| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.383-X referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.717-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.962-5 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.126-2 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.378-5 referente a tarifa bancaria, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.022-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.307-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 4615.86 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (MDE), referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 3018.42 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia, por meio de debito automatico, na C/C 200.139-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 30.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peccas destinadas a grade aradoura, na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2003 | 2580.11 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao, destinados a Secretyaria de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 55.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de pecas para reposicao destinadas a KOMBI ESCOLAR , deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 840.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede do municipio, atraves de Recursos do Convenio 471/2002, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 704.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede deste municipio, atraves de Recursos do Convenio 471/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2003 | 740.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidade rurais para a sede deste municipio, atraves de Recursos do Convenio 471/2002, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2003 | 846.00 | 00035045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede deste municipio, atraves de Recursos do Convenio 471/2002, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2003 | 576.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede deste municipio, atraves de Recursos do Convenio 471/2002, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2003 | 215.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos realizados na Escola Francisca Chaves Ventura, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 80.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02( Dois) aparelhos telefonicos destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 60.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadorias destinadas a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 90.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de Informatica destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 9.655-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2003 | 1800.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2003 | 100.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bombons destinados a distribuicao nas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2003 | 150.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus e camaras dos Tratores e grades aradoras da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092002 | 0000037 | 06/01/2003 | 65000.00 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 3a parcela da conatrucao de 26 casas habitacionais conf. convenio No 604/2001 (Fundacao Nacional de Saude). | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2003 | 498.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox prestados as secretarias desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2003 | 1640.95 | 04821448000127 | EDMAR SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutencao do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2003 | 6500.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2003 | 754.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a manutencao de atividades das Secretarias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2003 | 547.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com impressos graficos destinados a manutencao de atividades da Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2003 | 140.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Sec. de Administracao e Financas do municipio, quando em viagem a Arcoverde-Pe conduzindo veiculo Corsa para realizacao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2003 | 24.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2003 | 45.96 | 03589334000130 | NEW WAY INFORMATICA & PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox destinadas a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2003 | 1455.27 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia, por meio de debito automatico na C/C 200.139-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2003 | 1600.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, destinado a Divisao de Obras e Servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2003 | 237.30 | 69915536000133 | OFICINA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2003 | 378.00 | 04458254000109 | ARTHUR CONSORCIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho receptor, destinado a repetidora de TV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2003 | 795.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede deste municipio, atraves de Recursos do Convenio 471/2002, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2003 | 357.00 | 00075899035820 | JOSE QUEIROZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede do municipio, atraves de Recursos do Convenio 471/2002, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2003 | 535.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a ambilancia ELBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal ao provedor de Internet que esteMunicipio usa conforme contrato . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de lencois da Casa de Alojamento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 3436.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal referente a competencia 12/2002 sobre a folha de pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 referente ao Parcelamento do INSS referente a competencia 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 (FPM) para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 2607.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 referente a retencao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aposentados e pensionistas desta Prefeitura referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 2677.95 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas (Precatorios), referente ao acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 315.25 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2003 | 4422.34 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2003 | 1388.05 | 99999999999999 | FOPAG (GABINETE DO PREFEITO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 19.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por meio de debito automatico pela prestacao de servicos de INTERNET na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 4686.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal referente a competencia 12/2002 sobre a folha de pagamento da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 255.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone de Orgaos ligados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 60.00 | 02988528000146 | POSTO EXPEDICIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo da Secretaria de Educacao (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 45.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Cabaceiras, para participar de reuniao do Programa de Interferencia nos Sistemas Municipais de Ensino do Pacto Novo Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 45.00 | 00060835060420 | MARIA MARLI FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamentoi a Cabaceiras, para participar de Reuniao do Programa de Interferencia nos Sistemas Municipais de Ensino do Pacto Novo Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 1940.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativa a competencia 12/2002 sobre a Folha de Pagamento da Sec. de Educacao (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 8104.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal referente a competencia 12/2002 sobre a folha de pagamento do FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2003 | 1138.85 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria da Cultura, Lazer, Esp. e Turismo, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 221.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados a confeccao de aneis de concreto, no Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 198.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas lotados no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 200.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2003 | 198.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo, durante o mes de novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2003 | 198.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, que prestou servicos na limpeza publica e retirada do lixo durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2003 | 100.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2003 | 234.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2003 | 200.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados como Coveiro no Cemiterio Publico, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2003 | 126.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotada no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2003 | 121.50 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotada no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2003 | 180.00 | 00004007935475 | AVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirista lotado no DEpartamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados a Limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2003 | 126.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotada no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2003 | 211.50 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2003 | 198.00 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas, durante o mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2003 | 4296.00 | 99999999999999 | FOPAG (DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Departamento de Sevicos Urbanos, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2003 | 1219.22 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DA AGRICULTURA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2003 | 610.70 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2003 | 40.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2003 | 252.42 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas dos setores de saude, referente aos meses de Novembro eDezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2003 | 157.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao do cartao do SUS no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2003 | 40.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, a fim de transportar pacientes para se rassistido na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2003 | 40.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, transportando paciente para ser assistido na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2003 | 40.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro transportando paciente para ser assistido na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2003 | 40.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, transportando paciente para ser assistido na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2003 | 40.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, transportando paciente para ser assistido na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2003 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, transportando paciente para ser assistido. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2003 | 135.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Campina Grande, transportando pacientes para serem assistidos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2003 | 670.00 | 00043679676468 | AUDIMAR ALVES TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados em 02 (duas) ambulancias lotadas na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2003 | 75.00 | 00014106825449 | SEVERINO LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas de Camalau a Sume conduzindo medico do P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2003 | 525.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoal da Equipe do P.S.F. quando hospedada na Casa de Apoio deste municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2003 | 200.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a Assessoria Contabil no dia 12/11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2003 | 80.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Sec. da Junta do Servico Militar lotada no Gabinete do Prefeito, quando em viagem ate a cidade de Serra Branca para resolver assuntos e prestar contas ao servico Militar no dia 17.12.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2003 | 90.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao motorista do Gabinete do Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos da Administracao Municipal junto a Assessoria Juridica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2003 | 60.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de selos ordinarios destinados a emissao de documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | AILSIO MONTEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realiazadas a servico da Sec. de Administracao Municipal para Joao Pessoa e Campina Grande no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2003 | 150.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Casa de Alojamento deste municipio referente ao mes Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2003 | 40.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe de Divisao de Patrimonio deste municipio, quando em viagem a Serra Branca para prestacao de contas na Junta do Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2003 | 100.00 | 00062224905491 | JOANA MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de financeira por ser reconhecida pessoa carente , para ajuda na construcao de sua casa no Sitio Volta. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2003 | 1360.00 | 00034270868520 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Sec. de Acao Social deste municipio no mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003292745462 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a morador carente deste municipio para participar de um curso de musica na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2003 | 220.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Sec. de Trabalho e Acao Social deste Municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2003 | 100.00 | 00003656344418 | MARIA CREUSA RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de uma passagem no trecho Campina Grande X Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2003 | 200.00 | 00054471478400 | JOSE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contrucao de abrigo para motor-bomba localizado no sitio Palmatoria, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2003 | 810.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus e Camaras, destinados ao Trator Walmet da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2003 | 165.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Escola da Renascenca, neste municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2003 | 125.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte de agua para Escola localizada no Sitio Caicara dos Rodrigues, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2003 | 600.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a professores quando em participacao do Encontro dos Professores do Ensino Fundamental, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2003 | 204.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2003 | 1480.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua em Escolas localizadas na zona rural deste municipio atraves de caminhao pipa, referente aos meses de Setembro e Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2003 | 170.00 | 00000000000000 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia realizados em veiculos lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2003 | 800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinada a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 14/01/2003 | 161.55 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em maquina da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 14/01/2003 | 735.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de 04 (QUATRO) cisternas de anel de concreto nos Sitio Tigre dos Torres e Barra, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/01/2003 | 50.00 | 00005366573432 | JOAO GUILHERME PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de uma consulta oftalmologica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2003 | 169.97 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia, por meio de debito automatico, na C/C 200.139-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2003 | 1700.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinada a veiculo do Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 14/01/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe da Divisao de Planejamento quando em viagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a Assessoria Contabil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2003 | 210.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedidas ao Tesoureiro quando em viagens a Campina Grande e Monteiro para resoler assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2003 | 1060.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em xerox, autenticacoes e reconhecimentos de firmas efetuados em cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2003 | 200.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, a fim de resolver assuntos referente a contabilidade desta Prefeitura, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/01/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, afim de tratar de assuntos referentes a entrega e recebimento de Cedulas de Identidade, no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina destinada a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2003 | 210.00 | 00000000000000 | JONAS JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem e Lubrificacao dos carros lotados na Secretaria de Saude, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/01/2003 | 426.45 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado veiculos lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/01/2003 | 5565.52 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2003 | 255.00 | 00014106825449 | SEVERINO LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pacientes carentes da zona rural para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2003 | 2606.45 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE SAUDE - PSF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos no PSF, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2003 | 2550.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando pessoas carentes para o municipio de Campina Grande, com finalidade de realizarem tratamento de saude durante os meses de Julho, Agosto e Setembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2003 | 50.00 | 00004348097488 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pesoa carente, para auxiliar no transporte para Recife-PE, a fim de realizar tratamento de saude em seu filho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2003 | 50.00 | 00071616225491 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a carente destinada a compra de uma passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2003 | 2456.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2003 | 512.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pacientes atendidos pelo CISCO, no municipio de Sume, referente aos meses de Setembro a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2003 | 1501.94 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peccas, destinadas a reposicao em veiculo do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2003 | 27000.00 | 02363402000186 | A.F.B. CONTABILIDADE & AUDITORIA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao contrato global de prestacao de servicos contabies a esta Prefeitura, tendo seu pagamento dividido em 13 parcelas durante o exercicio 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2003 | 406.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de produtos de limpeza destinados a Orgaos da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2003 | 1050.00 | 00032479816400 | GIUSEPPE MAROJA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel por locacao do veiculo marca Wolksvagem, modelo Gol, placa DDD-3358, ano modelo 2001, destinado a utilizacao nas atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2003 | 300.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de expediente destinados aos Servicos junto a Sec. de Educacao -PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 672.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes em comunidades rurais para a sede deste municipio, atraves de Recursos do Convenio 471/2002, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 200.00 | 00004924872431 | TIAGO ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a morador carente deste municipio para compra de uma urna funeraria para sepultamento da Sra. JOSEFA ALVES EVANGELISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2003 | 100.00 | 00004229579411 | JOSE DUVIRGEM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para construcao de uma Caixa D agua no Assentamento do Sitio Cachoeirinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2003 | 90.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao Carrocao do Trator do Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 750.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoas quando a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 (FPM) para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 2184.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 (FPM) referente a retencao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2003 | 2075.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados com atualizacao da GFIP deste municipio referente aos anos de 1999 a 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2003 | 3942.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados com Assessoria Administrativa prestada ao municipio junto ao Depto. de Pessoal referente aos meses de Junho a Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2003 | 2954.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas (Precatorios), referente ao acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2003 | 200.00 | 00001938058470 | AER & MARKETING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agenda telefonica, para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 524.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando pacientes carentes do Distrito de Pindurao, para receberem assistencia medica neste municipio e em outras localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 950.00 | 00028869486400 | CLAUDIA ANETE DE FREITAS LUCAS MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como enfermeira do PSF, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 (FPM) em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2003 | 320.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Digitacao do cartao do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2003 | 5500.00 | 00040247996572 | SILVIO PEREIRA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos seus vencimentos como medico do PSF-01, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 21/01/2003 | 1782.39 | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2003 | 1700.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoramento juridico, por pagamento efetuado em debito automatico na C/C 200.139-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 referente a contribuicao para a AMCAP referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 200.139-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2003 | 220.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com individualizacao do FGTS dos servidores desta Prefeitura referente aos meses de Dezembro/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2003 | 1329.91 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua por meio de debito automatico na C/C 200.139-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2003 | 4391.64 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia, por meio de debito automatico, na C/C 200.139-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/01/2003 | 184.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas aos carrocoes do Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de Janeiro/2003, conf. clausula 3a do Convenio No 000083, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2003 | 50.00 | 00079883907400 | JOAO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a carente, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2003 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peccas destinadas a reposicao em maquina da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2003 | 675.00 | 04450509000197 | LECY GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados a escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2003 | 600.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural, para assistirem aula na sede do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2003 | 400.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos transportando estudantes do ensino fundamental residentes no Assentamento Novo Muindo, para assistirem aula na Escola da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2003 | 60.00 | 00006978550400 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos, referente as festividades de Colacao de Grau do Colegio Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2003 | 21.42 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em predios da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2003 | 700.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinado a veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2003 | 1860.00 | 00079736718468 | JOSE SERGIO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 31 horas de Trator D4, na preparacao de um terreno para construcao de uma Pocilga Comunitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2003 | 450.00 | 00068324022449 | MARIA NAZARETE MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do predio destinado ao funcionamento do Departamento de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo - CDTUR, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2003 | 300.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de Canto do Coral deste municipio, organizado pelo Departamento de Cultura, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2003 | 300.00 | 00060134658434 | GISELI MARIA SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professora de Danca de Grupo Folclorico organizado pelo Departamento de Cultura do municipio, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2003 | 770.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em apresentacao de um Show Artistico, durante a realizacao de um evento beneficente da Campanha de Natal Sem Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2003 | 7.68 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica no predio da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2003 | 100.00 | 00032782809890 | CLAUDIA MARIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para auxiliar na compra de uma passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2003 | 100.00 | 00086536877420 | MARIA DA PAZ RAPOSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente do municipio, para auxiliar na Compra de uma passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2003 | 200.00 | 00004714145495 | MARIA NAZARETE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de uma Urna Funeraria para o sepultamento de sua Sogra, Josefa Batista de Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2003 | 27.15 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia em predios sob a responsabilida deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2003 | 36.81 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua em predio sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2003 | 200.00 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza e retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2003 | 645.00 | 00003989045458 | HELENO CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de uma moto para o Departamento de Obras e Servicos, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2003 | 210.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de uma forma para cosntrucao de aneis de concreto, para o Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2003 | 126.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de calcamento das Rua Jose Cardoso, Sesquicentenario e Travessa Diomedes Gomes Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2003 | 120.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Chefe de Setor Pessoal lotada na Sec. de Administracao deste municipio, quando em deslocamento ate a cidade de Monteiro para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a Vara de Trabalho daquela cidade, nos dias 14, 18 e 19 de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2003 | 215.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel de uma moto para prestar servicos a Sec. de Administracao deste municipio referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2003 | 5613.39 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento da conta telefonica (TIM Celular), referente ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2003 | 13.61 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Casa de Apoio em Joao pessoa, recebendo e encaminhando na marcacao de exames de pesoas carentes para realizar tratamento medico, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2003 | 410.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas, refernte ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2003 | 11000.00 | 00002064958460 | CRISTIANE CHAVES PESSOA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como medica do PSF - 02, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2003 | 175.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de uma moto a servico da Secretaria de Saude no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2003 | 281.44 | 11991106000110 | J. SEVERO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao Departo de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2003 | 120.00 | 00005207120484 | AUCILENE SIQUEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamento injetavel MATERGAN , uma vez que a paciente refere no seu exame laboratorial fator RH-Negativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2003 | 425.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Apresentacao de Banda Musical, por ocasiao da Festa de Conclusao da 8a serie da Escola Estadual no dia 24/01/2003, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2003 | 105.00 | 00003082179428 | ANTONIA PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com lavagem de padrao de time da Escolinha de Futebol, junto a manutencao das atividades do Depto. de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2003 | 3000.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a Manutencao do Programa -PDDE - neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2003 | 60.00 | 02988528000146 | POSTO EXPEDICIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinada a veiculo da Secretaria de Educacao (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2003 | 400.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para a Equipe do PSF - 01, que presta servicos no Distrito de Pindurao, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2003 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG (MATERNIDDAE Mo JOAQUINA DE O. CHAVES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao pagamento de gratificacao, referente ao mes de Dezembro/2002, na Maternidade Mo Joaquina de Oliveira Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2003 | 90.00 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao, referente ao mes de Dezembro, na Folha da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2003 | 80.00 | 99999999999999 | FOPAG (MATERNIDDAE Mo JOAQUINA DE O. CHAVES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Hora Extra, referente ao mes de Dezembro/2002, a servidor da Maternidade Ma Joaquina de Oliveira Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2003 | 380.00 | 99999999999999 | FOPAG (CENTRO DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao, referente ao mes de Dezembro/2002, dos servidores do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2003 | 500.00 | 02035862000185 | PRONTO SOCORRO FARMACEUTICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos doados as pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2003 | 125.00 | 00041299957587 | ANAILTO CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e reposicao de pecas em bicicletas dos Agentes Comunitarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2003 | 375.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Casa de Apoio em Campina Grande, em hospedagem e acompanhar pacientes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2003 | 760.00 | 99999999999999 | FOPAG (PREST. SERVICOS SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medico veterinario, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOPAG (PREST. SERVICOS SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como medica da maternidade, referente ao mes de Outubro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2003 | 666.00 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE SAUDE - PSF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como enfermeira PSF - 02, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2003 | 100.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Sec. de Administracao e Financas deste municipio quando em viagem a Campina Grande para comprar pecas de reposicao para o trator 6610. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2003 | 2000.00 | 00013320203487 | INACIO JUSTINO MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente aos meses de Setembro a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | FOPAG (PREST. SERVICOS SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2003 | 370.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retifica do motor da Kombi. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2003 | 280.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto dos Tratores e Grades Aradoras, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2003 | 80.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a maquina da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2003 | 20.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a maquina da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2003 | 580.00 | 00006848168491 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao de 14 engrenagens da Caixa de Marcha do Trator Ford 6610, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2003 | 25.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a Impressora do Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2003 | 170.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente (Formulario Contra Cheque 2 vias), destinados ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.383-X referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2003 | 160.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente (Recibo Pagto 3v), destinado ao Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2003 | 240.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Recife, a fim de resolver assuntos de interesse da Prefeitura, mais especificamente fazer compras de pecas para o trator 6610 FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0(FPM) para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2003 | 620.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 (FPM) referente a retencao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de calendario de pagamento dos servidores municipais, avisos de reunioes e outros anuncios de interesse da Administracao Municipal.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Aposentados e Pensionistas desta Prefeitura referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2003 | 839.10 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas (Precatorios), referente ao acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2003 | 234.00 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2003 | 677.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de laboratorio, destinados a uso de rotina nos exames clinicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2003 | 1277.75 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais medico hospitalar, utilizados nas unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2003 | 367.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 referente ao seguro de veiculo pertencente a frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a veiculacao do calendario de visitas do PSF , reunioes com os Agentes Comunitarios de Saude e outros anuncios de interesse da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2003 | 346.54 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSPITALAR E FARMACEUTICO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar utilizado pelos servicos medicos de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2003 | 500.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de formularios, fichas de atendimento e outros utilizados nas unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2003 | 5556.56 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2003 | 210.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MEIO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes residentes em zona rural deste municipio para atendimento medico na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2003 | 126.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotada no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2003 | 108.00 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotada no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2003 | 112.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotada no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2003 | 200.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2003 | 207.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2003 | 100.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotados no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2003 | 216.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2003 | 225.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2003 | 225.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2003 | 200.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2003 | 225.00 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Departamento de Obras e Servicos, pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2003 | 4154.84 | 99999999999999 | FOPAG (DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2003 | 4625.86 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (MDE), referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.383-X referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2003 | 1080.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram a servico desta Prefeitura durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2003 | 1000.06 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais higienicos, destinados a manutencao dos policiais, que prestam servico a este municipio, referente aosa meses de Setembro a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/02/2003 | 53.00 | 00093069863434 | ELSON ROBERTO BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes as Associadas da AMCAP, que participaram do Curso de Lider Cidadao, promovido pelo SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2003 | 15.00 | 08647869000134 | GLOPACEL GALINDO & LEITE - COM. E EPRES. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada ao veiculo Corsa do gabinete do Prefeio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com psgamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 28 a 29/01/2003, a fim de realizar entrega e recebimento das Carteiras de Trabalho na Delegacia do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/02/2003 | 650.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2003 | 26.47 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia em Posto de Saude, referente aos meses de Dezembro e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2003 | 1495.00 | 35582774000152 | DROGARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a pacientes atendidos nas unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/02/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2003 | 154.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de pneus e vulcanizacoes feitos na frota de carros da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2003 | 7.80 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Grupo Escolar Pindurao, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2003 | 121.00 | 00004493864494 | JOSE MAURICIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como moto-taxi em viagens para a Secretaria de Educacao as diversas Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2003 | 2000.11 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MANOEL MARIVALDO N. BERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2003 | 18.62 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia na Igraja Matriz e Posto da Telpa, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2003 | 120.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de marcadorias destinadas ao Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/02/2003 | 180.00 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e retirada de entulho das ruas do suburbio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/02/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados no Departo de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2003 | 150.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de pneus e vulcanizacoes feitos nos tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2003 | 50.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de exame de vista em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia em creche municipal, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2003 | 200.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 30 a 31/01/2003, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2003 | 790.34 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado por meio de debito automatico em favor da SAELPA, na C/C 200.139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2003 | 48.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a manutencao do ensino fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2003 | 6500.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2003 | 90.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 04 e 05/02/2003, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2003 | 90.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 03 a 04/01/2003, para resoler assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C No 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C No 9717-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C No 5962-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 4126-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 4307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado atraves do Banco na conta no 9378-5, tarifas bancarias do extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 5383-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado atraves do Banco na conta no 7150-1, tarifas do extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 9655-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2003 | 35.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada ao veiculo Fiat Uno, lotado na Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto por tarifa bancaria, na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2003 | 57.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/02/2003 | 720.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 30 a 31/12/02, 16 a 17/01/03 e 21 a 22/01/03, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2003 | 400.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em soldas e consertos realizados nos carros da Sec. de Saude, Ambulancia e Unidade Movel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/02/2003 | 393.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes a pacientes carentes que vao a Campina Grande para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/02/2003 | 558.00 | 01630115000475 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de brindes destinados a distribuicao com criancas carentes em festejos natalinos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/02/2003 | 25.00 | 12921391000166 | LIPECAS - LIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao Trator Walmet da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2003 | 870.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto da Caixa de Marcha e Diferencial do Trator Ford 6610 da Sec. de Agricultura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2003 | 68.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola de futebol, destinada a manutencao de Atividades Culturais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2003 | 59.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de placa de FAX MODEM, para o computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 07/02/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2003 | 19.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado por meio de debito automatico, referente a prestacao de servicos de INTERNET, na C/C 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2003 | 2954.67 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 63a (Sexagesima terceira), parcela das acoes trabalhistas, relativo ao acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri, incidente sobre as cotas do FPM, creditada em 10/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2003 | 352.75 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do DARF, referente ao mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2003 | 254.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2003 | 44.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo Fiat, lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2003 | 3138.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0, referente a retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0 (FPM), para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0, referente ao parcelamento do INSS, relativo a competencia Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2003 | 7851.44 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, referente a competencia 01/2003 sobre a Folha de Pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2003 | 4405.85 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2003 | 1388.05 | 99999999999999 | FOPAG (GABINETE DO PREFEITO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2003 | 26.00 | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | FOPAG (AGENTES COMUNITARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos colaboradores Eventuais, Programa de Erradicacao do AEDES aegytpti-PEAa, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2003 | 436.00 | 99999999999999 | FOPAG (AGENTES COMUNITARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Colaboradores Eventuais -Programa de Erradicacao dos AEDES -Aegytpti-PEAa, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2003 | 357.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2003 | 232.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2003 | 1734.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal referente a competencia Janeiro/2003 sobre a Folha de Pagamento da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2003 | 1059.23 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DA AGRICULTURA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2003 | 100.00 | 00004218271496 | MANUEL DOMINGOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela ajuda para reforma de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2003 | 100.00 | 00048675717415 | JOAO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2003 | 610.70 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2003 | 1645.00 | 00035045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, no Sitio Velhao, para assistirem aula, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2003 | 8104.71 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal referente a competencia Janeiro/2003, relativo a Folha de Pagamento FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2003 | 994.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal relativo a competencia 01/2003, sobre a Folha de Pagamento da Secretaria de Educacao (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2003 | 1086.20 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departamento de Cultura,Lazer, Esporte e Turismo, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2003 | 1070.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Educacao, realizando visitas as diversas Escolas da Zona Rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2003 | 540.00 | 00043679676468 | AUDIMAR ALVES TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos e reposicao de pecas efetuados na Kombi Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/02/2003 | 30.00 | 00076002012400 | MANUEL ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2003 | 150.00 | 00014785420472 | PAULO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de uma passagem com destino a Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2003 | 220.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um predio onde funciona a Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | ALUISIO LUCAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2003 | 64.00 | 00049919474487 | JOSE JERONIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto da Caixa D agua, do Poco do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2003 | 375.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao trator lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2003 | 165.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um predio onde funciona a Escolinha de Renascenca, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2003 | 2603.39 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado por meio de debito automatico em favor da SAELPA, na C/C 200.139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2003 | 315.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de Cata Ventos nos Sitios Roca Velha, Cascavel e Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2003 | 99.00 | 02035862000185 | MARILAURA LIGIA C. MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2003 | 90.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 30 a 31/01/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2003 | 920.00 | 00043679676468 | AUDIMAR ALVES TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens feitas para a Secretaria de Administracao e Financas, transportando o Assessor Juridico desta Prefeitura a diversas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C No 200.139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2003 | 315.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como cozinheira da Casa de Alojamento desta Prefeitura, referente ao mes de Marco/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2003 | 150.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Casa de Alojamento desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2003 | 130.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Serra Branca e Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2003 | 100.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na distribuicao e entrega dos Carnes de Pagamento do IPTU/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2003 | 2000.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a Monteiro a Camalau e Zona Rural, a servico da justica, durante os meses de Novembro/2002 a Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2003 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assessor Juridico, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2003 | 700.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2003 | 72.00 | 00005446754441 | GIRLENE MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e conservacao do Posto de Saude do Sitio Cangalha, referente aos meses de Setembro a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/02/2003 | 260.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando pacientes do sitio do Meio a Camalau e outras localidades, para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2003 | 1064.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos realizando viagens em transporta de passageiros para Campina Grande, a fim de realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2003 | 1260.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a ambulancia Elba Ano 88, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2003 | 8000.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de coleta de lixo nas ruas da sede do Municipio, durante os meses de setembro a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2003 | 900.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel, destinados a veiculos lotados na Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2003 | 1312.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2003 | 2470.80 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, eletrico e hidraulico, destinados ao Departo de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/02/2003 | 300.00 | 00060134658434 | GISELI MARIA SAMPAIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Professora de Danca de Grupo Folclorico organizado pelo Departamento de Cultura do municipio, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2003 | 740.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em costura de roupas para o Grupo de Dancas Folcloricas Camara , organizado pelo Dep. de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2003 | 600.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como professor de canto para o Departamento de Cultura do municipio, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2003 | 1779.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de instrumenmtos destinados a manutencao do Departo de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/02/2003 | 50.00 | 00048675458487 | GEDEAO MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para realizacao de tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2003 | 200.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 16 a 17/01/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, no Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2003 | 200.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria, destinada a pessoa carente do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2003 | 1135.80 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destimados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2003 | 1350.00 | 02685191000106 | C O P A G A S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de botijoes de gas, destinados as Escolas Muncipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2003 | 1088.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural, para assistirem aula, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2003 | 1152.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2003 | 1325.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Camalau a Monteiro transportando estudantes universitarios, que cursam faculdade em Arcoverde, durante os meses de Outubro a Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2003 | 1295.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Ensino Fundamental, residentes na zona rural, para assistirem aula, referente aos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2003 | 1692.00 | 00063174243491 | LIDIO DE OLIVEIRA PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do ensino fundamental, residentes na zona rural, para assistirem aula, durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 13/02/2003 | 1470.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Ensino Fundamental, residentes na zona rural, para assistirem aula, durante os meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2003 | 2075.34 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacoes judiciais, atraves do Tribunal de Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 13/02/2003 | 95.00 | 00032473281491 | GERALDINA MARIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fotografias tiradas por ocasiao da distribuicao de Cestas Basicas na Campanha de Natal Sem Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/02/2003 | 40.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 13/02/2003 | 387.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 13/02/2003 | 55.00 | 00003619020426 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto para transportar agentes de saude para reunioes na Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 13/02/2003 | 80.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Monteiro, nos dias 03 e 11/02/2003, transportando pacientes para serem assistidos naquele municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 13/02/2003 | 80.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Campina Grande, nos dias 05 e 07/02/2003, transportando pacientes para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 13/02/2003 | 180.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 04, 06, 10 e 13/02/2003, transportando pacientes para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/02/2003 | 40.00 | 00004832689410 | RICARDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de placa de FAX Modem, configuracao de Internet e Manutencao em Impressora de Computador da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/02/2003 | 34.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e conservacao do Posto de Saude do Sitio Madeira, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2003 | 40.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 25/11/2002, para tratar da Reimplantacao do Programa HIPERDIA, realizado no 5o Nucleo Regional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2003 | 380.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do CISCO, na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2003 | 480.00 | 00034270868520 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens feitas para o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2003 | 115.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 13/02/2003 | 105.00 | 00004832689410 | RICARDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com a manutencao de 02 (dois) Computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2003 | 500.00 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como auxiliar de enfermagem do PSF-02, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/02/2003 | 3356.45 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE SAUDE - PSF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/02/2003 | 100.00 | 02715816000127 | POSTO SAO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2003 | 184.20 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais plasticos, destinados a manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2003 | 500.00 | 00048771724400 | JOSE EVERALDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com l0 (dez) horas de maquina em Aterramento de um Barreiro no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2003 | 1824.00 | 00084028890420 | ALEXANDRE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2003 | 25.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada ao Trator FORD 6610, lotado na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2003 | 465.00 | 12609566000102 | ARMAZEM TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2003 | 1280.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a distribuicao nas unidades de saude, de acordo com prescricao medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2003 | 200.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Monteiro, nos dias 20, 26, 28 e 29/11/2002 e 17/12/2002, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio em Audiencia Traalhista, junto a Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2003 | 215.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos de Impressoras, destinadas a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 200.139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/02/2003 | 1700.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assesoramento juridico, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2003 | 340.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de equipamentos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/02/2003 | 200.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Digitacao dp FAE, referente a Procedimentos de laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2003 | 1798.07 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado por meio de debito automatico em favor da CAGEPA, na C/C 200.139. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2003 | 5654.01 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento efetuado por meio de debito automatico em favor da SAELPA, na C/C 200.139. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/02/2003 | 90.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos nas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/02/2003 | 171.00 | 00004007935475 | AVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulho das ruas da cidade, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/02/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de Fevereiro/2003, conforme convenio No 000083, firmado com esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/02/2003 | 463.22 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de unidades de saude, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2003 | 260.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, destinados a veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2003 | 14.80 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de balanceamento em quatro rodas de veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2003 | 4.20 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/02/2003 | 480.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias de 12 a 13 e 18 a 19/02/2003, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2003 | 30.00 | 04220101000129 | PC WORLD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao corretiva na Impressora HP 840, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/02/2003 | 27.60 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos dos CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/02/2003 | 20.00 | 02228149000158 | J.A COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um tinteiro destinado a Secretaria de Administracao, conf. Nota Fiscal No 581. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/02/2003 | 1607.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0, referente a retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0 (FPM), para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/02/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0 (FPM), em favor da contribuicao da AMCAP, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0 (FPM), referente a contribuicao para esta federacao no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/02/2003 | 7300.00 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE SAUDE - PSF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do medico e enfermeira do PSF 01, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do CISCO na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/02/2003 | 93.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente, destinado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/02/2003 | 1050.00 | 00032479816400 | GIUSEPPE MAROJA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol, placa DDD-3558, ano modelo 2001, destinado a utilizacao nas atividades da Seretaria de Educacao, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/02/2003 | 22.55 | 00000000000000 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2003 | 800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2003 | 800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinado a veiculos do Departo de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/02/2003 | 150.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em digitacao do cartao do SUS, realizado no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/02/2003 | 365.72 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas telefonicas das unidades de saude, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/02/2003 | 40.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 01/02/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/02/2003 | 40.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 12/02/2003, transportando paciente, para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/02/2003 | 40.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 04/02/2003, transportando paciente para receber assitencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/02/2003 | 40.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 07/02/2003, transportando paciente, para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 21/02/2003 | 40.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 17/02/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 21/02/2003 | 330.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens e lubrificacao da frota de carros da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2003 | 2100.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2003 | 2174.06 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 64a (Sexagesima Quarta), parcela para pagamento das acoes trabalhistas, relativo ao acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri, incidente sobre as cotas do FPM creditada em 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2003 | 228.76 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculos lotados na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2003 | 66.60 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2003 | 120.89 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2003 | 87.40 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2003 | 694.53 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2003 | 169.10 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2003 | 894.09 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculos lotados na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/02/2003 | 780.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus destinados ao veiculos Fiorino MOQ-2454 e Mille ELX 95 KIR-7528, lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2003 | 285.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculos lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 18 a 19/02/2003, a fim de receber cedulas de identidade, no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2003 | 1200.00 | 00016073479468 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como medica da maternidade local, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2003 | 310.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem e lubrificacao da frota de carros da Secretaria de Saude, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/02/2003 | 500.00 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus encimentos como auxiliar de enfermagem PSF 02, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/02/2003 | 240.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consertos realiazados na parte Eletrica das Ambulancias deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/02/2003 | 80.00 | 00003042039471 | EDIVALDO DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira apessoa carente deste Municipio para tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2003 | 260.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em solda, vulcanizacoes e consertos de pneus feitos nos tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/02/2003 | 425.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com Apresentacao da Banda Musical na Formatura da 8aserie da Escola Estadual deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/02/2003 | 600.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinados ao transporte escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/02/2003 | 200.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 04 e 05/02/2003, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2003 | 623.71 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento da fatura do Celular (Gabinete do Prefeito). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2003 | 110.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na geracao de informacao do FGTS, atraves de meio-magnetico de competencias relativas ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2003 | 40.00 | 09125147000182 | LABORATORIO PASTEUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de exame no paciente Carlos Alexandre Pereira Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2003 | 2000.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de sua propriedade para o Departamento de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2003 | 975.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para o Departamento de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, referente a parte do mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2003 | 1500.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2003 | 460.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro, em conserto e limpeza feitos na Escola Francisco Chaves Ventura, e na Escola do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2003 | 1137.12 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, conforme determinacao judicial, da Justica do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2003 | 1070.00 | 02276130000187 | ALCAM-ASSESSORIA LEGISLATIVA, CONTABIL E ADM. MUNI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento administrativo desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2003 | 526.60 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao veiculo de placa MOQ - 2454, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2003 | 323.40 | 08816563000164 | CAVESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em veiculo de placa MOQ - 2454, lotado na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | FOPAG (AGENTES COMUNITARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2003 | 175.00 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha (Hora Extra), da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2003 | 650.00 | 99999999999999 | FOPAG (CENTRO DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha (Gratificacao), do Centro de Saude, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2003 | 360.00 | 99999999999999 | FOPAG (MATERNIDDAE Mo JOAQUINA DE O. CHAVES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha (Gratificacao), da Maternidade Ma Joaquina de Oliveira Chaves, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Casa de Apoio em Joao Pessoa, para receber pacientes carentes, e acompanha-los na marcacao de exames, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como odontologo, referente ao mes de Novembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2003 | 97.75 | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a manutencao do SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2003 | 200.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como digitadora na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2003 | 426.45 | 99999999999999 | FOPAG (PREST. SERVICOS SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Serv. Exep. Inter. Publico, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2003 | 220.00 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Saude (Horas extras), referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2003 | 4905.08 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2003 | 666.00 | 00028869486400 | CLAUDIA ANETE DE FREITAS LUCAS MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento como enfermeira lotada na Sec. de Saude, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2003 | 54.91 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao no atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, na C/C 4.127-0, em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao do calendario de visitas do PSF, reuniao com agentes de saude e chamada para realizacao de exames no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2003 | 133.60 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2003 | 1230.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a manutencao do policiamento municipal, nos meses de Jeneiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2003 | 1431.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados ao policiamento municipal, nos meses de Novembro e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2003 | 820.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas as pessoas que estiveram no municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2003 | 210.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Campina Grande e Monteiro, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 14/02/2003, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2003 | 1288.62 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 65a (Sexagesima Quinta) parcela das acoes trabalhistas, relativo ao acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri, incidente sobre as cotas do FPM creditada em 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2003 | 2323.06 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento da TELEMAR, efetuado por meio de debito aumatico na C/C 4.127-0, referente ao exercicio de 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de materias sobre o ano letivo, reuniao com pais e professores, calendario de pagamento e reuniao com associacoes comunitarias durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2003 | 952.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0, referente a retencao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0 (FPM), para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2003 | 4542.75 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2003 | 3138.05 | 99999999999999 | FOPAG (GABINETE DO PREFEITO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema de folha de pagamentos desta Prefitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2003 | 243.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2003 | 9770.53 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao FUNDEF 40%, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2003 | 18433.85 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2003 | 4737.86 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2003 | 1086.20 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departo Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2003 | 1059.23 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DA AGRICULTURA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2003 | 100.00 | 00087360721415 | RITA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para ir a Joao Pessoa resolver assuntos referentes a Aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2003 | 100.00 | 00057094942400 | MARINALVA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para auxilio em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2003 | 610.70 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2003 | 200.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coveiro, no Departamento de Obras e Servicos, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2003 | 81.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2003 | 225.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de janeiro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2003 | 211.50 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2003 | 216.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2003 | 216.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Limpeza Publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2003 | 207.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2003 | 100.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2003 | 184.50 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2003 | 200.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2003 | 117.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2003 | 112.50 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, na limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2003 | 126.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2003 | 4242.40 | 99999999999999 | FOPAG (DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departamento de Servicos Urbanos, referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/03/2003 | 456.50 | 02113472000186 | ROLEFER-ROLAMENTOS E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o Trator Ford da Sec. de Agricultura Local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, atraves de desconto na C/C 4.127-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa na C/C 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria na C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de debito bancario nesta data,direto na conta 1.375-7-Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 9.717-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 9.378-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 5.383-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.307-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/03/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria administrativa junto ao departamento de Pessoal desta prefeitura, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/03/2003 | 4872.52 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automativo em favor da S A E L P A ,direto na conta 2000139 - ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/03/2003 | 480.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias concedidas ao Sr. Prefeito quando resolvia assuntos do interesse do Municipio junto a Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/03/2003 | 1206.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com comapra de materiais medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento basico de saude em Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2003 | 3450.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2003 | 1100.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos deste Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2003 | 2200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/03/2003 | 994.95 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parte do INSS empresa, referente a Fopag do MDE, descontado no FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2003 | 8512.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre Fopag administrativa, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2003 | 2000.07 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de higiene e limpeza destinados as Escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/03/2003 | 315.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no conserto em portas e carteiras da Escola M. Francisco Chaves Ventura , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/03/2003 | 2492.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria destinada a amortizacao de debito de FGTS junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria destinada a amortizacao de debito consolidado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2003 | 461.00 | 02195267000107 | TEEN S SHOP-COM. FERNANDES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de livros juridicos destinados ao acervo da Secretaria de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2003 | 1020.00 | 00000000000000 | AILSIO MONTEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/03/2003 | 150.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Casa do Alojamento, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/03/2003 | 590.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens efetuadas a disposicao da Sec. de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2003 | 650.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculos desta Prefeiutra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2003 | 19.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, na C/C 58.042-2, referente a emissao de documento via INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/03/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico de taxas bancarias nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito automatico de tarifas sobre extratos nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/03/2003 | 7908.89 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag 01/2003, descontado na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2003 | 870.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens efetuadas a disposicao da Sec. de Agricultura local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/03/2003 | 165.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel dopredio onde funciona a Casa da Renascenca, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2003 | 820.00 | 00000000000000 | AILSIO MONTEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/03/2003 | 220.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Secretaria de Acao Social, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002977155422 | JOSE ROBERTO PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para funeral de pessoa carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2003 | 180.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelo deslocamento a Joao Pessoa-PB a tratar de assuntos do interesse Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2003 | 80.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento do Municipio para tratar de assuntos referentes a Junta de Alistamento Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/03/2003 | 200.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal por viagens a C.Grande tratar de assuntos do interesse contabil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/03/2003 | 365.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao do Departamento de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/03/2003 | 189.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um Aspirador destinado ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/03/2003 | 1734.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de parte do INSS patronal, referente a fopag da Saude, descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2003 | 146.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material medico hospitalar destinados a manutencao do atendimento basico de saude em Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao ao CISCO, refernete ao dia 10/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 11/03/2003 | 610.00 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a doacoes entre os carnetes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2003 | 100.00 | 00095300961434 | JOSE ROBERIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente destinada a reforma de casa, no Sitio Porteiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2003 | 100.00 | 00095216111468 | LINDALVA BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/03/2003 | 110.00 | 35576578000175 | SO MOTORES AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas para trator da Secretaria de Agricultura local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/03/2003 | 974.00 | 10832590000172 | RUBENS S. OLIVEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o trator Ford da Sec. de Agricultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2003 | 315.00 | 00004832689410 | RICARDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da repetidora de TV local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/03/2003 | 1412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Publicacao de materias do interesse do Municipio,atraves do Jornal A UNIAO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/03/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela da assinatura mensal do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do valor da manutencao do sistema de contabilidade utilizado por esta Prefeitura, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/03/2003 | 287.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, atraves de DARF, refernte a 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/03/2003 | 2053.75 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 66a parcela de acoes trabalhistas relativo ao acordo firmado entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/03/2003 | 240.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por deslocamentos do Municipio para tratar de assuntos do interesse administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2003 | 130.00 | 00004003134486 | TARCISIO NUNES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de capinagem na escola Francisco Ventura e no campo de futebol desta Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2003 | 130.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento d agua em cisterna de Escola localizada no sitio Caicara dos Rodrigues, referente aos meses de Outubro/2002 a Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/03/2003 | 630.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/03/2003 | 400.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira da casa de apoio desta Prefietura, ref.: 06/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/03/2003 | 80.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de selos postais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/03/2003 | 7500.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de lixo coletado nas ruas do Municipio, durante o periodo de janeiro a marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/03/2003 | 315.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em conserto de cataventos na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2003 | 120.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Depto de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/03/2003 | 740.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados nos tratores da Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 12/03/2003 | 590.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens e lubrificacoes dos tratores e grades aradores da Secretaria de Agricultura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/03/2003 | 581.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 12/03/2003 | 115.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MEIO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/03/2003 | 50.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus nas ambulancias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/03/2003 | 5500.00 | 00040247996572 | SILVIO PEREIRA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como medico do PSF 01, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/03/2003 | 1800.00 | 00025137140406 | MARIA ELIANE CORREIA RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira junto ao PSF referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/03/2003 | 1497.40 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao do Depto de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/03/2003 | 110.00 | 00001067872841 | MANUEL RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de estrada vicinal do Sitio Roca Velha a Aguazinha, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/03/2003 | 200.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma gratificacao ao patroleiro do DER a servico nas estradas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/03/2003 | 510.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sacos de cimento destinados ao Depto de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/03/2003 | 1673.77 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas ao Depto de Obras e Servicos Urbanos , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/03/2003 | 2017.96 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a manutencao no Depto de Obras e Servicos Urbanos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/03/2003 | 385.60 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias destinados a manutencao do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/03/2003 | 490.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a Patrol do DER desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/03/2003 | 324.50 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacao judicial, descontados na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/03/2003 | 1009.50 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas a disposicao da Justica de Monteiro e Camalau , tambem na Zona Rural e vice-versa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 14/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato nesta data., conta 4.126-2, Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 14/03/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do provedor de Internet , fatura com vencimento em 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 14/03/2003 | 0.76 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sobre fatura do Provedor de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/03/2003 | 430.00 | 00003989045458 | HELENO CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma moto a disposicao do setor de Obras, durante os meses de janeiro/03 e fevereiro/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/03/2003 | 100.00 | 00045067155434 | JOSEFA ALDA INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/03/2003 | 100.00 | 00003361850495 | MARIA DO CEU BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude , atraves do Setor de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/03/2003 | 180.00 | 00028869486400 | CLAUDIA ANETE DE FREITAS LUCAS MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe do Setor de Saude quando em viagem a Joao Pessoa para participar de Curso Saude da Mulher, realizado no periodo de 10 a 15 de Marco/2003, na UFPB/CCS/NESC, Campus I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/03/2003 | 200.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pacientes carentes quando em tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/03/2003 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2003 | 500.00 | 02035862000185 | MARILAURA LIGIA C. MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao uso no PSF , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da Casa de Apoio do PSF - 02, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/03/2003 | 1510.50 | 00055701140415 | JORGE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pessoas doentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/03/2003 | 690.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos profissionais do PSF municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2003 | 420.00 | 00034270868520 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte do pessoal do PSF para Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/03/2003 | 45.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento para resolver assuntos junto a Receita Federal (ITR) em C.Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/03/2003 | 50.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para reforma de sua residencia localizada a rua Justiniano Bezerra , nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 17/03/2003 | 4000.00 | 00075302594404 | COSME JANU ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo que permaneceu a disposicao desta Secretaria de Agricultura, durante os meses de Novembro/2002 e Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2003 | 1160.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento d agua com carro-pipa em diversas localidades do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/03/2003 | 60.00 | 00057372160472 | IRINEU RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do cata-vento do Sitio Madeiras, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos lencois da Casa de Alojamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/03/2003 | 215.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma moto a disposicao desta Prefeiutra, durante o mes de 11/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2003 | 740.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em autenticacoes, reconhecimentos de firmas e xerox. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/03/2003 | 200.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos de pneus da frota da prefeitura , durante o mes de fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/03/2003 | 250.00 | 00023271230463 | MARINA IZABEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com Treinamento de Professores do Ensino Fundamental, referente ao Projeto Pedagogico a serem desenvolvidos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/03/2003 | 2700.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a inclusao na Merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/03/2003 | 600.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda do Ensino Fundamental e Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/03/2003 | 1050.00 | 00032479816400 | GIUSEPPE MAROJA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Gol, placas DDD 3558, ano 2001, a disposicao da Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias na conta 2000139- ICMS - REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2003 | 213.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conseto de pneus e solda mecanica realizados no Fiat Uno da Sec. de Administracao e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2003 | 4158.18 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da S A E L P A , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2003 | 1429.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da CAGEPA nesta data, atraves da Conta 2000139-ICMS REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/03/2003 | 310.00 | 03063269000105 | ELETROCOM - ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na melhoria da distribuicao de energia eletrica na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de debito automatico em favor da BEMFAM relativo ao mes de 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2003 | 1700.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento Juridico referente ao mes de Marco-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2003 | 400.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Casa de Apoio e Equipe do PSF no Distrito de Pindurao , referente ao Mes de Novembro -2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2003 | 580.01 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas de Unidades de Saude do PSF , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2003 | 189.00 | 00013425648802 | EVANDRO DOS ANJOS AOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e assentamento de uma porta para a Casa de Apoio do P.S.F. neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/03/2003 | 240.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com servicos prestados na Digitacao do Cartao SUS , realizado neste Municipio , atraves da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/03/2003 | 2200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/03/2003 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 17 e 20/03/2003, transportando pacientes para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/03/2003 | 80.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Monteiro, nos dias 18 e 19/03/2003, transportando pacientes para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2003 | 40.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 31/03/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2003 | 80.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, nos dias 21 e 27/03/2003, transportando pacientes para receberem assisntencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/03/2003 | 40.00 | 00048512702400 | LUIS MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 24/03/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/03/2003 | 40.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 26/03/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2003 | 260.00 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Marco/2003 (Horas Extras). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2003 | 1600.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Coordenador do PSF neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | VERIDIANA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como auxiliar de enfermagem junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/03/2003 | 1800.00 | 00028869486400 | CLAUDIA ANETE DE FREITAS LUCAS MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira do P.S.F. neste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/03/2003 | 806.45 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem prestados junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario referente a contribuicao da FAMUP mes 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/03/2003 | 800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/03/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | IVO NECO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do vice-prefeito municipal, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/03/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO NUNES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem de um palco, incluindo frete, utilizado nas festividades do Pedroeiro e Emancipacao Politica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/03/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aos veiculos deste Setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/03/2003 | 54.63 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de consumo de energia eletrica de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/03/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados aos veiculos do Setor de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/03/2003 | 1634.52 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, referente a amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/03/2003 | 2210.75 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 67a parcela das acoes trabalhistas do acordo firmado entre a Prefeitura e o Sindicato dos Serv. Publicos Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/03/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento do Municipio para tratamento de assuntos do interesse contabil desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.655-5 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/03/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/03/2003 | 900.00 | 02456076000151 | MARIA IVONETE SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2003 | 601.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas com alimentacao durante realizacao nos Encontros Pedagogicos e PCNS , com professores do Ensino Fundamental , referente aos Meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/03/2003 | 194.07 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinado a AMCAP, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2003 | 1060.00 | 00066136571587 | LUCIENE SANTANA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela pela apresentacao artisitca em praca publica nas festividades do Padroeiro Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 24/03/2003 | 200.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelos deslocamentos do Municipio para tratar de assuntos do interesse juridico em J.Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 24/03/2003 | 300.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens efetuadas transportando estudantes do Curso de Ingles p/ Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/03/2003 | 480.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal por viagens a J.Pessoa a tratar de assuntos do interesse juridico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 24/03/2003 | 640.00 | 00000000000000 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando medicos de Camalau a Zona Rural do Municipio e a cidade de Sume e vice-verso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 24/03/2003 | 91.36 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de genero alimenticio destinados a Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2003 | 195.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a manutencao do Depto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2003 | 2091.86 | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos fornecidos aos pacientes atendidos pelas unidades de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com acompanhamento de pacientes carentes deste municipio quando em tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa no mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2003 | 660.05 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de medicamentos destinados a manutencao das atividades de saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2003 | 217.03 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Generos alimenticios destinados a manutencao nas Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2003 | 753.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de expediente para as atividades da Sec. de Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/03/2003 | 80.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento diarias pelos deslocamentos do Municipio para tratar de assuntos ligados ao setor Pessoal desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/03/2003 | 105.25 | 08666091000291 | CIAN- COMPANHA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes destinados a manutencao da Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/03/2003 | 65.19 | 08666091000291 | CIAN- COMPANHA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de carnes destinadas a Manutencao da Unidade de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/03/2003 | 5500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA C. GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos como medica do PSF, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/03/2003 | 110.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na geracao de Informacoes do F G T S , atraves de meio-magnetico de competencias relativas ao parcelamento Junto a Caixa Economica Federal , referente ao Mes de Marco-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/03/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materias do interesse coletivo local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/03/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas do interesse coletivo local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/03/2003 | 815.60 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de FGTS conforme parcelamento junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/03/2003 | 205.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos para impressoras jato-de-tinta desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/03/2003 | 5500.00 | 00040247996572 | SILVIO PEREIRA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por prestacao de servicos como medico do PSF 01, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario, em favor da FAMUP, atraves de desconto na c/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2003 | 18092.39 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Funcionarios lotados na folha do FUNDEF 60% , relativo ao mes de Janeiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2003 | 9791.82 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40%) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha da Educacao , FUNDEF 40%, relativo ao mes de Janeiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2003 | 4908.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao/MDE referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/03/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOLHA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS , relativo ao mes de Janeiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/03/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao da Folha de pagamentos desta Prefeitura, ref.: 03/2003, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria administrativa prestada ao Departamento Pessoal desta Prefeitura, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2003 | 210.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelos deslocamentos do Municipio para tratar de assuntos do interesse do setorfinanceiro desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2003 | 1103.12 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 68a parcela do acrodo trabalhista firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2003 | 23.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros sobre saldo devedor nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/03/2003 | 100.00 | 00014100169434 | JOAO CORDEIRO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira doada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/03/2003 | 140.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lampadas para Manutencao do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/03/2003 | 108.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do Lixo , referente ao Mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/03/2003 | 103.50 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarista pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do Lixo , referente ao Mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/03/2003 | 117.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento pelos servicos prestados na Limpeza Publica e retirada do lixo , referente ao Mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2003 | 180.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada de lixo urbano, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/03/2003 | 162.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de lixo e limpeza publica, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2003 | 200.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada de lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2003 | 193.50 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e retirada de lixo na zona urbana, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/03/2003 | 180.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada de lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/03/2003 | 198.00 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada de lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/03/2003 | 22.50 | 00004493864494 | JOSE MAURICIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada de lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2003 | 153.00 | 00004003134486 | TARCISIO NUNES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/03/2003 | 216.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na limpeza publica e retirada de lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/03/2003 | 100.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada de lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2003 | 200.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na limpeza publica e retirada do lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2003 | 117.00 | 00005501116464 | PAULO CESAR SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica e retirada de lixo, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2003 | 4394.55 | 99999999999999 | FOPAG (DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e entulho nas ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2003 | 220.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Pedreiro na construcao de Quebra-molas na Rua Duque de Caxias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2003 | 95.00 | 00004493864494 | JOSE MAURICIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza de mato e entulho das ruas do suburbio no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2003 | 3632.67 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.013-9 referente a quitacao de contas de energia de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2003 | 100.00 | 00004347125402 | EDINALVA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA VALDENICE BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2003 | 43.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no Cabecote do Trator FORD 6610, da SEcretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2003 | 170.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia prestados em pneus e camara de tratores e grade aradora da Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA LUCICLEIDE DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a funcionaria da Secretaria de Educacao quando participava do Encontro Parametros em Acao , na cidade de Campina Grande -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2003 | 45.00 | 00000016812492 | ADRIANA DE FATIMA BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a Professora , para participar do Encontro do Programa Parametros em Acao , na cidade C. Grande -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2003 | 43.00 | 00054936721468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA FILHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas para as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2003 | 55.00 | 00007206178472 | ANTONIO FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos realizados na estrutura do Pavilhao Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.375-7 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 18 a 19/03/2003, para tratar de entrega e recebimento de cedulas de identidade, no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2003 | 180.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE GRATIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a servidores do Centro de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2003 | 32.80 | 35574896000105 | RESTAURANTE ALAGOA DO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rereicoes destinadas a servidores da Sec. de Saude quando a servico deste municipio na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2003 | 61.00 | 00005016818410 | MARIA ANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamento das serventes lotadas na Sec. de Saude neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2003 | 34.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Posto de Saude localizado no Sitio Madeira, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2003 | 34.00 | 00005446754441 | GIRLENE MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Posto de Saude localizado no sitio Cangalha, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario da Coordenadora do P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2003 | 1800.00 | 00025137140406 | MARIA ELIANE CORREIA RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario dos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2003 | 3080.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2003 | 440.00 | 00034270868520 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com equipe de vacinacao para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2003 | 436.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais de SaUde referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2003 | 104.54 | 02008465000114 | RESTAURANTE BOM PALADAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Sec. de Saude quando em participacao de Capacitacao dos Conselheiros, realizado na cidade de Monteiro no periodo de 27 a 30 de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/04/2003 | 21.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes, destinadas a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa atraves de Debito automatico na conta de no5.962.-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato atraves de Debito automatico , na conta 5383-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por tarifa bancaria, na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas de extrato atraves de Debito automatico nesta data , na conta 58022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria nesta data ,efeuada direto na Conta 9655-5- M D E . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.717-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.378-5 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Debito automatico relativo a tarifa de extrato , nesta data na Conta 4307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.126-2 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.042-2 referente a tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | MANOEL RODRIGUES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto da estradas que liaga os sitios Aguazinha e Garrote a sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2003 | 150.00 | 00004229579411 | JOSE DUVIRGEM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente , para construcao de aneis de concreto e cimento, para Caixa D` agua do Assentamento no Sitio Cachoeirinha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2003 | 50.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude no Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2003 | 50.00 | 00003463989409 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de materiais para construcao de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2003 | 324.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar das Escolas Municipais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/04/2003 | 400.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias concedidas a Sec. da Educacao quando deslocamento a cidade de Joao Pessoa , para participar do Plano Plurianual de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/04/2003 | 1616.40 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos, destinados a doacoes aos times de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/04/2003 | 120.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais el[etricos, destinados a Divisao de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/04/2003 | 606.43 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.013-9 referente a quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/04/2003 | 625.00 | 03497051000169 | I N E P - INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de postes destinados a extensao de rede de energia eletrica neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/04/2003 | 2700.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/04/2003 | 1443.00 | 04204294000124 | INTERLINE TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote aereo com hospedagem destinado a Secretaria de Saude deste municipio para participar de Congresso dos Secretarios Municipais de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2003 | 7000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2003 | 124.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos realizados na Unidade do P.S.F. 02 neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2003 | 3035.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal sob pagto. de pessoal da Sec. de Saude referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2003 | 45.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 07/04/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2003 | 1200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado veiculos lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2003 | 4888.05 | 99999999999999 | FOPAG (GABINETE DO PREFEITO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2003 | 1000.03 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2003 | 21.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma Devolucao na conta Transporte Escolar , conforme extrato bancario nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2003 | 1000.22 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2003 | 5059.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte Patronal sob pagto. de pessoal da Sec. de Educacao (MDE) referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2003 | 5416.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte Patronal sob pato. de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2003 | 1691.00 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas, relativo ao acordo firmado entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri, incidente sobre as cotas do FPM creditada em 10/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2003 | 302.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do DARF (PASEP), referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2003 | 2234.87 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, referente a amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria destinada a amortizacao de debito consolidado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2003 | 4558.28 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2003 | 39.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox prestados junto a sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2003 | 19.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.042-2 referente a tarifa por uso de Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2003 | 6727.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal de servidores municipais referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2003 | 1331.24 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria da Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2003 | 1160.96 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DA AGRICULTURA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2003 | 610.70 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Servidores lotados, na Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2003 | 7.64 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Predio da Creche Municipal , no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2003 | 5189.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pneus e c amaras destinados ao Trator lotado na Sec. de Agricltura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2003 | 165.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de torneiro em um eixo da PATROL do DER.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2003 | 320.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelo patrolamento das Estradas do municipio com Patrol do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2003 | 53.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro na construcao de Quebra molas na Rua Duque de Caxias , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2003 | 15.32 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios da Sec. Municipal de Urbanismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2003 | 63.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagem de Camalau a Monteiro transportando o Coral Sao Jose, para gravacao de um CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2003 | 63.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura do Jornal, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2003 | 13.34 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Predio da Sec. de Educacao deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/04/2003 | 720.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 30 a 31/03/03, 03 a 04/04/03 e 09 a 10/04/03, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto a Assessoria Juridica Nobel Vita eAssembleia Legislativa, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2003 | 580.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens transportando pacientes, para receberem assistencia medica em Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2003 | 33.99 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em predios da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2003 | 100.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de amortecedores destinados a reposicao no veiculo ambulancia da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2003 | 30.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao para participacao do Sec. de Saude deste municipio, em Seminario dos Secretarios Municipais de Saude do Estado da Paraiba realizado em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2003 | 43.75 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/04/2003 | 150.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel, destinado ao funcionamento da Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso e manutencao do Sistema de Informatica, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2003 | 400.00 | 00034270868520 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens de Camala[u a Monteiro a servico da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/04/2003 | 640.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que se deslocaram a este municipio, para prestar servico a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2003 | 390.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens transportando alunos do Assentamento Novo Mundo para assistirem aula na cidade e tambem uma viagem ao sitio Salgadinho com Supervisora Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2003 | 620.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de Oficina (Solda), na Kombi da Secretaria de Educacao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/04/2003 | 395.20 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental residentes no Assentamento Novo Mundo , para assistirem aulas na Escola Francisco C. Ventura, durante o mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/04/2003 | 696.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando estudantes do Ensino Fundamental do Sitio Conceicao para assistirem aulas na Escola Francisco C. Ventura , durante o mes de Marco-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/04/2003 | 960.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes de varias localidades da Zona Rural , para assistirem aula na Escola Francisco C. Ventura , durante o mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/04/2003 | 116.00 | 00076456102472 | PAULO FABIANO CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pelos servicos prestados no transporte de estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio durante os meses de Marco e Abril -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/04/2003 | 870.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para Sede do Municipio referente ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/04/2003 | 750.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes do Ensino Fundamental residentes nos Sitios Pinheiro e Tapera , para assistirem aulas na Escola Francisco C. Ventura , durante o mes de Fevereiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/04/2003 | 500.00 | 00035045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes do Ensino Fundamental residentes no Sitio Velhao , para assistirem aulas na Escola Francisco C. Ventura | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/04/2003 | 322.00 | 00035045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio , para assistirem aulas na Escola Francisco C. Ventura , referente ao Mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/04/2003 | 660.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de transporte de estudantes do Ensino Fundamental residentes nos Sitios Focinho Torto e Roca Velha para assistirem aula na Escola Francisco C. Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | DIANE LEITE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a funcionaria da Sec. Municipal de Educacao quando participava da Correcao do Censo Escolar junto ao 5o CRED , na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/04/2003 | 840.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para assistirem aula na Escola Francisco C. Ventura , relativo ao mes de Fevereiro -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/04/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (DIESEL), destinado a veiculos do Departamento de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/04/2003 | 500.00 | 01730652000144 | USTIMAQ - USINAGEM DE PECAS PARA MAQUINAS INDUSTRI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperacao na PATROL do DER, a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/04/2003 | 165.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel, destinado ao funcionamento da Oficina-Escola de Renascenca, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/04/2003 | 1060.00 | 00066136571587 | LUCIENE SANTANA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na realizacao de um Show em Praca Publica por ocasiao da Festa do Padroeiro Sao Jose e Emancipacao Politica, no dia 22/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/04/2003 | 450.00 | 00068324022449 | MARIA NAZARETE MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel onde funciona o Departamento de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo (DCTUR), referente a 03 meses de 10 de Janeiro a 10 de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/04/2003 | 220.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do imovel, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social do Municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/04/2003 | 1040.00 | 00004022874449 | ALUISIO LUCAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/04/2003 | 100.00 | 00003082179428 | ANTONIA PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para Compra de Oculos de Grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/04/2003 | 600.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/04/2003 | 50.00 | 00004348097488 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira concedida a pessoa carente para tratamento de saude de seu filho junto a cidade de Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 14/04/2003 | 158.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem e lubrificacao dos veiculos da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 14/04/2003 | 5470.23 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. Municipal de Saude referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/04/2003 | 53.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagem de Camalae a Monteiro, transportando o Sr. Guilherme Vitoriano Pinheiro para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/04/2003 | 217.45 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tintas e materiais hidraulicos, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/04/2003 | 710.90 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.013-9 referente a quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/04/2003 | 2677.74 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.013-9 referente a quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/04/2003 | 170.00 | 00075576163400 | MARIA JOSE DE MELO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Grupo Escolar Mariano Duarte Feitosa, na Zona Rural deste Municipio , durante os meses de Fevereiro e Marco-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/04/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA CLAUDEMIRA B. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias concedidas a funcionaria da Sec. Municipal de Educacao , durante participacao na Correcao do Censo Escolar deste Municipio , junto ao 5o CRED, na cidade de Monteiro -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/04/2003 | 3332.45 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes e hora extras a pessoas que prestam servicos junto ao P.S.F referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/04/2003 | 340.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE GRATIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a servidores da Maternidade Maria Joaquina de Oliveira Chaves referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/04/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE GRATIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hora extra a assessores da sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/04/2003 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude, quando em viagem a Campina Grande nois dias 11 e 14 de Abril de 2003, transportando pacientes para atendimento medico em hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/04/2003 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Joao Pessoa conduzindo pacientes carentes para atendimento medico em hospitais locais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, destinado a Contribuicao do CISCO, referente ao dia 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 17/04/2003 | 1884.02 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, referente a amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado no repasse da Cota da Lei 7525 na c/c 4.307-9 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/04/2003 | 195.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/ AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a Grade Aradoura da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/04/2003 | 82.60 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revelacao de fotografias destinadas a arquivo da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/04/2003 | 2100.00 | 00045169896468 | SILVIO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de um veiculo Fiat Uno, placa MNB - 1321-PB, a disposicao da Secretaria de Saude, sendo este valor referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/04/2003 | 2100.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 destinado a Contribuicao do CISCO, referente ao dia 22/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/04/2003 | 1670.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Manutencao da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/04/2003 | 270.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Campina Grande, nos dias 27 a 28/03/03 e 10 a 11/04/03 e Joao Pessoa, nos dias 31/03/03 e 14/04/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto as Assessorias Contabil e Juridica, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/04/2003 | 800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/04/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0 em favor da FAMUP, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/04/2003 | 1080.00 | 00001910178411 | AILSIO MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos fotograficos, destinados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/04/2003 | 1000.00 | 00002070820491 | JOAO LOPO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com Apresentacao de uma Banda Musical, por ocasiao das Festividades do Padroeiro Sao Jose, no dia 23/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/04/2003 | 2650.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de fogos por ocasiao as festividades do Padroeiro Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/04/2003 | 50.00 | 00003809665495 | MARIANO PINHEIRO DA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente domunicipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/04/2003 | 1400.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (DIESEL), destinado a veiculos lotados no Departamento de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/04/2003 | 740.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em desmontagem de um palco por ocasiao das festividades do Padroeiro Sao Jose e aniversario de Emamcipa;ao Politica do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/04/2003 | 1030.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Administracao e Financas, transportando Assessor Juridico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/04/2003 | 425.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas que se deslocam a este municipio, para prestarem servicos a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/04/2003 | 700.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/04/2003 | 2548.18 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas, relativo ao acordo firmado entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri, incidente sobre as cotas do FPM creditada em 17/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/04/2003 | 980.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2003 | 530.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens feitas a zona rural do municipio, transportando Meranda Escolar, durante os meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2003 | 140.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens transportando alunos do Assentamento Novo Mundo para assistirem aula na cidade e uma viagem a zona rural com a Supervisora Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2003 | 185.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de moto no Distrito do Pindurao a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2003 | 45.00 | 00000000000000 | LUCIENE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias concedidas a funcionario da Sec. Municipal de Educacao , quando participava do Encontro de Formadores do Programa Parametros em Acao , realizado no Centro de Tecnologia Educacional Severino Lopes Loureiro em C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2003 | 220.00 | 00003533319458 | JOSE IVANILDO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com digitacao para realizacao do cadastramento do Cartao Cidadao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2003 | 530.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com a Casa de Apoio e fornecimento de refeicoes em Campina Grande, para pessoas que se deslocam, para receber assist encia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2003 | 320.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2003 | 230.00 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de limpeza em retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2003 | 1386.10 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.013-9 referente a quitacao de contas de energia eletrica de orgaos da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2003 | 50.00 | 00003775812407 | JOSE FLAVIO BARBOSA ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2003 | 200.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 12 a 13/03/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Esc. de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2003 | 50.00 | 00079855342453 | MARIA JOSE ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para realizacao de exame de vista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2003 | 40.00 | 00020550103449 | MANOEL CAETANO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinanad a pessoa carente para realizacao de tratamento de saude em Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2003 | 125.00 | 00003082179428 | ANTONIA PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagem de roupas e demais materiais esportivos da Escolinha de Futebol do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2003 | 220.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de Estrada do Sitio Caicara deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2003 | 320.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelo Patrolamento nas Estradas do Municipio, com PATROL do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2003 | 210.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao e digitacao do Projeto Seguro Safra, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2003 | 420.00 | 00034270868520 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens feitas para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2003 | 220.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos e solda feitos nos Tratores e Grades Aradoras da Seretaria de Agrilcultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2003 | 560.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de Cata-Ventos e Bombas na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a Contribuicao da AMCAP, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a funcionaria quando resolvia assuntos junto ao Instituto de Policia Cientifica , na cidade de Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2003 | 210.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestaao de servicos em lavagem e lubrificacao, na frota de carros da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2003 | 770.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens de Pindurao a Monteiro transportando pacientes para realizarem exames laboratoriais e uma viagem de Pindurao ao Sitio Salao levando paciente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2003 | 680.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2003 | 2000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos lotados na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AMPAZIA MARIA DA SILVA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Casa de Apoio em Joao Pessoa para receber e encaminhar exames para pacientes carentes deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2003 | 175.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas conduzindo pessoas para realizar exames laboratoriais na sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/04/2003 | 210.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados em Motor de Partida, Alternador e Instalacao Eletrica do Trator FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/04/2003 | 160.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no Trator Valmet pertencente a esta Prefeitura,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/04/2003 | 160.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do COOPERAR quando a servico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/04/2003 | 80.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a funcionaria do Setor de Administracao quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio junto a cidade de Monteiro-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/04/2003 | 197.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus da Frota de carros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a funcionaria da Sec. Municipal de Administracao e Financas, quando resolvia assuntos junto ao Escritorio de Contabilidade desta Prefeitura na cidade de C. Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/04/2003 | 2268.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamntos destinados a manutencao do atendimento basico de saide neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2003 | 220.00 | 33484825000188 | CONASEMS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao da Sra Marcia Lenita Chaves Ventura, Secretaria de Saude deste municipio, para participar do XIX Congresso Nacional dos Secretarios Municipais de Saude realizado em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2003 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas inscricoes no VI CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS DA PARAIBA , realizado no Ouro Branco Praia Hotel , nos dias 28 e 29 de abril -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2003 | 550.00 | 08128894000101 | TEIX PECAS PARA TRATORES LTDA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao na Maquina Patrol pertencente ao D.E.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/04/2003 | 170.99 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.013-9 referente a quitacao de contas de energia eletrica de orgaos publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/04/2003 | 175.63 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lampadas destinadas a reposicao na iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/04/2003 | 867.68 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercdorias destinadas a manutencao das atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/04/2003 | 407.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da Sec. Municipal de Educacao , linha telefonica no302.1005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/04/2003 | 37.00 | 00065115988453 | ELIAS AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem do Sitio Roca Velha para Camalau, transportando pessoas para receberem tratamento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, destinado a Contribuicao do CISCO, referente ao dia 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, destinado a Contribuicao do CISCO, no dia 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2003 | 60.00 | 02988528000146 | POSTO EXPEDICIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinada a veiculo da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2003 | 210.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Monteiro nos dias 10,22 e 30/04/03 e Campina Grande, nos dias 09 e 16/04/03, a fim de resolver assuntos de interesse do municipio, conf. documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2003 | 647.27 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acoes trabalhistas conforme acordo firmado entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri, incidente sobre as cotas do FPM creditada em 30/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de reuniao comassociacoes comunitarias, obras, calendario de pagamento e assuntos do setor de pessoal, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao do calendario de visitas do PSF, Campanhas de Saude e Chamada para realizacao de exames, de consultas e materias da Secretaria de Saude e Bem Estar Social durante o mesde Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2003 | 750.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias do interesse do municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatica, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2003 | 587.08 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, referente a amortizacao de debito de FGTS parcelado junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2003 | 1.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 283.141-4 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2003 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito efetuado na c/c 4.126-2 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2003 | 613.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a reposicao em Trator lotado junto a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2003 | 1137.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas e implementos destinados a reposicao em Trator lotado junto a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2003 | 53.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem do sitio Barra para Camalau, com os familiares de Margarida Ino Monteiro, para seu sepultamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2003 | 240.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Secretario de Financas viagem a Recife-Pe para compra de pecas destinadas a reposicao no trator municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2003 | 50.00 | 02715816000127 | AUTO POSTO SAO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo lotado na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2003 | 892.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca de aluguel de veiculo que presta servicos junto ao Depto. de Cultura deste municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2003 | 996.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2003 | 1949.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de material de limpeza e generos alimenticios para as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2003 | 4000.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo a disposicao do DCTUR, referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2003 | 5500.00 | 00040247996572 | SILVIO PEREIRA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de prestacao de servicos medicos (PSF-01), durante o mes de Abril. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2003 | 7800.00 | 00045169896468 | SILVIO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de um ve[iculo Fiat Uno Mille ano/mod.: 97/98 para a Secretaria de Saude Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2003 | 53.00 | 00003778530461 | JOSE GIVANILDO DE SOUSA ELISBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de moto-taxi, prestados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4126-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ddebito automatico, por tarifa bancaria na C/C 58042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 05/05/2003 | 43.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de lencois da Casqa de Alojamento do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, de extrato bancario na conta no 4307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.022-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 05/05/2003 | 45.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.717-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 5962-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por tarifa bancaria na C/C 9378-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.655-5 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 05/05/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 05/05/2003 | 2800.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/05/2003 | 31.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados com balanciamento e alinhamento de pneus de veiculo lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/05/2003 | 50.00 | 01793110000110 | POSTO PAULISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (GASOLINA) para abastecimento de veiculo locado a Sec. de Educacao quando e servico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 05/05/2003 | 80.00 | 00004298520455 | IRENILDE AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de materiais para construcao de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 05/05/2003 | 73.83 | 08666091000291 | CIAN- COMPANHA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne destinada ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 05/05/2003 | 89.82 | 08666091000291 | CIAN- COMPANHA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne para alimentacao de pacientes internos no hospital municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 05/05/2003 | 430.00 | 00036159972472 | JOSE RENATO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos e de manutencao do veiculo Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/05/2003 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a chefe de setor da sec. de Saude deste municipio para atualizacao de sistemas do SUS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/05/2003 | 246.57 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/05/2003 | 1738.90 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados as atividades do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/05/2003 | 488.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividades do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/05/2003 | 110.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com geracao de informacoes do F.G.T.S. atraves de meio-magnetico de competencias relativas ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/05/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Assessoria Administrativa prestada diretamente ao Departamento de Pessoal, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/05/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de informatica prestados a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/05/2003 | 4646.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito de parcelamento em favor da Telemar, na conta correte no 4127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto com taxas bancarias, nesta data, feito na conta de no4307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSEFA NUNES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no levantamento estatistico educacional da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaoradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegytpti - PEAa, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/05/2003 | 800.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de reisdencia utilizada como Casa de Apoio, bem como fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do P.S.F. 01 no Distrito do Pindurao, referente aos meses de Dez/2002 e Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2003 | 5500.00 | 00005807611420 | ROSA MARIA SILVA C. GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2003 | 4696.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Secretaria de Saude deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2003 | 1110.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre fopag da Sa[ude, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/05/2003 | 1145.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/05/2003 | 6638.05 | 99999999999999 | FOPAG (GABINETE DO PREFEITO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, inclusive prefeito e vice, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favor da FAMUP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2003 | 855.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em recuperecao de reposicao de pecas em veiculo lotado no Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2003 | 2130.00 | 00066136571587 | LUCIENE SANTANA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela 3a e ultima parcela de um Show realizado em Praca Publica, na ocasiao das festividades do Padroeiro Sao Jose e Aniversario da Emancipacao Politica, em 19/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao doo sistemas de informatica, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2003 | 4709.88 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/05/2003 | 2340.00 | 99999999999999 | FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores inativos e pensionistas desta prefeitura, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2003 | 8560.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal sobre retensoes nas demais fopags mes 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/05/2003 | 338.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia do PASEP (DARF), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito atraves do Banco em favor do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2003 | 3739.42 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, Retencao do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2003 | 2828.81 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conf. acordo entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri, incidente sobre as cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia da GPS, competencia 05/2003, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2003 | 9880.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2003 | 18244.54 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2003 | 5216.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao (MDE) deste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2003 | 1436.27 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 09/05/2003 | 8493.23 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal, sobre a fopag do Fundef. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 09/05/2003 | 1095.38 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal, sobre fopag do MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de servidora municipal, lotada neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/05/2003 | 450.00 | 00009835202400 | JORGE CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com mao-de-obra na Caixa de Marcha do Trator Valmet/88 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/05/2003 | 4470.03 | 99999999999999 | FOPAG (DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/05/2003 | 121.50 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos na limpeza Publica e retirada de lixo das ruas da Cidade, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2003 | 120.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas as atividades do Departamento Municipal de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2003 | 100.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza urbana municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2003 | 225.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza urbana do municipio, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2003 | 189.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza urbana municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2003 | 200.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2003 | 166.50 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza urbana, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/05/2003 | 207.00 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica do municipio, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/05/2003 | 198.00 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/05/2003 | 352.50 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/05/2003 | 193.50 | 00005501116464 | PAULO CESAR SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/05/2003 | 193.50 | 00000000000000 | TARCISIO NUNES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica do municipio, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/05/2003 | 216.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica do Municipio, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/05/2003 | 135.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza urbana do municipio, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2003 | 198.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica municipal, ref.; 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2003 | 200.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como diarista na limpeza publica municipal, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2003 | 121.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaristas que prestam servicos na limpeza Publica e retirada de lixo das ruas da Cidade, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/05/2003 | 610.70 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/05/2003 | 1059.62 | 99999999999999 | FOPAG (SECRETARIA DA AGRICULTURA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2003 | 1616.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos, destinados ao Departamento de Esporte, Lazer e Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/05/2003 | 640.00 | 00001993546421 | JEFFERSON CAMPOS PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Professor de Canto do Coral Organizado pelo Departamento de Cultura Municipal, referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/05/2003 | 165.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Escola de Renda do Municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/05/2003 | 80.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Monteiro, nos dias 10 a 11/05/2003, para participar Espaco Aprisco durante a EXPOFEIRA de Caprinos e Ovinos naquele municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/05/2003 | 220.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/05/2003 | 320.00 | 00004022874449 | ALUISIO LUCAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens feitas para a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/05/2003 | 200.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 03 a 04/04/2003, para resolver assuntos do interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/05/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aos veiculos do setor de obras e serv. urbanos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/05/2003 | 179.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com abastecimento d agua das cisternas da Escola do sitio Caicara do Rodrigues durante os meses de Fevereiro, Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/05/2003 | 1050.00 | 00032479816400 | GIUSEPPE MAROJA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo Gol placas DDD 3558 para ativiades da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/05/2003 | 600.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos destinados a Merenda Escolar das Unidades Educacionais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/05/2003 | 1200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/05/2003 | 90.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 24 a 25 de Abril/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia Advogados Associados & Consultoria Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/05/2003 | 150.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/05/2003 | 2500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aos veiculo do setor de administracao desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/05/2003 | 120.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, pelo seu deslocamento a cidade de Campina Grande nos dia 14 e 29/04/2003, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Esc. de Contabilidade, conforme Req. de Diarias anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/05/2003 | 180.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, pelo seu deslocamento a cidade de Joao Pessoa, nos dias 24 e 25/04/2003, 08 e 09/05/2003, para resolver assuntos de int. desta Prefeitura, junto ao Tribunal de Contas do Estado e no Escritorio de Advocacia Nobel Vita , conforme Req. de Diarias anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/05/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel a veiculos de utilidade do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/05/2003 | 27.22 | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/05/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Casa de Apoio e acompanhamento na marcacao de exames em Joao Pessoa, para pacientes desta cidade, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/05/2003 | 3310.69 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento veiculos da Sec. de Saucde deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/05/2003 | 806.45 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F. neste municipio Referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2003 | 1200.00 | 00016073479468 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/05/2003 | 1600.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Coordenador do P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/05/2003 | 180.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de quadro e forra de porta para o Centro e Casa de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/05/2003 | 100.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza e conservacao do Posto de Saude PSF, localizado no sitio Madeira, referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/05/2003 | 68.00 | 00005446754441 | GIRLENE MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza e conservacao do POsto de Saude do SitioCangalha, referente aos meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/05/2003 | 180.00 | 99999999999999 | FOPAG (CENTRO DE SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a servidores do Centro de Saude Municipal referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/05/2003 | 18.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.042-2, em favor da INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/05/2003 | 12.10 | 00000000000000 | DECOVIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de vidro destinado a reposicao em janela do Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/05/2003 | 198.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO MATERNIDADE MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao pessoal da Maternidade Maria Joaquina de Oliveira Chaves referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/05/2003 | 5290.34 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Saude referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/05/2003 | 2100.00 | 00045169896468 | SILVIO NASCIMENTO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de um veiculo Fiat Uno, placa MNB-1321-PB, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, referente a 02 (DOIS) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/05/2003 | 3.50 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/05/2003 | 128.06 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos, realizados em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/05/2003 | 780.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pneus, destinados a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/05/2003 | 560.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens transportando pessoas para realizarem tratamento medico em Monteiro e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/05/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel aos veiculos do setor de saude desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/05/2003 | 74.20 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/05/2003 | 12.00 | 02035862000185 | MARILAURA LIGIA C. MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para atendimento do setor de saude no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/05/2003 | 370.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos lotados na Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/05/2003 | 200.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a motorista da ambulancia da Sec. de Saude deste municipio, quando em viagens realizadas as cidades de Monteiro e Sume conduzindos pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/05/2003 | 726.00 | 00000016561473 | VERIDIANA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F neste municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/05/2003 | 226.45 | 00065115694468 | MARIA DO CARMO MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F. neste municipio referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/05/2003 | 1800.00 | 00028869486400 | CLAUDIA ANETE DE FREITAS LUCAS MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira do P.S.F. neste municipio, rferente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/05/2003 | 666.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Bioquimica junto ao P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/05/2003 | 80.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelo seu deslocamento a Cidade de Monteiro nos dias 11/02/2003 e 08/05/2003, para resolver assuntos de interesse do Municipio, em Audiencia Trabalhista Junto a Vara de Trabalho daquela Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/05/2003 | 50.00 | 02715816000127 | AUTO POSTO SAO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculo a servico da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/05/2003 | 127.92 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/05/2003 | 200.00 | 00036852945472 | MARIA SALOME DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de Urna Funeraria para o sepultamento do Sr. Manoel Cristovam da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/05/2003 | 200.00 | 00037391275468 | TERTULINA PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para o sepultamento da Sr. Josefa Pinheiro da Rosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/05/2003 | 600.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/05/2003 | 400.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao pelo patrolamento das estradas deste municipio, com Patrol do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/05/2003 | 980.00 | 00002068283492 | DEUSDETE FERREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em uma retroescavadeira, consertando atoleiro na estrada que leva ao sitio Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/05/2003 | 160.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes ao pessoal do COOPERAR, que esteve a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/05/2003 | 50.00 | 00005282013444 | JOANA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 14/05/2003 | 60.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 14/05/2003 | 75.00 | 00002371225452 | GIELDE JOAO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/05/2003 | 50.00 | 00063908921449 | JOSEFA CIPRIANO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/05/2003 | 155.00 | 00075575078434 | JOSEFA MARIA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como servente de limpeza no Distrito de Pindurao, substituindo a funcionaria Rita de Cassia dos Santos, por ocasiao de suas ferias, no mes de fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/05/2003 | 505.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de Cata - Ventos e Bombas na Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/05/2003 | 60.00 | 00003959387407 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de computador pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 14/05/2003 | 100.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consertos de pneus e vulcanizacoes feitas nos carros da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/05/2003 | 680.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de pneus e camaras, vulcanizacoes, solda e consertos mecanicos na frota de carros da Prefeitura, referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/05/2003 | 67.20 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros pago sobre a duplicata atraves do Banco do Brasil S/A, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/05/2003 | 55.82 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/05/2003 | 658.76 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefone das Uniades de Saude deste municipio referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/05/2003 | 520.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e refeicoes destinadas a pacientes carentes quando em tratamento medico e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/05/2003 | 300.00 | 00032763344453 | TEREZINHA JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de residencia utilizada como Casa de Apoio do PSF02 referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Odontologo do Centro de Saude referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/05/2003 | 760.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Medico Veterinario referente ao mes de Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2003 | 158.84 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Emplacamento do Fiat Uno, lotado na Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/05/2003 | 3150.00 | 00035540761472 | ANA LUCIA VIRGINIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo Corsa Wind, ano/2001, placa KLT- 0721, destinado ao Gabinete do Prefeito, referente aos meses de Outubro a Dezembro/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/05/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 14 a 15/05/2003, para tratar de Entrega e Recebimento de cedulas de Identidade, no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/05/2003 | 480.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelo seu deslocamnto a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 29 a 30/04/2003 e 05 a 06/05/2003, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Esc. de Advocacia Nobel Vita , conforme req. de diaarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/05/2003 | 8000.00 | 00035540761472 | ANA LUCIA VIRGINIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo Corsa Wind 2000/2001, destinado as Atividades do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/05/2003 | 527.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Saude para transportar pacientes do Distrito de Pindurao, referente a parte do mes de janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/05/2003 | 280.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical durante entrega do CDI - Dispensa de Incorporacao do Servico Militar Oficial, nesta cidade./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2003 | 88.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a reposicao na Maquina Patrol do DER deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/05/2003 | 700.00 | 08128894000101 | TEIX PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas destinadas a reposicao na maquina Patrol do DER deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2003 | 40.00 | 10835288000178 | P. L. QUERETTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinada ao trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2003 | 50.00 | 01471254000150 | PALMA AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de parafusos destinados ao trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso de (arredamento) e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2003 | 25.00 | 04618529000124 | MARQUES & LIMA BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de acessorios destinados a reposicao em biciclita utilizada por agente comunitario de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/05/2003 | 225.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Abril/2003 (Horas Extras). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/05/2003 | 80.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, nos dias 15 e 16/05/2003, transportando pacientes para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2003 | 40.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 13/05/2003, trensportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2003 | 40.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 12/05/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2003 | 40.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Motorista lotado na Secretaria de Saude, por seu deslocamento a Monteiro, no dia 14/05/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2003 | 1700.00 | 00002124996452 | NOBEL VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com debito automatico em favor da Assessoria Juridica, referente ao mes de abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2003 | 312.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas em microscopio e equipamento odontologico de Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2003 | 500.00 | 02035862000185 | MARILAURA LIGIA C. MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimento em Unidades de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2003 | 496.00 | 99999999999999 | FOPAG - GRATIFICACAO MATERNIDADE MUNICIPAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacoes e horas extra a pessoal que trabalha na Maternidade Maria Joaquina de Oliveira Chaves, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2003 | 40.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a chefe de setor da Sec. de Saude deste municipio, quando em viagem a Monteiro para reimplantacao do SINASC - Sistema de Informacao e Nascimento, realizado no 5o Nucleo Regional de Saudeda cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ENDOMED | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos e material hospitalar, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2003 | 1760.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diferenca salarial, bem como vencimentos do mes de Abril/2003 de professores do Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2003 | 50.00 | 00004348097488 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2003 | 24.08 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2003 | 2685.98 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2003 | 238.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus para veiculo deste setor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do Pasep na conta no 4.307.9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito em favo do PASEP, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/05/2003 | 2020.29 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do FGTS , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2003 | 2300.00 | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao com pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em favor do CISCO, na conta de no 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico automatico na C/C 11.720-X, em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/05/2003 | 500.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/05/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito na conta de no 4.127-0,referente a Asso. dos Municipios da Regiao do Cariri - AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2003 | 165.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELO PARANHOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cartuchos destinados a computadores da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2003 | 23.90 | 00539559000194 | NOVITEX - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fita metrica para auxilio junto as atividades de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2003 | 1842.12 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais medico hospitalar destinados a manutencao de atividades do atendimento de saude em Unidades neste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2003 | 2500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/05/2003 | 491.94 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSPITALAR E FARMACEUTICO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material medico hospitalar, utilizado nos exames de laboratorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/05/2003 | 552.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo e labotorial para analises clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/05/2003 | 375.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material odontologico para atendimento dentario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2003 | 240.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Secretario de Financas deste municipio para viagem a Recife-Pe para compra de pecas para reposicao no trator municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/05/2003 | 45.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria lotada na Sec. de Adm. e Financas, pelo seu deslocamento a Cidade de Arcoverde-PE, para resolver assuntos referente a documentacao do veiculo Corsa,locada para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 21/05/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela diaria pelo seu deslocamento a cidade de Campina Grande no dia 05/05/03, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao escritorio de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 21/05/2003 | 1600.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinado a esta Sec, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 21/05/2003 | 2227.37 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das acoes Trabalhistas, relativo ao acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato Publico Municipais do Cariri, Sobre as cotas do FPM creditado no dia 21/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de veiculo destinado ao Depto. de Cultura e Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/05/2003 | 4294.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos pedagogicos destinados a manutencao das atividades do Programa Recomeco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/05/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/05/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo Diesel, destinado ao Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/05/2003 | 5000.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de lixo urbano durante os meses de abril/2003 e maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/05/2003 | 50.00 | 00003946181490 | MARGARIDA GALDINO GONCALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento para compra de uma passagem para a Cidade de Sao Paulo, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/05/2003 | 50.00 | 00036756539434 | MARIA DAS GRACAS SILVA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carentedeste Municipio, para realizacao de tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 21/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/05/2003 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de veiculo para a Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/05/2003 | 558.10 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de telefone em atraso da Sec. de Educacao deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio/2003 ( 302 1005/ 302 1016 ). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/05/2003 | 160.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de encadernacoes prestados junto a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/05/2003 | 314.97 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/05/2003 | 40.00 | 09163767000530 | MARPESA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento executado em veiculo lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autmatico, por tarifa bancaria na C/C 10934-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/05/2003 | 608.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/05/2003 | 191.06 | 08666091000291 | CIAN- COMPANHA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne destinada ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/05/2003 | 12.00 | 10946416000150 | LOJAS MAGNO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas a execucao de reparos no Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/05/2003 | 80.00 | 10739860000103 | DICOPLAST - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a manutencao de atividades da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/05/2003 | 20.47 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/05/2003 | 36.10 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas no veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/05/2003 | 201.64 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/05/2003 | 60.80 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em reposicao de pecas no veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/05/2003 | 656.54 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/05/2003 | 106.40 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/05/2003 | 1083.28 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/05/2003 | 157.70 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas no veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/05/2003 | 110.20 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas no veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/05/2003 | 3500.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do Prefeito referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/05/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamnto a Cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 08 e 22/05/2003, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme disc. nas req. de Diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/05/2003 | 300.00 | 00034270868520 | JOSE DE ARIMATEIA LEITE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com equipe do P.S.F. para a zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/05/2003 | 320.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com xerox, autenticacoes de documentos e reconhecimento de firma junto ao Depto. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/05/2003 | 830.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoal quando a servico da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/05/2003 | 530.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com lavagem e lubrificacao da Frota de veiculos e Tratores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/05/2003 | 40.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Diretor do Depto. de Cultura deste municipio quando em participacao em reuniao sobre o Pacto do Novo Cariri, representando o municipio de Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/05/2003 | 210.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagem transportando alunos do Assentamento Novo Mundo para assistirem aula na cidade e tambem uma viagem ao sitio Pinheiro com a Supervisora Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/05/2003 | 2000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Oleo Diesel destinado a Patrol DER, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/05/2003 | 300.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao Grupo de Danca Folcl[orica deste municipio, durante apresentacao na Cidade de Monteiro, no dia 10.05.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/05/2003 | 630.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com o conserto de Carrocas, de tratores e de caixa de Marcha do Trator Velmet 88. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/05/2003 | 65.00 | 00089991621415 | JAILSON CARLOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada do Distrito de Pindurao para a cidade do Congo para disputad de jogo amistoso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/05/2003 | 170.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto realizado em estrada que liga Camalau ao sitio Caicara dos Rodrigues. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/05/2003 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo destinado a servicos da Sec. de Educacao deste municipio referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/05/2003 | 1200.00 | 00035045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a transporte escolar de estudantes do Ensino Fundamental residentes no sitio Velhao para assistir aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/05/2003 | 700.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte escolar de estudantes do Ensino Fundamental residentes nos sitios Pinheiro e Tapera para assistir aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/05/2003 | 558.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de alimentos e materiais de higiene e limpeza destinados a Casa de Apoio do P.S.F. e Unidade de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/05/2003 | 4156.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do P.S.F. deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/05/2003 | 416.56 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/05/2003 | 84.50 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos na reposicao de pecas em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/05/2003 | 1480.28 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peccas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/05/2003 | 247.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/05/2003 | 163.40 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/05/2003 | 42.90 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas no veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/05/2003 | 38.32 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/05/2003 | 18.18 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para atendimento do setor de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/05/2003 | 398.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de uma unidade de Biblioteca Multimidia Completa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/05/2003 | 150.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do Ensino Fundamental residentes nos sitios Pinheiros e Tapera para assistir aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura referente a complementacao ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/05/2003 | 254.00 | 00609277000116 | ELETRONICA ADILSON LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de aparelhos eletronicos destinados ao setor de educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/05/2003 | 156.74 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, em favor da SAELPA, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/05/2003 | 354.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividades do setor de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/05/2003 | 2700.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimeticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2003 | 650.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda de alunos do Prorama Recomeco neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/05/2003 | 85.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no veiculo Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/05/2003 | 255.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/05/2003 | 1800.00 | 00025137140406 | MARIA ELIANE CORREIA RANGEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Enfermeira do P.S.F. deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/05/2003 | 5500.00 | 00040247996572 | SILVIO PEREIRA DA ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seus vencimentos como medico do PSF, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/05/2003 | 289.13 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para atendimento no setor de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/05/2003 | 37.80 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel a veiculo de utilizacao da sec. de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/05/2003 | 628.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao trator do setor de Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2003 | 9.00 | 00004493864494 | JOSE MAURICIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como diarista com limpeza das ruas da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/05/2003 | 202.50 | 00004003134486 | TARCICIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos deste municipio com limpeza e retirtada de lixo das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/05/2003 | 216.00 | 00005501116464 | PAULO CESAR SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/05/2003 | 112.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/05/2003 | 121.50 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/05/2003 | 189.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e returada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/05/2003 | 200.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Coveiro Municipal, lotado no Depto. de Servicos e Obras, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/05/2003 | 126.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e retirada do lixo das ruas da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/05/2003 | 216.00 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/05/2003 | 189.00 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/05/2003 | 243.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/05/2003 | 200.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista com limpeza e retitrada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/05/2003 | 198.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/05/2003 | 100.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/05/2003 | 198.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista lotado no Depto. de Servicos e Obras com limpeza e retirada de lixo das ruas da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG (DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/05/2003 | 4280.90 | 99999999999999 | FOPAG (DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor, ref.: 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/05/2003 | 510.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a maquina Patrol a servoco desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/05/2003 | 40.00 | 00013198280869 | MANOEL OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/05/2003 | 40.00 | 00095216588434 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para tratamento de saude, para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/05/2003 | 1.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com detito automatico em favor do PASEP, na C/C 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/05/2003 | 53.00 | 00002852311461 | EDMILSON BEZERRA MENDONCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagem de Camalau a Monteiro para a Sec. de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/05/2003 | 927.25 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conf. acordo firmado entre a Prefeitura Municipal e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri, incidente sobre as cotas do FPM creditada em 30/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/05/2003 | 841.03 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao do FGTS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debto em favor do Pasep, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/05/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de informatica, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/05/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Assessoria Administrativa prestada diretamento ao Departamento de Pessoal, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/05/2003 | 9952.06 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (BOLSAS DE CUSTEIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bolsas de custeos destinadas a professores referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/05/2003 | 200.00 | 00004452817408 | IVANISA DE FREITAS LIMA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de professora do FUNDEF 60% referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/05/2003 | 17985.83 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimento do pessoal do Magisterio (FUNDEF 60%) referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (BOLSAS DE CUSTEIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsas de Custeio para professores referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/05/2003 | 4818.93 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO / MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Educaca - MDE referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/05/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas do interesse coletivo com relacao a educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/05/2003 | 3920.00 | 99999999999999 | FOPAG (PREST. SERVICOS SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Prestadores de Servicos na Saude, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/05/2003 | 60.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamernto e balanceamento de rodas de veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/05/2003 | 760.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus e pecas para veiculo do setor de saude da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/05/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas do interesse da coletividade com relacao ao setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/05/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito feito em favor do CISCO, na conta de no 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/05/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias pelo seu deslocamento a Cidade de Joao Pessoa nos dias 28 a 29/05/2003, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, junto ao INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/05/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito em favor da FAMUP, na conta no 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/05/2003 | 380.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lanternagem executados em veiculo do setor de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/05/2003 | 149.53 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secreteria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.022-8 referente a tarifa sob retirada de extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.717-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.378-5 referente a tarifra sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.042-2 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.655-5 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento juridico a esta Prefeitura referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.307-9 referente a tarifa sob extrato., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2003 | 80.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Sec. de Administracao e Financas deste municipio quando em deslocamento a cidade de Monteiro nos dias 27 e 28/06/2003 para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal junto a Vara do Trabalho local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.126-2 referente a tarifa sob extrato./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 1.375-7 referente a tarifa sob extrato debitada no mes de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 5.962-5 referente a tarifa sob extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 283.141-4 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/06/2003 | 500.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de higiene e limpeza destinados as Secretarias Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2003 | 80.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Secretario de Administracao e Financas quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos junto ao Banco do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2003 | 55.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de janelas e portas da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2003 | 64.50 | 00076456102472 | PAULO FABIANO CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do sitio Jerimum para a Escola Municipal Maria da Silva Chaves no sitio Ipueiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/06/2003 | 215.00 | 00076456102472 | PAULO FABIANO CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no Sitio Jerimum para assistir aula na Escola Municipal do sitio Ipueiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2003 | 50.00 | 00003945881420 | ANGELA HOSANA MONTEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para realizacao de reformas em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2003 | 40.00 | 00004003134486 | TARCICIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para construcao de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2003 | 100.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira oncedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2003 | 100.00 | 00003022645406 | MARIA RISOLENE DE SOUSA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2003 | 65.00 | 00004272045423 | MARIA INACIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2003 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2003 | 100.00 | 00097819581468 | JOSE FERREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2003 | 860.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 1.000kg de milho destinados a distribuicao com agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2003 | 1063.80 | 03637906000100 | A N D E S -COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculos da Sec. Municipal de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2003 | 110.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarista que presta servicos na limpeza publica, lotado no Depto. de Obras e Servicos, sendo este parte do pagamento do mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2003 | 135.50 | 00005444791498 | JOSINALDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos, na limpeza publica desta cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2003 | 110.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento parcial de diarista lotado no Depto. de Obras e Servicos que presta servicos na limpeza publica referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2003 | 35.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com peca destinada a reposicao em veiculo lotado na Sec. de Servicos Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/06/2003 | 32.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadorias destinadas a manutencao das atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/06/2003 | 35.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material eletrico destinado a reposicao na iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2003 | 40.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude deste municipio, quando em viagem a Monteiro conduzindo paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00016073479468 | ALDA MARIA D. DE ARAUJO QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos medicos prestados na Maternidade Municipal referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2003 | 500.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/06/2003 | 40.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a cidade de Monteiro conduzindo paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/06/2003 | 40.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude deste municipio quando em viagem a cidade de Sume conduzindo paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/06/2003 | 900.00 | 08128894000101 | TEIX PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Caixa Central do circulo da Patrol do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/06/2003 | 136.47 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200.013-9 em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/06/2003 | 1800.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/06/2003 | 539.35 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a manutencao da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/06/2003 | 1737.91 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Sec. Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/06/2003 | 180.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a professors deste municipio quando em deslocamento a cidade de JOao Pesso para participar de 2o Encontro Tecnico - PTA s realizado nos dias 05 e 06 de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/06/2003 | 136.00 | 03984045000136 | EQUIPE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de formulario continuo destinado a manutencao das atividades da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/06/2003 | 375.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado ao Depto de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/06/2003 | 237.24 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Manutencao do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/06/2003 | 1369.36 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulico destinados a manutencao do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/06/2003 | 150.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em Tratores da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/06/2003 | 100.00 | 00005172049401 | VONES BATISTA BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pssoa carente residente neste municipio para compra de uma passagem rodoviaria com destinado a Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/06/2003 | 40.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude deste municipio quando em viagem a cidade de Monteiro conduzindo paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 05/06/2003 | 715.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de orgaos ligados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/06/2003 | 40.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude deste municipio quando em viagem a cidade de Monteiro conduzindo paciente para atendimento medico.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/06/2003 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames radiologicos realizados em paciente carente residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/06/2003 | 127.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos destinados a Acoes na Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/06/2003 | 230.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimentos destinados a manutencao do Departamento de Obras e Sevicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 05/06/2003 | 1578.60 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados as acoes do Sacretaria de Obras e Servicos Urbanos , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/06/2003 | 467.89 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a manutencao das atividades da Sec. Municipal de Educacao . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/06/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe de Divisao de Planejamento quando em deslocamento a cidade de Campina Grande para resolver assuntos junto a Assessoia Contabil desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/06/2003 | 143.25 | 00735111000146 | CASA FEITOSA - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a reposicao em instalacoes do imovel onde funciona a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2003 | 450.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de gas de cozinha destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2003 | 140.00 | 08812505000162 | N.SUASSUNA & CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mercadorias destinadas a manutencao de atividades de urbanismo neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2003 | 239.16 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinados a manutencao do Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2003 | 113.65 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material eletrico destinado ao Depto de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/06/2003 | 116.25 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 200139-9 em favor da SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/06/2003 | 260.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/06/2003 | 1059.62 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Secretaria de Agricultura referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2003 | 50.00 | 00000016593405 | MARIA DE LOURDES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira concedida a pessoa reconhecida carente atraves do Setor de Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/06/2003 | 50.00 | 00079733131415 | MARIA DO SOCORRO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/06/2003 | 50.00 | 00007585939884 | QUITERIA GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa reconhecida carente deste Municipio , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/06/2003 | 610.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Acao Social referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/06/2003 | 8441.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do Fundef 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/06/2003 | 1443.20 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal dos servidores do MDE atraves de debito automatico na cota do dia 10.06.2003. do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/06/2003 | 1288.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Departamento de Cultura referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.720-X referente a tariaf sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/06/2003 | 50.00 | 00065115759420 | MARIA APARECIDA PINHEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem de lencois da Casa de Alojamento deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/06/2003 | 351.32 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/06/2003 | 2230.82 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PRECATORIOS atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/06/2003 | 72.90 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de provedor de interenet para uso da Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/06/2003 | 110.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com geracao de informacoes do F.G.T.S. atraves de meio-magnetico de competencias relativas ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/06/2003 | 4705.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.06.2003 referente ao Parcelamento do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/06/2003 | 2849.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.06.2003 referente ao Parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 10.06.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/06/2003 | 8962.98 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores municipais, atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/06/2003 | 4835.36 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. de Administracao e Financas referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/06/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos aos inativos relativo ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2003 | 19.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.042-2 referente a mensalidade de provedor de internet para uso exclusivo da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/06/2003 | 1004.08 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA dos servidores da Saude atraves de debito automatico efetuado na cota do dia 10.06.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 10/06/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito quando em deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal junto a assessoria juridica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2003 | 45.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria lotada no Gabinete do Prefeito deste Municipio , quando resolvia assunto do interesse do mesmo junto a cidade de C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/06/2003 | 3411.48 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/06/2003 | 1700.00 | 00002124996452 | NILTON NOBEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios por Assessoramento Juridico prestados junto ao Gabinete do Prefeito atraves de debito automatico efetuado na c/c 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 11/06/2003 | 1300.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Gasolina destinada a veiculos do Gabinete do Prefeito ,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/06/2003 | 1431.14 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/06/2003 | 123.00 | 00000000000000 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada a cidade de Sume transportando pacientes carentes para atendimento medico pelo Consorcio de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2003 | 210.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas do sitio Pinhiros a cidade de Monteiro transportando pacientes carentes para atendimento medico em Hospital local durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/06/2003 | 100.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas de Camalau a cidade de Monteiro transportando pacientes para atendimento medico em Hospital local, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 11/06/2003 | 500.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Sec. de Saude referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 11/06/2003 | 300.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes carentes residentes em Camalau para atendimento medico em Hospital das cidades de Sume e Monteiro durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 11/06/2003 | 1124.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servicos a Sec. de Saude referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servicos a Sec. de Saude referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 11/06/2003 | 435.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem e lubrificacao de veiculos da frota municipal referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 11/06/2003 | 450.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas transportando pacientes carentes para atendimento medico em hospitais de Sume e Monteiro durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 11/06/2003 | 20.00 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinadas a veiculos da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 11/06/2003 | 1000.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servicos na Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 11/06/2003 | 1579.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas com Equipe do P.S.F. de sume a Camalau, referente aos meses de Marco, Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 11/06/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado aos veiculos do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 11/06/2003 | 810.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para reposicao no veiculo FIAT UNO -Cor Azul - Lotado na Sec. Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 11/06/2003 | 2500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/06/2003 | 2271.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (diesel/gasolina) para abastecimento de veiculos e onibus escolares lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2003 | 431.50 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores deste municipio para a cidade do Congo que estudam na Universidade Vale do Acarau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/06/2003 | 1050.00 | 00032479816400 | GIUSEPPE MAROJA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um veiculo Gol placas DDD 3558 para prestar servicos junto a Sec. de Educacao deste municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/06/2003 | 400.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos da pasta da Educacao junto a orgaos estaduais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 11/06/2003 | 1800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/06/2003 | 100.00 | 00004527314459 | MARIA EDILEUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/06/2003 | 100.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 11/06/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Diesel destinados aos veiculos da SECRETARIA DE AGRICULTURA deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/06/2003 | 3616.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao Depto de Obras e Urbanismo para abastecimento da frota. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/06/2003 | 220.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Sec. de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/06/2003 | 165.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Casa da Renascenca deste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/06/2003 | 400.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com patrolamento das Estradas do municipio, utilizando maquina Patrol do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/06/2003 | 200.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Secretario de Acao Social quando em deslocamento a cidade de JOao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 12/06/2003 | 100.00 | 00004355698483 | MARIA DO CEU ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 12/06/2003 | 700.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Sec. de Acao Social deste municipio, referente a parte do pagamento do mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 12/06/2003 | 200.00 | 00026250756434 | JOSE DE DEUS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para pagamento de custo processuais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2003 | 630.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a professores municipais durante realizacao de encontro educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 12/06/2003 | 960.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes nos sitios Baraunas, Salgadinho, Madeira, Ipueiras e Conceicao para a Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 12/06/2003 | 960.00 | 04450509000197 | LECY GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas de cozinha destinados as Esclas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/06/2003 | 2850.00 | 02456076000151 | MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a manutencao do ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 12/06/2003 | 420.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos excutados no veiculo Kombi escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/06/2003 | 90.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Secretaria da Junta de Servico Militar deste municipio quando em deslocamento a cidade de Joao Pessoa paa resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/06/2003 | 2100.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com atualizacao de GFIP referente ao periodo de 1999 a 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/06/2003 | 780.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de Oficiais de Justica de Monteiro para o municipio de Camalau, a servico da Justica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 12/06/2003 | 150.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel onde funciona a Casa de Alojamento do municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/06/2003 | 1050.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Coordenadora do P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/06/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acompanhamento de pacientes residentes em Camalau quando em tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa na Casa de Apoio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 12/06/2003 | 200.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com concerto de Gabinete Odontologico de unidade de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 12/06/2003 | 1520.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de medico veterinario referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 12/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Odontologo referente ao mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 12/06/2003 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a Campina Grande transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/06/2003 | 806.45 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem do P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/06/2003 | 1800.00 | 00028869486400 | CLAUDIA ANETE DE FREITAS LUCAS MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira do P.S.F. neste municipio referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000016561473 | VERIDIANA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Auxiliar de Enfermagem do P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/06/2003 | 1276.96 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento basico de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/06/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao Municipal jutno a assessoria juridica da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/06/2003 | 1200.00 | 00029932939404 | WALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de salario de Coordenador do Programa de Vigilancia Epidemiologica referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/06/2003 | 29.38 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de um grampeador destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/06/2003 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista lotado na Sec. de Saude deste municipio quando em viagem a cidade de Joao Pessoa nos dias 11 e 13 de Junho/2003 transportando pacientes para atendimento medicop. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/06/2003 | 1525.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE GRATIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a servidores da Maternidade Municipal, Centro de Saude e Sec. de Saude referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/06/2003 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a motorista da Sec. de Saude deste municipio quando em viagem a Joao Pessoa conduzindo pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/06/2003 | 305.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residentes no sitio Pinheiro para atandimento medico em Unidades de Saude da Sede do municipio e na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/06/2003 | 432.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes do ensino Fundamental residentes no Assentamento Novo Mundo para assitir aula na Escola Francisco Chaves Ventura, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/06/2003 | 960.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas de cozinha destinadas as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/06/2003 | 717.50 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Materiais Esportivos destinados a Doacao a Times de Futebol deste Municipio , atraves do Departamento de Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/06/2003 | 884.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Materiais Esportivos destinados a Times de Futebol deste Municipio , atraves do Departamento de Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/06/2003 | 60.00 | 00004348097488 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda inanceira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de quimioterapia no Hospital Osvaldo Cruz, no Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/06/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.720-X em favor da BENFAM referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 16/06/2003 | 315.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de professores deste municipio para a cidade de Monteiro para participar de treinamento coordenado pela Agencia Educacao do programa Pacto do Novo Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 16/06/2003 | 500.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servicos a Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 16/06/2003 | 800.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Equipe do P.S.F. 01 referente aos meses de Fevereiro e Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 16/06/2003 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/06/2003 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude deste municipio quando em viagem a cidade de Campina Grande conduzindo paciente carente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/06/2003 | 500.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Casa de Apoio em Campina Grande para pacientes carentes quando em tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/06/2003 | 226.45 | 00065115694468 | MARIA DO CARMO MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/06/2003 | 250.00 | 00035045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes residentes no sitio Velhao para atendimento medico pela Equipe do P.S.F. 01 com sede no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/06/2003 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas a servidora da Sec. de Saude quando em viagem a cidade de Campina Grande nos dias 09 e 10 de Junho/2003 para participar de treinamento e manutencao do Programa SISVAN, realizado no 3o Nucleo Regional de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto eetuado na c/c 11.720-X em favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (Programa Recomeco), excepcional interesse publico, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 11.720-X referente a tarifa sob devolucao de cheque. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/06/2003 | 434.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 referente a pagamento de Precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/06/2003 | 1611.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude em Unidades de Saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2003 | 6693.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Sec. Municipal de Saude referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2003 | 3920.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais de Saude deste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2003 | 200.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito quando em deslocamento a cidade de Campina Grande para resolver assuntos junto a assessoria contabil desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Administracao municipal junto a assessoria juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 e favor da FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre o credito da Cota da Lei 7525 do dia 20.06.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2003 | 126.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura do Jornal Correio da Paraiba para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2003 | 1166.35 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios atraves de determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2003 | 1057.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20.06.2003 referente ao Parcelamento do F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 20.06.2003 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2003 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Radio Independente Serra Branca para pagamento pela divulgacao de notas do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2003 | 185.00 | 00037390295449 | MARIA DA CONCEICAO MACIEL REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos professores durante semana de treinamento coordenado pela Agencia Educacao, realizado na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2003 | 1330.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua nas cisternas das Escolas do Ensino Fundamental da zona rural do muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2003 | 100.00 | 00037391100404 | GENILSON JOSE MACIEL FIRMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destnada a realizacao de festejos juninos no Colegio Pedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2003 | 580.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos mecanicos executados nos tratores e grades aradoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2003 | 700.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinado a manutencao da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2003 | 74.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de suprimento em informatica destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2003 | 195.00 | 35579754000122 | ACESSO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de suprimento em informatica destinados a sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 em favor da AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/06/2003 | 666.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Bioquimica do P.S.F. neste municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/06/2003 | 556.14 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas telefonicas de orgaos ligados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/06/2003 | 155.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro em reparos realizados na Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/06/2003 | 75.00 | 08128894000101 | TEIX PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais destinados ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 25/06/2003 | 1244.00 | 08128894000101 | TEIX PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/06/2003 | 70.00 | 00037390678453 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concdida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/06/2003 | 155.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos executados no veiculo Kombi escolar lotado na Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/06/2003 | 180.00 | 04450509000197 | LECY GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de botijoes de gas destinados a Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/06/2003 | 250.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricao em favor da Secretaria de Educacao deste municipio para participar de Curso promovido por esta Instituicao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/06/2003 | 500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria juridica prestados a esta Prefeitura referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/06/2003 | 215.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Tesouriro desta Prefeitura quando em deslocamento a Campina Grande para resolver assuntos de interesse da administracao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/06/2003 | 272.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/06/2003 | 110.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com geracao de informacoes do F.G.T.S. atraves de meio magnetico de competencias relativas ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/06/2003 | 644.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 11.720-X em favor da UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 27/06/2003 | 300.00 | 00035045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes residentes no sitio Velhao para a Escola Francisco Chaves Ventura, nsta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 27/06/2003 | 70.00 | 02988528000146 | POSTO EXPEDICIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para absetcimento de veiculo Gol locado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/06/2003 | 120.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de limpeza destinados as Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/06/2003 | 5357.90 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao/MDE referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/06/2003 | 11604.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%) referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/06/2003 | 20067.32 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%) referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Programa Recomeco referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/06/2003 | 5644.30 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (MDE), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/06/2003 | 11598.95 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/06/2003 | 20944.85 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2003 | 5434.54 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (MDE), referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/06/2003 | 11479.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 40%), referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/06/2003 | 20715.73 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao (FUNDEF 60%), referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/06/2003 | 80.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de selos destinados a postagem de correspondecias de interesse da Administracao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2003 | 1.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na c/c 283.141-4 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/06/2003 | 803.16 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de acoes trabalhistas de acordo firmado entre esta Prefeitura e o Sindicato dos Servidores Publicos Municipais do Cariri . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2003 | 728.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL - FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.06.2003 do FPM referente ao Parcelamento do FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A (PASEP) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na cota do dia 30.06.2003 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/06/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de calendario de poagamento de servidores municipais, assuntos de setor pessoal e outros, durante o mes de Junho/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/06/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de reunioes e acoes de de interesse das Secretarias municipais durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/06/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de informatica prestados a este municipio referente ao mes de Junho/20003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/06/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com assessoramento administrativo ao Depto. de Pessoal durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/06/2003 | 4642.65 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Administracao e Financas deste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pensionista referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/06/2003 | 4500.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Pensionistas, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/06/2003 | 2552.00 | 99999999999999 | FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2003 | 4500.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Inativos, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/06/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pensionistas, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/06/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/06/2003 | 890.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria do Trabalho e Acao Social referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/06/2003 | 650.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/06/2003 | 890.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/06/2003 | 1847.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/06/2003 | 1383.94 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultrura, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2003 | 1179.62 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/06/2003 | 1497.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Secretaria de Cultura, Lazer, Esportes e Turismo deste municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/06/2003 | 1497.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/06/2003 | 1497.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/06/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departamento de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/06/2003 | 315.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com concerto de cata-ventos localizados em comunidades rurais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/06/2003 | 6175.61 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados no Departamento de Obras e Servicos referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor contratado por excepcional interesse publico referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/06/2003 | 4988.45 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departamento de Obras e Servicos, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/06/2003 | 4948.45 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departamento de Obras e Servicos, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Departamento de Obras e Servicos, excepcional interesse publico, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2003 | 331.75 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Produtos Odontologicos destinados a Sec. Municipal de Saude , para manutencao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/06/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/06/2003 | 6593.20 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotados na Sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/06/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor contratado por excepcional interesse publico junto a Sec. deSaude referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2003 | 6553.88 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/06/2003 | 6736.70 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0 referente a contribuicao para a CODEPAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/06/2003 | 6736.70 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2003 | 6863.37 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2003 | 3100.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2003 | 240.00 | 00065115694468 | MARIA DO CARMO MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Enfermeira junto a Sec. de Saude deste municipio referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2003 | 156.73 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em predios pertencentes a esta Prefeitura, no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4.307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2003 | 1390.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 9.717-9 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2003 | 755.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos com fornecimento de refeicoes a pessoas a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2003 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para disposicao da Prfeitura Municipal referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2003 | 814.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (BOLSAS DE CUSTEIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bolsas de custeio a professores municipais, ref.: 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complementar ao empenho n.o 1545, referente a servidor EIP, lotadop neste setor, mes 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato na conta 58.042-2 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 9.655-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4.126-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 10.934-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dabito automatico por tarifa bancaria na C/C 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria por debito automatico na C/C 5.962-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de extratos bancarios, da conta de no 9.378-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2003 | 210.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RENALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao e consertos de 03 computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2003 | 420.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos, solda e vulcanizacoes feitas na Frota de Carros desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2003 | 170.02 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas e materiais eletricos, destinados ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2003 | 400.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados omo Casa de Apoio e acompanhamento de pacientes na marcacao de exames na cidade de Joao Pessoa, rferente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2003 | 720.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao Prefeito quando em descolamento a cidade de Jaao Pessoa para resolver assuntos junto ao Escritorio de Assessoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2003 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, C/C 7150-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/07/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria do Gabinete do Prefeito, por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 02 a 03/07/2003, para entrega e recebimento de cedulas de identidade, no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/07/2003 | 287.28 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a manutencao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/07/2003 | 530.00 | 00079007082434 | TARCIANO MIRANDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao de bureaux, armarios e cadeiras destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/07/2003 | 5500.00 | 00000000000000 | SCHINIONE MOURA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Honorarios na funcao de Medico do PSF, relativo ao mes de Junho -2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/07/2003 | 652.00 | 00663760000189 | MIGUEL DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de portas destinadas ao Posto de Saude do Sitio Madeira , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/07/2003 | 1012.00 | 08592263000149 | COMERCIAL SEVERO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinados as Unidades de Saude , para reformas das mesmas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/07/2003 | 1200.00 | 00029932939404 | WALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, a esta Sec. referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/07/2003 | 52.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA- BATISTA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fonecimento de mercadorias, destinado nos trabalhos dos Agentes do PEVA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/07/2003 | 330.00 | 08871782000146 | CASA DO CRIADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de mercadorias,destinado a esta Sec. conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/07/2003 | 669.30 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais didaticos destinados ao Programa Recomeco. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 07/07/2003 | 100.00 | 00004782391498 | MARIA LUCIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/07/2003 | 100.00 | 00055700845415 | DIONISIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos destinada a pessoa carente residente neste municipio para compra de tijolos para construcao de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/07/2003 | 60.00 | 00004348097488 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda de custo para custear passagem a cidade de Recife-Pe, para realizar tratamento de Saude naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 07/07/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras, ao pessoal da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/07/2003 | 27.50 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e balanceamento do veiculo Ambulancia Placa MOQ-2454, pertencente a Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/07/2003 | 640.63 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas das Unidades de Saude deste Municipio , vencimento em Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/07/2003 | 90.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Secretaria de Saude quando em viagem a Campina Grande transportando paciente para tratamento de saude em hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/07/2003 | 520.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Pneus destinados a veiculo Ambulancia da Secretaria Municipal de Saude , placa MOQ-2454. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/07/2003 | 27.50 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no alinhamento e Balanceamento de veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/07/2003 | 3.50 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/07/2003 | 520.00 | 11405446000112 | IVEL-IPANEMA VEICULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Pneus destinados a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/07/2003 | 1700.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento juridico a esta Prefeitura, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/07/2003 | 2001.06 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Policiamento deste Municipio, durante destacamento no mesmo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2003 | 899.00 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao de sistema de empenho, referente ao mes de junho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2003 | 2250.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis destinados a Sec. de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao efetuada na c/c 4.127-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2003 | 1928.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na c/c 4.127-0 referente a debitos com o F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2003 | 6238.84 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte paronal de servidores municipais, atraves de debito automatico na c/c 4.127-0, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2003 | 6600.39 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 referente a Parcelamento de Debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2003 | 8500.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores do Magisterio referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2003 | 1085.36 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores do MDE atraves de debito automatico na c/c 4.127-0, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2003 | 340.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de digitacao de Termos de Adesao dos Agricultores do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2003 | 950.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de obras e Serv. Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis destinados aos veiculos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2003 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Secretaria de Saude quando em viagem a Joao Pessoa conduzindo paciente para tratamento de saude em hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2003 | 2811.28 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS EMPRESA parte patronal de servidores lotados na Saude atraves de debito automatico na c/c 4.127-0, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/07/2003 | 102.00 | 00005446754441 | GIRLENE MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Posto de Saude do Sitio de Cangalha referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/07/2003 | 100.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao do Posto de Saude do Sitio Madeira, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/07/2003 | 240.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi transportando pacientes da zona rural para serem atendidos na cidade, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/07/2003 | 57.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes a pessoas que prestaram servicos junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/07/2003 | 141.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox prestados para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/07/2003 | 1050.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Coordenadora do P.S.F. neste municipio referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/07/2003 | 806.45 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Auxiliar de Enfermagem junto ao P.S.F. referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/07/2003 | 1800.00 | 00028869486400 | CLAUDIA ANETE DE FREITAS LUCAS MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos na funcao de Enfermeira referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/07/2003 | 160.00 | 00002055733478 | SEBASTIAO DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem a Campina Grande, para consertar engrenagem da Patrol do DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/07/2003 | 100.00 | 00079883907400 | JOAO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/07/2003 | 365.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 05 viagens para Monteiro transportando professores que fazem o Curso de Pedagogia em Regime Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/07/2003 | 1050.00 | 00032479816400 | GIUSEPPE MAROJA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol, placa DDD 3558, destinado a utilizacao nas atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/07/2003 | 250.00 | 00023271230463 | MARINA IZABEL CAVALCANTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em capacitacao dos Professores do Ensino Infantil no desenvolvimento de Projetos Pedagogicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/07/2003 | 60.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (BOLSAS DE CUSTEIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de custeio de bolsa universitaria, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/07/2003 | 45.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 10/07/2003, para participar de Encontro de Formacao Continuada do Programa Parametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/07/2003 | 100.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 10/07/2003, para participar de Encontros de Formacao Continuada do Programa Parametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/07/2003 | 1972.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Ensino Fundamental, nos sitios Caicara, Roca Nova e Patos, para assistirem aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/07/2003 | 2750.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/07/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/07/2003 | 0.75 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa por vencimento da fatura de provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/07/2003 | 522.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de materiais timbrados destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/07/2003 | 100.00 | 00002429257408 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para servicos em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | MARCIA JACINTA ROLIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Honorarios na funcao de Enfermeira na Equipe do PSF , referente ao mes Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/07/2003 | 500.00 | 00000016561473 | VERIDIANA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Honorarios na funcao de Auxiliar de Enfermagem , relativo ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/07/2003 | 385.00 | 00002429257408 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de pneus e vulcanizacoes feitas na Frota de carros da Secretaria de Saude deste municipio, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/07/2003 | 500.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de pecas destinadas ao Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, no mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/07/2003 | 1611.55 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Cagepa, pelo fornecimento de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/07/2003 | 255.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento destinados ao Departamento de Obras para Manutencao das Acoes desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/07/2003 | 478.33 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material destinado a manutencao do Depto Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/07/2003 | 98.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartucho reciclado para impressora Lexmark 970. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/07/2003 | 200.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos reciclados para impressoras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/07/2003 | 64.50 | 00076456102472 | PAULO FABIANO CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Sitio Jerimum para assistirem aula na Esc. Municipal Maria da Silva Chaves, no Sitio Ipueiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/07/2003 | 900.00 | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados a manutencao das Unidades de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/07/2003 | 716.00 | 00051451719434 | DELSON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Casa de Apoio que recebe pacientes carentes deste Municipio junto a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/07/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 em favor do CISCO, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/07/2003 | 264.52 | 08666091000291 | CIAN- COMPANHA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Carnes destinadas a Manutencao das Unidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/07/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de Maio/2003, destinada a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na c/c 4.127-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 18/07/2003 | 1470.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao eetuada na c/c 4.127-0 referente a debitos com o F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/07/2003 | 1000.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material grafico destinado a Sec. de Saude , para as Unidades do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/07/2003 | 1130.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a manutencao de Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/07/2003 | 1000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 19/07/2003 | 451.40 | 00000000000000 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos para confeccao de lencois e uniformes para Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/07/2003 | 2483.00 | 35582774000152 | DROGARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para Manutencao de Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/07/2003 | 76.20 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de filmes deste Municipio , durante acoes no mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/07/2003 | 52.50 | 70008743000517 | ALAGOAS FILMES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revelacao de filme durante as Acoes da Saude , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/07/2003 | 514.80 | 12935052000139 | JS TECIDOS LTDA- LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de tecidos utilizados na confeccao de Uniformes dos Agentes do PEVA, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/07/2003 | 280.92 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimento de saude no Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/07/2003 | 53.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de viagem de Camalau a Monteiro, transportando pessoas para realizarem per[icia no INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/07/2003 | 350.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecancica geral realizados no veiculo Fit Uno lotado na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/07/2003 | 161.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2003 | 180.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista lotado no Gabinete do Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa nos dias 17, 18, 25 e 26 de Junho/2003 pararesolver assuntos junto ao Escrotorio de Assessoria Juridica deste Prefeitura, bem como junto ao Tribunal de contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/07/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Prefeito quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos junto ao Escritorio de Assessoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/07/2003 | 174.17 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao DETRAN pela transferencia, alienacao do Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na C/C 4.307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/07/2003 | 378.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos destinados a Secretaria de Administracao do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/07/2003 | 1000.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/07/2003 | 1620.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de oficiais de Justica da cidade de Monteiro para o municipio de camalau, a servico Justica Comum. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/07/2003 | 1945.53 | 00000000000000 | JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/07/2003 | 100.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida ao Secretario de Administracao e Financas deste municipio quando em deslocamento ate a cidade de Campina Grande no dia 18/07/2003 para resolver assuntos junto ao Escritorio de Representacao do Goerno do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/07/2003 | 570.00 | 00000000000000 | ALDIMAIR ALVES TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica em geral realizados em veiculo Fiat Uno lotado na Secretaria de Adminisracao e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria, na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/07/2003 | 90.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe da Divisao de Patrimonio quando em viagem a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos junto ao Escritorio de Assessoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/07/2003 | 90.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Secretaria da Junta de Servico Militar, lotada no Gabinete do Prefeito quando em deslocamento a cidade de Campina Grande para resolver assuntos junto ao Escritorio de Assessoria Contabil desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/07/2003 | 50.00 | 00005850906452 | MARIA DOSOCORRO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/07/2003 | 30.00 | 00049632728491 | MARIA DOS ANJOS GASPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/07/2003 | 1150.00 | 00001910178411 | AILSIO MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas as cidades de Campina Grande, Joao Pesosa e Monteiro servico da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 21/07/2003 | 105.00 | 00000000000000 | ADERICO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no concerto da estrada do sitio Tortao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/07/2003 | 325.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de um par de traves destinadas ao Estadio Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/07/2003 | 600.00 | 00013955349420 | HERACLITO DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com 04 viagens realizadas a cidade de Joao Pessoa a servico da Secretaria de Agricultura deste municipio para resolver assuntos do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/07/2003 | 530.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos em geral e soldas executados em tratores e grades aradoras lotados na Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/07/2003 | 240.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de darias ao Secretario de Administracao e Financas, por seu deslocamento a Recife-PE, para resolver assuntos de interesse da Prefeitura, fzendo compra de pecas para a Patrol do DER que esta a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria, na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/07/2003 | 3992.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/07/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao regular destinada ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/07/2003 | 500.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pacientes para serem atendidos na cidade de Monteiro e Sume durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 23/07/2003 | 500.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos p[restados com transporte de pessoas carentes deste municipio para a cidade de Monteiro para realizarem consultas e exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 23/07/2003 | 500.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo para a Secretaria de Saude, sendo este pagamento parte do mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/07/2003 | 200.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de Camalau a Monteiro transportando pacientes para atendimento medico no Hospital Regional referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 23/07/2003 | 500.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para a Secretaria de Saude referente a parte do pagamento do mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/07/2003 | 360.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem e lubrificacao de veiculos da Frota municipal referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 23/07/2003 | 200.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 15 a 16/07/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao SENAR, para desenvolverem curso de alfabetizacao de jovens e adultos no meio rural. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/07/2003 | 440.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/07/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao e Financas, por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 14/07/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 24/07/2003 | 300.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no conserto de pneus dos tratores da Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/07/2003 | 60.00 | 00004834014800 | JOSE JOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira distinada a pessoa carente deste municipio, para reforma em residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/07/2003 | 206.90 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza destinados a manutencao do Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/07/2003 | 666.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Honorarios na funcao de Bioquimica neste Municipio , durante o Mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 24/07/2003 | 984.00 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos exames laboratoriais prestados a pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/07/2003 | 316.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com Hospedagem para pacientes encaminhados aos Hospitais de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/07/2003 | 611.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios e materiais de higiene e limpeza destinados ao Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/07/2003 | 45.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria do gabinete do Prefeito, por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 23/07/2003, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto a Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/07/2003 | 400.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento de agua nas cisternas das Escolas do Distrito de Pindurao, Sitio Salao e Sitio Quinquim, com seu caminhao-pipa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/07/2003 | 272.00 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na retirada de entulho nas ruas do Distrito do Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/07/2003 | 3876.00 | 00000000000000 | GOVERNO ESTADO DA PARAIBA PROGRAMA FUNDO SEGURO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Fundo Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/07/2003 | 223.55 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais, destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2003 | 264.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com locacao de moto no Distrito de Pindurao, a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/07/2003 | 300.00 | 00032763344453 | TEREZINHA JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel da Casa de Apoio - Equipe do PSF -02, referente aos meses de Maio e Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/07/2003 | 43.00 | 00002710677482 | EVONALDO RODRIGUES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com uma viagem do Sitio Cangalha a Monteiro , transportando pacientes para Hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/07/2003 | 300.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo para esta Prefeitura, referente a pare de pagamento do mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/07/2003 | 153.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi de Pindurao a Camalau a servico da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/07/2003 | 760.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medico veterinario loado na Secretaria de Saude deste municipio referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/07/2003 | 55.00 | 00048514080482 | JOSE ARIA QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem transportando portas e materiais destinados a Unidade de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/07/2003 | 240.00 | 00065115694468 | MARIA DO CARMO MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Honorarios na funcao de Auxiliar de Enfermagem , relativo ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/07/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2003 | 40.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida durante deslocamento a cidade de Monteiro , transportando paciente para ser assistido naquela Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2003 | 90.00 | 00029932939404 | WALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Campina Grande, nos dias 30 a 31/07/2003, para participar de Curso de Atualizacao Epidemiologica e Profilaxia da Raiva Humana. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/07/2003 | 40.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida pelo deslocamento a cidade de Monteiro -transportando paciente para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2003 | 40.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria ao montorista lotado na Sec. de Saude, pelo seu deslocamento a Cidade de SumE, transportando paciente para ser atendido nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 em favor do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2003 | 960.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa nos dias 28 a 29/07/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia e tambem a Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.720-X, em favor da Radio Independente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 4.127-0 em favor do CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/07/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de reuniao com os pais e professores, chamada de professores para treinamento e materias sobre o ano letivo durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2003 | 580.00 | 00000000000000 | INFORMATICA & CONTABILIDADE TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em regularizacao geral das Associacoes Comunitarias do Municipio, como tambem emissao das Certidoes Negativas de Debitos da receita Federal, FGTS, INSS e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2003 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de notas, avisos e editais de interesse do municipio, no mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2003 | 645.30 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de precatorios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/07/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de obras, assuntso de pessoal e calendario de pagamento durante o mes de Julho/2003, atraves de debito automatico na c/c 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/07/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao setor de informatica desta Prefeitura referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na c/c 4.127-0 para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2003 | 487.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na c/c 4.127-0 referente a debitos com o F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/07/2003 | 210.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao tesoureiro desta Prefeitura quando em viagens as cidades de Monteiro, Campina Grande e Joao Pessoa para resoler assuntos de interesse da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2003 | 100.00 | 00063908301491 | INACIA CUSTODIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/07/2003 | 100.00 | 00037390678453 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custos concedida a pessoa carente residente neste municipio para compra de medicamntos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2003 | 2500.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de lixo coletado nas ruas da sede desta cidade durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/07/2003 | 6239.28 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados no Dep. de Obras e Servicos, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/07/2003 | 890.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores, lotados na sec. do Trabalho e Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/07/2003 | 1847.84 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2003 | 1497.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Sec. da Cultura, Lazer, Esporte e Turismo deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Sec. de Cultura, Lazer Esporte e Turismo, deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/07/2003 | 50.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a maquina da Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2003 | 1.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, na C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/07/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria administrativa prestados junto ao Departamento de Pessoal referent ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/07/2003 | 5064.25 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados nesta Secretaria de Administ. e Financas, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores INATIVOS, deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Servidores Pensionistas deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/07/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servidor, lotado nesta Sec. de Administracao e Financas deste Municipio, referente ao Mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/07/2003 | 2740.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/07/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos professores do Programa Recomeco referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/07/2003 | 200.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a Merenda ds alunos do Programa Recomeco no mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/07/2003 | 5199.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/07/2003 | 12568.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Sec. de Educacao/ 40%- FUNDEF, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/07/2003 | 19829.71 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Sec, de Educacao- 60%- Fundef, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/07/2003 | 6739.10 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal da Folha do Gabinete do Prefeito , mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina) para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2003 | 570.00 | 00079007082434 | TARCIANO MIRANDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de 2a e ultima parcela por servicos prestados com confeccao de bureaux, armarios e cadeiras destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pacientes de Camalau a Sume para atendimento medico, sendo este pagamento parte do mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/07/2003 | 150.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes de Camalau para a cidade de Sume para realizar consultas rferente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/07/2003 | 150.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pacientes residentes no sitio Pinheiros para atendimento medico na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2003 | 40.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida durante o deslocamento de paciente para cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2003 | 100.00 | 00089904206449 | MARIA ALICE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza e conservacao do Centro de Saude deste Municipio, referente ao mes de junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2003 | 294.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas Horas Extras, dos Motoristas desta Sec. de Saude, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/07/2003 | 308.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE GRATIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas gratificacoes do pessoal da Sec. de Saude, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/07/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE SAUDE GRATIFICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela gratificacao do Odontologo do Centro de Saude deste Municipio, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/07/2003 | 170.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas hora extra, dos Assessores desta Sec. de Saude, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/07/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Saude (Horas-Extras), referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do programa de Erradicacai do Eedes Aegytpti - PEAa, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/07/2003 | 6660.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados na Sec. de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2003 | 4066.00 | 99999999999999 | FOPAG (PREST. SERVICOS SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Prestadores de Servicos, desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/07/2003 | 11696.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores, lotados nesta sec. de saude, PSF, deste Municipio, referente ao Mes de julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato nesta data.Conta 4307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato nesta data conta 9.378-5 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato conta de no58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato direto em conta de no 5.962-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato na conta de no4.162-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de extrato na conta de no 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato nesta data, conta 9.717-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de tarifa sobre extrato na conta de no1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/08/2003 | 390.50 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2003 | 100.00 | 00054932890591 | JOSE FERNANDES ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude por ser reconhecida pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/08/2003 | 125.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens de Moto-Taxi, a servico da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 04/08/2003 | 350.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens transportando estudantes para assistirem aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 04/08/2003 | 214.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens feitas a Monteiro e Boqueirao, transportando Professores do EnsinoFundamental para Encontros da Agencia Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 04/08/2003 | 320.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao, durante reunioes de Capacitacoes dos Professores do Ensino Fundamemtal e Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto feito nesta data, referente a tarifa de Extrato Bancario na conta de no 9.655-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto nesta data, referente a tarifa de Extrato Bancario na conta de no 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 04/08/2003 | 90.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de xerox de documentos contabeis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 04/08/2003 | 110.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na geracao de informacos do F G T S junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL , durante o mes de julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto de tarifa de extrato nesta data, na conta no126.000-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 04/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 04/08/2003 | 294.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo Corsa, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 04/08/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na casa de Apoio e Acompanhamento na marcacao de exames de pacientes deste Municipio com tratamento medico em Joao Pessoa, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 04/08/2003 | 463.27 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas do Depto de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 04/08/2003 | 1635.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Locacao de veiculo a disposicao dos servicos desta Prefeitura , relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 06/08/2003 | 135.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, transportando pacientes para ser assistido na cidade Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 06/08/2003 | 1200.00 | 00029932939404 | WALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela Prestacao de Servicos na funcao de Coordenacao do Programa de Epidemiologia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 06/08/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoramento juridico, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 06/08/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade a Provedor de Internet , com vencimento no mes 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 06/08/2003 | 1800.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Manutencao da Merenda Escolar . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 06/08/2003 | 220.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de soldagem realizados na Kombi Escolar do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 06/08/2003 | 200.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamentoa Joao Pessoa, nos dias 09 a 10/06/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092002 | 0001862 | 06/08/2003 | 6000.00 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela da construcao de 26 (Vinte e Seis) casas habitacionais no municipio, conf. contrato firmado atraves do convenio No 604/2001 da FUNASAI. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/08/2003 | 100.00 | 03835938000110 | GRAFICA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo compra de 20 (vinte) colecoes de Literatura de Cordel para Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/08/2003 | 120.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Livros destinados ao Programa Recomeco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/08/2003 | 9.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/08/2003 | 170.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para realizacao de consultas e exames, apessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/08/2003 | 17.00 | 04749816000173 | CC MOTOS PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas,para a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/08/2003 | 35.00 | 04248835000116 | PRE- MOLDADOS ALEIXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de 01 Caixa de Ar Condicionado para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/08/2003 | 2721.46 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal de servidores lotados na Saude, atraves de debito automatico na C/C 4.127-0, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas sobre extratos na conta de No9.378-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/08/2003 | 240.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Recife - PE, nos dias 25 a 26/07/2003, para realizar compra de pecas para a Patrol do DER, que esta a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/08/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente a debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/08/2003 | 4635.18 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0, referente a parcelamento de debitos com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/08/2003 | 7516.38 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal de servidores municipais, atraves de debito automatico na C/C 4.127-0, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/08/2003 | 1472.18 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal de servidores do MDE atraves de debito automatico na C/C 4.127-0, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/08/2003 | 8000.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal de servidores do Magisterio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/08/2003 | 155.38 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios sob a responsabilidade deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/08/2003 | 200.00 | 00079883176449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para aquisicao de uma urna funeraria para o sepultamento do seu esposo Sr. Americo Pedro de Macedo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/08/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos no Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/08/2003 | 238.50 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de diarista lotado no Departo Municipal de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo nas ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/08/2003 | 240.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coveiro no Cemiterio Municipal, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/08/2003 | 184.50 | 00004003134486 | TARCICIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista lotado no departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/08/2003 | 72.00 | 00026780171840 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista lotado no Departo de obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/08/2003 | 121.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas das cidades, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/08/2003 | 117.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/08/2003 | 117.00 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Diarista lotada no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/08/2003 | 217.50 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/08/2003 | 240.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/08/2003 | 120.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 11/08/2003 | 198.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 11/08/2003 | 202.50 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos, nalimpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 11/08/2003 | 198.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao deservicos como Diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 11/08/2003 | 234.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/08/2003 | 216.00 | 00005501116464 | PAULO CESAR SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Diarista lotado no Departo de obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 11/08/2003 | 257.50 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/08/2003 | 193.50 | 00005444791498 | JOSINALDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Diarista lotado no Departo de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/08/2003 | 579.50 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos por diarista lotado no Departo Municipal de Obras e Servicos, como pedreiro, sendo referente a parte do mes de Maio e ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos do Departo de Obras e Servicos, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/08/2003 | 296.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens para Monteiro com Professores do Municipio que cursam faculdade de Pedagogia em Regime Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/08/2003 | 159.47 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fatura do Telefone 302-1005, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/08/2003 | 100.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria, para participar do Encontro de Formacao Continuada PCNS, em Campina Grande, no dia 07/08/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/08/2003 | 300.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de expediente, para o Setor de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/08/2003 | 2000.00 | 24106551000100 | MERCADINHO SANTA IZABEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generoa alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/08/2003 | 502.57 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP, referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/08/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Adminstracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/08/2003 | 2395.10 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios incidentes sobre a cota do FPM creditada em 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/08/2003 | 480.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 06 a 07/08/03 e 31/07/03 a 01/08/03, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/08/2003 | 1500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/08/2003 | 500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em Assessoria Juridica, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052003 | 0001884 | 11/08/2003 | 760.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Medico Veterinario , relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/08/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOPAG (PREST. SERVICOS SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Profissionais da Saude , relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/08/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis a veiculos da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0001887 | 11/08/2003 | 666.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Bioquimica deste Municipio , relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/08/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a primeira parcela do CISCO no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/08/2003 | 240.00 | 00065115694468 | MARIA DO CARMO MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na funcao de Aux. de Enfermagem , relativo ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/08/2003 | 600.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Campina Grande, nos dias 21 a 22/07/2003, 24 a 25/07/2003 e 04 a 05/08/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Contabilidade, SEBRAE e Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/08/2003 | 154.30 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/08/2003 | 600.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/08/2003 | 720.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao a patroleiro do DER, que tem prestado servicos nas Estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/08/2003 | 200.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com consertos mecanicos, soldagem e vulcanizacoes realizados na Patrol do DER, que esta a servico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/08/2003 | 41.29 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua em predios sob a responsabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/08/2003 | 315.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de Cata-Ventos na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/08/2003 | 150.00 | 00002989982469 | VANUSA BRASIL MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/08/2003 | 60.00 | 00002471653448 | JOSE ROBERTO DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, deste municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/08/2003 | 600.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Sec. de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/08/2003 | 150.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais hidraulicos e eletricos, destinados ao departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/08/2003 | 418.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantesdo Assentamento Novo Mundo para assistirem aula na Escola da sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/08/2003 | 90.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 22 a 23/05/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advocacia Nobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/08/2003 | 205.00 | 00002429257408 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em vulcanizacoes e consertos de pneus realizados na frota de carros desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/08/2003 | 140.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto na parte eletrica de veiculos da frota deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/08/2003 | 360.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Recife, nos dias 03 a 05/06/2003, para realizar compras de pecas para a Patrol do DER, que encontrava-se a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 14/08/2003 | 1300.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para esta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/08/2003 | 480.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 22 a 23/08/2003 e 12 a 13/08/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio de Advicacia Nobel Vita e Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 14/08/2003 | 1300.00 | 41212127000151 | ESCREV - EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO L | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de maquinas de escrever, destinadas a doacoes as associacoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADERICO NUNES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de estradas do Sitio Tortao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 14/08/2003 | 141.30 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gratificacao ao Patroleiro do DER por servicos prestados em consertos realizados com Patrol nas Estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/08/2003 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias, para capacitacao do Treinamento SINAN-W, realizado em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/08/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BRAZ AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/08/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos remanufaturados, destinados a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para este Federacao, no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/08/2003 | 1208.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/08/2003 | 1300.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/08/2003 | 120.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/08/2003 | 1641.06 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.720-X, em favor da CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/08/2003 | 125.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartucho, destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/08/2003 | 45.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao corretiva no microcomputador da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/08/2003 | 428.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de medicamentos, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/08/2003 | 1371.44 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente a debito com o FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/08/2003 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na geracao de informacoes do F.G.T.S, atraves de meio-magnetico de competencia, relativas ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/08/2003 | 1814.45 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios incidente sobre as cotas do FPM creditada em 20/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/08/2003 | 75.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para oCarro,da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/08/2003 | 2500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis para manutencao dos veiculos da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/08/2003 | 126.00 | 05296266000147 | M.S. COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/08/2003 | 28.00 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COMERCIO E DIST. DE ELETRO ELETRONIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/08/2003 | 3543.17 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DORGIVAL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em limpeza do Lixo no Mercado Publico . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/08/2003 | 60.00 | 00004348097488 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ajuda com passagem para realizar tratamento de saude na cidade de Recife-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para tratamento de saude , atraves da Sec. Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/08/2003 | 100.00 | 00049103016404 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para realizacao de tratamento de saude de seu Pai, Sr. Antonio Alexandre da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/08/2003 | 828.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos cartoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/08/2003 | 100.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com lanches para reunioes da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/08/2003 | 100.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Posto de Saude do Sitio Madeira, referente aos meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/08/2003 | 68.00 | 00005446754441 | GIRLENE MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com limpeza e conservacao do Posto de Saude do Sitio Cangalha, relativo aos meses de Julho e Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/08/2003 | 1288.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo a servico desta Prefeitura , relativo ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/08/2003 | 245.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens dos carros lotados na Sec. de Saude referente aos meses de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/08/2003 | 269.00 | 00000000000000 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens realizadas a servico do Depto de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/08/2003 | 633.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo a esta Prefeitura para realizacao de viagens da mesma relativo ao mes de Fevereiro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/08/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Casa de Apoio , lotada na Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/08/2003 | 1000.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos com viagens realizadas a Cidade de Sume , transportando pacientes para atendimento medico junto aquela cidade, durante os meses de Maio e Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/08/2003 | 193.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de pacientes a cidade de Sume, para atendimento medico junto aquele Municipio , mes de JUnho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/08/2003 | 560.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a segunda parcela do CISCO, no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/08/2003 | 80.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias concedidas a funcionaria do Setor de Administracao financeira , quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio , junto a outras cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/08/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a funcionaria do Setor de Financas , quando resolvia assuntos do Municipio , junto ao Escritorio de Contabilidade na cidade de C. Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/08/2003 | 1050.00 | 00000000000000 | ALUIZIO LUCAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens realizadas a servico da Secretaria Municipal de Administracao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/08/2003 | 1274.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram a servico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/08/2003 | 400.00 | 00021951233468 | JACIRA GONCALVES DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em elaboracao de processos licitatorios para esta Prefeitura, durante os meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/08/2003 | 402.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (302-1003 e 302-1004). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/08/2003 | 40.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a funcionaria do Gabinete do Prefeito , quando resolvia assuntos do interesse deste Municipio junto a cidade de Monteiro-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/08/2003 | 40.20 | 14659163001248 | ART-FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela revelacao de filmes para a Secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/08/2003 | 50.00 | 14659163001248 | ART-FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de filme, destinado a secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/08/2003 | 389.00 | 10739860000103 | DICOPLAST - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza e descartaveis, utilizados nas Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/08/2003 | 257.54 | 08666091000291 | CIAN- COMPANHA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de genenros alimenticios, destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/08/2003 | 360.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em lavagens e lubrificacao da frota de carros desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/08/2003 | 215.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto a servicos desta Prefeitura, durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/08/2003 | 60.00 | 00046130616449 | JOSE EDIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2003 | 90.00 | 00006978550400 | JOSE ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em revelacoes de FOTOS na Ocasiao do Torneio de Futebol realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2003 | 624.50 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado ao Departamento de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/08/2003 | 430.00 | 00003989045458 | HELENO CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de moto a disposicao do Departo de obras e Servicos, referente aos meses de Marco e Abril/2003, no valor de R$ 215,00 mensais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/08/2003 | 265.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de cadeiras das Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 26/08/2003 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Professora, para participar de Encontros de Formacao Continuada do Programa Parametros em Acao nos dias 20 e 21/08/03, em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 26/08/2003 | 200.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Secretaria de Educacao, para participar do Seminario de Avaliacao e Troca de Experiencias do Prog. Melhoria da Educacao no Municipio, nos dia 12 e 13/08/03, em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/08/2003 | 40.00 | 00006409920300 | JOSE MINEIRO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria concedida a servidor de Sec. de Obras e Urbanismo quando deslocamento a outra cidade resolvendo assuntos desta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 26/08/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da contribuicao da FAMUP, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 26/08/2003 | 1863.83 | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Medicamentos destinados ao Setor de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 26/08/2003 | 100.00 | 14659163001248 | ART-FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos fotograficos destinados ao Setor de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/08/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 27 e 28/08/2003, para entrega e recebimento de Cedulas de Identidade, no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/08/2003 | 140.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando jogadores de futebol para Pindurao e Sao Joao do Tigre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/08/2003 | 50.00 | 00095396098449 | MARIA SUELI FERNANDES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/08/2003 | 184.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lampadas, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/08/2003 | 461.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material,destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/08/2003 | 30.00 | 03372621000194 | INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/08/2003 | 752.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas telefonicas do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de exames medicos especializados a paciente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/08/2003 | 220.00 | 00079007082434 | TARCIANO MIRANDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de divisorias e servicos de pintura nas salas de Vigilancia Epidemiologica e Vigilancia sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/08/2003 | 77.65 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/08/2003 | 112.40 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Material, destinados a Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/08/2003 | 103.95 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/08/2003 | 111.64 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Locacao de veiculo, para a Sec. de Saude deste Municipio, durante o Mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/08/2003 | 367.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculo, para a Sec. de Saude durante o mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/08/2003 | 500.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao de veiculo para a Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de Janeiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados com locacao de Veiculo para a Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de Veiculo para a Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/08/2003 | 1367.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculo para a Sec. de Saude, durante o mes de Fevereiro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/08/2003 | 6880.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal, da Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do pessoal, da sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/08/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Municipais de Saude deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2003 | 376.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculo para Sec. de Saude deste Municipio, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculo para Sec. de Saude, deste Municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao do calendario de visitas do PSF, campanha de vacinacao e reuniao com agentes de saude durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo junto ao Setor de Saude deste Municipio , relativo ao mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a terceira parcela do CISCO, no mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/08/2003 | 712.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo junto ao Setor de Saude deste Municipio , referente ao mes de Abril-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/08/2003 | 700.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo , junto ao Setor de Saude deste Municipio , referente ao mes de Marco-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/08/2003 | 1.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do P A S E P , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/08/2003 | 165.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Monteiro, para pagamento de precatorios junto ao Banco do Brasil e a Campina Grande para entrega de documentacao relativa ao Balancete do mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locacao de veiculo, para Sec. de Financas, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculo para a Sec. de Financas, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de Veiculo para a Sec. de Financas, referente ao Mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/08/2003 | 5759.64 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pessoal da Sec. de Administ. e Financas deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Pessoal Inativos deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/08/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Pensionistas deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/08/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da sec. de administ. e Financas deste Municipio, referente ao Mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2003 | 1002.06 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios incidente sobre as cotas do FPM creditada em 29/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculo, para a Sec. de Admi. e Financas deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao das obras, calendario de pagamento, assuntos do setor de pessoal e materias sobre o ano letivo durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo a este Municipio , relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2003 | 757.40 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente a debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/08/2003 | 6739.10 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pessoal lotado no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | FERNANDO DUARTE MINEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculo para transporte de lixo nas ruas da sede do Municipio, durante o mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo para transposte de lixo nas ruas da sede do Municipio, referente ao Mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestado com locacao de veiculo para transporte de lixo nas ruas da sede do Municipio, referente ao Mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/08/2003 | 6640.65 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal do Departamento de Obras e Servicos deste Municipio, referente ao Mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/08/2003 | 890.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal da Sec. do Trabalho e Acao Social deste Municipio, referente ao Mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal do Dep. Cult. Lazer Esp. Turismo deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2003 | 1252.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal da sec. da cult. lazer, Esp. e Turismo deste Municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/08/2003 | 2382.86 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal da sec. de Agricultura deste Municipio, referente ao Mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE EDUCACAO (BOLSAS DE CUSTEIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsas de Custeio , Incentivo aos Professores ,relativo ao mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2003 | 5043.50 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Pessoal da Sec. de Educacao, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2003 | 1186.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculo para a Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao Mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com locacao de veiculo para Sec. de Educacao deste Municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2003 | 14459.52 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal lotado na Folha do FUNDEF 40%, relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2003 | 17821.96 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pessoal lotado na Folha do FUNDEF 60%, relativo ao mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no Programa Recomeco , relativo ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo junto aoSetor de Saude , deste Municipio ,durante o Mes de Maio-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos para o Setor de Educacao deste Municipio, relativo ao mes de Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/08/2003 | 171.35 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/09/2003 | 210.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de xerox prestados em Documentos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/09/2003 | 200.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | GERALDO BERTO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de medicamentos destinados a pessoa carente , atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/09/2003 | 50.00 | 00093034954549 | VALDEVAN HONORATO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de Encontro com Representantes do INCRA no Assentamento Beira Rio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/09/2003 | 70.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2003 | 1570.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/09/2003 | 353.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Departamento de Obras e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 9.378-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.042-2 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/09/2003 | 1333.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens realizadas para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 9.655-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 5.962-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 58.022-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 9.717-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 7.150-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 4.307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/09/2003 | 200.13 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/09/2003 | 900.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em vuagens de Monteiro a Camalau e Zona Rural, transportando Oficiais de Justica, durante os meses de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/09/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoramento juridico, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/09/2003 | 1200.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa nos dias 12a 13/08/2003, 19 a 20/08/2003, 25 a 26/08/2003 e 01 a 02/09/2003 e a Campina Grande nos dias 28 a 29/08/2003, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/09/2003 | 800.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com Casa de Apoio e fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do P.S.F. do distrito de Pindurao, referente ao mes de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/09/2003 | 3000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/09/2003 | 680.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/09/2003 | 4974.33 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico , em favor da S A E L P A , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/09/2003 | 30.00 | 00005850906452 | MARIA DOSOCORRO SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira para tratamento de saude na Cidade de Campina Grande, atraves do Setor de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/09/2003 | 120.00 | 00001969086475 | EVERALDO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para compra de material eletrico destinado ao Predio da Associacao do Assentamento Novo Mundo . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/09/2003 | 260.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de portas e janelas e confeccao de portas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/09/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/09/2003 | 170.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em abastecimento de agua em carro pipa, nas cisternas das Escolas de Ensino Fundamental do Sitio Caicara no periodo de Junho, Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/09/2003 | 200.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a cidade de Sume conduzindo pacientes para atendimento medico no per[iodo de 29/08 a 01/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/09/2003 | 316.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Casa de Apoio localizada na ciadde de Campina Grande, na assistencia a pacientes que vao a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/09/2003 | 500.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Monteiro referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/09/2003 | 58.09 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de xerox em Documentos relacionados aos Setor de Contabilidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/09/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento mensal de Provedor de Internet , atraves de Boleto Bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/09/2003 | 459.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos servicos no Setor de Administracao , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/09/2003 | 160.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias concedidas ao motorista da sec. de Saude quando em viagens realizadas as cidades de Monteiro e Sume conduzindo pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/09/2003 | 300.00 | 00032763344453 | TEREZINHA JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel ondu funciona Casa de Apoio referente ao mes de Julho e Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/09/2003 | 285.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 05/09/2003 | 552.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando estudantes do Acampamento Novo Mundo para assistirem aula na Escola Francisco C. Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 05/09/2003 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe de Setor de Saude quando em viagem a Joao Pessoa para participar de treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 05/09/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de informatica, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/09/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria administrativa ao Departamento de Pessoal, durante o mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/09/2003 | 204.58 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a manutancao da Casa de Apoio ao pessoal do P.S.F. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/09/2003 | 500.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais de expediente utilizado nas unidades de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/09/2003 | 239.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/09/2003 | 50.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em reposicao de pecas em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/09/2003 | 100.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinados ao Setor de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/09/2003 | 290.00 | 03497051000169 | I N E P - INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de postes de concreto, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/09/2003 | 200.00 | 00018597629487 | ABEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para compra de uma urna funeraria para sepultamento de seu Pai Jose Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/09/2003 | 30.00 | 09207606000924 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/09/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - BOLSA DE CUSTEIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pagamento, referente a Bolsa de Custeio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/09/2003 | 4440.63 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal dos servidores do FUNDEF 60%, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/09/2003 | 3192.93 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patrona; dos servidores do FUNDEF 40%, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/09/2003 | 1283.06 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal dos servidores do MDE, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/09/2003 | 62.35 | 70098470000115 | POSTO SAO LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00029932939404 | WALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Coordenadora do Programa de Epidemiologia neste municipio referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/09/2003 | 80.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem as cidades de Monteiro e Sume conduzindo pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/09/2003 | 11456.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pessoal do P.S.F referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/09/2003 | 520.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residentes nsta cidade, para Sume e Monteiro para atendimento medico e realizacao de exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/09/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias do interesse da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/09/2003 | 3170.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa parte patronal dos servidores da Saude, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/09/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico em favor da Radio Independente , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/09/2003 | 1318.22 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, incidente sobre a cota do FPM creditada em 10/09/2003, referente a 84a (Octogesima Quarta) parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/09/2003 | 268.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/09/2003 | 190.20 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura do Jornal Correio da Paraiba, referente a Julho, Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/09/2003 | 2122.10 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente a debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/09/2003 | 3886.35 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0, referente ao parcelamento de debito com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/09/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de materias do interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/09/2003 | 5673.03 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal de servidores municipais, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/09/2003 | 10.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de selos ordinarios destinados aos servicos de Postagem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/09/2003 | 65.00 | 02343134000130 | PAC - PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento e balanceamento no veiculo ambulancia da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/09/2003 | 216.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a pessoal que participou de encontro da Saude neste muniipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/09/2003 | 64.00 | 00005016818410 | MARIA ANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com confeccao de lencois para o Hospital Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/09/2003 | 37.24 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimento basico de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/09/2003 | 154.00 | 00000000000000 | GILBERTO EVENGELISTA DUARTE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas-extra a funcionarios da Sec. de Saude referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/09/2003 | 53.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem realizada para a cidade de Sume ransportando materiais para a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/09/2003 | 150.00 | 00089904206449 | MARIA ALICE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com limpeza e conservacao do Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/09/2003 | 60.30 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamenmtos destinados ao atendimento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/09/2003 | 54.91 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/09/2003 | 55.00 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a manutencao do atendimento de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da 1a parcela do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/09/2003 | 160.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda nas Grades aradoras pertencentes a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/09/2003 | 180.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, destinado ao Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/09/2003 | 149.98 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado aos servicos de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/09/2003 | 180.00 | 00974334000166 | COMRACIL COM. VAREJISTA DE RACOES, CIMENTO E ACUCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, destinado a Secretaria de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/09/2003 | 1400.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cimento, destinado ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/09/2003 | 350.00 | 00032473052468 | AFRO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no abastecimento com Carro Pipa no Distrito de Pindurao , nas Escolas daquela Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/09/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao Mensal em favor da BEMFAM , relativo ao mes 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/09/2003 | 28.00 | 00097815756468 | REGINA NEVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira concedida a pessoa carente residente neste municipio para tratamento de Saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ALBA JANETE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Bolsa de Custeio a Professora acima discriminada, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/09/2003 | 72.00 | 00070808082434 | MARIA HELENA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes, durante encontro pedagogico realizado no municipio de Prata no periodo de 08 a 12 de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/09/2003 | 662.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao no veiculo Fiat da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/09/2003 | 666.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Bioquimica junto do P.S.F. referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de Odontologo junto ao P.S.F. referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/09/2003 | 40.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Sec. de Saude quando em viagem a cidade de Monteiro conduzindo paciente paa atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/09/2003 | 50.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com lavagens da Unidader Movel de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/09/2003 | 64.00 | 00023646837420 | WILSON MUNIZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas destiadas a campanhas realizadas pela Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/09/2003 | 110.00 | 02035862000185 | MARILAURA LIGIA C. MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimento de saude no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/09/2003 | 170.00 | 00040720357420 | VALDIR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos Mecanicos prestados no veiculo FIAT UNO , da Sec. Municipal de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/09/2003 | 400.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pesoa, nos dias 08 a 09/09/2003 e 18 a 19/09/2003, para resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/09/2003 | 2700.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/09/2003 | 74.35 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/09/2003 | 564.30 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinados a manutencao da Cada de Apoio ao pessoal do P.S.F. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/09/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Prestacao de Servicos de Consultoria e Assessoria na area de Planejamento e Elaboracao de Projetos Tecnicos , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da FAMUP , mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/09/2003 | 1781.83 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, seguranca e hidraulico, destinados ao Departamento de Obras e Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/09/2003 | 1122.15 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da CAGEPA , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/09/2003 | 1417.96 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de Debito automatico em favor da SAELPA , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/09/2003 | 1050.00 | 00032479816400 | GIUSEPPE MAROJA LIMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de veiculo Gol, placa DDD-3558, utilizado nas atividades da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/09/2003 | 200.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/09/2003 | 52.86 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 18/09/2003 | 24.74 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 18/09/2003 | 7.86 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 18/09/2003 | 45.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias concedidas a funcionario do Gabinete do Prefeito , para resolver assuntos do interesse deste Municipio ,junto a cidade de Campina Grande-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 18/09/2003 | 864.00 | 00000000000000 | NOVO GRUPO - EDITORA DE LISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor do Novo Grupo Editora de Lista. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/09/2003 | 13.27 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica no Posto de Saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/09/2003 | 30.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELO PARANHOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga em cartucho preto destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/09/2003 | 385.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELO PARANHOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de suprimento em informatica destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.307-9, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/09/2003 | 2315.64 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 85a (Octogesima Quinta) parcela das acoes trabalhistas, incidente sobre as cotas do FPM, creditada no dia 19/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 19/09/2003 | 1750.27 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente ao debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/09/2003 | 63.00 | 00076456102472 | PAULO FABIANO CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de alunos do sitio Gerimum para assistirem aula na Esc. do Ensino Fundamental do Sitio Ipueiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/09/2003 | 580.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no fornecimento de refeicoes destinadas ao encontro dos Professores do Ensino Fundamental e Infantil dos PCNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 22/09/2003 | 380.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, transportando professores que fazem o curso de Pedagogia em Regime Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 22/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA LUCILEIDE DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, nos dias 08 a 09/09/2003, para participar do Encontro de Formacao Continuada do Programa Parametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 22/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, nos dias 08 a 09/09/2003, para participar do Encontro de Formacao Continuada do Programa Parametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 22/09/2003 | 882.40 | 02456076000151 | MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 22/09/2003 | 315.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e autenticacoes de documentos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 22/09/2003 | 170.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem a Campina Grande, transportando professores do municipio para Encontro do Programa Parametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 22/09/2003 | 630.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 22/09/2003 | 150.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/09/2003 | 530.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos mecanicos e soldas realizados na PATROL do DER, que encontra-se a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/09/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculos a servicos do Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 22/09/2003 | 186.00 | 00005444791498 | JOSINALDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 22/09/2003 | 144.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 22/09/2003 | 261.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 22/09/2003 | 130.50 | 00005501116464 | PAULO CESAR SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 22/09/2003 | 189.00 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 22/09/2003 | 120.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 22/09/2003 | 180.00 | 00004003134486 | TARCICIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos ne limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/09/2003 | 220.50 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/09/2003 | 240.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coveiro no Cemiterio Publico, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/09/2003 | 225.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada de lixo nas ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/09/2003 | 189.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/09/2003 | 189.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/09/2003 | 189.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo nas ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/09/2003 | 121.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada de lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/09/2003 | 117.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/09/2003 | 67.50 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/09/2003 | 240.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas , referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 22/09/2003 | 1700.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servico do gabinete do prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 22/09/2003 | 2500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel para abastecimento de veiculos lotados na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/09/2003 | 916.44 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao no atendimento medico do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 23/09/2003 | 46.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos medicos e hospitalares, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/09/2003 | 490.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos odontologicos, medico, hospitalar e medicamentos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/09/2003 | 862.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Casa de Apoio para pacientes deste municipio que vao realizar tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/09/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ELISANGELA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a Chefe de Setor da Sec. de Saude quando em viagem a Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | CASA DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de uma bateria destinada a ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/09/2003 | 150.00 | 00027460886491 | VALDECI JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao prestados junto a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da 2a parcela do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/09/2003 | 135.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE FARIAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias concedidas a funcionaria acima citada , lotada no Gabinete do Prefeito , quando participava de reunioes sobre o Projeto Aprender a Vida no SEMI-ARIDO realizado na cidade de Gloria de Goita-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/09/2003 | 250.00 | 00002429257408 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de Pneus da frota de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/09/2003 | 650.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em Veiculos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/09/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diaria concedida a funcionaria acima citada para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a cidade de Campina Grande -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/09/2003 | 135.00 | 00000000000000 | PEDRO MINIERO FIRMO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias concedidas ao servidor acima discriminado para Participar do Projeto Aprender a Vida no Semi-arido , realizado na cidade de Gloria de Goita-Pe. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 24/09/2003 | 74.84 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/09/2003 | 351.09 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 25/09/2003 | 106.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a Monteiro transportando pessoas carentes, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/09/2003 | 100.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de selos ordinarios para Postagens de Documentacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/09/2003 | 131.00 | 08310120000105 | PERFUMARIA PARIS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/09/2003 | 950.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo transporte de estudantes do Ensino Fundamental para assistirem aulas na E.M.E.F. FRANCISCO C. VENTURA , durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/09/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 16 a 17/09/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/09/2003 | 90.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria concedida a motorista da Saude quando em viagem realizada a cidade de Campina Grande conduzindo paciente para atendimento medico em hospital local. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/09/2003 | 1480.00 | 00735111000146 | CASA FEITOSA - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais eletricos e hidraulicos destinados a reposicao no Posto de Saude da Comunidade da Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/09/2003 | 32.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de hora extra durante atividades desempenhadas em campanha de vacinacao realizada no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/09/2003 | 352.00 | 00000000000000 | EMANOEL MESSIAS DA C. BRITO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamnto de gratificacao a servidores da Materniade Maria Joaquina de Oliveira Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA ELISANGELA FEITOSA DE MELO E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao a servidores da Sec. de Saude referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/09/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos Agentes Comuitarios de Saude deste municipio referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/09/2003 | 310.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residentes neste municipio para atendimento medico na cidade de Monteiro para realizar exames laboratoriais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/09/2003 | 55.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de boracharia realizados em pneus da ambulancia lotada na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/09/2003 | 165.00 | 00000000000000 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residentes neste municipio para realizar consultas na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/09/2003 | 1716.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes para realizar consultas medicas na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/09/2003 | 185.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residente sneste municipio para atendimento medico na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na funcao de odontologo referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/09/2003 | 198.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de moto-taxi prestados junto a Sec. de Saude deste municipio durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/09/2003 | 560.00 | 02035862000185 | MARILAURA LIGIA C. MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimeto basico de saude no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/09/2003 | 301.15 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de xerox prestados junto a Sec. de Saude durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/09/2003 | 43.00 | 00003716743445 | RISONALDO RAIMUNDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes residentes no sitio Pinheiro para atendimento odontologico na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/09/2003 | 766.62 | 24513707000160 | FARMACIA DIA & NOITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a distribuicao no atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegytpit - PEAa, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/09/2003 | 880.55 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados ao atendimento de saude neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/09/2003 | 90.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 29 a 30/09/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/09/2003 | 150.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Viagens transportando Times de Futebol deste Municipio , para Jogos em cidades vizinhas, atraves do Setor de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/09/2003 | 120.00 | 00003082179428 | ANTONIA PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de lavagens de Material Esportivo de times deste Municipio , atraves do Setor de Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/09/2003 | 430.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Viagens realizadas para o Departamento de Obras e Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/09/2003 | 140.00 | 00000000000000 | DORGIVAL FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na limpeza do mercado publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2003 | 6559.28 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Obras e Servicos, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados no Departamento de Cultura, lazer, Esporte e Turismo, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/09/2003 | 1252.80 | 99999999999999 | FOPAG - SEC. DE CULTURA, LAZER, ESPORTES E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria da Cultura, Lazer, Esp. e Turismo, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/09/2003 | 1743.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2003 | 200.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2003 | 650.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado aos servicos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/09/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/09/2003 | 4651.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE-Professores), referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/09/2003 | 3077.90 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE-Outros), referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/09/2003 | 13547.12 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (MDE-Aux.Serv.Gerais), referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/09/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao (Programa Recomeco), referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de cvencimento de servidor lotado na Secretaria de Educacao (MDE), referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/09/2003 | 23121.81 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos vencimento do pessoal do FUNDEF 60% relativo ao mes de Setembro, incluindo no seu valor o parcelamento dos meses de Julho e Agosto, acordado entre os funcionarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2003 | 6739.10 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores e de subsidios do prefeito e vice-prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico referente a contribuicao para a CODECAP, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo destinado aos servicos da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/09/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Finacas, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/09/2003 | 5212.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao e Financas, referente ao m6es de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Inativos, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/09/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Pensionistas, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato nesta data, na conta 4.126-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa sobre extrato nesta data , direto em conta de no 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/09/2003 | 1.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP , direto em conta de no 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/09/2003 | 165.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias concedidas ao Sr. Tesoureiro quando resolviam assuntos diversos relacionados a este Municipio , junto as cidades de Campina Grande e Monteiro-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2003 | 300.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Divulgacao de notas , avisos e editais de assuntos do Interesse deste Municipio, atraves da Radio Independente do Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/09/2003 | 730.10 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 86a (Octogesima Sexta) parcela das acoes trabalhistas, incidente sobre a cota do FPM creditada no dia 30/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2003 | 551.80 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente ao debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de obras, reuniao com assossiacoes comunitarias, calendario de pagamento e chamada de servidores para atualizar cadastros durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em informatica, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria administrativa ao Departamento de Pessoal, durante o mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado aos servicos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/09/2003 | 2000.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado aos servicos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2003 | 6672.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/09/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/09/2003 | 12356.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude (PSF), referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/09/2003 | 4066.00 | 99999999999999 | FOPAG (PREST. SERVICOS SAUDE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Saude, como prestadores de servicos, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 30/09/2003 | 400.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em divulgacao de campanhas de saude, calendario de visitas do PSF e chamada para realizacao de exames e consultas no m6es de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a 3a parcela do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/10/2003 | 82.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/10/2003 | 759.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de um refrigerador, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | FOPAG - COLABORADORES DO P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos colaboradores eventuais do PEAA, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/10/2003 | 130.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Monteiro no dia 01/10, Campina Grande 29/09 e Joao Pessoa 30/09/2003, transportando pacientes para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/10/2003 | 850.00 | 00004022874449 | ALUISIO LUCAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da secretaria de saude desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/10/2003 | 2560.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina para consumo em veiculos da Secretaria de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/10/2003 | 588.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela fornecimento de pecas para reposicao em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/10/2003 | 210.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens do Sitio Roca Velha para Camalau, transportando pessoas carentes para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/10/2003 | 115.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos, destinados a manutencao de informatica do Setor de Pessoal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/10/2003 | 47.91 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Divisao de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/10/2003 | 800.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Fiat Uno do setor de Administracao e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/10/2003 | 320.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos da frota municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/10/2003 | 1030.00 | 00001910178411 | AILSIO MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da sec. de administracao e financas desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/10/2003 | 890.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes as pessoas a servico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.042-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.307-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 283.141-4, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/10/2003 | 450.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos e de solda realizados na frota de carros desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.655-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.717-9, referente a desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5.962-5, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7.150-1, referente a desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.022-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/10/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa nos dias 01 e 02/10/2003, para tratar de assuntos referentes a entrega e recebimento de Cedulas de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/10/2003 | 50.00 | 00003367030406 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/10/2003 | 200.00 | 00003147056430 | RAFAEL DA SILVA PROCOPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a compra de urna funeraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/10/2003 | 500.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias doadas a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/10/2003 | 40.00 | 00002955665401 | GILDELSON EVANGELISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira, destinada a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DIVISAO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/10/2003 | 480.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao ao patroleiro do DER pelos servicos dispensados nas estradas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/10/2003 | 470.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de bombas e cata-ventos na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/10/2003 | 500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria jiridica, referente ao mes de Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, atraves de desconto na C/C 9.378-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.126-2, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SOCOCIEDADE BRAS. DE ANALISES CLINICAS DELEGACIA D | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas inscricoes para Marcia Lenita Chaves Ventura e Adneusa Chaves de Sousa, participarem do I Congresso de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/10/2003 | 69.90 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 caixa de formularios continuos 3 vias, destinada ao servicos de empenhamento das despesas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/10/2003 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em geracao de informacoes do FGTS, atraves de meio-magnetico de cometencias relativas ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/10/2003 | 265.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como pedreiro em consertos realizados nas cisternas dos Grupos Escolares dos Sitios Cachoeira do Cunha e Sitio do Meio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/10/2003 | 166.00 | 09111584000147 | J. CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto do liquidificador da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/10/2003 | 60.00 | 02988528000146 | POSTO EXPEDICIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/10/2003 | 400.30 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao de Programa da Educacao no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 04/10/2003 | 96.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca, destinada ao dessalinizador do Sitio Cangalha. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 04/10/2003 | 16.00 | 02900638000104 | A CABANA DO POSSIDONIO LTDA - FAST FOOD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 06/10/2003 | 2005.40 | 03246587000101 | SUFRAMED - COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos basicos utilizados na distribuicao para pacientes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao regular, em favor da AMCAP, descontada na C/C 4127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 06/10/2003 | 1935.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/10/2003 | 30.00 | 00005850906452 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para realizacao de tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/10/2003 | 1700.00 | 00002124996452 | NILTON NOBEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatica na C/C 4.127-0, referente ao pagamento dos servicos em assessoramento juridico, junto ao Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/10/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/10/2003 | 371.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens a Monteiro, transportando o tesoureiro desta Prefeitura, referente aos meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/10/2003 | 380.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto de micro centrifuga, tensiometro e caneta odontologiga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/10/2003 | 797.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo, destinados ao laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/10/2003 | 660.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de artigos medicos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/10/2003 | 1367.50 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de artigos medicos, destinados a manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 08/10/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Casa de Apoio para os pacientes carentes deste municipio que sao encaminhados para Joao Pessoa e acompanhamento na marcacao de exames, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/10/2003 | 700.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de material grafico, utilizados nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/10/2003 | 97.80 | 14659163001248 | ART-FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao fotografica, para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/10/2003 | 75.00 | 14659163001248 | ART-FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filmes fotograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/10/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da BEMFAM, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/10/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao menal em favor da BEMFAM, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/10/2003 | 50.00 | 02988528000146 | POSTO EXPEDICIONARIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/10/2003 | 63.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos realizados nas cadeiras das Escolas do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/10/2003 | 65.00 | 00003959387407 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em manutencao de um monitor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002403 | 10/10/2003 | 300.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar, em Escola da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/10/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal dos servidores do MDE, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Encargos Especias | Ensino Fundamental | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/10/2003 | 6883.99 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS Empresa, parte patronal dos servidores do FUNDEF, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/10/2003 | 264.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela emissao de documentos de pessoas carentes, conforme convenio com Anoreg. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/10/2003 | 250.00 | 00092105378820 | ANTONIO ALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de uma urna funeraria, para o sepultamento do Sr. Jose Flor de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2003 | 150.14 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado as atividades do departamento de serv. urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2003 | 4216.59 | 00002455551458 | NALISSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos no PSF - 01, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2003 | 240.00 | 00065115694468 | MARIA DO CARMO MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem , no Mes de Agosto-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/10/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da 1a parcela do CISCO, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Encargos Especias | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | OBRIGACOES PATRONAIS (SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/10/2003 | 4482.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa, sobre fopags da saude, valor descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade pela locacao do sistema de contabilidade publica utilizado por esta prefeitura, ref.: 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2003 | 1381.60 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio, conforme determinacao judicial do TRT - Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2003 | 352.43 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do PASEP, via DARF, dos meses de maio/2003 (R$ 213,04) e 09/2003 (R$ 139,39). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/10/2003 | 2224.97 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente ao debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/10/2003 | 5098.56 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C 4.127-0, referente ao parcelamento de debito com o INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | CONTRIBUICOES PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/10/2003 | 5693.91 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as retensoes das demais fopags, valor descontado na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/10/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 08 a 09/09/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Esc. Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/10/2003 | 540.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/10/2003 | 1010.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/10/2003 | 100.00 | 02945907000159 | F.R. PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanciamento realizado em veiculos da Sec. de Educacao deswte municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/10/2003 | 50.00 | 00054471680404 | CANDIDA BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira, destinada a pessoa cerente, deste municipio, para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/10/2003 | 840.00 | 00020549938400 | JOAO BATISTA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002416 | 13/10/2003 | 400.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar nas Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/10/2003 | 510.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de professores do Ensino Fundamental, para Monteiro, a fim de participarem do Curso de Pedagogia em Regime Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/10/2003 | 328.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporta de estudante do Ensino Fundamental e Infantil, do Assentamento Novo Mundo, para assistirem aula na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002417 | 13/10/2003 | 2700.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar na rede de ensino do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/10/2003 | 54.69 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios da Divisao de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/10/2003 | 9.26 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameno de fatura pelo consumo de energia eletrica na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/10/2003 | 30.50 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/10/2003 | 16.47 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/10/2003 | 30.19 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Guia de Recolhimento do PASEP (DARF), referente ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/10/2003 | 350.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Radio Cidade, descontada na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/10/2003 | 430.00 | 00003989045458 | HELENO CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em locacao de Moto, referente aos meses de Maio e Junho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/10/2003 | 240.00 | 00014099900444 | JOSE ARISTOTELES SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Recife, nos dias 24 e 25/06/2003, para realizar compra de pecas para a PATROL do DER a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/10/2003 | 34.77 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente ao debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retncao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/10/2003 | 21.29 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente ao debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/10/2003 | 220.00 | 00002429257408 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos em consertos de pneus e camaras da frota de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/10/2003 | 140.00 | 99999999999999 | FOPAG - HORAS EXTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de horas extras trabalhadas pelos agentes do PEAa deste Municipio, durante o mes de setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/10/2003 | 261.54 | 12939419000192 | F A R M A B E L A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ADNEUSA CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 01 a 02/10/2003, para participar do I Congresso Paraibano de Analises Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/10/2003 | 55.00 | 02618350000141 | FARMACIA SANTA MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao na Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/10/2003 | 53.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de moto para o agente de Chagas, deslocar-se para um treinamento em Monteiro, durante uma semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/10/2003 | 40.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista, por seu deslocamento em Monteiro no dia 15/10/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/10/2003 | 30.00 | 00097815756468 | REGINA NEVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira em passagem para tratamento de saude no Hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/10/2003 | 30.00 | 00054471680404 | CANDIDA BEZERRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda em passagem para a menor Giselly Raiane, realizar tratamento medico na Clipsi em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/10/2003 | 56.00 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda em passagem para paciente e acompanhamento para revisao medica no Hospital Antonio Targino em Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/10/2003 | 40.00 | 00026250756434 | JOSE DE DEUS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em ajuda de passagem para tratamento no Hospital Clementino Fraga em Joao Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/10/2003 | 30.00 | 00063909170404 | MARIA MARGARETE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em ajuda de passagem para Joao Pessoa, visitar sua mae que esta internada no Hospital Napoleao Laureano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/10/2003 | 43.00 | 00026928463899 | MANOEL IRANILDO DE SOUZA ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem em moto para Barra de Sao Miguel, levar acompanhante de uma paciente em estado grave. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/10/2003 | 180.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto de pneus, camaras e solda nas grades dos Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/10/2003 | 35.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento de rodas em veiculo desta prefeitura, do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/10/2003 | 839.71 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas (302-1008), referente aos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/10/2003 | 100.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS T. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em processamento dos procedimentos PAB - SIA/SUS em mio magnetico nos meses de Agosto e Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/10/2003 | 120.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel para abastecimento de veiculos lotados na Secretaria de Saude, em carater de urgEncia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5383-X, referente a desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/10/2003 | 1100.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao no veiculo Fiat Uno da sec. de administracao e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/10/2003 | 330.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando estudantes do Assentamento Novo Mundo para assistirem aula na Escola da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/10/2003 | 93.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00008556805809 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, mantido a disposicao da sec. de educacao, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/10/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/10/2003 | 120.00 | 00052202348468 | MARIA AUXILIADORA A. BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de servicos na Escola Severino Lucas no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002470 | 20/10/2003 | 200.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar, na Educacao de Jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/10/2003 | 350.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente, destinado a manutencao de Programa da Educacao no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/10/2003 | 728.00 | 00023664649400 | ROMUALDO CORREIA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, residentes nos sitios Barras, Tapera e Assent. Beira Rio, para assistirem aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/10/2003 | 704.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em transporte de estudantes do Ensino Fundamental residentes nos sitios Baraunas, Salgadinho, Madeira, Ipueiras, Proteiras e Conceicao, para assistirem aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, referente aos meses de Marco e Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/10/2003 | 700.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, residentes nos sitios Pinheiro e Tapera, para Assistirem aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/10/2003 | 700.00 | 00035045809415 | JORGE SILVA SOBRINHO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, residentes no Sitio Velhao, para assistirem alula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, sendo referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/10/2003 | 704.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, residentes no Sitio Salao, para assistirem aula na E.M.E.F, localizada no Distrito de Pindurao, durante o mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/10/2003 | 696.00 | 00002022267435 | SANDRO ROBERTO GOMES REINALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, residentes no sitio Conceicao, para assistirem aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, referente aos meses de Abril e Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/10/2003 | 748.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no transporte de estudantes do Ensino Fundamental, residentes nos sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha, para assistirem aula na E.M.E.F. Francisco C. Ventura, referente ao mes de Marco/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/10/2003 | 155.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bolas de futebol destinadas ao depto. de esporte desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/10/2003 | 2500.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de veiculo utilizado no transporte de lixo urbano, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/10/2003 | 2235.30 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacao do TRT-Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/10/2003 | 1700.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento de ve;iculo do setor de adm. e financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.307-9, por retencao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/10/2003 | 1689.55 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, referente ao debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/10/2003 | 460.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em veiculo de utilizacao do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/10/2003 | 150.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados em veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/10/2003 | 1115.00 | 73010811000147 | MED STEEL - PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de equipamentos, para o laboratorio de analises clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, mantido a disposicao desta Prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/10/2003 | 2000.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo, mantido a disposicao desta Prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/10/2003 | 3000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/10/2003 | 132.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos, realizados na Ambulancia do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/10/2003 | 630.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/10/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da 2a parcela do CISCO, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da AMCAP, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/10/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos desta Prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/10/2003 | 1250.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONS. RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/10/2003 | 5413.53 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia eletrica, junto a Saelpa, descontada na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/10/2003 | 1790.97 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo d agua junto a CAGEPA, descontado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/10/2003 | 45.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 15/08/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/10/2003 | 11.23 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na C/C 4.126-2, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/10/2003 | 600.00 | 00004934198458 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/10/2003 | 421.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Casa de Apoio para pacientes carentes deste municipio, quando vao a Campina Grande para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/10/2003 | 65.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto da impressora HP 670 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/10/2003 | 760.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos Honorarios como Veterinario neste Municipio , relativo ao mes de Maio/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/10/2003 | 30.00 | 04898349000143 | POINT CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento de rodas do veiculo do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002494 | 23/10/2003 | 357.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Mercadorias destinadas a manutencao de Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DE SAUDE-5o NUCLEO REGIONAL- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Participacao na III Conferencia Regional de Saude , realizada na cidade de Monteiro-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/10/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande no dia 20/10/2003, para resolver assuntos de interesse deste municipio, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/10/2003 | 101.15 | 08592263000149 | COMERCIAL SEVERO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ceramica, destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/10/2003 | 160.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Sume nos dias 23 e 24/10/2003 e a Monteiro nos dias 22 e 27/10/2003, transportando pacientes para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/10/2003 | 455.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas que prestaram servicos a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/10/2003 | 1158.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Monteiro a Camalau e a Zona Rural, transportando Oficiais de Justica, referente a dois meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/10/2003 | 720.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao Pessoa - PB, nos dias 18 a 19, 25 a 26 e 29 a 30/09/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Escritorio Nobel Vita e diversos orgaos do Governo do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/10/2003 | 196.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao em veiculo a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/10/2003 | 144.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/10/2003 | 144.00 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos extras realizados na limpeza publica urbana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/10/2003 | 1526.50 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado ao departamento de obras da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/10/2003 | 800.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Casa de Apoio e fornecimento de refeicoes para a equipe do PSF-01, no Distrito de Pindurao, referente aos meses de Junho e Julho/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/10/2003 | 68.00 | 00005446754441 | GIRLENE MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e conservacao do Posto de Saude do Sitio Cangalha, referente aos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/10/2003 | 40.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Moteiro, no dia 28/10/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/10/2003 | 40.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 27/10/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/10/2003 | 40.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista por seu deslocamento a Monteiro, no dia 24/10/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/10/2003 | 40.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista por seu deslocamento a Monteiro no dia 22/10/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/10/2003 | 40.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista por seu deslocamento a Monteiro, no dia 23/10/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/10/2003 | 310.00 | 99999999999999 | FOPAG - HORAS EXTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - Horas Extras da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/10/2003 | 100.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e conservacao do Posto de Saude do Sitio Madeira, referente aos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/10/2003 | 1716.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens a Monteiro e Sume transportando pacientes para realizarem consultas medicas nestes Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/10/2003 | 380.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados com lavagem e lubrificacao dos veiculos da frota da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/10/2003 | 241.00 | 00000000000000 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pecientes residentes neste municipio para realizar consultas na cidade de Sume atraves do Consorcio de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor municipal, lotado no setor de saude, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/10/2003 | 12856.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais do PSF municipal, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/10/2003 | 3466.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos profissionais prestadores de servicos do setor de saude, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/10/2003 | 7186.40 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de saude, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/10/2003 | 2500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/10/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao aoabastecimento de veiculos do setor de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/10/2003 | 6739.10 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do prefeito e vice, e dos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/10/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao abastecimento do veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CODECAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da CODECAP, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/10/2003 | 5212.04 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de adm. e financas, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores inativos desta prefeitura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/10/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos pensionistas do municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/10/2003 | 599.16 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na C/C 4.127-0, referente ao debito com FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada na C/C 4.127-0, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/10/2003 | 1500.00 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados ao departamento de obras desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/10/2003 | 6539.28 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de obras e serv. urbanos, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/10/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no depto. de cult, lazer e turismo, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/10/2003 | 1332.80 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados neste setor de cult., esp. e lazer, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/10/2003 | 1296.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de utensilios destinados ao setor de obras da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/10/2003 | 1743.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor ade agricultura, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/10/2003 | 787.60 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setro de acao social, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/10/2003 | 960.00 | 99999999999999 | FOPAG - PROGRAMA RECOMECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do projeto Recomeco, neste Municipio, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor (EIP), lotado na secretaria de educacao/MDE, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/10/2003 | 250.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servidor lotado na sec. de educacao, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/10/2003 | 2883.50 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados na sec. de educacao/mde, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/10/2003 | 12942.72 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no setor de educacao/mde, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/10/2003 | 4651.45 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores municipais, MDE, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/10/2003 | 23094.21 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos servidores lotados na Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Outubro, mais o parcelamento de Julho, Agosto/2003 e adiantamento de 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/10/2003 | 240.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coveiro no cemiterio publico, referente ao mes 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/10/2003 | 216.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/10/2003 | 140.00 | 41131061000175 | MOTO SUPER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para reposicao em motocicleta de utilidade do septo. de servicos urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/10/2003 | 132.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/10/2003 | 120.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/10/2003 | 240.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 31/10/2003 | 168.00 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 31/10/2003 | 192.00 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 31/10/2003 | 192.00 | 00002334515442 | JOSE GIVONALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/10/2003 | 162.00 | 00005444791498 | JOSINALDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/10/2003 | 135.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/10/2003 | 222.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/10/2003 | 135.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/10/2003 | 135.00 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza publica, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2003 | 174.00 | 00005501116464 | PAULO CESAR SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2003 | 240.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2003 | 216.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2003 | 174.00 | 00004003134486 | TARCICIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2003 | 266.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza urbana, ref.: 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/10/2003 | 210.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento as cidades de Monteiro no periodo de 10, 21 e 31/10/2003 e Campina Grande nos dias 02 e 20/10/2003, para tratar de assuntos de interesse do municipio, junto ao Banco do Brasil e Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2003 | 792.70 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacao judicial do TRT-Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/10/2003 | 1.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na C/C 283.141-4, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/10/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da 3a parcela do CISCO, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/11/2003 | 3113.10 | 35582774000152 | FARMACIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados destinados a manutencao do Setor de Saude deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 03/11/2003 | 89.00 | 09185398000152 | FUNAPE-CASA DO LIVRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Livros destinados aos servicos do Setor da Saude neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/11/2003 | 433.80 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSPITALAR E FARMACEUTICO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Manutencao dos Postos de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/11/2003 | 310.00 | 00000000000000 | LOJAS VERONA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de camisas polo, destinadas ao fardamento dos Agentes de Vigilancia Ambiental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4.126-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 4.307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico pela emissao de extrato conta corrente de no 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 03/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 03/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 4.127, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9.655-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 58.022-8, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 5962-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9717-9, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 7150-1, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 9378-5, por desconto de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 04/11/2003 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na geracao de informacoes do FGTS, atraves de meio - magnetico de competencias relativas ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 04/11/2003 | 160.00 | 04528706000181 | INFO CLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de informatica, destinado a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 04/11/2003 | 57.78 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico pela Emissao de Extrato nesta data c/c 283141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na Emissao de Extratos , conta de no 5.383-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 04/11/2003 | 270.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartuchos para impressora e formularios continuos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 04/11/2003 | 404.89 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debitos precatorios, conforme determinacoes judiciais, descontados na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/11/2003 | 181.45 | 08666091000291 | CIAN- COMPANHA IND. DE ALIMENTOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Carnes e Frios destinados a Manutencao da Casa de Apoio do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 04/11/2003 | 88.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma bateria destinada a veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 04/11/2003 | 165.90 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/11/2003 | 115.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas ao Departamento de Obras de Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACOES URBANAS | MELHORIA DO SISTEMA HABITACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092002 | 0002604 | 05/11/2003 | 2996.29 | 03981888000189 | CONSTRUTORA BOA VISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela da construcao de 26 unidadeshabitacionais, conf. convenio No 604/2001 da Fundacao Nacional de Saude. | 10032002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/11/2003 | 1750.00 | 02456076000151 | MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/11/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao destinada a esta entidade, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/11/2003 | 435.50 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de pecas utilizadas nos carros da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 07/11/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao, destinada a esta entidade, relativa ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA IVANICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Ajuda financeira destinada a tratamento de Saude , de pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/11/2003 | 50.00 | 00033769850491 | MARIA LUIZA SOTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de uma Ajuda financeira para tratamento de Saude de Pessoa Carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda Financeira concedida a pessoa carente para tratamento de Saude , na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/11/2003 | 180.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de portas e cadeiras da Secretaria de Agricultura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0002627 | 10/11/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo lotado na Secretaria de Educacao, destinado aos servicos da devida Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/11/2003 | 387.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonicas, a servicos da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Acompanhamento de Pacientes e Encaminhamento dos Mesmos aos Hospitais , durante o mes de Outubro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2003 | 240.00 | 00065115694468 | MARIA DO CARMO MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Enfermagem , relativo ao mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/11/2003 | 195.00 | 02456076000151 | MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de Limpezadestinadas a Manutencao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/11/2003 | 280.00 | 61234985001267 | PNEUAC -COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados a ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/11/2003 | 20.00 | 61234985001267 | PNEUAC -COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no alinhamento de veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/11/2003 | 5500.00 | 00002455551458 | NALISSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios medicos do PSF - 01, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/11/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG - COLABORADORES DO P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegypti - PEAa, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICOS DE OUTRAS DIVIDAS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/11/2003 | 2450.40 | 00000000000000 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorios, conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade pela utilizacao do sistema contabil, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/11/2003 | 215.70 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de PASEP, atraves de DARF, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/11/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria administrativa, setor Pessoal, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/11/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Radio Independente, por servidos em divulgacao de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/11/2003 | 3002.24 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a pagamento de parcelamento do FGTS, junto a CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a amortizacao de debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/11/2003 | 450.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos de prestador de servicos da Sec. Administracao, ref.: 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como assessor juridico desta prefeitura, ref.: 07/2003 e 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/11/2003 | 135.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por deslocamento para Joao Pessoa a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/11/2003 | 180.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria pelo deslocamento a Joao Pessoa a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/11/2003 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por deslocamento do Municipio a servico, para tratar de assuntos do servico militar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/11/2003 | 1700.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NOBEL VITA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no assessoramento juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/11/2003 | 450.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel dopredio onde funciona a Casa de Alojamento, ref.: 06/2003, 07/2003 e 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/11/2003 | 79.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de ventilador, destinado a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/11/2003 | 650.00 | 00003946281443 | PEDRO ALCANTARA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de mao-de-obras como Pedreiro prestados no Posto de Saude -PSF- Localizado no Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/11/2003 | 112.00 | 00000000000000 | NATANAEL PEREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de moto para os Servicos da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/11/2003 | 1060.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em viagens a disposicao da Secretaria Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/11/2003 | 1050.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas, destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/11/2003 | 860.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens a disposicao da Secretaria de Agricultura desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/11/2003 | 495.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Casa da Renascenca, ref.: 06/2003, 07/2003 e 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/11/2003 | 30.00 | 00005850906452 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 11/11/2003 | 70.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro concedido a pessoa carente destinado a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/11/2003 | 660.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Sec. de Acao Social desta Prefeitura, ref.: 06/2003, 07/2003, 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 11/11/2003 | 50.00 | 00014106825449 | SEVERINO LEONCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente do Municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/11/2003 | 1478.14 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Cagepa, pelo fornecimento de agua no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/11/2003 | 10.92 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Igreja Matriz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/11/2003 | 235.00 | 00002429257408 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de pneus e vulcanizacoes, feitos na frota de carros desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002651 | 12/11/2003 | 300.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao das Creches Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/11/2003 | 10.33 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/11/2003 | 100.00 | 00055701442420 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente destinado a compra de telhas para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/11/2003 | 150.00 | 00093639163400 | MANOEL MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de telhas para recuperacao de residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/11/2003 | 158.00 | 00000000000000 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos de pneus e camaras dos Tratores e Grades, aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/11/2003 | 369.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos e de solda executados em tratores da Sec. de Agricultura local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/11/2003 | 66.15 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/11/2003 | 240.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando merenda e supervisores para as Escolas da Zona Rural, nos meses de Setembro e Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002665 | 12/11/2003 | 2780.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002666 | 12/11/2003 | 200.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/11/2003 | 22.47 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura por consumo de energia eletrica no Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/11/2003 | 140.00 | 00004782311486 | FRANCISCO JOSE PEREIRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de madeira utilizada no Posto Saude - PSF-01- localizado no SItio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/11/2003 | 14.55 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de filmes fotograficos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/11/2003 | 10.36 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica, no Posto da Telpa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/11/2003 | 1200.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa nos dias 01 a 02, 07 a 08, 13 a 14, 23 a 24 e 29 a 30/10/2003, para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/11/2003 | 350.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de transporte de Pacientes para os Hospitais junto a cidade de Monteiro , para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/11/2003 | 295.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens trnsportando estudantes do Ensino Fundamental do Assentamento Novo Mundo, para assistirem aula na Escola Francisco C. Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE INACIO DE ARAUJO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento dos pelos servicos prestados na Funcao de Odontologo , neste Municipio , durante o mes de Junho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/11/2003 | 261.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro da ambulancia municipal, descontado na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/11/2003 | 300.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Campina Grande, nos dias 10 a 12/11/2003, para resolver asasuntos do interesse deste Prefeitura, junto ao Escritorio de Contabilidade e ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 14/11/2003 | 38.70 | 03032579000162 | AMERICA ONLINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura do provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/11/2003 | 22.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacao, destinados a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 17/11/2003 | 32.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto-taxi a Zona Rural do municipio, com o Fiscal Geral deste Prefeitura, a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 17/11/2003 | 333.30 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados a distribuicao gratuita, quando em atendimento medico no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/11/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria e asessoria na area de Planejamento e Elaboracao de Projetos Tecnicos, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para esta Federacao, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/11/2003 | 1000.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pesssoas que estiveram no municipio a servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/11/2003 | 300.00 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao do Programa FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para construcao de um banheiro em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/11/2003 | 500.00 | 04781158000105 | CASA MORTUARIA VAI COM DEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urnas funerarias, destinadas a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AG. ASSESS PLANEJAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao a ASSESS, descontada na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, na C/C 4.307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/11/2003 | 1023.36 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a amortizacao de debito junto ao FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao bancaria, destinada a formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0002686 | 20/11/2003 | 1200.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combistivel, destinado a veiculo a servicos do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CODECAP, descontada na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/11/2003 | 4500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis para consumo em veiculos da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/11/2003 | 560.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados a veiculo da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/11/2003 | 255.00 | 99999999999999 | FOPAG - HORAS EXTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Horas Extras dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/11/2003 | 40.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com eu deslocamento a Sume, no dia 14/11/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/11/2003 | 40.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro no dia 17/11/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/11/2003 | 40.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 19/11/2003, transportando paciente para receber assitencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/11/2003 | 40.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 17/11/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/11/2003 | 80.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro nos dias 19 e 20/11/2003, transportando pacientes para receberem assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/11/2003 | 40.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 18/11/2003, transportando paciente para receber assistencia medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/11/2003 | 1080.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico em favor do C I S C O , na conta de no11775-7 , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/11/2003 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias concedidas a Motorista da Sec. de Saude durante diversas viagens a cidade de Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/11/2003 | 45.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Cidade de Campina Grande, no dia 21/11/2003, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura na Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/11/2003 | 300.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, nos dias 20 a 22/11/2003, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/11/2003 | 0.59 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao em favor do PASEP, na C/C 4.126-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/11/2003 | 45.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 13/11/2003, para resolver assuntos de interesse deste municipio, junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/11/2003 | 525.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para Encontro de Professores do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/11/2003 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, nos dias 06 a 07/11/2003, para participar de Encontro de Formacao Continuada do Programa Parametros em Acao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/11/2003 | 200.00 | 00002729563415 | MARIA FRANCINETE CHAVES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 22 a 23/10/2003, para participar de Encontro para Incluir Redes de Agentes de Inclusao Educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/11/2003 | 250.00 | 00075314657449 | JOSE ROBERTO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para aquisicao de uma Urna Funeraria para o sepultamento de sua mae a Sr. Maria pereira Fernandes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/11/2003 | 250.00 | 00086885677868 | JOSE DA PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de uma Urna Funeraria, para Sepultamento de seu pai Sr. Amaro Sotero da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/11/2003 | 1000.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo, em servicos do Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/11/2003 | 371.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Camalau a Sume, transportando combustivel para o Departamento de Obras e Servicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/11/2003 | 508.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Viagens transportando pacientes para as cidades de Sume e Monteiro, para realizacao de consultas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/11/2003 | 12.90 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao de um filme para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BRAZ AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de peca destinada a reposicao em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/11/2003 | 455.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na aplicacao do forro de Gesso no Posto de Saude do Sitio Madeira na Unidade do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/11/2003 | 480.44 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta telefonica da linha 302-1008, pertencente aos Servicos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/11/2003 | 130.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas ao Pessoal do Setor de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/11/2003 | 74.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto de pneus da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/11/2003 | 30.00 | 00060256893420 | JORGE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Digitacao e copias de Prestacao de Contas do Projeto de Melhorias Habitacionais entre o Ministerio da Saude e este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/11/2003 | 0.25 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa bancaria na C/C 2.000139-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/11/2003 | 5790.54 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da Saelpa, por fornecimento de energia eletrica no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/11/2003 | 133.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/11/2003 | 90.00 | 00000000000000 | MARIA ELISANGELA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria concedida a funcionaria da Saude deste Municipio , quando resolvia assuntos desta Sec. na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/11/2003 | 505.37 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Material Hidraulico e Eletrico utilizado no Posto de Saude do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/11/2003 | 8.60 | 14659163001248 | ART-FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revelacao fotograficas, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/11/2003 | 50.00 | 14659163001248 | ART-FOTO PAULISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de filmes, fotograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0002726 | 27/11/2003 | 1000.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo a servicos da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/11/2003 | 1000.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado aos veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/11/2003 | 30.00 | 00097815756468 | REGINA NEVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira para realizacao de tratamento de Saude na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/11/2003 | 200.00 | 08191611000176 | CIAGRO - COMERCIAL DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade a CIAGRO, descontada na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela compra de material de limpeza e generos alimenticios destinado as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/11/2003 | 1.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito automatico na conta 283.141-4 , em favor do P A S E P , nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/11/2003 | 180.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos remanufaturados, destinados a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/11/2003 | 220.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Monteiro e Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/11/2003 | 1066.20 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS conforme parcelamento junto a CEF, descontado na cota do FPM do dia 28/11. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao na cota 28/11 do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 31/10/2003 a 01/11/2003, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade a AMCAP, descontada na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/11/2003 | 540.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento atraves de Debito automatico em favor do C I S C O , Conta de no 11.775-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/11/2003 | 25.00 | 00013913808434 | JOSE BRASILEIRO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Confeccao de uma Escada de madeira para o Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/11/2003 | 25.00 | 00001940851475 | JOSE ERISVALDO RODRIGUES PEREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Conserto da parte Eletrica na Unidade Movel de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/11/2003 | 38.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/11/2003 | 140.00 | 35574896000105 | RESTAURANTE ALAGOA DO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes a profissionais da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2003 | 242.77 | 00000000000000 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela compra de Enfeites Natalinos destinados as Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/12/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0002778 | 01/12/2003 | 1200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.775-7, em favor da 1a parcela do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/12/2003 | 90.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Joao pessoa-PB, nos dias 21 a 22/10/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Esc. de Advocacia Advogados Associados & Consultoria NobelVita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2003 | 90.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Campina Grande - PB, nos dias 06 a 07/10/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio junto ao Escritorio de Contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2003 | 2500.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em restauracoes e reproducoes de fotos da galeria dos prefeitos com molduras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0002812 | 01/12/2003 | 2000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel, destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 9.378-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 4.126-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2003 | 120.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 toner para a impressora da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por tarifa de servicos bancarios na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2003 | 1200.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos e encadernacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2003 | 450.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de professores do Ensino Fundamental deste municipio para a cidade de Monteiro para participar de Curso de Capacitacao Profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2003 | 280.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abastecimento de agua na cisterna da Escola do Sitio Caicara, neste municipio, referente aos meses de Agosto, Setembro, Outubro e Novembro/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2003 | 65.00 | 00076456102472 | PAULO FABIANO CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Gerimum para assitir aula na E.E.E.F. localizado no sitio Ipueiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2003 | 900.00 | 04199673000173 | ULTRAGAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0002783 | 01/12/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado aos veiculos da Secretaria de Educacao, quando em servicos da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2003 | 528.00 | 00009853413434 | MANOEL FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando estudantes do Ensino Fundamental da Zona Rural para assistirem aula na sede do municipio, referente ao mes de Abril/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AG. ASSESS PLANEJAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assessoria prestada a projetos do setor de Educacao desta prefeitura, valor retido a C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2003 | 430.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens feitas pelo Municipio com pessoas da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), realizando recenseamento no Poco Artesianos e Amazonas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2003 | 600.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a Campina Grande, nos dias 06 a 07/08/2003, 19 a 20/08/2003 e 19 a 20/11/2003, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de uma Urna Funeraria para sepultamento de seu sogro Joao Galdino de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2003 | 10.69 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.720-X, em favor da CAGEPA, pelo fornecimento de agua em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2003 | 264.00 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retirada de lixo e entulho das ruas do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2003 | 12.00 | 00005444791498 | JOSINALDO ARAUJO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao deservicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, no mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2003 | 228.00 | 00003306650498 | WILSON ROGERIO DO NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas da cidade, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2003 | 108.00 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2003 | 228.00 | 00002979591408 | ANTONIO EMIDIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2003 | 120.00 | 00005143332435 | DAMIAO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista lotado no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2003 | 144.00 | 00004003134486 | TARCISIO BEZERRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2003 | 108.00 | 00003175884431 | MARIA OLENICE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/12/2003 | 117.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/12/2003 | 240.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como coveiro do cemiterio publico deste municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2003 | 228.00 | 00095396292415 | MANOEL DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2003 | 228.00 | 00003378251492 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2003 | 192.00 | 00063174740444 | JOSE FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2003 | 60.00 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2003 | 168.00 | 00005501116464 | PAULO CESAR SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2003 | 228.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2003 | 240.00 | 00016016998400 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como diarista no Depto de Obras e Servicos, na limpeza publica e retirada do lixo das ruas do municipio, referente ao mes de Agosto/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2003 | 180.00 | 00079006981400 | SEBASTIAO CORREIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na retirada de entulhos nas ruas da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/12/2003 | 30.00 | 00005850906452 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria na C/C 4.307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 5.962-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 7.150-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 9.655-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na c/c 58.022-8 referente a tarifa sob extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/12/2003 | 53.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como moto-taxi, para a Sec. de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/12/2003 | 137.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a Moto locada ao Departamento de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por tarifa de servicos bancarios, na C/C 283.141-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria ma C/C 9.717-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifa bancaria na C/C 5.383-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico, por desconto de tarifas bancarias na C/C 1.375-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/12/2003 | 130.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 bateria para o veiculo Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022003 | 0002832 | 02/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoramento juridico, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/12/2003 | 150.00 | 99999999999999 | FOPAG - HORAS EXTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha Horas Extras da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/12/2003 | 720.00 | 99999999999999 | FOPAG - COLABORADORES DO P.E.A.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Colaboradores Eventuais do Programa de Erradicacao do Aedes Aegytpti - PEAa, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/12/2003 | 200.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados com Viagens transportando pessoas doentes para os Hospitais de Campina Grande , durante o mes de Setembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/12/2003 | 400.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em lavagens da frota de Carros da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2003 | 115.00 | 00000000000000 | NATANAEL ZEFERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados transportando pacientes para cidade de Sume e Monteiro para receberem atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2003 | 240.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de moto para realizacao de trabalhos da Secretaria Municipal de Saude , referente ao Mes de Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2003 | 1685.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento transportando pacientes deste Municipio para cidade de Sume para realizarem consultas Medicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2003 | 800.00 | 00039543412472 | ASPAZIA MARIA DA SILVA RABELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Encaminhamento de Pacientes da Casa Apoio, referente ao Mes de Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0002837 | 03/12/2003 | 374.90 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza, destinados a manutencao da casa de apoio PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002838 | 03/12/2003 | 625.10 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a manutencao da casa de apoio PSF-02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/12/2003 | 23.72 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/12/2003 | 45.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 27/11/2003, para resolver assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/12/2003 | 50.00 | 00037390678453 | JOSE EVANGELISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizacao de tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ADRIANA DE FATIMA BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a cidade de Campina Grande, no dia 09/09/2003, para participar do I Seminario de Formacao Continuada. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/12/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de Novembro/2003, destinado a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/12/2003 | 514.62 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao relativa ao mes de Dezembro/2003, destinada a esta entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/12/2003 | 90.00 | 01180415000157 | MODERNA ESPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolas tokker, destinadas ao Dep. de Esporte e Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, na C/C 4.307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/12/2003 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na geracao de informacoes do FGTS, atraves de meio-magnetico de competencias relativas ao parcelamento junto a Caixa Economica Federal, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SOCIEDADE DE ODONTOLOGIA DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do curso de ACD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/12/2003 | 330.00 | 10968204001812 | COLEGIO SERAFICO DE SANTO ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem de professor durante o curso de Capacitacao do progrma Escola Ativa no periodo de 01 a 05/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 08/12/2003 | 80.00 | 00033835861468 | JOSE DE ALMEIDA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio para realizacao de tratamento de saude em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/12/2003 | 600.00 | 05022573000130 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a Sec. de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002854 | 10/12/2003 | 259.00 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merendas das Creches. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/12/2003 | 108.00 | 00000000000000 | ANOREG-PB-ASSOC.DOS NOTARIOS E REGIST. DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com emissao de atestados de Obitos para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122003 | 0002853 | 10/12/2003 | 2735.06 | 24223869000163 | MERCADINHO NEVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios, destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | AG. ASSESS PLANEJAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da ASSESS, na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/12/2003 | 1788.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo, utilizados na Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/12/2003 | 350.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE SERRA BRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.720-X, em favor da RADIO INDEPENDENTE SERRA BRANCA, por prestacao de servicos em divulgacao de materias de interesse do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/12/2003 | 4569.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria destinada a amortizacao de debito parcelado junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/12/2003 | 2910.52 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, destinada a amortizacao de debito (FGTS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria na destinada a Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/12/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-SERV. INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/12/2003 | 229.35 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP (DARF), referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/12/2003 | 400.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal, por seu deslocamnto a Campina Grande, nos dias 04 a 05 e 08 a 09/12/2003, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARIA MARLUCE FARIAS CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 10/12/2003, para participar do Informativo do Sindicato das Secretarias do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | CODECAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, em favor da CODECAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal para ir a Cidade de Joaao Pessoa para resolver assuntos deinteresse desta Prefeitura, nos dias 04 a 05/11/03, 13 a 14/11/03, 18 a 19.11/03, 26 a 27/11/03 e 01 a 02/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/12/2003 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura, referente aos meses de Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2003 | 1200.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinado a Kombi Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/12/2003 | 40.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Campina Grande, no dia 01/12/2003, para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/12/2003 | 680.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Administracao e Financas, transportando o Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/12/2003 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Serra Barnca, no dia 27/08/2003, para realizar prestacao de contas do servico militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/12/2003 | 150.00 | 00004016959489 | ALIANE LUZIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Aluguel de um predio destinado ao funcionamento da Casa de Alojamento do Municipio, referemte ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/12/2003 | 1090.00 | 00001910178411 | AILSIO MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados com viagens feitas para a Sec. de Adm. e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/12/2003 | 842.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a pessoas que estiveram a servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2003 | 180.00 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado ao veiculo Fiat Uno da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/12/2003 | 1070.00 | 00024613983487 | JOSE ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Assessoria Administrativa prestados diretamento ao Departamento de Pessoal, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, conforme desconto na C/C 4.307-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2003 | 450.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 11/12/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.775-7, em favor da 2a parcela do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/12/2003 | 435.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos mecanicos realizados no veiculo Fiat Uno da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/12/2003 | 156.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao de servente da Sec. de Educacao Maria Luzia de Melo, do Grupo Escolar do Sitio Focinho Torto, que se encontra em Licenca Maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 11/12/2003 | 23558.11 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao FUNDEF 60%, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/12/2003 | 4651.45 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao/MDE/Profesores, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/12/2003 | 405.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens feitas para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/12/2003 | 100.00 | 00063908654491 | MIGUEL MARINHO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para realizacao de reforma necessaria em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/12/2003 | 200.00 | 00005276327408 | JOSEFA ANTONIA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para compra de uma Urna Funeraria, para sepultar sua mae Maria Antonia dos Prazeres. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/12/2003 | 600.00 | 00072183683872 | JOSE SALES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento a cidade de Joao pessoa, nos dias 12 a 13/08/2003, 15 a 16/10/2003 e 24 a 25/11/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio, junto ao Esc. de AdvocaciaNobel Vita . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/12/2003 | 63.00 | 00001969086475 | EVERALDO RODRIGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem a Sume, transportando Assentados d Assentamento Novo Mundo para resolverem assuntos no Banco do Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/12/2003 | 220.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio destinado aofuncionamento da Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao Mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/12/2003 | 1040.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelas viagens feitas com Onibus para o Departamento de Cultura, Lazer, Esporte e Turismo, transportando Time de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/12/2003 | 165.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona a Casa de Renascenca, referente ao mes de Setembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/12/2003 | 100.00 | 00004251825411 | EDILENE CRISTIANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira, para construcao de sua residencia no sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/12/2003 | 75.00 | 00004258516481 | JANIELE BRITO MAGALHAES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para compra de um Oculos de Grau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 12/12/2003 | 210.00 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/12/2003 | 210.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de Moto-Taxi, feitas para o Depto de Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 12/12/2003 | 370.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consertos mecanicos e solda na frora de carros da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/12/2003 | 210.00 | 00002055733478 | SEBASTIAO DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 02 viagens de Camalau a Monteiro, transportando merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/12/2003 | 100.00 | 00045067155434 | JOSEFA ALDA INO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de uniformes dos Agentes de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/12/2003 | 404.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Casa de Apoio em Campina Grande, para pacientes encaminhados aos hospitais da cidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/12/2003 | 315.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias por seu deslocamento transportando pacientes para Campina Grande e Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 12/12/2003 | 153.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de um portao para o Posto de Saude do PSF 01, no Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/12/2003 | 53.00 | 00032335776487 | LOURIVAL HENRIQUE DA SILVA(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conerto da unidade movel de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 12/12/2003 | 450.00 | 00032763344453 | TEREZINHA JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da Casa de Apoio do PSF-02, referente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 12/12/2003 | 187.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos xerograficos de formularios utilizados pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0002899 | 12/12/2003 | 1000.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados a veiculos da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 12/12/2003 | 240.00 | 00065115694468 | MARIA DO CARMO MELO ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como auxiliar de enfermagem, referente ao mes de Outubro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 12/12/2003 | 10226.45 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE - PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Saude - PSF, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/12/2003 | 230.00 | 00055700853434 | HAMILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto-taxi, feitas para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/12/2003 | 5500.00 | 00002455551458 | NALISSON MARQUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos medicos do PSF - 01, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/12/2003 | 1200.00 | 00029932939404 | WALDINEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Coordenadora da Vigilancia Epidemiologica, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/12/2003 | 77.50 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao Posto de Saude do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/12/2003 | 26.65 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas e legumes, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/12/2003 | 666.00 | 00048446360730 | MARCIA LENITA CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Bioquimico relativo ao mes de Novembro-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do 13o Salario a funcionario da Sec. Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/12/2003 | 7058.80 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do 13o Salario a funcionarios da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/12/2003 | 261.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela do seguro de veiculo do setor desaude, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/12/2003 | 165.14 | 12673273000186 | FERROTINTAS J.V. DE SOUSA & CIA LTDA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Mercadorias, destinado ao Departamento de Obras e Servicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/12/2003 | 1404.55 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.720-X, em favor da CAGEPA, pelo fornecimento de agua em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 16/12/2003 | 120.00 | 03716376000195 | MAURUS MARQUES DE ALMEIDA HOLANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em realizacao de consulta neurologica no paciente Florentino Elias de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 16/12/2003 | 1520.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados na funcao de Veterinario , relativo aos meses de Junho e Julho-2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 16/12/2003 | 37.95 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto do PROVEDOR DE INTERNET, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/12/2003 | 0.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multa por atraso em boleto bancario do PROVEDOR DE INTERNET, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/12/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em consultoria e assessoria na area de planejamento e elaboracao de projetos tecnicos, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/12/2003 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alinhamento de direcao de automovel, no veiculo Corsa do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/12/2003 | 560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas destinadas a reposicao do veiculo Corsa do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/12/2003 | 270.00 | 00004243551405 | ADRIANA DE ALMEIDA MELO DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa, nos dias 15 a 18/12/2003, para tratar da entrega e recebimento de cedulas de identidade, no Instituto de Policia Cientifica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/12/2003 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Monteiro, no dia 17/12/2003, para resolver assuntos de interesse do municipio en audiencia trabalhista na Vara do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/12/2003 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria ltada na Sec. de Adm. e Financas, pelo seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, nos dias 04 a 05/12/2003, para resolver assuntos de interesse do Municipio no Esc.de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 18/12/2003 | 460.00 | 00882501000149 | LUCIANO AUTO PECAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em revisoes e reposicoes de pecas em veiculo da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA IRACEMA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente para compra de passagem para Sao Paulo, com a finalidade de trazer sua filha que encontra-e com problemas de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | MARCOS FABIANO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa - PB, no dia 18/12/2003, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/12/2003 | 450.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes para os professores durante Encontro de Formacao Continuada - PCN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/12/2003 | 316.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens transportando merenda escolar para as escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, destinada a Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/12/2003 | 2044.59 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, destinada a amortizacao de debito (FGTS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/12/2003 | 125.00 | 10758696000173 | GLOBO SOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cartuchos para Impressora do Setor Pessoal da Sec. de Adm. e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, no mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | AMCAP - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor da AMCAP, na C/C 4.127-0. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2003 | 737.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em confeccao de bereaux e armarios para a Unidade Basica de Saude PSF 01, do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 22/12/2003 | 30.50 | 04310591000154 | ATACADAO DAS MIUDEZAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilios, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102003 | 0002942 | 22/12/2003 | 2200.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustiveis destinados a veiculos da Sec. Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 22/12/2003 | 540.00 | 00000000000000 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.775-7, em favor da 3a parcela do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/12/2003 | 110.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens do Sitio Roca Velha a Camalau, transportando pessoas carentes para realizarem tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 22/12/2003 | 244.00 | 00002429257408 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em cosertos e vulcanizacoes em pneus da frota de carros da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 22/12/2003 | 3500.00 | 08873937000183 | FARMACIA IDEAL- MARIA JOSE DE SOUSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Medicamentos, destinado a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 22/12/2003 | 480.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal , para ir a Cidade de Joao Pessoa, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 22/12/2003 | 1489.10 | 99999999999999 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Gabinete do Prefeito, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 22/12/2003 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico por desconto de tarifa bancaria, em devolucao de cheque, na C/C 4.307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 22/12/2003 | 220.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conertos mecanicos e soldas nos veiculos deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/12/2003 | 1005.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retensao de 1% sobre a cota do Fundo Especial do Petroleo, para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 22/12/2003 | 5059.53 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Administracao e Financas, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 22/12/2003 | 500.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel, destinado a veiculo da Secretaria de Educacao, quando em servicos do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 22/12/2003 | 300.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como Marceneiro para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 22/12/2003 | 2503.50 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do 13o/2003 da Secretaria de Educacao/MDE/Outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 22/12/2003 | 20.00 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do 13o/2003 da Secretaria de Educacao/MDE/Outros. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 22/12/2003 | 13151.52 | 99999999999999 | FOPAG - EDUCACAO/MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Educacao/MDE/Auxiliar de Servicos Gerais, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 22/12/2003 | 650.00 | 09196767000102 | O BORBAO - ATAC. E SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias,destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 22/12/2003 | 150.00 | 00036420867487 | GALDINO DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio para realizacao de tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 22/12/2003 | 6439.28 | 99999999999999 | FOPAG - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do Depato de Obras e Servicos, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/12/2003 | 215.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com limpeza de mato e entulho das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/12/2003 | 215.00 | 00005501116464 | PAULO CESAR SOTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e entulho das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/12/2003 | 316.00 | 00089904249415 | JOSE QUINCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas deste municipio, durante o mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP. DE CULT., LAZER, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENCAO DOS DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/12/2003 | 380.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em 02 viagens a Campina Grande, a servico do Departamento de Cultura, lazer, Esporte e Turismo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/12/2003 | 318.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com viagens a Zona Rural deste municipio, transportando Equipe da Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, em recenseamento nos Pocos Artesianos e Amazonas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/12/2003 | 720.00 | 00004022874449 | ALUISIO LUCAS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO RENALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em conserto e limpeza em duas maquinas de datilografia da Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/12/2003 | 106.00 | 00000000000000 | EDSEL EMANUEL GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens de moto-taxi, feitas para a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/12/2003 | 240.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos com manutencao nos computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/12/2003 | 300.00 | 09225665000178 | POSTO SHELL PE DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinado ao Fiat Uno da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/12/2003 | 260.00 | 00071616098449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em substituicao da Agente de Saude Ma do Carmo farnca, por motivo de licenca maternidade, referente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 24/12/2003 | 300.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em soldas e consertos mecanicos feitos na caixa de marcha e diferencial dos Tratores da Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 24/12/2003 | 100.00 | 00002165213436 | LUCIANO FERREIRA DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de reforma em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 24/12/2003 | 240.00 | 00005424714420 | MARCIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos emretirada de mato e entulhos das ruas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/12/2003 | 3640.00 | 99999999999999 | FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/12/2003 | 39.96 | 00000000000000 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de utensilio, destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/12/2003 | 65.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no conserto de Ar condicionado do Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/12/2003 | 1360.00 | 00020550871420 | SEVERINO JANUARIO NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de pacientes para os Hospitais da cidade de Sume e Monteiro onde realizaram tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/12/2003 | 100.00 | 00071662685491 | ANA RITA PAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para realizacao de tratamento de saude na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/12/2003 | 100.00 | 00026250756434 | JOSE DE DEUS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, para realizacao de tratamento de saude na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS D O FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/12/2003 | 430.00 | 00002379716404 | JOSE REGINALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagens para Monteiro, transportando professores de Ensino Fundamental, que fazem o curso de Pedagogia em Regime Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 27/12/2003 | 82.35 | 09966482002823 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos fotograficos, destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2003 | 32.00 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadorias, destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2003 | 116.99 | 00000000000000 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Utensilios destinados a Unidade do PSF- 01, localizado no Sitio Madeiro . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2003 | 152.89 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Utensilios domesticos destinados a Unidade de Saude do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/12/2003 | 280.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mao-de-obra na reforma do Posto de Saude do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/12/2003 | 148.00 | 00097908215491 | GERALDA BARBOSA DOS SANTOS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em fornecimento de refeicoes destinadas a servidores da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/12/2003 | 90.00 | 00037393731487 | ALUISIO LUCAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a joao Pessoa, nos dias 20 a 21/11/2003, para resolver assuntos do interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/12/2003 | 142.44 | 41220278000151 | LIVRARIA E PAPELARIA LACERDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao dos Programas Vinculados ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/12/2003 | 20.09 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em Escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/12/2003 | 10.16 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de energia eletrica em Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/12/2003 | 100.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio, para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/12/2003 | 51.30 | 09095183000140 | SAELPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas pelo consumo de energia eletrica em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/12/2003 | 180.00 | 00069706719415 | AGNALDO CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em limpeza e retirada de entulhos feitos no Cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/12/2003 | 212.70 | 00005436849466 | JOSE ERIVALDO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na retirada de mato e entulho das ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2003 | 300.00 | 00089904249415 | JOSE QUINCA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em alvenaria na casa do motor-bomba da cidade e desentupimento de esgotos na rua Jose Cardoso desta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2003 | 60.00 | 00068899700478 | ANGELIANA ARAUJO COSTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente do municipio, para realizacao de tratamento de saude em Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ACOES ESPECIAIS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA AOCI AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/12/2003 | 810.70 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Trabalho e Acao Social, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/12/2003 | 1743.66 | 99999999999999 | FOPAG - SECRETARIA DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria de Agricultura, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FN DE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2003 | 2505.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao dos Programas Vinculados ao FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/12/2003 | 550.00 | 09303454000106 | INALDO FOTOGRAFIAS E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expediente, destinados a manutencao da Educacao Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/12/2003 | 1252.80 | 99999999999999 | FOPAG (SEC. DA CULTURA, LAZER, ESP. E TURISMO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha da Secretaria da Cul., lazer, Esp. e Turismo, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2003 | 3500.00 | 00002729695400 | ANTONIO CARLOS CHAVES VENTURA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de subsidios como Prefeito deste Municipio, reerente ao mes de Novembro/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2003 | 120.00 | 99999999999999 | FOPAG - PENSIONISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pensionistas, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAC AO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG - INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Inativos, referente ao 13o/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2003 | 60.00 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em entraga dos Carnes do IPTU pelas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, destinada a Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/12/2003 | 353.48 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria, destinada a amortizacao de debito (FGTS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | ENCARGOS DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | P.A.S.E.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria destinada a Formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DA DIVISAO DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/12/2003 | 180.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Tesoureiro Municipal, para ir a Cidade de Campina Grande, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura nos dias 04/12/03, 15 a 16/12/03 e 19/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2003 | 168.50 | 00735111000146 | CASA FEITOSA - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de construcao, destinados ao Posto de Saude do Sitio Madeira - PSF-01. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2003 | 345.00 | 03527270000143 | REAL AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Pneus destinados a veiculos da Secretaria Municipal de Saude . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2003 | 90.00 | 00735111000146 | CASA FEITOSA - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Unidades de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENCAO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR AMB ULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2003 | 95.00 | 00020733933491 | EVALDO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao de Maquina de Escrever Olivetti , pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024