 00020060807415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | vr. ref. locaçao de carro de som para apresentaçao de 17 quadrilhas, na prog. maior sao joao do mundo/03 em diversos bairros da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 05/09/2003 | 2960.00 | 00011216956472 | PAULO FRANCISCO DA SILVA " FAVORITOS DO FORRÓ" | VR. REF. LOCAÇAO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇAO DE 16 QUADRILHAS, DENTRO DA PROG. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/03 EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE C/RELAÇAO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025951 | 05/09/2003 | 300.00 | 00079712355420 | RENATO BARROS BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL E PRAÇA DA BANDEIRA, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025952 | 05/09/2003 | 550.00 | 00004651217486 | RENATO HENNYS DINIZ BARBOSA | VR. REF. APRESENTAÇAO VANISH PAIN, NA PROG.DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, EM 25/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025953 | 05/09/2003 | 1000.00 | 00064573567453 | RENATO SOUSA DE GOIS | VR. REF. A APRESENTAÇAO DO GRUPO ACROSS THE BEATLES, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025954 | 05/09/2003 | 400.00 | 00003947560451 | RILDO VAZ RIBEIRO | VR. REF. AOS SERV. PRESTADOS PELA COORD.ASSIS CHATEAUBRIAND, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025955 | 05/09/2003 | 535.00 | 00008123905807 | ROBERTO WAGNER PEREIRA | VR. REF. AOS SERV. DO CONFERENCISTA DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025956 | 05/09/2003 | 700.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUSA | VR. REF. APRESENTAÇAO DA COMPANHIA DE PROJEÇOES FOLCLORICAS RAIZES, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025957 | 05/09/2003 | 400.00 | 00000078157439 | ROSA MARIA DA COSTA SANTANA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENAÇAO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 10 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025958 | 05/09/2003 | 150.00 | 00073868280472 | ROSSUEL FERREIRA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENAÇAO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025959 | 05/09/2003 | 250.00 | 00004023780405 | RUBILENE FERNANDES DE ALMEIDA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORDENAÇAO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNOM DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025960 | 05/09/2003 | 700.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | VR. REF. AOS SERV. DE DECORAÇAO NO TEATRO MUNICIPAL, NA PROGRAMAÇAO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025961 | 05/09/2003 | 1050.00 | 00020427930430 | SANDOVAL MORENO DE OLIVEIRA | VR. REF. AOS SERV. COMO INSTRUTOR DO CURSOS REGENCIA DE BANDA, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025962 | 05/09/2003 | 200.00 | 00089292898434 | SERGIO SPENCER DE ANDRADE | VR. REF. AOS SERV.DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/09/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 28/08/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 05/09/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 28/09/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 05/09/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 26 A 28/08/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/09/2003 | 300.00 | 00050377175404 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/09/2003 | 720.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 04 A 06/09/2003,PRORROGAR O PRAZO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,CONFORME SOLICITA;CÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016640 | 05/09/2003 | 4151.40 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 05/09/2003 | 5339.40 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016642 | 05/09/2003 | 1070.00 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(MERENDA ESCOLAR) PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016643 | 05/09/2003 | 1650.00 | 40979627000150 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CALÇAS PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO DO GRUPO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016644 | 05/09/2003 | 1650.00 | 40979627000150 | ROSIMAR MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CALÇAS E CAMISAS PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO DO GRUPO CAPOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016645 | 05/09/2003 | 200.00 | 00020581556453 | JOSÉLIA VASCONCELOS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ALUNOS DA ESCOLA SELMA AGRA VILARIM, EVENTO: FETEC-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016646 | 05/09/2003 | 200.00 | 00067611974491 | SÉRGIO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016647 | 05/09/2003 | 365.00 | 00002463973498 | EDUARDO DE LIRA OLINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ACESSORIOS ARTESANAIS PARA CRUPO DE DANÇA DA ESCOLA ANISIO TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016648 | 05/09/2003 | 126.67 | 05084873000143 | J & F- TECIDO LTDA (PALOMA) | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA CRECHE GALBA FARIAS PIMENTEL DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016649 | 08/09/2003 | 465.70 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA .LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016650 | 08/09/2003 | 1470.16 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAE-MESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/09/2003 | 720.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 09 A 11/09/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/09/2003 | 170.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/09/2003 | 200.00 | 00025109189404 | JOSE ENITO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/09/2003 | 200.00 | 00003301207430 | MARCIA MARIA SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/09/2003 | 200.00 | 00012706132434 | MARIA SALETE SIMÕES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA MEDICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 08/09/2003 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VR. REF. AO ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE PRONTO PAG. DO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 08/09/2003 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VR. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA-MNV 0506-PB PARA PRESTAR SERV. NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 08/09/2003 | 900.00 | 00002567398465 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA FILHO | VR. REF. A LOCAÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE EP. PLACA-MMV-0506-PB P/PRESTAR SERV. NO GABINETE DA PREFEITA REF.AO MES AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 08/09/2003 | 400.00 | 00020479107491 | PAULO GALDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO NET DE MARKTING, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 08/09/2003 | 31736.80 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VR.REF. A AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, C/NFS. 280,281,284,286,288,291,163,305,308,315,317-A,316-B,317,323,324,324,325,333,334,335,337,338,339,340,341,343 FATURA Nº 0170/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 08/09/2003 | 475.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA LTDA | VR. REF. AOS SER. DE CONFECÇAO DE CARTOES DE VISITAS EM PAPEL 60KM-COZETE, JOSENILDAM,EDILZA, M-COUCHE DO SOCORRO RAMALHO,, ESORAIA M. CORDEIRO C/ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 08/09/2003 | 6050.00 | 04863566000106 | BARRETO SERVIÇOS DE BUFFET LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA EXMA. SRA.PREFEITA JUNTAMENTE COM SR.GOVERNADOR DO ESTADO, AOS EMPRESÁRIOS QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO P/FUTUROS INVESTIMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME NFS. Nº 000022/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 08/09/2003 | 600.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANS. ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DA ESCOLA 14 DE JULHO NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO NO DIA 11 DE SETEMBRO C/NF.000038/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 08/09/2003 | 200.00 | 00005009472368 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 08/09/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C. GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARCIA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 08/09/2003 | 50.00 | 00002854794400 | KALINA MICHELINE DA SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM CURSO DE PEDAGIA /UEPB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 08/09/2003 | 300.00 | 00056991460400 | JOSÉ FERNANDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR CIRURGIA DE INSUFICIENCIA RENOSA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 08/09/2003 | 220.00 | 00087384701449 | VANEIDE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRAS DE PASSAGENS, TRECHO C.GRANDE, FAVOR DE 20 JOVENS PARA PARTICIPAR DO PRE-CONGRESSO DA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 08/09/2003 | 200.00 | 00060194936449 | ILMAR FACUNDO DA SILVA | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento com despesas de aluguel e alimentação, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 08/09/2003 | 300.00 | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETURA PAGAMENTO COM DESPESAS COM COMPRA DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 08/09/2003 | 1530.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL (CARRO) PARA O 1º ENCONTRO ESPORTIVO, DIA DOS PAIS, FESTA BENEFICIENTE EM PROL DA SAB DO SITIO SÃO JANUARIO, CRECHE GALBA FARIAS E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 08/09/2003 | 5300.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA REUNIÃO DA PREFEITA, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM SÃO JANUARIO, UCES, DIA DOS PAIS, SAB DO CATOLE, PLENARIO DO OP. CONFERENCIA LUDICA E MUNICIOPAL, ESCOLA CENETISTA DE SÃO JOSE DA MATA, E OUTROS EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 08/09/2003 | 6100.00 | 00004927268411 | SARON MARACAJÁ CANUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA ENTREVISTA DA PREFEITA, FESTA NO VELAME RECORDANDO O SÃO JOÃO, AABB INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE, DA RADIO LARGA FM, FESTA DANÇANTE NO SESI E OUTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 08/09/2003 | 1148.00 | 00001864198486 | SORAIA DE SOUSA DUTRA | VALOR REFERENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICA-HOSPITALAR, NÃO COBERTA PELO SUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 08/09/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 04 PASSAGENS, TRECHO CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 08/09/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE GENIVALDO CESAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 08/09/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE LUZINETE GOMES CARANDUBA E LUCIENE GOMES CARANDUBA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 08/09/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO EM FAVOR DE EDUARDO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 08/09/2003 | 1413.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | AQUISIÇÃO DE 06 PASSAGENS RODOVIARIAS, TRECHO CAMPINA GRANDE/GOIAIS/CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DE GILVAN CRUZ, ELTON E JOSÉ HERCULANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 08/09/2003 | 218.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VR. REF. A AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE TIBEIRO PEQUENO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 08/09/2003 | 436.83 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VR. REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C.GRANDE/BRASILIA EM FAVOR DE TITA BARBOSA DA SILVA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 08/09/2003 | 121.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE/FORTALEZA/C.GRANDE, EM FAVOR DE LUCIO FLAVIO ALVES DA SILVA, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 08/09/2003 | 350.00 | 00013425617320 | MARIA MARGARIDA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 08/09/2003 | 350.00 | 00001294458353 | JOSE AGOSTINHO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 08/09/2003 | 300.00 | 00023639989449 | NEUZETE FERREIRA GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONF.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 08/09/2003 | 465.00 | 00004725218456 | DANIELLE CHAVES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE 04 PASSAGENS FORTALEZA/CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 08/09/2003 | 2800.00 | 00048905909434 | FRANCISGORDON FIRMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL E AMBIENTE EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG SUBESTAÇÃO DA CHESF. I CORRIDA RUSTICA DIA DA CULTURA/MALVINAS, POSSE DIRETORIA DA ASSOC. MORADORES DO DISTRITO DE S. JOSE DA MATA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 08/09/2003 | 34500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | CONCORRENCIA REF. A FAVORECIDO EDITORA E GRAFICA MARCONE, NOTA FISCAL Nº 21501 EC.2656, PRODUTO: IMPRESSAO GRAFICA, FATURA DA MIX Nº 0057 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 08/09/2003 | 200.00 | 00042754496491 | MARCELO XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 08/09/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE EM FAVOR DE JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA, TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 08/09/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE EM FAVOR DE GILVAN FARIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 08/09/2003 | 546.80 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, TORTAS , CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 08/09/2003 | 7800.00 | 70099130000109 | URTIGA E SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUITEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 08/09/2003 | 100.00 | 00003843441430 | IZABELLE ARAUJO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA DO III CONGRESSO PÓS-RECONSTRUÇÃO DO CENTRO ESTUDANTIL CAMPINENSE E REGIÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 08/09/2003 | 96.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 08/09/2003 | 200.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 08/09/2003 | 218.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C. GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE MARIA DO CARMO DOS SANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 08/09/2003 | 300.00 | 00033863199472 | MANOEL ROMUALDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS ODONTOLOGICAS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 08/09/2003 | 200.00 | 00012706132434 | MARIA SALETE SIMÕES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 08/09/2003 | 240.00 | 00005295168450 | JOÃO SILVA ALVES JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 08/09/2003 | 240.00 | 00095147497404 | NIVALDO GOMES DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 08/09/2003 | 240.00 | 00005816711474 | ALISSON PAULINELE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 08/09/2003 | 240.00 | 00002438397403 | MARCOS PATRICIO FARIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 08/09/2003 | 240.00 | 00005848929424 | RILDIAN DA SILVA PIRES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 08/09/2003 | 250.00 | 00004136806493 | ARIADNE ANDRADE PORTO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 08/09/2003 | 200.00 | 00003207083498 | EDUARDO ANTONIO COSTA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 08/09/2003 | 100.00 | 00020754230406 | MARIA GRACILETE DA SILVA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 08/09/2003 | 300.00 | 00056879890482 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 08/09/2003 | 50.00 | 00004989629469 | DANIELE CRISTINA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 08/09/2003 | 500.00 | 00003652864433 | ANA PAULA DA SILVA (AS FAVORITAS) | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 08/09/2003 | 80.00 | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFERTUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 08/09/2003 | 300.00 | 00013953176404 | MARLUCE MALAQUIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 08/09/2003 | 200.00 | 00002144711445 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 08/09/2003 | 200.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLIC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 08/09/2003 | 50.00 | 00003125020441 | CICERO RAMOS DINIZ FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 08/09/2003 | 150.00 | 00005252937443 | LUCILENE DE SOUSA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 08/09/2003 | 100.00 | 00026319390425 | MARIA DA PAZ CORREIA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENETOS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 08/09/2003 | 60.00 | 00005304006429 | DAMIÃO CARLOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 08/09/2003 | 200.00 | 00079815804472 | MARIA JOSE FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 08/09/2003 | 300.00 | 00060190582472 | MARIA DAS GRAÇAS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO COM MATERIAIS DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 08/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | GERALDA TELES CAPITULINO LOPES | VALOR CORRESPONDENT A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 08/09/2003 | 300.00 | 00028195892434 | CARMEN LUCIA NASCIMENTO CASEMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 08/09/2003 | 130.00 | 00001091451435 | AGAMENON DA PAIXÃO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 08/09/2003 | 250.00 | 00023705540459 | LUCIA DE FATIMA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 08/09/2003 | 292.00 | 00016173066491 | MARIA DA PAZ LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 08/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA FRANCISCA DE SOUSA COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE UM CAIXÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 08/09/2003 | 160.00 | 00087238470420 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 08/09/2003 | 200.00 | 00001854801449 | JOÃO FELIPE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 08/09/2003 | 160.00 | 00039592634491 | FRANCISCA TAVARES DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 08/09/2003 | 200.00 | 00054967899404 | ESMERINA ALVES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 08/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 08/09/2003 | 150.00 | 00039594009420 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 08/09/2003 | 200.00 | 00040871134420 | ANTONIO MARQUE JÚNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 08/09/2003 | 380.00 | 00002450980890 | DORALICE FARREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 08/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ISRAEL VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 08/09/2003 | 250.00 | 00046730141468 | MARIA DE FATIMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 08/09/2003 | 200.00 | 00067485154400 | EDNALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 08/09/2003 | 300.00 | 00002308339420 | FRANCISCA NEVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 08/09/2003 | 250.00 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 08/09/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | valor correspondente a aquisição de passagem rodoviaria, trecho campina grande/guarujá-sp, em favor de maria do socorro conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 08/09/2003 | 200.00 | 00022600442472 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA CAVALVANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 08/09/2003 | 200.00 | 00028865413468 | ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 08/09/2003 | 150.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 08/09/2003 | 400.00 | 00004346223460 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COMTRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LAUDO MEDICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 08/09/2003 | 370.00 | 00078855926420 | EMANOEL FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 08/09/2003 | 175.00 | 00010939547449 | ERMINIO CANDIDO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 08/09/2003 | 175.00 | 00002355813485 | JANILSON PEREIRA CALIXTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 08/09/2003 | 200.00 | 00027778657449 | NIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 08/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANASTASIO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 08/09/2003 | 296.45 | 04325663000137 | CLONE PAPEL E COPIADORA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS ELIOGRAFICAS, CONFORME NFS. E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 08/09/2003 | 575.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICO ELETRÔNICO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM MAQUINA COPIADORA DO GABINETE DA PREFEITA, NFS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 08/09/2003 | 200.00 | 00002642908445 | MARIA DAS NEVES URSULINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AGUA E LUZ, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 08/09/2003 | 220.00 | 00002090824450 | JACILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 08/09/2003 | 50.00 | 00000911567429 | MARAIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO EM CONSERTO DE UM FOGÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 08/09/2003 | 300.00 | 00003220595421 | ELTERN CAMPINA VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 08/09/2003 | 200.00 | 00013146858487 | PEDROLINA GONÇALVES DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL ATRASADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 08/09/2003 | 150.00 | 00011008229415 | MARCELO BEZERRA GUSMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 08/09/2003 | 150.00 | 00042777267472 | LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM ATE A CIDADE DE PIANCO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 08/09/2003 | 300.00 | 00058338306487 | MARIA DAS NEVES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 08/09/2003 | 900.00 | 00009836446400 | IVANILDE CAVALVANTE DO EGITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO VEICULO WOLKSWAGEM, TIPO GOL 1.0 CITY, PLACA MMV-4446/PB, PARA O GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE SETEMBRO/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 08/09/2003 | 2060.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIAS (CARTAZES PAFLETOS, CONFORME NFS. E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 08/09/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO SANTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 08/09/2003 | 350.00 | 00020698488415 | BERENICE LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 08/09/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 08/09/2003 | 1800.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | valor correspondente aos serviços de confecção e impressões de camisas silk-screen p/pmcg, conforme nfs.nº 5569/03 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 08/09/2003 | 300.00 | 00003568261472 | IRANI MACIEL DE BRITO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 08/09/2003 | 150.00 | 00013305620463 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 08/09/2003 | 71936.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003 GAB. DA PREFEITA FAVORECIDO JORNAL DA PARAIBA AV. 7450,7175,7431,6180, FATURA MIX 005905, 00203- TV PARAIBA AV. 7150,7026 FAT. MIX 00204 005909 TV CABO BRANCO AV. 7084, 7061 FATURA MIX 05909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 08/09/2003 | 42247.40 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE A CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003, GABINE TA PREFEITA/PMCG FAVORECIDO TV BORBOREMA, FAT. MIX 000205 AV. 7466,7282,7318,7382,7352, FAT. MIX 005906 AV. 7140 D.DA BORBOREMA, FAT. MIX 000206,005908, AV.7099,7027, FAT. MIX 000207, AV.7361,7233,7290,7373, R.BORBOREMA, TAT.MIX 005907 AV.7143,7107, FAT. MIX 000208, AV. 7320,7437,7293,7309,7354,7384,R.CARIRI, FAT. MIX 000209, AV. 7323 E 7387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/09/2003 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME MEMO Nº 034/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/09/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003,CONFORME MEMO Nº 034 AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/09/2003 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME MEMO Nº 034/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/09/2003 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME MEMO Nº 034 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/09/2003 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME MEMO Nº 034 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/09/2003 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME MEMO Nº 034/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/09/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MEA DE AGOSTO/2003 CONFORME MEMO Nº 034/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/09/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME MEMO Nº 034/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/09/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME MEMO Nº 034/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/09/2003 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME MEMO Nº 034/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/09/2003 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME MEMO Nº 034/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/09/2003 | 108.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME MEMO Nº 034/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/09/2003 | 950.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DAS GIVA'S EXERCICIO 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/09/2003 | 1950.00 | 08855124000160 | OFICINA AUTOWAGEM ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 003024 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/09/2003 | 1400.00 | 03765949000170 | ROTA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA, NO EVENTO ( 1º ENCONTRO CAMPINA ROCK POP), REALIZADO NO GINASIO O MENINÃO PERIODO DE 05 E 06 DE SETEMBRO/03 DE 8:HS. AS 04 DA MANHÃO NA SEXTA FEIRA DE 16:00 AS 02 HS. DA MANHA,CONTIGENTE ESTE DE (30) SEGURANÇAS, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000060 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/09/2003 | 2604.00 | 00000000000000 | AW ADTEL - ADM. EMP. DE LISTAS TELEFONICAS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDITAIS DE LISTAS TELEFONICAS COM NUMEROS DE TELEFONES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA NO CATALAGO DE TELEFONE NESTE EXERCICIO/03,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMCG/AW ADTEL,EM 18/08/03 NO VALOR DE R$ 2.604,00 ( DOIS MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS) DIVIDIDO EM (03) TRES PARCELAS IGUAIS DE R$ 868,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) COM VENCIMENTOS EM 30/09/03 , 30/10/03 E 30/11/03. CONFORME DOC. E ERCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/09/2003 | 20.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CARRETEL DE SOLDA BRANCA MARCA BEST (1/2 QUILO)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.068/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/09/2003 | 73.01 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE LENISE MEDEIROS,NO MES DE AGOSATO/03, CONFORME CDC-0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/09/2003 | 26.75 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A ONTA DE ENERGIA ELETRICA DE (10) DEZ BANHEIROS DA RODOVIARIA VELHA NO CENTRO DA CIDADE, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CDC- 0000150676-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/09/2003 | 14.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA SALA DE Nº 603 DO IMOVEL A RUA 13 DE MAIO, Nº 329 CENTRO-ONDE FUNCIONA UMAS DAS COORDENARODORIAS DA SECRETARIA SEDE, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME CDC- 0000156186-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/09/2003 | 2990.00 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL (PMQS) NO QUANTITATIVO DE (23) LANCHES, DE MANEIRA QUE CADA LANCHES P/136 SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/03 CONFORME C. CONVITE 007/03 SAD/PMCG, N/FISCAL DE SERVIÇO 000136 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/09/2003 | 2730.00 | 04205527000103 | PANIFICADORRA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL (PMQS) NO QUANTITATIVO DE (21) LANCHES, P/136 SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03 CONFORME C. CONVITE 007/03 SAD/PMCG, N/FISCAL DE SERVIÇO 000140 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO GOL 1.6,ANO/00, PLACA KIK-8561LOCADO A SECRETARIA SAD/PMCG, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SAD), NO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME MEMO, 006/03 E RECIBO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/09/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025963 | 08/09/2003 | 250.00 | 00078998522420 | SEVERINA INÁCIA DE ALMEIDA | VR. REF. AOS SERV. DE TECNICO ILUMINAROS, NO TEATRO MUNCICIPAL, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 10 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025964 | 08/09/2003 | 550.00 | 00016165950434 | SONIA MARIA DOS SANTOS | VR. REF. APRESENTAÇÃO DE UM RECITAL DE CANTO LIRICO, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DIA 22/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025965 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00042481546415 | ESTELLA PAULA MOURA TEIXEIRA | VR. REF. APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE SEM CENSURA CIA DE DANÇA, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO E NA PRAÇA DA BANDEIRA DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025966 | 08/09/2003 | 200.00 | 00076895718400 | TARCIANA ARAÚJO DE LIMA | VR. REF.AOS SERV. DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025967 | 08/09/2003 | 535.00 | 00093423560797 | THEREZA CRISTINA ROCHA CARDOSO | VR. REF. A CONFERENCIA NA PROGRAMAÇAO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 08/09/2003 | 200.00 | 00001864113405 | TIRZA GONZAGA DE MORAES | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD.DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025969 | 08/09/2003 | 700.00 | 00061667854453 | VANESSA DE LIMA E SOUZA | VR. REF. A APRESENTAÇAO DO GRUPO DA CIA DE DANÇA, NO TEATRO MUNICIPAL, XXVIII FESTIVAL DE INVERNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025970 | 08/09/2003 | 1050.00 | 00063353830715 | WAGNER LUIZ MONTEIRO CAMPOS | VR. REF. AOS SERV. COMO INSTRUTOR DO CURSO MUSICA EM CASA, NO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025971 | 08/09/2003 | 550.00 | 00092957560453 | WAGNER RIBEIRO | VR. REF. A APRESENTAÇAO DE DUDUTA E SEU REGIONAL, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025972 | 08/09/2003 | 500.00 | 00002812435496 | WAGNER RODRIGUES DE MENDONÇA | VR. REF. AOS SERV. DE SEGURANÇA DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025973 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00020317484400 | WALQUIRIA NOBREGA DE OLIVEIRA | VR. REF. A APRESENTAÇAO DO GRUPO NOIS, NA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NA PRAÇA DA BANDEIRA, NO DIA 21/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025974 | 08/09/2003 | 700.00 | 00001208822489 | WELMA KARLA DE FARIAS SOUSA | VR. REF. A APRESENTAÇÃO DO GRUPO ORIGINAIS DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025975 | 08/09/2003 | 700.00 | 00005259225473 | WESCLEY ALYSSON GOMES FARIAS | VR. REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO GRUPO TROPEIROS DA BORBOREMA, DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 08/09/2003 | 150.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORD. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025977 | 08/09/2003 | 1000.00 | 00003959558406 | WILTON FELIPE DE OLIVEIRA | VR. REF. A APRESENTAÇAO DE SHOW DE LANÇAMENTO DO CD DO BECO AO ECO (TOINHO BORBA) DENTRO DA PROG. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025978 | 08/09/2003 | 200.00 | 00002173828436 | WANNINY PEREIRA FREIRE | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025979 | 08/09/2003 | 1600.00 | 05446470000105 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SERVIÇOS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM 03 TELÕES, DOS SHOWS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025980 | 08/09/2003 | 200.00 | 00093002807400 | WLADEMIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025981 | 09/09/2003 | 200.00 | 00005430633488 | RICHELE TEIXEIRA DE LIMA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A COORD. DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 20 A 30/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025982 | 09/09/2003 | 5444.40 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VR. REF. AOS SERV. HOSPEDAGEM DOSARTISTAS PARTICIPANTES DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE 19 A 20/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025983 | 09/09/2003 | 19580.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | serviços prestados no transporte de 440 carradas d'agua em caminhão pipa, para a zona rural de campina grande, a fim de minimizar os efeitos da seca, durante o mes de julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 09/09/2003 | 828.00 | 00020449038491 | MARISE MINÁ DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NO PERIODO DE 15 A 20/08/2003 RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DA PMCG CONFOR,ME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 09/09/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO PALIO FAIRE, ANO/03, PLACA MMV-6986, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/09/2003 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00,PLACA KLX-2375 PE,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 09/09/2003 | 900.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 09/09/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JANUNCIO FERREIRA, 365 (1º ANDAR), ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 09/09/2003 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO,NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/09/2003 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA-DEZEMBARGADOR TRINDADE, 34O ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 09/09/2003 | 850.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 09/09/2003 | 16332.59 | 00995139000112 | A.B.B. CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMREFERENTE AO COMPLEMENMTO DO EMPENHO 130/022, OBRAS R SERVIÇOS DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO JOSE DA MATA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 09/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 09/09/2003 | 3721.21 | 00057587825487 | GLAUCE PINHEIRO SANTOS NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODOS 2002/2003 CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016651 | 09/09/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA NOVA BATERIA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016652 | 10/09/2003 | 980.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO RECREIO COBERTO DA ESCOLA AGEU GENUINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016653 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE UM KIT PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA PADRE ANTONINO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016654 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 KIT PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA SÃO CLEMENTE DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016655 | 10/09/2003 | 960.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 160 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÀO NAS ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016656 | 10/09/2003 | 972.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DE 162 CARTEIRAS ESCOLARES COM APLICAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016657 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00004200472473 | SONIA MARIA BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1 KIT PARA SALA DE LEITURA DA ESCOLA JOÃO PEREIRA DE ASSIS DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016658 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PISO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA NENSINHA CUNHA LIMA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO,RETIRADA DE SALITRE E PINTURA DA ESCOLA SEVY COENTRO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016660 | 10/09/2003 | 750.00 | 00088481255491 | ISAIAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTA DE FERRO DAS ESCOLAS:LUZIA DANTAS, LUIZ CAMBEBA,SANTO AFONSO E SÃO CLEMENTE TODAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016661 | 10/09/2003 | 887.55 | 01413303000107 | PROEL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016662 | 10/09/2003 | 560.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAUJO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016663 | 10/09/2003 | 550.20 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA BANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016664 | 10/09/2003 | 550.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS ESCOLAS SEVY COENTRO E CEAI JOÃO PEREIRRA DE ASSIS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016665 | 10/09/2003 | 300.00 | 12673224000143 | jose nazareno de lima alves | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS PARA O VEICULO F4000 E UMA KOMBI DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016666 | 10/09/2003 | 900.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PISO E COBERTURA NO PATIO DA ESCOLA LILIOSA BARRETO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/09/2003 | 80.00 | 08824245000145 | joao ramos da silva | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS MOLAS DE SUSPENSÃO DO ÔNIBUS BWL-8498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016668 | 10/09/2003 | 537.94 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO FORMICAS E COLAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016669 | 10/09/2003 | 90.00 | 01495881000202 | j.l.g. comercio de embalagens ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016670 | 10/09/2003 | 266.00 | 00032552840400 | ANTONIETA COSTA ALCOFORADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF.AO PERÍODO DE 2002/2003 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016671 | 10/09/2003 | 151.85 | 00022549390415 | DOROTEA LEAL DA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2003 DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016672 | 10/09/2003 | 424.84 | 00065083598434 | MARIA LIMA BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2001/2002/2003.DA SERVIDOR A DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016673 | 10/09/2003 | 179.97 | 00018132073487 | MARISTELA MARIA DO NASCIMENTO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL E QUINQUENIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016674 | 10/09/2003 | 143.97 | 00005854083434 | MARIA ZELIA XAVIER MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCIA SALARIAL, QUINQUÊNIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/09/2003 | 151.10 | 00021888612487 | MARIA MADALENA RAMALHO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL E QUINQUENIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016676 | 10/09/2003 | 44.71 | 00013143700491 | MARIA ALVES DE ALMEIDA FIRMO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL E QUINQUENIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016677 | 10/09/2003 | 131.12 | 00099670950406 | MARIA DO CARMO SOARES COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL E QUINQUENIO DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016678 | 10/09/2003 | 99.47 | 00042398541487 | FRANCISCA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016679 | 10/09/2003 | 246.66 | 00026255847420 | JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2000/2001/2002/2003. DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016680 | 10/09/2003 | 227.34 | 00071445480425 | JOSEFA ANASTACIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 2001/2002/2003. DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016681 | 10/09/2003 | 4200.00 | 01244808000187 | G.M.S. COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA EVENTOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016682 | 10/09/2003 | 1020.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DA NOVA BATERIA DE SANITARIOS DA ESCOLA AGEU GENUINO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/09/2003 | 576.00 | 00021823359434 | MARIA DO SOCORRO FARIAS GURJÃO BENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COORDENADORES DE ACELERAÇÃO DO PROGRAMA "ESCOLA CAMPEÃ NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/09/2003 | 500.00 | 00044942168449 | LUCIENIO DE MACEDO TEIXEIRA | valor referente a palestra no i encontro de musica e tecnologia digital, dentro da programação de xxviii festival de inverno nos dias 27 e 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/09/2003 | 288.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 15,28/07, 04,08,15,18/08/2003.A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2003 | 104.78 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | ABACAXIALHO REI DA LARANJABATATA DOCEBATATA INGLESACARNE S/OSSOCEBOLACOLORAU 100 GRAMAS PETISCOESCOVA DE DENTEESPONJA DE PRATO DUPLA FACELARANJA PERAMANGUEIRA DE 10 METROSMELAO ESPANHOLMELANCIAPIMENTAOSABAO EM PO DE 500 GRAMASSABONETE 90 GRAMASPRENDEDOR DE ROUPASVINAGRE 500 ML.XEREM 500 GRAMASMANGUZA DE 500 GRAMASABSORVENTE PACOTE C/10BANANA PACOVANAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS,DESTINADAS A CASA DE PASSAGEM, CONFORME REQ. 056/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/09/2003 | 536.36 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | ACHOCOLATADO EM PO DE 400 GRAMASAÇUCARAMIDO DE MILHO DE 500 GRAMASARROZ PARBORIZADO EMB. DE 01 QUILOBARBEADOR SIMPLES C/02BISCOITO DOCE 400 GRAMASBISCOITO SALGADO DE 400 GRAMASBRILHO P/POLIR MOVEIS DE 200 ML.CAFE MOIDO DE 250 GRAMASCARNE C/OSSOCARNE DE CHARQUEMACARRAO DE 500 GRAMASMARGARINA DE 500 GRAMASMISTURA DE AMIDO DE MILHO DE 500 GRAMASOLEO DE SOJA DE 500 ML.OVO (BANDEJA)PANO DE CHAOPENTEPINCEL P/BARBEArSACO P/LIXO C/10 UND DE 30 LITROSSACO DE PLASTICO P/LIXO 100 LITROS PACOTE C/05 UNIDAD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/09/2003 | 1520.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS | ESTANTES ESPECIFICA P/CONSERVAÇÃO DE PAESBANDEJA P/PAES P/SEREM COLOCADAS NA ESTANTEAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A VACA MECANICA (PAI), CONFORME REQ. 069/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2003 | 630.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E MONTERIO NOS DIAS 20,25,27/05,13/06,22,24,28,29,21,30/07,02,04/ 08/2003.CONDUZINDO O SR.SECRETARIO .CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037662 | 10/09/2003 | 259.73 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO CENSELHO TUTELAR NORTE,CONFORME REQ. 085/03 E N/FISCAIS 000964 E 00965 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037663 | 10/09/2003 | 266.44 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME REQ.084/03 E N/FISCAIS 00962 E 00963 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 10/09/2003 | 66.90 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE (10 ) LEITE EM PÓ DE 400 GRAMAS E (10) LEITE INTEGRAL DE 200 GRAMAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE APOIO E PROTEÇÃO SOCIAL DA SEMAS, CONFORME REQ. 088/03 E N/FISCAL 10/09/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036085 | 10/09/2003 | 40.00 | 00002741427402 | EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036086 | 10/09/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036087 | 10/09/2003 | 100.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036088 | 10/09/2003 | 100.00 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036089 | 10/09/2003 | 80.00 | 00074849883320 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A AGOSTO/2003, (JESUS LIBERTADOR).. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036090 | 10/09/2003 | 80.00 | 00044171749468 | JOSE AFONSO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036091 | 10/09/2003 | 100.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036092 | 10/09/2003 | 100.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036093 | 10/09/2003 | 100.00 | 00005248032423 | MARGARIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036094 | 10/09/2003 | 100.00 | 00001223850471 | JANDEILDA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036095 | 10/09/2003 | 100.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036096 | 10/09/2003 | 100.00 | 00036864803791 | JOÃO MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 - JESUS LIBERTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036097 | 10/09/2003 | 70.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03 - JUSUS LIBERTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036098 | 10/09/2003 | 100.00 | 00088621626420 | FRANCISCA NETA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003 - JESUS LIBERTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 10/09/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036100 | 10/09/2003 | 100.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATVO AO MES DE AGOSTO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036101 | 10/09/2003 | 10680.00 | 02304075000191 | FERNANDO JODÃO DA SILVA (ETERNA MORADA) | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PMCG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 E RECIBO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DALVA RODRIGUES FARIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2003 | 150.00 | 00085436127487 | ANICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JAKELINE MARIA ANDRADE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2003 | 14875.00 | 09365529000183 | 1º SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE REGISTROS ESCRITURAS AVERBAÇÕES DESMEMBRANMENTOS CERTIDÕES DISTRIBUIÇÕES DILIGENCIAS.ESCRITURAS DE DESAPROPRIAÇÃO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME OFICIO Nº 001/2003. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2003 | 1041.93 | 00036853127404 | Maria do Socorro Alves Feitosa | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO OA PERIODO DE 2000/2001 E 2001/2002,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/09/2003 | 72.71 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA, LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE, 216 CENTRO, CONFORME CDC- 0000007300-7, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2003 | 12.83 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE), NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME FATURA 0090415863977 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2003 | 1950.00 | 00004636171420 | ROBERTO RIBEIRO CABRAL | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROCOM, NO MES JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 10/09/2003 | 500.00 | 00010295640430 | CARLOS MAHON FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE MUSICA E TECNOÇOGIA DIGITAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025985 | 10/09/2003 | 550.00 | 00063948435634 | JORGE CARLOS VICENTE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE NO I ENCONTRO DE MUSICA E TECNOLOGIA DIGITAL, COM A PALESTRA AUDIO E ACUSTICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NOS DIAS 27 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025986 | 10/09/2003 | 550.00 | 00005318410499 | LEONARDO AGUIAR DAMIÃO DE ARAUJO | VALOR REFERENT A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE DUDU DA FLAUTA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025987 | 10/09/2003 | 500.00 | 00044942168449 | LUCIENIO DE MACEDO TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A PALESTRA NO I ENCONTRO DE MUSICA E TECNOLOGIA DIGITAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NOS DIAS 27 E 28/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025988 | 10/09/2003 | 550.00 | 00000876388438 | MERUSKA AGUIAR DAMIAO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CONJUNTO FLAUTA DOCE DART/UFCG, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025989 | 10/09/2003 | 600.00 | 00001851489487 | NICOLAAS GOSSE VALE | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO DE MUSICA E TECNOLOGIA DIGITAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025990 | 10/09/2003 | 400.00 | 00008646872491 | ROMERO RICARDO DAMIAO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFERENCIA DA MOSTRA DE MUSICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020266 | 10/09/2003 | 1720.00 | 05757642000153 | VELOZ EXPRESS DISTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS | SERV. DE RECUPERAÇÃO E CERIMONIAL DE 07 A 08/AGOSTO/03, NO SESC CENTRO, CAMPINA GRILL, HOTEL VILLAGE E AEROPORTO CASTRO PINTO, PARA O 1º FORUM DE DEBATES P/IMPLANTAÇAO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE, NF.000008 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2003 | 252.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE E JOÃO PESSOA 14,22,23/06 E 15/08/2003 A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/09/2003 | 414.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAJOÃO PESSOA NOS DIAS 04,05, 13,14,20,21,/06/2003,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/09/2003 | 324.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE NOS DIAS 29/05,10/06/2003.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030041 | 11/09/2003 | 651.53 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | HOSPEDAGEM DOS SRS. GEORGE TRIGUEIRO, FERNANDO JUCA E RONALDO CAVALCANTE, QUE PARTICIPARAM DO 1º FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTAÇAO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030042 | 11/09/2003 | 650.00 | 00000000000000 | BRUNO VICENTE MAURÍCIO NETO | CONFECÇAO DE 01 BANNER E DE MATERIAL GRAFICO P/O 1º FORUM DE DABATES P/IMPLANTAÇAO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS C/NOTA 2027 E 2030 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030043 | 11/09/2003 | 2237.18 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEA ROCHA - CAMPINA GRILL RESTAURANTE | COQUETEL E ALIMENTAÇAO NO 1º FORUM DE DEBATES, P/IMPLANTAÇAO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030044 | 11/09/2003 | 1000.00 | 01501371000110 | FRANKLIN DE SOUSA OLIVEIRA - FK FILMAGEM | FILMAGEM DE 1º FORUM DE DEBATES P/IMPLANTAÇAO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030045 | 11/09/2003 | 1200.00 | 05757642000153 | VELOZ EXPRESS DISTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS | DISTRIBUIÇAO DE CONVITES, OFICIOS, CARTAZES, FOLDERS, DIAGNOSTICOS, PARA O 1º FORUM DE DEBATE P/IMPLANTAÇAO DA POLICITA DE RESIDUOS SOLIDOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020345 | 11/09/2003 | 189946.41 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIP. PESADOS ACOMPANHADOS DO PESSOAL NECESSARIO PARA OS SERV. DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS, OPERAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E LIMPEZA DE CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DE C.GRANDE, OBJETO DO CONTRATO Nº 006/2001-PMCG/SOSUR E SEU REAJUSTE, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO DE 2003, CONF. 5ª MEDIÇÀO DA RENOV. DO CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 000996 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020267 | 11/09/2003 | 12097.39 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SERV. REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS RITA A. RAMOS, EMILIA DE ARAUJO CHAVES E SEVERINO G. DE MENESES, NO BAIRRO DO ITARARÉ, EM C.GRANDE, REF. 1ª E ÚNICA MED. DO CONT.EXEC.OBRAS Nº 040/2003-PMCG/SOSUR DISP.DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 000016 E RECIBO EM ANEXO. | 01102003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020268 | 11/09/2003 | 360.00 | 00082619280478 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E ASSENTOS DOS BANCOS E CALÇADOS DA PRAÇA RUASFERNANDES VIEIRA, EM JOSÉ PINHEIRO E RECUPERAÇÃO DO REBOCO DA PARTE DE TRAZ DA RODOVIARIA VELHA, NO CENTRO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025991 | 11/09/2003 | 1000.00 | 00016027671491 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS MONUMENTOS DA CIDADE (TROPEIROS DA BORBOREMA, PRAÇA DA BANDEIRA E CLEMENTINO PROCOPIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA DE 01 A 07/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 11/09/2003 | 1000.00 | 00038148129487 | MARIA DE FATIMA NUNES BARROS | VR. REF. AOS SERV. DE DECORAÇÃO DA AV.FLORIANO PEIXOTO, RUA MACIEL PINHEIRO, CARDOSO VIEIRA E CONTORNOS, DENTRO DA PROG. DA SEMANA DA PATRIA, DE 01 A 07/09/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025993 | 11/09/2003 | 800.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VR. REF. A LOCAÇAO DE 02 COMPUTADORES E 04 IMPRESSORAS HP, PARA SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE AGOSTO/03 C/NOTA 00238 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos de Promoção Industrial e Comercia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025994 | 11/09/2003 | 250.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VR. REF. A CONDICIONAMENTO DE CABEÇA DE IMPRESSORA EPDON FX-1170, P/SEC.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NF.000061 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025995 | 11/09/2003 | 300.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | VR. REF. A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE EDMILSON E BANDA NO SEC, EM 10/08/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025996 | 11/09/2003 | 380.00 | 00050386123420 | HILDA MARIA CABRAL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO FETEC/JOVEM/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025997 | 11/09/2003 | 380.00 | 00002107995443 | ILZA CABRAL DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO FETEC/JOVEM/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025998 | 11/09/2003 | 300.00 | 00005918272470 | MANUELA RAMOS CALDAS LINS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025999 | 11/09/2003 | 850.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA 1ª grande corrida pela paz, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 11/09/2003 | 850.00 | 00051476339449 | ITAMAR ANTONIO DUARTE DE FARIAS | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA 1ª GRANDE CAMINHADA PELA PAZ, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026001 | 11/09/2003 | 850.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | serviços de apoio a coordenação da 1ª grande caminhada pela paz, no periodo de 01 a 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/09/2003 | 976.00 | 00000000000000 | LUIZ ARAUJO CELESTINO E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE (04) PESSOAS,QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DO FORROCK NO MES DE AGOSTO/03,CONFORME REQ. 043/03, RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/09/2003 | 443.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE 27 SALAS NO EDIFICIO WORK CENTER,RUA- 13 DE MAIO,329 MES DE SETEMBRO/03,CONFORME CDC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/09/2003 | 12217.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS (24),DO DEBITO DE FEVEREIRO A AGOSTO/03,DE TELEFONES DESTA PREFEITURA,COM VENCIMENTO EM 11/09/03 CONFORME CONTRATO ESTE FIRMADO ENTRE A PMCG/TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 11/09/2003 | 6716.52 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DAS (04) QUATRO NO VALOR DE R$ 6.716.52 (SEIS MIL SETESSENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE E A TIM- TELPA CELULAR S/A, COM VENCIMENTO EM 14/09/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA KKS7465 P/ USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL Nº 001586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/09/2003 | 23091.60 | 03834342000103 | GAT - Segurança & Vigilância Ltda. | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA(06) SEIS POSTOS 24:00 HORAS CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000374 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/09/2003 | 252.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 22,24,27,30/08/2003 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/09/2003 | 300.00 | 00003828673430 | ROSINALDO ADELINO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGAEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/09/2003 | 3250.00 | 29258597000231 | UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO ESTADO DA PARAÍBA ENTRE DELEGADOS SUPLENTES E OBSERVADORES NO 48º CONCRESSO REALIZADO NOS DIAS 18 A 22 DE JUNHO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/09/2003 | 144.00 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 16/07 E 01/08/003.ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036103 | 11/09/2003 | 240.00 | 00051868679420 | DELFINO CARLOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036104 | 11/09/2003 | 300.00 | 00039517489404 | GEOVANNILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036105 | 11/09/2003 | 200.00 | 00002528665415 | CONFERENCIA VICENTINA SÃO JOSÉ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/09/2003 | 850.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA 1ª GRANDE CAMINHADA PELA PAZ, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020269 | 11/09/2003 | 10532.97 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPÍDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPIDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DO BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 010/2003-PMCG/SOSUR, TOMADA DE PREÇO Nº 028/2002, NOTA FISCAL Nº 0042 E RECIBO EM ANEXO. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016684 | 11/09/2003 | 216.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR,DEFINIÇÃO DE NOVAS DIRETRIZES PARA FORMAÇÃO CONTINUADA E PLANO DE TRABALHO NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016685 | 11/09/2003 | 380.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016686 | 11/09/2003 | 176.00 | 08721334000166 | H. NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) MESINHAS E 8(OITO) CADERINHAS INFANTIL DA CRECHE GALBA FARIAS PIMENTEL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016687 | 11/09/2003 | 1495.00 | 12672408000199 | J. BARBOSA ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAE-MESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016688 | 11/09/2003 | 880.60 | 05012558000100 | USIPIRES USINA DE BENEF.PRODUTOS ALIMENT.LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAE-MESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016689 | 11/09/2003 | 872.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PROG.MERENDA ESCOLAR/CRECHES. (PROG.PNAE-MESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016690 | 12/09/2003 | 240.00 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DE MENEZES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PRATICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/08 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 12/09/2003 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/08 a 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016692 | 12/09/2003 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/08 a 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016693 | 12/09/2003 | 120.00 | 00005353921410 | CRELISON NELSON HERMENEGILDO ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/08 a 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016694 | 12/09/2003 | 120.00 | 00003613872455 | MARIA MAGDALENA RIBEIRO CABRAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/08a 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016695 | 12/09/2003 | 350.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO PERIODO DE 13.07.03 A 13.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016696 | 12/09/2003 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016697 | 12/09/2003 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016698 | 12/09/2003 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016699 | 12/09/2003 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016700 | 12/09/2003 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016701 | 12/09/2003 | 216.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR TECNICOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/09/2003 | 306.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | Valor referente ao pagamento de diarias para Recife nos dias 04, 10 e 14/09/2003.Transporte de paciente. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/09/2003 | 216.00 | 00045064644434 | LIVIO OLIVEIRA ADELINO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÀO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 13/09/2003 PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/09/2003 | 54.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | Valor referente ao pagamento de diaria para joao pessoa no dia 25/07/2003. Para tratar de assuntos administrativos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | VICENTE LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NILDA COSTA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/09/2003 | 200.00 | 00056841817400 | MARILEIDE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 12/09/2003 | 5350.00 | 00000000000000 | HB SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS EM SILK SCREEN, CONFORME NOTA FISCAL 005548 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/09/2003 | 504.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÀO PESSOA NO PERIODO DE 15 A 19/09/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/09/2003 | 648.00 | 00007846339400 | WASHINGTON JOSÉ P.F.DINIZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 15 A 19/09/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026002 | 12/09/2003 | 1050.00 | 00000851212409 | karla silveira cavalcante | valor referente aos serviços de apoio a coordenação do xxviii festival de inverno, no periodo de 20 a 30/-8/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026003 | 12/09/2003 | 7368.00 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS PARTICIPANTES DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO PERIODO DE 19 A 30/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026004 | 12/09/2003 | 7850.00 | 41134578000118 | MARIA DO SOCORRO SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUITEL PARA 500 PESSOAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO DIA 20/08/2003, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020272 | 12/09/2003 | 7579.22 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV.DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS CONTENDO CAFE COM LEITE, PAO COM AMNTEIGA, P/OS GARIS REF.AO MES DE AGOSTO/03 CONTRATO 021/02 PMCG/SESUR NF.000154 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020334 | 12/09/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERV. ORIENT.TÉCNICA E CONSULT. ATUANDO NA ÁREA SOCIAL EM REESTRUT. DE FAVELAS, CONST. DE ESCOLAS E HOSPITAIS, DIMINUINDO OS CUSTOS OPERACIONAIS, SEM AFETAR A QUALIDADE, USANDO NOVAS TECNOLOGIAS AINDA NÃO DESENVOLVIDAS POR NOSSOS ENG. REF. A 5ª PARCELA DO CONT. DE COOP.TÉC. Nº 035/03, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030049 | 12/09/2003 | 400.00 | 03032400000177 | CRIARE MARKETING E CONSULTORIA LTDA | REFERENTE A PRODUÇÃO DE VI PARA O 1º FORUM DE DEBATES DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL 00360 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/09/2003 | 162.00 | 00054962960482 | MARCELO SÍLVA DE MACÊDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 A 23/07/2003. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/09/2003 | 216.00 | 00021722684453 | MARIA VERONICA RIBEIRO DO VALE DA COSTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 13/09/2003,PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/09/2003 | 360.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 12 A 13/09/2003 PARTICIPA DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/09/2003 | 1165.50 | 41134420000148 | ART COURO LTDA ( EVANISA G. RIBEIRO .) | PASTA XADREZ 1900APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEPLAN,DESTINADO AO 1º FORUM DE DEBATES P/IMPLANTAÇÃO DA POLITICA DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE C. GRANDE, CONFORME REQ.031/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2003 | 150.00 | 01237238000106 | NINEX CELULAR LTDA. | APARELHO TELEFONEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030046 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00082619751420 | MARCELIANE ALVES DE OLIVEIRA | ADIANTAMENTO PARA SUPRIR COM PEQUENAS DESPESAS DE SERVIÇOS SEPLAN, C/RECIBO E MEMO Nº 368 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020285 | 15/09/2003 | 11699.93 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEÍCULOS DO TIP CAMINHÃO, CARROCERIA ABERTA, COM MOTORISTA, PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL, COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 800KG E LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO 5 PORTAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2003, RELATIVO AO CONTRATO Nº 017/2003 - PMCG/SOSUR, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 15/09/2003 | 11699.93 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06(SEIS) VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO, COM MOTORISTA, CARROCERIA ABERTA P/SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL, COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 8000KG E LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO 5 PORTAS, REF. AO MES DE MAIO/2003, OBJETO CO CONTRATO Nº 017/2003-SOSUR/PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020275 | 15/09/2003 | 1573.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MATERIAIS COM SERVIÇOS DE FIXAÇÃO, RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF-0724, OM-1016 E MOR-7972, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003903 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020276 | 15/09/2003 | 1201.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DOS FEIXES COM MÃO-DE-OBRA E APLICAÇÃO DE MATERIAIS NO VEÍCULO FORD CAÇAMBA DE PLACA OM-2757, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003900 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020277 | 15/09/2003 | 200.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DE FEIXES NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOR-7972, MMV-1189 E MOR-0724, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003894 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020278 | 15/09/2003 | 185.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DE 04(QUATRO) FEIXES MÃO-DE-OBRA NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOR-7962, MOH-4927 E MOR-7857, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0038888 E RECIBO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020279 | 15/09/2003 | 270.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DE 02(D0IS) FEIXES, RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) SUPORTES E ARQUEAÇÃO DE 02(DOIS) FEIXES T2, NOS VEICULO DE PLACA MOT-5910, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003895 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020280 | 15/09/2003 | 315.00 | 08824245000145 | OFICINA DE MOLAS UNIAO (J.RAMOS DA SILVA-ME) | SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SERV.DE 04(QUATRO) FEIXES, RECUPERAÇÃO DE 02(DOIS) SUPORTES E SERV.DE SOLDA EM CHASSI, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-5910, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003889 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 15/09/2003 | 503.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMÉRCIO LTDA | SERVIÇOS DO ALTERNADOR DE MOTOR DE PARTIDA EM GERAL, DE RECULAGEM DO RELE E DE INSTALAÇÃO, NOS VEÍCULOS: CAÇAMBA MOR-7857, CAÇAMBA OM-7204, CAÇAMBA FORD MOH4297, GOL MNR-2891, COLETOR MMV-1189, FIAT MNM-8650 E CAÇAMBA MOR-7972, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033872 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020282 | 15/09/2003 | 2800.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D6C, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0125 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020283 | 15/09/2003 | 1568.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COM. E DIST. DE PEÇAS RETIF. | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE BOMBA INJETORA DO TRATOR DE ESTEIRA D4E. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0124 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026005 | 15/09/2003 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | VR. REF. AOS SERV.TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DESSALINIZAÇÃO, REF. AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026006 | 15/09/2003 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | VR. REF. SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE EQUIPAMENTOS DE DESSALINIZAÇAO, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026007 | 15/09/2003 | 510.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE BOMBA D'AGUA, CONFORME RELAÇÃO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026008 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VR.REF. LOCAÇAO DE VEICULO MARCA TOYBTA, ANO 1978 PLACA MND-1757-PB REF.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026009 | 15/09/2003 | 800.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VR.REF. LOCAÇAO DO VEICULO MARCA FIAT FIORINO TREKKING, ANO 1997,PLACA MUE-7573, REF.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026010 | 15/09/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VR. REF. LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GM, ANO 1988 PLACA GPW-3028, REF.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026011 | 15/09/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VR. REF. A LOCAÇAO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952 -PB, REF. A AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026012 | 15/09/2003 | 700.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO EX-ANO 1994,PLACA 9209 P/PRESTAR SERVIÇOS A SETUR,REF.PAGTO.D/3 PARCELA MES DE MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026013 | 15/09/2003 | 150.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRÓ, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003, NO PARQUE DO POVO, ACOMPANHANDO O CORTEJO, NO DIA 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026014 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00004425743474 | ARTUR GIANINI BEZERRA DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO ELETRONICA DO PROGRAMA E CARTAZ DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO NO PERIODO DE 19 A 30/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026015 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00002587789460 | DIMITRI BESERRA DE MELO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DO LAY-OUT DO PROGRAMA E CARTAZ DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 19 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026016 | 15/09/2003 | 400.00 | 00013152840497 | AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO ACAUÂ DA SERRA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026017 | 15/09/2003 | 600.00 | 00010941150453 | EDMILSON DA COSTA VIEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO CHEIRO VERDE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 15/09/2003 | 1050.00 | 00021969787449 | FERNANDO ALBUQUERQUE RAMOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE APOIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026019 | 15/09/2003 | 900.00 | 00002650467428 | KLÉCIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALÕES COM AR COMPRIMIDO E GÁS HÉLIO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026020 | 15/09/2003 | 1500.00 | 00041923855468 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRIO ELETRICO PARA A PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, DO PARQUE DA CRIANÇA AO PARQUE DO POVO, NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Gestão Ambiental | Lazer | Edificação de Áreas de Lazer | Manutenção e Arborização de Praças, Parques e Jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/09/2003 | 2180.00 | 12736526000113 | ELPIDIO FEITOSA JUSTINO | VASSOURAOLUVA RASPA DE COUROAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADO AO PARQUE DA CRIANÇA, CONFORME REQ. 116/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/09/2003 | 13702.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | LUVAS RASPA DE COURO CANO CURTO COM REFORÇOENXADA C/CABOPÁ QUADRADAVASSOURAO PIAÇAVA DE NYLON 30 CM.ENTROVENCA C/CABOTESOURA P/CORTAR GRAMAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR/URBANISMO E LIMPEZA, CONFORME REQ. 108/03 E CARTA CONVITE 115/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/09/2003 | 3024.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CARRO DE MAO PNEU BALAO C/CABO DE MADEIRAAPLICAÇÃO:P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E LIMPEZA URBANA E DIVISAO DE VARRIÇÃO, CONFORME REQ. 108/03 E C. CONVITE 115/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/09/2003 | 560.22 | 00000883271400 | ERALDO CAROLINO LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº01850 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/09/2003 | 11410.50 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS AEREAS TRECHO J/PESSOA/BRASILIA/J.PESSOA.J/P/RIO DE JANEIRO.CONFORME DISCRIMINADO EM FATURA Nº 168/2003.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/09/2003 | 410.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | COLMEIA DE RADIADORAPLICAÇÃO: P/O VEICULO TOYOTA, PLACA MNH-3107 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 055/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2003 | 1278.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGEMNTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE (28) VINTE E OITO CARTUCHOS E SERVIÇOS DE CONSERTOS EM (04) QUATRO IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000283,00284 ,00285 REQ. 042/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/09/2003 | 800.00 | 00003523210402 | THIAGO ALBERTO BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE AGOSTO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 026/03 E RECIBO ANEXO. OBS:ESTE VALOR DE R$ 800,00 VIRTUDE O DO MES ANTERIOR TER SIDO PAGO R$ 700,00, QUANDO OUTRA VEZ FOI MODIFICADO O CONTRATO P/O VALOR DE R$ 750,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/09/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | pagamento referente a locacao de um automovel de marca Fiat Miller locado a secretaria de assuntos juridicos conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | Empenho referente ao pagamento de adiantamento para pequenos servicos para a secretaria de assuntos juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/09/2003 | 158.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | empenho referente a pagamento da 5ª parcela no total de o6 de uma ssianatura anual da revista IOB, conforme copia da nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/09/2003 | 85.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | pagamento referente as custas processuais no processo nª 001.1998.010.192-5,conforme sentenca de fls.20 do dito processo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036106 | 15/09/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VR.REF. AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL, C/LEI 3797, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036107 | 15/09/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VR.REF. AO REPASSE DA SUBVENAÇAO SOCIAL C/LEI 3751 REF.JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036108 | 15/09/2003 | 600.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VR. REF. AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL, C/LEI 3739, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036109 | 15/09/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VR. REF. AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL C/LEI 3847, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036110 | 15/09/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VR. REF. AO REPASSE DA SUB. SOCIAL C/LEI 3830, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 15/09/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VR, REF.AO REPASSE DA SUB. SOCIAL C/LEI 3808, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036112 | 15/09/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VR. REF. AO REPASSE DA SUBVENÇAO SOCIAL REF. CONV.ENTRE PMCG/APAE, REF. AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036113 | 15/09/2003 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VR. REF. AO REPASSE DA SUB. SOCIAL C/LEI 4076, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036114 | 15/09/2003 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VR. REF. AO REPASSE DA SUB. SOCIAL C/LEI 4073, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036115 | 15/09/2003 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VR. REF. A SUB. SOCIAL C/LEI 3942 REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036116 | 15/09/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VR. REF. AO REPASSE DA SUB. SOCIAL C/CONV. ENTRE A PMCG/E CASA DO MENINO, REF.AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036117 | 15/09/2003 | 200.00 | 00080449328449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036118 | 15/09/2003 | 150.00 | 00048272949415 | JAIME PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036119 | 15/09/2003 | 30.00 | 00005459487463 | LUCIANO DOS SANTOS SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036120 | 15/09/2003 | 100.00 | 00049756850434 | ANTONIO PEREIRA SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036121 | 15/09/2003 | 160.00 | 00002144711445 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016702 | 15/09/2003 | 315.00 | 00056943415468 | JOSEFA JULIANA DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CORTINAS APLICAÇÃO CRECHE ZEFERINA GAUDÊNCIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Construção e Ampliação de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016703 | 15/09/2003 | 3470.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA. | MesaArmarioArmarioArmarioArquivo de aço ou madeiracadeiracadeiraPARA APLICAÇÃO NA CRECHE GALBA FARIAS PIMENTEL DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016704 | 15/09/2003 | 1375.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS DO SETOR PEDAGOGICO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 15/09/2003 | 600.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016706 | 15/09/2003 | 600.00 | 00020336560478 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016708 | 15/09/2003 | 1630.00 | 70099544000138 | ROBERTO GUEDES MARINHO DE AQUINO | ArmariocadeiracadeiraMesaMesaMesaCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016743 | 15/09/2003 | 288.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAREM DE CURSOS NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016709 | 16/09/2003 | 128.00 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016710 | 16/09/2003 | 2485.32 | 04573773000118 | EXITO - LIVROS E PAPEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016711 | 16/09/2003 | 900.00 | 00003410299475 | RODRIGO LEONCIO MOTTA | CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DOS SAEMEC - SISTEMA DE INFORMATICA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO(PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036316 | 16/09/2003 | 160.00 | 00044303661449 | TEREZINHA LIMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036125 | 16/09/2003 | 160.00 | 00016321386898 | JOSE FRANCINALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036126 | 16/09/2003 | 160.00 | 00033783934400 | CARLOS GARCIA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036127 | 16/09/2003 | 100.00 | 00089386973472 | CACILDA FERNANDES DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036128 | 16/09/2003 | 160.00 | 00013954326434 | VALDIVINO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALIGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 16/09/2003 | 100.00 | 00028530046862 | VALDICLEIDE MENDONÇA SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036130 | 16/09/2003 | 140.00 | 00027412091468 | JOSE ROCHA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036131 | 16/09/2003 | 160.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDEMNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036132 | 16/09/2003 | 200.00 | 00056838654415 | JOSIMAR RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036133 | 16/09/2003 | 140.00 | 00043666884415 | MARIA JOSENILDA TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036134 | 16/09/2003 | 160.00 | 00026319942487 | JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITRO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036135 | 16/09/2003 | 200.00 | 00037976605453 | JOSÉ BENTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036136 | 16/09/2003 | 200.00 | 00025183842434 | MARIA DE LOURDES CARVALHO DE PAULO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 16/09/2003 | 160.00 | 00030093643420 | JOAO COELHO DE MORAIS | VR.CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036138 | 16/09/2003 | 120.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036139 | 16/09/2003 | 160.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036140 | 16/09/2003 | 300.00 | 00003955922405 | LUCELIA NEVES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2002 E JANEIREO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036141 | 16/09/2003 | 200.00 | 00002713514460 | MARIA JOSÉ ARAUJO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036142 | 16/09/2003 | 200.00 | 00080449328449 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A MARÇO E ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036144 | 16/09/2003 | 210.00 | 00079823769400 | GIOVANNA FREIRE TENORIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO E FEREVEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 16/09/2003 | 200.00 | 00026356678453 | ANTONIO ARAÚJO SOARES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036146 | 16/09/2003 | 200.00 | 00074519158400 | MARIA JOSÉ FELIX | VR. REF. A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036147 | 16/09/2003 | 140.00 | 00078925207400 | MARIA DO CARMO SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036148 | 16/09/2003 | 240.00 | 00004031792468 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A PESSOA RECONHECIDA POBRE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO E FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036149 | 16/09/2003 | 160.00 | 00002142525407 | MARIA DO CARMO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, C/DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036150 | 16/09/2003 | 160.00 | 00017687896491 | ORLANDA BEZERRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036151 | 16/09/2003 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036152 | 16/09/2003 | 160.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 C/DOC. EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 16/09/2003 | 160.00 | 00000863319491 | PAULO TAVARES PEQUENO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDA POBRE REF.AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 PARA DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 16/09/2003 | 13560.12 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A REPOSIÇÃO SALARIAL A UFPB(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) DO PROFESSOR ANDRÉ LUIZ BONIFACIO DE CARVALHO, A CORDO DA PMCG PARA EXERCER A FUNÇÃO DE SECRETARIO MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/2003.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 16/09/2003 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03,PLACA MMT-0674,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 16/09/2003 | 320.00 | 00722636000147 | PNEUS COBRA ( M. DA SILVA PNEUS | PNEU 185/65 RAIO 14 86TAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA,ANO/97/98 PLACA MNI-1010 DA SEPLAN, CONFORME REQ, 056/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 16/09/2003 | 25.71 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM,LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,340 CENTRO, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME CDC-0000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/09/2003 | 12850.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VR. REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIO, OPERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 16/09/2003 | 4339.11 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO SEG/SAFRA, CONFORME COMPROVANTE DE DEPOSITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/09/2003 | 1300.00 | 00071345140487 | MAURICIO NOBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/09/2003 | 13659.48 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.CONF.FATURAS NºS 55645,55771,55992,56063,56093,56175,56233,56323,56369,56418,56455,56526,56552,56593,56648,56807,56823,56933,57030,57381,57416,57418,57419,57420,57483,57625,57984,E OUTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/09/2003 | 9320.05 | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOTELARIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNIC.DE C.GRANDE-CONF.FATURAS NºS 53510,53590,53622,53650,53687,53770,53840,53827,53886,51136,51263,51597,50679,50680,51014,50207,50275,50385,50513,50514,49843,49937,50022,50124,49383,49537,49727,51706,51690,51730,51799,51805,52121,52147 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/09/2003 | 94503.56 | 00431864000168 | COENCO - CONSULTORIA, ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | REF.AO PAG.DA FATURA DE Nº 054/2001,QUE SE REFERE AO REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 24-A RELATIVO A EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E CANALIZAÇÃO DO RIACHO DE BODOCONGÓ CONT.ENTRE SOSUR/URBEMA 02VALOR REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DAS MEDIÇÕES 14 DO CANTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 09/2000 PMCG/SIN CONCORRENCIA PÚBLICA 003/2000.CONFORME NOTAS FÍSCAIS DE NºS 004181/000479/000480/000482 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 16/09/2003 | 7050.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR DOS SERVIÇOS DE Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO TV CONCORRENCIA PUBLICA O NORTE (TONY SHOW), AV. Nº 7222 FATURA DA MIX Nº 000230 PRODUTO SÃO JOÃO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 16/09/2003 | 50.00 | 00004317532450 | ELAINE CRISTINA GOMES BOMFIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 16/09/2003 | 1250.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO FLORENCIO, CONCORRENCIA PUBLICA PUB. PROM. E EVENTOS NSF 71292, AV. Nº 7428 E 7429 FATURA DA MIX 00218 PRODUTO COTAPATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 16/09/2003 | 7812.50 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | VALOR DOS SERVIÇOS DE Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO WSCOM CONCORRENCIA PUBLICA MIDIA EARTES NFS. 00418 AV. 007338 PRODUTO COBERTURA SÃO JOÃO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 16/09/2003 | 2500.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | Nº 001/2003/GP/PMCG. FAVORECIDO:INDEPENDENTE, CONCORRENCIA PÚBLICA, PUBLICIDADE & PROMOÇÕES LTDA, NFS Nº 000114, PRODUTO: COTA PATROCINIO AV. Nº 7523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 16/09/2003 | 440.00 | 08827677000100 | TRANSPORTE REAL WALTER BRITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIAS, COMPREENDENDO OS TRECHOS CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 16/09/2003 | 96.00 | 00000000000000 | EMPRESA AUTO VIAÇÃO PROGRESSO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS, CONPREENDENDO O TRECHO CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 16/09/2003 | 150.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 16/09/2003 | 220.00 | 00078989981468 | JOSINALDO GALDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 16/09/2003 | 250.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 16/09/2003 | 259.00 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | PAPEL A4PAPEL CASCA DE OVO 180 G /M2APLICAÇÃO: P/O GAB/CERIMONIAL, CONFORME REQ.078/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/09/2003 | 2171.80 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | Nº 001/2003/GP/PMCG, FAVORECIDO BETINHO CONCORRENCIA PUBLICA MUNIZ, EC. Nº 2789 FATURA DA MIX Nº 000223 (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO JINGLE), CAMPINA FAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 16/09/2003 | 557.50 | 70100789000219 | COMERCIAL BARRETO | JOELHO DE 20 MMCAIXA DE DESCARGA COMPLETACIFAO DUPLO P/LAVANDERIAT DE 40 MM. ESGOTOTUBOS DE PVC 20 MMLIXA 80BISNAGA XADREZ AZULBISNAGA XADREZ AMARELABISNAGA XADREZ VERDEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DAS (10) DEZ CASAS POPULAR, NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 140/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/09/2003 | 230.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE COM DE DEF. E IMPLEM. AGRIC.LTDA | ELETRODO FINOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE (10) DEZ CASAS POPULARES NO BAIRRO DAS CIDADES, CONFORME REQ. 140/03 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030047 | 16/09/2003 | 400.00 | 00007855834400 | MANOEL LIBERALINO PEREIRA | APRESENTAÇÕES FOLCLÓRICAS PARA O Iº FORUM DE DEBATES PARA IMPLANTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CAMPINA GRANDE, NO PERÍODO DE 07 E 08 DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020344 | 16/09/2003 | 270040.49 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERV.COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COMPACTADORES E CAPAC. DE 12 M3 DE LIXO COMPACTADO, NESTA CIDADE, REF. 5ª MEDIÇÃO DE RENOVAÇÃO DO CONT. Nº 010/2001/PMCG/SESUR E SEU ADITIVO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2003, CONFORME BLETIM DE MEDIÇÃO , N.F. Nº 000998 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/09/2003 | 414.00 | 00088425100410 | EVONILSON CYRENO MENEZES | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE-PE NOS DIAS 09,17,20/06 E 06,10,14/07/2003. A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/09/2003 | 684.00 | 00013262459453 | CRISTINA DI PACE TEJO CAVALCANTI | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MACEIÓ-AL E JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 02 Á 03/09 E 11 Á 13/09/2003.PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE TR. E DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CIDADES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020286 | 17/09/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | SERV. DE LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ TIPO CAMINHAO, ANO 1980, PLACA JLP 8665-PB P/PODAR AS PLANTAS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE, REF.AO MES DE MAIO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020287 | 17/09/2003 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERV.DE COLETA DE LIXO, VEICULO ATRAÇAO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO)NO SITIO LUCAS, DISTR.DE CATOLE DE ZE FERREIRA, C/CONTRATO Nº 030/03, REF.AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020288 | 17/09/2003 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO ATRAÇAO ANIMAL, NO DISTRITO DE CATOLE DE B. VISTA, ESTREITO I,II E III, REF.CONTRATO Nº 020/02/PMCG/SESUR, REF.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020289 | 17/09/2003 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | SERV.DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO MOVIDO A ATRAÇAO ANIMAL(CARROÇA DE BURRO), NO BAIRRO DE CATOLE DE ZE FERREIRA CONTR.Nº 003/02/PMCG/SESUR REF.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/09/2003 | 144.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | Referente ao pagamento de diaria para Recife-Pe no dia 10/09/2003. Tratar de assuntos de interesses desta secretaria junto as empresas: Trator Pilla e E. Moura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/09/2003 | 15049.00 | 24206617002412 | PARELHAS GAS LTDA | OLEO MD-400-40 (20 LITROS)OLEO MD-400-30 (20 LITROS)OLEO SAE-90 (20 LITROS)GRAXAOLEO 20-50OLEO DE FREIO 500 MLLITRO DE OLEO ATFAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SERVIÇLOS URBANOS, DESTINADOS A EQUIPAMENTOS PESADOS VIATURAS E VEICULOS LEVES, CONFORME C. CONVITE 128/03 HOMOLOGO EM 08/09/03 E REQ.104/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026021 | 17/09/2003 | 3145.00 | 00098164147400 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ROCHA | LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÀO DE 17 QUADRILHAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÀO DO MUNDO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026022 | 17/09/2003 | 535.00 | 00000333123549 | LIA DE CARVALHO ROBATTO | VALOR REFERENTE A PALESTRA DE LIA DE CARVALHO ROBATTO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE INVERNO, NO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026023 | 17/09/2003 | 765.00 | 00099219875420 | VANDERLEIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "CULTURA NO PRESÍDIO", NO TEATRO MUNICIPAL, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026024 | 17/09/2003 | 6858.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERÍODO DE 19 A 31/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026025 | 17/09/2003 | 2000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA - LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 17/09/2003 | 4800.00 | 03774336000108 | SANDRO GOMES DA CUNHA - DIINAMICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02(DOIS) PALCOS INSTALADOS NO PARQUE DA CRIANÇA E NO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 13 E 14/09/2003, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026027 | 17/09/2003 | 480.00 | 00029836360468 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) BANNERS, DENTRO PARA A PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026028 | 17/09/2003 | 250.00 | 00044028679400 | LUIZ EDUARDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERÍODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026029 | 17/09/2003 | 2300.00 | 00007848145468 | GILVAN SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICIDADE (MONTAGEM E DESMONTAGEM), MONTAGEM DE ESTATUAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NO DIA 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/09/2003 | 342.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 15,20,22/05 E11/07/2003.ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/09/2003 | 540.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,02/ 05, 16,16,04,09,11,12,14/06/2003.CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/09/2003 | 250.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/09/2003 | 200.00 | 00025188410400 | MARIA DE LOURDES PAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 17/09/2003 | 3440.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO AS AUTORIDADES INTERNACIONAL PELA PAZ, E DO CENTRO UNIVERSITARIO DE CULTURA E ARTE, C/NF.Nº 0017/2003 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/09/2003 | 4300.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 000019 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 17/09/2003 | 288.71 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME DOCUMENTO 0667231 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/09/2003 | 29984.92 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)ÓLEO DIESELAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E N/FISCAL 002584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/09/2003 | 25241.32 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA COMUMALCOOL (LITROS)ÓLEO DIESELAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA SAD/PMCG, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME N/FISCAL 002596 E CONCORRENCIA 002/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/09/2003 | 1000.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME MEMO. 534/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/09/2003 | 234.00 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA | Referente ao pagamento de diaria para João Pessoa-PB no dia 12 e 13/09/2003. Participar do 1º Encontro Estadual das Cidades no Espaço Cultural em João Pessoa/PB. Conforme solitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036154 | 17/09/2003 | 160.00 | 00005820448472 | IRACY DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE REF.AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036155 | 17/09/2003 | 140.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTEA UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE DEZEMBRO/02, E JANEIRO/03 PARA PESSOA RECONHECIDA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036156 | 17/09/2003 | 140.00 | 00030138922420 | FILOMENO SOUZA GUEDES | VALOR REFERENTEA UM AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE DEZEMBRO/02, E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036157 | 17/09/2003 | 210.00 | 00011380128404 | EDGAR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036158 | 17/09/2003 | 160.00 | 00032232705404 | SEVERINA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AO DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036159 | 17/09/2003 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036160 | 17/09/2003 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 17/09/2003 | 180.00 | 00056831714404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PACIFICO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036162 | 17/09/2003 | 160.00 | 00048631477400 | DIONISIO LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036163 | 17/09/2003 | 160.00 | 00010888845472 | MARIA DO COSTA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO/2002. E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036164 | 17/09/2003 | 160.00 | 00005820448472 | IRACY DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDA COMO POBRE REF.AO MES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036165 | 17/09/2003 | 200.00 | 00064527247468 | MARIA DO CARMO MARTINS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002. E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036166 | 17/09/2003 | 140.00 | 00015760529404 | CONSTANTINO LAUREANO DE LIMA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036167 | 17/09/2003 | 160.00 | 00088478165487 | ELIZABETE MOREIRA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036168 | 17/09/2003 | 200.00 | 00036361089487 | MARCOS VINICIUS ARAUJO LIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036169 | 17/09/2003 | 140.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 17/09/2003 | 200.00 | 00071438874472 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEIS, REFERENTE A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036171 | 17/09/2003 | 240.00 | 00018131654400 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A DOIS MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036245 | 17/09/2003 | 210.00 | 00020704437449 | PAULO ROBERIO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036173 | 17/09/2003 | 100.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036174 | 17/09/2003 | 120.00 | 00000823559408 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036175 | 17/09/2003 | 160.00 | 00003353618465 | JOSINALDO FERREIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036176 | 17/09/2003 | 140.00 | 00099643464415 | JOSENILDA PAULINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A 24 DE JUNHOE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036177 | 17/09/2003 | 200.00 | 00039568520449 | JOSELITA JUSTINO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE DEZEMBRO/02 E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036178 | 17/09/2003 | 200.00 | 00064605752404 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036179 | 17/09/2003 | 160.00 | 00071465804404 | MARIA DE FATIMA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2002. E JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036180 | 17/09/2003 | 200.00 | 00060226420434 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036181 | 17/09/2003 | 120.00 | 00002168593442 | MARIA JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036182 | 17/09/2003 | 140.00 | 00004827556440 | MARIA DO SOCORRO FERRAZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036184 | 17/09/2003 | 140.00 | 00058797297453 | PAULO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. C/DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036430 | 17/09/2003 | 51420.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSA) DESTINADOS AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MES/BASA: SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016712 | 17/09/2003 | 221.00 | 08966087000168 | auto eletrica brasil ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA DE ÔNIBUS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 17/09/2003 | 155.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016714 | 17/09/2003 | 183.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DÁGUA THEBE 1/3 COM APLICAÇÃO ESCOLA WILLIAMS ARRUDA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016715 | 17/09/2003 | 1050.00 | 00004200472473 | SONIA MARIA BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E COLOCAÇÃO DE FORMICAS EM 105 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016716 | 17/09/2003 | 950.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORTAS DOS ARMARIOS DAS ESCOLAS MANUEL DA COSTA CIRNE E SANTO AFONSO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016717 | 17/09/2003 | 1000.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS COMODAS E UMA ESTANTE COM APLICAÇÃO NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA SERGIO ALMEIDA DA REDE MU. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016718 | 17/09/2003 | 680.00 | 03016598000103 | IND. DE ESQ. DE F.E MONTAGEM DE FÔRRO. E PVC LTDA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE UMA PORTA EM ALUMINIO COM VIDRO PARA A SALA DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016719 | 17/09/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO RECREIO COBERTO E COZINHA DA ESCOLA AGEU GENUINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016720 | 17/09/2003 | 960.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA NOVA BATERIA DE SANITARIOS (COLOCAÇÃO DE VAZOS ,PIAS, CAIXA DE DESCARGA E ENCANAÇÃO) DA ESCOLA AGEU GENUINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 17/09/2003 | 960.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DE 160 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016722 | 17/09/2003 | 972.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E CONSERVAÇÃO DE 162 CARTEIRAS DE ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Resgate Cultural | Manutenção do Programa de Resgate Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016723 | 17/09/2003 | 320.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 4 BANHEIROS QUIMICOS PARA A UTILIZAÇÃO NA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016724 | 17/09/2003 | 150.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA ANA AZEVEDO DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016725 | 17/09/2003 | 1000.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO,COMPLEMENTAÇÃO DE TELHAS,REVISÃO DA REDE HIDRAULICA E REBOCO DE PARTE DO MURO DA ESCOLA MELO LEITÃO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016726 | 17/09/2003 | 850.00 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PROJETO COM O FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016727 | 17/09/2003 | 670.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAUJO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016728 | 17/09/2003 | 900.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PISO DO PÁTIO DA ESCOLA JOÃO EUDES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016729 | 17/09/2003 | 600.00 | 00002582141470 | MANASSÉS GUERRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES TEATRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 17/09/2003 | 480.00 | 00066595347849 | MARILDA APARECIDA DE MENEZES | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES DE 16 (DEZESSEIS) PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO NO QUARTO ENCONTRO DE HISTORIA ORAL DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016731 | 17/09/2003 | 275.00 | 00091806275449 | VALÉRIA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE COLCHONETES E TORNOZELEIRAS DA SALA DE AERÓBICA DO GINÁSIO "O MANINÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016732 | 17/09/2003 | 600.00 | 00052766748415 | CARMEN ROSSANA NOBERTO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE FORMAÇÃO DE ALFABETIZADORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016733 | 17/09/2003 | 1000.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA ESCOLA ALICE GAUDENCIO DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016734 | 17/09/2003 | 108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS VELAS AQUECEDORAS NN COM APLICAÇÃO NO CARRO VAN. DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016735 | 17/09/2003 | 28608.00 | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA | CORRESPODENTE A 80 (OITENTA) ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL DA PARAÍBA, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO /03A SETEMBRO /04.,PARA ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016736 | 17/09/2003 | 5771.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016737 | 17/09/2003 | 234.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PROJETOS EM DIVERSOS ORGÃOS PÚBLICOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016738 | 17/09/2003 | 162372.75 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016744 | 17/09/2003 | 252.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O PROFESSOR PEDRO LÚCIO, SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016745 | 18/09/2003 | 1177.00 | 03149516000190 | B. MARINHO MALHAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA COMFECÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR.APLICAÇÃO: ALUNOS DA RED MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016746 | 18/09/2003 | 735.23 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016747 | 18/09/2003 | 28040.39 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Resgate Cultural | Manutenção do Programa de Resgate Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016749 | 18/09/2003 | 7734.00 | 05008524000142 | MUSI COMERCIAL LTDA. | MicrofonePEDESTRAIS P/MICROFONEPROCESSADOR ZOOM RFX 1000Caixa acusticaCOMBO METEORO WECTOR 50WCOMBO METEORO R X 100LINE TWO VERB.APLICAÇÃO: CENTRO CULTURAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016754 | 18/09/2003 | 1800.00 | 01920819000130 | TRAIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | CORRESPONDENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM LICITÁÕES E CONTRATOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016755 | 18/09/2003 | 144.00 | 00021971730491 | LUIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS PROFESSORAS: MARIA JOSINETE FEREIRA E ANA ARAUJO, PARA A CIDADE DE BOA VISTA-PB.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036314 | 18/09/2003 | 130.00 | 00006213736484 | IVONETE DE LIMA SANTOS | VR.REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036185 | 18/09/2003 | 160.00 | 00019134894420 | PEDRO VIDAL DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036186 | 18/09/2003 | 140.00 | 00079701736400 | RITA SILVA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036187 | 18/09/2003 | 240.00 | 00062526448468 | ROMILDO SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 18/09/2003 | 120.00 | 00079765246404 | RITA AFONSO DA CRUZ MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036189 | 18/09/2003 | 200.00 | 00016028511404 | REINALDO HENRIQUE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036190 | 18/09/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036191 | 18/09/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036192 | 18/09/2003 | 100.00 | 00023632380449 | SEBASTIÃO FELISBERTO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036193 | 18/09/2003 | 180.00 | 00002211250432 | SEVERINA CUNHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036194 | 18/09/2003 | 200.00 | 00057001677434 | LAURITA ALVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036195 | 18/09/2003 | 120.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 18/09/2003 | 200.00 | 00013932608453 | GEILSA REGIS DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036197 | 18/09/2003 | 140.00 | 00023740558415 | ANA LÚCIA OLIVEIRA LEÃO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036198 | 18/09/2003 | 80.00 | 00002936198402 | MARIA GORETTI ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003-JESUS LIBERTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036199 | 18/09/2003 | 70.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 - JESUS LIBERTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 18/09/2003 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 - JESUS LIBERTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036201 | 18/09/2003 | 100.00 | 00030912164468 | MARIA DO AMPARO ALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036202 | 18/09/2003 | 150.00 | 00089383982420 | EDILSON SIILVA CAVALVANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036203 | 18/09/2003 | 200.00 | 00050406400482 | EMERCINA DIAS DE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036204 | 18/09/2003 | 120.00 | 00018858643453 | FRANCISCO TEOBALDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036205 | 18/09/2003 | 160.00 | 00046733779404 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036206 | 18/09/2003 | 160.00 | 00007866399468 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036207 | 18/09/2003 | 200.00 | 00002177952425 | GERLANE MARIA TEOBALDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036208 | 18/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCELY PADRE DE AZEVEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEIS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036209 | 18/09/2003 | 140.00 | 00004187763422 | LUISA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036210 | 18/09/2003 | 160.00 | 00002365614485 | JOELMA DE FATIMA ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036211 | 18/09/2003 | 110.00 | 00050742027449 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036212 | 18/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036213 | 18/09/2003 | 200.00 | 00052965023453 | ERINALDO MOREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036214 | 18/09/2003 | 320.00 | 00039649482415 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036215 | 18/09/2003 | 210.00 | 00002983384403 | ADÉRITO SEVERINO DE ARRUDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036216 | 18/09/2003 | 180.00 | 00091040175449 | LUZIA MARQUES DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036217 | 18/09/2003 | 160.00 | 00001140775413 | ERIKA BRITO SIMPLICIO TOMAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 18/09/2003 | 180.00 | 00049737724453 | JOSE RUFINO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036219 | 18/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | CICERA MARIA FONSECA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036220 | 18/09/2003 | 210.00 | 00056904541415 | JOSEFA SABINO DOS SANTOS | VALOR CORRENPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036221 | 18/09/2003 | 160.00 | 00040728650444 | CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036222 | 18/09/2003 | 200.00 | 00022546332449 | CLAUDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036223 | 18/09/2003 | 210.00 | 00079762530420 | JOSE DE SOUZA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036224 | 18/09/2003 | 240.00 | 00002584021480 | JOEL RAMOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036225 | 18/09/2003 | 200.00 | 00060149973420 | MARIA BETÂNIA GONÇALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 18/09/2003 | 180.00 | 00099695294472 | MARIA BETÂNIA MORENO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2003, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036227 | 18/09/2003 | 200.00 | 00002460984499 | MARIA BERNADETE PINTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036228 | 18/09/2003 | 200.00 | 00044300336415 | ANTONIO DA SILVA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036229 | 18/09/2003 | 210.00 | 00097980099400 | ANA LUCIA ALBERTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036230 | 18/09/2003 | 240.00 | 00053434633472 | MARIA PETRUCIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SADAR DEBITO DE ALUGUEIS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036231 | 18/09/2003 | 100.00 | 00025148907487 | GERALDO GETULIO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036232 | 18/09/2003 | 200.00 | 00005099651488 | DAIANA BARBOSA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036233 | 18/09/2003 | 120.00 | 00015106810434 | FRANCISCO VIRGINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 18/09/2003 | 140.00 | 00004147616429 | MARIA DA GUIA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036235 | 18/09/2003 | 130.00 | 00095414177449 | PATRICIA ANASTACIA DA COSTA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036236 | 18/09/2003 | 140.00 | 00035674342504 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036237 | 18/09/2003 | 160.00 | 00078878896420 | MARIA DIONISIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036238 | 18/09/2003 | 160.00 | 00066816416791 | MARIA JOSÉ SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036239 | 18/09/2003 | 200.00 | 00060137401434 | MARIA SUELI FIDELIS DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036240 | 18/09/2003 | 120.00 | 00004155116405 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036241 | 18/09/2003 | 140.00 | 00001975469437 | MARIA DE LOURDES SILVEIRA FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 18/09/2003 | 200.00 | 00015410200497 | MANOEL GOMES FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036246 | 18/09/2003 | 140.00 | 00028851234434 | RAIMUNDA SALES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036244 | 18/09/2003 | 160.00 | 00071437231420 | SELMA MARIA LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036311 | 18/09/2003 | 200.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINAS/PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES EM JOÃO PESSOA-PB, APRESENTANDO AS EXPERIÊNCIAS DOS CONSELHOS TUTELARES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/09/2003 | 90.00 | 00041942086415 | MARIA DA GUIA SANTOS SILVA | Referente ao pagamento de diaria para Canguaretama-RN no dia 12/09/2003. Conduzir menor para a sua cidade de origem para ser entregue aos pais. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/09/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/09/2003 | 1500.00 | 40938508000150 | MAQ- LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE (03) TRES MAQUINAS FOTOCOPIADORA RICOH A OFICIO 1013 C/FRANQUIA DE 15.000 COPIAS,NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/03,DO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000089 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/09/2003 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/09/2003 | 100.00 | 00004308806852 | LUCIENE LEAO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/09/2003 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/09/2003 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/09/2003 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/09/2003 | 826.49 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO 01.561.166-3 PARCELA 082/084 COMPETENCIA 09/2003,DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ALPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/09/2003 | 80.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE (06) FECHADURA DE GAVETEIROS (03) E CONFECÇÃO DE 15 CHAVES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/09/2003 | 284.77 | 00043964265420 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO 2001/2002,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/09/2003 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALADAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/09/2003 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/09/2003 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/09/2003 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE BITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/09/2003 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 18/09/2003 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 18/09/2003 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/09/2003 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/09/2003 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 18/09/2003 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/09/2003 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/09/2003 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/09/2003 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026030 | 18/09/2003 | 580.00 | 00004813939430 | IRIS LIMA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) LINÓLIOS PARA O XXVIII FESTIVAL DE INVERNO, NO PERIODO DE 20 A 30/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026031 | 18/09/2003 | 250.00 | 00071225110491 | JOSINALDO DOMINGOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO PALCO DE INSTALADO NO PARQUE DA CRIANÇA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NOS DIAS 13 E 14/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/09/2003 | 268.42 | 00002048604404 | FLORO MOURA TARGINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 01798/03.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/09/2003 | 110.52 | 00049676415472 | JOSEFA BARBOSA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 01.517/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 18/09/2003 | 11686.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E MUTIRÃO/SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 034/2002 - SIN/PMCG - TP Nº 01SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E SERROTÃO/MUTIRÃO, EM C.GRANDE, REF. 9ª MEDIÇÃO DO CONT.EXEC.OBRAS Nº 034/2002-PMCG/SIM-TP Nº 013/2002 E REL.AO CONVENIO Nº 408/2001 -FUND.NACIONAL DE SAÚDE DO MIN. DA SAÚDE/PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, N.F. Nº 000596 E RECI | 00662002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020291 | 18/09/2003 | 13470.99 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA SALA DO SEC. DA SEPLAN E RECUP.DE WC'S EM DIV. RESID.NA CACHOEIRASERV. RECUP. DA COBERTA FORRO DE GESSO E PINTURA DA SALA DO GABINETE DO SEC. DE PLANEJ.(SEPLAN), CENTRO E CONST. DO MURO DE CONTENÇÃO E RECUP. DOS WC'S NAS RESID. Nº 68,72,76 E 83 NA RUA ANTONIO BARBOSA, NA CACHOEIRA(JOSÉ PINHEIRO), EM C.GRANDE, REF. 1ª ÚNICA MEDIÇÃO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 039/2003-PMCG/SOSUR. | 00102001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020337 | 19/09/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERV. ORIENT.TÉCNICA E CONSULT. ATUANDO NA ÁREA SOCIAL EM REESTRUT. DE FAVELAS, CONST. DE ESCOLAS E HOSPITAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030048 | 19/09/2003 | 700.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | locação de um veículo Fiat Tipo de placa GSC 3621 para transporte de pessoas e/ou materiais, durante o mês de agosto/03, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026032 | 19/09/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DA 1ª CAMINHADA PAZ PELA PAZ, NO PERIODO DE 13 A 15/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/09/2003 | 200.00 | 00056837860453 | MARIA JOSE VIEIRA OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/09/2003 | 200.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONF.RECIBO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/09/2003 | 200.00 | 00002136352407 | ALAIDE LUCENA GUIMARAÈS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/09/2003 | 200.00 | 00018880487434 | JOSE SOTERO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/09/2003 | 300.00 | 00046729089415 | GILEUSA ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/09/2003 | 50.00 | 00001273547438 | IOLANDA RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/09/2003 | 80.00 | 00010938095404 | TEREZINHA XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/09/2003 | 100.00 | 00079697615420 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/09/2003 | 300.00 | 00057417300430 | GEANE VIDAL DE NEGREIROS LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/09/2003 | 500.00 | 00013332589415 | LICIONEA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANA CRISTINA DE MELO LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/09/2003 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MMQ 5648 A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/09/2003 | 550.00 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (500) QUINHENTOS VALE TRANSPORTE, DESTINADOS AO PESSOAL DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/09/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/09/2003 | 51000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 19/09/2003 | 620.41 | 00073875201434 | ADRIANO MAGNO ALVES FLORENCIO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS E SALARIO DO MES DE AGOSTO/2003 CONFORME PROCESSO Nº 02127/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/09/2003 | 691.90 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (239) DUZENTAS E TRINTA E NOVE MARMITAS, DESTINADAS A SECRETARIA SAD/PMCG,CONFORME REQ. DE SERVIÇO DE Nº 044/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/09/2003 | 40984.24 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)ALCOOL (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02 SAD/PMCG N/FISCAL 002578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/09/2003 | 288.00 | 00013257668449 | EXPEDITO RAIMUNDO NEVES FILHO | Referente ao pagamento diarias para Joao Pessoa nos dias 08, 12, 15 e 23/08/2003. Conduzir o procurador geral ao palacio do governo do estado | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036247 | 19/09/2003 | 756.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A PINTURA DE PAINEIS DESENVOLVIDOS NA CASA DE PASSAGEM, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036172 | 19/09/2003 | 200.00 | 00018131654400 | GERALDA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A DOIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036243 | 19/09/2003 | 160.00 | 00002211250432 | SEVERINA CUNHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 19/09/2003 | 144.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A FILARMÔNICA EPITÁCIO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NA CIDADE DE FAGUNDES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016757 | 19/09/2003 | 216.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETICO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE TÉCNICA DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016758 | 22/09/2003 | 288.00 | 00004488741487 | ROMÁRIO TAVARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASUNTOS SOBRE TA/PAPE PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES (FUNDESCOLA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036248 | 22/09/2003 | 80.00 | 00008927630785 | SOLANGE LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A FEVEREIRO/MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036249 | 22/09/2003 | 100.00 | 00005121669437 | JOÃO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO A 15 DIAS DE MAIO/JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036250 | 22/09/2003 | 160.00 | 00004418269460 | LENILDA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 22/09/2003 | 160.00 | 00001279317400 | JOSÉTE FERNANDES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036252 | 22/09/2003 | 100.00 | 00018719882840 | IVANILDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036253 | 22/09/2003 | 100.00 | 00079815600478 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036254 | 22/09/2003 | 80.00 | 00088462471400 | ILDOVAL DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036255 | 22/09/2003 | 120.00 | 00000073734497 | ROSILENE DA SILVA ROSENDO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036256 | 22/09/2003 | 120.00 | 00002142364470 | MARIA DE JESUS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036257 | 22/09/2003 | 160.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036258 | 22/09/2003 | 70.00 | 00023796189415 | RITA MARIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036259 | 22/09/2003 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A O ADIANTAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036260 | 22/09/2003 | 200.00 | 00018711685468 | JOSÉ MESSIAS LEOCÁDIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036261 | 22/09/2003 | 160.00 | 00071466452404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036262 | 22/09/2003 | 120.00 | 00001184403490 | JOSELITO SIMÃO DOS SANTOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036263 | 22/09/2003 | 120.00 | 00033783969468 | TEREZINHA ALVES DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL,RELATIVO A JANEIRO/FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036264 | 22/09/2003 | 160.00 | 00003636599437 | JANAINA ARAÚJO DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036265 | 22/09/2003 | 100.00 | 00018192890449 | JOÃO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036266 | 22/09/2003 | 140.00 | 00021910502472 | ADEILZA DE SOUZA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036267 | 22/09/2003 | 60.00 | 00023631899491 | MARIA DO SOCORRO SILVA XAVIER | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL A JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036268 | 22/09/2003 | 100.00 | 00056904576472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 22/09/2003 | 160.00 | 00010942718453 | SEVERINO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036270 | 22/09/2003 | 100.00 | 00003230075463 | ROSILEIDE CORREIA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036271 | 22/09/2003 | 250.00 | 00085338834472 | MARINETE DE SOUSA BRITO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036272 | 22/09/2003 | 120.00 | 00024723967400 | JOSÉ CORREIA DE FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036273 | 22/09/2003 | 140.00 | 00005294066408 | MARCIA DA SILVA MARQUES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036274 | 22/09/2003 | 160.00 | 00004516255448 | EDIANA ALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036275 | 22/09/2003 | 100.00 | 00002528665415 | CONFERENCIA VICENTINA SÃO JOSÉ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036276 | 22/09/2003 | 140.00 | 00092879870410 | MARIA MADALENA VEIGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/02 CONF. DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 22/09/2003 | 70.00 | 00099129876400 | MARIA DO SOCORRO DE FRANÇA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036278 | 22/09/2003 | 100.00 | 00002528665415 | CONFERENCIA VICENTINA SÃO JOSÉ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036279 | 22/09/2003 | 200.00 | 00031637965168 | GLACIR ALMEIDA CAMARA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036280 | 22/09/2003 | 120.00 | 00002229135414 | RAIMUNDA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FRVRREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036282 | 22/09/2003 | 200.00 | 00069234213491 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036283 | 22/09/2003 | 140.00 | 00009204342404 | JOSÉ BARROS DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036284 | 22/09/2003 | 160.00 | 00073874205487 | MARIA JOSE DE MOURA | VR. REF.A UMA AJUDA FINACEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036286 | 22/09/2003 | 100.00 | 00025148907487 | GERALDO GETULIO CAVALCANTI | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036287 | 22/09/2003 | 250.00 | 00015105334434 | LUILSON FERNANDES DE GOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A 15 DIAS DE MAIO E JUNHO/JULHO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036288 | 22/09/2003 | 160.00 | 00003036347402 | IVANILDA GOMES DO Ó | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036289 | 22/09/2003 | 140.00 | 00097989347415 | MARIA ROZONEIDE DE SOUZA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036290 | 22/09/2003 | 140.00 | 00031270239449 | JOSEFA BARBOSA DE ATAIDE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036291 | 22/09/2003 | 160.00 | 00067612857472 | JAILMA MARIA SIMPLICIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 22/09/2003 | 200.00 | 00039615006491 | MARLENE MARIA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR REFERENTE AJUDA PARA DEBITO DE ALUGUEL,RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036295 | 22/09/2003 | 140.00 | 00067244190778 | MANUEL LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036296 | 22/09/2003 | 140.00 | 00002420312422 | MARIA DE FATIMA DIONISIO | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036297 | 22/09/2003 | 120.00 | 00003529831409 | MARIA SELMA SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL ,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/09/2003 | 160.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | EXTINTOR AP 10 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/ARQUIVO MUNICIPAL, CONFORME REQ. 040/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/09/2003 | 308585.90 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE AGOSTO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00324 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/09/2003 | 59741.26 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/02 E N/FISCAIS DE NºS 002602 E 002635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/09/2003 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME MEMO 576/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 22/09/2003 | 35000.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | COONCORRENCIA PUBL.Nº 001/2003 GAB.DA PREF.PMCG FAVORECIDO EXIBA OUTODOOR FATURAS DA MIZ Nº 000256,000255 EC.Nº 7562, 7195,7194,7193,7192 PRODUTO SAO JOAO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 22/09/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR.REF. AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SAO PAULO, EM FAVOR DE LINDERNBERG PATRICIO LIMA SALES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 22/09/2003 | 3320.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VR. REF.AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SR.PREFEITA, SECRETARIOS E VEREADORES, EM REUNIAO DE TRABALHO, C/NFS.Nº 3355/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/09/2003 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE SETMBRO/03, CONFORME MEMO.449/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026070 | 22/09/2003 | 170.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O BAILHARINO CARLINHO DE JESUS E SUA EQUIPE NO XXVIII FESTIVAL DE INVERNO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/09/2003 | 112.00 | 00000000000000 | LUIZ ARAUJO CELESTINO E OUTROS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 3611, VIRTUDE TER SIDO 34 DIAS DE TRABALHO E FOI CALCULADO NO PERIODO DE 30 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/09/2003 | 210.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR STE REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO: LIMPEZA DO CARBURADOR,TROCA DE VELAS,PASTILHAS E LONAS DE FREIO E UM SERVIÇO PARCIAL DO MOTOR DO VEICULO GOL-MNK-2906 DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ.038/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/09/2003 | 115.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO DO REBOQUE CONSERTO,TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO BATEDORES TRASEIROS E FILTRO DE COMBUSTIVEL,ETC. DO VEICULO SANTANA PLACA MNH-0099 E PAMPA MNI-9140 DA SECRETARIA SEDE/PMCG, CONFORME REQ.037/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/09/2003 | 144.99 | 00008687676468 | TEREZINHA DE JESUS VITORINO | VALOR REFERENTE A 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/09/2003 | 7687.50 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A BIHLETES DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO SALVADOR/JOÃO PESSOA/SALVADOR/ ANELMO SILVA/MARCIA PORTO/CLOVIS NUNES E ROSELI NUNES/FERNANDO CORREIA E JOSE WELLINGTON COSTA JUNIOR.CONFORME FATURA Nº 088603S ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036298 | 23/09/2003 | 160.00 | 00035674342504 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036299 | 23/09/2003 | 100.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036300 | 23/09/2003 | 100.00 | 00002052190473 | JOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036301 | 23/09/2003 | 45.00 | 00005666129414 | JOCELIO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036302 | 23/09/2003 | 200.00 | 00034339205400 | JOSÉ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036304 | 23/09/2003 | 100.00 | 00003842235402 | ERIVANIO ABRANTES COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036305 | 23/09/2003 | 100.00 | 00004724341440 | ALDILENILZA VIRGULINO DE SOUSA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036306 | 23/09/2003 | 100.00 | 00000017064465 | ANTONIO DIAS DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 23/09/2003 | 100.00 | 00073835676415 | MARIA JOSE DDOS SANTOS OLIVEIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036308 | 23/09/2003 | 40.00 | 00004889038400 | RAIMUNMDA VIEIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036309 | 23/09/2003 | 100.00 | 00000746644418 | MARLUCE CHAGAS DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO JUNTOO A CELB E CAGEPA C/DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036436 | 23/09/2003 | 72.00 | 00000000000000 | COPY ART - COPIADORA PAPELARIA & ARTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS (PLOTAGEM) DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039298 | 23/09/2003 | 160.00 | 00035674342504 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REL.JAN/FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/09/2003 | 281.25 | 87103248000166 | EDITORA SÍNTESE LTDA | empenho referente ao pagamento da 3ª parcela no total de 08 da assinatura anual da sintese para a secretaria de assuntos juridicos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/09/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | empenho referente ao pagamento de uma locacao de 02 carros de marcas Fiat Brava e um Santana de placas MOM 1991 1 KIW 7617 para uso da secretaria de assuntos juridicos, conforme no em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/09/2003 | 85.96 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | empenho referente as custas processuais do processo n. 001.2001.009.195-5 de uma acao demolitoria promovida pela PMCG, conforme mandado em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 24/09/2003 | 50.00 | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036310 | 24/09/2003 | 1010.00 | 01920819000130 | TREIDE | VR. REF. A INSCRIÇAO DE TECNICOS(RUBILEUDO F. DE ALMEIDA- MAT.17.495-5) DA REDE FINANCEIRA/SEMAS/FMAS NO CURSO LICITAÇAO PUBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, APLICADO A ADM.PUBL.FEDERAL ETC.DIAS 26 E 27/09/03, NO IMPERIAL OTHON PALACE HOTEL, JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036303 | 24/09/2003 | 100.00 | 00093009267487 | JOSÉ EDSON SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016759 | 24/09/2003 | 800.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA, COLOCAÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGAS E SUBSTITUIÇÃO DE VAZOS SANITÁRIOS DA ESCOLA MARIINHA BORBOREMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016760 | 24/09/2003 | 800.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS, COMPLEMENTAÇÃO DO TELHADO E REBOCO DA ESCOLA SÉRGIO ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016761 | 24/09/2003 | 2000.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA PÁTRIA PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016762 | 24/09/2003 | 950.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES DE PAREDES, RETIRADAS DE SANITÁRIOS E TRANSFORMAÇÃO DA ÁREA EM UMA SALA DE LEITURA DA ESCOLA CÂNDIDO RONDON, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016763 | 24/09/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDETENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DO MADEIRAMENTO, COLOCAÇÃO DO TELHADO, PISO E CERÂMICA DA NOVA CANTINA DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 24/09/2003 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO CERAMICA NAS PAREDES E DIVISÓRIAS, COLAÇÀO DE VAZOS, CAIXA DE DESCARGA E LAVATÓRIOS DA NOVA BATERIA DE SANITÁRIOS DA ESCOLA ARGEU GENOINI, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016765 | 24/09/2003 | 600.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016766 | 24/09/2003 | 900.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016767 | 24/09/2003 | 1000.00 | 00092794785320 | ANDRE ANDERSON SAMPAIO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE TEXTOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016768 | 24/09/2003 | 1008.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DE 144 CADEIRAS EM CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016769 | 24/09/2003 | 980.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE SUPORTE E PRANCHETAS EM 140 CADEIRAS, TRANSFORMANDO-AS EM CARTEIRAS ESCOLARES. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016770 | 24/09/2003 | 420.12 | 00014301954449 | CELIA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO 2002/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 24/09/2003 | 300.03 | 00009491805487 | JAIR SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2000/2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 01608/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 24/09/2003 | 12810.69 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | REF.AO PAGAMENTO RELATIVO A REPOSIÇÃO SALARIAL UFPB(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA DE PAULO DE TARSO LOUREIRO GARCIA DE MEDEIROS.RELATIVO AOS MESES DE JUNHO/JULHO/AGOSTO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 24/09/2003 | 4587.96 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO PERIODO 19/07 A 18/08/03 NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/09/2003 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A OA PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DO PROGRAMA SENTINELA/SEMAS, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME FATURA 0090391928115 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 24/09/2003 | 60.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | BANDEJA LADO DIREITO DO SANTANAAPLICAÇÃO: P/O VEICULO SANTANA DE PLACA MNH-0099 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ. 057/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 24/09/2003 | 50.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DO REBOQUE DO VEICULO SANTANA DE PLACA MNH-0099 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE),CONFORME REQ.039/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/09/2003 | 234.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 12 Á 13/09/2003.PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 24/09/2003 | 250.00 | 00025108590482 | ANTONIO BALBINO DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GRAT. NATUREZA DE TRABALHO (EVENTOS), EM FAVOR DO SERVIDOR ANTONIO BALBINO DA SILVA, EM VIRTUDE DO MESMO TER TRABALHADO NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO.2003.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2003 | 350.00 | 00092879624487 | PATRÍCIA DE FÁTIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/09/2003 | 223.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) PASSAGEM PARA VIAJAR TRECHO C.GRANDE X RIO DE JANEIRO COM BILHETE Nº 4395, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020293 | 24/09/2003 | 22951.94 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADO ENTRE A PSERVIÇOS DE TERRAP.PAVIMENTAÇÀO,DRENAGEM E ESGOTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 003/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIM-HOJE SOSUR E A URBEMA, COM RECUROS DO CONT. DE REPASSE Nº 133.667-59/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PM | 00672002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020331 | 25/09/2003 | 951221.19 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JD BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REF. REAJ.(PARTE) DA 17ª MEDIÇÃO (CONTRA PARTIDA) DO CONT.EXEC.OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, RELATIVO AO REPASSE Nº 0125459-71/2001, CONFORME FATURA Nº 047/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020332 | 25/09/2003 | 152709.24 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JD BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REF. REAJ.(PARTE) DA 17ª MEDIÇÃO (CONTRA PARTIDA) DO CONT.EXEC.OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, RELATIVO AO REPASSE Nº 0125459-71/2001, CONFORME FATURA Nº 048/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020333 | 25/09/2003 | 22078.61 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DO TAMBOR, JD BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REF. REAJ.(PARTE) DA 17ª MEDIÇÃO (CONTRA PARTIDA) DO CONT.EXEC.OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, RELATIVO AO REPASSE Nº 0125459-71/2001, CONFORME FATURA Nº 049/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037657 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE), NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME MEMO.487/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 25/09/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A UNIVERSIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 25/09/2003 | 200.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 25/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LEDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CEL E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 25/09/2003 | 300.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 25/09/2003 | 200.00 | 00004516279460 | RENATA NUNES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 25/09/2003 | 200.00 | 00042777313415 | MARIA LUCIA BRITO DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 25/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FLAUBER MARQUES BORGES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 25/09/2003 | 277.38 | 00016216555472 | MARIA ELIZETE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 01896/2003.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 25/09/2003 | 3854.01 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PARCELA 131/240 COM VENCIMENTO EM 22/09/2003 COMPETENCIAS 06/07/08/09/2003,DA FUNDAÇÃO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA.CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 25/09/2003 | 14226.14 | 09322025000186 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARCELA 001 ATE 001 COM VENCIMENTO EM 20/09/2003.COMPETENCIA 09/2003 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/09/2003 | 290.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | VALOR REFEENTE AO CURSO PRÁTICO E MODELOS PARA CONTRATOS E PETIÇÕES EM CD-ROM.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016771 | 25/09/2003 | 300.00 | 00002176681436 | EDSON LEMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 25/09/2003 | 300.00 | 00002241036447 | ROSELIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016773 | 25/09/2003 | 300.00 | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CELESTINO | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016774 | 25/09/2003 | 300.00 | 00004478424470 | ROGERIO SOUZA MORAES | CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL PARA ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016775 | 25/09/2003 | 110.00 | 00002338259408 | FLÁVIO GUILHERME BATISTA BRITO | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO DE PEÇA TEATRAL. APLICAÇÃO TEATRO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016776 | 25/09/2003 | 210.00 | 00008282935468 | JOSE LAURENTINO SILVA | CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NO TEATRO MUNICIPAL NO ENCONTRO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016777 | 25/09/2003 | 845.00 | 00072704276404 | BRÍGIDA XÊNIA MARIA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO - OFICINA SOBRE A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA - I CICLO INICIAL, MELHORIA DA APRENDIZAGEM, PARA PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016778 | 25/09/2003 | 120.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS. APLICAÇÃO ESCOLA STELLITA CRUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016779 | 25/09/2003 | 480.00 | 00040630030430 | MÁRCIA MARIA VIEIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016780 | 25/09/2003 | 480.00 | 00027325334400 | MARIA DALVA DE O. ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MATEMÁTICA PARA EDUCADORES DE JOVENS E ADULTOS. PROGRAMA RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 25/09/2003 | 650.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA - PROGRAMA GESTAR. COM PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016782 | 25/09/2003 | 220.00 | 00085818852504 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ROMA GOUVEIA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DA ESCOLA ESCOLA ANÍSIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016783 | 25/09/2003 | 77.70 | 01498327000106 | AVIAMENTOS CAMPINENSE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS. APLICAÇÃO SALA DE COSTURA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016784 | 25/09/2003 | 3908.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM INOX, 01 PLACA EM LATÃO E UMA PLACA NIGHT-DAY. APLICAÇÃO TEATRO ROSIL CAVALCANTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016785 | 25/09/2003 | 1143.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS. APLICAÇÃO CIRCO DO AMANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016786 | 25/09/2003 | 385.10 | 41136730000100 | RAMOS E MACÊDO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. APLICAÇÃO ESCOLA RAIMUNDO ASFORA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016787 | 25/09/2003 | 475.00 | 00091807883434 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BARRACAS EM MADEIRA PARA FEIRA DE ARTES DA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016788 | 25/09/2003 | 1788.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAL DE CONSUMA PARA AS MÁQUINAS DE XEROX DA SEDUC E CEAI - JOÃO PEREIRA DE ASSIS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016789 | 25/09/2003 | 440.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | MAQUINA PERFURADOAAPLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016790 | 25/09/2003 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX DO CEAI - JOAO PEREIRA DE ASSIS, DA REDE MUL. DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036312 | 25/09/2003 | 110.00 | 00047874341449 | MANUEL DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036313 | 25/09/2003 | 120.00 | 00003609728450 | SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037658 | 25/09/2003 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME MEMO 664/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 25/09/2003 | 11.19 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DA SECRETARIA SEDUC, NO MES DE SETEMBRO /03), CONFORME FATURA 0090523631285 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037659 | 25/09/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO PALIO FAIRE, ANO/03, PLACA MMV-6986, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037660 | 25/09/2003 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00,PLACA KLX-2375 PE,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/09/2003 | 258.93 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/09/2003 | 92961.86 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/09/2003 | 585.24 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/09/2003 | 93867.43 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/09/2003 | 945.25 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 26/09/2003 | 4659.51 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 26/09/2003 | 426816.25 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 26/09/2003 | 5334.53 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036405 | 26/09/2003 | 720.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇAO DE UM ONIBUS PARA VIAGEM COM PESOSAL,PERIODO DE NOVE DIAS EM DIVERSAS DATAS , REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 C/CARTA CONV. 108/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036317 | 26/09/2003 | 120.00 | 00091764874404 | MARIA JOSE DE SOUSA E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOA RECONHECIDA POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036318 | 26/09/2003 | 80.00 | 00001917213441 | ANALVA BATISTA DOS SANTOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL A PESSOAS RECONHECIDAS POBRES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036319 | 26/09/2003 | 120.00 | 00005705056400 | ANA CAROLINA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS DE FEVEREIRO/MARÇO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036320 | 26/09/2003 | 120.00 | 00085446190459 | MARIA JOSÉ MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036321 | 26/09/2003 | 160.00 | 00039517063415 | DALVA LIMA LUNA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 26/09/2003 | 540.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | Referente ao pagamento de diarias para Mossoro-RN no periodo de 28/09 a 01/10/2003. Conduzir Silvestre de Almeida Filho, Secretario de Desenvolvimento Economico, para cidade de mossoro no Rio Grande do Norte, para participar de um evento do mercocidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 26/09/2003 | 1080.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | Referente ao pagamento de diarias para Mossoro-RN no periodo de 28/09 a 01/10/2003.Para participar de um evento do mercocidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/09/2003 | 727.25 | 05641169000144 | COOPNATURAL- COOP. DE PROD.TEXT.ATINS,DO ALG. | BOLSA C/APLIC E FLORESBOLSA EM MACRAMEBOLSA FIAPOCAMISA POLOCAMISA T-SHIRTREDE NATURALXALE SOFAJOGOS AMERICANOSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE CIENCIA ,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 10º FETEC JOVEM DE 19 A 21 DE SETEMBRO/03, CONFORME REQ. 054/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/09/2003 | 1226.97 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/09/2003 | 167249.11 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/09/2003 | 2589.54 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/09/2003 | 198980.03 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/09/2003 | 205.32 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/09/2003 | 26743.86 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/09/2003 | 956.77 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/09/2003 | 134.95 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO DE 2000/2001, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/09/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/09/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/09/2003 | 610008.85 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/09/2003 | 59328.27 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/09/2003 | 13867.40 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 26/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 26/09/2003 | 576.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 09,11/09 E 27/31/08/2003,CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 26/09/2003 | 300.00 | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 26/09/2003 | 1611.20 | 65491029000169 | IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. | RADIO TRANSMISSOR MOTOROLAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA,DESTINADO AO CERIMONIAL, CONFORME REQ. 080/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/09/2003 | 832.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM. PEÇAS IMPREM. AGRIC. LTDA | DISCO DE FREIO DE BRONZESEPARADOR DE ARCOMANDO DE FREIORETENTOR DE FREIOEMBUCHAMENTO DAS MANGAS DE EIXOAPLICAÇÃO: P/O TRATOR FORD 6610 DA SCRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.138/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 26/09/2003 | 9717.35 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 26/09/2003 | 448720.00 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 26/09/2003 | 16051.33 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/09/2003 | 170.15 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | COLA PVCJOELHO DE 25 X 1/2JOELHO DE 40FITA VEDA ROSCA DE 20 MVASO SANITARIOCANO DE 40DESCARGA COMPLETATORNEIRA DE PASSAGEM DE 3/4LUVA DE 3 1/4ADAPTADOR DE 3/4TORNEIRA P/LAVATORIOTORNEIRA P/JARDIM DE 1/2 POLEGADASAPLICAÇÃO: P/A OPREDIO SEDE SECRETARIA SE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ.145/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026033 | 26/09/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VR. REF. AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER PQEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020294 | 26/09/2003 | 1976.50 | 03958734000176 | CONSERV | SERVICOS D PAISAGISMO DO CENTRO DE SAUDE DA LIBERDADE, NESTA CIDADE, C/NF.Nº 0075 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 26/09/2003 | 180.09 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/09/2003 | 142683.93 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 26/09/2003 | 446.82 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 26/09/2003 | 78.82 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 26/09/2003 | 75362.28 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 29/09/2003 | 1584.00 | 00056983930444 | ADEMILSON SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SALVADOR-BA NO PERIODO DE 29/09 Á 05/10/2003.PARTICIPAR DE CURSOS DE DINÂMICA DE GRUPO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030050 | 29/09/2003 | 3897.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA PLACA MOF 4610 REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2003, CONFORME NOTAS FISCAIS 1533, 1562 E 1589 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 29/09/2003 | 198.00 | 00042450080406 | CALINA LIGIA DE A LUCENA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 23 Á 24/07/2003.CONTACTAR COM A DW;EVENTOS,ASSUNTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO TAMBÉM A CONFIRMAÇÃO DO PATROCINIO DA SEMARH.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2003 | 198.00 | 00083933549434 | IEDA DE QUEIROZ SOUZA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 23 Á 24/07/2003.CONTACTAR COM A DW; EVENTOS,ASSUNTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMO TAMBÉM A CONFIRMAÇÃO DO PATROCINIO DA SEMARH.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/09/2003 | 300.00 | 00064521958400 | IDALFRAN FERREIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SUADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA GL ANO/00/01, PLACA - KME-6692 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE STEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA ANO/98/99, PLACA - CPW-8264 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA ANO/98/99, PLACA - CPW-8264 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA ANO/98/99, PLACA - CPW-8264 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA GL ANO/00/01, PLACA - KME-6692 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET,TIPO VECTRA GL ANO/00/01, PLACA - KME-6692 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM, TIPO SANTANA 2000 MI,ANO/99, PLACA MNQ-2007,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE ABRIL/03,CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM, TIPO SANTANA 2000 MI,ANO/99, PLACA MNQ-2007,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE MAIO/03,CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM, TIPO SANTANA 2000 MI,ANO/99, PLACA MNQ-2007,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03,CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM, TIPO SANTANA 2000 MI,ANO/99, PLACA MNQ-2007,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/03,CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM, TIPO SANTANA 2000 MI,ANO/99, PLACA MNQ-2007,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03,CONFORME COPIA DO CONTRATO TOMADA DE PREÇO 023/02 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/09/2003 | 1200.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES-BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82,PLACA MNR-8014-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JUNHO/03, CONFORME COPIA D CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/09/2003 | 272.07 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE A JUROS E MULTA DOS TELEFONES CELULAR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/02 COM VENCIMENTO EM 28/09/03, CONFORME FATIURA E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/09/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001285 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO SANTANA DE PLACA KKS7465 P/ USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 001614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/09/2003 | 171.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, SOBRE DIVIDA ATIVA, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/09/2003 | 609.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO DE TARIFAS RELATIVO A DOCUMENTOS DE ISS DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/09/2003 | 91.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/09/2003 | 521.37 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 220-0 SOBRE MOVIMENTO DO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/09/2003 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 11.558-4 NO DIA 02.09.03, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/09/2003 | 81521.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR DA DIFERENÇA ENTRE AP E RA SOBRE CONTA MOVIMENTO Nº 220-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/09/2003 | 448.06 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/09/2003 | 878.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/09/2003 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FUMUP-FEDERAÇÃO DAS ASS. DE MUNIC. DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME EXTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/09/2003 | 104.44 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/09/2003 | 95.85 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE NOS IAS 05 E 18.09.2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2003 | 6.37 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADA NO EXTRATO NO DIA 19/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2003 | 54.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2003 | 10.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA DEBITADA EM C/C NO DIA 30/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2003 | 228.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE NOS DIAS 01 E 02.09.2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4 NO DIA 30.09.2003, SOBRE O ICMS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2003 | 4.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA VERIFICADA NO EXTRATO NO DIA 12/09/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016793 | 29/09/2003 | 5404.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 200 UND. E 04 CILINDROS DE 45KG.APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016794 | 29/09/2003 | 2500.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 100 UND. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016795 | 29/09/2003 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE ) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016796 | 29/09/2003 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016797 | 29/09/2003 | 2530.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 1.150 MEDALHAS. APLICAÇÃO XIII OLIMPÍADA RAINHA DA BORMOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016798 | 29/09/2003 | 1300.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE: 04 BARRAS DE INOX MED. 2,45M PARA ESPELHOS, 02 PLACAS EM LATÃO MED. 0.50X0.40 E A.40X0.30 E 02 TUBOS DE INOX ME 2.45 DE 1". APLICAÇÃO NAS CRECHES: VOVO ADALGISA, GALBA FARIAS E ÁUREA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/09/2003 | 814.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA - LA SUISSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÀO INFNATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016800 | 29/09/2003 | 303.00 | 00031925936449 | VANILDA RIQUE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE 240 SACOLAS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016801 | 29/09/2003 | 3970.00 | 00064633225472 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: 19 PRANCHAS EM MADEIRA, 01 MESA DE APOIO, 01 SAPATEIRA, 05 DIVISÓRIAS PARA ARMÁRIOS, 06 ESTANTES PARA LIVROS, 01 GAVETEIRO COM PRANCHA, 18 SAFENAS, 02 ARMÁRIOS EM FORMICA E SUPORTE PAR TV. APLICAÇÃO CRECHES GALBA FARIAS PIMENTEL E ZEFERINA GAUDÊNCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/09/2003 | 240.00 | 00079697879400 | ROSINEIDE JERONIMO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS DE SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016803 | 29/09/2003 | 300.00 | 00062526405491 | EDILSON LAURENTINO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL COTINHA CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016804 | 29/09/2003 | 900.00 | 00003410299475 | RODRIGO LEONCIO MOTTA | CORRESPONDENTE A IMPLANTAÇÃO DOS SAEMEC - SISTEMA DE INFORMATICA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR EM ESCOLAS DA REDE MUL.DE ENSINO(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016807 | 29/09/2003 | 750.00 | 00041923790404 | EVANDRO JOSE GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIAÇÃO, PARA O ENCONTRO DE BANDAS NO BAIRRO DO CRUZEIRO, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016808 | 29/09/2003 | 1150.00 | 00047550090491 | JEANE DOS SANTOS SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE PLACAS ECORATIVA - TEMAS (COM ARTES) PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016809 | 29/09/2003 | 1000.00 | 00089390121434 | EVANA CLÁUDIA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 93 FAIXAS DECORATIVA - TEMA(COM ARTE) PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016810 | 29/09/2003 | 1000.00 | 00004689218420 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA PRAÇA DA BANDEIRA, PARA HASTEAMENTO E ARRIAMENTO DAS BANDEIRAS E APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA NA SEMANA DA PÁTRIA, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/09/2003 | 500.00 | 00004927268411 | SARON MARACAJÁ CANUTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÒES DO DIA 7 DE SETEMBRO NO DISTRITO DE S.J. DA MATA, DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016812 | 29/09/2003 | 270.00 | 00075319500491 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 MARQUETES E 03 ESTANTES EM VELUDO E DOURADO, APLICAÇÀO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO.(DESFILE CÍVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016813 | 29/09/2003 | 1000.00 | 00004872259459 | GEOVAN BARROS SANTOS | CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA SETE DE SETEMBRO, DAS ESCOLAS DA REDE MUL. D ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016814 | 29/09/2003 | 150.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PALANQUE OFICIAL E NA PRAÇA DA BANDEIRA, NAS COMEMORAÇÕES DO DIA SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016815 | 29/09/2003 | 200.00 | 00518181000142 | RUAN PROFISSIONAL VÍDEO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM EM SVHS DO I ENCONTRO DE SOCIALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO, DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016816 | 29/09/2003 | 350.00 | 00079711219468 | IRONE SADY BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARTIGOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÀO DE CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016817 | 29/09/2003 | 450.00 | 00002723861465 | MILANA SALES DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS PARA ENXOVAL PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016818 | 29/09/2003 | 300.00 | 00000829348433 | CÉSAR DE MORAIS FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM APLICAÇÀO NA INAUGURAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ZEFERINA GAUDÊNCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016819 | 29/09/2003 | 210.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 FAIXAS. APLICAÇÃO EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036322 | 29/09/2003 | 200.00 | 00045109230404 | JOSE AMANSO DE ARAUJO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG/ DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 29/09/2003 | 120.00 | 00056831714404 | MARIA DA CONCEIÇÃO PACIFICO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036324 | 29/09/2003 | 60.00 | 00013163396453 | FRANCIMAR CASSIMIRO DANTAS | VR. REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE MARÇO/ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036325 | 29/09/2003 | 120.00 | 00042485916420 | MARIA DO CARMO LIMA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036433 | 29/09/2003 | 599.40 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Aparelho de ar condicionadoVALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104519 E RECIBO EM ANEXO - PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 29/09/2003 | 792.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO 29 A 04/10/2003 PARTICIPAR DO CURSO BASÍCO DE VIGILANCIA AMBIENTAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/09/2003 | 648.00 | 00021838992472 | EURIVALDO ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29/09 Á 03/10/2003.PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/09/2003 | 6480.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM SETEMBRO, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00004452194400 | Jose Guedes da Rocha | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEJUR/PMCG, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME MEMO.353/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036326 | 30/09/2003 | 90.00 | 00002196185426 | ADEILMA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036327 | 30/09/2003 | 160.00 | 00082618860420 | JOSIRENE DA SILVA LUIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036328 | 30/09/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUDANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036329 | 30/09/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR, PEDAGOGA DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036330 | 30/09/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 30/09/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016820 | 30/09/2003 | 165.00 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO VAN L-300, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016821 | 30/09/2003 | 1590.59 | 41199506000230 | OSAKA IMPORTADOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO VEÍCULO VAN L-300 DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016822 | 30/09/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. (PARCELA 08/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016823 | 30/09/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016824 | 30/09/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016825 | 30/09/2003 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016826 | 30/09/2003 | 1440.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016827 | 30/09/2003 | 190.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016828 | 30/09/2003 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 30/09/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016830 | 30/09/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016831 | 30/09/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. (PARCELA 03/12) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016832 | 30/09/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016833 | 30/09/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016834 | 30/09/2003 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016835 | 30/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016836 | 30/09/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 30/09/2003 | 240.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016838 | 30/09/2003 | 350.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016839 | 30/09/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016840 | 30/09/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016841 | 30/09/2003 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016842 | 30/09/2003 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016843 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016844 | 30/09/2003 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 30/09/2003 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016846 | 30/09/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016847 | 30/09/2003 | 2400.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO / SETEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016848 | 30/09/2003 | 576.00 | 00033641277434 | MARCELO VIEIRA DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO E PESQUISA SOBRE SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017101 | 30/09/2003 | 23400.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 78(SETENTA E OITO) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017102 | 30/09/2003 | 1076676.40 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017103 | 30/09/2003 | 3113.22 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017104 | 30/09/2003 | 2871.30 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017105 | 30/09/2003 | 663220.07 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003 EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017106 | 30/09/2003 | 5844.03 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017107 | 30/09/2003 | 2667.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017109 | 30/09/2003 | 1120.00 | 00003729385402 | ADRIANA SILVINO DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017053 | 30/09/2003 | 10677.62 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO O ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS/CONSIGNADOS, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017054 | 30/09/2003 | 2543.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017055 | 30/09/2003 | 101.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017056 | 30/09/2003 | 18.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONVENIO SETRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017057 | 30/09/2003 | 234.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO / 2003. RECOMEÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/09/2003 | 240.00 | 00089317610404 | KLEANE PANTOJA GORGONIO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/03, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO ANO, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/09/2003 | 97.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE ÁGUA MINERAL DE 20L A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA Nº 005799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/09/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | RESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE IRRADIAÇÃO E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/09/2003 | 130.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO, COM AJUSTES E RECONDICIONAMEWNTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON 1X 8101 N/S ICJ0085111 POT. 38940 DA SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 045/03 N/FISCAL DE SERVIÇOS 001614 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/09/2003 | 5222.00 | 00004655144483 | DANIELLI LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/03 PAGO EM SETEMBRO, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/09/2003 | 28.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE GALBA, LOCALIZADA A RUA SILVIO ROMERO,395, NO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME CDC-0000158701-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/09/2003 | 17474.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/09/2003 | 241.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO DE PASEP EM CONTA CORRENTE Nº 8.948-6, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/09/2003 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 10/09/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/09/2003 | 375887.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS INCIDENTES E COMISSÃO DO BANCO SOBRE REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PMCG/UNIÃO, CONTRATO 99/18919, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/09/2003 | 112242.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/09/2003 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESTAGIARIO FABIANO V. DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 PAGO EM SETEMBRO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2003 | 1446.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/09/2003 | 425.00 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA. | AGUA MINERAL CAIXA C/48 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.083/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/09/2003 | 82.50 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS P/FOGOES | FOGAO ALTA PRESSAO DE 03 BOCASAPLICAǺÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA , CONFORME REQ, 084/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/09/2003 | 900.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/03 PAGA EM SETEMBRO DO MESMO ANO, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/09/2003 | 3600.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/03 PAGO EM SETEMBRO DO MESMO ANO, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/09/2003 | 306.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | Referente ao pagamento de diarias para joao pessoa no dia 06, 07 e 12/09/2003.Acompanhando a Senhora Prefeita. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/09/2003 | 450.00 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTE BARROS | Referente ao pagamento de diarias para joao pessoa e recife nos dias 03, 04/09/2003 e 07, 16 e 17/08/03.Conduzindo a Senhora Prefeita. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/09/2003 | 1904.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÀO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 30/09/2003 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 128K C/NF.Nº 1576/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/09/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, PAGA EM SETEMBRO DO MESMO ANO, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026088 | 30/09/2003 | 7200.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) MICROÔNIBUS PARA A CODEMTUR, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO 2003, NO PERÍODO DE 30/05 A 29/06/2003, CONFORME CONTRATO 433/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 30/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX. ANO 1998/1999, PLACA MOF, 2330, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026035 | 30/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX. ANO 1998/1999, PLACA MOF 2330, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026036 | 30/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX, ANO 1998/1999, PLACA MOF 2330, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026037 | 30/09/2003 | 950.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS C/ MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA TRANSPORTE DE QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DA PROGRAMAÇÃO INTINERANTE DO PROJETO CASA DO SITIO SÃO JOÃO, NO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO, NO PERIODO DE 23 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026038 | 30/09/2003 | 7500.00 | 00301270000132 | VANIA MARIA COSTA DE ARAÚJO | LOCAÇAO DE 02(DOIS) ONIBUS P/TRANSPORTE DE QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DA PROG.SITIO SAO JOAO, DE 30/05 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026039 | 30/09/2003 | 1500.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO P/A COORD.DAS QUADRILHAS INTINERANTES NO SITIO SAO JOAO, NO MAIOR S.JOAO DO MUNDO DE 29/05 A 30/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030051 | 30/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA DE PLACA NOF 4610 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO E N.F. 1617 ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle Ambiental | Implantação e Manutenção de Programas Ambientais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030052 | 30/09/2003 | 120.00 | 00088427196415 | JOSE WILLIHEM TARRADT ARAUJO | VALOR REFERENTE A CONFECCÃO DE FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 4,00 0,70m PARA O EVENTO CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. CONFORRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2003 | 78499.12 | 03652914000125 | TC?BR Tecnologia e Consultoria Brasileira S.A | Serviços de elaboraçao do Relatorio de Planejamento e reajuste co contrato referente a 2ª parcela, conforme recibo e notas 2868 e 2869 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/09/2003 | 2880.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/03 PAGO EM SETEMBRO, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020295 | 30/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA TIPO QUANTUM FAMILY DE PLACA MMY-8231, PARA A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS,NO MES DE MAIO/03, PELO CONT.DE LOCAÇÃO Nº 121/2002, NOTA FISCAL 001500 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020296 | 30/09/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA TIPO QUANTUM FAMILY DE PLACA MMY-8231, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003, CONTRATO Nº 121/2002, CONFORME N.F. Nº 001535 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020297 | 01/10/2003 | 320.00 | 00025105523415 | JOSE ALVES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PESADOS DESTA SECRETARIA PARA OS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA E GALANTE, DESTA MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020298 | 01/10/2003 | 106810.60 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | DRENAGEM E TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA RODRIGUES DE FARIAS, NO BAIRRO DE SANTA ROSA, NESTA CIDADE, REF. A 5ª MED. DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/02-PMCG/SIN/TP Nº 010/02 E CONT. DE REPASSE Nº 133.667-59/2001, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000595 E RECIBO EM ANEXO. | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2003 | 340.00 | 40945461000232 | MADEREIRA COLOMBO | JANELA VENEZIANA 0.90X0.90 CMAPLICAÇÃO: P/AS (10) DEZ CASA POPULARES DO BAIRRO DAS CIDADES,CONFORME REQ. 144/03 DA SOSUR, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2003 | 2018.20 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | CAL MEGAO SACA DE 10 KGS.TINTA CINZA CLARA ESMALTE SINTETICOTINNERTINTA LAVAVEL CONCRETO EXTERIORLIXA 100 P/FERROROLOD DE LÃESPATULAS BROXASPINCEL DE 1/2 POLEGADAPINCEL DE 1"APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SSOSUR, DESTINADOS AO CEMITERIO DE C. GRANDE E DISTRITOS, CONFORME REQ. 124/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 01/10/2003 | 3114.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | CONFRATERNIZAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO, EMPRESÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA REUNIAO COM O CONSEA-CONS.ESTADUAL DE SEG. ALIMENTAR C/NF.Nº 0018/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/10/2003 | 2000.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VR. REF. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA (CARTAZES, PÁFLETOS E NFS. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/10/2003 | 3100.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VR. REF. SERV. PRESTADOS A EXMA.SRA. PREFEITA JUNTAMENTE COM AUXILIARES E TECNICOS ESPECIALIZADOS, NAS DIVERSAS OPORTUNIDADES EM QUE ACOMP. FISC.E EXEC.DE OBRAS MUNICIPAIS C/NF.010867/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 01/10/2003 | 3167.90 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VR. REF. SERV. DE RECEPCAO, PROMOTORES, COORDENADORES E PROF. DA ARTE QUE TRABALHARAM E DESEMPENHARAM NOS DIVERSOS ESPETACULOS APRESENTADOS NO TEATRO MUNICIPAL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2003 | 150.00 | 00021887330453 | JOSÉ OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2003 | 280.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2003 | 320.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS (CAMPINA COM. DE IMP. LTDA) | PRODUTOS DIVEROSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME N/FISCAL 000342 E REQ. 089/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/10/2003 | 200.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2003 | 6300.00 | 00021859523404 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUSEU DO ALGODÃO E SECRETARIA DE SAÚDE/PMCG NO MES DE SETEMBRO/03,CUMPRINDO-SE DIARIAMENTE OS HORARIOS DIURNO DE 07:00 ÀS 19:00 HS. E NOTURNO DE 19:00 ÀS 7:00 HS.DIAS ÚTEIS E FERIADOS COM UM CONTIGENTE DE (10) HOMENS REVESANDO-SE NOS HORARIOS ACIMA MENCIONADOS ,CONFORME ,RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2003 | 131.05 | 00007105738472 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA ANDRADE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO PERIODO DE 2002/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2003,PELA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL,PLACA LHY 1155,COR VERDE, ANO 1989, UTILIZADO PELO DEPART.DE RECEITA PARA TRANSPORTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL,DA SEC.DA FAZENDA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2003 | 504.68 | 00013255363420 | VANDA OLINTO ROCHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO PERIODO 1999/2000, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2003 | 192.59 | 00060288337468 | WORTHON MONTEIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO PERIODO 2002/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016849 | 01/10/2003 | 500.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA SEVY COENTRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016850 | 01/10/2003 | 300.00 | 00077019865453 | BEROALDO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS LUZIA DANTAS E SANTO AFONSO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016851 | 01/10/2003 | 600.00 | 00005620673456 | MARCUS VINICIUS REMIGIO BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: JOSE GUILHERMINO BARBOSA, HENRIQUE GUILHERMINO, ADALGISA AMORIM E ANÉSIO LEAO, DA REDE MUNL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016852 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA MARECHAL RONDON, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA MARECHAL RONDON, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016854 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016855 | 01/10/2003 | 2756.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: 20 CAIXA TINTA PRETA, 01 ROLO IMPRESSOR E 04 ROLOS MASTER. APLICAÇÃO MÁQUINAS DE XEROX DA REDE MUL. DE ENSNNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016856 | 01/10/2003 | 600.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM QUADRO DE GIZ COM PEDESTAL E DIVISÓRIAS. APLICAÇÀO ESCOLA JOAO PEREIRA DE ASSIS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016857 | 01/10/2003 | 1000.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS COMODAS E UMA ESTANTE. APLICAÇÃO SALA DE LEITURA DA ESCOLA SEVY COENTRO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016858 | 01/10/2003 | 800.00 | 00004200472473 | SONIA MARIA BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÀO DE UMA ESTANTE E DUAS SAPATEIRAS. APLICAÇÃO SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARIA DAS VITÓRIAS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016859 | 01/10/2003 | 650.00 | 00088481255491 | ISAIAS DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DAS COZINHAS DAS ESCOLAS: LUIZ CAMBEBA, LUZIA DANTAS E CRISTINA PROCOPIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016860 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESOLAS AGEU GENOINO E LUZIA DANTAS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 01/10/2003 | 900.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016862 | 01/10/2003 | 700.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANHEIROS DA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016863 | 01/10/2003 | 700.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANHEIROS DA ESOLCA PADRE ANTONINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016864 | 01/10/2003 | 800.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE DESCARGA, VAZOS SANITÁRIO E COLOCAÇÀO DE AZULEJOS, DA ESCOLA FREI DAGOBERTO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016865 | 01/10/2003 | 3000.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª PARCELAS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 1e2/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036332 | 01/10/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036333 | 01/10/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036335 | 01/10/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036336 | 01/10/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036337 | 01/10/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036338 | 01/10/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036339 | 01/10/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/10/2003 | 240.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036341 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036342 | 01/10/2003 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036343 | 01/10/2003 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036344 | 01/10/2003 | 240.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036345 | 01/10/2003 | 240.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036346 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036347 | 01/10/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036348 | 01/10/2003 | 80.00 | 00006978266434 | PEDRO CAETANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036349 | 01/10/2003 | 90.00 | 00002196185426 | ADEILMA SILVA FERREIRA | VR. RF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036350 | 01/10/2003 | 240.00 | 00001020686405 | PATRICIA R.SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036351 | 01/10/2003 | 240.00 | 00002637158417 | CRISTINA GALISA SALES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036352 | 01/10/2003 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036353 | 01/10/2003 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERACAO DO CONS.DO CONSELHO TUTELAR NORTE, C/ART.28 DA LEI MUNIC. 3.544/97 REF. A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036354 | 01/10/2003 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036355 | 01/10/2003 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036356 | 01/10/2003 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNER.DO CONS.DO CONSELHO TUTELAR NORTE, ART.20 DA LEI MUNIC.3.544/97 REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036357 | 02/10/2003 | 7965.93 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | VR. REF. AOS SERV. EXECUTADOS NO CONS.TUTELAR SUL COM DISPENSA DE LICITACAO C/PLANILHA, NF. E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 02/10/2003 | 7930.28 | 03847844000160 | AMORIM SERVIÇOS - JOSEFA FERREIRA DE AMORIM MACEDO | VR. REF. AOS SERV. PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM, C/NF. E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036359 | 02/10/2003 | 7833.40 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VR. REF. AOS SERV. EXECUT.NA CASA DE LICITACAO CONF. PLANILHA NF. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036360 | 02/10/2003 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNER. DO CONSELHEIRO DO CONS.TUTELAR SUL C/ART.28 DA LEI MUNIC.3.544/97 REF.A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036361 | 02/10/2003 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VR. REF. A REMUN.DO CONS.SUL ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REL.A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036362 | 02/10/2003 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VR. REF. A REMUNER.DO CONSELH.TUTELAR SUL, C/ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036363 | 02/10/2003 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036364 | 02/10/2003 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036365 | 02/10/2003 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 02/10/2003 | 1350.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VR. REF. A 300 AUTENTICACCAO DE CPFS PARA PESSOAS RECONHECIDAS PORBRES Nº 5801885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 02/10/2003 | 820.00 | 02776480000102 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP 600 COLOR 49A, CARTUCHO HP 600 29A SCANER DE MESA GENIUS - GRAVADOR DE CD 52X LG. PARA A CASA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/10/2003 | 108.00 | 00045109826404 | AGAMENON ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 041/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/10/2003 | 108.00 | 00013916130404 | ZELIA MEDEIROS HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 041/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/10/2003 | 108.00 | 00037384066468 | Ivanilda dos Santos Monteiro | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 041/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 02/10/2003 | 600.00 | 00000075413418 | ANA KARINA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/10/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/10/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/10/2003 | 115934.84 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (101.028) CENTO E UM MIL E VINTE OITO VALE-TRANSPORTE P/ (1.981) UM MIL NOVESSENTOS E OITENTA E UM SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARLEIDE BARROS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE DIRETORES DA AIC. CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/10/2003 | 1150.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA 001/2003 GAB.DA PREFEITA/PMCG, FAVORECIDO. JOSE NOBREGA SOARES, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00048 EC. Nº 3026 FATURA DA MIX Nº 000303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 02/10/2003 | 7900.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - IMPRESSOS ADILSON | valor correspondente aos serviços de encartes p/semana da pa-tria. papel couche imp.3x2c., conforme nfs. nº 009447/03 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 02/10/2003 | 485.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VR.REF. AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SALVADOR, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 02/10/2003 | 250.00 | 00041049322304 | ANTONIO RODRIGUES JUNIOR | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 02/10/2003 | 900.00 | 00083916733400 | MERY SOCORRO PEDROSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GAB. DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 02/10/2003 | 200.00 | 00005830549433 | LIDIVANIA NASCIMENTO CASSIMIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 02/10/2003 | 100.00 | 00050460820478 | MARCELO BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 02/10/2003 | 300.00 | 00002910797414 | MARIA LUCIENE TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 02/10/2003 | 250.00 | 00054200555468 | SUELY LINS POLICARPO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MEDICAS C/LAUDO RADIOGRAFICO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 02/10/2003 | 473.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR.REF. AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/SAO PAULO/C.GRANDE, EM NOME DE JOSE ALBERTO PONTES DE ARAUJO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 02/10/2003 | 765.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VR. REF. AOS SERV.DE CONFECCAO DE 14 FAIXAS PROMOCIONAIS E 02 BANNER P/PMCG. C/NF.002344/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 02/10/2003 | 345.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE A SOLENIDADE DA FESTA DA PADROEIRA DO BAIRRO DA CATINGUEIRA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 02/10/2003 | 650.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR REF. A0S SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 02/10/2003 | 215.00 | 00001056308451 | JOÃO FORTUNATO PEREIRA | VALOR CORRESP.AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO MOVEL DE INAUGURAÇÃO DE OBRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 02/10/2003 | 215.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AOS SERV. DE CONFECCAO DE FAIXAS P/ACOORDENADORIA DE ASSUNTOS POLITICOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 02/10/2003 | 500.00 | 00067481981434 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KASISKI TIPO MOTO PLACA MOM-4367, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORRME CONTRATO E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 02/10/2003 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO HONDA TIPO CG-125 TITÃ KS-PLACA-MOC 6544/PB, PRESTANDO SERVIÇOS NO GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORRRME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 02/10/2003 | 350.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VR. REF. AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO CAMPINA GRANDE, ESPLANADA-BAHIA, EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA XAVIER, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 02/10/2003 | 910.25 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM REUNIAO E CAFE DA MANHA OFERECIDO A 40 PESSOAS PELA PMCG. C/NF.Nº 6693 E 6695/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 02/10/2003 | 550.00 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | VR. REF. SERV. DE REVELACOES DE FOTOS COLORIDAS C/NF.Nº 006418/2003 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 02/10/2003 | 473.88 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SAO PAULO C.GRANDE, EM FAVOR DE JERUZA BARBOSA TAVARES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 02/10/2003 | 400.00 | 00099704579420 | SERGIO FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CURTO CIRCUITO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SAO JANUARIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 02/10/2003 | 1110.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VR. REF. AOS SERV.DE SONORIZACAO MOVEL-CARRO DE SOM EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 02/10/2003 | 400.00 | 00000073791458 | JANIO RELANGIO ALVES DE OLIVEIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO PARA JUVENTUDE NA PARAIBA DE 04 A 05/10/2003 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 02/10/2003 | 250.00 | 00003938547448 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAAMENTO COM DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 02/10/2003 | 218.50 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VR. REF. AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA, EM FAVOR DE VERA LUCIA PAULINO DE SOUZA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 02/10/2003 | 850.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VR.REF. LOCACAO DE UM VEICULO CORSA WIND. PLACA-MOJ-1137-PB P/PRESTAR SERV. NO GAB. DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003 NF.Nº 001621 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 02/10/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VR.REF. LOCACAO DE UM VEICULO VECTRA GL DE PLACAOPW-8264 P/PRESTAR SERV.NO GAB.DAA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03 C/NF.001620 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 02/10/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VR. REF. LOCACAO DE VEICULO MAREA EXL. PLACA -KLK-0099 PARA PRESTAR SERV. NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SEMTEMBRO/03 NF.001612/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 02/10/2003 | 300.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL, AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 02/10/2003 | 150.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 02/10/2003 | 40.00 | 00003025172436 | IRACI MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO DE AGUA, A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 02/10/2003 | 150.00 | 00000810764440 | LUIZ GONZAGA ALVES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 02/10/2003 | 200.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 02/10/2003 | 300.00 | 00046857907404 | MARIA DE LOURDES BATISTA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME EXAME E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 02/10/2003 | 470.00 | 00002455635473 | SHIRLEY ALMEIDA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 PASSAGENS, TRECHO CAMPINA GRANDE/BOA VISTA-RR/CAMPINA GRANDE, PARA PRESTAR CONCURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 02/10/2003 | 200.00 | 00041441893415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME EXAME DE TOMOGRAFIA E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 02/10/2003 | 300.00 | 00010942351487 | VANILDO DOMINGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE ALUGUEL EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 02/10/2003 | 100.00 | 00035086580404 | INACIA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 02/10/2003 | 300.00 | 00002466057409 | SHIRLEY DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 02/10/2003 | 300.00 | 00020580479404 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO E MEDICAMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 02/10/2003 | 1110.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VR.REF.AOS SERV.DE CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RELACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 02/10/2003 | 600.00 | 00026788829500 | SOCORRO MARIA DAMIÃO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE XADREZ, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 02/10/2003 | 200.00 | 00014214784472 | MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM FOGÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 02/10/2003 | 200.00 | 00059626976772 | EDGAR INÁCIO DOS ANJOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO JUNTO A CAGEPA,ENERGIA E ALUGUEL EM ATRAZO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 02/10/2003 | 800.00 | 24107617000179 | ELETRONICA LINDOALDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM NOVE BUOK MARCA TOSHIBA MOD. 1555 CDS REST. DAS PLACAS DE SYSTEM CONF. NOTA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 02/10/2003 | 9800.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA 001/2003 GAB. DA PREFEITA/PMCG PUBLICIDADE E PROPAGANDA (PARAIBAIONLINE), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO N.F. 005627, 005628 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 02/10/2003 | 1250.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003 GAB. DA PREFEITA PUBLICIDADE E PROMOÇÕES NOTA FISCAL 002032 AV. 007585, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 02/10/2003 | 2500.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA 001/2003 GABINETE DA PREFEITA/PMCG GALERA FATURAS Nº 00178 E 00188 AV. Nº 7529 PRODUTO, COTA PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 02/10/2003 | 1000.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA 001/2003 GABINETE DA PREFEITA/PMCG, FAVORECIDO CIRNE PUBLICIDADE FATURAS 00528, 00545 AV. Nº 7528 PRODUTO COTA PATROCINIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 02/10/2003 | 850.00 | 00002201340498 | GLADSTONE SILVA ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE IE, PLACA-KFP 7518/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/03, CONFORRME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 02/10/2003 | 2000.00 | 00042052777415 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PMCG P/VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS ROSAS(ENTIDADE DE COMBATE AO CANCER), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 02/10/2003 | 150.00 | 00071435450400 | SERGIO ROMUALDO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRASADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 02/10/2003 | 1080.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE INAUGURACAO DE OBRAS DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 02/10/2003 | 540.00 | 00001056308451 | JOÃO FORTUNATO PEREIRA | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO MUSEU DA CIENCIA DA PMCG NO ENCONTRO DE VARIEDADES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 02/10/2003 | 200.00 | 00020627793487 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 02/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DE ANCHIETA ALVES DE MACEDO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAJAR ATE RORAIMA(TENTAR ARRUMAR EMPREGO), C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 02/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LÍGIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MAQUINA DE COSTURA PARA ABRIR PEQUENO NEGOCIO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 02/10/2003 | 200.00 | 00095268561472 | JOELSON LIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM EXAMES MEDICOS, CONFORRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 02/10/2003 | 200.00 | 00002411277423 | ALEXSANDRA DOS SANTOS PIRES | VALOR CORRESPONBDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMRA DE 06 SACOS DE CIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 02/10/2003 | 250.00 | 00044011059404 | JOSE HUMBERTO DA SILVA NUNES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM FITEIRO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 02/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARLEIDE BARROS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE DIRETORES DA AIC, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 02/10/2003 | 150.00 | 00020578423472 | JOSINEIDE GONÇALVES PINTO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 02/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ART TÉCNICA CAROCA LTDA | VR.REF. SERV. DE CONFECCAO DE PLACA EM INOX COM MOLDURA DE ALUMINIO PARA HOMENAGEM, C/NF.Nº 9576/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 02/10/2003 | 600.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERCURSO C.GRANDE/PATOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 02/10/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA MADALENA A. NASCIMENTO, CONFORRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 02/10/2003 | 250.00 | 00069157960453 | ENEDINA AMARA DE SIQUEIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 02/10/2003 | 250.00 | 00003882217120 | JOSE DAMASCO DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 02/10/2003 | 250.00 | 00088488349491 | INACIA FERNANDES ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM EXAMES MEDICOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 02/10/2003 | 250.00 | 00040765784734 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOUSA | VR. REF. A UMA AJUDA PARA COMPRA DE TECIDOS (INICIAR PEQUENO NEGOCIO) COMO COSTUREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 02/10/2003 | 200.00 | 00005301306456 | CARLA EMANUELLA FARIAS CLEMENTINO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM FOGAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 02/10/2003 | 150.00 | 00020678436487 | JOSE ABADIER CORDEIRO DE ARAUJO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 02/10/2003 | 250.00 | 00008049854809 | AUGUSTO DA SILVA TEIXEIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DA II COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DE S.JOSE DA MATA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 02/10/2003 | 300.00 | 00099169304491 | LUCINEIDE NASCIMENTO CASSIMIRO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A SUPERMERCADO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 02/10/2003 | 250.00 | 00000934478414 | LUCÍLIA SILVA PORTO | VR. REF. A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 02/10/2003 | 250.00 | 00020498411400 | MARIA JOSE NUNES GOMES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 02/10/2003 | 250.00 | 00047357681491 | EDNA AGUIAR CAVALCAANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA, CONFORRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 02/10/2003 | 1150.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003, GAB.DA PREFEITA/PMCG FAVORECIDO, JOSE NOBREGA SOARES, NF.DE Nº 00048 EC. Nº3026 FAT.DA MIX Nº 000303 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 02/10/2003 | 1250.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/03 GAB.DA PREFEITA/PMCG, NF.SERV.2031 PRODUTO: COTA PATROCINIO AVV.7628 FATURA MIX 0307 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 02/10/2003 | 150.00 | 00000074960440 | JANE DE FATIMA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 02/10/2003 | 300.00 | 00005388903800 | ELZA DALVA DO NASCIMENTO SALES | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AZULEIJOS E PINTURA NO BANHEIRO FEMININO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 02/10/2003 | 1000.00 | 00009436995415 | JOSE ALBERTO PONTES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 02/10/2003 | 1000.00 | 00078878403415 | MARCIO MIRANDA FURTADO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR ENCONTRO REGIONAL PROCONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 02/10/2003 | 1000.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A CIDADE DO RECIFE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020299 | 02/10/2003 | 14880.74 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS.SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E REPOSIÇÃO (TAPA BURACO) DE PAV. EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MESTRE INACIO, VIA DE CIRCULAÇÃO DO DISTRITO DOS MECANICOS E AV. VIGÁRIO CALIXTO, TRECHO: AV. JOÃO WALLIG/RUA JOÃO MONTENEGRO E NO CRUZAMENTO COM MESTRE HUMBERTO, NO JARDIM PAULISTANO E CATOLÉ, EM C.GRANDE, REF. 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO, CONT. Nº 044/2003. | 01082003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020300 | 03/10/2003 | 2000.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VR. REF. AO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020301 | 03/10/2003 | 45244.83 | 03352737000161 | CONESP - CONSTRUTORA ESPERANÇA LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, REF. A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO EXEC. DE OBRAS Nº 027/2003 - PMCG/SOSUR - TOMADA DE PREÇO Nº 010/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 00218 E RECIBO EM ANEXO. | 01022003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/10/2003 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | Uma ajuda financeira para compra de alimentação. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2003 | 450.00 | 00097971367449 | ADRIANA GOMES TRAJANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2003 | 400.00 | 00075377462491 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM DE ESTUDANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/10/2003 | 450.00 | 00092956904434 | EDJANE NEVES DE MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PINTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARCELA NAIARA LEONCIO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/10/2003 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO GOL 1.6,ANO/00, PLACA KIK-8561LOCADO A SECRETARIA SAD/PMCG, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036484 | 03/10/2003 | 815.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | ArmarioMESA P/COMPUTADORAQUISIÇÃO DE 02 ARMARIOS AC. ESPECIAL E 01 MESA PARA COMPUTADOR L-3400, DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA MULHER (CONVENIO FEDERAL), CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036485 | 03/10/2003 | 120.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | PoltronaAQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA ELBA, DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016866 | 03/10/2003 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016867 | 03/10/2003 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016868 | 03/10/2003 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016869 | 03/10/2003 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 03/10/2003 | 151.00 | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016871 | 03/10/2003 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016872 | 03/10/2003 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016873 | 03/10/2003 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016874 | 03/10/2003 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016875 | 03/10/2003 | 151.00 | 00056941030410 | JUÇARA GIBSON NOTARO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016876 | 03/10/2003 | 151.00 | 00058728287487 | ALCIONE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016877 | 03/10/2003 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016878 | 03/10/2003 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016879 | 03/10/2003 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016880 | 03/10/2003 | 151.00 | 00085336742449 | THALYA LANUSSE MONTENEGRO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016881 | 03/10/2003 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016882 | 03/10/2003 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016883 | 03/10/2003 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016884 | 03/10/2003 | 151.00 | 00028475216404 | MARIA IVANIZA GOMES | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016885 | 03/10/2003 | 619.71 | 00007105800453 | MARIDALIA ALVES DE MELO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS TERÇOS DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2001/2002 E 2002/2003. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016886 | 03/10/2003 | 183.27 | 00014208512415 | MARIA GORETTI FERRAZ PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2001/2002. EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016887 | 03/10/2003 | 73.30 | 00001172010498 | IVONETE BRASIL DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2003. EXCETO MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 03/10/2003 | 200.46 | 00039566625472 | MARIA DAS NEVES SILVA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/10/2003 | 676.00 | 00013257315449 | ELIZABETE CRISTINA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA-DF E RECIFE NO PERIODO DE 05/05 E 07 Á 09/07/2003.PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE SEC.MUNICIPAL DA ÁREA DE C&T EM BRASÍLIA-DF,REUNIÃO NA CHESF DE RECIFE-PE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 06/10/2003 | 400.00 | 00046730133449 | JOSÉ AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 02 (DUAS) CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE GASPAR E NAVIO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA E CATOLÉ DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020302 | 06/10/2003 | 72138.32 | 04828511000157 | CONSTRUTORA RHEMA LTDA | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO, NO BAIRRO DO MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO NO BAIRRO MUTIRÃO DO SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 005/2003-PMCG/SOSUR - TOMADA DE PREÇO Nº 027/2002, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000026 E RECIBO EM ANEXO. | 00842003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 06/10/2003 | 280.00 | 00026360004453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 01100/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 06/10/2003 | 2860.00 | 04205527000103 | PANIFICADORA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PLANO DE QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAL (PMQS) NO QUANTITATIVO DE (22) LANCHES, P/136 SERVIDORES DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME C. CONVITE 007/03 SAD/PMCG, N/FISCAL DE SERVIÇO 000147 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/10/2003 | 600.00 | 03765949000170 | ROTA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇAS PRESTADOS DAS (10) DEZ CASAS POPULARES NO BAIRRO DAS CIDADES, P/EVITAR INVASÃO DAS MESMAS NO PERIODO DE (05) CINCO DO DIA 01 A 06 DE OUTUBRO/03 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000062 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/10/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 0194 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 06/10/2003 | 250.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 06/10/2003 | 250.00 | 00085333352453 | JADETE NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO A PESSOA RECONHECIDA POBRE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 06/10/2003 | 150.00 | 00083910166415 | ETERVINA MARIA DE SOUTO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 06/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSEFA SILVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 06/10/2003 | 250.00 | 00002719115495 | ALEXANDRE SOUZA DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 06/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 06/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RAQUEL DE OLIVEIRA TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DE DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 06/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 06/10/2003 | 150.00 | 00004834194434 | JOSE IZIDORO DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 06/10/2003 | 150.00 | 00003182048430 | WESCLEY FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 06/10/2003 | 1875.00 | 35415074000254 | C.MIX DE COMUNICAÇÃO E MARKETING | CONCORRENCIA PUBLICA 001/2003 GABINETE DA PREFEITA, PUB. PROM. E EVENTOS AV. 7088, 7535 E 7536, FATURA DO FAVORECIDO 1266, 1308, 1311 EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 06/10/2003 | 3200.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | CONFRATERNIZAÇÃO DA EXMª PREFEITA, JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO E EMPRESARIOS, QUE PARTICIPARAM DAS SOLENIDADES DE ASSINATURA DE CONVENIOS, QUANDO DA VISITA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA LUIZ INACIO LULA DA SILVA A ESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 00024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio Administrativo | Gestão das Atividades Científicas e Tecnologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026040 | 06/10/2003 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 COMPUTADORES PARA SEREMN USADOS DURANTE A FETEC JOVEM/2003, CONFORME NOTA FISCAL 002703 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026041 | 06/10/2003 | 500.00 | 00002463850493 | DAVID MOISES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVACAO DE 03 (TRES) CISTERNAS, NA LOCALIDADE DE SERRA DE JOAQUIM VIEIRA, DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 06/10/2003 | 400.00 | 00046730133449 | JOSÉ AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 02 (DUAS) CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE GASPAR E NAVIO, DISTRITO DE SÃO JOSÉ DA MATA E CATOLÉ DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026043 | 07/10/2003 | 1400.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | SERV. DE TRANSPORTE DE AGUA P/ZONA RURAL DE C.GRANDE EM CARRO PIPA, PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA, REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026044 | 07/10/2003 | 19580.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | VR.REF. SERV.NO TRANSPORTE DE AGUA P/MINIMIZAR A SECA NA ZONA DE C.GRANDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026045 | 07/10/2003 | 4030.00 | 00089390121434 | EVANA CLÁUDIA GOMES | valor referente a locação de carro de som para apresentação de 26 quadrilhas em diversos pontos da cidade, dentro da programação do maior são joão do mundo no periodo de 30/05 a 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026046 | 07/10/2003 | 4215.00 | 00047550090491 | jeane dos santos silva | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE 27 QUADRILHAS EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO NO PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026047 | 07/10/2003 | 5365.00 | 00004689218420 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE 29 QUADRILHAS, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026048 | 07/10/2003 | 4650.00 | 00057003327449 | MARCELO FIGUEIREDO PONTES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE 30 QUADRILHAS, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026049 | 07/10/2003 | 4625.00 | 00004927268411 | SARON MARACAJÁ CANUTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE 25 QUADRILHAS, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, DENTRO DA P´ROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026050 | 07/10/2003 | 4625.00 | 00028009436704 | SEVERINO GONCALVES DE SOUZA(BIU CARNEIRO) | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DE 25 QUADRILHAS, EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO MUNDO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 07/10/2003 | 3700.00 | 00005447466431 | TAILANDIA MARACAJA CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTACAO DE 20 QUADRILHAS, EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026052 | 07/10/2003 | 300.00 | 00003409906436 | MOISES DE OLIVEIRA SANTOS | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO FOLCLORICO OROGINAIS, NO TABALDO, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026053 | 07/10/2003 | 700.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO FOLCLORICO PIONEIROS, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, DE 30/05 A 29/06/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026054 | 07/10/2003 | 950.00 | 00079700608468 | JOSE DORES ALVES DA SILVA | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO FOLCLORICO ARARUNA, DENTRO DA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, PERIODO DE 30/05 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026055 | 07/10/2003 | 500.00 | 00015110036420 | LUCIA DE FATIMA BRITO GOMES | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO GRPO ACAUA DA SERRA, NA PROG. DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, DE 30/05 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026056 | 07/10/2003 | 500.00 | 00003234326460 | RONDINELI SANTOS OLIVEIRA | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DA BORBOREMA, NO TABLADO, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026057 | 07/10/2003 | 500.00 | 00077045491468 | RONILDO CABRAL DE SOUSA | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO FOLCLORICO RAIZES, NA PROG. MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026058 | 07/10/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VR. REF. SERV.TECNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORD.DE DESENV. RURAL NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS, REF.O MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 07/10/2003 | 67000.11 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, EM C.GRANDE, REF.6ª MED. DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 008/2002 - FIRMADO EMTRE A PMCG/SOSUR COM A URBEMA, C/RECURSOS DO CONTRATO Nº 0131631-87/2001, CONFORME BOLETIM MEDIÇÃO, FATURA Nº 051/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020304 | 07/10/2003 | 6080.27 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, EM C.GRANDE, REF.6ª MED.(CONTRA PARTIDA) DO CONTRATO EXEC.OBRAS Nº 008/2002 - FIRMADO EMTRE A PMCG/SOSUR COM A URBEMA, C/RECURSOS DO CONTRATO Nº 0131631-87/2001, CONFORME BOLETIM MEDIÇÃO, FATURA Nº 052/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020305 | 07/10/2003 | 442672.55 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ.SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGO, EM C.GRANDE, REF. 2ª MED. (PARTE) CONT.DE EXEC. OBRAS Nº 054/2001 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN, HOJE SOSUR E A URBEMA, C/RECURSOS DO CONT. DE REPASSE Nº 0131630-73/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 043/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020306 | 07/10/2003 | 81926.36 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ.SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ, EM C.GRANDE, REF. A 2ª MEDIÇÃO(PARTE) DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 054/2001 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN, HOJE SOSUR E A URBEMA, COM APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131630-73/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONFORME Nº 045/2003 E | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020307 | 07/10/2003 | 4747.29 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ.2ª MEDIÇÃO (PARTE) DAS OBRAS/SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ, OBJETO DO CONTRATO Nº 054/2001 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN, HOJE SOSUR E A URBEMA, COM RECURSOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E FATURA EM ANEXO. | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020308 | 07/10/2003 | 24132.26 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ.SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ, EM C.GRANDE, REF. A CONTRA-PARTIDA DA APLICAÇÃO DOS REC. DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0131630-73/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, 2ª MEDIÇÃO(PARTE) DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 054/2001 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN, HOJE SOSUR, CONFORME FATURA Nº 046/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020309 | 07/10/2003 | 20520.82 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ.CONTRA-PARTIDA DO CONT.DE REPASSE Nº 0131630-73/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG (2ª MEDIÇÃO-COMPLEMENTO) DAS OBRAS/SERVIÇOS INFRA-ESTRUTURA TURISTICA EM TRECHO DO ENTORNO DO AÇUDE DE BODOCONGÓ, OBJ. CONTRATO Nº 054/2001-PMCG0SEC.INFRA ESTRUTURA, HOJE SOSUR E URBEMA, CONFORME RECIBO E FATURA EM ANEXO. | 01042003 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 07/10/2003 | 3770.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS JORNALISTAS NACIONAIS E AUTORIDADES ESTADUAIS, QUE PERMANECERAM NA CIDADE DURANTE A VISITA DO PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00025 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/10/2003 | 150.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE MOVIMENTO ESTUDANTIL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/10/2003 | 320.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE ESTUDANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/10/2003 | 300.00 | 00030859247449 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/10/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 Á 03/10/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/10/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 Á 03/10/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/10/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFE.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 Á 03/10/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/10/2003 | 618.68 | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SÁ PINTO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2002/2003. A MESMA É LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/10/2003 | 23091.60 | 03834342000103 | GAT - Segurança & Vigilância Ltda. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA REF. A 06(SEIS) POSTOS 24:00 HORAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002.CONFORME NOTA DE Nº 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/10/2003 | 522.80 | 00052706770406 | ROSSINE MIRANDA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS 2000/2001 E 2001/2002.A MESMA É LOTADA NA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES PÚBLICOS,OCUPA O CARGO DE FISCAL DE TRANSPORTE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/10/2003 | 11304.02 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/10/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001356 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/10/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001475 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/10/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001535 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/10/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001596 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/10/2003 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO 027/03 , NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/10/2003 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/10/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES DE PORTEIRA DE PEDRA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 07/10/2003 | 550.00 | 00031921841400 | CARLOS JOSE MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PAPANGUARTE DENTRO DA PROGRAMAÇÃO FESTIVAL DE INVERNO/2002 NO TEATRO MUNICIPAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036368 | 07/10/2003 | 700.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VR. REF. A LOCACAO DO VEICULO VOLKSWAGEM, TIPO GOL MS PLUS. ANO 1997/98 PLACA MNS-1510/PB REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036400 | 07/10/2003 | 450.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR-SUL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036375 | 07/10/2003 | 419.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS DO CONSELHO TUTELAR-SUL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016889 | 07/10/2003 | 576.00 | 00016169174404 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO NACIONAL DE JORNALISTAS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016890 | 07/10/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.740 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GESTAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016891 | 07/10/2003 | 984.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 164 CARTEIRAS, APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016892 | 07/10/2003 | 1002.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 167 CARTEIRAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016893 | 07/10/2003 | 1030.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TESOURAS, CAIBOS E TELHADO DO ACRÉSCIMO DO RECREIO COBERTO E COZINHA DA SCOLA AGEU GENOINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016894 | 07/10/2003 | 970.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO PÁTIO E CALÇADA DE PROTEÇÃO DA ESCOLA MARECHAL RONDON, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016895 | 07/10/2003 | 420.00 | 00087390841400 | ALBERI ARAGÃO SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE FREIO DO ÔNIBUS MERCEDEZ BENZ, DA REDE MUL. ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 07/10/2003 | 374.00 | 00000407367845 | IVO LEITE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ATERRO NA ESCOLA PRESIDENTE KENNEDY, DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016897 | 07/10/2003 | 800.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016898 | 07/10/2003 | 230.00 | 00025187473468 | JOAO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA ESCOLA ANTONIO ALVES ARAUJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016899 | 07/10/2003 | 730.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE COLUNAS E REBOCO NO MURO DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ESNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 07/10/2003 | 980.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA/EXTERNA DA ESCOLA PETRONIO FIGUEIREDO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016901 | 07/10/2003 | 300.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MARIA JOSE DE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016902 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA NOVA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARECHAL RONDON, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016903 | 07/10/2003 | 4046.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR. APLICAÇÃO 02 VEÍCULOS ÔNIBUS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016904 | 07/10/2003 | 1060.00 | 00056988214453 | SHEILA MARIA DIAS FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PANÉIS E E LOGOMARCAS NAS CRECHES GALBA FARIAS PIMENTEL E ZEFERINA GAUDÊNCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016905 | 07/10/2003 | 279.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAPETES. APLICAÇÃO CRECHE ZEFERINA GAUDÊNCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016906 | 07/10/2003 | 418.60 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016907 | 07/10/2003 | 200.00 | 00003895332461 | VALESKA DONATO MESSIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FIGURINOS. APLICAÇÀO GRUPO DE DANÇA DO TEATRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016908 | 07/10/2003 | 180.00 | 00003136065441 | LUCINÉIA DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA. APLICAÇÃO SALA DO PROFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016909 | 07/10/2003 | 1000.00 | 00051488841500 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DO SOM DO TEATRO ACORDE, DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036376 | 08/10/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036377 | 08/10/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036378 | 08/10/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VR. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036379 | 08/10/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036380 | 08/10/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRMA RUANDA, NO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036381 | 08/10/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 08/10/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036383 | 08/10/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036385 | 08/10/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036386 | 08/10/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VR. REF. A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROG. RUANDA, NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036387 | 08/10/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036388 | 08/10/2003 | 240.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036389 | 08/10/2003 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036390 | 08/10/2003 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 08/10/2003 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036392 | 08/10/2003 | 240.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036393 | 08/10/2003 | 240.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036394 | 08/10/2003 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036395 | 08/10/2003 | 240.00 | 00002637158417 | CRISTINA GALISA SALES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036396 | 08/10/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VR. REF. A PRESTAÇAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORD.DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036369 | 08/10/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036370 | 08/10/2003 | 1200.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905, RELATIVO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036371 | 08/10/2003 | 840.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENCIA A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036372 | 08/10/2003 | 840.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036373 | 08/10/2003 | 900.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 08/10/2003 | 1000.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036413 | 08/10/2003 | 240.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/10/2003 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/10/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JANUNCIO FERREIRA, 365 (1º ANDAR), ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/10/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE AGOSTO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/10/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE JULHO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/10/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/10/2003 | 307793.97 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENRGIA ELTRICA NO MES DE AGOSTO/03 , DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE MANEIRA; (I.P) ILUMINAÇÃO PUBLICA VALOR R$ 235.303,05 CONSUMO R$ 64.785,52 e SERVIÇO VALOR R$ 7.705,40 CONFORME N/FISCAL Nº 06 /AGOSTO/03 E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/10/2003 | 950.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO DAS GIVA'S DO EXERCICIOS DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/10/2003 | 1000.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME MEMO. 040/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 08/10/2003 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | valor correspondente ao pedido de adiantamento para custeio de pronto pagamento do Gabinete da Prefeita, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 08/10/2003 | 200.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO RIO DE JANEIRO/C. GRANDE, EM FAVOR DE GUTEMBERGUE DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 08/10/2003 | 424.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C. GRANDE/BELO HORIZONTE/C. GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO FILHA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 08/10/2003 | 180.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | valor corresp.a ajuda financeira para débito de aluguel em atraso, conf.documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 08/10/2003 | 29596.30 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VALOR REFERENTE A AQISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHOS A PESSOAS DIVERSAS, CONFORME NºS. 354,357,358,361,362,363,364,366,367,365,381,385,386,382,387,388OFICIO NºS. 349 E 392/03.FATURA 220/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 08/10/2003 | 500.00 | 00085751782887 | PEDRO LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, (CIRURGIA DE GLAUCOMA) EM SEU FILHO MENOR RODRIGO FERNANDES SILVA, CONFORRME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 08/10/2003 | 816.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR.REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.G./R,J/ EM FAVOR DE FRANCISCA BEZERRA DA COSTA E WILSON BARBOSA DA SILVA E EDGAR SILVA SOUZA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 08/10/2003 | 337.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VR. REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 08/10/2003 | 437.00 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VR. REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO BRASILIA/C.GRANDE, EM FAVOR DE JOAO FRANCISCO NETO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/10/2003 | 72.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 19/09/2003.ENCAMINHANDO PROJETOS DO MUNICIPIO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026059 | 08/10/2003 | 750.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VR.REF.LOCACAO DE UM PALCO MEDINDO 7,5M X 5.5M, P/PROG. DO DIA DA CRIANÇA, EM 12/10/2003, PARQUE DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/10/2003 | 2670.40 | 08128894000101 | TEIX PEÇAS P/TRATORES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DC6 DO ATERRO SANITARIO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SOSUR), CONFORME N/FISCAL 27291 E REQ. 141/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/10/2003 | 8400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR ,CONFORME C.CONVITE 003/03, REQ.010/03,HOMOLOGO 11/02/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026071 | 08/10/2003 | 250.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERCURSO CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA, NO DIA 14/09/2003 NOTO FISCAL 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026060 | 09/10/2003 | 4400.00 | 00000000000000 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VR. REF. LOCACAO DE UMA PASSARELA E DOIS CMARAINS PARA DESFILE DO EVENTO ESTACAO PROMAVERA, NA PROG.DO DIA CIDADE, NO PARQUE DO POVO, NOS DIAS 11 E 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026061 | 09/10/2003 | 7600.00 | 05440428000179 | VITAL GONÇALVES CAVALCANTI-ME | VR. REF. LOCACAO DE UM PALCO COM COBERTURA, PARA O EVENTO ESTAÇAO PRIMAVERA, NO PARQUE DO POVO, DENTRO DA PORG. DO DIA DA CIDADE, 11 E 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020310 | 09/10/2003 | 7550.08 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV. DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS CONTENDO CAFE COM LEITE, PAO COM MANTEIGA PARA OS GARIS DE 01 A 15 DE SETEMBRO/2003 REF.CONTRATO Nº 021/02 NF.000156 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 09/10/2003 | 6737.92 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | VR.REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS CONTENDO CAFE COM LEITE E PAO COM MANTEIGA PARA OS GARIS DE 15 A 30 DE SETEMBRO/2003 C/NF. 000165 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020312 | 09/10/2003 | 11699.93 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | SERV. DE LOCAÇAO DE 06(SEIS) VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO, P/SERV.DE TRANSP.DE PESSOAL E/OU MATEIRAL, REF.AO MES DE JULHO/2003 C/CONTR.017/03-PMCG/SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/10/2003 | 369.00 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | IMPRESSOPRA JATO DE TINTA REFERENCIA 1550APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 82/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/10/2003 | 200.00 | 00000773196480 | ANA PAULA FIRMINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/10/2003 | 200.00 | 00010888845472 | MARIA DO COSTA CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAE DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/10/2003 | 500.00 | 00003039223461 | RODRIGO IACOINO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/10/2003 | 500.00 | 00004982972419 | JESSE MARCONI HENRIQUE DE MENEZES JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/10/2003 | 80.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/10/2003 | 80.00 | 00023677406404 | MARIA DAS DORES VIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/10/2003 | 200.00 | 00091039126472 | GEOVANA ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AUM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/10/2003 | 77.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/10/2003 | 500.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CHICO MENDES LOCALIZADO NAS MALVINAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/10/2003 | 500.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CHICO MENDES LOCALIZADO NAS MALVINAS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/10/2003 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL LOCALIZADO A RUA DEZEMBARGADOR TRINDADE,340 ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/10/2003 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/10/2003 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036486 | 09/10/2003 | 419.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Maquina fotograficaCAMARA DE FOTOGRAFIA MODELO: OLYMPUS INFINITY 200M, DESTINADA A CASA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036487 | 09/10/2003 | 408.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | Video casseteVIDEO CASSETE VS 2013 GRADIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036397 | 09/10/2003 | 1200.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036398 | 09/10/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036399 | 09/10/2003 | 2380.00 | 00000000000000 | JHC - GRAFICA E PAPELARIA | VR. REF. A COMPRAS DE NOTAS DE EMPENHOS EM FORMULARIO CONTINUO, EXTRATO DE CHEQUE, C/NOTA FISCAL DE Nº 3649 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 09/10/2003 | 1304.80 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FERMENTO EMPO C/20 DE 500 GRAMASSAL REFINADOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADA A VACA MECANICA,CONFORMER REQ.108/03 E N/FISCAL 000409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/10/2003 | 10671.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (MEDALHA DE OURO) SACA DE 50 KGS.OLEO DE SOJA CAIXA C/20 UNIDADES LISACONDICIONADOR P/PAO CAIXA C/25 KGS.AÇUCAR CRISTALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMASD, DESTINADAS A VACA MECANICA, CONFORME C. CONVITE 123/03 E N/FISCAL 000407/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2003 | 295.90 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | GRAMPOS 26/6GRAMPEADOR MEDIOTESOURA PROFISSSIONAL GRANDEESTILETES PEQUENOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE TURSMO DESTINADAS A COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME REQ. 049/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2003 | 144.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | Referente ao pagamento de diaria para Natal/RN. Realizar visita na Secretaria Municipal de Ação Social com a finalidade de conhecer programas relacionados a crianças e adolescentes. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/10/2003 | 108.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | Referente ao pagamento de diaria para Natal/RN no dia 03/10/03. Realizar visita na Secretaria Municipal de Ação Social com a finalidade de conhecer programas relacionados a crianças e adolescentes. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/10/2003 | 108.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | Referente ao pagamento de diaria para Natal/RN no dia 03/10/03. Realizar visita na Secretaria Municipal de Ação Social com a finalidade de conhecer programas relacionados a crianças e adolescentes. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/10/2003 | 34977.44 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E N/FISCAL 002663 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036401 | 10/10/2003 | 840.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036402 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036403 | 10/10/2003 | 840.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036494 | 10/10/2003 | 6000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PARTICIPANTES DO SEMINARIO P/CONSTRUÇAO DO PLANO OPERACIONAL DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇAO SEXUAL E AO TRAFICO DE CRIANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SAD), NO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME MEMO, 010/03 E RECIBO ANEXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2003 | 6000.00 | 00075623706487 | EDMILSON CAVALCANTE DE FARIAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NOS HORARIOS INTEGRAIS, INCLUINDO DIAS UTEIS E FERIADOS,NO MES DE SETEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2003 | 319.20 | 09243379000135 | SERTEC - SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO ESPIRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2003 | 72.00 | 00044150180415 | JOSE ANCHIETA N DE ARAUJO | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 12/09/2003.ASSESSORANDO A SENHORA PPEFEITA.CONFORME SOLICITAÇÀO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2003 | 324.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 10,12,21,25 E 26/09/2003.A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2003 | 378.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 19 Á 22/09/2003.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2003 | 765.40 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | CHIP P/MAQUINA FOTOGRAFICA 128 MGCARREGADOR DE PILHA P/MAQUINA FOTOGRAFICACDS P/GRAVAÇÃO E MENSAGEMFILMES ULTRA 400 DE 36 POSESFITA DE VIDEOFITA CASSETE PILHA DURACEL ALCALINAAPLICAÇÃO; P/O GABINETE DA PREFEITA/CODECOM, CONFORME REQ.088/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020313 | 10/10/2003 | 4320.00 | 00042485088420 | AÉCIO LUIZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROP.P/DECRETO Nº 3.028/2002 DE UM TERRENO LOCALIZADO NA QUADRA C DO LOTEAMENTO DINAMERICA II, EM BODOCONGÓ, EM C. GRANDE, PERTENCENTE A AÉCIO LUIZ P.DE ARAUJO E SUA MULHER, CONF.PROCESSO Nº 011/03. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020314 | 10/10/2003 | 6129.70 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ENG. SEBASTIÃO ERNESTO, NO BAIRRO DA PRATA, NESTA CIDADE.SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PRAÇA ENG. SEBASTIÃO ERNESTO, NO BAIRRO DA PRATA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 048/2003-PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÀO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 00192 E RECIBO EM ANEXO. | 01092003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020335 | 10/10/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA, CONSULTORIA NA ÁREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, CONSTRUÇÀO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, DIMINUINDO OS CUSTOS SEM AFETAR A QUALIDADE, USANDO NOVAS TECNOLOGIAS AINDA NÃO DESENVOLVIDA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO Nº 035/03, CONFORME RECIBO EMANEXO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026062 | 10/10/2003 | 400.00 | 00049855891449 | ALCIDES CAVALCANTE DA SILVA (WEIDER) | SERVIÇOS PRESTADOS POR EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE A PPROG. DO DIA DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA NOS DIAS 11 E 12/10/2003, NO PARQUE DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026063 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA (ACORDE) NA PROGRAMAÇAO DA 1ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL, NA PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO, NOS DIAS 09 E 10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026064 | 10/10/2003 | 1050.00 | 00033979049434 | GABRIEL FERNANDES DE SOUSA VELOSO | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) BANNERES MEDINDO: QUATRO 0,80 X 1,20M; QUATRO 1,00 X 1,50M E UM 0,80 X 2,00M, PARA A PROGRAMAÇÃO DO DIA DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA, NO PARQUE DO POVO E DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026065 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00036446971400 | JOSE EMERSON OLIVEIRA SILVA | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA(ACORDE) DENTRO DA PROG. DA 1ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL, NA PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO, NOS DIAS 09 E 10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026066 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00088497305434 | MARCUS VINICIUS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VR. REF. APRESENTACÓES ARTISTICAS(ACORDE) NO EVENTO ESTACAO PRIMAVERA, NA PROG. DO DIA DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA, NO PARQUE DO POVO, EM 11 E 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026067 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00042488907472 | MOISÉS FREIRE DE MEDEIROS | VR. REF. APRESENTACAO ARTISTICA (ACORDE) NA PROG. DA 1ª SEMANA DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO CULTURAL, NA PRAÇA CLEMENTINO PROCOPIO NOS DIAS 09 E 10/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026068 | 13/10/2003 | 450.00 | 00059616512749 | NATIVO CARNEIRO DE MELO | VR. REF.APRESENTAÇAO ARTISTICA DO TRIO NATIVO DO FORRO, NA PROG. DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO EVENETO ESTAÇÃO PRIMAVERA, NO PARQUE DO POVO EM, 10,11 E 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 13/10/2003 | 2000.00 | 00018858040406 | MARIA ABIGAIL DA COSTA | VR. REF. AOS SERV. ELETRICOS PRESTADOS DENTRO DA PROG. DO ANIVERSARIO DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA, NO PARQUE DO POVO E P.DA CRIANÇA EM 10,11 E 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2003 | 504.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | Referente ao pagamento de diarias para Joao Pessoa no periodo 19 a 22/09/2003. Acompanhando a Sr(a) Prefeita. Conforme solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2003 | 1104.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE AGOSTO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 13/10/2003 | 1104.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/10/2003 | 1400.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A CAPA DE EMPENHO TAMANHO DUPLO OFÍCIO IMPRESSÃO OFF SET 1 X COR PADRÃO PMCG PAPEL 80 KG.CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/10/2003 | 3950.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A EXTRATO CHEQUE EM FORMULÁRIO CONTÍNUO 240 X 280 MM, 03 VIAS IMPRESSÃO 1 X 0 COR PADRÃO PMCG PAPEL APERGAMINHADO.DAM MODELO 1, EM BLOCOS DE 25 X 03 VIAS ,CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/10/2003 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/10/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/10/2003 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME MEMO Nº 045/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/10/2003 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/10/2003 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/10/2003 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME MEMO Nº 045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/10/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/10/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/10/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENET AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 045/05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/10/2003 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/10/2003 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2003 | 108.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 045/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2003 | 956.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICAS EM (04) QUATRO RUAS DISTRIBUIDAS DAS SEGUINTES MANEIRA: RUA-RUBENS DUTRA SOBRINHO ,462 NO VALOR DE R$ 121.05 RUA- JESSE BARBOSA DE MENEZES,339 VALOR R$ 475,29 RUA- MANOEL LEITE CAVALCANTE,223 VALOR R$ 121.05 E RUA- JERICÓ, S/N VALOR R$ 239.14 , CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2003 | 1195.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA LOCALIZADOS EM (04) QUATRI SITIOS, DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE MANEIRA; SÍTIO TAMBOR INSTALAÇÃO DE 04 LUMINARIAS NO VALOR DE R$ 475.09, SÍTIO FELIX AMARO 03 LUMINARIAS NO VALOR DE R$ 360.19 , SITIO CHA DO BOX 02 LUMINARIAS NO VALOR DE R$ 239.14 E SÍTIO PEDRA COMPRIDA NO VALOR DE R$ 121,05 , conforme doc. e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/10/2003 | 544.83 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 059/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/10/2003 | 210.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO NA MECANICA DO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA,CONFORME REQ. 041/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/10/2003 | 42591.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 13/10/2003 | 1200.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3739, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003, COORD. GERAL - MANOEL VALDESES DO NASCIMENTO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 13/10/2003 | 12820.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VR. REF. AO PAG. POR SERV.DE FUNERARIOS P/PESSOAS RECONHECIDAS POBRES, C/NF.Nº 000122 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2003 | 144.00 | 00023645830472 | FRANCINETE ANDRADE CARREIRO PEREIRA | valor referente pagamento de diarias para Areia-PB no periodo de 15 á 16/09/2003.Participar de Curso de Multiplicadores em Educação para o Consumo.Conforme Solicitação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036406 | 14/10/2003 | 1200.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇAO DE UM ONIBUS EXTRA PARA ATENDER A SEMAS, NOS EVENTOS EXTRAS NO MES DE AGOSTO, DE 01 A 16/08/2003, NO TOTAL DE 15 VIAGENS C/NF.001596 E CARTA CONVITE Nº 108/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036469 | 14/10/2003 | 1012.00 | 02776480000102 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 600 29A - CONFORME NOTA FISCAL Nº 000178, DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA MULHER/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2003 | 6716.52 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DAS (04) QUATRO NO VALOR DE R$ 6.716.52 (SEIS MIL SETESSENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE E A TIM- TELPA CELULAR S/A, COM VENCIMENTO EM 14/10/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/10/2003 | 1800.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROK, CONFORME CONTRATO Nº 027/03, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00001 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 14/10/2003 | 4100.00 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A DIVERSAS PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2003 | 500.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/10/2003 | 1313.29 | 03097002000139 | JOSE ARIMATEA ROCHA - CAMPINA GRILL RESTAURANTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA 0005639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/10/2003 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 03/10/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 14/10/2003 | 158.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 25 CR/AR Nº RA 27760082-3 AO RA 27760106-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 14/10/2003 | 200.00 | 00050949470449 | VILMA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 14/10/2003 | 100.00 | 00039620611420 | ANTONIO EDUARDO DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2003 | 200.00 | 00087233452415 | REJANE MENDES ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2003 | 200.00 | 00060270896449 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2003 | 100.00 | 00001158654464 | EDNA JULIÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020315 | 14/10/2003 | 1400.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, TIPO CAMINHÃO, ANO 1985, PLACA LVH -6060 PB, PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003, RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÀO DE VEICULO Nº 031/2003 - PMCG/SAD, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020316 | 14/10/2003 | 18090.58 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.SERVIÇOS DE REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO CENTRO, EM C.GRANDE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 026/2003 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 073/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 00190 E RECIBO EM ANEXO. | 01032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020317 | 15/10/2003 | 750.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | SERV. DE SOLDA, TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR-FORD MOT 5910: SOLDA E RECUP. DO TANQUE -CAÇAMBA MOH 4297: SOLDA E RECUP. DO RADIADOR - TOYOTA MNH 3107: BANHO, SOLDA E RECONDICIONAMENTO GERAL DO RADIADOR-MERCEDES MOF 6581 E SOLDA , REFORÇO GERAL COM TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR TOYOTA MNH 3107, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003464 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026072 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA TIYOTA BENDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE CARROCERIA ABERTA, ANO 1078, PLACA MND-1757-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026073 | 15/10/2003 | 800.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT FIORINO TREKKING, TIPO CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA, ANO 1997, PLACA MUE-7573, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026074 | 15/10/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA GM TIPO COMINHONETA CABINE DUPLA, ANO 1988, PLACA GPW-3028, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026075 | 15/10/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESP.A LOCAÇAO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026076 | 15/10/2003 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO EX-ANO 2000,PLACA MNK-3053, REF.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/10/2003 | 7980.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEUS 1.300 X 24CAMARA DE AR KM 24APLICAÇÃO: P/A MOTONIVELADORA 12E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS SOSUR, CONFORME CARTA CONVITE 123/02, N/FISCAL 000606 E REQ. 150/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 15/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 15/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE ALCINDO GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/10/2003 | 250.00 | 00056905912468 | ANTONIA LUCIA NASCIMENTO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 15/10/2003 | 324.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 06 A 08/10/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/10/2003 | 30000.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO COPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/10/2003 | 4000.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE MAIO,JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 15/10/2003 | 406.77 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGI ELETRICA DO PREDIO WORK CENTER LOCALIZADO A RUA 13 MAIO,329 ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME CDC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036407 | 15/10/2003 | 70.00 | 00020314035400 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036408 | 15/10/2003 | 240.00 | 00015110257434 | ANTONIO ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036409 | 15/10/2003 | 250.00 | 00015437094434 | CYNTHIA REGADAS MOREIRA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/10/2003 | 108.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESOA NO DIA 14/07/2003 CONDUZIR O SR.SECRETARIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/10/2003 | 306.00 | 00028860977487 | JOSELITO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NATAL/JOÃO PESSOA/RECIFE/NOS DIAS 06,13,16/06 22/08/2003 TRANSPORTE DE PACIENTE COM PATOLOGIA GRAVE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 15/10/2003 | 216.00 | 00039521478420 | JOSÉ EDSON GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ITAPORANGA/MONTEIRO/RECIFE/ NOS DIAS 03/07 E 09,15,/08/2003,TRANSPORTAR PACIENTE COM PATOLOGIA GRAVE.CONFORME SOLICITAÇÒES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 15/10/2003 | 270.00 | 00058294708453 | DEMOSTENES DE R. SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PRATA/JOÀO PESSOA/NATAL/RECIFE/NOS DIAS 05/03,11,17/06. TRANSPORTE DE PACIENTE COM PATOLOGIA GRAVE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 15/10/2003 | 270.00 | 00085850004815 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/TAIPÓ-RN/JOÃO PESSOA/NOS DIAS 08,20/06 E 08/08/2003, TRANSPORTE DE PACIENTE POLITRAUMATIZADO.CONFORME SOLICITAÇÒES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016910 | 15/10/2003 | 1040.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA AGEU GINOINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016911 | 15/10/2003 | 960.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA NOVA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARECHAL RONDON DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016912 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DAS ESCOLAS AGEU GENOINO E MARECHAL RONDON, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016913 | 15/10/2003 | 1020.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016914 | 15/10/2003 | 960.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 160 CARTEIRAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016915 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MURO, FOSSA E TUBULAÇÃO DA ESCOLA ZENA BRASILEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016916 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DA FOSSA, CAIXA DE CORDURA E TUBULAÇÃO DOS SANITÁRIOS DAESCOLA CÍCERO VIRGINIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016917 | 15/10/2003 | 368.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS DE SOCORRO MECÂNICO, RECUPERAÇÃO DE BICOS E BOMBA INTERNA DO MOTOR, DO VEÍCULO ÔNIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 15/10/2003 | 1305.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO VEÍCULO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016919 | 15/10/2003 | 640.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSETO E CONSERVAÇÃO DOS BEBEDORES ELÉTRICOS DAS ESCOLAS: JOAO EUDES, LUIZ JUVINO, LUCIA DE FATIMA GAIOSO, FREI DAGOBERTO, FERNANDO C. LIMA, LUIZ CAMBEBA, ADALGISA AMORIM E ANÍSIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016920 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00002976115427 | EMILSON DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016921 | 15/10/2003 | 757.00 | 00014795256420 | NILTON WANDERLEY GOMES RIBEIRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. APLICAÇÃO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016922 | 15/10/2003 | 360.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM 09 MIMEÓGRAFOS DE ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016923 | 15/10/2003 | 700.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA VARIAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016924 | 15/10/2003 | 450.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: FREI CAGOBERTO STUCKER, AGEU GENOINO E ANTONIO MARIZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016925 | 15/10/2003 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 15/10/2003 | 600.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ANTONIO ALVES DE ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016927 | 15/10/2003 | 450.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCAS NAS ESCOLAS: SEVY COENTRO, LILIOSA BARRETO, ANTONIO ALVES E LUIZ JUVINO GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016928 | 15/10/2003 | 1264.85 | 01413303000107 | PROEL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016929 | 15/10/2003 | 576.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS RELACIONADOS AO PROGRAMA FUNDESCOLA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016930 | 15/10/2003 | 432.00 | 00023740396415 | MARIA JOSE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS RELACIONADOS AO PROGRAMA FUNDESCOLA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016931 | 15/10/2003 | 576.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENÇO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS RELACIONADOS AO PROGRAMA FUNDESCOLA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016932 | 15/10/2003 | 576.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS TRABALHOS RELACIONADOS AO PROGRAMA FUNDESCOLA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016933 | 15/10/2003 | 240.00 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DE MENEZES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/09 A 15 /10 /2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 15/10/2003 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15/ 10 / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016935 | 15/10/2003 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO PERIODO 15/09 A 15 / 10 / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016936 | 15/10/2003 | 120.00 | 00005353921410 | CRELISON NELSON HERMENEGILDO ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 A 15 / 10 / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016937 | 15/10/2003 | 120.00 | 00003613872455 | MARIA MAGDALENA RIBEIRO CABRAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO PERIODO DE 15/09 15 / 10 / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016938 | 15/10/2003 | 1487.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÀO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PREPARADAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA RE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016939 | 15/10/2003 | 2418.00 | 04850934000173 | J.A.D. ESPUMAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METROS DE CARPETE, 01 LATÃO DE COLA E 80 METROS DE ESPUMA PERFILADA. APLICAÇÃO TEATRO ROSIL CAVALCANTE DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016940 | 15/10/2003 | 1070.00 | 04111497000176 | FECHINE & ALENCAR LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTORS DE AR E OLEO COMBUSTIVEL. APLICAÇÃO: VEÍCULOS FIAT, KOMBI, F 400, MERCEDEZ BENZ E D-40. DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016941 | 15/10/2003 | 1000.00 | 03016598000103 | IND. DE ESQ. DE F.E MONTAGEM DE FÔRRO. E PVC LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17,3M2 DE ESQUADRIAS COM COLOCAÇÃO DE VIDROS. APLICAÇÃO ESCOLA GUSTAVO ADOLFO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 15/10/2003 | 1040.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13M2 DE GRADES DE PROTEÇÃO. APLICAÇÃO ESC. MARIA MINERVINO FIGUEIREDO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016943 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA FÉLIX ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016944 | 15/10/2003 | 1050.00 | 00001961036495 | FLÁVIO VITAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 13,12M2 DE GRADES DE PROTEÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLA AMARO DA COSTA BARROS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016945 | 15/10/2003 | 900.00 | 00078927617487 | ALTAMIR BRANDAO DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 8M2 DE LAJE DE CONCRETO BATIDO PARA FECHAMENTO DA CISTERNA DA ESCOLA MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR, DA REDE MUL. DE ENSNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016946 | 15/10/2003 | 1040.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO COM ROLDAMS. APLICAÇÃO ESCOLA ELPÍDIO DE ALMEIDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016947 | 15/10/2003 | 420.00 | 00004702188437 | JOAO VICTOR SALES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DO TANGUE E TUBOS TRANSPORTADORES DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO F-400 DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016948 | 15/10/2003 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 30.09.03 A 29.09.04., PARA CASA DO MENINO/IRMÃ BERNADETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016949 | 15/10/2003 | 600.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA EM 60 CAMISAS DE PV. APLICAÇÃO XII JIRME (JOGOS INTERNOS DA REDE MUL. DE ENSINO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016950 | 15/10/2003 | 540.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE DOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO COM IMPRESSÃO EM 60 CAMISAS. APLICAÇÃO PROJETO "ACORDE NAS ESCOLAS", DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 15/10/2003 | 1816.60 | 12918371000136 | LÁPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE: 25.420 CÓPIAS, 24 ENCADERNAÇÕES E 02 TRANSPARÊNCIAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016952 | 15/10/2003 | 1096.35 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA - IPANEMA TECIDOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIAIS PARA CONFECÇÃO DE ALMOFADAS PARA SALAS DE LEITURA DE ESCOLAS DA REDE MUL, DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016953 | 15/10/2003 | 1060.00 | 00099676184420 | CLAUDEMIR LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO ESC. LINDOLFO MONTENEGRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016954 | 15/10/2003 | 1060.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E TROCAS DE CAIBROS E RIPAS DA ESC. ANISIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016955 | 15/10/2003 | 1576.50 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA REPOSIÇÃO NAS JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016956 | 15/10/2003 | 1117.50 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARPETE E COLA. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/10/2003 | 720.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036410 | 16/10/2003 | 100.00 | 00030703620444 | HILDEFONSO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 16/10/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 16/10/2003 | 200.00 | 00287116000153 | OFICINA MECANICA DE AUTO (ANIBAL A. DE A. NETO-ME- | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVO DE DESMONTAGEM DO MOTOR ,SUSPENSAO DIANTEIRA,EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO EIXO E COLOCAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO DO VEICULO KOMBI PLACA MNF- 9180 DA SEAG, CONFORME REQ.045/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/10/2003 | 412.00 | 01600715000148 | IBRAP-INST.BRAS.DE ADM.PUB.S/C LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A MATRICULA DO FUNCIONARIO DA PMCG DR. ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, REFERENTE "CURSO PROCESSO E TECNICA LOGISTICA " ASPECTO PRATICO- TEMAS ATUAIS E POLEMICOS, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO/03 EM RECIFE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 16/10/2003 | 10000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISValor correspondente a 1ª parcela, com a construção do canal do prado em 1992, devido a escavação e consequente terra planagem, os alicerces do muro desta instituição ficaram totalmente comprometidos prejudicando desta forma todo o muro, conforme processo judicial de nº 1998.004227-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/10/2003 | 30000.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR SERVIÇOS NA OPERAÇÃO TAPA BURACO COM EMULSÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS EM C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/10/2003 | 611.60 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES CONFORME DISCRIMINADO EM NOTAS 43260/43228/31420/43230/43261/4668 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/10/2003 | 150.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/10/2003 | 200.00 | 00056841817400 | MARILEIDE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 16/10/2003 | 260.00 | 00002828315410 | MARIA DO ROSARIO GOMES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 16/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 16/10/2003 | 100.00 | 00000076102467 | ERINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/10/2003 | 324.00 | 00037382233472 | SERGIO MURILO PAULINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 25,28,31/03,02,08,14/04/2003, CONDUZINDO O CHEFE DE GABINETE CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/10/2003 | 100.00 | 00043728251453 | MANOEL FELIX DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/10/2003 | 432.00 | 00042488354449 | MARIA CACILDA ARAUJO DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 17/09/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/10/2003 | 648.00 | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 16/10/2003 | 1000.00 | 00003263351451 | DANIELLA FERREIRA LEITE | VR. REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇAO DENTRO DA PROG. DO DIA DA CRIANÇA NO PARQUE DO POVO, EM 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026078 | 16/10/2003 | 750.00 | 00076895718400 | TARCIANA ARAÚJO DE LIMA | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E DIA DA CRINAÇA, DE 01 A 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026079 | 16/10/2003 | 250.00 | 00004340666483 | WILKER RAMOS ALEXANDRE | VALOR REFERENTE AO APOIO A COORDENACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE E DIA DA CRIANCA NO PARQUE DO POVO E PARQUE DA CRIANCA, EM 10,11 E 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026080 | 16/10/2003 | 720.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS DAGUA E OUTROS SERVIÇOS, CONFORRME RELAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026081 | 16/10/2003 | 600.00 | 00020478291434 | MARCONI CAMPOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS D'AGUA E OUTROS SERVIÇOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020318 | 16/10/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | SERV.DE LOCACAO VEICULO SANTANA TIPO QUANTUM FAMILY PLACA MMY-8231 P/SEC.DE OBRAS E SERV. URBANOS NO MES DE JULHO/2003 REF.AO CONTRATO DE Nº 121/02 NF.001564 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020319 | 16/10/2003 | 1299.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | SERV. LOCACAO DE VEICULO SANTANA TIPO QUANTUM FAMILY, PLCA MNY-8231, P/SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONTRATO LOC.121/02/PMCG, NF.001591 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 17/10/2003 | 31818.74 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERV. DE REVISÃO GERAL E PINTURA DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA DO FORROCK SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E PINTURA DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTA DO FORROCK, NO BAIRRO DO CRUZEIRO, EM C.GRANDE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 041/2003 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 109/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0042 E RECIBO EM ANEXO. | 01112003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/10/2003 | 700.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PLACA GSC 3621 PARA TRANSPORTE DE PESSOA E/OU MATERIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026082 | 17/10/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA NO PARQUE DO POVO E PRACA CLEMENTINO PROCOPIO NOS DIAS 09,10,11 E 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026083 | 17/10/2003 | 2500.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | SERVICOS REF. A 03(TRES) APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR CAPILE NOS FESTEJOS DA PROGRAMAÇAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO PARQUE DO POVO, EM 11/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/10/2003 | 1834.67 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2002/2003,CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/10/2003 | 8705.18 | 00011240580444 | WALTER AGUIAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08/12 AVOS DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS PERIDOS DE 2002/2003.CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/10/2003 | 1563.95 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A BILHETE DE PASSAGENS AEREA TRECHO VITORIA DA CONQUISTA/RECIFE/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR. LAVERTY LADEIA.CONFORME FATURA DE Nº 0893/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/10/2003 | 324.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 21/07,26,29/08 E 01,04/08,09,/09/2003. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/10/2003 | 2016.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 22 A 29/10/2003, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ABAV/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/10/2003 | 2520.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 22 A 29/10/2003, PARTICIPAR DO ENCONTRO ABAV/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/10/2003 | 576.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 30/10 A 01/11/2003 P/ REUNIÃO COM A SECRETARIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/10/2003 | 72.00 | 00002528857403 | BRUNO MENEZES LEITE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 18/06/2003,ASSINAR CONTRATO DE PATROCINIO COM A ANTARTICA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/10/2003 | 234.00 | 00059120983468 | OTÍLIA ELISABETH MENEZES DE MELO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 14/10/2003 PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/10/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE), NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME MEMO.542/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016957 | 20/10/2003 | 4313.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016958 | 20/10/2003 | 576.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXVI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DO ESPORTE, NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016959 | 20/10/2003 | 72.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR O PROFESSOR TELES ALBUQUERQUE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016960 | 20/10/2003 | 172390.55 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016961 | 20/10/2003 | 8599.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTOS EM 20.09 e 20.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016962 | 20/10/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 3/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/10/2003 | 234.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 13 A 14/10/2003, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036414 | 20/10/2003 | 1350.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF. SERV. DE 300 AUTENTICAÇÇAO DE CPFS. PARA PESSOAS REC. POBRES C/Nº 0754157 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036415 | 20/10/2003 | 222.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.SERVIÇOS DE 300 SELOS ORD. SEMANA DO TRANSITO C/DOC. Nº 0754158 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 20/10/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2003 | 400.00 | 00015103935449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM P/ ENCONTRO ESTUDATIL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/10/2003 | 200.00 | 00091105749487 | RINALDO CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 20/10/2003 | 255.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VR. REF. SERV.DE CONFECÇAO 03 FAIXAS PROMOCIONAIS E 150 BLUSAS P/PMCG C/NF.002357/2003 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/10/2003 | 1026.00 | 24285157000179 | J. C ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTD | TINTAS BRANCA GAL. DE 18 LITROS TINTA AMARELA GAL. DE 18 LITROSTINTA VERMELHA GA. DE 18 LITROSTINTA CINZA GAL. DE 18 LITROSTINTA VERDE ESCURO GAL. DE 18 LITROSTINTA VERDE CANA GAL. DE 18 LITROSTINTA PRETA GAL. DE 18 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR, DESTINADAS A NOVA PINTURA DA LOGOMARCA DA PMCG, CONFORME REQ.151/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2003 | 1005.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRES UNHAS DE ESCAVAÇÃO DO D-6 E RECUP. DE DUAS MANGAS DE EIXO DO TRATOR FORD 6610, EMBUCHAMENTO DA CAIXA REDUTORA DO VOLANTE CENTRAL DA PATROL 120B, CONFECÇÃO DA BASE DA BOMBA DA PATROL 120B, E RECUP. DO EIXO FREZADO DE TRANSMISSÃO DA PATROL 120B, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020347 | 20/10/2003 | 271644.14 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL E VARRIÇÃO MANUAL REF.A 6ª MED. DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2001-PMCG/SESUR, DE 01 A 30 SETEMBRO/2003, C/BOLETIM DE MED.001006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020348 | 20/10/2003 | 178659.50 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | LOCAÇÃP DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIP.PESADOS ACOMP.DO PESSOAL NECESSÁRIO P/OS SERV.DE LIMP.MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS, OPERAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E LIMP. DE CANAIS, NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE C.GRANDE, REF. 6ª MEDIÇÃO DE RENOV. DO CONTRATO Nº 006/2001-PMCG/SOSUR, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2003, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 001010 E RECIB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020321 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | SERV.DE LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHÃO ANO 1974, PLACA MYL-4337 PARA PEGAR PLANTAS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE, REF.AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020322 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | SERV. DE LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ, CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, ANO 1980, PLACA JLP 8665-PB PARA PODAR PLANTAS NO MUNICIPIO DE C.GRANDE, CONTRATO ENTRE A PMCG/SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020323 | 20/10/2003 | 1800.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE VEICULO MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHÃO, PLACA KFY 7387-PB, REF.AO MES DE MAIO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020336 | 20/10/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÀO TÉCNICA, CONSULTORIA NA ÁREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, CONSTRUÇÀO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 20/10/2003 | 695.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VR.REF.AOS SERV.DE CONFECCAO DE UM EIXO DA CAIXA DE CONTROLE DE FORÇA E RECUP.DE CHICOTE DO SISTEMA HIDRULICO E OUTROS SERV.EXECUTADOS NA PATROL 120B C/RECIBO E NF.Nº 0281 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020339 | 20/10/2003 | 1005.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRES UNHAS DE ESCAVAÇÃO DO D-6 E RECUP. DE DUAS MANGAS DE EIXO DO TRATOR FORD 6610, EMBUCHAMENTO DA CAIXA REDUTORA DO VOLANTE CENTRAL DA PATROL 120B, CONFECÇÃO DA BASE DA BOMBA DA PATROL 120B, E RECUP. DO EIXO FREZADO DE TRANSMISSÃO DA PATROL 120B, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020340 | 20/10/2003 | 885.00 | 03716631000108 | MECANICA ALMEIDA | SERV. REF. REABERTURA DE QUATRO ROSCAS NO CHASSIS DA PATROL 120B E OUTROS SERVICOS FEITO EM UMA GALERIA NA AV.ASSIS CHATEAUBRIAND C/NF.0283 ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020324 | 21/10/2003 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE LOCAÇAO ATRAVES DE CARROÇA DE BURRO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020325 | 21/10/2003 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE CARROÇA DE BURRO REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020326 | 21/10/2003 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE CARROÇA DE BURRO REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026084 | 21/10/2003 | 2000.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | VR. REF. A LOCAÇAO DE UM PALCO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM E SERV.DE SEGURANÇA, DENTRO DA PROG. DO ANIVERSARIO DA CIDADE E NO EVENTO 7º MOTORCLYCLE, NOS DIA 11 E 12/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/10/2003 | 1656.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BRASILIA-DF NO PERIODO 21 A 25/10/2003,TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME SOLICITAÇÀO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 21/10/2003 | 1368.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 21 A 25/10/2003 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE ACOMPANHANDO A PREFEIRA MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/10/2003 | 1080.00 | 00005352903494 | MAYRA NYARA BARBOSA SOARES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF NO PERIODO DE 21 A 25/10/2003 TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/10/2003 | 200.00 | 00071863990453 | JOANA CELE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/10/2003 | 300.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 21/10/2003 | 284.00 | 00026719878468 | MARIA BETANIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 21/10/2003 | 250.00 | 00078315638491 | MARIA APARECIDA DE MEDIROS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/10/2003 | 200.00 | 00069226199434 | LUSINACIA GONZAGA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/10/2003 | 250.00 | 00002709088460 | ALCIONE MENDES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/10/2003 | 315510.18 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE SETEMBRO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00340 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/10/2003 | 304808.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENRGIA ELTRICA NO MES DE SETEMBRO/03 , DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE MANEIRA; (I.P) ILUMINAÇÃO PUBLICA VALOR R$ 231.755,69 CONSUMO R$ 65.115,45 e SERVIÇO VALOR R$ 7.937,70 CONFORME DOCUMENTOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/10/2003 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | REFERENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA MMQ-5648, PRESTANDO SERVIÇOS À COMISSAO DE AVALIAÇAO DE IMOVEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036416 | 21/10/2003 | 500.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | serviços prestados no atendimento com corte de cabelo, penteado e maquiagem, durante ações sociais desenvolvidas pela semas, durante o mês de agosto de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036417 | 21/10/2003 | 30.00 | 00060193220415 | MIRIAM MARIA DA CONCEIÇÃO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/10/2003 | 90.00 | 00009899456420 | FÁTIMA CAVALCANTE MACEDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA NO DIA 16/09/2003. ENTREGAR DOCUMENTOS DA SEMAS E PARTICIPAR DE REUNIAO NA SETRAS/JP PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/10/2003 | 234.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 22/10/2003, PARTICIPAR COMO DELEGADA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/10/2003 | 234.00 | 00045035792404 | VANIA ARAGÃO DE A. LOUREIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 22/10/2003,PARTICIPAR COMO DELEGADA NA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 21/10/2003 | 158.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | empenho referente ao pagamento da 6ª parcela da assinatura da IOB para a secretaria de assuntos juridicos conformr nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 21/10/2003 | 216.52 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | empenho referente a custas processuais constante do processo de nº 200.2003.045185-6, conforme mandado em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 21/10/2003 | 281.25 | 87103248000166 | EDITORA SÍNTESE LTDA | empenho referente ao pagamento da 04ª parcelas de um total de 08 de uma sinatura da editora sintese do produto millenu, conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/10/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | empenho para pagamento de locacao de 02 veiculos de placas MoM 1991 e KIW 7617 a disposicao da secretaria de assuntos juridicos, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/10/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | empenho referente ao pagamento de uma locacao de carro de marca Fiat Mille para a secretaria de assuntos juridicos, conforme contrato em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 21/10/2003 | 6804.00 | 04379813000195 | PARAIBA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA. | TUBO PPA DE 50 MM (VARA)TUBO DE 32 MM. (VARA)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE, COORDENADORIA E DESENVOLVIMENTO RURAL, ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA DO ACENTAMENTO SANTA CRUZ QUE BENIFICIARA 63 FAMILIAS NO MUNICIPIO DE C. GRANDE, CONFORME REQ. 053/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/10/2003 | 262.29 | 00078926130487 | ROSIMEIRE DA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF. AO PERÍODO 2002/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/10/2003 | 1965.60 | 09380312000142 | FARMACIA VETRINARIA LTDA. | INCEDICIDA FOLISUPER OU SIMILAR FRASCO C/1000 ML.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEDE/COORD. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, COMBATE AS PRAGAS QUE AFETAM A AGRICULTURA AGRICOLA NA ZONA RURAL DE C. GRANDE, CONFORME REQ. 039/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036418 | 22/10/2003 | 455.00 | 00000000000000 | FLÁVIA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AP FORNECIMENTO DE 35 ALMOÇOS R$3,00 E 16 VIAGENS DE TRANSPORTE R$2,50 PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL-PAI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036419 | 22/10/2003 | 200.00 | 00092970109468 | ROSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036420 | 22/10/2003 | 60.00 | 00002370718439 | FRANCINETE VENTURA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/10/2003 | 1530.00 | 00087385201415 | JOAO BATISTA RAPOSO LEITE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 51 CARRADAS DE ÁGUA PARA ATENDER A PERIFERIA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/99.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/10/2003 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03,PLACA MMT-0674,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/10/2003 | 1470.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 064/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/10/2003 | 630.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS, DO VEICULO MAREA DE PLACA- MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 047/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/10/2003 | 1544.59 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | AÇUCAR CRISTAL DE 1 KG. FARDO DE KLS.AGUA SANITARIA DE L LITRO CX. C/12 UND.CAFE TORRADO MOIDO 250 GRAMAS FARDO C/20 PACOTESCAFE TORRADO E MOIDO A VACO 250 G. FRD. C/20 PCTCERA LIQUIDA INCOLOR EMB. 750 ML. CX. C/12DESINFETANTE DE 500 ML. CX. C/24 UNDDESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML. CX. C/24PAPEL HIGIENICO ROLOS DE 30X10 CM. PCT. C/4 FRD. C/16LIMPEZA PESADA VEJA DE 500 ML. CX. C/12 UND.LIMPADOR ESTANTANEO VEJA 500 ML. CX. C/24 UND.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME C. CONVITE Nº 103/0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/10/2003 | 52018.40 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO POSTAGEM DE 74.312 SEED SEM COMPROVANTE NESTA AGENCIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/10/2003 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/10/2003 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/10/2003 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR CONTAS COM A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/10/2003 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/10/2003 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/10/2003 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/10/2003 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/10/2003 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/10/2003 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/10/2003 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/10/2003 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/10/2003 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/10/2003 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/10/2003 | 500.00 | 00002168746451 | MARIA JOSE MARINHO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGENS P/ CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/10/2003 | 200.00 | 00003963061448 | MARCELA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/10/2003 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020342 | 22/10/2003 | 800.00 | 01730652000144 | USIMAQ-USINAGEM DE PEÇAS P/MAQUINAS INDU | SERV. DE RECUPERAÇAO DE UM EIXO TRASEIRO DA RODA DO TANDE DO TRATOR 12E E RECUP.DA RODA DIANTEIRA C/RECIBO NF.00798 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/10/2003 | 3500.00 | 00009432779491 | ELISANE ABRANTES DE SOUSA LUZ | 2ª e ultima parcela dos serviços de consultoria na elaboraçao final do Trabalho de Participaçao Comunitaria - TPC, do Programa Habitar - Brasil/BID,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/10/2003 | 290.00 | 00004947978430 | IVANY BARROS LUCENA JUNIOR | Recarga em 04 cartuchos HP 800, 01 HP 600, 01 cartucho xeros collor, 01 cartucho HP 15 A, coforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Execução de Esgotamento Sanitário | Execução de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020327 | 23/10/2003 | 11686.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITÉS E MUTIRÃO/SERROTÃO, EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 034/2002 - SIN/PMCG - TP Nº 01SERVIÇOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NOS BAIRROS DOS CUITES E MUTIRÃO/SERROTÃO, EM C.GRANDE, REF. 10ª MED.CONTRATO DE EXEC.DE OBRAS Nº 034/2002 - PMCG/SIN - TP Nº 013/2002 - RELATIVO AO CONV. Nº 408/01, FUND. NACIONAL DE SAÚDE/PMCG, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000538 E RECIBO E | 00662002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020328 | 23/10/2003 | 214308.32 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADSERV. DE TERRAP./PAVIMENTAÇÃO E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO CATOLÉ, EM C.GRANDE, REF. 4ª MED.DO CONT.EXEC.OBRAS Nº 003/2002 FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN, HOJE SOSUR E A URBEMA, CONTRATO DE REPASSE Nº 134.033-04/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG. | 00672002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020329 | 23/10/2003 | 93435.60 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTAR) DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADO ENTRE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, EM C.GRANDE, REF. 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN, HOJE SOSUR E A URBAMA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 128.334-28/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONFOR | 00672002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020330 | 23/10/2003 | 9343.56 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO (COMPLEMENTAR) DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADO ENTRE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, EM C.GRANDE, REF. 5ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN, HOJE SOSUR E A URBAMA, CONFORME FATURA Nº 055/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00672002 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 23/10/2003 | 200.00 | 00003381906437 | LIDIANY RAIANE DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 23/10/2003 | 200.00 | 00071463674449 | ERICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 23/10/2003 | 250.00 | 00005093768430 | MARINA MARIA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 23/10/2003 | 54.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 02/10/2003.COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 23/10/2003 | 500.00 | 00001998913465 | MARICLEIDE DO NASCIMENTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONGRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 23/10/2003 | 306.00 | 00014430894434 | LUIZ CARLOS L.DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 07 Á 08/07 E 09/07/2003.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 23/10/2003 | 150.00 | 00072701820430 | MANOEL GONÇALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 23/10/2003 | 150.00 | 00028851587434 | ABINADAR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR,ENROLAMENTO DO MOTOR DA MAQUINA DE DETRAÇÃO,COLETOR PARA ARMADURA, BALANCEAMENTO DINAMICO,SEGUINDO ESTRUÇÃO DO PROJETO ELETROMECANICO DO ELEVADOR,VIRTUDE QUEIMA DO MOTOR DE TRAÇÃO DO MESMO, ELEVADOR ESTE DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO, 692 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 23/10/2003 | 40.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO -COM.DE MAT. CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DO EXTINTOR C02 DE 06 QUILOGRAMAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 097/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 23/10/2003 | 597.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE (15) CARTUCHOS E CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP820 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 046/03 , N/FISCAIS DE SERVIÇOS 000321 , 000322 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 23/10/2003 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 23/10/2003 | 412.50 | 08817231000102 | SADY RAMOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA. | CORDA DE SEDA P/BANDEIRATORNEIRA METAL PASSAGEM DE 1/2TORNEIRA DE PASSAGEM 3/4TORNEIRA METAL P/LAVATORIOCIFAO METAL P/LAVATORIOZINCO GALVANIZADO C/50 CMBOTA DE BORRACHACADEADO Nº 25CADEADO Nº 40TINTA LATEX C/18 LITROSMASSA CORRIDA C/3.6 LITROSAPLICAÇÃO: P/ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ.077/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 23/10/2003 | 1060.23 | 00050929984749 | JOSE DINIZ SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO 1999/2000, 2000/2001,E 2001/2002.O MESMO É LOTADO NA SEC.DAS FINANÇAS ONDE OCUPA A FUNÇÃO DE MOTORISTA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 23/10/2003 | 25.00 | 00088462935415 | VALDEMIR DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA E CONSERTO DE CHAVES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036422 | 23/10/2003 | 200.00 | 00000823559408 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036423 | 23/10/2003 | 100.00 | 00002023374480 | SONIA MARIA VIANA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE(PROTESE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016963 | 23/10/2003 | 800.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE LEITURA DA ESC. LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016964 | 23/10/2003 | 1050.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO E PINTURA DOS MUROS DAS ESCOLAS: MANOEL DA COSTA CIRNE E HENRIQUE GUILHERMINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016965 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DO MURO DA ESCOLA AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016966 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MARECHAL CÂNDIDO RONDON, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016967 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FINAIS DE LIMPEZA E RETOQUES DE PINTURAS DAS ESCOLAS: MARECHAL CÂNDIDO RONDON E AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016968 | 23/10/2003 | 600.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DO MURO E RETELHAMNETO DA ESCOLA LUIZ JUVINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE SERURANÇA E REFORMA DOS PARQUES INFANTIS DAS ESCOLAS: CRISTINA PROCÓPIO E ANÉSIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016970 | 23/10/2003 | 300.00 | 00005620673456 | MARCUS VINICIUS REMIGIO BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS: DR. HELENO HENRIQUES E SANDRA CAVALCANTE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016971 | 23/10/2003 | 450.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM MAS ESCOLAS: GERIVALDO LUNA, LÚCIA DE FÁTIMA GAYOSO E JOSÉ VIRGÍNIO DE LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016972 | 23/10/2003 | 600.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA ESC. GUSTAVO ADOLFO E PINTURA DA ESC. ALICE GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016973 | 23/10/2003 | 500.00 | 00033828601472 | LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA DAS ESCOLAS: LILIOSA BARRETO, SEVY COENTRO E MARIA JOSE DE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016974 | 23/10/2003 | 1050.00 | 00003327758441 | KARLA KARINA ABRANTES REGO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFETE E ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DE LEITURA DAS ESCALAS: PE. JOAO EUDES, HENRIQUE GUILHERMINO E JOAO PEREIRA DE ASSIS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016975 | 23/10/2003 | 3550.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VÉICULOS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: PADRE ANTONINO, SAO CLEMENTE, MARIA ANUNCIADA E PROFESSOR PEDRO GOMES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016976 | 23/10/2003 | 327.00 | 00091806275449 | VALÉRIA SILVA SANTOS | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE COLCHONETES E TORNOZELEIRAS DA SALA DE AERÓBICA DO GINÁSIO "O MININÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 23/10/2003 | 430.00 | 00025085018400 | RAIMUNDO MIRANDA DINIZ | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA QUADRA ESPORTIVA PARA TREINAMENTOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE ANTONINO PARA OS JOGOS ESCOLARES, PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016978 | 23/10/2003 | 864.00 | 00024546461100 | TEREZINHA FIGUEIREDO SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SUPERINTENDENTES DO PROGRAMA ESCOLA CAMPEÃ, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016979 | 23/10/2003 | 864.00 | 00002866039424 | VERÔNICA MACÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO PROGRAMA ESCOLA CAMPEÃ, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016980 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00033295875472 | ROBERIO BENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A PRIMERIA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DAS ESCOLA DA REDE MUL. DE ENSINO QUE SERÃO CONTEMPLADAS COM PME/FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016981 | 23/10/2003 | 1000.00 | 00086498215453 | EVÁBIO DIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ADAPTAÇÃO DA NOVA SALA DE LEITURA DA ESCOLA MARECHAL RONDON DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016982 | 23/10/2003 | 144.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LUCIO,SECRETÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,PARA A CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016983 | 24/10/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR BERNADETE DE LOURDES PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO PARA INCLUIR", NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/10/2003 | 37500.00 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARA O FESTIVAL DE INVERNO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016996 | 24/10/2003 | 144.00 | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "CAPACITAÇÃO PARA INCLUIR", NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 24/10/2003 | 27941.94 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017052 | 24/10/2003 | 722.19 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036424 | 24/10/2003 | 200.00 | 00005649732469 | JOSE GREGORIO DA SILVA JUNIOR | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/10/2003 | 864.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/10/2003 | 324.00 | 00030861071468 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 22,25,28,30/08/2003. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/10/2003 | 150.00 | 00044173539487 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/10/2003 | 120.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EVANDRO XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA SALDAR DEBITO COM A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/10/2003 | 150.00 | 00022001271468 | ANTONIA CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 24/10/2003 | 400.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR REF. LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PARA TRANSPORTE DO PESSOALA DE C.GRANDE A JOAO PESSOA IDA E VOLTA NOS DIAS 24 E 25/10/03 C/NF 000028/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 27/10/2003 | 40022.20 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | CONCORRENCIA PUBLICA Nº001/03 GAB.DA PREFEITA/PMCG FAV.TV BORBOREMA AV.7118 FAT.MIX. 5919 DIARIO DA BORBOREMA AV.7522, 7460, 7449, 7527 FAT.MIX.0538, ETC. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 27/10/2003 | 52898.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003 GAB.DA PREFEITA/PMCG FAV.TV PARAIBA AV.7507, 2811 FAT. MIX.0542 -AV.5979,6085,6043,6038, 6149, FAT.MIX 5921 E OUTROS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 27/10/2003 | 27810.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | CONCORRENCIA PUBL.Nº 001/2003 GAB.DA PREF.PMCG. FAV. JORNAL DA PARAIBA, AV. 7484,7584, 7521, 7516 FAT.MIX.Nº 0539 - JORNAL DA PB.AV.6004, 6148, 5967, 5992 FAT.MIX.5920 E AV.5193, 5346, 5242, 5423, 5471 FAT.MIX. Nº 5613 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016984 | 27/10/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA N.S.PERPETUO DO SOCORRO PARA VISITAÇÃO ESCOLAR, NA CIDADE DE BOQUEIRÃO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/10/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS PROFESSORAS;RUBENILDA PIRES E DALETE COSTA,A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016986 | 28/10/2003 | 144.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LÚCIO,SECRETÁRIO DA ESDUCAÇÃO,PARA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016987 | 28/10/2003 | 7505.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016988 | 28/10/2003 | 606.60 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016989 | 28/10/2003 | 847.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016990 | 28/10/2003 | 480.00 | 00007865228449 | JOSE URÂNIO DAS NEVES | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA MATEMATICA NA FORMAÇÃO CONTINUA DE PROFESSORES DO 3º CICLO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016991 | 28/10/2003 | 400.00 | 00004724098406 | VANESSA COELHO BARBOSA | CORRESPONDENTE A PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DE FILOSOFIA DO 3º CICLO, DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016992 | 28/10/2003 | 300.00 | 00008282935468 | JOSE LAURENTINO SILVA | CORRESPONDENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL (LITERATURA DE CORDEL), EM ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/10/2003 | 3048.00 | 01531024000130 | W.M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 804 MEDALHAS E 90 TROFÉUS. APLICAÇÃO XIII JIRME, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016994 | 28/10/2003 | 630.00 | 00039675696400 | FRANCISCO CLAUBERT BARRETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM EVENTO ESPORTIVO PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016995 | 28/10/2003 | 1000.00 | 05299166000174 | IND.COM.ARTEF.EM COURO E PLASTICO STO. AMARO LTDA | CORRESPONDDENTE A CONFECCAO 50 PORTA LIVROS DE CORDEL. APLICACAO SALA DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016997 | 28/10/2003 | 900.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES NAS ESCOLAS MONSENHOR SALES E PROFESSOR CAPIBA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016998 | 28/10/2003 | 400.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 7 MIMEÓGRAFO A ALCOLL E 3 MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS: LUIZ CAMBEBA, MARIA DAS VITORIAS, MONSENHOR SALES, FRANCISCO BRASILEIRO E MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016999 | 28/10/2003 | 500.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DA ESCOLA SELMA AGRA VINARIM E FECHAMENTO E PINTURA DO MURO DA ESCOLA ALMIRA DE OLIVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017000 | 28/10/2003 | 900.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E COLOCAÇÃO DE CALHAS NAS ESCOLAS MARECHAL CÂNDIDO RONDON E AGEU GENUINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 28/10/2003 | 800.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E CONSTRUÇÃO DO CAPOTE E FECHEMNTO DE BURACOS NO MURO, DA ESCOLA APOLONIA AMORIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017002 | 28/10/2003 | 500.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E EMBOLÇO DO MURO DA ESCOLA LUIZ JUVINO GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017003 | 28/10/2003 | 300.00 | 00069048444420 | CÍCERO HERMÍNIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DAS ESCOLAS ALICE GAUDENCIO E DR. JOSE TAVARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017004 | 28/10/2003 | 840.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS MARIA ANUNCIADA BEZERRA, PE. EMÍDIO VIANA, DR. CHATEAUBRIAND E POETA ALVORO GUEDES, E SERVIÇOS DE SOLDAGEM NOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS MANOEL DA COSTA CIRNE, STELITA CRUZ E MELO LEITÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017005 | 28/10/2003 | 900.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017006 | 28/10/2003 | 350.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESTRUTURA DE FERRO NA ESCOLA WELLIANS ARRUDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017007 | 28/10/2003 | 550.00 | 00039597040468 | GILMAR NUNES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS E PORTAS PARA PIA, DA ESCOLA JOSE ALMEIDA JUNIOR, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017008 | 28/10/2003 | 630.00 | 00005620673456 | MARCUS VINICIUS REMIGIO BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS REDES HIDRÁULICA E ELÉTRICA E RESTAURAÇÃO DOS QUADROS NEGRO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017009 | 28/10/2003 | 236.90 | 11992963000216 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA-LIVRARIA CULTURA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017010 | 28/10/2003 | 3500.00 | 00287116000153 | anibal albuquerque de araujo melo | CORRESPONDENTE AOS SERVICÓS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEICULOS: FIAT, F-4000, D-40 E KOMBI, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017011 | 28/10/2003 | 411.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS COM CONFIGURAÇÃO COMPUTADORIZADA. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017012 | 28/10/2003 | 420.00 | 00048629413468 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL .DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017013 | 28/10/2003 | 260.04 | 08816563000164 | cavesa-campina grande veículos ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO VEÍCULO KOMBI PLACA MOF 5096 DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017014 | 28/10/2003 | 255.00 | 08816563000164 | cavesa-campina grande veículos ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO KOMBI PLACA MOF 5096 DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017015 | 28/10/2003 | 332.72 | 01277413000180 | ROSÁLIA GOMES FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS APLICAÇÃO: SALAS DE LEITURA DE ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017016 | 28/10/2003 | 1015.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ONIBUS PLACA BML 8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017017 | 28/10/2003 | 1375.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS FIAT UNA MNZ 3095 E KOMBI MOA 1269, DESTA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017018 | 28/10/2003 | 250.00 | 00018146341420 | VALDIVA FREIRE DE SOUSA CARNEIRO | CORRESPONDENTE A PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO 3º CICLO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 28/10/2003 | 450.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM APLICAÇÃO: TODOS OS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017020 | 28/10/2003 | 1050.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA AMÉLIA ARANHA DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/10/2003 | 119.65 | 00012339245400 | ANA MARIA MACÊDO DUARTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERIDO AO PERIODO 2002/2003.A MESMA É LOTADA NA SEC.DE SAÚDE ONDE EXERCE O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/10/2003 | 648.00 | 00064522245491 | MARLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036425 | 28/10/2003 | 600.00 | 00004092940475 | GLAUBSON TAVARES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA CONFERENCIA DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL JUVENIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/10/2003 | 300.00 | 00078989981468 | JOSINALDO GALDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM DE CONCRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/10/2003 | 4041.46 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/10/2003 | 200.00 | 03765949000170 | ROTA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS DE SEGURANÇAS, NO CENTRO DE CONVENÇÃO RAIMUNDO ASFORA EM EVENTO DE SOLENIDADE A ILMMª PREFEITA EM 28/102003, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS Nº 051/03 E N/FISCAL 000064/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/10/2003 | 277.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº1.189-7 RELATIVO AO ISS DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/10/2003 | 441.62 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE, SOBRE MOVIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/10/2003 | 59.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR SOBRE LANÇAMENTOS DE TARIFAS DURANTE O MES DE OUTUBEO DE 2003 RELATIVO A DEBITO DE IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/10/2003 | 148.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A LANÇAMENTOS DE TARIFAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, SOBRE DIVIDA ATIVA, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/10/2003 | 10.69 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 4.015450, NOS DIAS 10 E 21.10.2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/10/2003 | 4.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C NO DIA 21/10/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/10/2003 | 154.17 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/10/2003 | 47.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO LANÇAMENTO DE TARIFAS EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.677-2, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/10/2003 | 10.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO MOVIMENTO SOBRE TARIFA LANÇADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 15/10/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/10/2003 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/10/2003 | 513.93 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE AP E RA DA DIVIDA ATIVA DO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/10/2003 | 31.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTE AP E RA SOBRE LANÇAMENTO DE IPTU DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/10/2003 | 668.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE SOBRE DIFERENÇA ENTRE AP E RA RELATIVO AO ISS DO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/10/2003 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/10/2003 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/10/2003 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/10/2003 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/10/2003 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/10/2003 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/10/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2003 | 46731.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP COM VENCIMENTOS EM 15/08/2003 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2003 | 35823.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP/ COM VENCIMENTO EM 15/10/2003 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2003 | 40604.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DO PASEP COM VENCIMENTO EM 15/09/2003 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2003 | 16467.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO ATÉ 31/10/2003 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2003 | 16467.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO COM DATA DE VENCIMENTO EM 31/1/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/10/2003 | 4863.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/10/2003 | 263.91 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 8.948-6 NO DIA 20.10.2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/10/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP DESCONTADO EM CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 NO DIA 31.10.2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/10/2003 | 18053.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DAS PARCELAS DO PASEP, DESCONTADO NO FPM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/10/2003 | 300.00 | 00091768357404 | JOSE ALAN KARDEC ALVES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/10/2003 | 300.00 | 00011005637415 | SEVERINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 29/10/2003 | 2624.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VR. REF. A PUBLICAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03 C/FATURA 063518,063552 E 063396/03 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 29/10/2003 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO NA INTERNET VIA RADIO 125K C/NF.1678/03 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 29/10/2003 | 2123.34 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS P/PMCG. C/NF.000083/2003 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036426 | 29/10/2003 | 50.00 | 00067614612434 | JOSENILDO DE OLIVEIRA SILVA | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036427 | 29/10/2003 | 100.00 | 00003449204459 | LUCIA DE FATIMA SOUZA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036428 | 29/10/2003 | 180.00 | 00002211250432 | SEVERINA CUNHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036429 | 29/10/2003 | 95.00 | 00071341706400 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOUSA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036431 | 29/10/2003 | 51420.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VR. REF. AO BENEFICIO (BOLSA) DESTINADOS AS MULHERES ASSITIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2003 | 72.00 | 00020614535468 | LUZINETE CAMPOS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 08/10/2003. PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE TRABALHO NO MINISTÉIO DO TRABALHO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2003 | 6550.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEMAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/10/2003 | 596.78 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/10/2003 | 97669.74 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/10/2003 | 1208.59 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/10/2003 | 4762.98 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATVO AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRNO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/10/2003 | 427207.67 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/10/2003 | 5400.38 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2003 | 934.57 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2003 | 94599.16 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/10/2003 | 606146.68 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/10/2003 | 67358.37 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2003 | 5312.00 | 00004655144483 | DANIELLI LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2003 | 1227.33 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2003 | 162709.57 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2003 | 2330.15 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2003 | 2280.00 | 00089317610404 | KLEANE PANTOJA GORGONIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | HERON ALMEIDA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA ENCONTRO DE ESTUDANTES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | HERON ALMEIDA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA ENCONTRO DE ESTUDANTES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/10/2003 | 720.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SALVADOR NO PERIODO DE 15 A 17/10/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2003 | 80.81 | 00068636792487 | MARIA MEDEIROS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2003 | 3600.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PROCOM DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2003 | 1140.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/10/2003 | 251234.16 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGA EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/10/2003 | 909.52 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/10/2003 | 231.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 16/10/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/10/2003 | 4.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 01/10/2003, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/10/2003 | 215.46 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPEENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/10/2003 | 26653.86 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/10/2003 | 210386.90 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/10/2003 | 957.10 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2003 | 379147.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A ENCARGOS E COMISSÃO DO BANCO INCIDENTE SOBRE O REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DESTE MUNICIPIO/UNIÃO, SENDO CONTRATO Nº 99/18919, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2003 | 129141.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS DESCONTADO NO FPM DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA SOFTWARE EXCLUSIVO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME NOTA FÍSCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2003 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/10/2003 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SALDO DEVEDOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 27.10.03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/10/2003 | 45.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 22/10/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/10/2003 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2003 | 26.85 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRTICA DA CASA DE PASSAGEM/SEMAS/PMCG, NO MES DE OUTUBRO/03,CONFORME CDC-0000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2003 | 124.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MIRON, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2003 | 30.70 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SAD DE BODOCONGO ONDE ESTA SENDO DESENVOLVIDO O PROGRAMA DE ALFEBETIZAÇÃO DIGNA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME CDC-0000026563-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2003 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SAB DE BODOCONGO,NO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DIGNA, NO MEWS DE SETEMBRO/03, CONFORME MATRICULA 1139799-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2003 | 3.79 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE Nº 341-5862 DO MUSEU HISTORICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME FATURA 0090624801727 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2003 | 11.27 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA SAB JARDIM CONTINENTAL PROGRAMA DE ALFEBITIZAÇÃO DIGNA MES DE AGOSOT/03, CONFORME CDC-0000053088-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2003 | 14.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIALETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ESPETORIA TECNICA DE ENSINO E SALA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000009129-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2003 | 39.69 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000156695-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/10/2003 | 48.18 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CLUBE DE MAES MARIA E. DE FARIAS,NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC- 0000155233-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/10/2003 | 13669.63 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/10/2003 | 180.16 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/10/2003 | 143669.87 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/10/2003 | 263.34 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/03, PAGO EM OUTUBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/10/2003 | 78.82 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/10/2003 | 76516.01 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2003 | 2880.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços de limpeza, pintura, instalação e manutenção de 04 balões com ar comprimido, dentro da programação do aniversário da cidade e dia da criança, nos dias 10, 11 e 12/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026086 | 30/10/2003 | 500.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | valor referente aos serviços de apoio a coordenação do aniversário da cidade e dia da criança, no período de 01 a 13/10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026087 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR EFERENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER A PEQUENOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PARA POSTERIOS PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/10/2003 | 9751.13 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DAA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/10/2003 | 457016.74 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/10/2003 | 16537.50 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/10/2003 | 720.00 | 00004858654400 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ARACAJÚ-SE NO PERIODO 02 A 04/11/2003, PARTICIPAR DO 1º FÓRUM NACIONAL DE SEC.MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/10/2003 | 4147.10 | 00012273260415 | DARLAN NUNES ARAUJO | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO USANDO DOS RECURSOS LEGAIS FIRMAR COMPROMISSOS SERÁ PAGA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS, APOS A RELAIZAÇÃO DO DEVIDO EMPENHO.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2003 | 1340.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | ELETRODOCHAPA DE FERRO 1/8X2COLMEIA MEWRC. 05 TUBOSROLAMENTO 14602APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR,DESTINADOS AOS VEICULOS COLETOR PLACA MOF-6571 E TRATOR D4E ,OFICINA DTO, CONFORME N/FISCAL 014770 E REQ.130/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2003 | 985.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | ELETRODO 46001/8LIXA P/FERROCOLA 3MREBITE ALUMINIOPORTA ELETRODOCADEADO E30PARAFUSO AÇOCORDA DE SEDAVELUMOIDE MOID MEDIOCORRENTE FINA GALVANIZADAROLAMENTO 14602CHAVE DE ENTRAVE C/CABOTUBO GALVANIZADO 1.1/2APLICAÇÃO: P/A OFICINA DO DTO/SOSUR, CONFORM N/FISCAL 014723 E REQ.131/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/10/2003 | 1309.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | COLA 3MN P/JUNTAASBETE VERDE 2 MMCOLA DUREPOXARAME COBRE P/OXIGENIOLAMINA SERRA 1218PORTA ELETRODO 400 AMP.ABAFDOR AGEMACHAPA 1/18 X2X1FERRO DE SOLÇDA 40 WHTSPARAFUSO 5X16X1CPPARAFUSO 1 1/4X1 CPMASSA CALAFETAR 3MCLIPS GALV. 5X16CHAPA 1 1/8X2PARAFUSO 6 TAVADO 1/2X8CPCHAPA 3X16X2X1APLICAÇÃO. P/A OFICINA MAQUINAS PESADAS DTO/SOSUR, CONFORME N/FISCAL 014721 E REQ. 132/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2003 | 1132.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | CADEADO PADO E35REBOLO ESMERIAL 6X3/4ELETRODO 46001/8PARAFUSO 1/2X2CPCHAPA 1/8X2 PRETALAMINA SERRA 1218ELETRODO OK 48044MM APLICAÇÃO: P/A OFICINA DTO/SOSUR, CONFORME N/FISCAL 014722 E REQ. 133/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 31/10/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES DE JULHO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/10/2003 | 135.76 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MUNICIPAL LENISE MEDEIROS E ESCOLA MUNICIPAL N. SENHORA P. SOCORRO, NO MES DE AGOSTO/03 CDC-0000155387-4 VALOR R$ 69.39 E O MES DE SETEMBRO/03 CDC-0000154068-1 R$ 66.37, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/10/2003 | 67.01 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR SUL, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/10/2003 | 120.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO UMOVEL A RUA JANUNCIO FERREIRA, 365 1º ANDAR ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO NO VALOR DE R$ 65.71 CDC-0000019392 E OUTUBRO/03 NO VALOR DE r$ 55.12 CDC-0000019392-0 NO VALOR DE R$ 55.12 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/10/2003 | 25.08 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DE (10) BANHEIROS PUBLICO NA ANTIGA ESTAÇÃO RODOVIARIA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000150676-5 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/10/2003 | 77.55 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE VIRGINIO, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000147065-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/10/2003 | 324.99 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS PIMENTEL, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME CDC-0000158701 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO GOL 1.6,ANO/00, PLACA KIK-8561LOCADO A SECRETARIA SAD/PMCG, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2003 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00,PLACA KLX-2375 PE,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/10/2003 | 750.00 | 00003523210402 | THIAGO ALBERTO BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 026/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2003 | 23091.60 | 03834342000103 | GAT - Segurança & Vigilância Ltda. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA COMPREENDENDO (08) OITO POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA (24 HORAS),CONTANDO CADA POSTO COM (02 VIGILANTES), DE SEGUNDA A DOMINGO EM LOCAIS INDICADOS P/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE MAIO/03,CONFORME TOMADA DE PREÇO 007/02 SAD/PMCG N/FISCAL 000477 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2003 | 6300.00 | 00006034998484 | GILBERVAL GOMES FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUSEU DO ALGODÃO E SECRETARIA DE SAÚDE/PMCG NO MES DE OUTUBRO/03,CUMPRINDO-SE DIARIAMENTE OS HORARIOS DIURNO DE 07:00 ÀS 19:00 HS. E NOTURNO DE 19:00 ÀS 7:00 HS.DIAS ÚTEIS E FERIADOS COM UM CONTIGENTE DE (10) HOMENS REVESANDO-SE NOS HORARIOS ACIMA MENCIONADOS ,CONFORME ,RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 31/10/2003 | 10.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/10/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 31/10/2003 | 13.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE SOBRE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTE ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/10/2003 | 4255.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS VERIFICADO NO EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/10/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO GOL PLACA LHY 1155 COR VERDE ANO 89/ P/ USO DO DEPARTAMENTO DE RECEITA PARA TRANSPORTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 31/10/2003 | 600.00 | 00000075413418 | ANA KARINA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NESTE DEPARTAMETO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/10/2003 | 8721.55 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO VITORIA DA CONQUISTA/RECIFE/VITORIA EM FAVOR SR.LUIS QUEIROZ JR /JOÃO PESSOA BRASILIA/J.PESSOA SRA COZETE FRANSCICA CARVALHO/MAYRA SOARES E MARIA SOCORRO RAMALHO.CONFORME FATURA 0900/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/10/2003 | 381.64 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/10/2003 | 140.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA DE Nº 00508/ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2003 | 184.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | GAVETEIRO FIXO C/02 GAVETASESTANTE DE AÇO C/06 PLATILEIRAAPLICAAO: P/O gABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.095/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/10/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00045113114472 | JOSE MARCELO COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA CONCRESSO DE ESTUDANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/10/2003 | 156000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/10/2003 | 4880.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/10/2003 | 186998.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/10/2003 | 7390.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/10/2003 | 20774.47 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/10/2003 | 111172.38 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/10/2003 | 31015.09 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/10/2003 | 4685.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/10/2003 | 37849.42 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/10/2003 | 9587.55 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/10/2003 | 1489.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/10/2003 | 480.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/10/2003 | 398.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/10/2003 | 2619.99 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/10/2003 | 32875.80 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/10/2003 | 80.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/10/2003 | 33539.87 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/10/2003 | 50223.81 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/10/2003 | 7499.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/10/2003 | 18897.86 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/10/2003 | 3601.09 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | EMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/10/2003 | 12234.10 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAEMPENHO REFERENTE A INCORPORACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017021 | 31/10/2003 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017022 | 31/10/2003 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017023 | 31/10/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. (PARCELA 09/24) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017024 | 31/10/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017025 | 31/10/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017026 | 31/10/2003 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/10/2003 | 1440.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017028 | 31/10/2003 | 190.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017029 | 31/10/2003 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017030 | 31/10/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017031 | 31/10/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017032 | 31/10/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. PARCELA 04/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017033 | 31/10/2003 | 250.00 | 02084679000170 | ELEVADORES LINE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO / OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017034 | 31/10/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/10/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017036 | 31/10/2003 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017037 | 31/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 06/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017038 | 31/10/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017039 | 31/10/2003 | 240.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017040 | 31/10/2003 | 350.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017041 | 31/10/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017042 | 31/10/2003 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/10/2003 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017044 | 31/10/2003 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017045 | 31/10/2003 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017046 | 31/10/2003 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017047 | 31/10/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017048 | 31/10/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017049 | 31/10/2003 | 5250.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 210 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017050 | 31/10/2003 | 2500.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 100 UND. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017058 | 31/10/2003 | 3840.00 | 02827014000109 | joselito germano ribeiro - casa germano | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÀO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017059 | 31/10/2003 | 151.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/10/2003 | 151.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017061 | 31/10/2003 | 151.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017062 | 31/10/2003 | 151.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017063 | 31/10/2003 | 151.00 | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017064 | 31/10/2003 | 151.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017065 | 31/10/2003 | 151.00 | 00008633307898 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DINIZ | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017066 | 31/10/2003 | 151.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017067 | 31/10/2003 | 151.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017068 | 31/10/2003 | 151.00 | 00056941030410 | JUÇARA GIBSON NOTARO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017069 | 31/10/2003 | 151.00 | 00058728287487 | ALCIONE RAMOS DE OLIVEIRA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017070 | 31/10/2003 | 151.00 | 00078878799491 | SUZANA DE FATIMA PEREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017071 | 31/10/2003 | 151.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017072 | 31/10/2003 | 151.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017073 | 31/10/2003 | 151.00 | 00085336742449 | THALYA LANUSSE MONTENEGRO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017074 | 31/10/2003 | 151.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017075 | 31/10/2003 | 151.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017076 | 31/10/2003 | 151.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017077 | 31/10/2003 | 151.00 | 00028475216404 | MARIA IVANIZA GOMES | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017246 | 31/10/2003 | 23700.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 79(SETENTA E NOVE) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017247 | 31/10/2003 | 154663.60 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 113(CENTRO E TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/10/2003 | 5893.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017160 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017241 | 31/10/2003 | 2643.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017242 | 31/10/2003 | 305.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017243 | 31/10/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017244 | 31/10/2003 | 700.00 | 00003881351400 | ALESSANDRA COSTA BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017294 | 31/10/2003 | 1032992.06 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017295 | 31/10/2003 | 2875.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017296 | 31/10/2003 | 2860.04 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017297 | 31/10/2003 | 7695.15 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017298 | 31/10/2003 | 659339.60 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 31/10/2003 | 1440.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 21 Á 25/10/2003. ACOMPANHAR A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA COZETE BARBOSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 31/10/2003 | 324.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/SUMÉ/ NOS DIAS 22 23,24,26,29/09/2003. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/10/2003 | 1754.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO RESTANTE DOS BENEFICIOS(BOLSA) DESTINADOS AS MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/11/2003 | 258.80 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/PMCG,P/A CASA DA MULHER.CONFORME EXTRATO DO CONTRATO DA CARTA CONVITE, Nº 060/03 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/11/2003 | 235.85 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/PMCG,P/A CASA DA MULHER.CONFORME MEMO. 605/03 ,EXTRATO DO CONTRATO DA CARTA CONVITE Nº 060/03 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/11/2003 | 767.75 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/PMCG,P/A CASA DA MULHER.CONFORME MEMO. 605/03 ,EXTRATO DO CONTRATO DA CARTA CONVITE Nº 060/03 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/11/2003 | 224.38 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/PMCG,P/O PROGRAMA ESPAÇO CIDADAO, CONFORME REQ. 087/03 , MEMO. 637/03 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/11/2003 | 473.04 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/PMCG,P/O CONFORME REQ. 090/03 , E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/11/2003 | 1149.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS/PMCG,P/O CONFORME REQ. 090/03 , E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/11/2003 | 652.59 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS / CASA DE PASSAGEM , CONFORME REQ. 086/06 , MEMO.636/03 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/11/2003 | 31.55 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA SEMAS / CASA DE PASSAGEM , CONFORME REQ. 086/06 , MEMO.636/03 E DOCUMENTAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/11/2003 | 1200.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CAMISETA EM MEIA MALHA FIO 30 BRANCAAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SEMAS DESTINADAS A CASA DA PASSAGEM DESTINADAS A PASSEATA DA PAZ, CONFORME REQ.092/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção da Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/11/2003 | 500.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | CAMISETA EM MALHA MODELO POLO PV 57% POLIESTE E 33% VISCOSE.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADOS A CASA DE PASSSAGEM, CONFORME REQ. 091/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/11/2003 | 1297.50 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (MEDALHA DE OURO) SACA DE 50 KGS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A VACA MECANICA,CONFORME C. CONVITE 123/03 E N/FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Alimentação Integrada PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 03/11/2003 | 4736.30 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONES LTDA. | AÇUCAR CRISTALCONDICIONADORFARINHA DE TRIGO (SACAS)OLEO DE SOJA 20 X 900 MLSAL REFINADOAGUA SANITARIA FRASCO C/1000 MLAMIDO DE MILHO DE 500 GRAMASAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEMAS, DESTINADAS A PAI/VACA MECANICA, CONFORME C. CONVITE 060/03 , N/FISCAL 001193 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036434 | 03/11/2003 | 150.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DO MENOR, (J.C.F.S.) ASSISTIDO PELO CONSELHO TUTELAR NORTE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/11/2003 | 600.00 | 00012426504404 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A PALESTRAS SOBRE LITERATURA DE CORDEL, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017079 | 03/11/2003 | 561.80 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/11/2003 | 300.00 | 00005379606431 | FLAVIA MEDEIROS SILVEIRA MARQUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB/CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LÊDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/11/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALAOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS HELIOGRÁFICAS CONFORME NOTA DE Nº 0195 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/11/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/11/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/11/2003 | 16300.00 | 00995139000112 | A.B.B. CONSTRUÇOES E PROJETOS LTDA | PABXVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO PARA 6(SEIS) DESSALINIZADORES NAS LOCALIDADES DE DISTRITO DO MARINHO, SALGADINHO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA SITIO JORGE E TATU DE BAIXO DISTRITO DE GALANTE ALTO DO ALEGRE.CONTRATO Nº 151/2000. E NOTA FISCAL Nº 092. | 01102003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/11/2003 | 70.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FECHADURAS CONFECÇÃO DE CHAVES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 03/11/2003 | 528.00 | 00000000000000 | ATLANTICA HOTEL INTERNATIONAL QUALITÁ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA E HOSPEDAGEM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/11/2003 | 174.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VINTE E NOVE (29) REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/11/2003 | 116039.64 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (101.120) CENTO E UM MIL CENTO E VINTE VALE-TRANSPORTE P/ (1.984) UM MIL NOVESSENTOS E OITENTA E QUATRO SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 03/11/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JANUNCIO FERREIRA, 365 (1º ANDAR), ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/11/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | LEONARDO AURELIO B. DE ARAUJO E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NOS HORARIOS INTEGRAIS, INCLUINDO DIAS UTEIS E FERIADOS,NO MES DE OUTUBRO/03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/11/2003 | 250.00 | 12939807000173 | SEVERINO N. DE ALMEIDA - (BOMBA DÁGUA NICOLAU) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA MOTOBOMBA E TROCA DO MONOFASICO PARA O TRIFASICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PMCG,CONFORME REQ. 048/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/11/2003 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO,NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/11/2003 | 850.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/11/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO D UM VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82, PLACA KEX-2084, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, NO MES DE MAIO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/11/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO D UM VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82, PLACA KEX-2084, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/11/2003 | 1200.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES-BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82,PLACA MNR-8014-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE JULHO/03, CONFORME COPIA D CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/11/2003 | 9.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO DIA 04/11/2003, CONFORME COMPROVANTE DE TED EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/11/2003 | 216.75 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/11/2003 | 1080.00 | 00099666316404 | ALEXANDRE MOREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS CALCULOS DA DIVIDA ATIVA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/11/2003 | 1080.00 | 00080609520482 | MARCONI DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS CALCULOS DA DIVIDA ATIVA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/11/2003 | 2600.00 | 00054471206400 | ARINETE CHAVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÒES DO FARDAMENTO DO CERIMONIAL DA PREFEITA DA PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/11/2003 | 250.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/11/2003 | 60.00 | 00003638436470 | MARIA VALDETE DE SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/11/2003 | 200.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FARIAS TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017080 | 04/11/2003 | 1480.80 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE - JOSÉ CLEBER DE SÁ | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS COM APLICAÇÃO NO SISTEMA DE SOM DO TEATRO ROSIL CAVALCANTE, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017081 | 04/11/2003 | 141.00 | 41208984000188 | UTIGÁS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017082 | 04/11/2003 | 120.00 | 00049612050449 | LUIZ VIEIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E DE INSTALAÇOES DE BRIQUEDOS(ESCORREGOS E BALANÇOS), NA ESCOLA CRISTINA PROCÓPIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017083 | 04/11/2003 | 7500.00 | 24513947000164 | DISCOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. MUSIDISCO | CAIXA SKY 1000MONITOR ANTERA 15 Ma 215 RMICROFONES APLICAÇÃO SISTEMA DE SOM DO TEATRO ROSIL CAVALCANTE, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017084 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00033295875472 | ROBERIO BENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A SUGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DAS ESCOLA DA REDE MUL. DE ENSINO QUE SERÃO CONTEMPLADAS COM PME/FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036437 | 04/11/2003 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇAO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, C/ART.28 DA LEI MUNIC. 3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036438 | 04/11/2003 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VR. REF. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, C/ART.28 DA LEI MUNIC.3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 04/11/2003 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036440 | 04/11/2003 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036441 | 04/11/2003 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VR.REF.A REMUNERAÇAO DO CONSELHEIRO DO CONSELHELO TUTELAR SUL, CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MES DE OUTURBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036442 | 04/11/2003 | 977.83 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036443 | 04/11/2003 | 977.83 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇAO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, C/ART.28 DA LEI MUNIC.3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036444 | 04/11/2003 | 977.83 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036445 | 04/11/2003 | 977.83 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036446 | 04/11/2003 | 977.83 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇAO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, C/ART.20 DA LEI MUNIC.3.544/97 REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 04/11/2003 | 1250.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VR.REF. A MINISTRAÇAO DE OFICINAS APRESENTANDO OS RESULTADOS QUALITATIVOS DO CONS. TUTELAR NORTE,E A POLITICA DE PROTEÇAO A CRIANÇA E ADOLESCENTE DO MUNIC.C.GRANDE DE 18 A 22/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036448 | 04/11/2003 | 100.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036449 | 04/11/2003 | 100.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A SETEMBRO/2003 - JESUS LIBERTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036450 | 04/11/2003 | 100.00 | 00002410592406 | WILKINSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO A SETEMBRO/2003 - JUSUS LIBERTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036451 | 04/11/2003 | 70.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2003, (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036452 | 04/11/2003 | 100.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERATO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036453 | 04/11/2003 | 100.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036454 | 04/11/2003 | 80.00 | 00044171749468 | JOSE AFONSO ARAUJO SILVA | VR. REF.A AJUDA FINANCEIRA P/DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 04/11/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA P/SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036456 | 04/11/2003 | 100.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036457 | 04/11/2003 | 100.00 | 00001223850471 | JANDEILDA DUARTE | VR. REF. A DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBNRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036458 | 04/11/2003 | 80.00 | 00074849883320 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036459 | 04/11/2003 | 100.00 | 00030912164468 | MARIA DO AMPARO ALVES SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA P/SALDAR DEB. DE ALUGUEL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036460 | 04/11/2003 | 40.00 | 00026357410420 | ISAURA NASCIMENTO SOUSA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036461 | 04/11/2003 | 100.00 | 00002057131491 | EDVANDRO ALVES DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036462 | 04/11/2003 | 80.00 | 00002936198402 | MARIA GORETTI ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEB. DE ALUGUEL REF.A SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 04/11/2003 | 100.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA P/DEBITO DE ALIGUEL REF. ETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036464 | 04/11/2003 | 100.00 | 00088621626420 | FRANCISCA NETA DE ANDRADE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALUGUEL REF.A SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036465 | 04/11/2003 | 70.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF. SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036466 | 04/11/2003 | 100.00 | 00036864803791 | JOÃO MATIAS DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF. SETEMBRO/2003 ((JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036467 | 04/11/2003 | 100.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE ALUGUEL REF.A SETEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/11/2003 | 144.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA NATAL/RN NO DIA 03/10/2003.REALIZAR VISITA NA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COM FINALIDADE DE CONHECER PROGRAMAS RELACIONADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/11/2003 | 1008.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 05 A 08/11/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 04/11/2003 | 1395.00 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | TINTA PRETA (CORAL LATEX)TINTA VERMELHO CARDINAL CORALATEXTINTA AMARELO DEMARCAÇÃO CORAL PISOVERMELHO ESCURO REFERENCIA 699 CORAL PISOTINTA VERDE PISCINA ( CORALATEX ACRILICA)CINZA MEDIO REFERENCIA 070 CORAL PISOBRANCO COROLA BISNARGA DE VERDE ESCUROAPLICAÇAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS (SOSUR), CONFORME REQ.158/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026089 | 04/11/2003 | 450.00 | 00025039130406 | CREMILDO LUCENA AMORIM | VALOR REF. LOCACAO DE DOIS ONIBUS, PARA CONDUZIR OS GRUPOS FOLCLORICOS ACAUA E ANITA, P/DIVULGACAO DOS EVENTOS DE C.GRANDE NA IX FENARTE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA, DE 01 A 07/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 04/11/2003 | 14405.02 | 03979213000103 | COELHO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERVIÇOS REFORMA DO MERCADO DO JEREMIASSERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO JEREMIAS, NO BAIRRO DO JEREMIAS. NESTA CIDADE, REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 047/2003 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 126/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0372 E RECIBO EM ANEXO. | 01122003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/11/2003 | 0.10 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO RELATIVO A FORMECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O CONSELHO TUTELAR NORTE, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017085 | 05/11/2003 | 350.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PEÇAS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO ÔNIBUS INTERNACIONAL DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 05/11/2003 | 900.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÃO DAS ESCOLAS JOANA SILVESTRE E SEVERINO CRUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017087 | 05/11/2003 | 900.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA E REVISÃO DA REDE HIDRÁLICA DA ESCOLA SEVERINO JOSE DE SOUZA, DA REDE MUL. D ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017088 | 05/11/2003 | 900.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA, CAIXA DE GORDURA E TUBULAÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS: PETRONIO FIGUEREDO E MARIA MINERVINA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017089 | 05/11/2003 | 700.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E REPAROS NO PISO DA ESCOLA HELENO HENRIQUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017090 | 05/11/2003 | 700.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA FÉLIX ARAÚJO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017091 | 05/11/2003 | 800.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO MURO E REGULARIZAÇÀO DE PISO NA ESCOLA ANEZIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017092 | 05/11/2003 | 900.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA ADALGISA AMORIM, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017093 | 05/11/2003 | 800.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS SEVY COENTRO E LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 05/11/2003 | 500.00 | 00088616681434 | EDVALDO TERTULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E COLOCAÇÃO DE UMA JANELA BASCULANTE NA ESCOLA LUIZ JUVINO GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017095 | 05/11/2003 | 400.00 | 00001942271468 | JOSE DA COSTA LEITE | CORRESPONDENTE A PALESTRAS SOBRE LITERATURA DE CORDEL, NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017096 | 05/11/2003 | 60.00 | 00016027990406 | GERALDA VELEZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA DE ARTES DA ESTAÇÃO FELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017097 | 05/11/2003 | 288.00 | 00015434885449 | JOAO CRISOSTOMO MOREIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR GRUPOS CULTURAIS PARA PARTICIPAREM DA FENARTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017098 | 05/11/2003 | 576.00 | 00030862523400 | WALTER BARBOSA TAVARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO SOCIAL DO OLODUM, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017099 | 05/11/2003 | 216.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR GRUPOS CULTURAIS PARA PARTICIPAREM DA FENARTE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017100 | 05/11/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPROFESOR WALTER BARBOSA, PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 05/11/2003 | 3000.00 | 52643251000198 | SOCIEDADE BRASILEIRA P/ O PROG. DA CIENCIA | CORRESPONDENTE A 100 INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO PROMOVIDO PELA SBPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 05/11/2003 | 1008.00 | 00028860691400 | SORAYA MARIA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 05 Á 09/11/2003.PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 05/11/2003 | 200.00 | 00003222682496 | LIZENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/11/2003 | 197.33 | 24099772000190 | XÊNIUS-HOTEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS C/ HOSPEDAGEM CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 014550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/11/2003 | 22917.92 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME CONCERRENCIA PUBLICA 002/02, N/FISCAL 002651 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/11/2003 | 30807.06 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/A FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME CONCORRENCIA 002/02, N/FISCAL 002639 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/11/2003 | 24360.10 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02, N/FISCAL 002644 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 05/11/2003 | 23037.90 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS D/PMCG, CONFORME N/FISCAL 002647 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 06/11/2003 | 450.00 | 00046861122491 | JOSEILTON BATISTA GONZAGA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS CEMITERIOS; BODOCONGO E CRUZEIRO NO DIA 31/10/03 DIA DE FINADOS, CONFORME RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 06/11/2003 | 1000.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÀO DAS GIVA'S DO EXERCICIO DE 2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 06/11/2003 | 200.00 | 00026356708468 | ROSALVO ALMEIDA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 06/11/2003 | 200.00 | 00050460412434 | MARLUCE DE LIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 06/11/2003 | 150.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORNE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 06/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ZENIR BEZERRA GONÇALVES MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMPRAS DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 06/11/2003 | 250.00 | 00000822498499 | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 06/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JAKELINE MARIA ANDRADE AZEVEDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 06/11/2003 | 200.00 | 00020479352453 | hilda ferreira de lima | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 06/11/2003 | 150.00 | 00047847735415 | ROSICLEIDE MARQUES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 06/11/2003 | 150.00 | 00003773929447 | SANDRA MARIA MARQUES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 06/11/2003 | 150.00 | 00060132140420 | IRENALDO PAZ MACIEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 06/11/2003 | 633.88 | 00003525770456 | GUSTAVO GUIMARÃES LIMA | VALOR REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 10/12 AVOS CONFORME PROCESSO Nº01610/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 06/11/2003 | 543.60 | 02568270000129 | DIALOG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LINHAS TELEFONICAS INSTALADAS NO GABINETE DA PREFEITA TRANSF. E PERMUTA DE RAMAIS, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 06/11/2003 | 300.00 | 00084820721453 | ITAMAR ALVES DOS SANTOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM ATE SAO PAULO, JUNTAMENTE COM SUA TIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 06/11/2003 | 400.00 | 00003220595421 | ELTERN CAMPINA VALE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEMPARA SUA GENITORA COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO PARA TRABALHAR, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 06/11/2003 | 300.00 | 00067673732491 | EURIDICE DA COSTA BRITO | VR. REF. AO PEDIDO DE UM AJUDA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 06/11/2003 | 350.00 | 00000000000000 | NARCISA DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO MEDICO DE SEU ESPOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 06/11/2003 | 500.00 | 00025070096400 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DESPESAS MEDICAS HOSPITALAR C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 06/11/2003 | 300.00 | 00042454590425 | EDUARDO OLIVEIRA SOUZA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM ATE O RIO DE JANEIRO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 06/11/2003 | 500.00 | 00017616417434 | MARIA DE FÁTIMA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM AO CONGRESSO NACIONAL DE ESCOTEIROS NA CIDADE DE CAUCAI-CE. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 06/11/2003 | 400.00 | 00035222190404 | JOSE EVANDO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR CUSTEIO COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAUCAIA NO CE.PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 06/11/2003 | 500.00 | 00054518571487 | JOSEILDA PEREIRA DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE DE MOVEIS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036470 | 06/11/2003 | 200.00 | 00016052692472 | ANTONIO CABRAL TERTO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/11/2003 | 252.00 | 00026253500406 | JOSILDO CAVALCANTE BARROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOÃO PESSOA NOS DIAS 08/08 E 23.26/09/2003. A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/11/2003 | 12500.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REF. AO COMPLEMENTO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMÉRCIAL, COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES COM CAPACIDADE DE 12M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO MANUAL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 07/11/2003 | 1350.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE DE 300 AUTENTICAÇÃO DE CPF´S PARA PESSOAS CARENTES - Nº 0667241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036468 | 07/11/2003 | 720.00 | 00004628993491 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/11/2003 | 1080.00 | 00016168704434 | MARIA EDNA DE LIMA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 10/ Á 14/11/2003. ENTREGAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS CONVENIADOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/11/2003 | 1368.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | VALOR REFRENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF NO PERIODO DE 10 Á 14/11/2003. ENTREGAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS CONVENIADOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/11/2003 | 1152.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 07/11/2003 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A SETEMBRO/2003 C/CONTRATO Nº 107/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/11/2003 | 100.00 | 00031213588472 | FAUSTO ANDRE CELESTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ALIMENTOS, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/11/2003 | 810.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 30/09,03,04,18,21,22,24,26,31/10/2003.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA E ASSESSORES DO GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/11/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFRENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29/10 Á 01/11/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/11/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29/10 Á 01/11/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/11/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 29/10 Á 01/11/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/11/2003 | 36.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÂO MENEZES | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) CARIMBOS NA MADEIRA E 01 (UM) TRADAT 4911.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 050 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/11/2003 | 275.00 | 24495962000127 | KITTUTS LANCHONETE LTDA | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (55) CINQUENTA E CINCO REFEIÇÕES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS 050/03 NOTA FISCAL 0447 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/11/2003 | 440.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | VALOR ESTE CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (2.000) DUAS MIL PLACAS P/TOMBAMENTO,DESTINADO A DIVISÃO DE PATRIMONIO/SAD DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 082/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/11/2003 | 440.00 | 05068427000145 | ART GRAF (JOSE ILZO M. DA SÍLVA) | VALOR ESTE CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE (2.000) DUAS MIL PLACAS P/TOMBAMENTO,DESTINADO A DIVISÃO DE PATRIMONIO/SAD DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 082/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/11/2003 | 60.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADO, NO VEICULO VECTRA , PLACA MOM-2002 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. DE SERVIÇOS 098/03 E ORÇAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/11/2003 | 906.74 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TAIS COMO JOGO DE PASTILHA DE FREIO,SENSOR DE FREIO,FRILTRO DE OLEO,KIT DE AR CONDICIONADO E VEDADOR DE CARTER, DO VEICULO VECTRA, PALACA MOM-2002, CONFORME REQ. 098/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/11/2003 | 389.70 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADAS VAPOR DE SODIO DE 70 WHTSREATORES P/LAMPADAS VAPOR DE SODIO DE 70 WHTS.RELES FOTOELETRICOS NFLUMINARIAS ABERTA PADRAO CELBTOMADA COMUM DE 200 VOLTS.FIO DE COBRE ISOLADO DE 4 MM. TRAÇADOAPLICAÇÃO: P/A ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS CEMITERIOS DESTA CIDADE DE C.GRANDE, CONFORME REQ. 080/3/SAD ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/11/2003 | 124.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO ESPELHO RETROVISOR E CORREÇÃO DE VAZAMENTO DÁGUA E REVISAO NA SUSPENSÃO NO VEICULO VECTRA CD, PLACA MOM-2002 DO GABINETE DA PREFEITA , CONFORME REQ. 049/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/11/2003 | 979.34 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVA TAIS COMO;ESPELHO RETROVISOR R$ 282.13, VALVULA DO AQUECEDOR r$ 156.30 , LIQUIDO P/RADIADOR R$ 26.19 E TERMINAL DA SUSPENSÃO r$ 514.72 DO VEICULO DECTRA CD, PLACA MOM-2002, CONFORME REQ. 079/3 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/11/2003 | 108.00 | 03624439000183 | SHOPING DA ELETRICIDADE | LAMPADA MIXA DE 160 WHTS.APLICAÇÃO: P/SEREM COLOCADAS NA RUA- MACIEL PINHEIRO , CONFORME REQ. 082/03 DA SAD/PMCG, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/11/2003 | 51.35 | 01634054000171 | ANABB- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNC. DO BANCO BRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO LOTE DE (10) DEZ AGENDAS VALOR ESTE UNITARIO DE R$ 5.00 (CINCO REAIS), A QUAL O OBTEJETIVO DESTA, É O EVENTUAL RESULTADO FINANCEIRO POSITIVO OBTIDO COM A VENDA DAS AGENDAS, SERA DESTINADAS AS DESPESAS COM O IV PREMIO CIDADANIA (HERBET DE SOUZA) RESERVADO AOS MELHORES TRABALHADOS REALIZADOS P/COMITES QUE PROMOVE A FOME E A MISERIA NO BOJO DA CAMPANHA ( BRASIL SEM FOME ) PATROCINADA P/ANABB, CONFORME RECIBO BANCARIO C/ VENCIMENTO EM 20/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/11/2003 | 51.35 | 01634054000171 | ANABB- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS FUNC. DO BANCO BRAS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO LOTE DE (10) DEZ AGENDAS VALOR ESTE UNITARIO DE R$ 5.00 (CINCO REAIS), A QUAL O OBTEJETIVO DESTA, É O EVENTUAL RESULTADO FINANCEIRO POSITIVO OBTIDO COM A VENDA DAS AGENDAS, SERA DESTINADAS AS DESPESAS COM O IV PREMIO CIDADANIA (HERBET DE SOUZA) RESERVADO AOS MELHORES TRABALHOS REALIZADOS P/COMITES QUE PROMOVE A FOME E A MISERIA NO BOJO DA CAMPANHA ( BRASIL SEM FOME ) PATROCINADA P/ANABB, CONFORME RECIBO BANCARIO C/ VENCIMENTO EM 20/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2003 | 8540.46 | 24098477000543 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO SALARIAL UFPB(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) DE PAULO DE TARSO LOUREIRO GARCIA DE MEDEIROS RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/11/2003 | 1069.50 | 00000000000000 | ROMILDO B OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS REFIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/11/2003 | 9.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA NO DIA 10/11/2003, CONFORME COMPROVANTE DE TED EM ANEXO. C/C 85.007-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2003 | 2000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO E CAMPANHA DO REFIS MUNICIPAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FINANÇAS DA PMCG NA PROGRAMAÇÃO DA ANTENA PUBLICIDADES.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº002043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2003 | 26329.65 | 02925190000183 | CONSTRUMAQ-CONST.CIVIS E LOC.MAQ.LTDA | REDE DE ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEMVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS SANTINA LEÃO ANA SILVA MEIRA TOMAZ DE ARAUJO E ANTONIETA CAVALCANTE.BAIRRO MONTE SANTO CONTRATO DE EXEC,DE OBRAS Nº 131/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2003 | 255.00 | 12735924000115 | DIGITU'S EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS TLDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM CADEIRAS E TROCA DE TECIDOS E PES DE BORRACHAS E PINTURAS DA BASE.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 0082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2003 | 5596.39 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS PERIODO 200/2001 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/11/2003 | 1865.46 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS INTEGRAIS/CONFORME CALCULOS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | VANILSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE VIAGEM PARA ENCONTRO DE ESTUDANTES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | TERESINHA DIAS RAMALHO | VALOR REFENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2003 | 100.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2003 | 350.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DE ESTUDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2003 | 350.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM VIAGEM DE ESTUDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GLADSTONY AGRA FRANÇA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE CONCRESSO DE ESTUDANTES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2003 | 150.00 | 00000000000000 | HÉLIO MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2003 | 760.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | IMPRESSORA HP PHOTOSMART 1215APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 082/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM DE CONGRESSO DE ESTUDANTE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 10/11/2003 | 650.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 230 FAIXAS NA CIDADE DE C. GRANDE, DURANTE A CHEGADA DO PRESEDENTE LULA, CONFORME N.F. 0169/03 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 10/11/2003 | 200.00 | 00003820154442 | PAULO CEZAR DE ATAIDE LEITE | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITO EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002854794400 | KALINA MICHELINE DA SILVA SOUSA | VR. REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 10/11/2003 | 250.00 | 00004650230454 | ISMENIA KELLY ALVES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA LOCAÇÃO DE UM CLUB P/REALIZAÇÃO DE FORMATURA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 10/11/2003 | 60.00 | 00004943323448 | MARLUCE TEIXEIRA FARIAS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 10/11/2003 | 300.00 | 00025143492491 | JOSÉ ALVES DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 10/11/2003 | 100.00 | 00075223481453 | LUCIA DE ALMEIDA GOMES | VR. REF. UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003491442494 | FABIO ADRIANO ALEXANDRINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003438931427 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA P/COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 10/11/2003 | 300.00 | 00027739775487 | JOSEFA FERREIRA DE A. MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 10/11/2003 | 100.00 | 00016124626420 | ESMERALDA CAVALCANTE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 10/11/2003 | 100.00 | 00013914057491 | ULISSES LUIZ FILHO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 10/11/2003 | 100.00 | 00003864334454 | LIDIANE QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 10/11/2003 | 100.00 | 00089285611400 | ROSANGELA QUEIROZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 10/11/2003 | 150.00 | 00078996422487 | MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 10/11/2003 | 300.00 | 00031270697404 | ROBSON DE MIRANDA HENRIQUES ESCOREL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 10/11/2003 | 462.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | VALOR REF. A LOCAÇAO DE UM ONIBUS PARA A CIDADE DE NATAL-RN DIA 15/11/03 E RETORNANDO DIA 16/11/03 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 10/11/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REF. A AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SAO PAULO, EM FAVOR DE JOSEILSON PEREIRA DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 10/11/2003 | 458.76 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR..REF. AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO SAO PAULO/C.GRANDE-VOLTA EM FAVOR DE MAGNA LUCIA SOUSA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 10/11/2003 | 5200.00 | 00004927268411 | SARON MARACAJÁ CANUTO | VALOR REF. AOS SERV.DE SOM FIXO EM DIVERSOS BAIRRO DA CIDADE, MALVINAS-FESTA DA CRIANÇA, BELA VISTA, CENTRO GAB. DA PREFEITA-ASSINATURA DE INICIO DE OBRAS, BODOCONGO-DESFILE CIVICO, J.BORBOREMA E INAUGURAÇAO DA CASA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 10/11/2003 | 1710.00 | 12921839000141 | PANIFICADORA N.SRA. DAS DORES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, C/NFS. Nº 000090 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 10/11/2003 | 2170.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | VALOR REF.AOS SERV.DE CONFECÇAO DE ARRANJOS P/DIVERSAS SOLENIDADES, FLORES NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO/2003 C/NF.000582/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 10/11/2003 | 1725.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VR. REF. AOS SERV.DE CARRO DE SOM P/DIVULGAÇAO DE EVENTOS NOS BAIRROS DE NOVA BRASILIA, CATOLE, SEV.CABRAL E DISTRITO DOS MECANICOS, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 10/11/2003 | 2600.00 | 08531584000133 | VIDRAÇAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOLDURAS E COLOCAÇÃO DE PASPATUR EM FOTOS P/PREFEITA TAMANHO (55X45), CONFORME NFS Nº 1393/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 10/11/2003 | 100.00 | 00063132702404 | ROSINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 10/11/2003 | 150.00 | 00002442283450 | NADJAILZA FRANCELINE SANTIAGO DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 10/11/2003 | 100.00 | 00002820818447 | ALBERTO DA SILVA PEREIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM P/SAO PAULO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 10/11/2003 | 100.00 | 00088487245404 | PEDRO BONIFACIO SOBRINHO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010985 | 10/11/2003 | 250.00 | 00079816118491 | SERGIO DE FRANÇA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 10/11/2003 | 250.00 | 00037693867449 | ROSSANA FIGUEIREDO AGRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 10/11/2003 | 250.00 | 00045614423400 | SEVERINO DO RAMO VENTURA | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.COM DESPESA DE LOCACAO DE ONIBUS C/DESTINO A CABELDEO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 10/11/2003 | 300.00 | 00002234702445 | CLARICE ARAUJO DE ARRUDA | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 10/11/2003 | 250.00 | 00096424281487 | IALE DOS SANTOS LIMA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 10/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 10/11/2003 | 300.00 | 00037973100482 | JOSELIA BATISTA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 10/11/2003 | 300.00 | 00008924341472 | EDNALDO DIAS COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 10/11/2003 | 1750.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOGOS PARA AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÕES OCORRIDA EM SÃO JOSE DA MATA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 10/11/2003 | 1700.00 | 00053180895420 | JOÃO CARLOS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GIRANDOLAS PARA AS COMEMORAÇÕES NO PARQUE DA CRIANÇA, DURANTE OS FESTEJOS DO DIA 12 DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 10/11/2003 | 250.00 | 00013305620463 | MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 10/11/2003 | 2916.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VR. REF. AOS SERV. DE RESTAURANTE PRESTADOS A EXMA. PREFEITA, JUNTAMENTE TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS DIVERSAS OPORTUNIDADES QUE, ACOMPANHARAM A EXCURSAO DE OBRAS MUNICIPAIS EM ANDAMENTOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 10/11/2003 | 500.00 | 00007648840774 | MAXWEL BRUNO LOPES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 10/11/2003 | 5000.00 | 00013255703468 | INÁCIO LOIOLA ALVES CANUTO | VR. REF. AOS SERV.DE SONORIZACAO FIXA VISTA CONJ. RESSURREICAO, PALMEIRA, E BAIRRO DE BODOCONGO, PRAÇA ALFREDO DANTAS ETC.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 10/11/2003 | 500.00 | 00019110090444 | JOSE MILTON DOS SANTOS RAMALHO | VR. REF. AOS SERV. DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DA CHEGADA DO PRESIDENTE LULA A C.GRANDE/C.RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 10/11/2003 | 262.74 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C.GRANDE/ARACAJU/C. GRANDE, EM FAVOR DE VICENTE GOMES DA SILVA IDA E VOLTA E MARIA JOSE GOMES DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 10/11/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE VANLUCIA DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 10/11/2003 | 436.83 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C. GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, EM FAVOR DE MARIA DO CEU MARQUES DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 10/11/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE RITA MARIA ALVES DE OLIVEIRA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 10/11/2003 | 473.88 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO/C.GRANDE, FAVOR DE LEOPOLDO MAURICIO TAVARES BARBOSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 10/11/2003 | 909.66 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, IDA E VOLTA, EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO E SEVERINA DA CUNHA, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO NAC.DE CONS.TUTILARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 10/11/2003 | 489.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/S.PAULO, FAVOR DE MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS E MICHELE AVELINO GOMES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 10/11/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO C.GRANDE/SAO PAULO, EM FAVOR DE VALDELENE SANTINO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 10/11/2003 | 473.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM ROSOVIARIA TRECHO C.GRANDE/S.PAULO/C.GRANDE, EM FAVOR DE PEDRO DA COSTA FERREIRA PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DE PASTORES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 10/11/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF.AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C/GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE LUZIA MARIA GONÇALVE, CIRURGIA DO CORACAO,C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 10/11/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SAO PAULO, EM FAVOR DE LAURENICE CAMPOS DA SILVA, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 10/11/2003 | 16822.40 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS C/, 399,398,407,408,412,413,415,416,428,429,430,431,030F. E FATURA Nº 263/2003 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 10/11/2003 | 4100.00 | 00004355467406 | LEONILDO SILVA FERREIRA | VR. REF.AOS SERV.DE SOM FIXO PARA DIVERSOS EVENTOS, SAB DE BODOCONGO, PRATA, SAO JANUARIO, MENINAO, GABINETE(COLETIVA DA UNESCO E TEATRO MUNICIPAL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 10/11/2003 | 2100.00 | 00091808049420 | ROSELITO DA SILVA | VR. REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇAO AMBIENTE PARRA SOLENIDADES DA PMCG,(CONGRESSO ESTUDANTIL DISTRITO DE GALANTE, TEATRO MUNICIPAL FETEC JOVEM E ORÇAMENTO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 10/11/2003 | 250.00 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.COM ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 10/11/2003 | 1764.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS P/AS COORDENADORIAS DE COMUNICACAO, ORÇAMENTO PARTICIPATIVO A POLITICOS E GAB.DA PREFEITA, C/DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 10/11/2003 | 100.00 | 00010938915487 | MARIA BERNADETE DA SILVA | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento na compra de generos alimenticios, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 10/11/2003 | 180.00 | 00093107382434 | SERGIO DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 10/11/2003 | 100.00 | 00015149250449 | MAURO ROQUE | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 10/11/2003 | 100.00 | 00064379299449 | ANTONIO IBIAPINO RAMOS | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 10/11/2003 | 250.00 | 00097823147491 | MICHELINE GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM FOGÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 10/11/2003 | 300.00 | 00042566975434 | LADICI SALES COSTA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 10/11/2003 | 300.00 | 00002308339420 | FRANCISCA NEVES DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM COMPRAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 10/11/2003 | 250.00 | 00040871061449 | ANTONIO CLOVIS DA SILVA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A EMPRESA DE ONIBUS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 10/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARCOS PESSOA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA DE EXAMES MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 10/11/2003 | 145.00 | 00026218224449 | MARIA CICERA DOS SANTOS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE LENTE PROGRESSIVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 10/11/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS | VR. REF. AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 10/11/2003 | 200.00 | 00071461612420 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 10/11/2003 | 120.00 | 00091102030449 | EUNICE NASCIMENTO DE ARAUJO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE COSTURA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 10/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.COM DESPESAS MEDICA C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 10/11/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ROSEMARY COSTA PONTES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 10/11/2003 | 489.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE VANESSA DAYANE SILVA LIMA E ROSINEIDE DA SILVA NETO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 10/11/2003 | 367.50 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VR. REF. AQUISICAO DE PESSAGENS ROOVIARIAS TRECHO C.GRANDE/FORTALEZA/C.GRANDE 03 IDAS E 03 VOLTAS, EM FAVOR DE SEVERINO BADU C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 10/11/2003 | 200.00 | 00004688706448 | ALESSANDRO TARGINO DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA ABRIR UM NEGOCIO (LANCHES) C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 10/11/2003 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VR.REF. LOCACAO DE VEICULO HONNDA TIPO CG-125 MOTO PLACA-MOC-6544-PB PARA O GAB.DO PREFEITO REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 10/11/2003 | 500.00 | 00067481981434 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO KASISKI TIPO MOTO PLACA MOM-4367, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CONTRATO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 10/11/2003 | 650.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSÉ NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFECÇOES DE FAIXAS P/PMCG, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 10/11/2003 | 2910.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VR. REF. AOS SERV.DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, DIVULG.EM FESTAS COMUNITARIAS E PROG. CIDADANIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 10/11/2003 | 1280.00 | 00007291388449 | RAIMUNDO JORGE DE GUSMÃO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO MOVEL - CARRO DE SOM, PARA LOCAIS DA CIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 10/11/2003 | 600.00 | 00034342184400 | ANILDO ARAUJO CRUZ "TRIO FORRÓ SHOW" | VR.REF. SERV.DE SONORIZACAO FIXA P/EVENTO EVANGELICO, NO TEATRO MUNICIPAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 10/11/2003 | 300.00 | 00088491951415 | FATIMA DE VASCONCELOS CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 10/11/2003 | 200.00 | 00004862689426 | FRANCELMA FARIAS DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 10/11/2003 | 300.00 | 00047511842453 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 10/11/2003 | 300.00 | 00001110163479 | VANDERLI SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 10/11/2003 | 3420.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SRA. PREFEIRA, SERCRETARIOS E VEREADORES EM REUNIÃO DE TRABALHO C/NF.3366/03 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/11/2003 | 200.00 | 00016220307453 | ELZA ELEOTERIO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 10/11/2003 | 200.00 | 00025079662468 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMEMORAÇÃO DO DIA PROFESSOR CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 10/11/2003 | 250.00 | 00003638326454 | MARIA LUCIA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 10/11/2003 | 250.00 | 00010942530497 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPES NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 10/11/2003 | 80.00 | 00060191740420 | DANUZIO GAGARIN FIRMINO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 10/11/2003 | 200.00 | 00029300070444 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 10/11/2003 | 150.00 | 00002537745434 | FRANCISCO IVAN DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 10/11/2003 | 80.00 | 00080616160410 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 10/11/2003 | 250.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 10/11/2003 | 150.00 | 00022604960400 | IVANILDO PAULO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002080412736 | MARIA JOSE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE UM FOGÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 10/11/2003 | 80.00 | 00022614150444 | CARLOS ALBERTO DE MIRANDA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIB ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 10/11/2003 | 240.00 | 00056986866453 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM P/O JUAZEIRO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 10/11/2003 | 250.00 | 00013251929453 | WILLIAM TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DE HABILATAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 10/11/2003 | 300.00 | 00060344423468 | JOSE SEVERIANO FILHO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE UMA MAQUINA DE COSTURA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 10/11/2003 | 300.00 | 00060344407420 | CELIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA DA SILVA | valor correspondente a ajuda financeira para efetuar pagamento com despesas na compra de materiais de construção, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 10/11/2003 | 200.00 | 00068551371487 | MARIA DO SOCORRO FALCÃO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 10/11/2003 | 120.00 | 00000898102448 | JOSEANE RODRIGUES ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/11/2003 | 576.00 | 00083908994420 | ANA CLEIDE F.ROTONDANO | Valor referente ao pagamento de diaria para Brasilia/DF. No periodo de 17 a 18/11/2003.Entregar as Prestaçoes de Contas dos Programas Conveniados junto ao Governo Federal. Conforme solicitaçao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036472 | 10/11/2003 | 12230.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDAS POBRES, CONFORME N. F. DE SERVIÇOS Nº 000123 R ECIBO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036473 | 10/11/2003 | 270.00 | 00016243072487 | JOSE CANDIDO DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017110 | 10/11/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.740 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GESTAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017111 | 10/11/2003 | 216.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS PROFESSORES DEUSAMAR DA COSTA E ENILDO PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE CONFERÊNCIAS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020349 | 10/11/2003 | 10597.41 | 70099601000189 | CONSTRUTORA NC RODRIGUES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR. ELPÍDIO DE ALMEIDA, NO BAIRRO DE BODOCONGÓSERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEAI DR ELPIDIO DE ALMEIDA,NO BAIRRO DA RAMADINHA, NESTA CIDADE, REF. 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO EEXEC.DE OBRAS Nº 010/2003 - PMCG/SOSUR - TPMADA DE PREÇO Nº 028/2002, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0043 E RECIBO EM ANEXO. | 00852003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2003 | 215.00 | 00002139217403 | HISMEIMY HIBYS BARBOSA DE FARIAS | REFERENTE A OPERAÇÃO DE DATA SHOW, SUPORTE TECNICO OPERACIONAL EM INFORMATICA DA CONFERENCIA DE DEBATES DE RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/11/2003 | 319.00 | 05757642000153 | VELOZ EXPRESS DISTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS | POSTAGENS PROTOCOLADAS COM AR DE CARTILHAS PELA CONFERENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, OFICIO PARA MOBILIZAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL E PROGRAMAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2003 | 300.00 | 00027325113404 | HAROLDO OLIVEIRA LEMOS | REFERENTE A UM DEFEITO RETIRADO NA REDE ELETRICA GERAL, COLOCAÇÃO DE UM CABO MULTIPLEX TRIFASICO PARA ALIMENTAÇÃO DO PREDIO LIGAÇÃO DOS DOIS CONDICIONADOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020351 | 10/11/2003 | 1648.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONÇA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS E BICOS NOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS OM-2757 E MOR-7972, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00486 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020350 | 11/11/2003 | 4600.20 | 00032552521487 | ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DE ARAUJO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEISDESAPROPRIAÇÃO PELO DECRETO Nº 2.935/2001 DE UMA CASA SITUADA NA TRAVESSA FRANCISCO AFONSO, 60, NO BAIRRO DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE, PERTENCENTE A JOSÉ INÁCIO DE ARAÚJO, CONFORME PROCESSO Nº 013/2003, DOCUMENTOS E RECIBO EM ANEXO. | 00352002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 11/11/2003 | 66.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | DISCO DE FREIOCOIFA DA CAIXA DE DIREÇÃOAPLICAÇÃO: P/O FIAT UNO/97, PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 157/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 11/11/2003 | 45600.00 | 00497957000195 | FLYNET TURISMO CAMBIO E REPRESENT.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 11/11/2003 | 14304.82 | 01106085000150 | MARCIA DE A. MOURA (POSTO S. MARCOS) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.PARA A PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 11/11/2003 | 200.00 | 00005093768430 | MARINA MARIA TAVARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 11/11/2003 | 150.00 | 00043272096787 | SÔNIA MARIA JUNGER DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAIXA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MDEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 11/11/2003 | 100.00 | 00002100349473 | CLAUDIA MARIA VIEIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 11/11/2003 | 100.00 | 00064517195449 | ROSILENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR EFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 11/11/2003 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA (GP),NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME MEMO 673/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 11/11/2003 | 324.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 11/11/2003 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 A 03/10/2003, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 11/11/2003 | 160.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DE IMPRESSÃO COM RECONDICIONAMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO EM IMPRESSORA EPSON FX 1170 CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 001599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 11/11/2003 | 32.21 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNIAÇÕES LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONES DO CONSELHO TUTELAR NORTE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/03 R$ 12.60 FEVEREIRO/03 R$ 9.96 E AGOSTO/03 R$ 9.65 CONFORME FATURAS E RECIBO ANEXO.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 11/11/2003 | 62.64 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DA ESCOLA PERPETUO SOCORRO,NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000155387-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 11/11/2003 | 70.36 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LENISE MEDEIROS, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 11/11/2003 | 364.32 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO PEQUENO APRENDIZ, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 11/11/2003 | 6.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000019391-2 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/11/2003 | 154.00 | 03557958000176 | M.S. INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA. (KENWORD) | PASTA DE LIMPEZA DE MONITORESCD ROOM OP/GRAVAÇAO C/CAIXACABO DE COMUNICAÇÃO PARALELACABO DE FORÇA 2P+TCABO FLAT P/DISKET COM 25 VIASCABO FLAT P/IDE 45 VIASCAIXA DE DISKET 1.44 MBCABO DE COMUNICAÇÃO P/PORTA UBSAPLICAÇÃO: P/O LABORATORIO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 071/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/11/2003 | 800.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, ARUA DEZEMBARGADOR TRINDADE, CENTRO,340 NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 12/11/2003 | 3380.00 | 04205527000103 | PANIFICADORA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE (26) VINTE E SEIS LANCHES P/(136) CENTO E TRINTA E SEIS SERVIDORES BENEFICIADSO DESTA PREFEITURA, QUE ESTUDAM NO (PMQS) DA SAD, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000146/03 C. CONVITE 007/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 12/11/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 12/11/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO CONFRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 12/11/2003 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2003 | 646.40 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | VALO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIS REDUÇÃO AMPLIAÇÕES TRANSPARENCIAS ENCADERNAÇÕES PEQUENAS E MEDIA.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 00783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 12/11/2003 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 048/03 AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/11/2003 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 048/03 AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/11/2003 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 12/11/2003 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/11/2003 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/11/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/11/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 12/11/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 12/11/2003 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO Nº 048/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 12/11/2003 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/11/2003 | 108.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 12/11/2003 | 108.00 | 00042620902487 | MARLI DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 048/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/11/2003 | 90.00 | 00092790747415 | CARLA DE FATIMA BORBA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 28/08/2003 ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA NA DIVULGAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 12/11/2003 | 3177.00 | 02901037000116 | LUIZA DE MARILLAC LUNA DE AQUINO | MESA DE 1.20 X .060 SEM GAVETACADEIRA SECRETARIA C/03 REGULAGEMMESA P/IMPRESSORAARMARIO FECHADO C/02 PORTASCADEIRA FIXA MOD. ET EM TECIDOAPLICAÇÃO P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.093/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/11/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO/CAMPINA GRANDE/ RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 12/11/2003 | 540.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE/JOÃO PESSOA NOS DIAS 11,13,20,22,29/09 E 01,02/10/2003,A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036474 | 12/11/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE BODOCONGÓ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036475 | 12/11/2003 | 550.00 | 00000000000000 | CARTORIO DISTRITAL DE CATOLÉ | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 55 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036476 | 12/11/2003 | 430.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 43 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E OBITOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036477 | 12/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERNAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036478 | 12/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERNAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036479 | 12/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ZONA LESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FONECIMENTO DE 24 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, OBITOS E GUIAS DE ENTERNAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 12/11/2003 | 320.00 | 09369844000189 | CARTÓRIO DE REGISTRO DISTRITAL DE STª TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 32 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036481 | 12/11/2003 | 280.00 | 09369844000189 | CARTÓRIO DE REGISTRO DISTRITAL DE STª TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036482 | 12/11/2003 | 130.00 | 09369844000189 | CARTÓRIO DE REGISTRO DISTRITAL DE STª TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036483 | 12/11/2003 | 450.00 | 09370446000182 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DISTRITO DE GALANTE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 45 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E OBITOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017112 | 12/11/2003 | 108.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA ESCOLA POETA ÁLVARO GUEDES PINHEIRO, PARA A CIDADE DE INGÁ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017113 | 12/11/2003 | 108.00 | 00021971730491 | LUIZ DE CASTRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANAHR GRUPO DE DANÇA PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017114 | 12/11/2003 | 1050.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUBIMENTO DE FOSSAS, CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES DAS ESCOLAS: CEAI ANTONIO MARIZ E POETA ALVARO GAUDENCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017115 | 12/11/2003 | 220.00 | 00005859425449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA GELADEIRA DA ESC. MARIA DAS VITORIAS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 12/11/2003 | 700.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E CONSERTO DO MURO DA ESCOLA WILLEMS DE SOUZA ARRUDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017117 | 12/11/2003 | 800.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA PE. EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017118 | 12/11/2003 | 800.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, FECHAMENTO E EMBOÇOS NA ESCOLA PE. EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. E ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017119 | 12/11/2003 | 720.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 120 CADEIRAS ESCOLARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017120 | 12/11/2003 | 720.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 120 CADEIRAS ESCOLARES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017121 | 12/11/2003 | 700.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS ESCOLAS SEVY COENTRO E LILIOSA BARRETO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017122 | 12/11/2003 | 600.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA VERIADOR ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017123 | 12/11/2003 | 156.00 | 03677443000100 | AIRTON COMP. ELET. LTDA. | apárelho de telefoniaAPLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 12/11/2003 | 870.00 | 00002563699410 | NADAB AMADO DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESNTUPIMENTO DE FOSSA, CAIXAS DE GORDURAS E TUBULAÇÕES DAS ESCOLAS: MARIA JOSE DE CARVALHO E STELITA ZRUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017125 | 12/11/2003 | 700.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS: SINAL DA CRUZ, PE. EMÍDIO, PRESIDENTE KENNEDY, HELENO HENRIQUES E ALICE GAUDÊNCIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017126 | 12/11/2003 | 6500.00 | 00412029000180 | EMPRESA DE TRANSPORTE BARRO TUR LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS XIII JIRME, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017127 | 12/11/2003 | 900.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE BANHEIROS, PIAS DE COZINHAS E FOSSAS DAS ESCOLAS: ANA AZEVEDO E SINAL DA CRUZ, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017128 | 12/11/2003 | 900.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO NA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS: ALMIRA DE OLIVEIRA, ALMEIDA BARRETO, GERIVALDO LUNA E CENTENÁRIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017129 | 12/11/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA E ATERRAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO DA ESC. MUNICIPAL PETRONIO FIGUEIREDO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017130 | 12/11/2003 | 1050.00 | 00048627933472 | ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE SEGURANÇAS E MANUTENÇÃO DA ESC. ANESIO LEÃO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017131 | 12/11/2003 | 430.00 | 00054938821400 | JOAO MARCOS B. DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SANITÁRIOS E COZINHAS DAS ESCOLAS LIONS PRATA E JOSELITA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 12/11/2003 | 2030.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CAIXAS DE TINTA PRETA E 02 ROLOS DE MASTER. APLICAÇÃO MAQUINA DE XEROX E COPIADORA, DA RDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020352 | 12/11/2003 | 45050.93 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DO SANTA ROSADRENAGEM, TERR.E PAV.EM DIVERSAS RUAS DE SANTA ROSA, EM C.GRANDE REF.6ª MED. CONTR.EXEC.OBRAS Nº 033/2002-PMCG/SIN, TOMADA DE PREÇO Nº 010/02 REF.AO CONTR.REPASSE Nº 133.667-59/01 CEF-PMCG, NF.000621 | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020353 | 13/11/2003 | 554542.99 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INVASÃO DO TAMBOR, JD BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 033/2000-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 13/11/2003 | 15528.91 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INVASÃO DO TAMBOR, JD BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 033/2000-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. BO | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020355 | 13/11/2003 | 112639.22 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÀO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO JD PAULISTANO E PAV. EM CBUQ NA AV. JUSCELINO KUBISTCHECK, NESTA CIDADE, REF. A 4ª MEDIÇÃO DO CONT.EXEC.OBRAS Nº 048/2001-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA COM RECURSOS DO CONT. DE REPASSE Nº 0125459-71/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 059/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00812003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/11/2003 | 8757.31 | 00000079502415 | TELMO SILVA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALARIO PERIODO 2001/2202/2002/2003 PROP.07/12 AVOS 13º SALARIO 10/12 AVOS POR SUA EXONERAÇÀO DO CARGO EM OCUPAVA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 13/11/2003 | 1656.00 | 00013255240425 | IVAN COELHO DANTAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BELE-PARA NO PERIODO DE 22 A 28/09/2003 PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017133 | 13/11/2003 | 456.72 | 00018128610449 | GEODIR LÚCIA BEZERRA | CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2001/2002 E 2002/2003. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017134 | 13/11/2003 | 157.36 | 00033834440400 | JOSEFA DO SOCORRO SILVA GOMES | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA SALARIAL (DIF. VENCIMENTOS E DIF. QUINQÜÊNIO) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE: MAI / JUN / JUL / AGOS / 2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017135 | 13/11/2003 | 286.53 | 00046803238415 | MARIA DAS NEVES COSTA SANTOS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇAS SALARIAL (DIF. VENCIMENTO E DIF. QUINQÜÊNIO) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE: MAR / ABR / MAI / JUN / 2002. FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017136 | 13/11/2003 | 154.93 | 00067669948434 | MARIA DAS NEVES COSTA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2001/2002 E 2002/2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017137 | 13/11/2003 | 41160.15 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUL. LYON LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA, NO BAIRRO DO ALTO BRANCO, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUL. LYON LUCIA DE FÁTIMA GAYOSO MEIRA, NO BAIRRO DO ALTO BRANCO, C.GRANDE-PB.CONTRATO Nº 053/2003 - PMCG/SOSUR. | 01232003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017138 | 13/11/2003 | 240.00 | 00001849830452 | LUZIANA ARAUJO DE MENEZES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/10 A 15 / 11 / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017139 | 13/11/2003 | 350.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/10 A 15/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017140 | 13/11/2003 | 240.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/10 A 15/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 13/11/2003 | 120.00 | 00005353921410 | CRELISON NELSON HERMENEGILDO ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE A 15/10 A 15/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017142 | 13/11/2003 | 120.00 | 00003613872455 | MARIA MAGDALENA RIBEIRO CABRAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE 15/10 A 15/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017143 | 13/11/2003 | 350.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AO PERIODO DE 13.09.03 A 13.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2003 | 828.00 | 00051505908434 | MAYSA MOTTA GADELHA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA/RECIFE/NATAL NOS DIAS 02,14,27/05 E 16,30/06 E 01/07/2003,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CINEP SOBRE O POLO TEXTIL CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036488 | 13/11/2003 | 7906.02 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SAB. DE MONTE CASTELO E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, CONFORME NOTA FISCAL E ORÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/11/2003 | 817.60 | 00012393568468 | ALBA LUCIA PEREIRA RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2002/2003 CONFORME PROCESSO Nº 02300/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2003 | 400.00 | 00003777883417 | CLEDEILTON DOS SANTOS GOUVEIA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2003 | 400.00 | 00095308628491 | JOSÉ CÉLIO CASTRO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2003 | 200.00 | 00056988087400 | PAULO HENRIQUE LOPES SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/11/2003 | 350.00 | 00003661437437 | EDILMA MENDES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/11/2003 | 300.00 | 00060136308449 | LUZINETE CORREIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/11/2003 | 300.00 | 00060136308449 | LUZINETE CORREIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/11/2003 | 300.00 | 00092995403491 | MORGANA CLAUDIA FERREIRA PEQUENO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/11/2003 | 300.00 | 00042620902487 | MARLI DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CEL E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/11/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/11/2003 | 150.00 | 00060285214420 | CELIA SUELY DI PACE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/11/2003 | 130.00 | 00013202944487 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/11/2003 | 80.00 | 00072701820430 | MANOEL GONÇALVES DE SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/11/2003 | 50.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/11/2003 | 961.74 | 00084072890430 | EDVALDO BASILIO CARNEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPOCIONAL PERIODO 2002/2003 POR SUA EXONERAÇÃO CONFORME PROCESSO Nº 02427/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/11/2003 | 648.00 | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAEMNTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/11/2003 | 648.00 | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO PAGAEMNTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/11/2003 | 6000.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUINAS DE PA CARREGADEIRA PARA LIMPEZA E TERRAPLENAGEM DE VIAS MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE.CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 0039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/11/2003 | 1104.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AO ACERTO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/11/2003 | 10613.40 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A BILHETES DE PASSAGENS AEREAS TRECHO/JOÃO PESSOA/BRASILIA/ARACAJU/EM FAVOR DE MERCIA COUTINHO E ANA BARBOSA/FRANCINALDO QUEIROZ/FERNANDO TOURINHO NETO/ANA FARIAS E ALANA SILVA.CONFORME FATURA DE Nº 0903/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/11/2003 | 180.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOCIEDADE DE MÁQ.E ASSIST.TÉCNICA LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM TODAS AS MAQUINAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 014756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 13/11/2003 | 1069.50 | 00001035176424 | SILVANA MERCIA MACHADO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENTREGA DOS REFIS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/11/2003 | 500.00 | 02704746000101 | MOTA FEITOSA & LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE ESTAM ALOJADOS OS DESABRIGADOS DA SEMAS, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/11/2003 | 80.00 | 00005896023499 | JOSE ROBSON B. DOS SANTOS | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS DE PORTA DE ROLOS DA DIVISAO DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG, CONFORME REQ.053/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 13/11/2003 | 71.00 | 00000000000000 | GRAN PEÇAS - CAMPINA GRANDE AUTO PEÇAS | FILAMENTO DE 12 VOLTSRELE DO PISCAINTERRUPTOR DE FREIOLAMPADA 67LAMPADA 1176APLICAÇÃO: P/O VEICULO CAMINHAO M. BENZ 1113 PLACA OM-1016 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.067/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 13/11/2003 | 140.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | BATERIA 55 APAPLICAÇAO: P/O VEICULO GOL, PLACA MNK-2906 DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.071/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 13/11/2003 | 1008.00 | 00069033994453 | MARISE DA FATIMA C.L. RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 13/11/2003 | 143.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA. | ROTOR DE DISTRIBUIDORBATEDORKIT ESTABILIZADORAMORTECEDOR DIANTEIROAPLICAÇÃO; P/O VEICULO KOMBI, PLACA MNF-9180 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ. 066/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 13/11/2003 | 264.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PEÇAS (GERSON ALMEIDA LIMA) | CABEÇOTE KOMBIJUNTA DO CARBURADOROLEO DO MOTORPASTILHA DE FREIOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO KOMBI, PLACA MNF-9180 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ.066/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 13/11/2003 | 148.00 | 08819146000175 | J. BRAGA & CIA LTDA. | BOMBA DE COMBUSTIVELBATERIA DELPHI 45 AMPERESTERMINIAL DE BATERIA POSITIVAFILTRO DE COMBUSTIVELAPLICAÇÃO; P/A KOMBI DE PLACA MNF-9180 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ.066/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 13/11/2003 | 503.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PEÇAS LTDA. | LATA DE GRAXATRAVA DA PORTAPARAFUSO DO EIXO COMPLETOKIT DO MOTOR COMPLETOJOGO DE VELASROTOR DO DISTRIBUIDOREMBUCHAMENTO HORIZONTALEMBUCHAMENTO VERTICALAPLICAÇÃO: P/A KOMBI DE PLACA MNF-9180 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ.066/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 13/11/2003 | 32.94 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 14/11/2003 | 7692.50 | 04202582000140 | CASA DO FOLEADO ( G.B. COM. DE MADEIRAS LTDA) | VALOR REF.DE TUBO PVC 60 MM PBA CLASSE 15,02 T DE PVC 60X60 MM, 03 CAPS 60MM,04 ANEL DE BORRACHA 60MM E 05 LUBRIFICANTE P/CANO DE PVC.CONFORME NF. Nº 000002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/11/2003 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CHICO MENDES LOCALIZADO NAS MALVINAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/11/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/11/2003 | 170.72 | 00014799278487 | JOAQUIM BARROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 02269/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/11/2003 | 289.20 | 00005055744464 | JOSEFA DE NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 2001/2002/2001/2003. CONFORME PROCESSO Nº 01264/2003.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/11/2003 | 846.45 | 00060196084415 | SEVERINA JORGE SILVA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 11/12 AVOS PROPOCIONAIS PERIODO 2002/2003/ SOLICITADO POR SEVERINA JORGE SILVA GONÇALVES.CONFORME PROCESSO Nº01653/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/11/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES SETEMBRO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/11/2003 | 1706.73 | 00013916114468 | ZENAIDE MARQUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO 1999/2000/2000/2001 E 2001/2002.POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PRPCESSO Nº 01897/03 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANICELIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/11/2003 | 250.00 | 00004469895415 | CARMEN VASCONCELOS DOS PASSOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/11/2003 | 894.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) PASSAGENS PARA VIAJAR NO TRECHO C.GRANDE RIO DE JANEIRO/RIO C.GRANDE CONFORME BILHETES DE NºS 4983/4984/ E OFP 706358/59 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/11/2003 | 175.00 | 00467083000123 | ENTRE FIOS | REDE NATURALAPLICAÇÃO; P/O GABINETE /CERIMONIAL, CONFORME REQ.101/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/11/2003 | 564.00 | 00033295468400 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS PERIODO 200/2001/2001/2002/2002/2003 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIS.CONFORME PROCESSO Nº 02141/2003 ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/11/2003 | 119.88 | 00037695894400 | CREUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS A DIFERENÇA SALARIAL PERIODO 2001/2002 POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 01495/2003. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/11/2003 | 1152.00 | 00037678272472 | PATRICIA SILVEIRO CESAR DINIZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA NO PERIODO DE 03 A 07/10/2003, PARA TRATAR DE FECHAR CONVENIOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017144 | 14/11/2003 | 288.00 | 00042453739468 | IARA DE MORAES GOMES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NOS MUNICIPIOS, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/11/2003 | 1000.00 | 00082619751420 | MARCELIANE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SEPLAN/PMCG,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME MEMO.424 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/11/2003 | 743.15 | 00095206159468 | FRANCESCA METRI TEJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS PERIODO 2001/2002/2003/ CONFORME PROCESSO Nº 00771/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020356 | 14/11/2003 | 14906.48 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS REFORMA DA SAB DO MUTIRÃO DO SERROTÃOSERVIÇOS DE REFORMA DA SAB DO MUTIRÃO DO SERROTÃO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONT. EXEC. OBRAS Nº 046/2003-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 124/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0061 E RECIBO EM ANEXO. | 01142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Serviços de Eletrificação e Abastecimento de Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020357 | 14/11/2003 | 4784.45 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETIRADA DE CURTO-CIRCUITO COM REPOS. DE LAMPADAS DE 400W,VAPOR DE SÓDIO NOS POSTES DA AV.PORTUGAL E CANAL DE BODOCONGÓ, NESTA CIDADE,NESTA CIDADE. REF. A 1ª E UNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 050/2003 - PMCG/SOSUR - DISP. DE LICITAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 030 E RECIBO EM ANEXO. | 01152003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020373 | 14/11/2003 | 274851.87 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERV. DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR COM CAMINHOES COLETORES COMPACTADORES P/VARRIÇAO MANUAL DE LIXO C/010/2001-PMCG/SESUR REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 C/BOLETIM MED. NF.001021 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020374 | 14/11/2003 | 177142.48 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | SERV.DE LOCAÇAO DE CAMINHOES TIPO CAÇAMBA E EQUIP.PESADOS P/ ACOMP.PESSOAL NO SERV.DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS E CANAIS REF.7ª MED.E RENOVAÇAO CONTRATO Nº 006/2001 C/BOLETIM MED., NF.001022 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020372 | 17/11/2003 | 109263.16 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INVASÃO DO TAMBOR, JD BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 033/2000-FIRMADO ENTRE A PMCG/URBEMA, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. BO | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020358 | 17/11/2003 | 300.00 | 02329002000154 | boa vista empilhadeira | VR. REF. RECUPERACAO DE 01(UM) MOTOR DE PARTIDA DA 9307H. C/NF.0960 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio Administrativo | Estudos e Projetos de Infraestrutura Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 17/11/2003 | 11500.88 | 03652914000125 | TC?BR Tecnologia e Consultoria Brasileira S.A | Parte da terceira parela do Contrato assinado em 03.12.99,relativa ao servico de elaboracao de relatorio - Caracterizacao da Area - Aspectos Topograficos e ambientais,conforme recibo e nota fiscal 002941 anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026090 | 17/11/2003 | 4333.33 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A COORDENAÇAO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJETO MULTILAGOS,RELATIVO AO PERIODO 11/10 A 11/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/11/2003 | 526.00 | 05125335000150 | CETUC-COOP.DE TRANSP.ESCOLARES E CARGAS DE C GRAND | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR,COM ALUNOS DA REDE DE ENSINO PARA PALESTRAS E TREINAMENTOS SOBRE A ECOLOGIA, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO 000044 REQ. 056/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 17/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | EVA PESSOA DIAS DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMETOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 17/11/2003 | 300.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 17/11/2003 | 976.00 | 00085485020453 | WLADIMIR COSTA CHAVES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 17/11/2003 | 150.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 17/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 17/11/2003 | 100.00 | 00027250059491 | CICERO ANANIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 17/11/2003 | 200.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICA, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 17/11/2003 | 922.00 | 00028849175434 | CARMEM DA SILVA LUCIO | VR. REF. A SHOW ARTISTICO COM O TRIO ELETRICO BEIJO NA BOCA EM SOLENIDADE DA PMCG. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 17/11/2003 | 350.00 | 00002718719460 | TULIO RADAMES FREIRE DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TULIO RADAMES EM SOLENIDADE DA PMCG, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 17/11/2003 | 550.00 | 00676136000116 | grafica e editora agenda ltda. | VR. REF. AOS SERV.DE CONFECCAO DE PLANFLETOS, FOLHA COUCHE P/PMCG. NF.690/2003 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 17/11/2003 | 250.00 | 00005333479470 | GILCEMAR NUNES DE ANDRADE | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE MAT.DE CONSTRUÇAO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 17/11/2003 | 250.00 | 00004578387445 | FERNANDA NEPOMUCENO ALMEIDA | VR. REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 17/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IVONE DOS SANTOS LIMA E LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 17/11/2003 | 200.00 | 00004049133423 | ROSSANA KARLA LIMA ALMEIDA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS AGUA, LUZE ALUGUEL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 17/11/2003 | 200.00 | 00020428642420 | TERTULIANO RAMOS MARACAJA | VR.REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 17/11/2003 | 200.00 | 00002677804433 | CRISTIANE NUNES HENRIQUE | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 17/11/2003 | 200.00 | 00039649687491 | MÁRCIA MARIA OLIVEIRA BENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 17/11/2003 | 150.00 | 00042787556434 | JORGE BATISTA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 17/11/2003 | 160.00 | 00001027375413 | ALEX SANDRO PORTO NASCIMENTO | VR. REF.AOS SERV. DE CONFECÇAO DE QUADRO DE ALGODAO NATURAL PARA PRESENTEAR O PRESIDENTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 17/11/2003 | 200.00 | 00000896164489 | MARIA JANISE JOAQUIM DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 17/11/2003 | 100.00 | 00031927858453 | SEBASTIÃO ROZENDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 17/11/2003 | 150.00 | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL | VR. REF.AOS SERV.DE CONSERTO DE PORTAO LATERAL DO GAB.DA PREFEITA C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 17/11/2003 | 489.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE MARIA JOSE DA SILVA BERNARDO E ACOMPANHANTE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 17/11/2003 | 436.83 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VR. REF. A PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE, EM FAVOR DE JOSE RENATO BARBOSA DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 17/11/2003 | 1050.00 | 24103954000198 | JOSÉ CARLOS ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 500 ADESIVOS PROMOCIONAIS P/INTERNO COM SETE CORES, E 500 EXTERNO COM SEIS CORES TAM. 23 X 16, CONFORME N.F. 001912/03 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 17/11/2003 | 1310.49 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VR. REF. A AQUISIÇAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE PARA O CONSELHO TUTELAR NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 17/11/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE SEBASTIÃO ZACARIAS DA SILVA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 17/11/2003 | 500.00 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO, DOCES E SALGADOS PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 17/11/2003 | 300.00 | 00004808159414 | RAFAEL DE FARIAS AGUIAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITAS DE AGUA, LUZ, ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 17/11/2003 | 450.00 | 00049860666415 | MARIA DO SOCORRO MENEZES DE MELO | VR.REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM C;GRANDE/BRASILIA CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 17/11/2003 | 450.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VR.REF. A UMA AJUDA FIANANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE PASSAGEM TRECHO C.GRANDE/BRASILIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 17/11/2003 | 450.00 | 00008703523420 | MARIA EMILIA PEREIRA DE ALMEIDA | VR.REF. A UMA AJUDA PARA PAG.DE PASSAGEM C.GRANDE/BRASILIA/C.GRANDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 17/11/2003 | 300.00 | 00004470239429 | CLEONICE DA SILVA BEZERRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 17/11/2003 | 300.00 | 00099658143415 | MARIA DO CARMO CRUZ | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 17/11/2003 | 250.00 | 00071446800482 | SUELY SOARES DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCE IRA PARA VIABILIZAR A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COMERCIALIZAR C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 17/11/2003 | 50.00 | 00041445066491 | MARGARETH ROCHA | VR. REF. A UMA AJUDA PARA CONFECÇAO DE PLACA DE FORMATURA DA ESCOLA EST.PADRAO DO JEREMIAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 17/11/2003 | 450.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR REF.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO C.GRANDE/BRASILIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 17/11/2003 | 450.00 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA C.GRANDE/BRASILIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 17/11/2003 | 450.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | VR.REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO C.GRANDE/BRASILIA C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 17/11/2003 | 450.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REF. AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.NA COMPRA DE PASSAGENS ARODOVIARIAS DE C.GRANDE/BRASILIA C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 17/11/2003 | 700.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VR. REF. AOS SERV.D E SOM FIXO PARA O EVENTO ENCONTRO DE EVANGELICOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 17/11/2003 | 1320.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VR. REF. A LOCAÇAO DE UMA VAN PARA O EVENTO DO SBPC REALIZADO DE 07 A 13/11/2003, INCLUINDO QUADRO DE VIAGEM P/JOAO PESSOA C/NF.000032/03 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 17/11/2003 | 2632.50 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS CONVIDADOS DO CLUBE DO FEIJAO AMIGO, C/NF.000002/2003 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 17/11/2003 | 3943.00 | 00000000000000 | HB SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | VR. REF. AOS SERV.DE CONFECÇÃO E IMPRESSOES DE ADESIVOS E CAMISAS C/NF.5626/03 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 17/11/2003 | 70.00 | 00017647690400 | MARTINHO DE ARAUJO | VR. REF. AOS SERV. ARTEZANAIS (CASINHAS DO FORRO) PARA ENVIAR AO MUSEU DE ARTES NO PALACIO DO PLANALTO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 17/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR O ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A MULHER TRABALHADORA, NA CIDADE DE SAO PAULO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 17/11/2003 | 2293.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO FAIXAS PROMOCIONAIS, BANDEIRAS EM CETIN E CAMISAS IMPRESSAS, PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME N.F. 002365/03 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 17/11/2003 | 4900.00 | 74029562000102 | AFREM-SINDICAL -SIND.FAZENDÁRIOS DO MUN.DO RECIFE | VALOR REFERENTE AOMTREINAMENTO DE 30 FISCAIS REALIZADO NO PERIODO DE 02 A 03 DE SETEMBRO DE 2003 NA SEDE DO AFREM-SINDICAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 17/11/2003 | 42244.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 17/11/2003 | 6716.52 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DAS (04) QUATRO NO VALOR DE R$ 6.716.52 (SEIS MIL SETESSENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE E A TIM- TELPA CELULAR S/A, COM VENCIMENTO EM 14/10/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 17/11/2003 | 83.07 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CICERO VIRGINIO, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000156696-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 17/11/2003 | 84.47 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVE3L ONDE FUNCIONA GRUPO CICERO VIRGINIO, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME CDC-0000156696-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 17/11/2003 | 88.40 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CICERO VIRGINIO, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME CDC-0000156696-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 17/11/2003 | 295.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSORA NELY DE LIMA E MELO, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME CDC-0000033802-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 17/11/2003 | 272.21 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSORA NELY DE LIMA E MELO, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC- 0000033802-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 17/11/2003 | 62.16 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONDOMINIO SOLIDARIEDADE (CLINICA DE PSICOLOGIA, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 17/11/2003 | 851.10 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CICSRO VIRGINIO, NO MES DE JULHO/03, CONFORME CDCD-0000156696-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 17/11/2003 | 190.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | MESA C/02 GAVETAS MARCA BELOAPLICAÇÃO P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME REQ.075/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 17/11/2003 | 520.00 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | MESA C/02 GAVETAS CINZAMODULO P/IMFORMATICACONEXAO CURVA TONALIDADE CINZAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. 081/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 17/11/2003 | 488.40 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | PAPEL VERGE BC 180 GDISQUETE C/10 UNIDADESFITA P/MAQUINA DE ESCREVERLIVRO ATAS C/200 FOLHASBLOCO DE DESENHORABO DE RATO 50 M.PAPEL A4PORTA DISQUETEBLOCO DE ANOTAǺÕES COLORIDOCANETA UNIBALLMARCA TEXTILEXTRATOR DE GRAMPOLAPIS P/RETROPROJETORCANETA FITA CREPE 50X50FITA CREPE 19X30COLA EM BASTAOTESOURAPERFURADORAPARELHO PEQ. P/FITA ADESIVACORRETIVOGARRA PEQUENACLIPSDUREX 3M 12X30GRAMPO 26/6PASTA PLASTICAPOST IT 3M 76X102POST IT 3M 38X50PORTA CARTAOLIVRO CONTA CORRENTE C/50 FOLHASPASTA C/TRILHO TRAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 17/11/2003 | 641.44 | 05696170000176 | A3 COMÉRCIO REPRESENT E SERV. LTDA. (PAPEL & CIA) | CARTOLINACANETA ESFEROGRAFICABORRACHA 02 CORESPINCEL ATOMICO CAIXA C/12FITA ADESIVA 3M C/ 05 CENTIMETROSDUREX GRANDECLIPS 2.0LAPIS GRAFITE CX. C/144TESOURA TAMANHO MEDIAPASTA C/ELASTICOCLASSIFICADOR DE PAPELAOGRAMPO 26/6 CAIXA C/5000COLA BRANCA C/40 GRAMASPAPEL JORNAL OFICIO ( RESMA)REGUA DE 30 CM.ENVELOPE SACO 17X25ENVELOPE SACO 24X34ENVELOPE COMERCIAL P/CARTAPORTA DUREX GRANDEPAPEL VERGE CAIXA C/100PAPEL MADEIRA (FOLHA)PINCEL ATOMICO PILOT VERDEGRAMPEADOR MEDIODUREXCAMETINHAS HIDROCORFITA ADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 17/11/2003 | 1000.00 | 00049890239434 | ROSANA MARIA AGUIAR DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA (SAD), NO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME MEMO, 012/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 17/11/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 17/11/2003 | 324.00 | 00033856761420 | Maria de Fatima da Silva | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 17/11/2003 | 324.00 | 00027453375487 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 18/11/2003 | 748.48 | 00000381845400 | GERALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 11.367/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/11/2003 | 45419.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 18/11/2003 | 1740.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | VR. REF. AOS SERV.DE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PERCURSO C.GRANDE X CATOLE DO ROCHA, E C.GRANDE X RECIFE-PE DIAS 02,03 E 30/SETEMBRO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/11/2003 | 648.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/11/2003 | 170.00 | 00067563120491 | EDNALDO DE MELO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/11/2003 | 150.00 | 00092788920415 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 18/11/2003 | 250.00 | 00035450010400 | JOSEFA MÉRCIA SOUSA TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A PASSAGEM RODOVIÁRIA NO TRECHO CMPINA GRANDE RIO DE JANEIRO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/11/2003 | 72.00 | 00032555547487 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 29/10/2003 PARTICIPA DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PROJETO PROGRAMA HABITAR.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/11/2003 | 72.00 | 00032555547487 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 29/10/2003 PARTICIPA DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE PROJETO PROGRAMA HABITAR.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017145 | 18/11/2003 | 28073.12 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017146 | 18/11/2003 | 604.95 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017147 | 18/11/2003 | 33166.10 | 02345068000138 | jailson alves dos santos | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017148 | 18/11/2003 | 15505.50 | 02345068000138 | jailson alves dos santos | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PNAE/MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017149 | 18/11/2003 | 13908.40 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017150 | 18/11/2003 | 350.00 | 00037972243468 | MARIA DAS GRAÇAS RAFAEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES. APLICAÇÃO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017151 | 18/11/2003 | 260.00 | 00003410299475 | RODRIGO LEONCIO MOTTA | CORRESPONDENTE AO CURSO DE INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM IMPLANTAÇÃO DOS SAEMEC - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017152 | 18/11/2003 | 130.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBBIER LTDA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE UM MONITOR DE COMPUTADOR. APLICAÇÃO ESCOLA DA RDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017153 | 18/11/2003 | 320.00 | 00089290267453 | MARIA INALDETE CAVALCANTE DE PAULA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS NA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE DIRETOR ESCOLAR, NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017154 | 18/11/2003 | 350.00 | 00050378376420 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL, NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017155 | 18/11/2003 | 300.00 | 00050383221404 | ILZA DE FÁTIMA B. CAVALCANTE | REFERENTE A PALESTRAS CONFERIDAS NO SEGUNDO CICLO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017156 | 18/11/2003 | 160.00 | 00004313108408 | IVAN DE MELO SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL INFANTIL DAS CRECHES MUNICPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017157 | 18/11/2003 | 200.00 | 00028863984468 | LAIRSON BARBOSA BESERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND PARA EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO ALGODÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017158 | 18/11/2003 | 680.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: O1 CAIXA DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULARIO CONTINUO 04 VIAS E 01 CAIXA DE EXTRATO DE CHEQUE, EM FORMULÁRIO CONTINUO 03 VIAS. APLICAÇÃO: DEPARTAMENTO ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 18/11/2003 | 2751.27 | 00056992211404 | jose basílio carneiro | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TERÇOS DE FÉRIAS PERRÍODOS: 2001/2002, 2002/2003 E PROPORCIONAL 8/12 AVOS, E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 9/12 AVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/11/2003 | 234.00 | 00042433681472 | PERON RIBEIRO JAPIASSU | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 12,15,29/09/2003, A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020359 | 18/11/2003 | 61057.67 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÀO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REF. A 7ª MEDIÇÃO DO CONT. EXEC. OBRAS Nº 008/2002 - FIRMANO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, RELATIVO AO CONT.DE REPASSE Nº 0131631-87/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. FATURA Nº 056/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020360 | 18/11/2003 | 4312.76 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÀO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REF. A 7ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DO CONT. EXEC. OBRAS Nº 008/2002 - FIRMANO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, RELATIVO AO CONT.DE REPASSE Nº 0131631-87/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. FATURA Nº 057/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020361 | 18/11/2003 | 13549.83 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO CATOLÉSERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO CATOLÉ, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 045/2003 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 125/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000186 E RECIBO EM ANEXO. | 01132003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 19/11/2003 | 280.00 | 02658278000186 | JEOVALINO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA-ME | VR. REF. COLOCAÇÃO DE 24M2 DE FORRO DE GESSO LISO FECHADO E 16M2 DE LINHA 03 X 04 PARA MADEIRAMENTO DO FORRO (MAO-DE-OBRA) NA ADM.MERCADO CENTRAL, EM C.GRANDE C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | CINTO DE SEGURANÇATALABARTEAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ. 154/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017185 | 19/11/2003 | 600.00 | 00010889019487 | AGENOR GONZAGA | CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES EM MUSICALIZAÇÃO NA SALA DE AULA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017161 | 19/11/2003 | 690.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 115 CARTEIRAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017162 | 19/11/2003 | 750.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 125 CARTEIRAS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017163 | 19/11/2003 | 700.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO E PINTURA DA ESCOLA MUL. PE. EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017164 | 19/11/2003 | 800.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESC. MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017165 | 19/11/2003 | 970.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMO PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE INTERNA DE ESGOTO DA ESCOLA PETRONIO FIGUEIREDO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017166 | 19/11/2003 | 970.00 | 00079980058404 | EDVANDRO HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E CAIXAS DE GORDURAS E MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO DAS ESCOLAS: ANA PEREIRA LEITE, PROF. ANTONIO OLIVEIRA E PE. ANTONINO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 19/11/2003 | 970.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA E CAIXA DE GORDURA E MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO DA ESCOLA MARIA JOSE DE CARVALHO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017168 | 19/11/2003 | 700.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA WILLIAMS ARRUDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017169 | 19/11/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA E REVISÃO NAS REDES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL MARTINS L. DA SILVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017170 | 19/11/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA E REVISÃO NAS REDES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DA ESCOLA MANOEL MARTINS L. DA SILVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017171 | 19/11/2003 | 600.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO DA ESC. VEREADOR ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017172 | 19/11/2003 | 3166.00 | 05265839000175 | GILBERTO COSTA DE OLVIERA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017173 | 19/11/2003 | 330.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017174 | 19/11/2003 | 380.00 | 00003620304483 | ROSSANA TEIXEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO CADASTRO DE TURMAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 19/11/2003 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036489 | 19/11/2003 | 1800.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3942, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036492 | 19/11/2003 | 1000.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DURANTE A REALIZAÇAO DO II CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS TUTELARES, DE 18 A 22/11/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036493 | 19/11/2003 | 30.00 | 00088427196415 | JOSE WILLIHEM TARRADT ARAUJO | VALOR REF. A SERVIÇOS DE DIGITAÇAO REALIZADONO CONSELHO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/11/2003 | 250.00 | 00085333352453 | JADETE NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDEICAMENTOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/11/2003 | 250.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/11/2003 | 180.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/11/2003 | 250.00 | 00044319967453 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/11/2003 | 162.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 30/09 E 03/10/2003. ACOMPANHAR A SENHORA PREFEITA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/11/2003 | 300.00 | 00057417300430 | GEANE VIDAL DE NEGREIROS LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/11/2003 | 1400.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE JUNHO E JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/11/2003 | 1600.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, NO MESES DE JUNHO E JULHO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/11/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JANUNCIO FERREIRA, 365 (1º ANDAR), ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/11/2003 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO,NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/11/2003 | 840.00 | 00983694000124 | DATA SHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | NO BREAK DE 1200 KVA SNSAPLICAÇÃO; P/O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.085/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/11/2003 | 10.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZ| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/11/2003 | 60.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZ| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/11/2003 | 54.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZ| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/11/2003 | 264.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCALIZ| 00000000 | NULL | NULL | Serviços | |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/11/2003 | 47.34 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIADO ARUA-JANUNCIO FERREIRA,365 1º ANDAR, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000019392-0 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/11/2003 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGFUA E ESGOTO, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- PROJETADA S/N, BAIRRO ITARARE NO ASSENTAMENTO SANTA CRUZ, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME MATRICULA 6797311-6 INCRIÇÃO 018.64.045.03-00 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/11/2003 | 16.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA ELEWTRICA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- EDUARDO FERREIRA RAMOS, 489, ONDE FUNCIONA A SAD DE BODOCONGO,ONDE ESTA SENDO DESENVOLVIDO O PROJETO BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME CDC-0000026563-7 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/11/2003 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03,PLACA MMT-0674,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2003 | 65.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000157370-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/11/2003 | 65.93 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA LUZ,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000157370-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/11/2003 | 4400.30 | 09365529000183 | 1º SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE REGISTROS, ESCRITURAS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS AUTENTICAÇÕES CERTIDÕES E DILIGENCIAS A SEGUIR DESCRIMINADAS.CONFORME OFICIO 002/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/11/2003 | 700.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DO ITPU CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 19/11/2003 | 1115.10 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A POSTAGEM DE 1.593 OBJETOS NA MODALIDADE SEED SEM COMPROVANTE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 19/11/2003 | 4000.00 | 00004355467406 | LEONILDO SILVA FERREIRA | VALOR CORRESP. AOS SERV. DE SOM FIXO PARA COMUNITARIA-M. CASTELO, UEPB, ENCONTRO DIVERSOS, EVENTOS, REUNIÃO DE ESTUDANTES, MALVINAS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 19/11/2003 | 7100.00 | 00098055569487 | MARCOS AURELIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR CORRESP.AOS SERV. DE SONORIZAÇÃO FIXA SOM P/BANDA E TRIO DO FORRÓ NO VELAME, GINÁSIO DA AABB, UEPB, TEATRO MUNICIPAL SEV. CABRAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/11/2003 | 725.12 | 00020348797400 | VERA LÚCIA CARIRY LIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCIA DE VENCIMENTOS RELATIVO AOS 20(VINTE DIAS TRABALHADOS EM JUNHO DE 2002.CONFORME PROCESSO Nº 01422/2003, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/11/2003 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ 5648. PRESTANDO SERVIÇOS Á COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/11/2003 | 878.96 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001596 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/11/2003 | 690.00 | 08405904000290 | DETISA DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO NAS AREAS DO ARQUIVO E TODO MADEIRAMENTO DA COBERTA DO IMOVELONDE FUNCIONA O MESMO, CONFORME REQ. 047/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2003 | 528.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA DO 1º GRAU IVAN BATISTA , LOCALIZADA A RUA MONTIVIDEO, 903 BAIRRO DA PRATA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME MATRICULA 1203384-7 , INSCRIÇÃO 018.10.305.0314 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/11/2003 | 250.00 | 00075221802449 | ALBANI CAVALCANTI DE SALES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/11/2003 | 200.00 | 00004420964456 | SAYONARA ALVES SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/11/2003 | 260.00 | 00036348724468 | GLAUCILENE CORREIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/11/2003 | 250.00 | 00047620730400 | LETIENE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAE DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARTA LÚCIA SOUSA TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/11/2003 | 200.00 | 00056991460400 | JOSÉ FERNANDO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBOA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/11/2003 | 100.00 | 00002749497418 | MARIA APARECIDA ELIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2003 | 250.00 | 00069164401472 | ANGELO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2003 | 134.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMORESSORAS E EQUIPAMENTO | CARTUCHO HP-8727 ORIG.CARTUCHO HP 8727 RECAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME REQ.022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/11/2003 | 366.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA COMPUT. IMORESSORAS E EQUIPAMENTO | IMPRESSORA HP 3550APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME REQ.022/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017176 | 20/11/2003 | 362.50 | 41131061000175 | MOTO SUPER - JR COMERCIO E DISTRIB. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO MOTO PLACA 1256, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017177 | 20/11/2003 | 432.00 | 00002866039424 | VERÔNICA MACÁRIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTCIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ABED DE EDUCAÇÃO A DISTNACIA 2003 - REGIAO NORDESTE, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017178 | 20/11/2003 | 144.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LÚCIO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017179 | 20/11/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A BANDA DE PÍFANOS DESTA SEDUC, PARA APRESENTAÇÀO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017180 | 20/11/2003 | 108.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR A BANDA DE PÍFANOS DESTA SEDUC, PARA APRESENTAÇÀO CULTURAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017181 | 20/11/2003 | 162.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR EQUIPE DE PROFESSORES DESTA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DA SEDUC, NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017182 | 20/11/2003 | 600.00 | 00056991460400 | JOSE FERNANDO SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/11/2003 | 600.00 | 00069131368468 | CLAUDIONOR DE MELO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DE ENCONTROS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017184 | 20/11/2003 | 422.00 | 00003763827404 | CLAYTON FABIANO SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS, PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017284 | 20/11/2003 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CORRESPODENTE A UMA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA BORBOREMA, REFERENTE AO PERÍODO DE 17.10.03 A 16.10.04., PARA A COORDENADORIA DE CULTURA DA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020363 | 20/11/2003 | 360.00 | 00088469883453 | LINDERBERG PATRÍCIO DE FIGUEIREDO | SERV.DE MAO-DE-OBRA DE ASSENTAMENTO DE 36M2 DE CERAMICA E PINTURA DO PREDIO DA ADMINISTRAÇAO DO MERCADO CENTRAL, EM C.GRANDE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020364 | 21/11/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO TECNICA, CONSULTORIA NA AREA SOCIAL EM REESTRUTURAÇÃO DE FAVELAS, CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E HOSPITAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/11/2003 | 240.00 | 03765949000170 | ROTA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO ANTIGO FORROCK, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO, Nº 000066, REQ.057/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/11/2003 | 546.00 | 00002474160450 | EDNEIDE NOBREGA DO REGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PEREIODO 2002/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/11/2003 | 342.00 | 00014430894434 | LUIZ CARLOS L.DE ALBUQUERQUE | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE E JOÃO PESSOA,NOS DIAS 08/10,04,07,10/11/2003.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIOVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/11/2003 | 5000.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS (CAMPINA COM. DE IMP. LTDA) | PRODUTOS DIVERSOSP/O GABINETE DA PREFEITA , CONFORME REQ. 103/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/11/2003 | 186.00 | 00000000000000 | LUIZ TECIDOS - L.VIRGINIO & CIA LTDA | MORIM MINERAOAPLICAÇÃO. P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 103/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/11/2003 | 157.20 | 00000000000000 | CASA DO COLEGIAL - MARAI AMELIA LTDA | ENVELOPE TAMANHO OFICIO C/VISORENVELOPE TAMNHO OFICIOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA /CERIMONIAL, CONFORME REQ. 104/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 21/11/2003 | 252.00 | 08531584000133 | VIDRAÇAS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE VIDROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOLDURAS E COLOCAÇÃO DE PASPATUR CONFORME NFS Nº 1394/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/11/2003 | 1182.38 | 00009836373420 | WAGNER JOSE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL EM VIRTUDE DE SUA EXONERAÇÃO.CONFORME PROCESSO Nº 02363/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/11/2003 | 255.94 | 00017332000189 | BLACK BOX DO BRASIL IND. E COM. LTDA. | CABO SCSI-3 MACHO P/SCSI-1 MACHO 1.5 M MOD.EVMS9-0005APLICAÇÃO: P/O DPD/SAD DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 087/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/11/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO PALIO FAIRE, ANO/03, PLACA MMV-6986, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/11/2003 | 177.72 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2001/2002.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/11/2003 | 128.90 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO 2000/2001, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/11/2003 | 2500.00 | 00075225727468 | MARY GLAUCIA SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DIGITAÇÀO DE 6.270 (SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA GIVA'S DE ISS NO VALOR DE R$ 0.40 (QUARENTA CENTAVOS), NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÀO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/11/2003 | 13.16 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA TARIFA BANCARIA NO DIA 21/11/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/11/2003 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/11/2003 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/11/2003 | 100.00 | 00042567122400 | RONALDO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/11/2003 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/11/2003 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/11/2003 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/11/2003 | 1728.00 | 00002049325487 | ARMANDO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FLORANÓPOLIS-SC. PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS EM FLORIANÓPOLIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/11/2003 | 1728.00 | 00036336807487 | CLAUDIO ROBERTO DA SILVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FLORIANÓPOLIS-SC NO PERIODO DE 23 Á 29/11/2003.PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS EM FLORIANÓPOLIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/11/2003 | 1728.00 | 00062152068491 | CLAUDIA COUTINHO SOARES | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANÓPOLIS-SC NO PERIODO DE 23 Á 29/11/2003. PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS EM FLORIANÓPOLIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/11/2003 | 1728.00 | 00013141554404 | ANTONIO MONTEIRO COSTA FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FLORIANÓPOLIS-SC NO PERIODO DE 23 Á 29/11/2003.PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES E FISCAIS DE TRIBUTOS EM FLORIANÓPOLIS,CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/11/2003 | 170.00 | 35576495000186 | ANALICE SANDRA HENRIQUES DE MENESES | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO FORNECIMENTO DE FOLHAGENS E BUQUES.CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA DE Nº 00042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/11/2003 | 300.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO ,INDUSTRIA | RPLAMENTO 16804CRUZETA 16589APLICAÇÃO P/O VEICULO FORD F 14000, CAÇAMBA PLACA MOA-4297 ANO/90 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME REQ.072/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/11/2003 | 2792.80 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/11/2003 | 400.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/11/2003 | 400.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/11/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE SETEMBRO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/11/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE OUTUBRO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/11/2003 | 12.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A INSPECTORIA TECNICA E SALA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA SEDUC, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000009129-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/11/2003 | 100.78 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/11/2003 | 250.00 | 00060269812415 | IVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/11/2003 | 250.00 | 00023772638449 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 24/11/2003 | 250.00 | 00023772638449 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/11/2003 | 1080.00 | 00046739459304 | MARIA DO ROSARIO CARDOSO | Referente ao pagamento de diarias para Brasilia/DF no periodo de 27/11/2003 a 01/12/2003. Particiapar da Conferencia Nacional do Meio Ambiente. Conforme solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/11/2003 | 250.00 | 00000073729493 | PATRÍCIA SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/11/2003 | 300.00 | 00003381906437 | LIDIANY RAIANE DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AUXILIOS FINANCEIRO PARA CUBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 24/11/2003 | 300.00 | 00071463674449 | ERICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 24/11/2003 | 1000.00 | 00021574952404 | MARIA DE FATIMA ALVES SOARES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEMAS,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME MEMO 795/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/11/2003 | 1368.00 | 00014799880497 | EDERALDO BARBOSA ALVES | Referente ao pagamento de diarias para florianopolis/SC no periodo de 26 a 30/11/2003. Particiapar do XV Encontro Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais. Conforme solicitacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/11/2003 | 158.00 | 43217850000159 | IOB INFORMAÇÕES OBJ.PUBL.JURIDICAS LTDA | empenho referente ao pagamento da 7ª parcela da assinatura da IOB para a secretaria de assuntos juridicos conforme nota em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/11/2003 | 281.25 | 87103248000166 | EDITORA SÍNTESE LTDA | empenho referente ao pagamento da 05ª parcela de um total de 08 de uma asinatura anual da editora sintese do produto mellenu conforme nota em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/11/2003 | 2598.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | empenha referente ao pagamento de locacao de 02 veiculos de placas MOM 1991 e KIW 7617 a disposicao da secretaria de Assuntos Juridicos, conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036495 | 24/11/2003 | 2910.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFE BREACK) PARTICIPANTES DO SEMINARIO PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO OPERACIONAL DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO SEXUAL E AO TRAFICO DE CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036496 | 24/11/2003 | 600.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A REALIZAÇÃO DO II CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHEIROS PUBLICOS, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 23/11/2003 EM BRASILIA, APRESENTANDO AS RESPECTIVAS DE CAMPINA GRANDE NA ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/11/2003 | 5000.00 | 00012273260415 | DARLAN NUNES ARAUJO | VALOR REFERNTE PAAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO USADO DOS RECURSOS LEGAIS FIRMADO COMPROMISSOS SERÁ PAGA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS. APOS A REALIZAÇÃO DO DEVIDO EMPENHO.CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026091 | 25/11/2003 | 4000.00 | 03702901000113 | ALISSON FAUNER ROCHA NUNES | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE DECORAÇAO E AMBIENTACAO DENTRO DAS COMEMORACOES NATALINAS, NAS RUAS, AVENIDAS, CONTORNOS, PREDIOS HISTÓRICOS E PRAÇAS DA CIDADE, DE 01 A 23/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026092 | 25/11/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VR. REF.A LOCAÇAO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 25/11/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VR. REF. AO ADIANTAMENTO P/ATENDER A PEQUENOS SERV.DA SEC.DE DESEONVOLVIMENTO ECONOMICO P/PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020386 | 25/11/2003 | 2450.00 | 12939963000134 | FRANCISCO BOSCO PINTO - BOSCO DIESEL | SERV. DE RECUP.GERAL EM BOMBA E BICOS INJETORES BOSCH COM SUBSTITUIÇAO EM PEÇAS E RETIFICA NO CABEÇOTE C/NF. 001080 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/11/2003 | 700.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA GSC 3621, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E MATERIAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/11/2003 | 292.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | REBITE DE ALUMINIO 3/32 X 1/4 CAIXA C/ UM MILHEIROBROCA DE AÇO RAPIDO 7/64 POLEGADAS PACOTE C/10 UNIDADESAPLICAÇÃO; P/O SETOR DE PATRIMONIO DA SECRETARIA SAD, REQ.066/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017186 | 25/11/2003 | 770.00 | 00089321316434 | WESLEY RÉGIS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E DECORAÇÃO EM SALAS DE AULA DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017187 | 25/11/2003 | 320.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS NOS PURIFICADORES DE ÁGUA(BEBEDOUROS) DAS ESCOLAS: TIRADENTES, PETRONIO FIGUEIREDO, FRANCISCO BRASILEIRO E ANIS TIMANI DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017188 | 25/11/2003 | 900.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS: MANOEL MARTINS L. DA SILVEIRA, ANTONIO JOSE RODRIGUES E FRANCISCA ZENA BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017189 | 25/11/2003 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO PRA CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA NA ESCOLA FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017190 | 25/11/2003 | 1050.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 25/11/2003 | 800.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017192 | 25/11/2003 | 750.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS: CENTENÁRIO E LEINS PRATA, E ABERTURA DE LETREIRO NA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017193 | 25/11/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA DA ESC MANOEL MARTINS L. DA SILVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017194 | 25/11/2003 | 1020.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS COM APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017195 | 25/11/2003 | 1020.00 | 00002679517440 | JOSE ALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 170 CARTEIRAS COM APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017196 | 25/11/2003 | 300.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS SEVERINO CRUZ E SANTO AFONSO, DA REDE MUL. DE ENSNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017197 | 25/11/2003 | 250.00 | 00017667224404 | antonio germano mendonça feitosa | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA AMÉLIO ARANHA MONTENEGRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017198 | 25/11/2003 | 800.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PISOS DA SALA DE AULA, PÁTIO E CALÇADA DA ESC. VEREADOR ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017199 | 25/11/2003 | 900.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIXAMENTO E PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017200 | 25/11/2003 | 310.00 | 35484971000139 | DESENTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS DAS ESCOLAS: MANOEL L. DA SILVEIRA E ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017201 | 25/11/2003 | 430.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 10 MEMIÓGRAFOS A ÁLCOL E 02 MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017202 | 25/11/2003 | 550.00 | 09133273000189 | ANTONIO BARROS FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR E DO SISTEMA DE FREIOS DOS ÔNIBUS BWL 8498 E INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017203 | 25/11/2003 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSA E UMA BOMBA CENTRIFUGA DAS ESCOLAS: MARIA DA LUZ, LUIZ JUVINO GOMES E MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017204 | 25/11/2003 | 767.92 | 01413303000107 | PROEL-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICA. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 25/11/2003 | 192.00 | 11313095000110 | LIVRARIA ARTES MÉDICAS NORTE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS. APLICAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017206 | 25/11/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 4/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017207 | 25/11/2003 | 700.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA,DA ESCOLA PADRE EMIDIO VIANA DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017208 | 25/11/2003 | 900.00 | 00010312927568 | ANTONIO CESAR CABRAL DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AS INSCRIÇÕES PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA REDE MUL. DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO V SIMPÓSIO NORDESTINO NA CIDADE DE ARACAJÚ-SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017209 | 25/11/2003 | 300.00 | 00067572669468 | LUCIENE DA SILVA MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DE TRABALHOS JUNTO A GERENCIA DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTONIO CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/11/2003 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/11/2003 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/11/2003 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/11/2003 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/11/2003 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/11/2003 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/11/2003 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTOA ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 25/11/2003 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 25/11/2003 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/11/2003 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/11/2003 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/11/2003 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/11/2003 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/11/2003 | 120.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/11/2003 | 216.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 13/11/2003.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/11/2003 | 306.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NO PERIODO DE 13/11 E 17 Á 18/11/2003.ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/11/2003 | 250.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAS DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/11/2003 | 1728.00 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 25/11/2003 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A OUTUBRO/2003 E CONTRATO Nº 107/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 25/11/2003 | 500.00 | 00002143969406 | ODELI MARIA LIMA FILGUEIRA | VR. REF. A LOCCAO DE VEICUO HONDA TIPO CG-125 TTÃ KS-PLACA MOC-6544-PB PARA O GAB.DA PREFEITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 25/11/2003 | 700.00 | 00028631603899 | JOSELITO TEOTÔNIO SOARES | VR. REF. A LOCAÇAO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, PLACA Nº MMY-4244, PATRA PRESTAR SERV.NO GAB.DA PREFEITA, DURANTE O PERIODO DE 22/10 A 22/11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 25/11/2003 | 3560.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VR. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A ILMA. SRA. PREFEITA E SECRETARIOS EM REUNIOES DE TRABALHO, C/NF.3379 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 25/11/2003 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 128K NFS.1756/2003 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 25/11/2003 | 3786.80 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VR. REF. AOS SERV.DE HOTELARIA, REFEICOES OFERECIDA A ILMA. SRA.PREFEITA E SEUS SECRETARIOS, EM REUNIAO DE TRABALHO, P/O SIMPOSIO DO MEIO AMBIENTE E i CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS COMPARATIVOS, C/NF.11138/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 25/11/2003 | 1150.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA | VR. REF. AOS SERV/ DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA TOTALIZANDO 04(QUATRO) VIAGENS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 25/11/2003 | 650.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR REF. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE FAIXAS CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 25/11/2003 | 500.00 | 00067481981434 | ADRIANO JOSE DA SILVA | VR. REF. LOCAÇAO DE VEICULO KASISKI TIPO MOTO, PLACA MOM-4367, P/PRESTAR SERV.NO GAB. DA PREFEITA DE 14/11 A 14/12/2003, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 25/11/2003 | 940.00 | 00860573000195 | AGUIA TURISMO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO PERCURSO CAMPINA GRANDE X JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 25/11/2003 | 700.00 | 00014110067472 | NILTON RAMOS DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS DE INOX MONTADA NA BASE DE VIDRO TRABALHADA, CRECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 25/11/2003 | 220.00 | 00001038198437 | KARLA DANIELA ASSI GOUVEIA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/DESPESAS DE PASSAGENS, TRECHO C.GRANDE/SALVADOR/C.GRANDE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 25/11/2003 | 250.00 | 00000000000000 | IVONE DOS SANTOS LIMA E LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 25/11/2003 | 300.00 | 00047511842453 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 25/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LÍGIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA | VR.REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/DESPESAS DE DEBITO DE AGUA, E LUZ C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 25/11/2003 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR REF. A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DO INTERESSE DA PMCG. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/11/2003 | 316874.26 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE OUTUBRO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00348 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/11/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO GOL PLACA LHY 1155 COR VERDE ANO 1989 UTILIZADO PELO DEPARMENTO DE RECEITA PARA TRANAPORTE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS DA SEC.DA FAZENDA.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/11/2003 | 776.94 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/11/2003 | 26653.86 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/11/2003 | 439.02 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/11/2003 | 190308.55 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 26/11/2003 | 255851.18 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGA EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 26/11/2003 | 834.09 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGA EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/11/2003 | 609.76 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL A4PAPEL CASCA DE OVO ETIQUETA 6081/REAL SIZE 25,4 X 101,6 MM.COLADISQUETEAPLICAÇÃO: P/O GABITE DA PREFEITA/CERIMONIAL, CONFORME REQ.102/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/11/2003 | 1500.00 | 02849871000100 | DIGITAL INFORMATICA E TELEFONIA | CAMERA DIGITAL PHOTO S MART HP-435APLICAÇÃO; P/A COORDENADORIA DE TURISMO, CONFORME REQ. 055/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/11/2003 | 1272.37 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 26/11/2003 | 2446.18 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/11/2003 | 164311.10 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/11/2003 | 13.43 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMVEL LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA, 365 , ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/11/2003 | 398.82 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO,329 P/NOME DE WORK CENTER, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) EXCETO A SALA 04,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/11/2003 | 16.41 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE Nº 310-6071 DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, NO MES DE MARÇO/03, CONFORME FATURA 0080056806563 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/11/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001840 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/11/2003 | 75.00 | 05506073000173 | BLUEBOX INFORMATICA | ETIQUETA 89X23,4 02 COLUNAS 12 UNIDADESAPLICAÇÃO: P/O LABORATORIO DE INFORMATICA, REQ. 089/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/11/2003 | 64.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | LAMPADAS FLUORESCENTE COMPLETA DE 20 WHTS.APLICAÇÃO: P/O DTO DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.086/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/11/2003 | 627966.11 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 26/11/2003 | 13602.07 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGA EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 26/11/2003 | 64089.01 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO MPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGA EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/11/2003 | 150.00 | 05804172000131 | LUPA - leitura e acompanhapamento Processual | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM CONTRATO FIRMADA ENTRE A LUPA E A SECRATARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS,PARA O FORNECIMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO DA JUSTICA PELO PRIODO DE 03 MESES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 26/11/2003 | 101264.12 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGA EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/11/2003 | 878.27 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 26/11/2003 | 596.78 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, PAGA EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 26/11/2003 | 101988.72 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGA EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 26/11/2003 | 1017.07 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGA EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/11/2003 | 4819.28 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/11/2003 | 5380.27 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/11/2003 | 432245.25 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036497 | 26/11/2003 | 800.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE NA CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO/03 A REALIZAR-SE EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 26/11/2003 | 800.00 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO DIAS DO CONSELHO TUTELAR SUL NA CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01 A 05 DE DEZEMBRO/03 A REALIZAR-SE EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/11/2003 | 360.32 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/11/2003 | 515.16 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/11/2003 | 158151.14 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003, PAGO EM NOVEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020365 | 26/11/2003 | 520.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMÉRCIO LTDA | REFERENTE A DOIS SERVIÇOS DO ALTERNADOR DOIS DE MOTOR DE PARTIDA EM GERAL, UM DE INSTALAÇÃO, UM DE RECUP. DE FRICÇÃO, UM DE RECUP. PARCIAL DE ALTERNADOR E UM DE RECUP. DE MOTOR DE PARTIDA, NOS VEICULOS CAÇAMBA MOR-7857 E OM-7204, PA CARREGADEIRA - 930 E MERCEDES OM-1016, CONFORME N.F. 33986 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção e Recuperação de Habitações Populares e/ou Unidades Sanitár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020366 | 26/11/2003 | 14974.00 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM C.GRANDE, REF. A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 034/2003-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 091/2003, RELATIVO AO CONT. DE REPASSE Nº 0102212-06/2000/SEDU/CAIXA, MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000010 E RECIBO EM ANEXO. | 00372001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção e Recuperação de Habitações Populares e/ou Unidades Sanitár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020367 | 26/11/2003 | 6017.80 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM C.GRANDE/PBSERVIÇOS DE MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE, EM C.GRANDE, REF. A 1ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 034/2003-PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 091/2003, RELATIVO AO CONT. DE REPASSE Nº 0102212-06/2000/SEDU/CAIXA, MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000011 E RECIBO EM ANEXO. | 00372001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/11/2003 | 27000.00 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | EMULSÃO ASFALTICA PARA OPERAÇÃO TAPA-BURACO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/11/2003 | 900.00 | 00020449607453 | JOÃO SATIRO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO, DESTINADO A SECRETARIA SOSUR/PMCG, NO MES DE VOVEMBRO/03, CONFORME MEMO.554/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/11/2003 | 3307.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS,DESTINADAS AOS VEICULOS; MOTONIVELADORA 20B,COLETORES PLACAS OM-1016, MOH-4297 , OM-2757 , MNB-1189, MOR-7857, TRATOR FORD 6610, MOTONIVELADORA 12E E OFICINA DO DTO,CONFORME REQ. DE NºS 134,135,136 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E NOTAS FISCAIS DE Nº 012145, 012147, E 012146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/11/2003 | 2697.47 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAENTO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACA; COLETORES MNH-3107, MOH-4297, POLINGUIDASTRE OM-7204, GOL MNK-2891, CAMINHAO CAÇAMBA OM-1016 , COLETOR MOT-7297, PA CARREGADEIRA 9071H, CAÇAMBA OM-2757, FIAT UNO MNM-8650, COLETOR FORD ROT-5910, COLETOR MOR-7857 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS CONFORME REQ. DE Nº 127,128,129, 137/03 E NOTAS FISCAIS 00001945, 00001944 E 00001943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/11/2003 | 230.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PEÇAS P/AUTO LTDA. | BATERIA DE 12 VOLTS DE 100 AMPERSAPLICAÇÃO; P/O VEICULOS TOYOTA MNH-3107 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 153/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/11/2003 | 460.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS | PNEUS 175 X 70 R-13 GP 900 GTODYERAPLICAÇÃO: P/O FIAT UNO PLACA MMN-8650 DA SECRETARIA SOSUR, CONFOR REQ. 155/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/11/2003 | 165.78 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VOLANTE FIAT UNO/97APLICAÇÃO: P/O FIAT UNO PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 157/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/11/2003 | 183.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA. | AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO CASTELOBUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃOBORRACHA DO BRAÇO OSCILANTEAPLICAÇÃO: P/O VEICULO FIAT, ANO/97 DE PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 157/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/11/2003 | 16.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | BATEDOR DO AMORTECEDORAPLICAÇÃO , P/O FIAT UNO/97 , PLACA MMN-8650 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 157/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/11/2003 | 186.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA. | JOGO DE PASTILHABATENTE DO CASTELOBRAÇO DA CAIXA DE DIREÇÃOBORRACHA DO TIRANTETAMPA DO TANQUECOIFA LADO COM ROLAMENTOFECHADURA DA MALABATEDOR DA MALAAPLICAÇÃO P/O VEICULO FIAT /97, PLACA MNM-8650 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 157/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026094 | 27/11/2003 | 1000.00 | 00060150041420 | GUILHERME PORTO DO AMARAL | VR.REF. AOS SERV.DE APOIO ADMINISTRATIVO A COORD.DENTRO DA PROG.ANIVERSARIO DA CIDADE DE 01 A 13/0UTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026095 | 27/11/2003 | 450.00 | 00050406167400 | NUBIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VR. REF. AOS SERV. DE APOIO A EQUIPE DE COORD.DENTRO DA PROG.DO ANIVERSARIO DA CIDADE E DIA DA CRIANÇA DE 01 A 13/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026096 | 27/11/2003 | 26306.30 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VR.REF. AOS SERV.DE HOSPEDAGEM NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026097 | 27/11/2003 | 27574.60 | 09197369000100 | HOTEL SERRANO (ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA) | VR.REF. AOS SERV.DE HOSPEDAGEM DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 30/05 A 29/06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026098 | 27/11/2003 | 215.00 | 00004293250450 | LAURA DOURADO LOULA | VR.REF. AO FORNECIMENTO DE 200 LANCHES (CACHORRO QUENTE) PARA OS MONITORES DA FETEC JOVEM, EM 20 E 21/09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/11/2003 | 1080.00 | 00002159020419 | ELYZAMA BEZERRA DINIZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DF NO PERIODO DE 27/11 Á 01/12/2003. PARTICIPAR DA CONFERÊRENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE NA UNIVERSIDADE DE BRASILIA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/11/2003 | 1500.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF. A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/11/2003 | 10.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA PARALIZADA DE Nº 8.709200 NO DIA 28.11.2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 27/11/2003 | 206.93 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/11/2003 | 15.19 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE EM 07 E 11.11.2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 27/11/2003 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 28.11.2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/11/2003 | 10.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA LANÇADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.103-0 NO DIA 18/11/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/11/2003 | 2.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 997-3, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/11/2003 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, DESCONTADO NO ICMS DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/11/2003 | 225.79 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 8.948-6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/11/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO LANÇAMENTO DE PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DE Nº 283.141-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 27/11/2003 | 20111.67 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A 1ª, 2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE DESCONTO DE 1% NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 27/11/2003 | 119737.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS, DESCONTADOS NO FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 27/11/2003 | 382647.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA SOBRE ENCARGOS INCIDENTES NO REFINANCIAMENTO DA PMCG - PB/UNIÃO E COMISSÃO DO BANCO, PELO CONTRATO Nº 99/18919, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CPNFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/11/2003 | 357.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, SOBRE DOCUMENTOS DE ISS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/11/2003 | 109.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, RELATIVO AO IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/11/2003 | 1731.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR RELATIVO AO EMPENHAMENTO DE DEBITO SOBRE TARIFAS LANÇADA EM CONTA MOVIMENTO DE Nº 220-0, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/11/2003 | 153.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.018-1, SOBRE DIVIDA ATIVA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/11/2003 | 4624.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/11/2003 | 931.16 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DIFERENÇA ENTRE AP E RA, SOBRE A DIVIDA ATIVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 27/11/2003 | 84.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 1.677-2, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 27/11/2003 | 5000.00 | 41208588000150 | VITORIANA ROSA BATISTA COSTA | VR. REF. A CONFRATERNIZAÇAO MUNICIPAL AS AUTORIDADES QUE PRESTIGIARAM AS DIVERSAS INAUGURAÇOES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE C.GRANDE C/NF.0053/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 27/11/2003 | 4000.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VR. CORRESP.A CONFRATERNIZAÇAO DAA EDILIDADE COM OS TECNICOS ESP. QUE REALIZARAM E FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO IMPLANTARAM O CADASTRO DOS AOERARIO MELHOR DESEPENHO NO SEU ELENCO HUMANO C/ NF.3403/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/11/2003 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/11/2003 | 227.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 997-3 NO DIA 03/11/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/11/2003 | 21032.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/11/2003 | 420.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE IMPORTE REFERENTE CONVENIO 48955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM AVISOS DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/11/2003 | 3160.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOE DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2, SOBRE PAGAMENTO DO PETI E PARTICIPANTES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/11/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAS E PUBLICIDADE DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/11/2003 | 432.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/11/2003 | 80.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR DEBITOS JUNTO A CELB. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/11/2003 | 78000.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/11/2003 | 2880.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/11/2003 | 91634.29 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/11/2003 | 3695.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/11/2003 | 12570.35 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/11/2003 | 43815.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/11/2003 | 14626.32 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/11/2003 | 2382.68 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/11/2003 | 18924.71 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/11/2003 | 4575.02 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/11/2003 | 744.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/11/2003 | 360.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/11/2003 | 706.50 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/11/2003 | 1356.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/11/2003 | 15987.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/11/2003 | 40.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/11/2003 | 16067.69 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/11/2003 | 3749.84 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/11/2003 | 9448.93 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Novembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/11/2003 | 900.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/11/2003 | 3600.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/11/2003 | 2236.60 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A BENEFICIOS(BOLSA) DESTINADOS A MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/11/2003 | 5236.00 | 00004655144483 | DANIELLI LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/11/2003 | 138.31 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MIRON, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFOMR CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/11/2003 | 138.31 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MIRON, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFOMR CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/11/2003 | 60.00 | 08814683000122 | A REX AUTOELETRICA REX COMÉRCIO LTDA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS AUTOMOTIVOS PRESTADOS DO MOTOR DE PARTIDA E PARTE DA INSTALÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS; GOL MNK-2906 E DA SECRETARIA SAD E SANTANA MNM-0099 DA SECRETARIA SEDE, CONFORME REQ. DE NºS 051 E 070/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/11/2003 | 82.00 | 24493876000185 | ARIOSTO AUTO PEÇAS | AUTOMATICOEIXO BENDIXBUCHASCEBOLA RADIADOR 90ºRELE AUXILIARAPLICAÇÃO: P/O VEICULO GOL MNK-2906 ANO/88 DA SECRETARIA SAD, CONFORME REQ.075/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/11/2003 | 69.80 | 09368309000103 | O VERGALHAO (DINIZ COMERCIAL E FERRAGENS LTDA. | BARRA DE FERRO 4 POLEGADAS P/ 11/4 BARRA C/06 METROSESCOVA DE AÇOAPLICAÇÃO: P/A ESTRUTURA METALICA DO DTO, CONFORME REQ.091/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/11/2003 | 100.66 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS TAIS COMO: MANGUEIRA E TAMPA RESERVA DO VEICULO MAREA DE PLACA MNK- 2941 DA SECRETARIA (GP) CONFORME REQ. 109/03 DO GP/PMCG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/11/2003 | 6690.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036499 | 28/11/2003 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036500 | 28/11/2003 | 49890.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO BENEFICIO (BOLSAS) DESTINADO AS 1663 ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG, REFERENTE AO MES/BASE, NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/11/2003 | 2280.00 | 00089317610404 | KLEANE PANTOJA GORGONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00078990190444 | NILMA FERNANDES TORRES | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE), NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME MEMO.569/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017210 | 28/11/2003 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE ) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017211 | 28/11/2003 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017212 | 28/11/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 28/11/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017214 | 28/11/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017215 | 28/11/2003 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017216 | 28/11/2003 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017217 | 28/11/2003 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017218 | 28/11/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017219 | 28/11/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017220 | 28/11/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2003. PARCELA 05/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 28/11/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017222 | 28/11/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017223 | 28/11/2003 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017224 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 07/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017225 | 28/11/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017226 | 28/11/2003 | 240.00 | 00004154923439 | DANIELA EVANGELISTA DE ANDRADE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017227 | 28/11/2003 | 350.00 | 00000887992471 | ROMULO AUGUSTO VENTURA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UFCG, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017228 | 28/11/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017229 | 28/11/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 28/11/2003 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017231 | 28/11/2003 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017232 | 28/11/2003 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017233 | 28/11/2003 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017234 | 28/11/2003 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017235 | 28/11/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017236 | 28/11/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017237 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017238 | 28/11/2003 | 4870.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTOS EM 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017239 | 28/11/2003 | 1440.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017240 | 28/11/2003 | 190.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017245 | 28/11/2003 | 432.00 | 00089291115487 | MÉRCIO DE ARAÚJO SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017286 | 28/11/2003 | 7750.00 | 06980064000778 | nacional gás butano distribuidora ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE: GLP BOTIJAO DE 13KG 310 UND. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017287 | 28/11/2003 | 300.58 | 08587024000109 | A CABANA DO POSSIDÔNIO RESTAURANTE LTDA. | CORRESPONDENTE A REFEIÇÕES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017478 | 28/11/2003 | 23700.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 79(SETENTA E NOVE) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017479 | 28/11/2003 | 104.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017480 | 28/11/2003 | 2521.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. FDM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017481 | 28/11/2003 | 2646.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017482 | 28/11/2003 | 700.00 | 00003881351400 | ALESSANDRA COSTA BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017484 | 28/11/2003 | 1018229.93 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 28/11/2003 | 3826.46 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017486 | 28/11/2003 | 2736.18 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017487 | 28/11/2003 | 638794.88 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017488 | 28/11/2003 | 7771.09 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/11/2003 | 2880.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020368 | 28/11/2003 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEIC. MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO), NO DIST. DE CATOLE DE B. VISTA, ESTREITO I, ESTREITO II E ESTREITO III, NESTA CIDADE, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 020/2002-PMCG/SESUR E ADITIVO DISP. DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020369 | 28/11/2003 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO DE CATOLE DE JOSE FERREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO CONT. DE LOCAÇÃO Nº 003/2002-PMCG/SESUR E ADITIVO DISP. DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020370 | 28/11/2003 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | REFERENTE A COLETA DE LIXO EM VEICULO MOVIDO A TRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, DIST.DE CATOLE DE B. VISTA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 030/2003, PMCG/SOSUR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/11/2003 | 2160.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Distribuição de Sementes e Insumos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026124 | 01/12/2003 | 770.00 | 70103155000139 | JOSE ALEXANDRE BARBOSA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL QUE PARTICIPARAM DO CADASTRAMENTO UNICO DE AGRICULTORES, NOS DIST.DE GALANTE, SÃO JOSÉ DA MATA E CATOLÉ DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017249 | 01/12/2003 | 60.00 | 00001983191426 | DILMA MARIA DOS SANTOS PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA FEIRA DE ARTE DA ESTAÇÃO VELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017250 | 01/12/2003 | 650.00 | 09322819000140 | JOSE EDVALDO SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017251 | 01/12/2003 | 3831.85 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, LOCAÇÃO DO AUDITÓRIO E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017252 | 01/12/2003 | 360.00 | 02228149000158 | J.A. COMERCIO E SERVIÇO DE MÁQ. LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MIMEÓGRAFOS E MÁQUINAS DE ESCREVER DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017253 | 01/12/2003 | 1594.50 | 00071458190404 | LILIAN MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS CRECHES MUNICIPAIS: ZEFERINA GAUDÊNCIO E GALBA FARIAS PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017254 | 01/12/2003 | 650.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DATA SHOW PARA ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017255 | 01/12/2003 | 178.50 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS. APLICAÇÃO EVENTOS CULTURAIS DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/12/2003 | 100.00 | 08705048000107 | 1ª IGREJA BATISTA DE CAMPINA GRANDE | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO PARA SER UTILIZADO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES ESCOLARES PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017257 | 01/12/2003 | 96.00 | 02084679000170 | ELEVADORES LINE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. APLICAÇÃO ELEVADOR DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017258 | 01/12/2003 | 180.00 | 00048629944404 | FRANCISCO SOLANO PEREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSOR PEDRO LÚCIO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017259 | 01/12/2003 | 252.00 | 00032327412404 | GERALDO EZEQUIEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR GRUPO DE ARTISTAS PARA PARTICIPAR DE EVENTOS CULTURAIS NA CIDADE DE CARUARU-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/12/2003 | 44.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO VEICULO MAREA DE PLACA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 109/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/12/2003 | 290.00 | 00563651000866 | HIPER CALÇADOS | SAPATOS GALSAX/PRETOAPLICAÇÃO: P/O FARDAMENTO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 070/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/12/2003 | 635.00 | 08813107000160 | CASA VAZ | CALÇA SOCIAL PRETA (TAMANHO 38,40,42,44,46 E 48) CAMISA SOCIAL AZUL MARINHO (TAMANHOS - 02,03,04 M, G E GG)GRAVATA (PRETA)APLICAÇÃO: FARDAMENTOS P/OS VIGILANTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME REQ. 070/03 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/12/2003 | 59.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | HASTE DE TERRA COBREADA C/CONECTOR TERMINAL 1.20 M.CONECTOR TIPO KS P/CABO ATE 16 MM2CABO DE COBRE ENCAPADO DE 16 MM2APLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ. 094/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO GOL 1.6,ANO/00, PLACA KIK-8561LOCADO A SECRETARIA SAD/PMCG, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 01/12/2003 | 150.00 | 00099664127434 | MAILDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/12/2003 | 300.00 | 00039524183404 | INACIO LOIOLA QUEIROZ MENEZES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2003 | 7898.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SELOS PARA POSTAGEM DE CARTÃO DE NATALSELOS PARA POSTAGEM DE JORNAL INFORMATIVOSELOS PARA POSTAGEM DE JORNAIS INFORMAATIVOSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.107 E 108/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS HELIOGRÁFICAS CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FÍSCAL DE Nº 0106/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 01/12/2003 | 1460.10 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CARNES DA DIVIDA ATIVA DE IPTU.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/12/2003 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA DE PLACA KKS 7465 PARA USO DA SEC.DE FINANÇAS RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2003. CONFORME NOTA FÍSCAL DE Nº 001658 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S NO DECORRER DO EXERCICIOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/12/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/12/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/12/2003 | 480.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOTOM CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/12/2003 | 255.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO NO EXTRATO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 01/12/2003 | 1050.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REF.DIVULGAÇÃO INCENTIVADORA AO ESPORTE CAMPINENSE NAS TRANSMISSÕES ESPORTIVAS DAS RÁDIOS CATURITÉ E BORBOREMA NA 3ª DIVISÃO EM SANTO ANDRÉ/SP.EM NOVEMBRO/2003.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 002051 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 01/12/2003 | 1217.85 | 24105181000189 | MARIA RITA BARBOSA DA SILVA | vr. ref. ao fornecimento de salgados, bolos e torta para a pmcg. c/nf.086/2003 e recibo em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 02/12/2003 | 5800.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE UMA (01) FOTOCOPIADORA SHORP AL 1530 CONFORME NOTA FISCAL Nº 001416 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 02/12/2003 | 648.00 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE E JOÃO PESSOA. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 02/12/2003 | 130.00 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | Referente ao fornecimento de agua mineral para esta secretaria. Conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/12/2003 | 276.00 | 00098967371853 | LOURIVAL CLOVIS CALDEIRA BEZERRA | VALOR REFRENTE A RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE.CONFORME PROCESSO Nº 12.166/003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 02/12/2003 | 250.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CLB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 02/12/2003 | 250.00 | 00033830762453 | JOSE VITAL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 02/12/2003 | 300.00 | 00078989981468 | JOSINALDO GALDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 02/12/2003 | 150.00 | 00003894788496 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/12/2003 | 200.00 | 00002810483477 | DANIELLE LUCENA DUARTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 02/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RUBÉNS FRANCINALDO RAFAEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/12/2003 | 100.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 02/12/2003 | 200.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 02/12/2003 | 360.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 13 Á 16/11/2003. CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 02/12/2003 | 6300.00 | 00002531031421 | LUIZ CARLOS DA SILVA NUNES E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUSEU DO ALGODÃO E SECRETARIA DE SAÚDE/PMCG NO MES DE NOVEMBRO/03,CUMPRINDO-SE DIARIAMENTE OS HORARIOS DIURNO DE 07:00 ÀS 19:00 HS. E NOTURNO DE 19:00 ÀS 7:00 HS.DIAS ÚTEIS E FERIADOS COM UM CONTIGENTE DE (10) HOMENS REVESANDO-SE NOS HORARIOS ACIMA MENCIONADOS ,CONFORME ,RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 02/12/2003 | 560.00 | 00000000000000 | OSEIAS FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO FORROK, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO/03, CONFORME DOC. E REIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 02/12/2003 | 40.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO, DE Nº 4726, VIRTUDE AUTERAÇÃO NOS QUANTITATIVOS DAS MERCADORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 02/12/2003 | 571.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO ,INDUSTRIA | JUNTAS CABEÇOTE D 229SILICONE SEAL COPPERPORCA COLETOR REF. 06765PARAFUSO CABEÇOTE REF. 07716PRISIOONEIRO 10X52 REF. 15502PRISIONEIRO COL. REF. 17142PRISIONEIRO COMP. REF. 06757BRAÇADEIRA C. IMJ. REF. 15813VARETA TUCHE REF. 02814CORREIA D. HID. REF.02815APLICAÇÃO: P/O VEICULO FORD F-14000 PLACA MOF-6571 ANO/90 MOTOR MWM 06 CILINDROS DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ.060/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 02/12/2003 | 1944.00 | 00072700270487 | MARINA CAMPOS VILAR | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASILIA/DF NOPERIODO DE 30/11 A 06/12/2003.PARTICIPAR COMO DELEGADA GOVERNAMENTAL NA IV CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE BRASILIA.DF.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 02/12/2003 | 1944.00 | 00059120983468 | OTÍLIA ELISABETH MENEZES DE MELO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASILIA/DF NO PERIODO DE 30/11 Á 06/12/2003.PARTICIPAR COMO DELEGADA GOVERNAMENTAL NA IV CONF.NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NA CIDADE DE BRASILIA/DF.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036665 | 02/12/2003 | 1560.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS 300 CARTAZES F 46X32 EM POLICROMIA, 1000 FOLDEER F 21X29,7 EM POLICROMIA, CRACHAS F 14,5X900 EM POLICROMIA 2 MODELOS, 2.500 SENHAS DE REFEIÇÕES FORMATO 40X8,0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036666 | 02/12/2003 | 4500.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS 800 CARTILHAS DO PLANO MUNICIPAL DA VIOLENCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL, FORMATO 22X23 EM CAPA EM POLICROMIA C/ PAPEL COUCHE 60KG MIOLOKG POLICROMIA INTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036667 | 02/12/2003 | 1100.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 200 TALÕES F 15X215 C/ 02 VIAS EM 02 CORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017260 | 02/12/2003 | 252.00 | 00020477686400 | LUZINALDO MUNIZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSSORES DA REDE MUL, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017261 | 03/12/2003 | 216.00 | 00000000000000 | JEOVÁ VIEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. ROMÁRIO TAVARES, DIRETOR ADMINISTRATIVO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017262 | 03/12/2003 | 216.00 | 00048702390787 | ANTONIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR PROFESSORES DA REDE MUL. PARA A CIDADE DE SOUZA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017263 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/12/2003 | 1050.00 | 00001961036495 | FLÁVIO VITAL DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017265 | 03/12/2003 | 900.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOPES DA SILVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017266 | 03/12/2003 | 1050.00 | 00099676184420 | CLAUDEMIR LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOUCO E PINTURA DA ESCOLA FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017267 | 03/12/2003 | 600.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS E REVISÃO ELÉTRICA DA ESC. CEAI JOAO PEREIRA DE ASSIS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017268 | 03/12/2003 | 600.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOUCO E PINTURA DA ESCOLA PE. EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017269 | 03/12/2003 | 890.00 | 04493115000116 | RTP - TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PARTE ELÉTRICA E MECÂNICA EM 11 BEBEDOUROS DE ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017270 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00091099242487 | RAIMUNDO DE SOUZA FARIAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS AMARO COSTA BARROS, ALMEIDA BARRETO E CRISTINA PROCÓPIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017271 | 03/12/2003 | 600.00 | 00002726477488 | JOSIVALDO RAIMUNDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS ESCOLAS JOSE TAVARES, DR. SEVERINO CRUZ, JOSELITA BRASILEIRO, LUIZ JOAQUIM DE AVELINO E MARIA ANUNCIADA BEZERRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/12/2003 | 810.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 135 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017273 | 03/12/2003 | 810.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 135 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017274 | 03/12/2003 | 810.00 | 00002679517440 | JOSE ALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 135 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017275 | 03/12/2003 | 600.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇSO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS CRISTINA PROCÓPIO, FREI DAGOBERTO, MELO LEITÃO, TIRADENTES E EPITÁCIO PESSOA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017276 | 03/12/2003 | 900.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE SANITÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017277 | 03/12/2003 | 1000.00 | 00012924246806 | JOSE DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA COM INSTALAÇÕES DE TOMADAS E ATERRAMENTO PARA COMPUTADORES DE 12 ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017278 | 03/12/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOPES DA SILVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017279 | 03/12/2003 | 800.00 | 00014689333882 | ERALDO MIGUEL DE AGUIAR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REVISÃO ELÉTRICA DA ESCOLA PE. CORNÉLIO DE BOER, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017280 | 03/12/2003 | 650.00 | 00033829748434 | ARIVALDO DE SOUSA JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVIÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA ESCOLA MANOEL SABINO DE FARIAS, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/12/2003 | 1050.00 | 00048627933472 | ANTONIO NOGUEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA VEREADOR ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017282 | 03/12/2003 | 2123.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017283 | 03/12/2003 | 806.00 | 41213505000111 | BARBOSA CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017288 | 03/12/2003 | 3100.00 | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS INTERNO (SEGUNDA ETAPA), PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017285 | 03/12/2003 | 1600.00 | 00287116000153 | anibal albuquerque de araujo melo | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 32 VIDROS E REFORMA DOS BANCOS DO ÔNIBUS BWL 8408, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 03/12/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 03/12/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 03/12/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 03/12/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE VOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 03/12/2003 | 6000.00 | 00078852790497 | MOISES DE A. LIMA E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NOS HORARIOS INTEGRAIS, INCLUINDO DIAS UTEIS E FERIADOS,NO MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 03/12/2003 | 25.67 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZEM DA MERENDA ESCOLAR, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000156695-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 03/12/2003 | 80.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE VIRGINIO, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000147065-7 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 03/12/2003 | 80.53 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSE VIRGINIO, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000147065-7 E RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 03/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MILENE DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 03/12/2003 | 29.14 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | PAPEL A4CANETA AZULALIPSA 6/0CLIPS 4/0CLIPS 8/0APLICAÇÃO.P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.110/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/12/2003 | 236.50 | 00000000000000 | LABFILM J. A. DE SOUZA FILHO | FILME ULTRA DE 36 POSESFITA K7FITA DE VIDEOAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.112/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 03/12/2003 | 653.35 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL A4CARTUCHO P/IMPRESSORA JATO DE TINTA SERIE HP-600CARTUCHO P/IMP+RESSORA JATO DE TINTA SERIE HP-693 CCANETA PAPEL P/FAXCD P/GRAVAÇÕES DE MENSAGENSPASTA C/ELASTICOPAPEL OFICIO FITA DE VIDEOCOLA APLICAÇÃO P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.112/03 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 03/12/2003 | 49.68 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | GRAMPOSCANETA AZULPAPEL A4LAPIS MARCA TEXTILGRAMPEADOR GRANDECLIPSEXTRATOR GRANDELapiseirasCOPO DESCARTAVEL 180 ML. (CENTO)APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA,DESTINADO AO SETOR DE PROTOCOLO, REQ. 103/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 03/12/2003 | 300.00 | 00009835610444 | GEOMAR DE SOUSA ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 03/12/2003 | 45.56 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | PAPEL HIGIENICOSABONETE LIQUIDODESINFETANTEPASTILHA SANITARIAAGUA SANITARIA DetergenteAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.114/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/12/2003 | 425.90 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | PAPEL A4ENVELOPE OFICIO BRANCO (CENTO)ENVELOPE MADEIRA OFICIOPAPEL JORNALPERFURADORGRAMPEADORPORTA LAPISPORTA PAPEL C/02 LUGARESDISQUETEPASTA CLASSIFICADORPASTA C/ELASTICOPASTA AZ REGUA 30 CM.CLIPSGRAMPOSLAPIS GRAFITELAPIS MARCA TEXTILCORRETIVOCOLA BASTAO TOQUE MAGICOESTILETECOPO DESCARTAVEL P/CAFE (CENTO)TRANSPARENCIA IMPRESSORACANETA P/RETROPROGETOR (AZUL E PRETA)CANETA AZULAPLICAÇÃO: P/O GABONETE DA PREFEITA ,SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 114/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 03/12/2003 | 300.00 | 00039519120491 | MARIA DO CARMO ANDRADE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio Administrativo | Gestão das Atividades Científicas e Tecnologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026099 | 03/12/2003 | 600.00 | 00092954839449 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA | VALOR REF.A LOCAÇAO DE UM MICROONIBUS PLACA GXA 4053/PB, DENTRO DA PROG.DA 10ª FETEC JOVEM/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026100 | 03/12/2003 | 2000.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | VR. REF. A LOCACAO DE UM PALCO DENTRO DA PROGRAMACAO DA FESTA DA PADROEIRA, NO PARQUE DO POVO, EM 08/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026101 | 03/12/2003 | 250.00 | 00076873110434 | ARIALDO PEREIRA DA COSTA | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA FORRÓ SOCIETY,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO NATALINA, NA CHEGADA DE PAPAI NOEL, NO PARQUE DA CRIANÇA, NO DIA 07/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026102 | 03/12/2003 | 250.00 | 00016175310497 | CICERO JOSE CABRAL DA COSTA | apresentação artistica de cicinho e banda, dentro da programação natalina, na chegada de papai noel, no parque da criança, no dia 07/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 03/12/2003 | 11841.50 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | SERVIÇOS DE CANTEIRO DA RUA MIGUEL COUTO, NO CENTRO DE CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE CANTEIRO DA RUA MIGUEL COUTO, NO CENTRO, EM C.GRANDE, REF. 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 049/2003 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000182 E RECIBO EM ANEXO. | 01162003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020375 | 04/12/2003 | 1400.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, TIPO CAMINHÃO, ANO 1985 DE PLACA LVH-6060/PB, PARA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 031/2003/PMCG/SAD, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020376 | 04/12/2003 | 1400.00 | 00098190350404 | JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA BATISTA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO FORD F4000, TIPO CAMINHÃO, ANO 1985, DE PLACA LVH-6060/PB, PARA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, RELATIVO AO CONTRATO Nº 031/2003/PMCG/SAD, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA RITA XAVIER CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/12/2003 | 300.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 04/12/2003 | 976.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO/C.GRANDE, EM FAVOR DE MARIA GORETE CORDEIRO DE SOUZA E ACOMPANHANTES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 04/12/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE VALDINEZ LIMA SILVA E URSULA MORGANA DE LIMA MOREIRA, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 04/12/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE ANA CLEIDE DE FARIAS ROTANDANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 04/12/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE IVONE DE OLIVEIRA BARROS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 04/12/2003 | 244.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO, EM FAVOR DE VERONICA DOS SANTOS MELO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 04/12/2003 | 873.66 | 08815516000287 | VIAÇÃO PLANALTO DE C. GRANDE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE X BRASILIA X C.GRANDE, EM FAVOR DE MARINA CAMPOS VILAR, OTILIA ELIZABETE MENEZES DE MELO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 04/12/2003 | 197.17 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO SALVADOR X C. GRANDE X SALVADOR, ABILIO SANTANA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 04/12/2003 | 1200.00 | 00091808049420 | ROSELITO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM ONIBUS CONDUZINDO ESTUDANTES DE CAMPINA GRANDE ATA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 04/12/2003 | 200.00 | 00045111430482 | ADALBERTO JOSE MOURA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.COM DESPESAS DE AGUA, LUZ E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 04/12/2003 | 200.00 | 00016029828487 | JOSE JOAQUIM PEREIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 04/12/2003 | 300.00 | 00014649098491 | JOSÉ FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS DE DEBITOS EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 04/12/2003 | 300.00 | 00004921721459 | VANDERLEY MARTINS DE ALMEIDA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS DE DEBITOS DE AGUA LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 04/12/2003 | 3245.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE COMO: CUITES,LAGOA SECA, E SÃO JOSE DA MATA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 04/12/2003 | 1250.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VR. REF. LOCAÇAO DE UMA VAN , DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS DE C.GRANDE/JOAO PESSOA, IDA E VOLTA, C/NF.036/2003 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 04/12/2003 | 800.00 | 00038008327472 | JOSEMAR BEZERRA DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 03 PASSAGENS, C.GRANDE/BRASILIA E COMPRA DE ALIMENTOS P/MANUTENÇÃO DE SUA FAMILIA NA VIAGEM, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 04/12/2003 | 170.00 | 00000000000000 | VIAÇAO GUANABARA | VR. REF. A AQUISIÇAO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C.GRANDE/TEREZINA, EM FAVOR DE RAIMUNDO ESTRELA SOBRINHO E GRACIMAR MARTINS MELO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 04/12/2003 | 450.00 | 00037973398449 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS EM FUNERAL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 04/12/2003 | 250.00 | 00000909758476 | LINDALVA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS EM FUNERAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 04/12/2003 | 2834.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DURANTE A VISITA DA SRA. PREFEITA AOS CUITES E TAMBEM AOS PARTICIPANTES DA 1ª OFICINA DOS PESCADORES DA REGIÃO ATINGIDA PELA BARRAGEM DE ACAUÃ, CONFORME N.F. Nº 036/03 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 04/12/2003 | 4800.00 | 00000000000000 | HB SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | VALOR REF. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DE MALHAS 100% ALGODÃO, BRANCA IMPRESSA EM POLICROMIA, FRENTE DAS COMUNIDADES COSTA 6 CORES, C/DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 04/12/2003 | 204.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOSEFA LEMO DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 04/12/2003 | 250.00 | 00004154536400 | ANA PAULA SOARES AMANCIO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 04/12/2003 | 250.00 | 00042434670482 | PULQUERIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 04/12/2003 | 250.00 | 00043841660444 | JOSE RENATO DE MENEZES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 04/12/2003 | 250.00 | 00003448716499 | JOAO PAULO SOARES AMANCIO | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG.DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 04/12/2003 | 2100.00 | 00000000000000 | MARCOS WILLAME DE L. PEREIRA JUNIOR | VR. REF. AOS SERV.DE SONORIZAÇAO COM CARRO DE SOM EM BAIRROS DA PERIFERIA PARA A DIVULGAÇAO DO PROGRAMA FOME ZERO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 04/12/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | JHC - GRAFICA E PAPELARIA | VALOR REF. AOS SERV. DE CONFECÇÃO DE FORMULARIOS CONTINUO DE EMPENHO 240 X 280MM.05X0 COR. PAPEL APERGAMINHADO, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 04/12/2003 | 250.00 | 00038050390420 | EDVALDO JOSE CAIÇARA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGENS P/PETROPOLIS RJ.C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 04/12/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE JOSE JOAQUIM DE SOUZA E MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 04/12/2003 | 111.35 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO C.GRANDE/VITORIA DA CONQUISTA-BA, EM FAVOR DE GERSON CASSIANO RIBEIRO DO NASCIMENTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 04/12/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIARIA, TRECHO C.GRANDE/RIO DE JANEIRO/C.GRANDE, EM FAVOR DE MARIA HELENA ARAUJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 04/12/2003 | 250.00 | 00058750401491 | EDNETH MARIA MEIRA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/DESPESAS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 04/12/2003 | 5500.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL TAMANHO 31X22CM ABERTO IMPRESSÃO 4X4 COR PAPEL COUCHE 18OG FOSCO ENVELOPE, TAMANHO 15X22CM - FECHADO 1XO COR. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 04/12/2003 | 100.00 | 00003763827404 | CLAYTON FABIANO SANTOS DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 04/12/2003 | 140.00 | 00020498861449 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGEM PARA O JUAZEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 04/12/2003 | 250.00 | 00038010020478 | GEOVAR DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 04/12/2003 | 250.00 | 00099130068487 | JOSEBIAS BEZERRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 04/12/2003 | 360.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA PMCG. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 04/12/2003 | 249.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VR. REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIAA DE C.GRANDE/OSASCO-SAO PAULO, EM FAVOR DE SOLODCOFF, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 04/12/2003 | 489.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/SÃO PAULO EM FAVOR DE MARCOS CARVALHO DE SOUZA EMATHEUS HENRIQUES KUNST, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 04/12/2003 | 500.00 | 00004307679431 | MAXSUEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA P/SOLENIDADE NA SAB DE SANTA ROSA (FESTA PARA CRIANÇA), COFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 04/12/2003 | 151.00 | 19315118038371 | COMPANHIA SÃO GERALDO DE VIAÇÃO | VR. REF. AQUISIÇAO DE PASSAGENS RODOVIARIAS TRECHO C.GRANDE/FEIRA DE SANTANA, EM FAVOR DE SONALE CAROLINA A DE ANDRADE E ISABEL CRISTINA DE ALBUQUERQUE, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 04/12/2003 | 1840.00 | 00000000000000 | GRÁFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VR. REF. AOS SERV. DE CONFECCAO DE IMPRESSAO EM CAMISAS E DE CARTAZ 4X 0 COR. EM PAPEL COUCHE DE 150MGS, F-30X45CMS. C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 04/12/2003 | 5587.00 | 03052872000191 | PRATICA - SINALIZAÇÃO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO COM IMPRESSÃO EM SILK 04 CORES.MED.3.00 X 0.70M.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 04/12/2003 | 60.00 | 00050459597434 | MARIA STELA DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 04/12/2003 | 100.00 | 00056872607491 | CICERA DE SOUZA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 04/12/2003 | 100.00 | 00005834419470 | CARMEN LUCIA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 04/12/2003 | 50.00 | 00097975630497 | ANTONIA CAITANO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA RITA XAVIER CUNHA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 04/12/2003 | 100.00 | 00097827118453 | MARIA LUCIA ALVES LAURENTINO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAGAM.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 04/12/2003 | 80.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 04/12/2003 | 150.00 | 00041512871400 | EDSON SOBRAL FERREIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 04/12/2003 | 250.00 | 00022000372449 | BENTO FERNANDO MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 04/12/2003 | 100.00 | 00020610572415 | EVERALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 04/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA CASSIANO DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 04/12/2003 | 100.00 | 00030862078415 | PAULO DE LIMA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/12/2003 | 100.00 | 00078921465472 | VANDERLI SILVA BARBOSA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA, LUZ E ALUGUEL EM ATRAZO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 04/12/2003 | 70.00 | 00005299261489 | ALINE MACIEL DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 04/12/2003 | 70.00 | 00021970904453 | ALZIRA MARIA DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 04/12/2003 | 50.00 | 00003893417460 | ANA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 04/12/2003 | 100.00 | 00026720060406 | ANCHIETA MARQUES DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 04/12/2003 | 150.00 | 00005863719400 | ANGELITA DOS SANTOS NUNES | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA P/PAG.COM DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 04/12/2003 | 80.00 | 00039567850453 | ANGELITA MARIA DOS SANTOS | VR. CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 04/12/2003 | 50.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 04/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | CICERO JOSE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESA DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 04/12/2003 | 100.00 | 00042486858415 | JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 04/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSICLEIDE SILVA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 04/12/2003 | 70.00 | 00076875318415 | JOSELITO DA SILVA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 04/12/2003 | 70.00 | 00098199420472 | JOSEFA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 04/12/2003 | 50.00 | 00042760666468 | CÍCERO FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO,NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 04/12/2003 | 100.00 | 00072701773415 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 04/12/2003 | 50.00 | 00026214741449 | JORGE DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 04/12/2003 | 80.00 | 00005107535402 | JOÃO VICENTE MENINO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE G.ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 04/12/2003 | 200.00 | 00046855912400 | JOAO JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.COM DESPESAS DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO EM ATRAZO E COMPRA DE G.ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 04/12/2003 | 60.00 | 00003044115400 | JOÃO BATISTA VILAR | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 04/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | IVONETE SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 04/12/2003 | 70.00 | 00005660970443 | JAQUELINE HENRIQUE DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 04/12/2003 | 50.00 | 00064569357415 | INACIA SILVA FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 04/12/2003 | 50.00 | 00038173611491 | FRANCINEIDE SALES FIGUEIREDO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 04/12/2003 | 80.00 | 00038008416491 | FRANCILENE DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 04/12/2003 | 50.00 | 00031213588472 | FAUSTO ANDRE CELESTINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR ALIMENTOS, PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 04/12/2003 | 150.00 | 00033857253487 | EDUARDO DIAS CARDOSO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 04/12/2003 | 100.00 | 00099219786400 | ELIZABETE DA SILVA MENDONÇA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 04/12/2003 | 50.00 | 00033860521420 | CREUZA DA SILVA FIDELIS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 04/12/2003 | 50.00 | 00039524183404 | INACIO LOIOLA QUEIROZ MENEZES | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 04/12/2003 | 150.00 | 00097848204472 | PAULO FERNANDO DE LIMA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 04/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE G.ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 04/12/2003 | 50.00 | 00069166234468 | MARIA GEOVANIA TORRES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 04/12/2003 | 50.00 | 00039517080425 | LIDIA FERREIRA NEVES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAI PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 04/12/2003 | 100.00 | 00023678429491 | ALBA LENITA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 04/12/2003 | 80.00 | 00001033776467 | CRISTINA MAURICIO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 04/12/2003 | 80.00 | 00005784136470 | MORGANA KELLI FREIREDE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 04/12/2003 | 60.00 | 00002750388406 | MARLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 04/12/2003 | 50.00 | 00020477791468 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENETOS ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 04/12/2003 | 50.00 | 00003025172436 | IRACI MARQUES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO,NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 04/12/2003 | 50.00 | 00001272435423 | DAMIANA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 04/12/2003 | 60.00 | 00060224673491 | SEVERINA FRANCISCA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.REC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 04/12/2003 | 70.00 | 00001184399441 | PATRICIA GONÇALVES ROCHA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 04/12/2003 | 100.00 | 00003264463466 | FRANKLIN SANTINO DA SILVA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 04/12/2003 | 80.00 | 00005725031489 | EDILAMAR CANDIDA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 04/12/2003 | 300.00 | 00016173066491 | MARIA DA PAZ LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 04/12/2003 | 100.00 | 00069155747434 | MARIA DAS DORES BEZERRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 04/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS DORES VIANA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 04/12/2003 | 70.00 | 00060343940400 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 04/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 04/12/2003 | 150.00 | 00046803734404 | MARIA DO SOCORRO LIMA LOPES | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 04/12/2003 | 50.00 | 00023743654415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR CORESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 04/12/2003 | 80.00 | 00021998663434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ENERGIA, PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 04/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 04/12/2003 | 70.00 | 00002769321455 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 04/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 04/12/2003 | 100.00 | 00001956651470 | MARIA JOSE SOUSA DOS SANTOS | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 04/12/2003 | 150.00 | 00060155647415 | PAULO ROBERTO GOUVEIA DE QUEIROZ | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESS DE DEBITOS JUNTO AO COMERCIO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 04/12/2003 | 40.00 | 00071347887415 | RITA JOANA PEREIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 04/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | TEOTONIO DIAS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 04/12/2003 | 150.00 | 00002210740401 | ROSELI VITAL DOS SANTOS | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 04/12/2003 | 130.00 | 00092794459449 | TEREZA NELMA TRIGUEIRO LINHARES | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MEDICAS CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 04/12/2003 | 230.00 | 00092970109468 | ROSA RODRIGUES DA SILVA | valor correspondenten a ajuda financeira para efetuar pagamento de debito junto ao comercio,conf.recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 04/12/2003 | 50.00 | 00001002190479 | KLEMERSON CESAR DE LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 04/12/2003 | 150.00 | 00067572669468 | LUCIENE DA SILVA MENEZES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 04/12/2003 | 250.00 | 00010969403453 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMÉRCIO E COMPRA DE G.ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 04/12/2003 | 100.00 | 00004819455478 | IARA LUCENA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 04/12/2003 | 60.00 | 00031804144487 | ELIEIDE DE ABREU MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 04/12/2003 | 60.00 | 00087234467491 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 04/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IALE DOS SANTOS LIMA | VALOR CORRESP.AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 04/12/2003 | 1740.00 | 09321001000102 | EDITORA E GRÁFICA MARCONE LTDA | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL TAM. 31X22, ABERTO 4X4 COM ENVELOPES, CONFORME NFS. Nº 021954/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 04/12/2003 | 473.50 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/S.PAULO/C.GRANDE, EM FAVOR DE CARLA REGINA SANCHES VALLEJO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 04/12/2003 | 100.00 | 00002385239426 | JOSÉ RICARDO SANTOS MELO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 04/12/2003 | 100.00 | 00060344407420 | CELIA DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO COM COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 04/12/2003 | 100.00 | 00057623295420 | MARIA GORETE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 04/12/2003 | 250.00 | 00007852886434 | IVANILDO DIAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 04/12/2003 | 200.00 | 00003760292429 | MARIZEUDA SOARES BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 04/12/2003 | 100.00 | 00018857078434 | MARCIONILO ALBUQUERQUE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 04/12/2003 | 300.00 | 00005773367467 | SAMARA BARBOSA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 04/12/2003 | 150.00 | 00056936184472 | MARINA ALVES BORGES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 04/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILSON BARBOSA GUIMARAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITO ATRASADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 04/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ZILMA SINDRONIO DO NASCIMENTO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 04/12/2003 | 100.00 | 00002579883436 | ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRASOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 04/12/2003 | 5386.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003 GABINETE DA PREFEITA/PMCG FAVORECIDO: RADIO BORBOREMA AV. Nº 7545 NFS.MIX Nº 0607 - AV. 6133 FAT.MIX Nº 5927 AV. 7515, 7509, 7512, 7302 FAT.MIX Nº 0603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 04/12/2003 | 82515.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2003 GABINETE DA PREFEITA/PMCG FAVORECIDO: TV CABO BRANCO AV. 6125 FAT.MIX Nº 5924 - TV PARAÍBA AV. 7524, 7381, 7462 FATURA MIX Nº 0602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 04/12/2003 | 3192.00 | 05590101000183 | MIX COM AGÊNCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 001/2003 GABINETE DA PREFEITA/PMCG FAVORECIDO: RÁDIO PANORAMICA AV. 7012 A. 7322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 04/12/2003 | 1500.00 | 00013309234487 | EDVALDO CAMARA DA COSTA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS REALIZADAS NA FESTA DE CONFRATERNIZAAO DAS CRIANCAS CARENTES NO SINTEB, CONFORME RERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 04/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | IVANILDA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEB.EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 04/12/2003 | 200.00 | 00004366773422 | MARINALDO SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 04/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARILENE SILVA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COMDESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 04/12/2003 | 200.00 | 00000976387492 | THIAGO VINICIUS FERREIRA DE AMORIM | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 04/12/2003 | 500.00 | 00054518571487 | JOSEILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM DESPESAS MEDICAS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 04/12/2003 | 100.00 | 00016051394400 | MARIA APARECIDA PINTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 04/12/2003 | 200.00 | 00003614105490 | MONALIZA XAVIER SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO O COMERCIO C/RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 04/12/2003 | 200.00 | 00005437748485 | EDUARDO DINIZ DA COSTA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG.COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 04/12/2003 | 200.00 | 00004957643458 | WESLEY MACENA BRITO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA P/EFETUAR PAG.DE DEBITOS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, E COMPRA DE G.ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 04/12/2003 | 6000.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR REF. Á LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL OU DE MATERIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 04/12/2003 | 528.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | VR. REF. AOS SERV.DE CONFECÇAO E IMPRESSOES DE CAMISAS SILK-SCREEN P/PMCG. C/NF.5636 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 04/12/2003 | 470.00 | 09134461000121 | BETEL SERIGRAFIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA GIGANTE 15M X 1.40M, BLUSAS IMPRESSAS E BANNER. 140 X 100 PARA PMCG, CONFORME N.F. Nº 2376/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/12/2003 | 115088.28 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (99.940) NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA VALE-TRANSPORTE P/ (1.981) UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E UM SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/12/2003 | 1159.23 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DA MULHER/SEMAS, CONFORME N/FISCAIS 011110 , 011111 E 011113 E DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036669 | 04/12/2003 | 423.40 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR-SUL SEMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036670 | 04/12/2003 | 468.30 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR-NORTE DA SEMAS, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 04/12/2003 | 340.00 | 41135294000146 | ALBA CRIAÇÕES (ALBA LUCIA DUARTE TAVARES) | VALOR REF.APS SERV.DE CONFECÇAO DE 170 FLANELAS COM LOGOMAARCAA DA PREF.MUNICIPAL, C/NF.140 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017289 | 04/12/2003 | 972.00 | 00072700254449 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO GOUVEIA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017290 | 04/12/2003 | 864.00 | 00075217619449 | UMBELINA RODRIGUES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA GESTAR, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017291 | 04/12/2003 | 370.00 | 00003469164452 | MÉRCIA DIANA LIMA RIBEIRO | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E DECORAÇÃO DE ARRANJOS MATALINO EM CRECHE DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017292 | 04/12/2003 | 600.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRABALHO:O LUDICO DA MATEMATICA-JOGOS E RECREAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017293 | 04/12/2003 | 600.00 | 00020336560478 | MARIA DAS GRAÇAS BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE:COMO TRABALHAR O JORNAL (TEXTOS JORNALISTICOS) NO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA PROFESSORES DA REDE MUL.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036502 | 05/12/2003 | 100.00 | 00016132343415 | GLAUCE MARIA BEZERRA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036503 | 05/12/2003 | 100.00 | 00000756043450 | LUISA ARAÚJO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/12/2003 | 1656.00 | 00004476360491 | JANETE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASÍLIA/DF.NO PERIODO DE 06 Á 11/12/2003.PARTICIPAR COMO DELEGADA GOVERNAMENTAL NA CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/12/2003 | 519.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR ESTE REFERENTE A CONFECÇÃO (173) CENTO E SETENTA E TRES BOTTONS DE IDENTIFICAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PMCG, VALOR ESTE P/UNIDADE DE R$ 3.00 (RES REAIS) NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME REQ. 058/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 05/12/2003 | 2771.00 | 24225427000156 | GLOBO UNIVERSO REPRESENTAÇAO LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ADORNOS NATALINOS NATALINOS. DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA CIDADE,NESTE EXERCÍCIO/2003 TAIS COMO: FESTAO NATURAL,ESTOPA, TELA PLASTICA, TINTA LAVAVEL, ARAME GALV. PIGMENTOS,GLITOR CORES, COLA BRANCA, CINTA, BOLA DE CIPO, ESTEIRA DE JUNCO, FITA ISOLANTE, COLA QUENTE GRAMPOS E EUCATEX. DESTINADOS A SECRETARIA SAD/EVENTO NATAL CONFORME N/FISCAL 001059,RECIBO E REQ.102/03 SAD/PMCG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 05/12/2003 | 5225.00 | 00581765000162 | BEZERRA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | LAMPADA 15 WTS. COLORIDALAMPADA 15 WTS BRANCAAPLICAÇÃO; P/A SECRETARIA SAD/PMCG,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDAE, CONFORME REQ. 102/03 E N/FISCAL 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 05/12/2003 | 7980.00 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | LAMPADA 15 WTS BRANCAAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE NESTE EXERCICIO/03, CONFORME REQ.102/03, N/FISCAL 000386 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 05/12/2003 | 2503.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DO DIA 05/12/2003, CONFORME AVISO DE DEBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/12/2003 | 281.00 | 00014310821472 | LUIZ CARLOS RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/12/2003 | 200.00 | 00003222682496 | LIZENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Implantação de Sistemas de Drenagem | Execução do Sistema de Drenagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020377 | 05/12/2003 | 3628.57 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | SERVIÇOS DE DRENAGEM NA AV. ELPIDIO DE ALMEIDA NO CATOLÉ SERVIÇOS DE DRENAGEM NA AV. RLPIDIO DE ALMEIDA, NO CATOLÉ, EM C.GRANDE, REFERENTE A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONT. EXEC. OBRAS Nº 060/2003 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000025 E RECIBO EM ANEXO. | 01182003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026103 | 05/12/2003 | 19580.00 | 00026274353453 | AFONSO DE CARVALHO LEAL | SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 440 CARRADAS D'AGUA EM CAMINHÃO PIPA, PARA A ZONA RURAL DE C.GRANDE, A FIM DE MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026104 | 05/12/2003 | 1400.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | VR. REF. AOS SERV.DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, P/A ZONA RURAL DE C.GRANDE,AFIM DE AMINIZAR OS EFEITOS DA SECA, REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036504 | 08/12/2003 | 60.00 | 00001997306441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITO DE AGUA E LUZ P/PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036505 | 08/12/2003 | 60.00 | 00093107382434 | SERGIO DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036506 | 08/12/2003 | 60.00 | 00064379299449 | ANTONIO IBIAPINO RAMOS | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA INSTRUMENTAL DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/12/2003 | 324.00 | 00016028066400 | RISOMERE DE LIMA ALMEIDA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/12/2003 | 1000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CINEGRAFIA DO CAMERA MARCELO S COSTA DURANTE O MES DE NOVEMTO DE 2003. CONFORME NOTA FÍSCAL 000081 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 09/12/2003 | 3280.32 | 03416074000100 | ENATEL-EMP.BRAS. DE LISTAS TELEFONICA LTDA. | VALOR REF.A CONTRATO DE ADESÃONO GUIA CLASSIFICADOS DE EMPRESA C/NOMES DE TODAS AS SECRETARIAS COM SEUS NÚMEROS TELEFONICOS PERTINENTE A PMCG.CONTRATO FIRMADO ENTRE A ENATEL E PMCG DE Nº CT-069087 A EM 10/05/2002.DIVIDIDA EM DUAS (02)PARC.IGUAIS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 09/12/2003 | 3280.32 | 03416074000100 | ENATEL-EMP.BRAS. DE LISTAS TELEFONICA LTDA. | VALOR REF.A CONTRATO DE ADESÃO NO GUIA CLASSIFICADOS DE EMPRESA C/NOMES DE TODAS AS SECRETARIAS COM SEUS NUMEROS TELEFONICOS PERTINENTE A PMCG.CONTRATO FIRMADO ENTRE A ENATEL E PMCG DE Nº CT- 069087 -A EM 10/05/2002.DIVIDIDA EM DUAS (02)PARC.IGUAIS . CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Judiciária | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2003 | 20000.00 | 08705576000166 | INSTITUTO DE EDUC.E ASSIST.AOS CEGOS DO NORDESTE | SENTENÇAS JUDICIAISVALOR CORRESPONDENTE A 2ª E 3ª PARCELA COM A CONSTRUÇÃO DO CANAL DO PRADO EM 1992 DEVIDO A ESCAVAÇÃO E CONSEQUENTE TERRA PLENAGEM OS ALICERCES DO MURO DESTA INSTITUIÇÃO FICARAM TOTALMENTE COMPROMETIDOS PREJUDICANDO DESTA FORMA TODO O MURO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 004227-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026105 | 09/12/2003 | 1500.00 | 00040795110430 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VR. REF. AOS SERV. DE PINTURA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE 07 BALOES DENTRO DA PROG. DA PADROEIRA DA CIDADE E FESTIVIDADES NATALINAS, DE 07 A 31/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026106 | 09/12/2003 | 450.00 | 00002925740456 | GUSTAVO MENEZES LEITE | SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE E NATALINAS, NO PERIODO DE 07 A 31/12/2003, NO PARQUE DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 09/12/2003 | 1000.00 | 00026520907472 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VR. REF. AOS SERV.DE APOIO DENTRO DAS FESTIV.DA PADROEIRA DA CIDADE E NATALINAS DE 07 A 31/12/2003, NO PARQUE DO POVO E DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026108 | 09/12/2003 | 1000.00 | 00000869549464 | SARA GONÇALVES SUASSUNA | VR. REF.AOS SERV.DE APOIO DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE E NATALINAS, NO PERIODO DE 07 A 31/12/2003, NO PARQUE DO POVO E DA CRIANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026109 | 09/12/2003 | 550.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | SERVIÇOS DE APOIO DENTRO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE E NATALINAS, NO PERIODO DE 07 A 31/12/2003, NOS PARQUES DO POVO E DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/12/2003 | 792.00 | 00002794433407 | YURI GUIMARÃES GOMES SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASÍLIA NO PERIODO DE 08 Á 10/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020378 | 09/12/2003 | 14033.17 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | DRENAGEM E TERRAPLENAGEM EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROSSERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE PAV.DRENAGEM EM RUAS DO CATOLE, RUA ODERICO P.DE OLIVEIRA W DRENAGEM DA RUA 24 DE MAIO C/CONTR.043/2003 PMCG/SOSUR C/BOLETIM DE MED. NF.000138 E RECIBO ANEXO | 01172003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020379 | 10/12/2003 | 72966.17 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÀO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REF. A 8ª MEDIÇÃO DO CONT. EXEC. OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DO CONT.DE REPASSE Nº 0131631-87/2001-CELEBRADO ENTRE A PMCG E A CEF, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 067/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020380 | 10/12/2003 | 5821.42 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REURBANIZAÇÀO DO PARQUE EVALDO CRUZ, NESTA CIDADE, REF. A 8ª MEDIÇÃO (CONTRA-PARTIDA) DO CONT. EXEC. OBRAS Nº 008/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DO CONT.DE REPASSE Nº 0131631-87/2001-CELEBRADO ENTRE A PMCG E A CEF, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, FATURA Nº 068/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020381 | 10/12/2003 | 11699.93 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VEICULOS TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA, COM MOTORISTA PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E OU MATERIAL COM CAPAC. IGUAL OU SUPERIOR 8000 KG, E UM VEIC. TIPO PASSEIO DE 05 PORTAS REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONT. 017/2003 PMCG/SOSUR, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020408 | 10/12/2003 | 109439.77 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERV. DE URBANIZAÇAO DA INVASAO DO TAMBOR, AUSTRO FRANÇA E JD. BORBOREMA III, REF. A 19-MED.DO C/EXEC.OBRAS Nº 033/2000-PMCG/URBEMA, COM REC DO C/DE REPASSE Nº 95.888-49/99 CEL.ENTRE A C CEF/PMCG,C/BOL.F.076/03 | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020412 | 10/12/2003 | 270247.71 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADORES COM CAPACIDADE 12M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO MANUAL, OBJETO DO CONTRATO Nº 010/2001-SESUR/PMCG, NO PERIODO DE 01 A 30/11/03 CONF. N.F. 001025 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/12/2003 | 3456.00 | 00020479042420 | ARIMARCEL PADILHA DE CASTRO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASÍLIA/DF NO PERIODO DE 12 A 21/11/03.PARTICIPAR DE REUNIÃES COM A MINISTRA DO MEIO AMBIENTE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/12/2003 | 360.00 | 00054962960482 | MARCELO SÍLVA DE MACÊDO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA,NO PERIODO DE 22 Á 24/10/2003.PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE UFPB. AUDITÓRIA DA CEFET/BAMA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020406 | 10/12/2003 | 25421.32 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERV. DE URBANIZACAO DA INVAÁO DO TAMBOR LOT. AUSTRO FRANÇA E JD.BORBOREMA III, REF. A 19-MED(CONTRA-PARTIDA) DO CONTR.DE EDXEC.DE OBRAS Nº 033/2000-PMCG/URBEMA REF.AO REPASSE Nº 95.888-49/99 C/FATURA Nº077/2033 E RECIBO EM ANEXO | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020423 | 10/12/2003 | 106341.50 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO BAIRRO DO CATOLÉ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª PARTE DA 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002 - FIRMADSERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ESGOTO SANITÁRIO EM RUAS DO CATOLÉ, REL. A 1ª PARTE DA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 003/2002-FIRMADO ENTRE A PMCG/SIN E A URBEMA, COM RECURSOS DO CONT. DE REPASSE Nº 134.272-00/2001, CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, CONF. BOLETIM D | 00672002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/12/2003 | 1200.00 | 02220064000123 | SOUSA E ALVES LTDA. | TIJOLOS DE 08 FUROSJOELHO DE 100ADESIVO 75 G. COLAT DE 100 MM.TUBOS 100 MMAPLICAÇÃO: P/O ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO CATOLE DE J. FERREIRA, CONFORME REQ.165/03 DA SECRETARIA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026110 | 10/12/2003 | 1050.00 | 00043544444453 | GERMANO PIMENTEL | VR.REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DE GERMANO E BANDA, RECORDANDO O SAO JOAO NO DISTRITO DE GALANTE, EM 10/08/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026111 | 10/12/2003 | 1300.00 | 03948983000180 | DESSALITO-CONSULTORIA E COM.DESSALINAZAÇÃO LTDA | VR. REF. AOS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇAO DE EQUIP. DE DESSALINIZAÇAO, REF.A0 MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/12/2003 | 253.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2001/2002 E 2002/ 2003.LOTADO NA SECRET.DAS FINANÇAS, ONDE OCUPA O CARGO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 10/12/2003 | 412.00 | 00060287551415 | AVANI DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2003 | 1500.00 | 05910775000118 | M.A.BARBOSA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DO REFIS EM VINCULO DE COMINICAÇÃO.NOTA FISCAL Nº 000008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA CAMPOS | VALOR RERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE HOLANDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA LOCAÇÃO DE UM ONÍBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2003 | 648.00 | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOCELIO COSTA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA E CELB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 10/12/2003 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CHICO MENDES LOCALIZADO NAS MALVINAS, REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00,PLACA KLX-2375 PE,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/12/2003 | 850.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES-BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82,PLACA MNR-8014-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME COPIA D CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/12/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO PALIO FAIRE, ANO/03, PLACA MMV-6986, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2003 | 2990.00 | 04205527000103 | PANIFICADORA NOSSA S.SANTANA(TOBIAS FERNANDES B. | VALOR ESTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (23) VINTE E TRES LANCHES PARA (136) CENTO E TRINTA E SEIS SERVIDORES DO PLANO MUNICIPAL DE QUALIFICADO DO SERVIDOR (PMQS), NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME C. CONVITE 007/03 N/FISCAL DE SERVIÇO 000154 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/12/2003 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00,PLACA KLX-2375 PE,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00026532245852 | ANA CLEA LEITE SAMPAIO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA MERCEDES-BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82,PLACA MNR-8014-PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME COPIA D CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00005964962491 | MARIA DE LOURDES FILGUEIRAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA SOSUR DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | pagamento referente a locacao de um automóvel de marca Fiat Miller locado a secretaria de assuntos juridicos, conformw extrato de contrato em anexo,referente ao mes de novembro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036507 | 10/12/2003 | 100.00 | 00021996458434 | FRANCISCA GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP. A UMA AJUDA FINANCEIRA APRA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A PESSOA RECONHECIDA POBRE CONF. DOC. ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036508 | 10/12/2003 | 100.00 | 00003716381438 | MARIA MARGARIDA ALVES SOARES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036509 | 10/12/2003 | 100.00 | 00069132429487 | LINDOVAL PAIVA DE SOUZA | VR. REF. A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 10/12/2003 | 70.00 | 00088427196415 | JOSE WILLIHEM TARRADT ARAUJO | VALOR REF. AOS SERV.DE CONFECÇAO DE 01 BANNER EM LONA, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR NORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036511 | 10/12/2003 | 12100.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VR. REF. AO PAG.DE SERVIÇOS FUNERARIOS A PMCG.C/NF. 000124 E RECIBO EM ANEXO REF.AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 10/12/2003 | 280.00 | 00005859425449 | FRANCISCO SALES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS E TUBULAÇÃO DA ESCOLA MUL. CENTENÁRIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017300 | 10/12/2003 | 758.66 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA CONFECÇÃO DE QUADROS DE GIZ . APLICAÇÃO: ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017301 | 10/12/2003 | 920.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VAN L 300 PLACA MNZ 1914 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 10/12/2003 | 200.00 | 04512132000153 | CEARÁ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO VAN L 300 PLACA MNZ 1914, DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017303 | 10/12/2003 | 770.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES. APLICAÇÃO VEÍCULO D-40 DA SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017304 | 10/12/2003 | 255.00 | 08966087000168 | AUTO ELÉTRICA BRASIL LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017305 | 10/12/2003 | 3015.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO ÔNIBUS PLACA BWL 8498, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017306 | 10/12/2003 | 1040.00 | 00037383108434 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 160 M2 DE GESSO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017307 | 10/12/2003 | 780.00 | 00002679517440 | JOSE ALDO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 130 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017308 | 10/12/2003 | 780.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 130 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017309 | 10/12/2003 | 720.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E CONSERVAÇÃO DE 120 CARTEIRAS ESCOLAR. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017310 | 10/12/2003 | 800.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA PE. EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 10/12/2003 | 800.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017312 | 10/12/2003 | 900.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOPES DA SILVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017313 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA VEREADOR ANTNIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017314 | 10/12/2003 | 1341.00 | 08293979000145 | organtec-organização técnica eletronica ltda. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O DUPLICADOR MOD 5308, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017315 | 10/12/2003 | 910.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017316 | 10/12/2003 | 900.00 | 00069081697404 | ROCHELIO GOMES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017318 | 10/12/2003 | 800.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E CONSERTO NAS REDES HIDRÁULICA E ELÉTRICA DAS ESCOLAS: PETRONIO FIGUEIREDO, PE. CORNÉLIO DE BOER, PE. ANTONINO, CENTENÁRIO E CRISTINA PROCOPIO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017319 | 10/12/2003 | 700.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE AULA DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017320 | 10/12/2003 | 900.00 | 00025070738453 | MARIO SOARES DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017321 | 10/12/2003 | 5102.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO COM APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017322 | 10/12/2003 | 450.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 TONERS PARA A COPIADORA MOD. ED. 2060, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017323 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00037384198453 | GERALDO SALVIANO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DOS JOGOS INTERNOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017324 | 10/12/2003 | 4200.00 | 04006941000193 | ELETRÔNICA MUNDIAL LTDA. | Caixa acusticaAPARELHO DE SOMAPLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017325 | 10/12/2003 | 2220.00 | 09268517002699 | f.s. vasconcelos & cia. ltda lojas maia | Video casseteAPLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017326 | 10/12/2003 | 260.00 | 00034969225400 | HUGO FONSECA ARAGÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DA FOSSA E TUBULAÇÃO DA ESCOLA JEREMIAS SERGIO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017327 | 11/12/2003 | 14597.70 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL. SÃO CLEMENTE, SÃO JOSE DA MATA, DA REDE MUL. DE ENSINO.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUL. SÃO CLEMENTE, SÃO JOSE DA MATA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00015002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017328 | 11/12/2003 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE A PARCELA 01/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472003 | 0017329 | 11/12/2003 | 18314.50 | 04727593000143 | APRIGIO DARA DA COSTA NETO-MADEIREIRA CASA FORTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472003 | 0017330 | 11/12/2003 | 18940.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUIOR - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 001472003 | 0017331 | 11/12/2003 | 40614.25 | 09351206000130 | SOMAR DITRIBUIDORA DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017332 | 11/12/2003 | 238.95 | 00001848137435 | MARIA DA GLORIA MARTINS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 8/12 AVOS DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017333 | 11/12/2003 | 357.48 | 00042397286491 | CARMELITA GOMES DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS (1/3 DE FÉRIAS) DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERIODOS DE 2001/2002 E 2002/2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017334 | 11/12/2003 | 686.00 | 00025073281420 | MARIA DA GUIA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS (1/3 DE FÉRIAS), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2001/2002 E 2002/2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017335 | 11/12/2003 | 82.35 | 00047570989449 | JOSEFA BERNARDO DA COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017336 | 11/12/2003 | 6383.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 11/12/2003 | 432.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017338 | 11/12/2003 | 56.93 | 00014780674468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017339 | 11/12/2003 | 8719.20 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 011 / 2003 / SEDUC / PMCG, PROCESSO 02525/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017340 | 11/12/2003 | 31414.00 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONÊS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. (PREGÃO PRESENCIAL Nº 011 / 2003 / SEDUC / PMCG, PROCESSO 02525/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017341 | 11/12/2003 | 37641.90 | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMATICA).APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017342 | 11/12/2003 | 12349.00 | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA. | Micro e microcomputadoresImpressoraAPLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017343 | 11/12/2003 | 432.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º ENCONOTRO DE CAPACITAÇÃO DO GESTAR - ESCOLAS DA EXPANSÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017344 | 11/12/2003 | 378.00 | 00087393034468 | ROSILDA MARIA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3º ENCONOTRO DE CAPACITAÇÃO DO GESTAR - ESCOLAS DA EXPANSÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 11/12/2003 | 1735.50 | 00002332035400 | ROSSENI LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOIS (1/3 DE FÉRIAS) REFERENTE AOS PERIODOS DE 200/2002 E 2002/2003 E (10/12 AVOS) REF. A 13º SALÁRIO, DO SERVIDOR DESTA SECRETARIA. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017346 | 11/12/2003 | 17425.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. (CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 / 2003 / SEDUC / PMCG - PROCESSO Nº 02517/03)-EM SUBSTIRUICAO AWS-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017347 | 11/12/2003 | 4920.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. (CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 / 2003 / SEDUC / PMCG - PROCESSO Nº 02517/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017348 | 11/12/2003 | 69546.45 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONÊS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. (CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 / 2003 / SEDUC / PMCG - PROCESSO Nº 02517/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017349 | 11/12/2003 | 5967.66 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. (CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 / 2003 / SEDUC / PMCG - PROCESSO Nº 02517/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017350 | 11/12/2003 | 2099.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REP. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. (CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 / 2003 / SEDUC / PMCG - PROCESSO Nº 02517/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017351 | 11/12/2003 | 10733.19 | 05620892000147 | ARIMATEA ARAUJO NUNES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. (CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 / 2003 / SEDUC / PMCG - PROCESSO Nº 02517/03) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017352 | 11/12/2003 | 339.00 | 00056841817400 | MARILEIDE OLIVEIRA TEIXEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (1/3 DE FÉRIAS), DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 1997/E 2003/EXCETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 11/12/2003 | 1595.00 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.450 VALES TRANSPORTE PARA TÉCNICOS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS: ACELERA BRASIL, ALFABETIZACAO E PDE/GESTAR. NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017508 | 11/12/2003 | 18452.60 | 04450384000103 | SUPERMERCADO O JAPONÊS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. (CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010 / 2003 / SEDUC / PMCG - PROCESSO Nº 02517/03)-EM SUBSTIRUICAO AWS-COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036512 | 11/12/2003 | 970.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036513 | 11/12/2003 | 460.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VR. REF. A PREST.DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036514 | 11/12/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036515 | 11/12/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036516 | 11/12/2003 | 970.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036517 | 11/12/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VR. REF. A PREST.DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPXIONAL, COMO EDUCADORA PROG. RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036518 | 11/12/2003 | 970.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036519 | 11/12/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036520 | 11/12/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRMA RUANDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036521 | 11/12/2003 | 970.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036522 | 11/12/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTURBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036523 | 11/12/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036524 | 11/12/2003 | 970.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNEAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036525 | 11/12/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036526 | 11/12/2003 | 300.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036527 | 11/12/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 11/12/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | PRESTAÇAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036529 | 11/12/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036530 | 11/12/2003 | 240.00 | 00099167492487 | FABIO LUCIANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036531 | 11/12/2003 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036532 | 11/12/2003 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036533 | 11/12/2003 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036534 | 11/12/2003 | 240.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036535 | 11/12/2003 | 240.00 | 00049855883420 | MARIA MONICA CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 11/12/2003 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036537 | 11/12/2003 | 240.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036538 | 11/12/2003 | 360.00 | 00002637158417 | CRISTINA GALISA SALES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 11/12/2003 | 160.00 | 04621515000160 | CONSULT CONSULTORIA EMRESARIAL COM. E REP. LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM CURSO DE CAPACITAÇÃO MINISTRADO PARA (04) QUATRO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA EM DEZEMBRO/03, CONFORME N/FISCAL 00039 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM ,TIPO CAMINHONETA SD DE LUXE , ANO /95/96 PLACA MMR-0359 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/12/2003 | 900.00 | 00009836446400 | IVANILDE CAVALVANTE DO EGITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO VEICULO WOLKSWAGEM, TIPO GOL 1.0 CITY, PLACA MMV-4446/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/12/2003 | 900.00 | 00009836446400 | IVANILDE CAVALVANTE DO EGITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO VEICULO WOLKSWAGEM, TIPO GOL 1.0 CITY, PLACA MMV-4446/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/12/2003 | 750.00 | 00003523210402 | THIAGO ALBERTO BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE OUTUBRO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 026/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/12/2003 | 432.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 31/10 Á 04/11/2003.CONDUZINDO A SENHORA PREFEITA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/12/2003 | 3500.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE IVANILDO AMANDO JUNIOR. ASSESSOR TÉCNICO CAT-1.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/12/2003 | 1062.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DA SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME AVISO DE DÉBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 11/12/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 Á 04/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 11/12/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 Á 04/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 11/12/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 01 Á 04/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/12/2003 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 03 Á 04/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/12/2003 | 374.56 | 00002707888400 | Lucimar Fialho de Araujo | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERIODO DE 2001/2002 E 2002/2003.POR MOTIVO DA SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº 02518/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/12/2003 | 2763.00 | 71146120000140 | EQUITRAN EQUIPAMENTOS P/TRANSPORTE LTDA. | ROLAMENTO DO LEME SUPERIOR COD. 80.4801-01BUCHA CONICA COD. 80.4808-01VALVULA CORAÇÃO (LEME) COD. 18.1132-01APLICAÇÃO: P/O COLETOR MERCEDES BENZ, PLACA MNV-1189 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 159/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 11/12/2003 | 289331.35 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL COM CAMINHÕES COLETORES COMPACTADOS COM CAPACIDADE DE 12 M3 DE LIXO COMPACTADO E VARRIÇÃO MANUAL, OBJETO DO CONTRATO 010/2001-SESUR/PMCG, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2003, CONFORME RECIBO, MEDIÇÃO E N.F. 001032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020382 | 11/12/2003 | 1800.00 | 00003053485400 | ZACARIAS REGES NUNES | LOCAÇAO DE VEICULOS VEICULO MERCEDES BENZ, TIPO CAMINHAO ANO 1977, DE PLACA KFY -7387-PB, REF.AO MES DE JUNHO/2003 CONTRATO FIRMADO ENTRE A PMCG/SAD C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020383 | 11/12/2003 | 1800.00 | 00015766551487 | GIVALDO FARIAS DOS SANTOS | REF.ÁOS SERV/TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAL,DURANTE O MÊS DE OUT/2003.CONF.REC/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020384 | 11/12/2003 | 16416.79 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | SERVIÇOS DE MUDANÇA NO LAY OUT E PINTURA NAS SALAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.SERVIÇOS DE MUDANÇA NO LAY OUT E PINTURA NAS SALAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, NO 1º E 2º ANDAR E INSTALAÇÕES DE DIVISORIAS NA SEJUR E SEDE, NO CENTRO, EM C.GRANDE, REF. 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONR. EXEC. OBRAS Nº 052/2003-PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 137/2003, CONF. BOLETIM DE MEDICÃO, NOTA FISCAL Nº 00203 E RECIBO EM ANEXO. | 01192003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020385 | 12/12/2003 | 37589.90 | 04780933000108 | CM. CONSTRUÇÕES MIRANDA LTDA | REFORMA DO PAVIMENTO TÉRREO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PMCG.SERVIÇOS DE REFORMA DO PAVIMENTO TERREO DA SECRETARIA DE FINANÇÁS, NO CENTRO, EM C.GRANDE, REFERENTE A 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONT.EXEC.OBRAS Nº 026/2003-PMCG/SOSUR E SEU ADITIVO - CARTA CONVITE Nº 079/2003, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 00201 E RECIBO EM ANEXO. | 01032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020420 | 12/12/2003 | 163339.48 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIPAMENTOS PESADOS ACOMPANHADOS DO PESSOAL NECESSARIO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS, OPERAÇÃO DE ATERRO DE RESIDIOS SOLIDOS URBANOS E LIMPEZA DE CANAIS, OBJETO DO CONTRATO Nº 006/2001-PMCG/SOSUR E SEU REAJUSTE, NO PERIODO DE 01 A 31/12/2003, CONFORME RECIBO MEDIÇÃO E N.F. 001033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 12/12/2003 | 1200.00 | 01639019000145 | SONIA HELENA BARROS SANTOS | SABAO EM PO SACA DE 23 KGS.CAFE (QUILOS)AÇUCAR (SACA)COPOD ESCARTAVEL DE 180 ML.(CAIXA)CERA (CAIXA)APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SEPLAN, CONFORME REQ.049/03 E N/FISCAL 001135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/12/2003 | 809.26 | 00016135466453 | VERONICA BEZERRA CAMPOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2002/2003 CONFORME PROCESSO Nº 02671/2003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 12/12/2003 | 8400.00 | 35420934000167 | TECNOPLAST-INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | SACOS PLASTICOS DE 08 MICRAS DE 100 LTS.APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SOSUR/DELUR ,CONFORME C.CONVITE 003/03, REQ.010/03,HOMOLOGO 11/02/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026112 | 12/12/2003 | 3250.00 | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLAÇO CATÃO | VR. REF. AOS SERV. TECNICOS ESPECIALIZADOS PREST.A COORD.DE DESENVOLVIMENTO RURAL, NO ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROJ.MULTILAGOS, REF.AO PERÍODO DE 11/11 A 11/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026113 | 12/12/2003 | 1000.00 | 00007859864487 | JOSE DE ASSIS ALVES DE SOUZA | VR. REF/ A LOCAÇAO DE VEICULO MARCA TOYOTA BANDEIRANTE, TIPO CAMINHONETE, ANO 1978, PLACA MND-1757-PB REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026114 | 12/12/2003 | 800.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MARCA FIAT FIORINO TREKKING, TIPO CAMINHONETA, CARROCERIA ABERTA, ANO 1997, PLACA MUE-7573, RELATIVO A OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 12/12/2003 | 1100.00 | 00002730814469 | MARINÉSIO SULPINO DE ARAÚJO JUNIOR | VR. REF. A LOCACAO DO VEICULO DE MARCA GM, TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, ANO 1988, PLACA GPW-3028 REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026116 | 12/12/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VR. REF. A LOCACAO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG-125, TIPO TITÃ, ANO 2001 PLACA MOQ 0952-PB REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026117 | 12/12/2003 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | SERVIÇOS D/LOCAÇÕES D/VEICULOS FIAT UNO ANO 2000,PLACA 3053 REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026118 | 12/12/2003 | 550.00 | 00046730133449 | JOSÉ AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 03 (TRES) CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE DESTERRO, CAPIM GRANDE E COVÃO, NOS DISTRITOS DE SÃO JOSE DA MATA E GALANTE EM 10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026119 | 12/12/2003 | 550.00 | 00046730133449 | JOSÉ AILTON DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE 03 (TRES) CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE MONTE ALEGRE E CASTELO, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA EM 11/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026120 | 12/12/2003 | 550.00 | 00088488900406 | PPAULO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REF. A ESCAVAÇÃO DE 03(TRES) CISTERNAS DE PLACAS, NAS LOCALIDADES DE CAJAJZEIRAS, SERRA DE JOAQUIM VIEIRA ii E MONTE ALEGRE, NO DISTRITO DE SAO JOSE DA MATA EM 09/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 12/12/2003 | 1118.68 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2000/2001. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 12/12/2003 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBO/2003.CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 12/12/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 12/12/2003 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 12/12/2003 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 12/12/2003 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 12/12/2003 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003.CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 12/12/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NPVEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 12/12/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 041/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 12/12/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 041/ ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 12/12/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NPVEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 12/12/2003 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2003 CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 12/12/2003 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME EMEO Nº041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 12/12/2003 | 108.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 041 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 12/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO/2003 CONFORME MEMO Nº 041 ANEXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/12/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | ADRIANO MEDEIROS MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PRESTADOS A PMCG DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 12/12/2003 | 7192.90 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS COMPREENDENDO TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS.RECIFE/SALVADOR/C.GRANDE,JOÃO PESSOA/SÃO PAULO/NAVEGANTES E JOÃO PESSOA/FLORIANOPOLIS/JOÃO PESSOA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 12/12/2003 | 250.00 | 00078989981468 | JOSINALDO GALDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 12/12/2003 | 250.00 | 00026320819472 | LUISMAR TOMAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 12/12/2003 | 250.00 | 00002167068409 | MARIA DAS DORES ROQUE LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 12/12/2003 | 250.00 | 00027455149468 | NENIZA ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 12/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 12/12/2003 | 250.00 | 00002112190458 | EDNEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 12/12/2003 | 200.00 | 00096423749434 | MARIA AGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO .CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 12/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSEFA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 12/12/2003 | 300.00 | 00019135335491 | ROSINALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/12/2003 | 250.00 | 00085333352453 | JADETE NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO A PESSOA RECONHECIDA POBRE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 12/12/2003 | 250.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFRENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/12/2003 | 140.00 | 00006053752401 | TANIA LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 12/12/2003 | 200.00 | 00001044392460 | SAMUEL BRUNO PAZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/12/2003 | 500.00 | 00042485193487 | ALDO TEOTONIO DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/12/2003 | 150.00 | 00038046806404 | ADILSON ANSELMO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/12/2003 | 150.00 | 00043728251453 | MANOEL FELIX DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/12/2003 | 150.00 | 00003167390492 | SHEILA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/12/2003 | 150.00 | 00003167390492 | SHEILA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/12/2003 | 150.00 | 00050457748400 | HUMBERTO DA COSTA MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/12/2003 | 300.00 | 00002182622489 | MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/12/2003 | 300.00 | 00005125165450 | FABRICIA SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CEL E CAGEPA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | LUZIA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/12/2003 | 2088.00 | 00020381751449 | COZETE BARBOSA L.G.MEDEIROS | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA NO PERIODO DE 11 Á 16/12/2003. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/12/2003 | 1728.00 | 00020381972453 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA NO PERIODO DE 12 Á 16/12/2003. PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 12/12/2003 | 342.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 12/12/2003 | 100.00 | 00001273547438 | IOLANDA RAMOS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 12/12/2003 | 786.88 | 00004819437496 | VALDENIA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VENCIMENTO E GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 12/12/2003 | 130.99 | 00002064019499 | SELMA NASCIMENTO LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 12/12/2003 | 130.99 | 00002064019499 | SELMA NASCIMENTO LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 12/12/2003 | 1520.00 | 01639019000145 | SONIA HELENA BARROS SANTOS | CERA SUPERCON PRETA EMBALAGEM C/05 LITROSASSERT LIMPADOR STAR GLASS EMBALAGEM DE 05 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIOA SAD, CONFORME REQ. 093/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 12/12/2003 | 71.14 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONDOMINIO SOLIDARIEDADE (CLINICA DE PSICOLOGIA, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC-000007300-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 12/12/2003 | 66.24 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL LENISE MEDEIROS, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000154068-1 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 12/12/2003 | 492.08 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENRGIA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA- 13 DE MAIO,329 P/NOME DE WORK CENTER, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/12/2003 | 360.00 | 00005909104420 | ORIEL ANTONIO RIBEIRO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 2/3 DE FÉRIAS ,PERIODO AQUISITIVO DE 2001/2002 E 2002/2003. POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONF. PROCESSO Nº 0259/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/12/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 12/12/2003 | 1808.57 | 00015134164487 | TEREZINHA DE JESUS EULALIO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 12/12/2003 | 1415.00 | 00651938000171 | PANIFICADORA N. SRA. ROSA MISTICA LTDA. | SALGADOS DIVERSOSREFRIGERANTE PET DE 02 LITROSAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG, CONFORME REQ.098/03 E N/FISCAL 000592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036539 | 12/12/2003 | 3627.80 | 03941156000165 | PROVIDER COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA E REDE DE MICRO COMPUTADORES PARA A CENTRAL DO CADASTRO UNICO DA SEMAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017354 | 12/12/2003 | 288.00 | 00039786153553 | LINDOALDO CARDOSO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR AS PROFESSORAS ROSILDA MARIA E MARIA JOSE PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO GESTAR - ESCOLAS DA EXPANSÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/12/2003 | 648.00 | 00002196338435 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MACEIO NO PARIODO DE 15 18/12/2003 PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FUNDAÇÃO .CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/12/2003 | 1800.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FLORIANOPOLIS NO PERIODO DE 03 A 08/12/2003 PARTICIPAR DE ENCONTRO NA UNIDADE TEMATICA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/12/2003 | 864.00 | 00000575976420 | SILVESTRE ALMEIDA FILHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MACEIO NO PERIODO DE 15 A 18/12/2003 PARTICIPAR DA 68º REUNIÃO DA FUNDAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/12/2003 | 432.00 | 00020673671453 | JOSE GUSTAVO DE A.B.DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 15 A 18/12/2003 A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 12/12/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | TENDA MULTIFEIRAS CONFECÇÃO, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO | BARRACAS MEDINDO 1.20X1.00 C/ DUAS ASAS C/ESTRUTUTA TUBULAR DESMONTAVELAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA DE SEDE/COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL, FEIRA LIVRE DE ARTESANATO, CONFORME REQ. 058/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017355 | 15/12/2003 | 216.00 | 00073919411404 | JANDUY MARCULINO LEITE JÚNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE CONDUZIR E ACOMPANHAR ALUNOS DA REDE MUL. DE ENSINO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017356 | 15/12/2003 | 59088.94 | 04756522000179 | MULTI- OBRAS CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 04 (QUATRO SLAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS VITÓRIAS UCHÔA, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE.SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 04 (QUATRO SLAS DE AULA DA ESCOLA MARIA DAS VITÓRIAS UCHÔA, NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE.CONTRATO 055/2003 - PMCG/SOSUR E CONVITE Nº 139/2003. | 00015002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036540 | 15/12/2003 | 200.00 | 00018860435404 | ADELMAR FERNANDO DA SILVA MORAES | valor correspondente a ajuda financeira para saldar debito meses de outubro e novembro/2003,(Jesus Libertador). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036541 | 15/12/2003 | 200.00 | 00080611362449 | DAMIÃO CARLOS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003.(JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036542 | 15/12/2003 | 80.00 | 00002741427402 | EDILEUZA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036543 | 15/12/2003 | 200.00 | 00088621626420 | FRANCISCA NETA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003- JESUS LIBERTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 15/12/2003 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036545 | 15/12/2003 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF. ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036546 | 15/12/2003 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036547 | 15/12/2003 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036548 | 15/12/2003 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF. ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.544/97, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036549 | 15/12/2003 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.SET. E OUTUBRO/2003(JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036550 | 15/12/2003 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | valor correspondente a ajuda financeira para saldar debito de aluguel ref.a outubro e novembro/2003(JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036551 | 15/12/2003 | 200.00 | 00067473342487 | FRANCISCO BEIJAMIN DE MONTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 - JESUS LIBERTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 15/12/2003 | 140.00 | 00048729922704 | GERALDO SEVERINO DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003(JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036553 | 15/12/2003 | 100.00 | 00036864803791 | JOÃO MATIAS DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036554 | 15/12/2003 | 100.00 | 00025104403491 | VALTER BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AO MES DE NOVEBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036555 | 15/12/2003 | 200.00 | 00052677966468 | JOSE ROMERO DE FARIAS | VR. REF.A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036556 | 15/12/2003 | 80.00 | 00044171749468 | JOSE AFONSO ARAUJO SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARAA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A OUTUBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036557 | 15/12/2003 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESP. A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REF.A OUTUBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036558 | 15/12/2003 | 300.00 | 00002057131491 | EDVANDRO ALVES DA SILVA | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036559 | 15/12/2003 | 200.00 | 00013953974491 | MARIA DE LOURDES VERAS DE MENEZES | VR. REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036560 | 15/12/2003 | 160.00 | 00002936198402 | MARIA GORETTI ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM ALUGUEL REF.AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 15/12/2003 | 200.00 | 00030912164468 | MARIA DO AMPARO ALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003(JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036562 | 15/12/2003 | 200.00 | 00091039711472 | SEVERINO DO RAMO BARBOSA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE ALUGUEL REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036563 | 15/12/2003 | 160.00 | 00074849883320 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, REFERENTE A MAIO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036564 | 15/12/2003 | 250.00 | 00003514279454 | GERCIMAR COSTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE , P/PESSOA ASSISTIDA., P/SEMAS,CONF.SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036565 | 15/12/2003 | 80.00 | 00003241392414 | ZENILDA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOA ASSISTIDA PARA SEMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Programa de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036566 | 15/12/2003 | 7774.28 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÃO LTDA | VR. REF. AOS SERV. DE COBERTURA MADEIRAMENTO PARA TELHA CANAL COM 50% DE APROVEITAMENTO, E TELHAMENTO DA OBRA DE RECUPERACAO DE PARTE RESTANTE DA COBERTURA DA CASA DA MULHER E NACA/SEMAS C/NF E PLANILHA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 15/12/2003 | 1080.00 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF NO PERIODO DE 15 Á 17/12/2003. CUMPRINDO AGENDA ADMINISTRATIVA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/12/2003 | 192.00 | 00036447250472 | FRANCINEIDE REJANE DE MENEZES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS SOLICITADO POR FRANCINEIDE REJANE DE MENEZES,LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. PERIODO DE 2002/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/12/2003 | 313.94 | 00009490957453 | ALUISIO CÍCERO DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2001/2002 E 2002/ 2003, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/12/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO CONFRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/12/2003 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/12/2003 | 1402.49 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA (PALHETA) | PAPEL CEDA DIVERSOSCROMOS SACOS P/CESTAS 80X90FITA ENT 40X50FITA ENT 40X50 12 LRESETIQUETASCESTO VIME F DIVERSOSCESTO VINE C DIVERSOSFITILHO FITL COR 21FITILHO DIVERSOSBASTAO DE COLA QUENTE FINOBASTAO DE COLA QUENTE GROSSOCROMOS SACOS P*/CESTAS 50X90CREPOTIZAO FRANJAS UNICAFLOR IMPORTADA C/12APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/CLINICA DE PSICOLOGIA, CONFORME REQ. 099/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/12/2003 | 439.48 | 00028986006734 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | VALOR ESTE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL A AVENIDA FLORIANO PEIXOTO,692, CENTRO- ONDE FUNCIONA A SECERTARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001919 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 15/12/2003 | 200.00 | 00071863974415 | FLAVIO DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2003-JESUS LIBERTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/12/2003 | 129.08 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO 2002/2003.A MESMA É OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/12/2003 | 1530.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERV.GRAFICOS DE 18.000 UNID. DAM MOD. 2,EM FORMULÁRIO CONTÍNUO,IMPRESSÃO 1X0 COR, I VIA NO FORMATO 102X375 MM,COM 2 SERRILHAS INTERMEDIÁRIAS VERTICAL,PAPEL APERGAMINHADO.CONF.RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/12/2003 | 1500.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF. A SERV.GRAFICOS DE 50 UNID. TERMO DE INICIO DE PROCEDIMENTO FISCAL EM BLOCOS DE 50X3 VIAS E 50 UNID.TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCEDIMENTO FISCAL EM BLOCO DE 50X3 VIAS IMP. EM PAPEL APERGAMINHADO.CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/12/2003 | 1000.00 | 00079757952400 | JUCÉLIA COUTINHO BARROS MACEDO | VALOR ESTE REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENAS COMPRAS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA SEFIN DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME MEMO. 048/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026121 | 15/12/2003 | 4000.00 | 04528406000100 | XIS PRODUÇÕES E EVENTOS (BEILDO ELIAS DA SILVA) | VR. REF. AOS SERV. DE SONORIZACAO E 02(DUAS) APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA FOGO DE MENINA, NO PARQUE DO POVO, EM 07 E 08/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026122 | 15/12/2003 | 8000.00 | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA - LAURIVAN DA SILVA BARBOSA | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZ.E ILUMIINACAO DENTRO DA PROG. FESTIVIDADES, DIA DA CRIANÇA E ANIVERSARIO DA CIDADE, EM 11 E 12/10/2003, NO PARQUE DO POVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/12/2003 | 372.00 | 00017665426468 | ARNALDO FEITOSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE I/3 DE FÉRIAS, PERIODOS DE 1999/2000, 2000/2001 E 2001/2002.POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/12/2003 | 517.92 | 00013933264472 | FRANCISCO DE ASSIS GONÇALVES | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODOS DE 2000/2001 , 2001/2002 E 2002/2003.O MESMO É LOTADO NA SEC.DE SERV.URBANOS ,OCUPANTE DO CARGO DE OPERADOR DE MAQUINAS,POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/12/2003 | 510.96 | 00013930125404 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERÍODOS DE 2000/2001, 2001/2002 E 2002/2003. POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/12/2003 | 132.00 | 00025039490453 | JOSEFA MARIA DE SOUSA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO DE 2002/2003. POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº02576/003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/12/2003 | 140.50 | 09197203000194 | A FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | CADEADO E50CORRENTE P/CADEADOAPLICAÇÃO P/O MERCADO PUBLICO DO BAIRRO DA LIBERDADE,CONFORME REQ. 164/03 DA SOSUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/12/2003 | 3651.72 | 00000858420449 | GUTENBERG FARIAS PIMENTEL | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODOS 2000/2001, 2001/ 2002 E 2002/2003.POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO DE Nº 02659/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020387 | 15/12/2003 | 1800.00 | 00032216335487 | JOSELITO ANDRADE NASCIMENTO | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES P/COLETA DE LIXO E/OU TRANSPORTE DE PESSOAL DE SEGUNDA-FEIRA A DOMINGOS E FERIADOS, EM HORÁRIO ESTIPULADO PELA LOCATARIA, REF.AO MES DE OUTUBRO/03 OBJ.DO CONTRATO Nº 066/2003 C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020388 | 15/12/2003 | 7637.50 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV. DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS AOS GARIS CONTENDO CAFE COM LEITE E PAO COM AMNTEIGA, DE 01 A 15/10/2003 REF.AO CONTRATO DE Nº 021/2002-PMCG/SESUR E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 15/12/2003 | 7598.96 | 04667159000115 | ULTRA- MAX SERVIÇOS LTDA. | SERV. DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DIARIAS AOS GARIS CONTENDO CAFE COM LEITE E PAO COM MANTEIGA, PERIODO DE 15 A 30/10/2003-PMCG/SESUR REF. CONTRATO Nº 021/2002, NF.000182 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020390 | 16/12/2003 | 6594.10 | 00000000000000 | ULTRA MAX SERVIÇOS LTDA | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS AOS GARIS, CAFE COM LEITE E PAO COM MANTEIGA, PERIODO DE 021 A 15/11/2003 C/CONTRATO Nº 021/03 PMCG/SESUR E NF. 000184 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020391 | 16/12/2003 | 13294.15 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS DE TAPA BURACO EM RUAS DO JARDIM AMERICASERVIÇOS DE TAPA BURACO NAS RUAS JOÃO PAULO I E JOSÉ LUIZ DE SOUZA, NO BAIRRO DO JARDIM AMÉRICA, NESTA CIDADE, REF. A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 059/2003 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0084 E RECIBO EM ANEXO. | 01202003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020392 | 16/12/2003 | 11699.93 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | SERV. DE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO P/SERV. DE TRANSPORTE DE PESSOAL E/OU MATERIAL, E UM VEICULO TIPO PASSEIO REF.AO MES DE SETEMBRO/03 C/CONTRATO Nº 017/03-PMCG/SOSUR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Recuperação de Áreas de Comercio Livre | Construção, Recuperação e Manutenção de Áreas de Livre Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020393 | 16/12/2003 | 13395.02 | 04264919000143 | CONSTRUTORA GRAÇA LTDA. | REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO CATOLÉSERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO DO CATOLÉ EM C.GRANDE, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. DE OBRAS Nº 045/2003 -PMCG/SOSUR-CARTA CONVITE Nº 125/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000194 E RECIBO EM ANEXO. | 01132003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 16/12/2003 | 700.00 | 00001334554757 | ALEX MARCELO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA GSC 3621 P/TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU MATERIAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/12/2003 | 240.00 | 03885542000187 | ROSA-LY DECORAÇÕES | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE (02) DUAS CORÔAS DE FLÔRES ENCOMENDADAS P/SEC.DAS FINANÇAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000594 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/12/2003 | 750.00 | 24103343000140 | JHC GRÁFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 1.000 UNID DE FICHA DE CONTRIBUINTE, IMPRESSÃO OFF SET EM PAPEL APERGAMINHADO 80 KG. RECIBO E NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 16/12/2003 | 413.57 | 00050404075487 | Edmundo Ferreira Dantas | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AOS PERIODOS DE 99/00,00/01,01/02 E 02/03.EM FAVOR DE EDMUNDO FERREIRA DANTAS, LOTADO NA SEC.DAS FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 16/12/2003 | 270.00 | 00002228514497 | MARIA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 16/12/2003 | 270.00 | 00038043866449 | DEBORA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 16/12/2003 | 270.00 | 00096421720463 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 16/12/2003 | 2416.83 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELTRICO NA AMPLIAÇÃO DE POTENCIA DO TRANSFORMADOR P/ATENDER AS NOVAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE C. GRANDE, LOCALIZADA A RUA SANTA CLARA, NO AÇUDE NOVO,ET- 3898 CENTRO, CONFORME ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 16/12/2003 | 371.28 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DO PEQUENO APRENDIZ, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 16/12/2003 | 1000.00 | 00001939604435 | CATARINA ROCHA BERNARDINO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ADIANTAMENTO P/PEQUENOS SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,NO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME MEMO. 0700/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036567 | 16/12/2003 | 70.00 | 00000074879405 | EDJANE DINIZ SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR INSTRUMENTAL DE TRABALHO, PARA PESSOA ASSISTIDA PARA A SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036568 | 16/12/2003 | 140.00 | 00073876550491 | MARIA FRANCISCA SILVA DE SOUZA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DÉBITO DE ALUGUEL, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 (JESUS LIBERTADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017357 | 16/12/2003 | 190.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017358 | 16/12/2003 | 1440.00 | 00032482191491 | VERONICA MARIA DE MEDEIROS BATISTA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ESCOLA NORMAL ESTADUAL PADRE EMÍDIO VIANA E A PMCG/SEC.EDUCAÇÃO, 2ª FASE DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Infantil | Implantação e Manutenção de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017359 | 16/12/2003 | 1080.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 09(NOVE) CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017360 | 16/12/2003 | 5760.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO ELETRONICO EM 48(QUARENTA E OITO) ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 16/12/2003 | 4400.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE A PARCELA 02/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017362 | 16/12/2003 | 4500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPO DE CAMPINA GRANDE/FURNE - CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. PARCELA 11/24. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017363 | 16/12/2003 | 650.00 | 00017647495453 | ANA NANETES DE BRITO NUNES | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE MARCA WOLKSWAGEN, TIPO GOL MI/1998, PLACA KJR-3854, PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017364 | 16/12/2003 | 1000.00 | 08852410000172 | CONFIRMAÇÃO-CONG. FILHAS DE Mª IMAC.CONCEIÇÃO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS: CENTRO SOCIAL IMACULADA CONCEIÇÃO E COLÉGIO SANTA BERNADETE, PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017365 | 16/12/2003 | 300.00 | 00002045338487 | MARCELO MARCOS ELOY | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE GALANTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017366 | 16/12/2003 | 280.00 | 11988730000169 | M. SILVEIRA MAGAZINE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02(DUAS) SALAS PARA FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA E CONSELHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017367 | 16/12/2003 | 350.00 | 08704892000113 | NÚCLEO ESPÍRITA NOVO MUNDO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL SINAL DA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017368 | 16/12/2003 | 3000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017369 | 16/12/2003 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA(MAQUINA DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH115922) DA REDE MUL. DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2003. PARCELA 06/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 16/12/2003 | 250.00 | 02084679000170 | ELEVADORES LINE - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES NOVEMBRO / DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017371 | 16/12/2003 | 150.00 | 00012268038491 | SEVERINO FRANQUILINO DO REGO | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ABRIGAR ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR FAZENDA CARIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017372 | 16/12/2003 | 450.00 | 00045036098404 | CLAUDIONOR AGUIAR CAMÊLO | LOCAÇÃO DE UMA MOTO MARCA YAMAHA , TIPO 125, ANO/200, PLACA MOF-4527, PARA TRANSPORTE DO SUPERVIDOR DO RPOGRAMA ESCOLA ATIVA DO FUNDO ESCOLA DO MEC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017373 | 16/12/2003 | 650.00 | 24284804000128 | RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE NA INTERNET ATRAVÉS DO PORTAL PARAIBAONLINE.COM.BR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Calendário Esportivo Municipal | Manutenção Programa Realização e Apoio Eventos Calendário Esportivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017374 | 16/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG/SEDUC PARA PATROCINAR A CONTRATADA NOS EVENTOS DE ATLETISMO. PARCELA 08/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017375 | 16/12/2003 | 400.00 | 00000131402560 | SARAH RACHEL LINO DUARTE | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB., ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017376 | 16/12/2003 | 400.00 | 00004157901401 | SILVANA CAVALCANTE LEAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA/UEPB, ESTÁGIO COMPLEMENTAR PRATIC DO ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017377 | 16/12/2003 | 100.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017378 | 16/12/2003 | 100.00 | 00028750667220 | CARLOS RONELI DA CUNHA SANTANA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017379 | 16/12/2003 | 100.00 | 00002715276419 | ALEXANDRE ALVES SILVA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017380 | 16/12/2003 | 100.00 | 00002537075447 | RODRIGO GUSTAVO AMORIM BARROS | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017381 | 16/12/2003 | 100.00 | 00001916373437 | ALLAN RICARDO DE ANDRADE PEREIRA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/E ASSOCIAÇÃO PARAÍBANA ABADÁ CAPOEIRA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CAPOEIRA VAI A ESCOLA NA REDE MUL.DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo | Contribuições a Entidades Educacionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017382 | 16/12/2003 | 2000.00 | 33621384060448 | CAMPANHA NAC. DE ESC. COMUNITÁRIAS-CNEC. | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, COM INTERVENIENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS COMUNITÁRIAS-CNEC (UNIDADE DE GALANTE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017383 | 16/12/2003 | 250.00 | 00067442196420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA BRASILEIRO | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIO E EXCEPCIONAL - CONVENIO PMCG/SEC/CENTRO DE CULT.FRANCESA E ESTUDOS PEDAGÓGICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017384 | 16/12/2003 | 525.00 | 00004661924444 | JULIANA CUNHA MARQUES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO PERÍODO DE 15.11 A 30/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017385 | 16/12/2003 | 360.00 | 00099143100449 | ALBERNES ALCANTARA DE MACEDO | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11 A 30/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017386 | 16/12/2003 | 180.00 | 00005353921410 | CRELISON NELSON HERMENEGILDO ALVES | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017387 | 16/12/2003 | 180.00 | 00003613872455 | MARIA MAGDALENA RIBEIRO CABRAL | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SEDUC/UFCG, ESTAGIO COMPLEMENTAR PATRICA DO ENSINO ,REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11 A 30/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 16/12/2003 | 350.00 | 04449537000194 | RECLIMATEC REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO / DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017389 | 16/12/2003 | 111.60 | 00026253887491 | MARIA DE LOURDES DUARTE LIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2003. EXCETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017390 | 16/12/2003 | 138.60 | 00039650685472 | MARIZA BRAZ DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 2002/2003. EXCETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017391 | 16/12/2003 | 167.04 | 00083927344400 | NEIDE MARIA BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UM TERÇO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE 2002/2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017392 | 17/12/2003 | 800.00 | 00088468739472 | JOSE IVAN BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017393 | 17/12/2003 | 640.00 | 00005620673456 | MARCUS VINICIUS REMIGIO BRAZ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DAS ESCOLAS AMÉLIO ARANHA, ELPÍDIO DE ALMEIDA E LUIZ JOAQUIM AVELINO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017394 | 17/12/2003 | 900.00 | 00001313004405 | JOSE DE ASSIS FELISBERTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOPES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017395 | 17/12/2003 | 460.00 | 00076090191434 | SILVIO ELIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM PORTAS E ARMÁRIOS DE MADEIRA, NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 17/12/2003 | 1050.00 | 00013255703468 | inacio loiola alves canuto | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA PE. EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017397 | 17/12/2003 | 1050.00 | 00004798771490 | GIVONALDO DA SILVA GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE ANTONIO RODRIGUES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017398 | 17/12/2003 | 770.00 | 00002337312453 | JOAO MACENA DE LIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSAS, TUBULAÇÃO E CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS AMARO DA COSTA BARROS, DR. SEVERINO CRUZ E ANIZIO TEIXEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017399 | 17/12/2003 | 900.00 | 00000517127415 | AGUINALDO BATISTA DE GUSMÃO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, CARTEIRAS E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 17/12/2003 | 1000.00 | 00017344874881 | ANTONIO BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCOS, PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA AMÉLIO ARANHA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017401 | 17/12/2003 | 800.00 | 00004347887400 | MAILTON MATIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CNSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017402 | 17/12/2003 | 900.00 | 00083636366734 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOCO E PINTURA DO MURO DA ESCOLA PE. EMÍDIO VIANA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017403 | 17/12/2003 | 1000.00 | 00002875917439 | REGINALDO OLINTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017404 | 17/12/2003 | 750.00 | 00037383108434 | SEBASTIÃO DOS SANTOS LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017405 | 17/12/2003 | 900.00 | 00003051233439 | JOSE BENICIO VENTURA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017406 | 17/12/2003 | 750.00 | 00079761666468 | SILVIO CORREIA DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017407 | 17/12/2003 | 800.00 | 00034346511449 | HERCILIO JUSTINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MANOEL DA COSTA CIRNE, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017408 | 17/12/2003 | 870.00 | 00029321662472 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, CARTEIRAS E ARMÁRIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017409 | 17/12/2003 | 1050.00 | 00052673685472 | JOSÉ ANTONIO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017410 | 17/12/2003 | 1050.00 | 00004251933494 | GIVANILDO DA SILVA GONÇALVES | CORRESPONDENTE AOS SRVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017411 | 17/12/2003 | 1000.00 | 00002788033427 | HAROLDO JOAO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017412 | 17/12/2003 | 300.00 | 70097522000139 | RANGEL RONIER DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE PRATELEIRAS NAS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017413 | 17/12/2003 | 1050.00 | 00004355467406 | LEONILDO SILVA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESC. VEREADOR ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017414 | 17/12/2003 | 420.00 | 11989050000160 | M. HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO NO CAMBIO DO VEÍCULO ONIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017415 | 17/12/2003 | 431.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O ONIBUS INTERNACIONAL, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017416 | 17/12/2003 | 200.00 | 08844649000109 | ELETRONICA ROBBIER LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS: 01 TV CCE E O1 CAIXA AMPLIFICADA DAS ESCOLAS JOAO FRANCISCO DA MOTA E INACIO LUIZ DE LIMA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017417 | 17/12/2003 | 135.00 | 00072704276404 | BRÍGIDA XÊNIA MARIA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO NO CURSO SOBRE A ESTRATÁGIAS DE LEITURA, PARA PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 17/12/2003 | 1440.00 | 04080774000120 | TIEZO COMERCIAL LTDA. | NOVO DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA (AURELIO ) APLICAÇAO (SECOR/CONDEC),REQ. 012/02 ANEXA. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017419 | 17/12/2003 | 2500.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIVERS. APOIO PES. E EXTENSÃO | REFERENTE AO TRABALHO DE ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO E SELEÇÃO DA AVALIAÇÃO DE GESTORES DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017420 | 17/12/2003 | 300.00 | 00038046300497 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO - CICLO INICIAL, PARA PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017421 | 17/12/2003 | 900.00 | 00038699052472 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DO BONFIM | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017422 | 17/12/2003 | 700.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DE OFICINAS DE LEITURA NAS ESCOLAS DA REDE MUL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017423 | 17/12/2003 | 342.00 | 00021913242404 | teles de albuquerque viana | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017424 | 17/12/2003 | 378.00 | 00088427552491 | robenia nunes da cruz | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE PROGRAMAS PEDAGÓGICO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017425 | 17/12/2003 | 1054.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENO & CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 17/12/2003 | 324.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DO INTERESSE DA SEDUC, NA CIDADE DE ARACAJU-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017427 | 17/12/2003 | 1440.00 | 00000000000000 | Pedro Lucio Barboza | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017428 | 17/12/2003 | 576.00 | 00087341212420 | ANSELMO LOURENÇO BEZERRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECOP, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017429 | 17/12/2003 | 576.00 | 00031804403415 | Genivaldo da Silva Oliveira | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA SECOP, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017430 | 17/12/2003 | 302.00 | 00050454560400 | MARILUCE DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017431 | 17/12/2003 | 302.00 | 00051928086420 | MARIA DAS GRAÇAS MARANHÃO CAVALCANTI | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017432 | 17/12/2003 | 302.00 | 00013205668472 | TANIA MARIA BATISTA XAVIER | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017433 | 17/12/2003 | 302.00 | 00058441689415 | MARIA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 17/12/2003 | 302.00 | 00057005419472 | TANIA MARIA GRACIANO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017435 | 17/12/2003 | 302.00 | 00030912687487 | MARIA LUCEMAR ANDRADE SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017436 | 17/12/2003 | 302.00 | 00078994110410 | JOSELIA GOMES DE LIMA BEZERRA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017437 | 17/12/2003 | 302.00 | 00049599569415 | JANETE GUEDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017438 | 17/12/2003 | 100.00 | 00003621732810 | ANTONIO AVELINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO DA ESCOLA WILLIAMS DE SOUZA ARRUDA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017439 | 17/12/2003 | 302.00 | 00056825838415 | MARIA JOSE BARBOSA FELIPE | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017440 | 17/12/2003 | 302.00 | 00036446386400 | MARIA ANGELICA CIRNE DINIZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017441 | 17/12/2003 | 302.00 | 00085336742449 | THALYA LANUSSE MONTENEGRO DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 17/12/2003 | 302.00 | 00002669097448 | IONE DE BRITO FARIAS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017443 | 17/12/2003 | 302.00 | 00051925575420 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017444 | 17/12/2003 | 302.00 | 00071346953449 | VERONICA ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017445 | 17/12/2003 | 302.00 | 00052707555487 | ROSANA MARIA SILVEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017446 | 17/12/2003 | 302.00 | 00069747482487 | SUELEIDE NUNES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017447 | 17/12/2003 | 302.00 | 00042404436449 | TEREZINHA RODRIGUES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Capacitação de Educadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017448 | 17/12/2003 | 302.00 | 00020343434415 | VERALUCIA ANDRADE DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG-SEC/UFPB - PEC, REFEREENTE AOS MESES DE NOV / DEZ / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017449 | 17/12/2003 | 1440.00 | 00085432830434 | ALBANEIDE NUNES CAVALCANTE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PROJETOS DESTA SECRETARIA NO MEC, BRASÍLIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017450 | 17/12/2003 | 216.00 | 00017690927491 | ALANA MARIA NEVES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PRESTAÇÕES DE CONVENIOS, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 17/12/2003 | 1050.00 | 00034344780434 | ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA VEREADOR ANTONIO JOSE RODRIGUES, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Construção e Ampliação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017452 | 17/12/2003 | 13800.00 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NO CEAI DR. JOAO PEREIRA DE ASSIS, CATOLÉVALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NO CEAI DR. JOAO PEREIRA DE ASSIS, CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00015015 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036630 | 17/12/2003 | 3000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO, ALTERAÇÃO DE DADOS (DOMICILIOS) E MANUTENÇÃO DE SOFFWARE CADUNICO 5.0, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRAMENTO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Seguranças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/12/2003 | 2000.00 | 03483546000139 | EQUIPE ESPECIAL WEIDER (ALCIDES C. DA SILVA) | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRESTADOS NOS CEMITEIOS DE C. GRANDE C/ AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; NO DIA 31/10/03 (14) SEGURANÇAS NO MONTE SANTO,DIA 01/11/03 (45) SEGURANÇAS NOS CEMITERIOS ; CRUZEIRO MONTE SDANTO , JOSE PINHEIRO E BODOCONGO, NO DIA 02/11/03 (50) SEGURANÇAS NOS CEMITERIOS DE MONTE SANTO , JOSE PINHEIRO BODOCONGO E CRUZEIRO NO TOTAL DE (109) SEGURANÇAS.CONFORME ORÇAMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/12/2003 | 345.22 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | INTERRUPTORTERMOSTATOAPLICAÇÃO: P/O VEICULO MAREA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 119/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/12/2003 | 50.00 | 09197724000141 | AUVESA VEICULOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVO NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MAREA MNK-2941 DO GABINETE DA PREFEITA 119/01 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/12/2003 | 440.00 | 00041470290430 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM (08) OITO MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL E (01) UMA CALCULADORA ELETRONICA ELETRONICA COM LIMPEZA GERAL,SAUBSTITUIOÇÃO DE FITA E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS ENGRENAGEM CABEÇOTE. CONSERTOS ESTES NAS MAQUINAS DOS SETORES ;PROTOCOLO,ARQUIVO,JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR,RECURSOSO HUMANOS E SETORES DE VALES -TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQ. DE SERVIÇO 059/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/12/2003 | 3500.00 | 00000791679420 | JOSE NOBRE DE CARVALHO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS DIABETICOS, NOS MESES DE; MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. OBS; (VALOR MENSAL É DE R$ 350,00 TREZENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 17/12/2003 | 200.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTOS A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/12/2003 | 150.00 | 00050380133415 | Nasidi Lima de Assis Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/12/2003 | 300.00 | 00071463674449 | ELICA REGINA DA SILVA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/12/2003 | 200.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/12/2003 | 2290.00 | 02171477000165 | STARCELL ELETRO LTDA | MICROCOMPUTADOR AMD ATLHON 2.6 + VHZ (COMPLETO)APLICAÇÃO: P/A SALA DE REDAÇÃO DO CODECON NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 111/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/12/2003 | 2076.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | RADIO GRAVADORESRADIO AM FMAR CONDICIONADO 10.000 BTUSAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADO AO GABINETE DE COMUNICAÇÃO, CONFORME REQ. 105/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/12/2003 | 630.00 | 08822975000107 | CAMISARIA UNIAO | CALÇA MICROFRICAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA,DESTINADO AO FARDAMENTO DOS VIGIAS, REQ. 120/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/12/2003 | 270.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA.(LUISIO ATACADO) | SAPATO MASCULINO ITALIANAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA, DESTINADOS AOS VIGIAS, CONFORME REQ.120/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 17/12/2003 | 684.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | CAMISA TERGAL APLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA,DESTINADOS AOS VIGIAS, CONFORME REQ. 120/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/12/2003 | 374.29 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL (MARIA AMÉLIA LTDA) | CANETA AZULCANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACANETA EXFEROGRAFICA PRETALAPIS GRAFITEBORRACHA 02 CORESLapiseirasTESOURAColaLAPIS MARCA TEXTILCORRETIVOCLIPSENVELOPE PEQUENOENVELOPE OFICIO BRANCO (CENTO)PAPEL OFICIO REGUA 30 CM.GRAMPO 26/6PAPEL P/RECADO C/ADESIVOAPLICAÇÃO: P/A A SALA DA CHEFIA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ.118/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SILVANEIDE DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/12/2003 | 250.00 | 00015148807415 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/12/2003 | 250.00 | 00002658430493 | MARIA DA PAZ MOURA DA SILVA | VALOR REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 17/12/2003 | 170.00 | 00002828315410 | MARIA DO ROSARIO GOMES SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 17/12/2003 | 200.00 | 00060132337487 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 17/12/2003 | 1420.00 | 00046096523404 | IVANILDO AMANDO JUNIOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASILIA/DF. A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2003 | 200.00 | 00092886973491 | MARIA ALICE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 17/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S NO DECORRER DO EXERCÍCIOS. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020394 | 17/12/2003 | 14526.83 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FLORINDA DA SILVA COLAÇOSERVIÇOS DE REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FLORINDA DA SILVA COLAÇO, NO BAIRRO DO JARDIM PAULISTANO, EM C.GRANDE, REF. A 1ª E ÚNICA MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXEC. OBRAS Nº 057/2003 - PMCG/SOSUR - DISPENSA DE LICITAÇÃO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0078 E RECIBO EM ANEXO. | 01212003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 17/12/2003 | 959.00 | 11522422000143 | E.MOURA | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01(UMA) BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR PARA CAT 930 CONF. NF.021649 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/12/2003 | 144.00 | 00022049681453 | PAULO FÉLIX DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 07 Á 08/10/2003.COM O OBJETIVO DE RESOLVER PENDÊNCIA DOS CONVÊNIOS.PAV.DO B.DE SANTA ROSA,ASSSENTAMENTO DO VENÂNCIO TOMÉ E RECUPERAÇÃO NA CAIXA E.FEDERAL CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/12/2003 | 144.00 | 00007855583491 | BERTULINO DA COSTA AGRA FILHO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 07 Á 08/10/2003.TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DE PAVIMENTAÇÃO DO B.DE SANTA ROSA,ASSENTAMENTO DA VENÂNCIO TOMÉ DAS 10 CASAS DA LIBERDADE.(CEF).CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/12/2003 | 7471.80 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA. | TIJOLOS DE 08 FUROSTUBO DE PVC ESGOTO 100 MM.JOELHO DE 20AREIA GROSSACIMENTO DE 50 KLS.CAL DE 10 QUILOSDOBRADIÇA PEQUENA-2DOBRADIÇA DE 3 1/2 POLEGADASBORRACHA BRANCA P/BACIA SANITARIAROLO P/TEXTURACATONEIRA P/RAGCAL DE 10 QUILOSROLO DE ESPUMA DE 10 CM.PEDRA P/FUNDAÇAOTELA GALVANIZADA DE 08 MM.(0.5 M PENEIRA)COLA BRANCATUBO DE PVC ESGOTO 100 MM.APLICAÇÃO:P/A CONSTRUÇÃO DAS 10 CASAS DO BAIRO DAS CIDADE,NOS SERVIÇOS DE MURETA DE CONTORNO DE LIGAÇÃO DAS REDES DEESGOTAMENTO SANITARIO, CONFORME REQ. 1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 17/12/2003 | 18000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2003, NO CENTRO E DIVERSOS PONTOS TURISTICOS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CARTA CONVITE 155/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020395 | 18/12/2003 | 3500.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | SERV. DE CONFECCAO E MONTAGEM COM ILUMINACAO DO PRESEPIO DO GAB. MUNICIPAL, DECORACAO E ILUMINACAO DA FACHADA DO GAB. E PARTES INTERNAS C/NF. 002 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020396 | 18/12/2003 | 13566.96 | 02051850000144 | POLIOBRAS - EMPREENDIMENTOS LTDA. | SERV.E AMPL.REDE COLETORA DE ESGOTO, DREN.TERR.B.QUARENTA/CRUZEIROSERV.DE EMPLIAÇAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO, DREN.TERRAPL. E PAV.EM RUAS NOS BAIRROS DO QUARENTA E CRUZEIRO,REAJUSTAMENTO DAS MED.7,8,9,10 CONTR.EXEC.OBRAS 130/2000-PMCG/SIN-TP Nº 026/2000 CONF. BOLETIM MED.NF.000348 EM ANEXO | 00242000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/12/2003 | 106.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 QUENTINHAS, 27 COCA-COLA 350 ML E 01 COCA-COLA DE 600 ML.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000299 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/12/2003 | 320.00 | 02914690000110 | COPYLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PMCG/SEDUC/COPY LINE.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA (MAQUINAS DE XEROX MARCA TOSHIBA MODELO ED-2060 DE SERIE CSH. 115922) DA REDE MUL.DE ENSINO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/12/2003 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REF.IRRADIAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2003.CONF.AUT. Nº 2273.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5069 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/12/2003 | 1000.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR REF. IRRADIAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS PERIODO DE 01/08/2003.CONF.AUTORIZAÇÃO 2259.NF.DE SERVIÇOS Nº 5008 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/12/2003 | 108.00 | 00002434407153 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONF.MEMORANDO Nº 050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/12/2003 | 54.00 | 00002434407153 | JOSÉ RODRIGUES DE AMORIM | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO Nº 050 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/12/2003 | 108.00 | 00013931784487 | MARIA MARQUE GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONF.MEMORANDO Nº048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/12/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECITA NO DE NOVEMBRO/2003.MEMORANDO DE Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/12/2003 | 108.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO. MEMORANDE Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/12/2003 | 108.00 | 00038044170430 | SONJA MONTENEGRO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MORORANDO Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/12/2003 | 108.00 | 00044164831472 | GERALDA DE SOUZA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO Nº 048/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/12/2003 | 108.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALORREF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/12/2003 | 108.00 | 00039615758434 | DARCI MARIA DIAS DA SILVA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/12/2003 | 108.00 | 00026255251420 | GENEIDE CELESTE SANTIAGO | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/12/2003 | 108.00 | 00023632992487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/12/2003 | 108.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDE Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/12/2003 | 108.00 | 00041923804472 | EDVALDO JOSE GOMES | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO Nº 048 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/12/2003 | 108.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/12/2003 | 108.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/12/2003 | 108.00 | 00008292876472 | AMÉRICO GALDINO GUIMARÃES | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/12/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR RE. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/12/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/12/2003 | 54.00 | 00013931784487 | MARIA MARQUE GUIMARÃES | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO Nº 049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/12/2003 | 54.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR RE. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO Nº049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/12/2003 | 54.00 | 00059460750478 | LUIZ MARCOS MENDES DE SOUZA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANDO Nº 049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/12/2003 | 54.00 | 00044164831472 | GERALDA DE SOUZA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/12/2003 | 54.00 | 00038044170430 | SONJA MONTENEGRO | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORALDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/12/2003 | 54.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANNDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/12/2003 | 54.00 | 00039615758434 | DARCI MARIA DIAS DA SILVA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/12/2003 | 54.00 | 00026255251420 | GENEIDE CELESTE SANTIAGO | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/12/2003 | 54.00 | 00023632992487 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | VALOR REF. A SERVIÇOS PRETADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/12/2003 | 54.00 | 00027465993415 | ERIVAN NOGUEIRA DE SOUZA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO Nº 049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/12/2003 | 54.00 | 00041923804472 | EDVALDO JOSE GOMES | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/12/2003 | 54.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/12/2003 | 54.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/12/2003 | 54.00 | 00008292876472 | AMÉRICO GALDINO GUIMARÃES | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/12/2003 | 54.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/12/2003 | 54.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/12/2003 | 54.00 | 00000000000000 | JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 18/12/2003 | 54.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO Nº 049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 18/12/2003 | 54.00 | 00008292876472 | AMÉRICO GALDINO GUIMARÃES | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.MEMORANDO Nº049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 18/12/2003 | 108.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 18/12/2003 | 108.00 | 00008292876472 | AMÉRICO GALDINO GUIMARÃES | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADO NO DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/12/2003 | 90.00 | 00046739459304 | MARIA DO ROSARIO CARDOSO | VALOR RE.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 15/09/2003 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL PRÓ CONFÊRENCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/12/2003 | 786.88 | 00003938701463 | MARIA DE FATIMA SOUTO FERREIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE Mª DE FATIMA SOUTO FERREIRA,LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/12/2003 | 393.44 | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE 2002,SOLICITADO POR LAVÍNIA SANTOS NAVARRO. QUE ERA LOTADA NO GABINETE DA PREFEITA,POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO.PROCESSO DE Nº 01510/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/12/2003 | 458.99 | 00040837971420 | LAVINIA SANTOS NAVARRO | VALOR REF.PAGAMENTO DE (10/12 AVOS) DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL A 2000/2001 E 2001/2002, 13º SALÁRIO DE 2003 PROPORCIONAL A (01/12 AVOS),DE LAVINIA S.NAVARRO,POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO.CONF.PROCESSO DE Nº 01511/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/12/2003 | 250.00 | 00003111593460 | JOSEFA JAQUELINE ANDRADE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/12/2003 | 120.00 | 00092964788472 | SUELI MORAES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/12/2003 | 324.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA E PARNAMIRIM, NO 23 E 28 Á 30/11/2003.CONDUZINDO ASSESSORES DO GABINETE DA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/12/2003 | 120.00 | 00075216698434 | ROSANGELA MARIA BRITO MENDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/12/2003 | 200.00 | 00064634183404 | IVETE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 18/12/2003 | 5596.39 | 00050840843100 | FRANCISCA LUCILEIDE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAL AO PERIODO 2002/2003.DE FRANCISCA L.DE CARVALHO,LOTADA NA SEC.DE ASSUNTOS JURIDICOS,ONDE OCUPA O CARGO DE SEC.MUNICIPAL-SM1.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036671 | 18/12/2003 | 403.50 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR-NORTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 18/12/2003 | 390.90 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR-SUL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036569 | 18/12/2003 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036570 | 18/12/2003 | 50.00 | 00014650983487 | JOSÉ JOÃO DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036571 | 18/12/2003 | 150.00 | 00021967520453 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA ASSISTIDA PELA SEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036572 | 18/12/2003 | 50.00 | 00097843458468 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS MACEDO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSTRUMENTAL DE TRABALHO P/PESSOA ASSISTIDA P/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036573 | 18/12/2003 | 50.00 | 00060343940400 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA INSTRUMENTAL DE TRABALHO P/PESSOA ASSISTIDA P/SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017453 | 18/12/2003 | 10599.40 | 02345068000138 | jailson alves dos santos | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO CRECHES MUNICIPAIS. PNAE/MESA. (REF. CONVITE Nº 140/2003/SEDUC/PMCG. TERMO ADITIVO CONTRATO 134/2003 SAD) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017454 | 19/12/2003 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017455 | 19/12/2003 | 1500.00 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM PROJETOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ACADEMICOS, ENVOLVENDO: MATRICULA, HISTORICO ESCOLAR, ESTATISTICA E RELATORIOS. PARCELA 5/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017456 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002683930445 | BRUNNA MECHELLE MEDEIROS PAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCOS DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017457 | 19/12/2003 | 240.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCOS DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017458 | 19/12/2003 | 240.00 | 00003889365418 | MYLENE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCOS DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017459 | 19/12/2003 | 240.00 | 00003620304483 | ROSSANA TEIXEIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCOS DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017460 | 19/12/2003 | 600.29 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017461 | 19/12/2003 | 27889.30 | 00000000000000 | SITRANS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017462 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002677869489 | DANIEL DE OLIVEIRA ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE BANCOS DE DADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO MEC - SAEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017463 | 19/12/2003 | 900.00 | 00096424443487 | LUCIENE MARIA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO CURSO SOBRE PSICOGENESE DA LÍGUA ESCRITA PARA PROFESSORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017464 | 19/12/2003 | 550.00 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÀO DE GENEROS ALIMENTICIOS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017465 | 19/12/2003 | 1200.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. APLICAÇÃO EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017466 | 19/12/2003 | 684.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A REPOSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM APLICAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017467 | 19/12/2003 | 900.00 | 00036337323491 | IRIS MARIA BARBOSA ALVES | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO PARA A FORMAÇÃO DOS GESTORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017468 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00076042286820 | INÁCIO DE ARAÚJO MACEDO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO PARA A FORMAÇÃO DOS GESTORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 19/12/2003 | 750.00 | 00013065408449 | ALMIRA LINS PINHEIRO | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO PARA A FORMAÇÃO DOS GESTORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017470 | 19/12/2003 | 450.00 | 00022559809400 | JOANA DARC PEREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A MINISTRAÇÃO DO CURSO PARA A FORMAÇÃO DOS GESTORES DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017471 | 19/12/2003 | 240.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS. APLICAÇÃO EVENTOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017472 | 19/12/2003 | 1050.00 | 00089321316434 | WESLEY RÉGIS DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA DR. FRANCISCO BRASILEIRO DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017473 | 19/12/2003 | 1050.00 | 00002804309495 | EMMANUEL FABIANO DINIZ MACIEL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MANOEL MARTINS LOPES DA SILVEIRA, DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Manutenção dos Eventos Culturais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017475 | 19/12/2003 | 20000.00 | 05770905000164 | FUND. CULT. MUSEU ÉTNICO DO NORDESTE - FUNET | REFERENTE AO CONVÊNIO DE PARCERIA PARA REALIZAÇÃO DA QUINTA EDIÇÃO DO PROJETO PRESÉPIO VIVO DO NATAL DE CAMPINA GRANDE - 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036585 | 19/12/2003 | 200.00 | 00037976605453 | JOSÉ BENTO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/12/2003 | 6090.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | LUMINARIA COMPLETA PADRAO CELB/LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 70 VOLTS.APLICAÇÃO: P/INSTALÇÕES NAS ZONAS ; URBANAS E RURAIS DE C. GRANDE, CONFORME REQ. 092/03 DA SECRETARIA SAD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/12/2003 | 300.00 | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/12/2003 | 250.00 | 00042777313415 | MARIA LUCIA BRITO DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/12/2003 | 250.00 | 00039524183404 | INACIO LOIOLA QUEIROZ MENEZES | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/12/2003 | 250.00 | 00003247639489 | FRANCISCLEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR REF. A UMA JUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E A CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/12/2003 | 60.00 | 00032481691415 | FLANILDE TORRES LOYOLA DE ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 19/12/2003 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/12/2003 | 60.00 | 00069031525472 | VALDIZA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE G.ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00025118870453 | LUIZ CARLOS PAULINO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. COM DESPESAS MEDICAS-HOSPITALAR C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 19/12/2003 | 500.00 | 00053095626487 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS MEDICAS-HOSPITALAR CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 19/12/2003 | 340.00 | 00084007230404 | COSME COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 19/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | VALOR CORRESP. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA EM SOLENIDADE DA PMCG EM SÃO JOSÉ DA MATA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 19/12/2003 | 270.00 | 00001056308451 | JOÃO FORTUNATO PEREIRA | VALOR CORRESP.A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA NA SOLENIDADE DA PMCG/ C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 19/12/2003 | 350.00 | 00009217819468 | MAURO GOMES DA SILVA (MAURO E BANDA) | SERV. DE DE SONORIZAÇAO AMBIENTE NO CLUBE DE MÃES DE SAO JANUARIO DURANTE A POSSE DA NOVA DIRETORIA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 19/12/2003 | 1100.00 | 00027251870444 | JOAO GOMES DE LIMA FILHO | VR.CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO AMBIENTE,NO ANTIGO MUSEU VIVO DA CIENCIA ,PEDREGAL(SHOW PREFEITA(POSSE DOS CONSELHEIROS), CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 19/12/2003 | 245.00 | 09244567000188 | BRU'NELLE-RECEPÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS E HORARIO DE TRABALHO EXTRAORDINARIO,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 19/12/2003 | 650.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR TAN, DENTRO NA SOLENIDADE DA PMCG. C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL GONÇALVES DE BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 19/12/2003 | 300.00 | 00013196979415 | MARIA DO DESTERRO QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA PAG. DE DEBITOS ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 19/12/2003 | 1030.00 | 00072879165415 | ERANDY PEREIRA PINTO | VALOR CORRESP. A APRESENTAÇÃO ARTISTICAA DA BANDA XAMEGO EM SOLENIDADE DA PMCG. EM SAO JOSE DA MATA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 19/12/2003 | 317.25 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR REF. A AQUISICAO DE PASSAGEM RODOVIARIA TRECHO C.GRANDE/GOVERNADOR, EM FAVOR DE MARIA ESTEL DA SILVA, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 19/12/2003 | 300.00 | 00091109590415 | MARIA DAS DORES DA COSTA | VALOR EF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEBITOS EM ATRAZADOS JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 19/12/2003 | 100.00 | 00006969036790 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA CRUZ | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAG. COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 19/12/2003 | 100.00 | 00002380723710 | JOSE ALVES PEQUENO | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 19/12/2003 | 790.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR EF. AO PAG. DE APRESENTACAO ARTISTICA DOS CANTORES BILIU DE CAMPINA E ARLAN SANTOS, MARCELO LANCELOT, FATIMA SILVA, JANINE E ATAULPA, DURANTE O ATO DE NATAL, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 19/12/2003 | 100.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 19/12/2003 | 100.00 | 00000076102467 | ERINALDO FREIRE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS LIMENTENCIOS,CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 19/12/2003 | 300.00 | 00060345730410 | JOSÉLIO COSTA SOUSA | VALOR REF. AOS SERV.DE MARCENARIA, CONFECÇAO DE PORTAS E 02 JANELAS PARA O GABINETE DA PREFEITA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 19/12/2003 | 200.00 | 00080614116449 | JOSEFA DOS SANTOS SANTANA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARAA EFETUAR PAG. DE DEBITOS EM ATRAZO JUNTO AO COMERCIO E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 19/12/2003 | 540.00 | 00051866633449 | CLÓVIS CONCEIÇÃO MATOS SANTOS | VALOR REF. AOS SERV. DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 19/12/2003 | 450.00 | 00000826143423 | GERMANO SOUSA DA SILVA | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZACAO FIXA NO EVENTO ENCONTRO DE BANDAS GOSPEL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 19/12/2003 | 480.00 | 00004478424470 | ROGERIO SOUZA MORAES | VALOR REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DOS TOCADORES DE PIFANOS, EM SOLENIDADES DA PMCG, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 19/12/2003 | 480.00 | 00002816467406 | JOSE GILVANDRO CELESTINO | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS TOCADORES DE PIFANOS, EM SOLENIDADE DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 19/12/2003 | 480.00 | 00033017387453 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REF. A APRESENTACAO ARTISTICA DOS TOCADORES DE PIFANOS, EM SOLENIDADE DA PMCG, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 19/12/2003 | 500.00 | 00003881325409 | ADRIANO SILVA SANTOS | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇÃO FIXA NO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU, NO SITIO SAO JANUARIO, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 19/12/2003 | 408.00 | 27175975000107 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM | VALOR CORRESP.A AQUISIÇAÃO DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA TREHOS C.GRANDE/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE WALTENISIO GRANJEIRO SILVA E LUCINEIDE DOS ANJOS DOMINGOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 19/12/2003 | 8000.00 | 41208588000150 | VITORIANA ROSA BATISTA COSTA | VR. REF. A CONFRATERNIZAÇAO MUNICIPAL AS AUTORIDADES QUE PRESTIGIARAM AS DIVERSAS INAUGURAÇOES DE OBRAS NO MUNICIPIO DE C.GRANDE C/NF.0053/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 19/12/2003 | 8000.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR REF. AOS SERV. DE BUFFET PREST.AOS VISITANTES INTERNACIONAIS, JORNALISTAS ESTADUAIS QUE PERMANECERAM NA CIDADE DURANTE A VISITA DO PRES. LUIZ INACIO LULA DA SILVA C/NF. 3402 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 19/12/2003 | 309.43 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EM REUNIAO DE TRABALHO DA CHEFE DE GABINETE E ASSESSORES, C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 19/12/2003 | 4500.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES P/BANDAS D/ARTISTAS, AMADORES QUE PRESTIGIARAM E COLAB. NAS APRES. DOS ESPETACULOS DO ATO DE NATAL, NO PARQUE DO POVO C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 19/12/2003 | 4020.78 | 24222903000185 | OZON LIDER COMERCIO REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR REF. AOS SERV. DE MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇAO DE PÇAS, CONFECÇAO DE ARAMARIOS, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 19/12/2003 | 5000.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | VR. REF. PAG.POR SERV. DE LANCHES PRESTADOS A SRA. PREFEITA, JUNTO COM TECNICOS ESP.NAS DIVERSAS OPORTUN. EM QUE NO CAMPO. ACOMP.E FISC.A EXECUÇAO DE OBRAS MUNIC.C/NFS.0851/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 19/12/2003 | 4100.00 | 00004927268411 | SARON MARACAJÁ CANUTO | VR. REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇAO FIXA DE EVENTOS, NOS BAIRROS DE BODOCONGO, SAB.DE MONTE CASTELO, PARQUE DO POVO, VILA CASTELO BRANCO, VILA DE SANTA TEREZINHA, CLUBE DO TRABALHADOR C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 19/12/2003 | 6200.00 | 00013255703468 | INÁCIO LOIOLA ALVES CANUTO | VALOR CORRESP. AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO FIXA EM DIVERSOS,BAIRROS, BORBOREMA, GALANTE, DISTR. INDUSTRIAL, COLEGIO EVENTOS, JARDIM DA PREFEITA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 19/12/2003 | 17957.60 | 08965741000119 | R REITUR (REI DE TURISMO LTDA) | VR. REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, TRECHOS E PESSOAS DIVERSAS, OF.450,456,457,458,459,467,468,471,455,486,487,488/03 C/FATURA Nº 291/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/12/2003 | 3356.04 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO E DE PRODUTIVIDADES EM CARGOS DE PROVENTOS EM COMISSÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 19/12/2003 | 3000.00 | 02212119000153 | FLÁVIO HENRIQUE DE MIRANDA-ME | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO A PMCG NO MÊS DE DEZEMBRO/003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/12/2003 | 720.00 | 00013255363420 | VANDA OLINTO ROCHA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SALVADOR. A SERVIÇOS DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/12/2003 | 700.00 | 00045707839453 | JOSÉ LUCILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMQ 5648 PRESTANDO SERVIÇOS A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 19/12/2003 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESP.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DA PMCG. NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO E FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 19/12/2003 | 2400.00 | 00019135084472 | EDMILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR REF. AOS SERV. DE CARRO DE SOM EM DIVERSOS EVENTOS DE ENCONTROS COMUNITARIOS, REUNIÃO DE SAB. FOME ZERO EM BAIRROS DE PERIFERIA, ETC... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 19/12/2003 | 250.00 | 00032447876491 | CLEIDE ALVES DE ALMEIDA | VALOR REF. A AJUDA FINANCEIRA PARAA EFETUAR PAG. NA COMPRA DE PASSAGEM C/RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 19/12/2003 | 1500.00 | 00004471911449 | SERGIO ANTONIO BRAGA DE ALBUQUERQUE | VALOR REF. AOS SERV. DE ORNAMENTAÇÃO COM MOTIVOS JUNINOS PRESTADO P/DIVERSAS SECRETARIAS DA PMCG/C. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 19/12/2003 | 1758.30 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL P/REUNIÕES COM SECRETARIOS E ASSESSORES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, BEM COM HOSPEDAGEM DO SR. IVANILDO JUNIOR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 19/12/2003 | 99195.56 | 03352737000161 | CONESP - CONSTRUTORA ESPERANÇA LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDEvr. corresp. aos serv.de reforma para adaptaçao do predio para funcionamento da Camara Municipal de C.Grande, Centro n/Cidade ref.3ª med.Contr.027/2003-PMCG/SOSUR tomada preço 010/03 | 01022003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 19/12/2003 | 324.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10B BOTTONS PERSONALIZADOS PARA A SEPLAN, CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020398 | 22/12/2003 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT PALIO X.COM 5 PORTAS,DE PLACA MNH-1946 -PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE C.GRANDE,REF.AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020399 | 22/12/2003 | 147470.84 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZ, C.GRANDE-PB.SERVIÇOS DE REURBANIZAÇAO DO PARQUE EVALDO CRUZ C.GRANDE, REF.9-MED. DO CONTR.EXEC.OBRAS Nº 008/2002-PMCG/SIN E A URBEMA COM RECURSOS DO CONTR.DE REPASSE Nº 0131631-87/2001-CELEBRADO ENTRE A CEF E A PMCG, C/BOLETIM DE MED. FATURA Nº 074/2003 E RECIBO EM ANEXO | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020400 | 22/12/2003 | 11767.72 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | REURBANIZAÇÃO DO PARQUE EVALDO CRUZSERVIÇOS DE REURBANIZAÇAO DO PARQUE EVALDO CRUZ, EM C.GRANDE REF.9-MED.(CONTRA-PARTIDA) DO CONT.DE EXEC.OBRAS Nº 008/2002-PMCG/SIN E A URBEMA, RELATIVA AO CONTR.DE REPASSE Nº 0131631-87-01, C/FATURA Nº 075/2003 E RECIBO EM ANEXO | 00000091 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020403 | 22/12/2003 | 220.00 | 00043718663449 | JOÃO BARBOSA DOS SANTOS | SERV.DE COLETA DE LIXO VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL, NO DIST.DE CATOLE DE BOA VISTA E SISTIO ESTREITO I,II,III, CONTRATO Nº 020/2002-PMCG/SESUR REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020404 | 22/12/2003 | 200.00 | 00087386410468 | LUIZ AFONSO BARBOSA SILVA | SERV. DE COLETAA DE LIXO ATRAVES DE VEICULO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO BAIRRO DO CATOLE DE JOSE FERREIRA N/CIDADE CONTR.003/02-PMCG/SESUR, DISP.DE LICITAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020405 | 22/12/2003 | 200.00 | 00002854306457 | JOSE PATRICIO MACIEL DA SILVA | COLETA DE LIXO EM VEICULO MOVIDO ATRAÇÃO ANIMAL (CARROÇA DE BURRO) NO SITIO LUCAS, DISTR.DE CATOLE DE BOA VISTA, REF. AO CONTR.DE Nº 030/2003-PMCG/SOSUR, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003 C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026125 | 22/12/2003 | 2180.00 | 35484971000139 | DESINTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS E TOLDOS, DURANTE A VISITA DO PRESIDENTE DA REPUBLICA, NO AEROPORTO JOAO JUASSUNA, NOS DIAS 29 E 30/10/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026126 | 22/12/2003 | 150.00 | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO, DENTRO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, NO DIA 20/12/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026127 | 22/12/2003 | 7950.00 | 24264459000160 | M. TRIBUTINO & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFICIOS, NO REVEILLON 2003/2004, COM DURAÇÃO DE OITO MINUTOS, NO PARQUE OSVALDO CRUZ EM C. GRANDE, NO DIA 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento Comercial e de Serviços | Participação e Realização de Eventos de Promoção Industrial e Comercia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026128 | 22/12/2003 | 20000.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRETORES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO PROJETO "DECLARE SEU AMOR POR CAMPINA"NO MES DE DEZEMBRO/2003 C/CONV.CAMPANHA NATAL/2003 EM ANEXO, REF. A VALERIA BARRETO VALENÇA, RG.588.217-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | Apoio Administrativo | Gestão das Atividades Científicas e Tecnologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026129 | 22/12/2003 | 400.00 | 00056943431404 | AFONSO VIRGINIO GUIMARÃES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DA MOTOCICLETA DE MARCA HONDA CG 125, TIPO TITÃ, ANO 2001, PLACA MOQ 0952-PB, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026130 | 22/12/2003 | 800.00 | 00003086553464 | WALBER EMANUEL DE MENEZES ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE, ANO 2000, PLACA MNK-3053, RELATIVO A NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 22/12/2003 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REF A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX. ANO 1998/99 PLACA MOF.2330, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026132 | 22/12/2003 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO MAREA ELX, ANO 1998/99 PLACA MOF-2330 REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Comércio e Serviços | Turismo | Promoção do Turismo | Manutenção do Programa de Realização e Apoio a Eventos Turísticos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026133 | 22/12/2003 | 777.00 | 03296336000131 | EMPRESA INTERCAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR EF. A LOCAÇAO DE VEICULO MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE FIRE, ANO 2002 PLACA KIU 9660, REF.AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 22/12/2003 | 250.00 | 00039577686400 | ANTONIO CLEMENTINO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA SRA. PREFEITA COM A IMPRENSA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 22/12/2003 | 700.00 | 00002639760416 | JANINE GOMES DE LIMA | VALOR REF. A APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO DE MUNICIPAIS, COORDENADORES, GERENTES E SRA.PREFEITA COM SECRETARIOS, EDITORES, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 22/12/2003 | 500.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VIABILIZAR A MONTAGEM DE UMA LANCHONETE, CONFORRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/12/2003 | 1200.00 | 00033457638420 | JORGE JOSE FERREIRA DE LIMA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE O ATO DE NATAL DE DESPEDIDA DO BISPO DOM MATIAS PATRICIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 22/12/2003 | 250.00 | 00072270004515 | ADRIANA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00080558410472 | Maria do Socorro Pereira | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA VIABILIZAR A GRAVAÇÃO DE UM CD, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 22/12/2003 | 250.00 | 00095270027453 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS MEDICAS, CONFORME RECEITUARIO MEDICO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 22/12/2003 | 8000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES, PAPEL OFICIO TIMBRADO E CARTÃO DE VISITA EM PAPEL LINHO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 22/12/2003 | 3300.00 | 08522831000135 | RESTAURANTE LA COSTA (EUGENIO P. DA COSTA) | VALOR CORRESPONDENTE AO ALMOÇO OFERECIDO PELA SRA. PREFEITA AOS JORNALISTAS PARAIBANOS QUE PRESTIGIARAM A INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CAMARA DE VEREADORES C.GRANDE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 3406 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 22/12/2003 | 4500.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COQUITEL OFERECIDA PELA PMCG A SRA. PREFEITA JUNTAMENTO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, DEPUTADOS, VEREADORES E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTE A INAUGURAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA DE VEREADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 22/12/2003 | 2000.00 | 00049700782468 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA O CUSTEIO DE PRONTO PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/12/2003 | 80.00 | 00030425689468 | RITA DE OLIVEIRA LIMA MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO NA COMPRA DE PASSAGENS PARA O CRATO-CE, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 22/12/2003 | 50.00 | 00054158150400 | FRANCINALDO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 22/12/2003 | 980.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO GOMES FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS SOLENIDADES CRUZADA EVANGELICA NA FEIRA CENTRAL NO ENCERRAMENTO DA SEMANA DA BIBLIA NO PARQUE DO POVO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/12/2003 | 2000.00 | 40947079000187 | JPÊ PUBLICIDADES E PROMOÇÕES LTDA. | VR.CORRESP.A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE PÚBLICO DA PMCG, NO PROGRAMA SHOW DE NOTICIAS, PELA RÁDIO CATURITÉ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00582, 00571 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 22/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA GILCICLEIDE MORATO HERCULANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM FOGÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 22/12/2003 | 150.00 | 00088427587449 | SARA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 22/12/2003 | 200.00 | 00005936969487 | FRANCISCO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DEBITOS ATRASADOS, JUNTO AO COMÉRCIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 22/12/2003 | 200.00 | 00003590819405 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 22/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | KESSIA SILVANA DOS SANTOS FRANÇA | VALOR CORRESP.A AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO COM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 22/12/2003 | 5815.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS EVENTOS DA CAMPANHA DO REFIS DO ISS E IPTU/2003 DA PMCG.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/12/2003 | 432.00 | 00027513882487 | Gilberto Cavalcante de Andrade | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 22 Á 23/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRET. DAS FINANÇAS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 22/12/2003 | 324.00 | 00046131248400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 02 A 04/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/12/2003 | 500.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERV. DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO 128K. C/NF. Nº001815/03 E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 22/12/2003 | 500.00 | 00012270679415 | JOSE BEZERRA PIMENTEL | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇAO MOVEL PARA O EVENTO DIVULGAÇAO DOS 10 ANOS DO EJC. CONF. RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção do Cerimonial e Organização de Eventos Institucionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 22/12/2003 | 750.00 | 00005833248434 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE OBJETOS DA PMCG. PARA O PARQUE DO POVO DURANTE DO ATO DE NATAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 22/12/2003 | 900.00 | 00040492290482 | ALEXANDRE TAN DE AMORIM PEREIRA BARROS | SERV. DE APRESENTAÇAO ARTISTICA DO CANTOR TAN, NO RESTAURANTE LA COSTA DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 22/12/2003 | 650.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSÉ NEVES | SERVIÇOS PRESTADOS DE CCONFECCAO DE FAIXAS PARA PMCG. C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 22/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. AOS SERV. DE SONORIZAÇAO FIXA EM FESTA EM SAO JOSE DA MATA, C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 22/12/2003 | 700.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, PARA PRESTAR SERVIÇOS NO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONTRATO Nº 107/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 22/12/2003 | 700.00 | 00057666431449 | PATRICIA MENEZES ARAUJO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NO RESTAURANTE LA COSTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 22/12/2003 | 8100.00 | 00005447466431 | TAILANDIA MARACAJA CANUTO | VALOR CORRESP.AOS SERV.DE SONORIZAÇÃO FIXA, EM DIVERSAS SOLENIDADES DA PMCG, SHOW DE ZE VANILDO, 40 ANOS DE TEATRO, ACORDE COM BANDA SHOW COMUNITARIO COM BANDAS E APRESENTAÇÃO DE FESTAS COMUNITARIAS NA CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 22/12/2003 | 6900.00 | 00004308613469 | ANDRE LUCIANO ALVES CANUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONIRIZAÇÃO FIXA, EM DIVERSOS EVENTOS NOS BAIRROS, MALVINAS, CATOLE, CONJ.PMCG NOS SONHOS MEU E CONFRATERNIZAÇÃO DOS SECRETARIOS NO REST. LACOSTA,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 22/12/2003 | 466.40 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HORTELARIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 22/12/2003 | 1147.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CARTUCHOS HPP6578, HP51645, HPP1823, HP51649, E REMANUFATURADO, RECARGA DE EMPRESSORA, 930CPAT58506, CABEAMENTO CARTUCHO PRETO, MANUT. CORRETIVA DE DE UMA PONTE PARA A INTERNET, CONF. N.F. 1825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 22/12/2003 | 3000.00 | 05589365000117 | BODEGA BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDO PELA PMCG, DURANTE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS CLUBES DE MÃES E ENTIDADES DE AMIGOS DE BAIRROS, CONFORME N.F. 0043/03 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Divulgação das Atividades de Governo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/12/2003 | 2339.94 | 01993689000165 | HOTEL VILAGE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HORTELARIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 22/12/2003 | 700.00 | 00078916160430 | ROBERTA SILVANIA MEDEIROS SOARES DE MELO | APRESENTAÇÃO ARTISTICA, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DA PMCG/COM BANCADA DE VEREADORES , C/RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 22/12/2003 | 250.00 | 00021879800497 | JOSÉ MARCOS PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036574 | 22/12/2003 | 3000.00 | 03265138000100 | CENTRO DE RECUPERAÇÃO HOMENS DE CRISTO | VALOR REFERENTE AO REPASSE DE SUBVEN'VÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3781, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, COORDENADORA MARIA DA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036575 | 22/12/2003 | 3000.00 | 08854515000160 | CASA DA CRIANÇA DR. JOÃO MOURA | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI 3797, REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036576 | 22/12/2003 | 720.00 | 00091617774472 | GRUPO DE APOIO A VIDA - GAV - EDNALVA PONTES | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI 3739, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2003, COORDENADOR GERAL MANOEL VALDERES DO NASCIMENTO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036577 | 22/12/2003 | 3000.00 | 08854226000161 | ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO DE C.GRANDE | VALOR REF.AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL REF. LEI 3847, DO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036578 | 22/12/2003 | 2500.00 | 24107609000122 | GRUPO DE VOLUNTÁRIAS (VALDÍVIA BARRETO) | VALOR EEF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL C/LEI 3830, REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 22/12/2003 | 600.00 | 09368937000199 | CASA DO CAMINHO - FABIANO DO EGITO ARAÚJO | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL C/LEI 3808 REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036580 | 22/12/2003 | 5000.00 | 00023677791472 | APAE-CG | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/CONV. ENTRE A PMCG E A APAE REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036581 | 22/12/2003 | 2000.00 | 08580367000133 | COORDENAÇÃO DOS CLUBES DE MÃES DE CG | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI Nº 4076, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, PRESIDENTE MARIA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036582 | 22/12/2003 | 2000.00 | 08990780000176 | REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, REF.A LEI 4073, REF.AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036583 | 22/12/2003 | 600.00 | 10762060000103 | ASSOCIAÇÃO CAMPINENSE DE DIABÉTICOS | VALOR REF. AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, C/LEI 3942, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036584 | 22/12/2003 | 3000.00 | 08329567000118 | CASA DO MENINO (IRMÃ ZULEIDE PORTO) | VALOR REF.AO REPASSE DA SUB. SOCIAL, C/CONV. ENTRE A PMCG E CASA DO MENINO, REF.AO MES DE AGOSTO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017474 | 22/12/2003 | 983.00 | 01244808000187 | G.M.S. COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS. APLICAÇÃO EVENTOS DA REDE MUL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 23/12/2003 | 265.20 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFEREENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS PIMENTEL, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000158701-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 23/12/2003 | 29.47 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA CLUBE DE MAES MARIA E. DE FARIAS, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC- 0000155233-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 23/12/2003 | 8188.76 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME Nº RED. 73374 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 23/12/2003 | 23663.94 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME N/FISCAL 002667, CONCORRENCIA 002/02 E DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 23/12/2003 | 22138.20 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO; P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRENCIA 002/02, N/FISCAL 002669 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 23/12/2003 | 22649.38 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA 002/02, N/FISCAL 002674 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 23/12/2003 | 1123.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO ,INDUSTRIA | ELEMENTOSVALVULASBICOSREPAROREPAROREPAROROLAMENTOAPLICAÇÃO; P/O VEICULO FORD F-14000, PLACA MOF-6571, ANO/90, DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 061/03 E ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 23/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LEDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 23/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 23/12/2003 | 200.00 | 00002781257435 | SUYANE ALVES SIQUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB E CAGEPA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 23/12/2003 | 2000.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | SELOS PARA POSTAGEM DE CARTÃO DE NATALAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA (GP) DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 121/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 23/12/2003 | 648.00 | 00037971573472 | SANDRA MARIA ARAUJO | VALOR REFERENT4E PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/12/2003 | 169.20 | 08719767000187 | SERTEC SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1.048 CÓPIAS E 04 ENCADERNAÇÕES, SERVIÇOS PRESTADOS A PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 23/12/2003 | 90.43 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO DE JUROS CONFORME DESCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Controle Ambiental | Manutenção Programa Incentivo Agricultura e Fruticultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026134 | 23/12/2003 | 16500.00 | 03691674000178 | COOP.RURAL DO ASSENT. VENANCIO T. DE ARAUJO | 500 HORAS DE SERV. PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRA P/PALNTIO DE SEMENTES SELECIONADAS DE MILHO, FEIJAO E ALGODAO, NA ZONA RURAL DE C.GRANDE, REF.A 2ª PARCELA, CF/C.C. 029/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 23/12/2003 | 5000.00 | 00012273260415 | DARLAN NUNES ARAUJO | VALOR REF.PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO ACORDO,USANDO DOS RECURSOS LEGAIS FIRMADO COMPROMISSOS SERÁ PAGO PELA SEC.DE FINANÇAS APÓS A REALIZAÇÃO DO DEVIDO EMPENHO.CONFORME PROCESSO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020402 | 23/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | VALOR DOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO GERAL DO RADIADOR FORD P 7857 E DO RADIADOR P 5910, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003484 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020409 | 24/12/2003 | 6203.67 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERV. DE URBANIZAÇAO DA INVASAO DO TAMBOR, AUSTRO FRANÇA E JD. BORBOREMA III, REF. CONTRA-PARTIDA REL. REAJUTAMENTO (PARTE) DA 20-MED.DO C/EXEC.OBRAS Nº 033/2000-PMCG/URBEMA, CONT.DE REPASSE Nº 0125459-71/01 - CEF/PMCG,CONF.BOLETIM DE REAJUSTAMENTO, FATURA Nº 070/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020410 | 24/12/2003 | 20039.87 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS NA RUA ISAAC CATÃO, TRECHO GETULIO CAVALCANTE/MANOEL L. GOMES, NO JD PAULISTANO, NESTA CIDADE, REF. 1ª MEDIÇÃO DO CONT. EXEC. OBRAS Nº 074/2003 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 150/2003, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 0089 E RECIBO EM ANEXO. | 01222003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Urbanização de Áreas Carentes | Urbanização de Areas Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020407 | 24/12/2003 | 276734.43 | 09293069000125 | URBEMA - EMPRESA MUN. DE URBANIZAÇÃO DA BORBOREMA | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA INVASÃO DO TAMBOR, JARDIM BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, NESTA CIDADE, REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO E SEU REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 033/2000 - FIRMADO ENTSERV. DE URBANIZAÇAO DA INV.DO TAMBOR, JD. BORBOREMA III E AUSTRO FRANÇA, REF. A 20-MED.CONTR.EXEC.OBRAS 033/2000-PMCG/URBEMA COM RECURSOS DO CONTR.DE REPASSE Nº 0125459-71/01 CELEBRADO ENTRE A CEF E PMCG. C/BOLETIM MED.FAT.Nº 069/2003 E RECIBO EM ANEXO | 00132000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/12/2003 | 1883.44 | 00014202719468 | DINIVAL DANTAS DE FRANCA FILHO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003,DE DINIVAL DANTAS DE FRANCA FILHO QUE É LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, ONDE EXERCE O CARGO DE ENGENHEIRO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/12/2003 | 5596.39 | 00004858654400 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003.DE FRANCINALDO DE OLIVEIRA QUEIROZ.LOTADO NA SEC.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,ONDE OCUPA OCARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL-SM1.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/12/2003 | 1089.86 | 00037395050444 | ANA LIGIA B. DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/12/2003 | 786.88 | 00002708035487 | ADEGUIMAR BESERRA BARROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALARIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 24/12/2003 | 540.00 | 00011006013415 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA THOMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 24/12/2003 | 414.64 | 00021890145491 | MARIA DAS NEVES ALVES NUNES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 24/12/2003 | 2670.81 | 00030907810420 | RICARDO ARAÚJO DE MELO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 24/12/2003 | 735.34 | 00013141740453 | ADEMILDA MARIA GOMES DE SOUSA GARCIA | VALOR REFERETE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 24/12/2003 | 2315.00 | 00085316520491 | HELIO CAMILO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/12/2003 | 2490.72 | 00062152068491 | CLAUDIA COUTINHO SOARES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/12/2003 | 786.88 | 00011215607415 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DA COSTA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/12/2003 | 452.71 | 00096426373400 | WALDEBERTO LEITE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 24/12/2003 | 787.00 | 00083910646468 | ANA CRISTINA MOURA CUNHA LIMA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/12/2003 | 406.84 | 00089321839453 | RITA DE CASSIA DANTAS SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/12/2003 | 1159.02 | 00049867709420 | ZELMA MARTINS NEVES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/12/2003 | 1318.00 | 00021892342472 | VILMA SURLY DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/12/2003 | 330.34 | 00045112240482 | ADRIANA CUNHA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/12/2003 | 540.00 | 00065937848420 | EDGLEI DE SOUSA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/12/2003 | 786.88 | 00076937445849 | JOSÉ RUBERTO GONÇALVES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/12/2003 | 538.45 | 00082270090420 | ELIZANGELA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 24/12/2003 | 540.00 | 00019130104491 | JOSIVAN SOARES ALVES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 24/12/2003 | 144.62 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR CICERO VIRGINIO,NOS MESES DE NOVEMBRO VALOR r$ 74.74 E DEZEMBRO/03 R$ 69.88 CONFORME CDC-0000156696-7 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 24/12/2003 | 200.00 | 00035497165400 | FRANCISCO GUTEMBERG LACERDA RAFAEL | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/12/2003 | 100.00 | 00001130299422 | MOISES RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 24/12/2003 | 595.00 | 00000000000000 | KALCULU'S-COM.MÓVEIS E MÁQ.P/ESC.LTDA | ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTASCADEIRA SECRETARIA S/BRAÇOAAPLICAÇÃO: P/A SOLICITAÇÃO DO PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 115/03 DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA (GP) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 24/12/2003 | 550.00 | 10761617000183 | EKIPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | MESA RETANGULAR C/10 CADEIRASBURAU DE 1.20 C/02 GAVETASAPLICAÇÃO: SOLICITAÇÃO P/O PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 115/03 GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 24/12/2003 | 1500.00 | 01946776000161 | L.F INFORMATICA (ICHTHYS) | COMPUTADOR C/IMPRESSORA DURON 2000APLICAÇÃO; P/O PROGRAMA FOME ZERO,CONFORME REQ. 115/03 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/12/2003 | 351.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | FILTRO DE AGUA GELADA E NATURALVENTILADORESAPLICAÇÃO: P/O PROGRAMA FOME ZERO, CONFORME REQ. 115/03 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Concessão do Passe Servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 24/12/2003 | 112245.88 | 09244401000161 | SINTRANS- SIND. DE TRASNPORTES COLETIVO | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AQUISIÇÃO DE (97.292) NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS VALE-TRANSPORTE P/ (1.985) UM MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO SERVIDORES BENEFICIADOS DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME ESPELHO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 24/12/2003 | 250.84 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSORA NELY DE LIMA MELO, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC- 0000033802-0 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 24/12/2003 | 260.63 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL GALBA FARIAS PIMENTEL, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC-0000158701-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 24/12/2003 | 250.00 | 00045169500491 | EDILMA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO CHICO MENDES LOCALIZADO NAS MALVINAS, REFERENTE NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 24/12/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/12/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/12/2003 | 1100.00 | 00088422216434 | IVONEIDE MEDEIROS DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM , TIPO CORSA WIND,ANO/00,PLACA KLX-2375 PE,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036586 | 24/12/2003 | 1000.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | VALOR REF.A PALESTRA DA CONSELHEIRAA SUPRA IDENTIF.NA CONDIÇAO DE DELEGADA ELEITA, DURANTE IV CONF.EST.DE ASSISTENCIA NA IV CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 07 A 10/12/2003 EM BRASILIA-DF. APRESENTANDO OS AVANÇOS DOS CONSELHOS TUTELARES DE C.GRANDE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 24/12/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR REF. AO PRESTACAO DE SERV. TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036588 | 24/12/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036589 | 24/12/2003 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036590 | 24/12/2003 | 300.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR REF. A PRESTACAO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036591 | 24/12/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036592 | 24/12/2003 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036593 | 24/12/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036594 | 24/12/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 24/12/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036596 | 24/12/2003 | 300.00 | 00002637158417 | CRISTINA GALISA SALES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036597 | 24/12/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036598 | 24/12/2003 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA SALARIO DO PROGRAMA RUANDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036599 | 24/12/2003 | 300.00 | 00078917999468 | MARIA RISONETE SIMPLICIO LEITE | VALOR REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036600 | 24/12/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRMA RUANDA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036601 | 24/12/2003 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036602 | 24/12/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036603 | 24/12/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR REF. A PREST. SERV. TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR, DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036604 | 24/12/2003 | 240.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MÉDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MÊS DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036605 | 24/12/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO DO PROGRAMA RUANDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036607 | 24/12/2003 | 700.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR REF. A LOCACAO DE VEICULO VOLKSWAGEM, TIPO GOL MS PLUS, ANO 1977/98 PLACA MNS-1510/PB REF. A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036608 | 24/12/2003 | 700.00 | 00060291672434 | JOSELITO PATRICIO DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FORD, TIPO PAMPA L, ANO 94/95, PLACA KFG-3620, RELATIVO A SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 24/12/2003 | 850.00 | 00000766412440 | CIANA TAVARES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEN,TIPO KOMBI, ANO 96 PLACA MMV-0905-RELATIVO A AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036610 | 24/12/2003 | 700.00 | 00002235958451 | KATIANA ANDRADE DA SILVA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA CHEVROLET, TIPO CORSA WIND, ANO 95, PLACA MNV-6822, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036611 | 24/12/2003 | 700.00 | 00029679397491 | JOSÉ VALTER PAULINO DE SÁ | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL CL, ANO 91, PLACA MMZ-2188, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036612 | 24/12/2003 | 700.00 | 00016221141400 | JOSIEL FREIRE | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO GOL 1000, ANO 94, PLACA MMV-1245, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036613 | 24/12/2003 | 700.00 | 00035515236491 | JOSE ANTONIO MENDES | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO PALIO EDX, ANO 96, PLACA MMV-4449, RELATIVO AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036614 | 24/12/2003 | 850.00 | 00060194707415 | JUSCELINO DE SALES PEREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 94, PLACA MMY-4461, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036615 | 24/12/2003 | 700.00 | 00070314284400 | GERCINA BARBOSA DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA FIAT, TIPO UNO MILLE SX, ANO 97, PLACA MMV-5383, RELATIVO A AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036616 | 24/12/2003 | 850.00 | 00091107067472 | MARIA GORETE MODESTO CONSERVA LIMA | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 96, PLACA MNE-5970, RELATIVO A SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 24/12/2003 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036618 | 24/12/2003 | 840.00 | 00039622240410 | OLIVEIROS PAULO DOS SANTOS | LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA VOLKSWAGEM, TIPO KOMBI, ANO 91, PLACA KGQ-7753, RELATIVO A agosto 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036619 | 24/12/2003 | 977.83 | 00007929170306 | MARIA DAS GRAÇAS ALENCAR DO PRADO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, C/ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036620 | 24/12/2003 | 977.83 | 00043569293491 | MARIA SALETE FREITAS RIBEIRO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SUL, C/ART. 28 DA LEI MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036621 | 24/12/2003 | 977.83 | 00038009196487 | MARIA DO SOCORRO DIAS NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF.ARTIGO 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036622 | 24/12/2003 | 977.83 | 00053953401491 | SEVERINA DA CUNHA | REMUNERAÇÃO DA CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.DURANTE O MÊS DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036623 | 24/12/2003 | 977.83 | 00001189320479 | RUBENS LOPES DO NASCIMENTO | VALOR REF. A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR SUL, CF. ART 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF. A DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036624 | 24/12/2003 | 977.00 | 00016206894487 | AMÉLIA MARIA PEREIRA NEVES | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.Á DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 24/12/2003 | 977.00 | 00003908244455 | GISLANE DE MELO FERREIRA | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, C/ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036626 | 24/12/2003 | 977.00 | 00002534598422 | HERBERT COSTA DO RÊGO | REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DP CONSELHO TUTELAR.CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97.REF.DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036627 | 24/12/2003 | 977.00 | 00087389290404 | JANILENE MELO DA SILVA | REF.REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR,CF.ART.28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97 REF.AO MÊS DE DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036628 | 24/12/2003 | 977.00 | 00034330305453 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO DE CARVALHO SÁ | REMUNERAÇAO DO CONSELHIERO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, C/ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036629 | 24/12/2003 | 880.00 | 00025143301491 | LUCIA NORONHA BEZERRA CARACAS | VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR NORTE, CONFORME ART. 28 DA LEI MUNICIPAL 3.544/97, RELATIVO A DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036631 | 24/12/2003 | 485.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 400 BOTONS DE INDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036632 | 24/12/2003 | 287.50 | 00004425745418 | FLÁVIA MARIA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 65 ALMOÇOS 3,00 13 VIAGENS DE TRANSPORTE 2,50, PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO INTEGRAL-PAI, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 24/12/2003 | 100.00 | 00067668445404 | VERA LUCIA GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036634 | 24/12/2003 | 100.00 | 00025039334400 | MARLEIDE DOURADO DUDA | VALOR REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036659 | 24/12/2003 | 500.00 | 00035450282400 | MARCIA MARIA MONTEIRO | VR. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO COM CORTE DE CABELO, PENTEADOS E MAQUIAGEM, DURANTE AÇÕES SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SEMAS, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036660 | 24/12/2003 | 240.00 | 00087285690406 | SERGIO ROBERTO CRUZ RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036661 | 24/12/2003 | 240.00 | 00051827441453 | ROSEMERY DE ARAUJO COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DO PROGRAMA RUANDA, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036636 | 24/12/2003 | 1470.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | REFERENTE A 2 VIAS, AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO, COMUNICAÇÕES E AVEBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036637 | 24/12/2003 | 1440.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | REFERENTE A 2 VIAS, AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO, COMUNICAÇÕES E AVERBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO A SETEMBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036638 | 24/12/2003 | 1700.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | REFERENTE A 2 VIAS AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO, COMUNICAÇÕES E AVERBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO A OUTUBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036639 | 24/12/2003 | 2400.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 2 VIAS, AUTUAÇÕES, PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO, COMUNICAÇÕES E AVERBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Norte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036672 | 24/12/2003 | 1400.00 | 08581621000118 | GRÁFICA KRAUSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICIS DE 4000 CARTILHAS DE ORIENTAÇÃO AO USUARIO, CONS. TUTELAT, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036673 | 24/12/2003 | 12750.00 | 00000000000000 | FERNANDO JORDÃO DA SILVA "MORTUÁRIA" | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FUNERARIOS PARA PESSOAS RECONHECIDA POBRES, CONFORME N.F. DE SERVIÇOS Nº 000126 E RECIBO EM ANEXO, RELATIVO A OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036663 | 24/12/2003 | 2250.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI NO PERIODO DE 26/06/03 A 26/07/03, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, CARTA CONV. 108/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/12/2003 | 240.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE NO DIA 22/12/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/12/2003 | 253.36 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PASEP, DESCONTADO EM CONTA CORRENTE Nº 283.141-4 NO DIA 30/12/03, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/12/2003 | 20968.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª,2ª E 3ª PARCELA DO PASEP, SOBRE 1% DESCONTADO DO FPM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/12/2003 | 121780.68 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS E CARGOS COMISSIONADOS, DESCONTADO NO FPM DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/12/2003 | 252776.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DE REFINANCIAMENTO DESTA PMCG/UNIÃO, CONTRATO 99/18919, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03, DEBITADO SOBRE OFICIO Nº 354/2003 SEFIN/GS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/12/2003 | 4914.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM CONTA MOVIMENTO Nº 86.505-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/12/2003 | 68.81 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/12/2003 | 112.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.018-1 RELATIVO A DIV. ATIVA DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/12/2003 | 2922.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA MOV. Nº 220-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DISCRIMINADO EM COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 29/12/2003 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.169-2, SOBRE DOCUMENTOS DE IPTU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 29/12/2003 | 238.32 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA ENTRE AP E RA, SOBRE DESPESAS COM IPTU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 29/12/2003 | 392.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/03, SOBRE DOCUMENTOS DE ISS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 29/12/2003 | 1173.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE AP E RA, DISCRIMINADO EM EXTRATOS DO ISS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 29/12/2003 | 761.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO DIA 16/12/04 EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/12/2003 | 454.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/12/2003 | 11.19 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 4.015450 NO DIA 05.12.2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/12/2003 | 4.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 10/12/2003, CONFORME EXPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/12/2003 | 9.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 1.709087, CONFORME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/12/2003 | 9.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORRME DISCRIMINADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2003 | 400.00 | 00022601767472 | Marluce de Souto Silva | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRETADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITA DURANTE O MÊD DE DEZEMBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2003 | 400.00 | 00055641792420 | GEISA GABRIEL INOCÊNCIO | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTAMENTO DE RECEITAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 29/12/2003 | 219.51 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGO EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 29/12/2003 | 188936.42 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/12/2003 | 26653.86 | 00044883986420 | MARIA DALVA COSTA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/12/2003 | 324.00 | 00021575053420 | WALTER NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 16 Á 19/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/12/2003 | 324.00 | 00043448682420 | WILDER SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 Á 19/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/12/2003 | 324.00 | 00072895039887 | CLAUDOMIRO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DÍARIAS P/JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 Á 19/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ANTONIA DE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DAS FINANÇAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/12/2003 | 900.00 | 00073835005472 | FLAVIA GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGA,MENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VIAGEM DE A SERVIÇOS.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/12/2003 | 1069.52 | 00045113114472 | JOSE MARCELO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2003 | 1865.46 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERIODO 2001/2002.DE ALINI RODRIGUES DE OLIVEIRA..LOTADA NA SEC.DE FINANÁS ONDE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL-SM1.CONFORME RECIBO E SIOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2003 | 2500.00 | 00008924457420 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/12/2003 | 5596.39 | 00042811031472 | ALENÍ RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS INTEGRAL,PERÍODO 2001/2002. A MESMA É LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS ONDE EXERCE O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL-SM1.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/12/2003 | 55.00 | 00016217985420 | VALDEMIR GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURAS DE PORTA E GAVETEIROS,CONFECÇÃO DE 10 CHAVES.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 29/12/2003 | 300.00 | 00003828673430 | ROSINALDO ADELINO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS DE ALUGUEL.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 29/12/2003 | 648.00 | 00013203371472 | MARLICLEIDE LEITE DE FARIAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003. A SERVIÇOS DESTE EDILIDADE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2003 | 60.00 | 00020313497400 | MARIA DE JESUS PEREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA OARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/12/2003 | 60.00 | 00025107810497 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/12/2003 | 60.00 | 00067443788487 | MARIA JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/12/2003 | 60.00 | 00088612406404 | MARIA JOSE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/12/2003 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/12/2003 | 60.00 | 00085434264487 | JAILMA FERREIRA NEVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/12/2003 | 60.00 | 00040886433487 | GISEUDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/12/2003 | 60.00 | 00088465500487 | REJANE FELISBERTO DA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2003 | 60.00 | 00040803023472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/12/2003 | 60.00 | 00042452449415 | LUZINETE DE SANTANA DEMETRIO | VALOR REFERENTE A UMA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/12/2003 | 60.00 | 00088497410491 | ADRIANA SIRNEY NUNES TRUTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/12/2003 | 60.00 | 00060186186487 | JOSENILDA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2003 | 60.00 | 00045122032491 | MARCIA VERONICA CRUZ DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A ESCOLA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2003 | 500.00 | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO AO COMERCIO COMFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/12/2003 | 247331.13 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/12/2003 | 3279.00 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/12/2003 | 75600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/12/2003 | 320.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Assessoramento Superior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/12/2003 | 83634.46 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/12/2003 | 3600.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/12/2003 | 4396.92 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria de Apoio Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/12/2003 | 34323.55 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Redação e Expedição | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/12/2003 | 26722.04 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Documentação Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/12/2003 | 4485.36 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Assistência ao Plenário | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 29/12/2003 | 34428.98 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Secretaria Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/12/2003 | 4037.51 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/12/2003 | 644.62 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/12/2003 | 3268.69 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/12/2003 | 15507.18 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração de Serviços Gerais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/12/2003 | 125398.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Incorporação da Camara MunicipalValor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/12/2003 | 2415.24 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/12/2003 | 40.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/12/2003 | 15475.30 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/12/2003 | 64942.76 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Administração Pessoal e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/12/2003 | 480.00 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/12/2003 | 6187.15 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara de Vereadores de Campina Grande | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Administrativo | Manutenção da Administração Financeira e Contabil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/12/2003 | 14013.71 | 10762011000162 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | Valor referente a incorporação da Câmara Municipal de Campina Grande, relativo ao mês de dezembro/2003, conforme Balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036664 | 29/12/2003 | 560.00 | 00000863319491 | PAULO TAVARES PEQUENO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL, RELATIVO AOS MESES DE FEV/MAR/ABRIL/MAIO/JUN/JUL E AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036674 | 29/12/2003 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036675 | 29/12/2003 | 900.00 | 00039614166487 | GERUZA RAMOS DA SILVA | LOCAÇAO DE VEICULO DE MARCA GOL, TIPO CORSA SEDAN, ANO 2002 PLACA MOU-2620/PB REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036640 | 29/12/2003 | 1560.00 | 09365537000120 | 2º CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A 2 VIAS AUTUAÇÕES PREPARAÇÃO DE ABILITAÇÃO COMUNICAÇÕES E AVERBAÇÕES DE PESSOAS CARENTES, RELATIVO A DEZEMBRO/2003, CONFORME RELAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 29/12/2003 | 400.00 | 00057243964400 | VALQUIRIA CONRADO PRUDÊNCIO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃ DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO COORDENADORA DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036642 | 29/12/2003 | 290.00 | 00002209361451 | MICHELE BARBOSA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036643 | 29/12/2003 | 300.00 | 00002891318471 | FABIOLA GEORGIA RODRIGUES SABINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036644 | 29/12/2003 | 300.00 | 00045113955434 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036645 | 29/12/2003 | 300.00 | 00058694897415 | DAMARIS DA CRUZ SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036646 | 29/12/2003 | 300.00 | 00037355490478 | SOLANIA MARIA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036647 | 29/12/2003 | 300.00 | 00002637158417 | CRISTINA GALISA SALES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO, DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036648 | 29/12/2003 | 300.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036649 | 29/12/2003 | 300.00 | 00002386037410 | KEYLA SAMARA F.FREITAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 29/12/2003 | 300.00 | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTEMPORARIOS,COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036651 | 29/12/2003 | 300.00 | 00067576419415 | GREGSON CORREIA DE AMORIM | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADOR SOCIAL DE NIVEL SUOERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036652 | 29/12/2003 | 300.00 | 00071349588415 | SILVANEY BADÚ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036653 | 29/12/2003 | 300.00 | 00002167478488 | MARIA DE LOURDES L.DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036654 | 29/12/2003 | 240.00 | 00050727524453 | VALDENIZE CAVALCANTE LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036655 | 29/12/2003 | 224.00 | 00000820368458 | ALESSANDRA TENÓRIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEM MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036656 | 29/12/2003 | 240.00 | 00017455159846 | RILDA MARCIA PAULINO DE SÁ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO DES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036657 | 29/12/2003 | 240.00 | 00002997698448 | ROBERTA CRISTINA XAVIER DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Ruanda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036658 | 29/12/2003 | 240.00 | 00002338621450 | JANE EIRE R.ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORARIOS E EXCEPCIONAL, COMO EDUCADORA SOCIAL DE NIVEL MEDIO DO PROGRAMA RUANDA NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036662 | 29/12/2003 | 2250.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS E OU MATERIAL PARA USO DO PROGRAMA PETI NO PERIODO DE 26/07/03 A 26/08/2003, CONFORME DOCUMENTOS E CARTA CONV. 108/2003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036635 | 29/12/2003 | 300.00 | 00069029750430 | JOSE DA COSTA ROMEU JUNIOR | VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PASSAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Inclusão Social da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar Sul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036490 | 29/12/2003 | 440.00 | 02222434000161 | KILOMARMITA COMERCIO VAREGISTA DE ALIMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (QUENTINHAS) PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO CONSELHO TUTELAR SUL-SEMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção do Serviço de Apoio e Proteção Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036606 | 29/12/2003 | 49890.00 | 00004702373412 | ALEXANDRA LIMA SALES RAMOS E OUTROS | VALOR CORRESP. AO BENEFICIO (BOLSAS) DESTINADO AS (1663) MULHERES ASSISTIDAS PELO PROJETO DIGNA/SEMAS/PMCG. REF.AO MES BASE DEZEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/12/2003 | 15088.38 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/12/2003 | 600911.29 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/12/2003 | 66463.50 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/12/2003 | 5000.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE C. GRANDE | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO INOVEL,ONDE FUNCIONA O GABINETE DA PREFEITA D/PMCG,NO MES OUTUBRO/03, CONFORME REQCIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/12/2003 | 200.00 | 00033788383453 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OS SEM TETO, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2003 | 61.51 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL JANUNCIO FERREIRA ,365 TERREO- VALOR R$ 11.08 CDC-000019391-2 CONSELHO TUTELAR NORTE E O 1º ANDAR NO VALOR VALOR R$ 50.43 CDC- 0000019392-0 CONSELHO DEOS DIREITOA E DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2003 | 65.56 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA PASSAGEM, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC- 0000007304-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2003 | 122.80 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR PROFESSOR MIRON,NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC-0000154069-9 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2003 | 12.19 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA INSPETORIA TECNICA E SALA DOS CONSELHOS,NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC-0000009129-8 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2003 | 3382.93 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICAÇOES | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 29/12/2003 | 98722.94 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 29/12/2003 | 1021.06 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 29/12/2003 | 1812.85 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/12/2003 | 700.00 | 00087282135487 | Mario Sergio de Melo Pereira | Valor ref.pag.de parcela de contrato, correspondente a locação de automóvel FIAT UNO MILLE, placa MNP 8310 - PB, para uso da SEJUR, Conf.Contrato Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 29/12/2003 | 5352.48 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 29/12/2003 | 4875.58 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 29/12/2003 | 318440.62 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 29/12/2003 | 3120.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS: UM FIAT BRAVA EX, PLACA MOM 1991 E UM SANTANA, PLACA KIW 7617, P/ USO DA SEJUR NO PERIODO DE 11/11 A 11/12/2003, CONF.CONTRATO 120/03 E 121/03, DOC.FISCAIS E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/12/2003 | 225.20 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 29/12/2003 | 95076.18 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 29/12/2003 | 120.00 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017476 | 29/12/2003 | 5655.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUL. DE ENSINO, VENCIMENTO EM 20.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 29/12/2003 | 7865.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS LINHAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, VENCIMENTO EM 20.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017509 | 29/12/2003 | 118785.47 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO SALÁRIO FAMILÍA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, LANÇADA A CLASSIFICAR, QUE ORA SE TRANSFERE PARA RUBRICA PRÓPRIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA, PARA EFEITO DE ENCERRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017483 | 29/12/2003 | 350.00 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA IND. E COM. LTDA | REFERENTE A CONFECÇÕES E IMPRESSÕES DE CAMISAS. APLICAÇÃO SEDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 29/12/2003 | 158225.55 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/12/2003 | 360.32 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/12/2003 | 149282.31 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/12/2003 | 475.08 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 29/12/2003 | 70480.44 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, PAGA EM DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 29/12/2003 | 78.82 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE O EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA STTP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantação de Pavimentação em Paralelepipedo e Revestimento Asfaltico | Implantação e Recuperação de Pavimentação da Malha Viária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020411 | 29/12/2003 | 42549.91 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | SERVICOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO EM RUAS DO SANTA ROSASERVIÇOS DE TERRAPL.E PAV.DA RUA PALESTINA, B.SANTA ROSA EM C.GRANDE, REF.7-MED C/EXEC.OBRAS 033/2002-PMCG/SIN-TOMADA PREÇOS Nº 010/2002 REPASSE 133.667-59/01 CEF-PMCG. NF.000642 | 00752003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construção, Recuperação e Ampliação de Próprios | Construção, Recuperação e Ampliação Próprios e Imóveis Locados p/Uso P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020421 | 29/12/2003 | 20767.26 | 05548000000144 | C.P.T. CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇOS DE REFORMA PARA ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDESERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFICIO DA CAMARA DOS VEREADORES DE C.GRANDE, PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE EXECUÇÀO DE OBRAS Nº 051/2003 - PMCG/SOSUR - CARTA CONVITE Nº 134/2003, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, NOTA FISCAL Nº 000012 E RECIBO EM ANEXO. | 01022003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Apoio às Entidades Comunitárias | Construção, Recuperação e Ampliação de Entidades Comunitárias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020422 | 29/12/2003 | 17443.54 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA | SERVIÇOS REFORMA DA SAB DO MUTIRÃO DO SERROTÃOSERVIÇOS DE REFORMA DA SAB DO MUTIRAO DO SERROTAO NO BAIRRO DO MUTIRAO E SERROTAO EM C.GRANDE REF.A 2ªMED.CONTR.EXEC.OBRAS Nº 046/2003-PMCG/SOSUR | 01142003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020413 | 29/12/2003 | 180660.60 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES TIPO CAÇAMBA E EQUIPAMENTOS PESADOS ACOMPANHADOS DO PESSOAL NECESSARIO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENOS BALDIOS, OPERAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E LIMPEZA DE CANAIS, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO 006/2001/PMCG/SESUR E SEU REAJUSTE, PERIODO DE 01 A 30/11/2003, N.F. 001027 MEDIÇÃO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020414 | 29/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | OFICINA S. JOAO (JOÃO BATISTA DA SÍLVA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA E RECONDICIONAMENTO GERAL DO RADIADOR P.M.O.R. 7972 E SERVIÇO DE SOLDA E LIMPEZA E RECONDICIONAMENTO GERAL DO RADIADOR P.M.O.T 5910, CONFORME N.F. 003485 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020415 | 29/12/2003 | 900.00 | 00038012669404 | GEROMARCO JANUARIO FERREIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PALIO EX COM 05 PORTAS, DE PLACA MNH 1946, PARA UTILIZAÇÃO DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Edificação de Áreas de Lazer | Construção, Ampliação, Recuperação e Reforma de Praças e Parques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020416 | 29/12/2003 | 5612.10 | 04861245000164 | STATUS CONSTRUÇÕES LTDA | SERVIÇO DE RECUP.DA PRAÇA FELIX ARAUJO E JARD.DA PRAÇA ALFREDO DANTAS EM C.GRANDE/PBSERVIÇO DE RECUPERAÇAO DA PRAÇA FELIX ARAUJO E JARDINAGEM DA PRÇA ALFREDO DANTAS EM C.GRANDE, CENTRO REF. 1ª E UNICA MEDIÇAO DO CONTRATO 054/003-PMCG/SOSUR DISPENSA DE LICITAÇÃO C/BBOLETIM ME.NF.000140 E RECIBO EM ANEXO | 00512001 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Habitações Populares | Construção e Recuperação de Habitações Populares e/ou Unidades Sanitár | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020417 | 29/12/2003 | 6700.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIVERSOS BAIRROS DE CAMPINA GRANDE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS DAS CASAS POPULARES NO BAIRRO DAS CIDADES, EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00337 E RECIBO EM ANEXO. | 01242003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020418 | 29/12/2003 | 1200.00 | 00010220429804 | WERNER WOLFF | SERVIÇOS DE ORIENT. TECNICA E CONSULT.ATUANDO NA AREA SOCIAL EM RESTAUR. DE HOSPITAIS DIMINUINDO OS CUSTOS SEM AFETAR A QUALIDADE USANDO NOVAS TECNOLOGIAS, AINDA NAO DESENV.7ª PARC.DO CONTR.035/03 CON/GTZ/PMCG/SOSUR E O ENG.WERNER WOLFF, C/RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020343 | 29/12/2003 | 1170.00 | 08851925000158 | ART-TÉNICA CAROCA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE LATÃO DIMENSÃO 0.50X0.40 E 04 PLACAS DE INOX EM FORMATO DE LIVRO DE CORDEL E SERVIÇOS DE SOLDAS, ROSQUEAMENTO E COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS NAS ESTATUAS DE LUIZ GONZAGA E JAKSON DO PANDEIRO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 29/12/2003 | 9773.65 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/12/2003 | 441738.57 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/12/2003 | 17412.59 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003, PAGA EM DEZEMBRO DO MESMO EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2003 | 404526.72 | 00021997969491 | JOSIAS FERREIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Agricultura | Recursos Hidrícos | Controle Ambiental | Construção, Ampliação e Recuperação de Pequenos Açudes e Barragens Sub | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | LAURI ROBSON DA S. FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2003 | 144.00 | 00013255797420 | MARCOS ANTONIO DE MATOS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NO DIA 17/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS CRONORTE, E.MOURA,TEIX.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços de Urbanismo e Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020341 | 30/12/2003 | 6120.00 | 08307662000110 | RENOVAÇÃO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | referente aos serviços de renovação de 10 pneus 1000x20 pmd v2y, renovação de 10 pneus 1000x 20 pmcg vda, renovação de 05 pneus 1000 x 20 pmd lg8208 e em 02 pneus 1000 x 20 pmd v 167, conforme n.f. 23907 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/12/2003 | 119252.79 | 00017664497434 | NADALETE SILVEIRA SPOSITO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO EM DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2003 | 47692.05 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHS DE PESSOSL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO NO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Implantação e Manutenção do Sistema de Informações Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/12/2003 | 2880.00 | 00003237413470 | JOELMA MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEPLAN DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2003 | 77.50 | 01146260000132 | MARIA DE LOURDES X. DE CARVALHO (LOJAO DO CABELER | ALICATE CUTICULAALGODAO (PACOTES)AFASTADORESAPLICAÇÃO: P/O CONTRATO DE REPASSE Nº 0125459-71/2001 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA LOTEAMENTO AUSTRO FRANÇA CURSO DE MANICURE E PEDICURE, CONFORME REQ. 047/03 DA SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2003 | 512.00 | 00000000000000 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAÚJO & CIA. | ETAMINE BRANCOTOALHAS BRANCAS OU ETAMINIO (CONJUNTO)TOALHA DE PRATO C/ETAMINE APLICAÇÃO: P/O CONTRATO DE REPASSE Nº 125459-71/2001 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA LOTEAMENTO AUSTRO FRANÇA (CURSO PONTO DE CRUZ, CONFORME REQ. 046/03 DA SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2003 | 276.00 | 10949816000110 | HENRIQUE RENDAS | AGULHA Nº 24FITA METRICALINHA ROXA OU LILAS DEGRADELINHA PRETALINHA MARRONLINHA AZUL DEGRDELINHA AMARELA DEGRADELINHA ROXA OU LILAS DEGRADEAPLICAÇÃO: P/O CONTRATO DO REPASSE Nº 0125459/71 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA E LOT. AUSTRO FRANÇA, CURSO DE CROCHE,CONFORME REQ.046/003 DA SEPLAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2003 | 736.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS (NOURI ARMARINHO LTDA.) | NOVELOS DE LINHAS BRANCA CROCHENOVELO DE LINHA VERMELHA CROCHENOVELO DE LINHA MOSTARDA CROCHENOVELO DE LINHA BEGE (CROCHE)NOVELO DE LINHA CRUA CROCHENOVELO DE LINHA SALMAO P/ CROCHEAGULHAS P/CROCHE Nº 02AGULHAS P/CROCHE Nº 06RABO DE RATONOVELOS DE LINHA PRINCESINHA OU RAISAAPLICAÇÃO: P/O CONTRATO DE REPASSE Nº 115459-71/2001 TRABALHO SOCIAL JARDIM BORBOREMA E LOT. AUSTRO FRANÇA (CURSO DE CROCHE), CONFORME REQ. 045/03 DA SEPLAN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2003 | 72.00 | 00020316267449 | ALEXANDRE MANOEL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 29/10/2003.PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEF.CONFORME SOLICITAÇÀO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2003 | 648.00 | 00002106880413 | ANDREIA TAVARES DA SILVA | VALOR REF. DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 30/06 Á 04/07/2003.PARTICIPAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL APLICADA A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2003 | 288.00 | 00020481969420 | EDMILSON JOSÉ C.DA SILVA | VALOR REF.DIÁRIAS PARA RECIFE-PE NOS DIAS 17,18 E 21/06/2003.A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2003 | 196.72 | 00071454349468 | ZELIA RAMOS | VALOR REF.PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 3/12 AVOS SOLICITADO POR ZÉLIA RAMOS,QUE ERA LOTADA NA SEC.DE PLANEJAMENTO,ONDE OCUPAVA O CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO CC-3.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2003 | 7500.00 | 01993197000170 | CONSTRUTORA CONCRETO LTDA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE HORA MAQUINA DE PÁ CARREGADEIRA PARA LIMPEZA DE DIVERSOS TERRENOS BAÚDIOS NA CIDADE DE C.GRANDE.CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº000639 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/12/2003 | 113480.18 | 00014636344472 | MAURILIO LOURENÇO FAUSTINO | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Agricultura | Recursos Hidrícos | Reuso das Águas Residuárias | Manutenção Progr Poços, Cisternas, Dessalinizadores e Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/12/2003 | 1680.00 | 00089317610404 | KLEANE PANTOJA GORGONIO | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC.DE DES.ECONOMICO DURANTE O MES DE OUTUBRO PAGO EM DEZEMBRO/03, CONFORME RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2003 | 432.00 | 00012272353487 | VITÓRIA APARECIDA P. VITOR | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/RECIPE-PE NO PERIODO DE 15 Á 18/12/2003.PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE TENDÊNCIAS DO COOPERATIVISMO.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2003 | 72.00 | 00020523467400 | MARCELO MARTINS DA NÓBREGA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO DIA 08/08/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017489 | 30/12/2003 | 500.00 | 00013196596400 | FRANCISCO JOAO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO BRASIL ALFABETIZAR, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017490 | 30/12/2003 | 172979.70 | 03403803000185 | COOP. DOS T. PROF.APOIO ADM.OP.DE C.GRANDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO DOS COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO EM 01.06.2001. SAD-PMCG, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017491 | 30/12/2003 | 23700.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 79(SETENTA E NOVE) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO / 2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017492 | 30/12/2003 | 23400.00 | 00003367414484 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 78(SETENTA E OITO) PROFESSORES DO PROGRAMA AÇÃO EDUCAR - RECOMEÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. PROGRAMA RECOMEÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00171424000119 | Secop-Sist.Comput.Contab Pública e Finanças Ltda. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, SOFTWARE EXCLUSIVO, COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017494 | 30/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017495 | 30/12/2003 | 10447.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE JUROS PELO O ATRASO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS / CONSIGNADOS, REFERENTE AO DE AGOSTO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017496 | 30/12/2003 | 840.00 | 00003881351400 | ALESSANDRA COSTA BARBOSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO CONVENIO SEDUC/UEPB - PROGRAMA ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017497 | 30/12/2003 | 634.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. FDM.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017498 | 30/12/2003 | 5523.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017499 | 30/12/2003 | 5446.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017500 | 30/12/2003 | 945773.12 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017501 | 30/12/2003 | 583370.44 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017502 | 30/12/2003 | 154663.60 | 02011687000196 | CONS. ESCOLAR DO G.E. MANOEL DA COSTA CIRNE | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO REPASSE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, PARA 113(CENTRO E TREZE) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017503 | 30/12/2003 | 1009880.41 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017504 | 30/12/2003 | 2769.96 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção das Atividades com Recursos FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017505 | 30/12/2003 | 4538.23 | 00000000000000 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017506 | 30/12/2003 | 634099.41 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Esporte e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da Escolaridade com Alto Padrão de Qualidade | Manutenção da Rede de Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 30/12/2003 | 8689.16 | 00000000000000 | ANDREA TORRES VILAR DE FARIAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS VARIAVEIS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2003. EXCETO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/12/2003 | 49991.96 | 00000877751404 | MARCONI CESAR DE ARRUDA | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2003 | 603.20 | 00013260626468 | FRANCIMERE GUIMARÃES CARNEIRO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DE 1/3 DE FÉRIAS, PERIODO DE 2001/ 2002 E 2002/2003 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (2/12 AVOS)DE FRANCIMERE G.CARNEIRO.QUE ERA LOTADA NA SECRET.DE SAÚDE,ONDE EXERCIA O CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL II,EM RAZÃO DE SUA EXONERAÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2003 | 576.00 | 00000750807458 | GILVAN ANTONIO DE FIGUEIREDO | VALOR REF.PAGAMENTO DE VARIAS DIÁRIAS P/J.PESSOA,TEXEIRA-PB NO DECORRER DE 2003.CONFORME SOLICITAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/12/2003 | 379876.84 | 00007107862472 | ANA MARIA SILVA DANTAS E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO EM DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/12/2003 | 68246.97 | 00054200911434 | NANCI MOURA DE O. ALMEIDA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/12/2003 | 6480.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SOUZA SANTOS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEMA (PETI) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2003 | 372.54 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 1980 DO DIA 14/01/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2003 | 309.80 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 1981 DO DIA 16/01/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2003 | 86.00 | 35494319000103 | ART - LUZ ELETRICIDADE LTDA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 1982 DO DIA 14/01/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2003 | 435.20 | 70100615000175 | O LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQ. ALBUQ. LTDA.) | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 1983 DO DIA 16/01/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2003 | 900.00 | 00013141740453 | ADEMILDA MARIA GOMES DE SOUSA GARCIA | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 2213 DO DIA 02/04/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2003 | 900.00 | 00018860630444 | MARIA DE FATIMA DE ARAUJO SILVEIRA | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 2214 DO DIA 08/04/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2003 | 100.00 | 00067518923491 | GERCINO AGRA LEITE | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 2215 DO DIA 02/04/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2003 | 365.00 | 00022545166472 | AMARILIS MIRTES DE MORAIS COSTA | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 2216 DO DIA 01/04/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2003 | 514.88 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEA | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 2217 DO DIA 03/04/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2003 | 143.98 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 2218 DO DIA 30/04/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2003 | 398.20 | 12919734000310 | REDE COMPRAS SUPERMERCADOS | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 2703 DO DIA 02/05/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2003 | 2891.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 2299 DO DIA 30/04/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Inclusão Social Comunitária | Manutenção da Casa da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2003 | 84.40 | 01065397000162 | STAR COMPUTER-FUTURO INFORMATICA LTDA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A CLASSIFICAR, RELATIVO A GUIA DE DESPESA Nº 447 DO DIA 11/02/2003, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00003607632430 | LORENA ALVES CORREIA LIMA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA WOLKSVAGEM TIPO GOL 1.6,ANO/00, PLACA KIK-8561LOCADO A SECRETARIA SAD/PMCG, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2003 | 332761.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE NOVEMBRO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00360 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/12/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/12/2003 | 200.00 | 00020316550434 | CERES DE FATIMA A. DA SÍLVA | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE GALANTE D/PMCG, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/12/2003 | 100.00 | 00047356634449 | JOSE ROMERO ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE MAES EM PORTEIRA DE PEDRA, CORRESPONDENTE AOS MES DE DEZEMBROO CONFRME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/12/2003 | 100.00 | 00060344601404 | FRANCISCA ROSANA ARAUJO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O POSTO TELEFONICO DE CATOLE DE BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2003 | 44200.00 | 09382011000158 | IMOBILIARIA LS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA 13 DE MAIO, Nº 329, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO (SEDE) NOS MESE DE ;JULHO VALOR R$ 6.000,00, AGOSTO valor R$ 6.000,00 SETEMBRO R$ 8.050,00 , OUTUBRO VALOR R$ 8.050,00 NOVEMBRO R$ 8.050,00 E DEZEMBRO/03 R$ 8.050,00, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2003 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03,PLACA MMT-0674,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/12/2003 | 400.00 | 00003926468467 | ALEXHANDER PEREIRA ARAGÃO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125,TIPO TITAN KS, ANO/03,PLACA MMT-0674,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2003 | 6300.00 | 00001268276480 | NOALDO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO MUSEU DO ALGODÃO MUSEU HISTORICO E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO NO MES DE DEZEMBRO/03,CUMPRINDO-SE DIARIAMENTE OS HORARIOS DIURNO DE 07:00 ÀS 19:00 HS. E NOTURNO DE 19:00 ÀS 7:00 HS.DIAS ÚTEIS E FERIADOS COM UM CONTIGENTE DE (10) HOMENS REVESANDO-SE NOS HORARIOS ACIMA MENCIONADOS ,CONFORME ,RELAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2003 | 6000.00 | 00003299765400 | JOSIRAN PAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTES DE SEGURANÇA E VIGILANCIA NO GABINETE DA PREFEITA DESTA PREFEITURA, NOS HORARIOS INTEGRAIS, INCLUINDO DIAS UTEIS E FERIADOS,NO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/12/2003 | 13195.90 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2003 | 14614.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4482 DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A,VIRTUDE TER SIDO INCLUSO O PARCELAMENTO DA REFERIDA FATUR, NO MES DE OUTUBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/12/2003 | 6716.52 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A QUARTA E ULTIMA PARCELA DAS (04) QUATRO NO VALOR DE R$ 6.716.52 (SEIS MIL SETESSENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ) DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSAO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO DÉBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C. GRANDE E A TIM- TELPA CELULAR S/A, COM VENCIMENTO EM 14/09/03.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2003 | 40.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS P. IM | FITA P/IMPRESSORA DFX-5000 REF. FX RQ 2170APLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/PMCG,CONFORME REQ.101/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2003 | 283.24 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE OBRAÇÃO E LIBERDADE ( A FAZENDA DO SOL) CENTRO DE RECUPERAÇÃO DOS DROGADOS, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC-0000118692-3 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2003 | 14215.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS ONTAS DE TELFONEMAS DESTA PREFEITURA,LIGAÇÕES ESTAS EFETUADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS P/PMCG, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE NOVEMBRO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00000168238349 | JOSE CIRNE UCHOA DE AQUINO | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, CONFORME FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA SEDE/PMCG,NO MES DE DEZEMBRO/03, ONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2003 | 3166.73 | 68704923000753 | CLARO | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2003 | 418.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PB. | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL dDE INC.Nº 018.35.145.0183 ,ONDE ECONTRAM-SE RESINDINDO OS DESABRIGADOS DA SECRETARIA SEMAS,REFERENTE AO DIAS ANTES DO MES DE ABRIL/03 VALOR R$ 27.39, ABRIL/03 R$ 10.65 AIO/03 R$ 13.08, JUNHO/03 R$ 17.46, JULHO/03 R$ 14,87 AGOSTO/03 R$ 144,67,SETEMBRO/03 R$ 14,86 OUTUBRO/03 R$ 21,78 NOVEMBRO/03 R$ 10,72 e DEZEMBRO/03 R$ 143,06,CONFORME NOTIFICAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2003 | 391.82 | 00018554270444 | SEVERINO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,PERIODO DE 2000/2001 E 2001/2002.POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA, O MESMO É LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.ONDE OCUPA O CARGO DE VIGIA.CONF.PROCESSO DE Nº 02801/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2003 | 107.00 | 00004469810444 | ALOÍZIO TAVARES DA SILVA | VALOR REF.A 54 (CINQUENTA E QUATRO HORAS EXTRAS) DO MÊS DE SETEMBRO/2003.SOLICITADO POR SEVERINO ALOÍZIO TAVARES,LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE OCUPA OCARGO DE VIGIA,POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA.CONFORME PROCESSO Nº02601/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/12/2003 | 558230.83 | 00009069640406 | MARIA ETHELYNE E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/12/2003 | 4936.00 | 00004655144483 | DANIELLI LEITE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO/03, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2003 | 405.34 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA- MANOEL MOTA, 705-A ONDE FUNCIONA O CENTRO DO PEQUENO APRENDIZ, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC-0000156697-5 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2003 | 400.00 | 04941585000103 | J.C. VÍDEO DVD - LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE UM TELÃO DE 130 POLEGADAS , UN DATA SHOW E CABOS DE CONEXÃO, NO PREGÃO EFETUADO P/PMCG EM DEZEBRO/03,CONFORME FATURA,REQ. DE SERVIÇOS 060/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2003 | 850.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2003 | 75.11 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL N. SENHORA PERPETUO SOCORRO, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME CDC-0000155387-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2003 | 300.00 | 00044920636415 | KEILA SUELY SOARES E SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA,REFERENTE A MONTAGEM E LOCAÇÕES DE BALOES, LAREIRAS, CORTINAS E OUTROS ELEMENTOS, NO MUSEU VIVO DA CIENCIA DESTA PREFEITURA ,CONFORME REQ. DE SERVIÇO 061/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2003 | 154.50 | 01075402000118 | CONSTRUSHOP TINTAS | TINTA ESMALTE SINTETICO MARFIMMASSA ACRILICASOLVENTEROLDO ESPUMA DE 15 CM.LIXA Nº 50TRINCHA 2.1/2APLICAÇÃO; P/A JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR/SAD, CONFORME REQ.100/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2003 | 720.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A COMERCIO ,INDUSTRIA | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO GERAL DO MOTOR E RECUPERAÇÃO DA BOMA INJETORA DO VEICULO FORD FD-14000 DE PLACA MOF-6571 DA SECRETARIA SOSUR, CONFORME REQ. 044/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2003 | 10459.05 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR S/A | VALOR ESTE REFERENTE AS CONTAS DE TELEFONEMAS CELULAR DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME FATURA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO D UM VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82, PLACA KEX-2084, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2003 | 800.00 | 00058308458491 | JOSE ELIZIO ARAUJO MELO | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO D UM VEICULOS MARCA MERCEDES BENZ, TIPO ONIBUS, ANO/82, PLACA KEX-2084, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PMCG, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2003 | 2100.00 | 01575418000190 | CONDOMINIO SOLIDARIEDADE | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CLINICA DE PSICOLOGIA/PMCG, NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2003 | 1600.00 | 00016166787472 | MARIA ELIZABETH MELLO DE VASCONCELOS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2003 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE AGOSTO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2003 | 800.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SUL DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE SETEMBRO/03 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2003 | 700.00 | 00031613713720 | MARIA RAQUEL A. PINTO DE MIRANDA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE MARIA DA SECRETARIA SEMAS, NO MES DE SETEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2003 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR EETE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2003 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR EETE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2003 | 1090.00 | 00014405164487 | DEMOSTENES BEZERRA BARBOSA | VALOR EETE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SENTINELA DA SECRETARIA SEMAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2003 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO,NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2003 | 650.00 | 00025660551491 | ANA CLAUDIA BARBOSA AGUIAR | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NORTE, LOCALIZADO A RUA JANUNCIO FERREIRA,365 TERREO,NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JANUNCIO FERREIRA, 365 (1º ANDAR), ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2003 | 650.00 | 00000000000000 | MARIA TEREZA B. AGUIAR OLIVEIRA | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA JANUNCIO FERREIRA, 365 (1º ANDAR), ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2003 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME NOTA FISCAL 000011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2003 | 500.00 | 04782722000104 | SANSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA DO ANTIGO FORROCK, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME NOTA FISCAL 000011 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/12/2003 | 4680.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL, DE PLACA KME-6692, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NOS MESES DE; SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO/03, CONFORME TOMADA DE PREÇO 03/02 , NOTA FISCAL 001659 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2003 | 6240.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO GOL 16 VALVULAS,DE PLACA MOM-2407, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINAÇÃO, NOS MESES DE; SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03,VALOR MENSAL R$ 1.560,00, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 023/02 N/FISCAL Nº 001687 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2003 | 6240.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO ASTRA , DE PLACA MMP-4444, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/03, VALOR MENSAL R$ 1.560,00 , CONFORME TOMADA DE PREÇO 023/02 ,N/FISCAL DE SERVIÇO Nº 001688 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/12/2003 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO VECTRA GL, PLACA KME-6692, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME TOMADA DE PREÇO 023/02, N/FISCAL DE SERVIÇOS 001686 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/12/2003 | 35508.26 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E N/FISCAL Nº 002681 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2003 | 25559.26 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA DE NÅ 002/02 E N/FISCAL DE Nº 002690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2003 | 15829.54 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E N/FISCAL 002692 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2003 | 24252.08 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. (P.CRISTINA) | GASOLINA ADTIVADA (LITROS)ALCOOL (LITROS)OLEO DIESEL ADTIVADO (LITROS)APLICAÇÃO: P/O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONFORME CONCORRENCIA 002/02 E NOTA FISCAL 002695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2003 | 105.60 | 00028850742487 | PAULO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DEV.DE FALTAS DO SERVIDOR PAULO ALVES DA SILVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.O MESMO É LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE EXEC.A FUNÇÃO DE TRABALHADOR III.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Diversos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2003 | 500.00 | 00049632752449 | JOAO BATISTA DA SÍLVA | VALOR ESTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO DO CORAL DO (PMQS) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA,NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2003 | 7461.85 | 00014213966453 | ROBERTO DE AGUIAR LOUREIRO | VALOR REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERIODO 2003/2004 E FÉRIAS IDENIZADAS PERIODO 2003/2004.O MESMO É LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,ONDE OCUPA O CARGO DE SEC.MUNICIPAL-SM1.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle Administrativo Materiais e Bens Patrimoniais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2003 | 2400.37 | 11991494000130 | SUPERMERCADO TROPEIROS | AÇUCAR CRISTAL DE 1 KG. FARDO DE 30 KLS.AGUA SANITARIA DE L LITRO CX. C/12 UND.CAFE TORRADO MOIDO 250 GRAMAS FARDO C/20 PACOTESCAFE TORRADO E MOIDO A VACO 250 G. FRD. C/20 PCTCERA LIQUIDA INCOLOR EMB. 750 ML. CX. C/12DESINFETANTE 500 ML. CX. C/24DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400 ML. CX. C/24PAPEL HIGIENI9CO PRIMAVERA C/04 ROLOSLIMPEZA PESADA TIPO VEJALIMPADOR ESTANTANEO VEJA 500 ML. CX. C/24 UND.ESPONJA DE AÇO ASSOLANPA DE LIXO EM METAL C/ CABO DE MADEIRAPANO DE PRATOAPLICAÇÃO: P/A SECRETARIA SAD/P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2003 | 74.81 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERRGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR N. SENHORA PERPETUO SOCORRO, NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CDC-0000155387-4 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Serviços Comunicação e Energia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2003 | 30.35 | 08826596000195 | CELB-COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR ESTE REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO DE MAES MARIA E. DE FARIAS, ONDE FUNCIONA SAL DE AULA DO PROJETO DIGNA,CONFORME CDC- 0000155233-0 NO MES DE DEZEMBRO/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM ,TIPO CAMINHONETA SD DE LUXE , ANO /95/96 PLACA MMR-0359 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00023738901434 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA GM ,TIPO CAMINHONETA SD DE LUXE , ANO /95/96 PLACA MMR-0359 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2003 | 1764.42 | 00039524183404 | INACIO LOIOLA QUEIROZ MENEZES | VALOR REF.PAGAMENTO DE VENCIMENTOS.OUT.NOV.DEZ. 13º SAL. E 1/3 DE FÉRIAS .CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Locação de Imóveis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00082618291468 | TANEY QUEIROZ DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A MUPS,NO MESES DE MARÇO , ABRIL, MAIO, JUNHO/03 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/12/2003 | 329003.51 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR ESTE REFERENTE AO PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COOPERADOS E ENCARGOS ADICIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE,NO MES DE DEZEMBRO/03,CONFORME CONCORRENCIA 002/01,HOMOLOGAÇÃO EM 01/06/01, NOTA FISCAL DE Nº 00370 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/12/2003 | 900.00 | 00042487889420 | MARIA JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA FIAT , TIPO PALIO FAIRE, ANO/03, PLACA MMV-6986, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME COPIA DO CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/12/2003 | 850.00 | 00063159643700 | SEBASTIAO LEONARDO DE FARIAS | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM,TIPO KOMBI, ANO/94,PLACA MMQ-2394,LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO D/PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME DOC. E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/12/2003 | 750.00 | 00003523210402 | THIAGO ALBERTO BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 026/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/12/2003 | 750.00 | 00003523210402 | THIAGO ALBERTO BARBOSA | VALOR ESTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEM, TIPO GOL, ANO/95, PLACA MMU-9899,LOCADO A SECRETARIA SEJUR/PROCON,NO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME COPIA DO CONTRATO 026/03 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção Serviços Transportes, Controle e Abastecimento Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2003 | 900.00 | 00009836446400 | IVANILDE CAVALVANTE DO EGITO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO VEICULO WOLKSWAGEM, TIPO GOL 1.0 CITY, PLACA MMV-4446/PB, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2003 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2003 | 432.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/J.PESSOA E RECIFE NOS DIAS 09, 14,20,21,25/10 DE 03 Á 06/11/2003.CONDUZINDO A SECRET.DE ASSUNTOS JURIDICOS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2003 | 432.00 | 00008636761468 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA P/JOÃO PESSOA NOS DIAS 07,11,17, 19,21.22/11 E 0103,05,09/12/2003.CONDUZINDO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS PARA REUÑIÕES EM VARIOS LOCAIS.CONF.SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação e Controle de Cooperados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/12/2003 | 50000.00 | 03403803000185 | COOPERAR-COOP.DE TRAB. DOS PROF.DE APOIO ADM. CG. | VALOR REF.AOS ENCARGOS ADICIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Emergencial | Manutenção do Programa de Ações Emergenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2003 | 200.00 | 00026356678453 | ANTONIO ARAÚJO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO DE ALUGUEL. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/12/2003 | 126238.61 | 00013930095491 | PEDRO GOMES DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO PAGO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/12/2003 | 3600.00 | 00096178051549 | JORDEAN MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO PROCOM DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/12/2003 | 900.00 | 00090823354334 | MARIANA REBOUÇAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME QUADRO RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2003 | 237.00 | 00518197000236 | LOLA -PRESENTES E DECORAÇOES | PORTA RETRATO BRANCOQUEIJEIRA G 51-7FRUTEIRA INOXPRATO C/TAMPAAPLICAÇÃO: P/O GABINETE DA PREFEITA/CERIMONIAL, CONFORME REQ.087/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2003 | 360.00 | 00004925586475 | RODRIGO DANTAS DE MORAIS LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | VALDEZ BELARMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR PAGAMENTO COM TRATAMENTO MEDICO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2003 | 300.00 | 00079011748468 | GILBERTO ADELINO FRANCISCO | VALOR REFERNTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2003 | 300.00 | 00025184504400 | MARIA BENIGNA CORDEIRO CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2003 | 300.00 | 00039519120491 | MARIA DO CARMO ANDRADE TEIXEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/12/2003 | 216.00 | 00014430894434 | LUIZ CARLOS L.DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,29 E 30/11/2003.CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2003 | 342.00 | 00013251783491 | JOSE BRAZ DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 12,16,17,18 E 20/12/2003.CONDUZINDO ACESSORES DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2003 | 216.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 11 Á 13/12/2003. ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | MARIA HERMINIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2003 | 300.00 | 00078989981468 | JOSINALDO GALDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2003 | 250.00 | 00085333352453 | JADETE NEVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2003 | 300.00 | 00001159133433 | POLLYANA DE TASSIA NEVES SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/12/2003 | 350.00 | 00038303701720 | JOSÉ GOMES FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 30/12/2003 | 150.00 | 00087387379491 | ZÉLIA SILVA VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2003 | 250.00 | 00002167068409 | MARIA DAS DORES ROQUE LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2003 | 250.00 | 00013916130404 | ZELIA MEDEIROS HERCULANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MARILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2003 | 170.00 | 00025103695472 | TEREZINHA ARAÚJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2003 | 1464.00 | 00085485020453 | WLADIMIR COSTA CHAVES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 9/12 AVOS FÉRIAS PROPORCIONAL 5/12 AVOS E 1/3 FÉRIAS PERIODO 2002/2003. CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000094598479 | ROBERTA XAVIER MONTENEGRO BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2003 | 54.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 20/12/2003.CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIA DE FATIMA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/12/2003 | 100.00 | 00082616779404 | TEREZINHA DA SILVA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITOS JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2003 | 958.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA- FS VASCONCELOS & CIA LTDA. | VIDEOSCONJUNTO DE TALHERESBANDEJA DE INOXRADIO GRAVADOR C/CDAPLICALÃO: P/A COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME REQ. 071/03 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2003 | 792.00 | 00001699929939 | ISABEL APARECIDA FÉLIX | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA BRASÍLIA-DFNO PERIODO DE 21 Á 23/11/2003.PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.CONF. SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/12/2003 | 324.00 | 00020496702491 | Valdeci Vicente da Silva | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 15 Á 17/12/2003.TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE JUNTO A SECOP.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2003 | 950.00 | 00015109135487 | EDVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA LHY 1155 COR VERDE ANO 1989, UTILIZADO P/DEPARTAMENTO DE RECEITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2003 | 857.39 | 00051515733491 | GERUSA P.FREIRE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2003.A MESMA É LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS,ONDE OCUPA O CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR TECNICO - CAT1.CONF.SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2003 | 800.00 | 00021950890406 | MARLUCE MARIA DO NASCIMENTO NUNES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO POR LOCAÇÃO DE VEICULO A SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2003 | 108.00 | 00052676536400 | `JANEIDE TEIXEIRA FAUSTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2003 | 108.00 | 00017691559453 | ANGELITA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2003 | 108.00 | 00076868630425 | JUVENILDA MARIA BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2003 | 108.00 | 00065940121420 | ODETE BARBOSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2003 | 108.00 | 00021999066472 | MARIA IVONETE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2003 | 108.00 | 00046854959420 | CECI EVARISTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MENORANDE DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2003 | 108.00 | 00032484445415 | SEVERINA DE SOUZA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2003 | 108.00 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO Nº004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2003 | 108.00 | 00080458220400 | OSLENILDA OLIVEIRA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2003 | 108.00 | 00049677888404 | MARCÉLIA AVELINO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2003 | 108.00 | 00047487313468 | JURACI DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2003 | 108.00 | 00038773228400 | SEVERINO DO RAMO DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMNRO/2003.CONFORME MEMORANDO Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | MARLY DO NASCIMENTO MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONFORME MEMORANDO DE Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2003 | 1104.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2003 | 100.00 | 00020342969404 | GENIVALDO MARTINS CAVALCANTI | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2003 | 100.00 | 00043721206487 | RHODES DE OLIVEIRA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2003 | 100.00 | 00018578780434 | RONALDO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2003 | 100.00 | 00004470982415 | WALDIR TOMÉ DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO/2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/12/2003 | 185120.09 | 00016166256434 | MARIDALVA DE CALDAS MOURA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AO 13º SALARIO, PAGO NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/12/2003 | 240.00 | 00001951422414 | FABIANO VIANA DE SOUZA E OUTROS | VALOR REFERENTE AO EMPENHAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ESTAGIARIO NO DEPTº DE CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO PAGO EM DEZEMBRO/03, CONFORME RESUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Amortização de Emprestimos | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/12/2003 | 133899.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNAVALOR REFERENTE A PARCELA DEZ/2003 DO REFINANCIAMENTO DA PMCG/UNIÃO, CONTRATO 99/18919 E COMISSÃO REMUNERTORIA DO BANCO RELATIVO AO MP 2185/2001, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/12/2003 | 4.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 11.790-0 NO DIA 18.12.2003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2003 | 210.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2003 | 9.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 11.558-4 NO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2003 | 3040.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA SOBRE PAGAMENTO DO PETI E AGENTE JOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2003 | 13.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIDA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 01/12/2003, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio Administrativo | Programa Formação Patrimonio do Servidor Público PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/12/2003 | 0.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A PASEP, DEBITADO EM CONTA CORRENTE Nº 7.665-1 NO DIA 12/12/2003, CONFORME ESPECIFICADO EM EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2003 | 10.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE NO DIA 15/12/2003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/12/2003 | 7097.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFAS DEBITADA EM CONTA CORRENTE Nº 86.505-2 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2003 | 833.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS LANÇADA EM CONTA CORRENTE Nº 220-0, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2003 | 30494.86 | 24222762000109 | LIGHT ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR RER.PAGAMENTO POR SERVIÇOS NA OPERAÇÀO TAPA BURACOS COM EMULSÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2003 | 1000.00 | 05027613000136 | JOSE NOBREGA SOARES E PROPAGANDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS CINEGRAFISTA DO CÂMARA MARCELO S.COSTA NO MÊS DE DEZEMBRO/2003.CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000092 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2003 | 381.64 | 00088471136449 | FABIANA CAVALCANTE LIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO 2002/2003, A MESMA É LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS,ONDE EXERCE A FUNÇÀO DE AGENTE DE SERV.GERAIS.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/12/2003 | 324.00 | 00031487270453 | ELIZANETE DINIZ DE ARAÚJO | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 16 Á 19/12/2003. TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PMCG.CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2003 | 1560.00 | 00412029000180 | BARRO TUR EMPRESA DE TRANSPORTES BARRO TUR LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO SANTANA DE PLACA KKS-7465 P/USO DA SEC.DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2003.CONF.NF. Nº 001684 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2003 | 224.00 | 00028866304468 | OSVALDO GALDINO DE SOUZA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DE 1/3 DE FÉRIAS,PERIODOS DE 2001/2002 E 2002/2003.POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA,O MESMO É LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE VIGIA.CONFORME PROCESSO Nº 02984/2003 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2003 | 1000.00 | 24108516000112 | ANTENA PUBLICIDADES E PROMOÇÃO LTDA | VALOR REF. A DIVULGAÇÃO DE INCENTIVO AO FUTEBOL COMPINENSE NA 3ª DIVISÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO NAS RÁDIOS CATURITÉ E BORBOREMA EM SANTO ANDRÉ NO MÊS DE NOVEMBRO/003.CONF.NF.DE SEV. Nº 002049 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2003 | 276.00 | 00052099725420 | FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS ,PERIODOS DE 2000/2001 , 2001/2002 E 2002/2003.DE FRANCISCA F.DE OLIVEIRA.A MESMA É LOTADA NA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00091821401468 | ODACIR FARIAS LEAL | VALOR REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA GIVA!S NO DECORRER DO EXERCÍCIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00085345725420 | ANDRE FARIAS LEAL | VALOR REF.SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA GIVA"S NO DECORRER DO EXERCICIO.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2003 | 1560.00 | 08300477000102 | INSTITUTO TEREZINHA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO ANO 2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2003 | 141.08 | 00013931784487 | MARIA MARQUE GUIMARÃES | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS ,PERÍODO 2001/2002. A MESMA É LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS,ONDE OCUPA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO.CONF.PROCESSO Nº 02533/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/12/2003 | 859.50 | 01207033000170 | ROKELSON GIOVANINNY MORAIS-ME | VALOR REF.A SERVIÇOS DE CÓPIAS,REDUÇÕES E ENCADERNAÇÕES.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000795 E RECIBO ANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2003 | 9723.20 | 24493272000139 | CGTU CAMPINA GRANDE TURISMO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOÃO PESSOA/RIO DE JANEIRO/CAMPINA GRANDE,E J.PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA.CONFORME RECIBO E SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2003 | 380.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE TARIFA REFERENTE A DEBITO DE JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 31/12/2003 | 3600.00 | 00171424000119 | José Carlos Farias de Barros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA SOFTWARE EXCLUSIVO COM MANUTENÇÃO DO SISTEMA INCLUSIVE ASSINATURA DE FINANÇAS PÚBLICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME NOTA FÍSCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/12/2003 | 100.00 | 00004308806852 | LUCILENE LEÃO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FINAIS DE SEMANA DO MÊS DE NOVEMBRO/2003.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Administração Financeira, Contabil e Encargos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/12/2003 | 1104.46 | 40950875000179 | ESCOLA PETRÓNIO FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO ACERTO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2003. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 31/12/2003 | 1400.00 | 00002044845458 | HENRIQUE SOUSA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS GIVA'S NO DECORRER DO EXERCICOS. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/12/2003 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMÁTICA LTDA | VALOR REF.A SERVIÇOS DE LIMPEZA,AJUSTES,LUBRIFICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MECANISMO DE UMA IMPRESSORA HP 640C Nº SÉRIE HU 1151QOB8 PAT.59031.NF.Nº 001710 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/12/2003 | 127.50 | 01806393000198 | COMERCIAL FRANÇA | VALOR REF. PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE 51 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL.CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 005823 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 31/12/2003 | 322.00 | 03668436000141 | L.M COPIADORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIA HELIOGRÁFICAS.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0107-A E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 31/12/2003 | 191.50 | 00042487250453 | ANTONIA ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,PERIODO 2000/2001 E 2001/2002.A MESMA É LOTADA NA SEC.DE FINANÇAS.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/12/2003 | 200.00 | 00042431298434 | MARINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA SALDAR DEBITO JUNTO A CELB.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 31/12/2003 | 72.00 | 00062494040400 | ANDREA CARLA DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA NO DIA 04/11/2003. ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 31/12/2003 | 144.00 | 00030843120444 | JOSENILTA DANTAS DE M LIRA | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 15 Á 16/12/2003.ACOMPANHANDO A SENHORA PREFEITA.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 31/12/2003 | 396.00 | 00048697010497 | JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA OLIVEIRA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA E RECIFE NOS DIAS 03,09,11 Á 13 E 15 Á 16/12/2003.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/12/2003 | 252.00 | 00015437280491 | JOÃO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA,NOS DIAS 05,09,11,13 E 16/12/2003.CONDUZINDO A SENHORA CHEFE DE GABINETE.CONFORME SOLICITAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 31/12/2003 | 1656.00 | 00046732225472 | ALEXLEIDE SOARES MOTA | VALOR REF.PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/BRASILIA/DF,NO PERIODO DE 06 A 11/12/2003.PARTICIPAR COMO DELEGADA GOVERNAMENTAL NA CONFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024